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公司采購規(guī)章制度要求 采購管理規(guī)章制度篇一

為進(jìn)一步規(guī)范采購過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督,、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作，以降低采購成本,，加強(qiáng)公司的物資管理,，根據(jù)公司的實(shí)際情況特制訂采購制度。

公司職能部門及所屬各項(xiàng)目部需要進(jìn)行采購的采購項(xiàng)目,。

零星采購,、大宗采購。

一）零星采購：

1,、各項(xiàng)目部所需物品,，由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià),，經(jīng)事業(yè)中心初審，報(bào)總經(jīng)理審批,；

2,、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià),，經(jīng)行政部初審,，報(bào)總經(jīng)理審批。

二）大宗采購：

1,、電子類由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià),，經(jīng)工程部初審，最后報(bào)總經(jīng)理審批,；

2,、非電子類由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，經(jīng)事業(yè)中心初審,，最后報(bào)總經(jīng)理審批,。

請(qǐng)購人制單→請(qǐng)購部門負(fù)責(zé)人簽字→事業(yè)中心或工程部審查采購必要性→辦公室主任詢價(jià)、供應(yīng)商選定→事業(yè)中心或工程部審查→→總經(jīng)理簽字→采購員按要求購買,。

一）辦公室主任在接到各部門的請(qǐng)購單,，檢查請(qǐng)購單上審批手續(xù)是否完善后，即進(jìn)行詢價(jià)工作,。

二）對(duì)于公司總經(jīng)理指示要求集團(tuán)其它公司共同參與詢價(jià)的,，辦公室主任應(yīng)將請(qǐng)購單復(fù)印件送達(dá)到其它公司相關(guān)部門。

三）辦公室主任應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成詢價(jià)工作,，在請(qǐng)購單的附頁上注明操作結(jié)果,，含以下內(nèi)容：備選供應(yīng)商名稱、地址,、聯(lián)系人及電話,，相關(guān)價(jià)格、規(guī)格,、付款條件和售后服務(wù)等,。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認(rèn)。

四）事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價(jià)結(jié)果后,，應(yīng)積極認(rèn)真配合完成相關(guān)工作,，在收到的請(qǐng)購單附件上注明操作結(jié)果，匯報(bào)至總經(jīng)理審批,。

一般物品的詢價(jià)和選擇供應(yīng)商工作正常應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)完成,。特殊大宗物品最遲應(yīng)在十天之內(nèi)完成。

一）辦公室主任通過公開透明的評(píng)選過程通過比較三家以上供應(yīng)商,，報(bào)事業(yè)中心或工程部審查,，總經(jīng)理確定后,，選一家供應(yīng)商為長期主供應(yīng)商。同時(shí)應(yīng)保存選定供應(yīng)商評(píng)選記錄,，公司備案抽查,。

一）采購評(píng)選由事業(yè)中心或工程部綜合評(píng)定。

1,、最初比較：比較過程記錄須含以下內(nèi)容：相互比較三家以上（含三家）供應(yīng)商的名稱,、地址、聯(lián)系人姓名電話,、價(jià)格,、質(zhì)量、服務(wù)等幾方面相互比較的優(yōu),、劣勢(shì)。選擇結(jié)論,。

2,、對(duì)選定主供應(yīng)商的綜合評(píng)述。

3,、事業(yè)中心或工程部對(duì)選定供應(yīng)商的意見上報(bào)總經(jīng)理,。

4、每季度對(duì)主供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次總結(jié)評(píng)定,，并對(duì)是否更換做出結(jié)論,。

5、每季度重新進(jìn)行一次選定主供應(yīng)商過程記錄,。

6,、以上所有評(píng)選記錄須保存三年以上。

一）供應(yīng)商選定后,，辦公室主任安排采購員具體進(jìn)行采購操作,，需要其它部門配合時(shí)，其它部門應(yīng)給與積極協(xié)助,。

二）大宗采購要與供應(yīng)商簽訂合同,。

三）合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財(cái)務(wù)部共同核定，并報(bào)總經(jīng)理審批,。

四）對(duì)有售后保修義務(wù)的應(yīng)收取一定的質(zhì)保金,，質(zhì)保金期限應(yīng)與產(chǎn)品保修期相同。

五）經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂,。

九,、入庫程序

一）物資驗(yàn)收工作由倉庫保管、采購人員同時(shí)參與（倉庫保管負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量與質(zhì)量）,。專業(yè)物資驗(yàn)收應(yīng)由相關(guān)使用部門專業(yè)人員負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量,。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗(yàn)收,。

二）驗(yàn)收完畢后倉庫保管及參與驗(yàn)收人員在單據(jù)上簽字確認(rèn)，并注明日期,。倉庫管理開具入庫單,。

十、報(bào)銷程序

一）零星采購的報(bào)銷：

1,、采購員應(yīng)持《請(qǐng)購單》或《采購計(jì)劃清單》,、《購物發(fā)票（或單據(jù)）》到公司財(cái)務(wù)部門報(bào)銷；

2,、報(bào)銷費(fèi)用時(shí),，發(fā)票（或單據(jù)）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗(yàn)收人員,、辦公室主任簽字,，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批意見,。

二）大宗采購的付款：

采購員將大宗采購審批單,、采購合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,、發(fā)票準(zhǔn)備齊全,，發(fā)票（或單據(jù)）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗(yàn)收人員,、辦公室主任簽字,，經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷,。

公司行政部對(duì)采購工作享有例行及專項(xiàng)檢查權(quán)力,。

十一、工作要求

一）日常零星采購,，未按零星采購流程進(jìn)行采購的,，公司財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé),。若財(cái)務(wù)不按規(guī)定給予報(bào)銷的,，由公司財(cái)務(wù)當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

二）物資采購量要從實(shí)際所需出發(fā)核定數(shù)量,，如隨意定量,，造成定量與實(shí)際不符的，出現(xiàn)采購量過大造成物資壓庫,，視情節(jié)輕重考核當(dāng)事人,。

三）大宗采購應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審批后，方可進(jìn)行定購,。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，擅自定購的,，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。

四）特殊情況,，須先電話匯報(bào),，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

附則：本制度解釋權(quán)歸公司行政部,，由簽發(fā)之日起開始執(zhí)行,。

公司采購規(guī)章制度要求 采購管理規(guī)章制度篇二

一、目的

為加強(qiáng)采購管理,，降低采購成本,，確保采購及時(shí)，保證生產(chǎn)正常,，特制定本制度,。

二、范圍本制度適用于公司除設(shè)備及設(shè)備配件以外物資的采購,。

三,、職責(zé)

1、銷售公司根據(jù)市場(chǎng)需求編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門,。

2、生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計(jì)劃,，編制原輔材料需求清單,。

3、供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單,，核實(shí)倉庫存量,，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃,，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購,。

4、辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保,、辦公用品的采購計(jì)劃,。

5、檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)原材料,、輔料的檢驗(yàn),。

6、物管科負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查,、核對(duì),，采購數(shù)量的清點(diǎn)驗(yàn)收。

7,、各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票,、并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé),。

四、采購流程

1,、物資采購的計(jì)劃,、申請(qǐng)與審批

1.1物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月底報(bào)次月的需求計(jì)劃,。

1.2未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購需提交申請(qǐng),，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

1.3對(duì)價(jià)值超過200元以上的物資需報(bào)董事長批準(zhǔn)后方可采購,。

1.4采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品的名稱,、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,、質(zhì)量技術(shù)要求,、交貨日期、用途等,。

2,、采購實(shí)施及物資驗(yàn)收

2.1公司的采購業(yè)務(wù)由指定部門或人員負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購,。

2.2供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購,，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,，采購合同應(yīng)包括品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量,、價(jià)格、交貨日期,、運(yùn)費(fèi)承擔(dān),、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。

2.3采購物資運(yùn)到公司時(shí),，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購計(jì)劃,，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《物資采購單》交檢驗(yàn)科進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫,。

3,、結(jié)算

3.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的,，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行,。

3.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請(qǐng)單》,，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,，并經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，出納人員方可付款,。

3.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購物品結(jié)算付款時(shí),，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《采購合同》、《采購付款申請(qǐng)單》,、《入庫單》,、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù),。

3.4出納員須在接到董事長批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),。

五、責(zé)任

1,、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理。

2,、經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請(qǐng),，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有盡到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常生產(chǎn)的,，每發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元,。

3、未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的,，采購價(jià)格明顯過高的,，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān),。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí),，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,，并責(zé)令其下崗,。

4、物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,，認(rèn)真按照規(guī)定填制購物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范,，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的,，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購部門主管簽字,，無請(qǐng)購部門主管簽字,，審批人不得予以審批,。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃,，造成浪費(fèi)的,，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)考核。

5,、供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定采購方案,，落實(shí)供貨單位,。并對(duì)采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé),。若因玩忽職守,，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,。

6,、財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán),、并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)考核。

7,、驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵公司的采購物品,，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí),，必須及時(shí)報(bào)告采購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理,。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)考核,。

8、倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),，并對(duì)入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé),。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理,。對(duì)倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作,，造成入庫數(shù)量短缺,、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,。

公司采購規(guī)章制度要求 采購管理規(guī)章制度篇三

為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購和采辦行為及物流管理,，更好地開源節(jié)流、降本增效,，特制定以下物資管理制度,。

本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項(xiàng)目所需的由公司負(fù)責(zé)采購并支付費(fèi)用的所有物資（物品）采購、領(lǐng)用行為,。

1,、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資采購和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。

2,、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)物資采購價(jià)格的審核及費(fèi)用的控制,。

3、公司所屬各管理項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照本制度要求實(shí)施物資（物品）的申購,、領(lǐng)用,。

1、采購計(jì)劃

（1）公司各職能部門或所屬管理項(xiàng)目,，應(yīng)于每月5日前將當(dāng)月所需購置（領(lǐng)用）的物資材料計(jì)劃以《物資計(jì)劃表》形式報(bào)行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后,，由公司行政部進(jìn)行采購。

（2）公司行政部應(yīng)于每月8日前將各職能部門或項(xiàng)目的采購計(jì)劃匯總后,，按采購物資的輕重緩急,、價(jià)值大小，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,、售后服務(wù)完善為原則進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià),，實(shí)行貨比三家。

（3）行政部在確定物資采購價(jià)格后,，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格核定后,，報(bào)總經(jīng)理室審批、執(zhí)行,。

2,、物資采購

（1）行政部采購人員或其指定的相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批的采購計(jì)劃進(jìn)行采購。

（2）臨時(shí)急用的物資采購,，須由職能部門或管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況,，在征得公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，由行政部或有關(guān)人員進(jìn)行采購,。當(dāng)月急用物品的購置，需列入下月采購計(jì)劃,，同時(shí)作相應(yīng)說明,。

（3）采購物資到貨后，公司行政部或相關(guān)管理項(xiàng)目人員應(yīng)認(rèn)真地按照采購計(jì)劃和送貨清單對(duì)物資（包括隨貨的資料配件）進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，無誤后方可簽收,。對(duì)由銷售單位（或生產(chǎn)廠家）負(fù)責(zé)安裝的設(shè)備,、設(shè)施，則應(yīng)在安裝完畢,，并試運(yùn)行正常后方可簽字確認(rèn),。

（4）采購物資驗(yàn)收后，行政部應(yīng)根據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù),，建立庫存物資臺(tái)帳,。

（5）財(cái)務(wù)部應(yīng)憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報(bào)銷入帳（報(bào)銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行）。

在辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí),，應(yīng)提供經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的購物申請(qǐng)及入庫單作為入帳憑證的附件,。在填制和簽批費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)，按財(cái)務(wù)管理要求,，一律使用簽字筆或鋼筆,。

3、物資的領(lǐng)用發(fā)放

（1）所有物資應(yīng)由有關(guān)職能部門或管理項(xiàng)目向行政部統(tǒng)一領(lǐng)用,。

（2）所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用,，必須有領(lǐng)用部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，行政部方可發(fā)放,。

（3）行政部應(yīng)負(fù)責(zé)做好物品的庫存,、領(lǐng)用和發(fā)放臺(tái)帳，并做到帳物相符,。

（4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)行政部物資庫存,、領(lǐng)用和發(fā)放情況及相關(guān)臺(tái)帳進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。財(cái)務(wù)部和行政部應(yīng)按月,、季,、年對(duì)庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，并填制盤點(diǎn)表,。

4,、公司所屬管理項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目管理合同（協(xié)議）的條款約定，由甲方支付物品采購費(fèi)用的,，相關(guān)物品的采購及報(bào)銷由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行,。其間，如甲方有異議或投訴,，則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任,。

附：《物品計(jì)劃表》；

公司采購規(guī)章制度要求 采購管理規(guī)章制度篇四

第一條為了加強(qiáng)學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理,，規(guī)范采購業(yè)務(wù)行為,，防范采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中的'差錯(cuò)和舞弊,，根據(jù)財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范—采購與付款》等法律法規(guī)，結(jié)合本校采購業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要,，制定本制度,。

第二條本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計(jì)劃、采購訂單,、合同訂立,、物資入庫、購貨發(fā)票,、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù),。

第三條本制度適用于集團(tuán)各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。

第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制,，明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限,，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,。

第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：

一,、計(jì)劃與審批；

二,、請(qǐng)購與審批,；

三、詢價(jià)與核價(jià),；

四,、確定供應(yīng)商；

五,、訂立合同,；

六、采購與驗(yàn)收,；

七,、物資入庫；

八,、賬簿登記與支付采購款,。

第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下：

一、倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)編制物資儲(chǔ)存計(jì)劃,；

二,、采購部負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃，填制請(qǐng)購單,、詢價(jià)與價(jià)格談判,、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù),；

三,、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算采購款項(xiàng)、登記存貨及應(yīng)付賬款等,；

四,、倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)根據(jù)物資儲(chǔ)存計(jì)劃和采購計(jì)劃辦理物資入庫，登記保管賬等,；

五,、品質(zhì)部負(fù)責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗(yàn)收；

第七條辦理物資采購,、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德,，辦理采購、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個(gè)崗位上連續(xù)工作時(shí)間不得超過三年,。

第八條物資的采購價(jià)格,、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定，各級(jí)審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),，不得超越審批權(quán)限,。

第九條授權(quán)采購部、品質(zhì)部,、倉儲(chǔ)部,、財(cái)務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗(yàn),、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù),，其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。

第十條對(duì)于重要的,、技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù),，應(yīng)當(dāng)專家評(píng)審、集體決策制度,。

第十二條學(xué)校對(duì)采購業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的計(jì)劃管理和采購目標(biāo)責(zé)任制,。每年12月份，理事會(huì)與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標(biāo)責(zé)任書》,，明確全年的采購目標(biāo),、價(jià)格目標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)政策,。

第十三條采購部要將年度采購目標(biāo)層層分解落實(shí)到各個(gè)采購崗位,，并將目標(biāo)分解落實(shí)情況報(bào)學(xué)校備案。

第十四條實(shí)施物資采購的具體依據(jù)是《物資請(qǐng)購單》,?！段镔Y請(qǐng)購單》的填制、審批程序如下：

一,、采購部填制《物資請(qǐng)購單》,，《物資請(qǐng)購單》中須列明如下事項(xiàng)：

1,、采購物資的依據(jù)；

2,、采購物資的名稱,、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和技術(shù)要求,；

3,、使用部門及物資用途；

4,、采購員及采購部負(fù)責(zé)人簽字,。

第十五條《物資請(qǐng)購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認(rèn)：學(xué)校倉庫是否有該物資。如有,，則無需采購,，由使用部門統(tǒng)計(jì)員開具物資領(lǐng)料單，直接到倉庫領(lǐng)用,；如無,，則按下列流程審批：

《物資請(qǐng)購單》應(yīng)由使用部門（采購發(fā)起人、部門主管）采購部（采購業(yè)務(wù)員,、采購部門主管）簽字后,，報(bào)校長簽字審批。

經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請(qǐng)購單》,，是采購物資及辦理驗(yàn)收,、入庫及付款的依據(jù)。

第十六條物資采購過程中的價(jià)格決策要做到科學(xué)有效,、公開公正,、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約,，杜絕采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生,。

第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息,，掌握主要采購物資的信息變化,。

第十八條物資采購價(jià)格的確定要履行詢價(jià)、談判,、審批,、和備案五項(xiàng)程序：

一、詢價(jià)：采購部按照學(xué)校批準(zhǔn)下達(dá)的《物資采購計(jì)劃》,，根據(jù)采購項(xiàng)目的時(shí)間要求,，在了解市場(chǎng)行情、參考過去采購記錄的基礎(chǔ)上,，向供應(yīng)商咨詢價(jià)格,。接受詢價(jià)的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上,，詢價(jià)過程和供應(yīng)商的報(bào)價(jià)要如實(shí)登記備案。

二,、談判：采購部與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判,，力爭(zhēng)以較低的價(jià)格簽訂采購合同。

三,、審批：合同須經(jīng)校長審批后,，加蓋合同專用章,。

四,、備案：采購部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購合同》原件，交財(cái)務(wù)部備案,、保管,。

第十九條根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同，分別采取如下采購方式：

一,、一般采購物資在貨比三家的基礎(chǔ)上,，采用訂單或合同訂購方式采購；

二,、小額零星物品采用擇優(yōu)定點(diǎn)采購方式,；

三、符合《招標(biāo)管理制度》的采購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實(shí)行招標(biāo)采購,。

第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外,，主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個(gè)以上的供貨商，要從質(zhì)量,、價(jià)格,、供貨能力、信譽(yù)等方面擇優(yōu)定點(diǎn)采購,。

第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購,，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格；對(duì)已確定的供貨單位,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握其質(zhì)量,、價(jià)格、信譽(yù)的變化情況,。

第二十二條物資采購到校,，需辦理如下驗(yàn)收入庫手續(xù)：

一、倉庫保管員核實(shí)到庫物資是否與《物資請(qǐng)購單》規(guī)定的品名,、數(shù)量,、供貨廠家相符。檢驗(yàn)物資是否合格（特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗(yàn),，如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗(yàn)）,。凡核實(shí)無誤的,，保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》；

二,、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效,，財(cái)務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。

第二十三條到庫物資與《物資請(qǐng)購單》不符或質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的,，一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù),。

第二十四條質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,。

第二十五條采購物資的付款由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé),，付款的依據(jù)要同時(shí)滿足如下條件：

一、訂有采購合同的,，要參照合同規(guī)定的時(shí)間,、方式、金額付款,；

二,、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款；

三,、要在對(duì)采購發(fā)票,、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性,、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核,、確認(rèn)無誤的前提下，辦理付款,。

第二十六條采購付款時(shí),，由采購部填寫《付款申請(qǐng)單》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,，財(cái)務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請(qǐng)單》支付款項(xiàng),。

第二十七條財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理，辦理結(jié)算與付款事宜,。

第二十八條財(cái)務(wù)部往來核算會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對(duì)與清理,，要每個(gè)季度至少與供應(yīng)商核對(duì)一次賬目，核對(duì)結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對(duì)表》備案,；核對(duì)出的未達(dá)賬項(xiàng),，要逐項(xiàng)逐筆查明原因，杜絕串戶等錯(cuò)誤現(xiàn)象的發(fā)生,。

第二十九條采購部統(tǒng)計(jì)員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購臺(tái)賬,，及時(shí)登記每一供應(yīng)商的供貨、開票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動(dòng)情況,。

第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中,，發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的，采購部要及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,，并分別情況按以下程序進(jìn)行處理：

數(shù)量不足的,，要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足；

質(zhì)量問題,，尚能使用的,，要求供應(yīng)商給予價(jià)格折讓；

不能使用的,，要求供應(yīng)商退貨或換貨,。

退貨通知單應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部入賬。

公司采購規(guī)章制度要求 采購管理規(guī)章制度篇五

第一條為規(guī)范公司的采購管理,，保證所需商品的及時(shí),、合理采購,，特制定本制度,。

第二條采購計(jì)劃：

采購活動(dòng)必須有計(jì)劃地進(jìn)行，采購計(jì)劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計(jì)劃,，來確定公司總體的采購計(jì)劃,。采購計(jì)劃分為季度采購計(jì)劃和月度采購計(jì)劃。

1,、季度采購計(jì)劃的制定：

每季度末,，采購部必須制定下個(gè)季度的采購計(jì)劃，季度采購計(jì)劃主要適用于采購周期較長的商品,。比如：電梯等生產(chǎn)周期教長的設(shè)備,。

2、月度采購計(jì)劃的制定：

月度采購計(jì)劃適用于對(duì)采購周期無要求,、或采購周期較短的商品,。

3、臨時(shí)性采購

若有臨時(shí)性或緊急性的采購需求,，由需要部門提出申請(qǐng),，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后,，交采購員執(zhí)行采購活動(dòng),。

第三條采購方式：

除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要,，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

一）集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料,，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，由采購員提出建議,，報(bào)公司審批后,，集中辦理采購。

二）提前采購：通過市場(chǎng)調(diào)研,，某些采購對(duì)象的價(jià)格在今后一定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)的,，由采購員提出建議，報(bào)公司審批后,，辦理提前采購,。

第四條采購周期

采購員應(yīng)依采購材料特性及市場(chǎng)供需，制定材料采購周期期限表,，通知各有關(guān)部門以便參考,，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正,。

第五條詢價(jià),、議價(jià)

一）采購經(jīng)辦人員在提交“請(qǐng)購單”前，要參考市場(chǎng)行情,，精選二,、三家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，并保存供貨商的聯(lián)系方式,、聯(lián)系人等情況,。

二）對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià),。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在“請(qǐng)購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及注明“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”,，并另附上詢過價(jià)的商家通訊方式,，辦理審批手續(xù)。

第六條材料入庫：

采購到達(dá)的材料在入庫以前必須辦理驗(yàn)收手續(xù),，采購員會(huì)同倉庫保管員,、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理對(duì)材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,，再辦理材料入庫手續(xù),，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份,，倉庫保管員保管一份,、財(cái)務(wù)保管一份、采購員保管一份,。對(duì)質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨,。

第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理,。