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員工出差管理制度職責(zé) 員工出差管理辦法篇一

1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù),，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效,，否則不予報銷費用并按事假處理。

2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的,，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù),。

3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批,，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批,。

4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的，憑審批的《外出報告單》,，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支,。

二、乘車規(guī)定

1.行程500公里以上跨夜間(21―7點)的火車,，允許買硬臥票,。

2.市內(nèi)公共汽車、火車,、長途汽車憑票報銷,。

3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明,。

4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準(zhǔn),。

三、出差補助標(biāo)準(zhǔn)

1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元,，50公里以外的每餐15元,。

2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜,，省會城市100元每夜,，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜,。

3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯,、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報銷,。

4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補助,，當(dāng)天返回的沒有住宿費。

注：所有外出人員由公司承擔(dān)就餐,、住宿費用的沒有出差補助,。

四、回到公司后,，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》,，由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷,。

員工出差管理制度職責(zé) 員工出差管理辦法篇二

1.1為了統(tǒng)一,、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，嚴(yán)格控制費用開支,，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度; xxx本制度適用于本公司因公出差的各級員工,，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行; xxx本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中，權(quán)責(zé)部門因故無法實施的,，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施,，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效;

2.1出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)可乘坐出租車,。(副總經(jīng)理以上除外),。

2.2當(dāng)日出差人員不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準(zhǔn)并做好車輛出入記錄,，司機做好油耗登記,。

2.4出差必須在外住宿者，視出差行程,、事情進(jìn)展情況,，應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一次，接收匯報領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。

2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票2.6出差人員之交通工具以火車,、公共汽車為原則,，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),。

2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者,，按《差旅費標(biāo)準(zhǔn)》予以補貼油費，過路費按實報銷;

3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請,，填寫《出差審批單》,，(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請)。并按核準(zhǔn)權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：

3.2副總出差,，報請公司總經(jīng)理審批(可通過電話,、郵件報請核準(zhǔn)); xxx部門主管出差，報請分管總經(jīng)理審核;超xxx日由總經(jīng)理批準(zhǔn),。

3.4其他人員出差,，報請部門主管審批、超過xxx日則分管總經(jīng)理批準(zhǔn),，超過xxx日以上則總經(jīng)理批準(zhǔn)(安裝員工除外),。

3.5公司權(quán)責(zé)部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差; 3.6員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定,。

3.7因公務(wù)緊急,，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),，出差后補辦手續(xù),。

3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報辦公室備案)。

3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的,，須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,，須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實后批準(zhǔn)給付出差旅費。

4.1出差往返乘車時間滿xxx小時以上的按xxx天計算;

4.2出差往返乘車時間不滿xxx小時的按半天計算;

4.3此處涉及的時間以飛機,、車船票等起,、至?xí)r間提前xxx小時為準(zhǔn)。

4.4出差費用標(biāo)準(zhǔn)：依《差旅費用標(biāo)準(zhǔn)》,、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行,。

5.1出差費用預(yù)支方式

5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財務(wù)審核→財務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款,。公司備用金的借支,，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用,，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷; 5.2出差費用核銷程序5.2.1根據(jù)出差路途的遠(yuǎn)近,，部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超xxx小時的可乘坐火車硬臥,、輪船二等艙。

5.2.2住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷,，超標(biāo)自付,，欠標(biāo)不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費,、交際費不得重復(fù)報支,。

5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),，未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理,。按《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

xxx所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷;不得虛報,、冒領(lǐng),，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外,，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰,。

5.2.5出差當(dāng)日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。

xxx本制度中涉及報銷的費用,，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷; 5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后，可酌情安排補休或計加班,。

5.3核銷程序5.3.1出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證,，并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實合法有效,。

5.3.2出差人員差旅費報銷程序,，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數(shù)→財務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。

5.3.3出差人員報銷依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票),。填好《報銷單》的所有明細(xì),，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn);

5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進(jìn)行審核時,，必須對出差路線,、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核,。

5.3.5財務(wù)部門按照本制度規(guī)定,，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請單》,、票據(jù)的張貼,、金額核實、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字,、報銷時間等;財務(wù)部門對不符合本規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)違背財務(wù)管理規(guī)定的費用應(yīng)拒絕給予報銷(總經(jīng)理批準(zhǔn)除外);,。

5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準(zhǔn)進(jìn)行費用報銷的，超出規(guī)定時間部分的費用按照標(biāo)準(zhǔn)的5折支付; xxx多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作,，其他人員仍須簽字證明; 5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)《出差費用標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補貼金額;

5.3.9出差按事情的緩急,，路程的遠(yuǎn)近，出行的方便等因素,，選擇合適的出行方式,，遵守公司出差財務(wù)報銷制度，超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。如有訂票費應(yīng)索取正式發(fā)票,。

5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的，財務(wù)部門可以從其工資收入中扣回,，并不得再次借取備用金,。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則,。

6.1遵守所到處的安全規(guī)程,，不要擅自操作對方的設(shè)備;

6.2檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全,，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行; 6.3檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認(rèn),。

7.1應(yīng)確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機,，進(jìn)入地下室檢修設(shè)備等),。但收到訊息應(yīng)立即回電。

7.2出差途中盡量不與陌生人交談,，不要將行李物品交給陌生人看管,，也不替陌生人看管行李物品。

7.3加強自我保護(hù)意識,。在公共場合要保持安定,，不要大聲說話、突出自己,，不要參與別人的爭吵;加強錢物保管,。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金,。文件,、錢包、身份證不要同時放在一起,，要分開放;貴重背包做到包不離身,，置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

7.4謹(jǐn)防上當(dāng)受騙,。不要貪小便宜,，撿到東西要交警察處理,，以防被敲詐、陷害,。出差途中時刻謹(jǐn)記：便宜莫貪,，熱鬧不看，任何與已無關(guān)的事不參與,。

7.5遵守交通法規(guī),，注意交通安全;

7.6無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證,。

xxx本制度的擬定,、修改由辦公室負(fù)責(zé)，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

xxx本制度自頒布之日起實施,。

員工出差管理制度職責(zé) 員工出差管理辦法篇三

第一章 總則

第一條 為加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含）,，夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位,。

（2）遠(yuǎn)途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具,，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,，特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

（3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具,，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機場大巴,，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因,，該部分交通費隨同機票一起報銷,。

（4）出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車,、地鐵,，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定

第三條 短期出差人員的規(guī)定

（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū),，一個月以下的出差稱之為短期出差,。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工超出兩位出差時,，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間,，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù),。

（2）深圳,、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元,，其他地區(qū)出差午餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。

（3）出差期間有對外招待餐報銷時,，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半,。

第四條長期出差人員的規(guī)定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差,。對于長期出差的人員,，為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

（2）長期出差租房初期（指租房當(dāng)月），可自行購買床上用品和生活用品,，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn),，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔(dān)。

（3）長期出差期間深圳,、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元,，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。

（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助,，與誤餐補助合并一起發(fā)放。

（5）出差期間有對外招待餐報銷時,，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半,。

（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵,，特殊情況可考慮乘坐出租車,。

第四章 出差借款與報銷

第五條 借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”,。

（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批,；

（3）借款要及時清還,，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤,，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn),，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條 報銷程序及出差費用的報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理,。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷,。

第五章 差旅管理

第六章 附 則

第七條 出差報道

（1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn),。

（2）出差返回時間（以機票,、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到,。

第八條 本市出差

（1）原則上要求使用本公司交通工具,，不報銷任何費用和補助；

（2）如因特殊原因未派車的,，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷,，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；

第九條 市外出差：

（1）差旅費應(yīng)據(jù)實填報,，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重,，予以懲處,。

（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效,，但重大節(jié)假日（春節(jié),、元旦、勞動節(jié),、國慶節(jié),、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼,。

第十條 出差紀(jì)律

（1）遵紀(jì)守法；

（2）遵守公司制度,；

（3）注意安全,，不從事危險活動；

（4）不從事有損公司形象,、品牌形象,、公司政策的活動；

（5）不談?wù)撆c公司形象,、品牌形象,、公司原則和公司政策相違背的言論；

（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求,；

（7）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，不得向客戶借款；

（8）嚴(yán)禁挪用公司貨款,。

員工出差管理制度職責(zé) 員工出差管理辦法篇四

：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項,，特制訂本制度。

應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行,。

公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種,。本地出差指可以當(dāng)天往返的,，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門,、出差地點,，詳細(xì)填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差,。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名,、所屬部門、出差地點,，詳細(xì)填寫出差理由及出差期間的行程安排等,，并報相關(guān)主管審批。員工出差時間達(dá)到三個工作日以上,，須辦理交接工作,，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤,，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班,。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷,，根據(jù)實際情況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

一,、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元，

二,、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元,，根據(jù)實際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%，若超出此范圍均由個人承擔(dān),。

企業(yè)人員在本地辦事,，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負(fù)擔(dān),。

本地出差人員每人每次補助餐費二十元,。（本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi)）且超出部分由本人承擔(dān),。人員異地出差給予三餐補助費用,，補助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元,，普通員工為人民幣40元,，

出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。

員工,、部門主管,、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主,，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，未按規(guī)定執(zhí)行者,，超標(biāo)部分，將自行承擔(dān),。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi),，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷,，公司將不予受理報銷事宜,，所有費用員工自行承擔(dān)。出差期間因工作需要而延長出差時限時,，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請,；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明,；如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)證明者,，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費,。

因公出差人員憑往返交通票據(jù),、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費用的宴請情況發(fā)生,，宴請當(dāng)次的餐費補助將不再享受,。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排,，航空以空航班車為主,，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷,， 在進(jìn)行報銷時,，出示出差申請單，財務(wù)部方能給予報銷,。

本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效,。

員工出差管理制度職責(zé) 員工出差管理辦法篇五

第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度,，既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事,、辦實事,、辦好事為原則，達(dá)到節(jié)約成本,，保證工作效率,，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況,，特制定以下管理辦法,。

第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差,。

第三條 出差種類：

1. 短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2. 遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者,。

第四條 出差：

1.員工出差,，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差,。

2. 出差期間不予報支加班費,。

3. 員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票,。如需乘坐飛機,，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn),，方可乘坐飛機,。

4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批,。

5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極,、認(rèn)真地做好交付的工作，不得推委,、敷衍,。

6. 員工出差外地，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系,，必須開啟易掌控,，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定,，員工力求在最短時間內(nèi),，完成所需做的工作。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”,，注明出差地點,、事由、天數(shù),、所需資金,，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差,。

8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,，填寫“借款單”，列明用款事由,，由營銷總監(jiān)審核簽字后,，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。

9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo),，報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān),。

10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費,。”

11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點,、天數(shù),、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,，因特殊原因或情況變化需改變路線,、天數(shù)、人數(shù),、交通工具的,，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

第五條 出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工,，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù),，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的,，不予發(fā)工資,，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補發(fā)工資,。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心,。

2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》,，交由銷售助理初審,，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批,，再到財務(wù)報銷,。

3.報銷差旅費（吃、住,、行,、客情），應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票,，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票,，不允許用其它發(fā)票沖賬,，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重,，予以處分,。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間,，以不滿12小時計半天,，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助,，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算,。

第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷

1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請,，并填寫《招待費用申請單》,，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷,。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

2,、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱,、時間(早餐,、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)（用筆標(biāo)注在背面）,，再交由銷售助理初審,，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批,。

第八條 出差中的休息,、休假

1、外地出差不計節(jié)假日加班,，但按照出差補助正常,，平時出差可周六日返回，不予額外休息,，

2,、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假,，可自行安排休假時間,，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準(zhǔn)后方可休假,。

3,、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù),、填制《出差申請單》,；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間,，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處,。

4,、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間,，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤,，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

第九條 差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市,，如珠海,、廈門、深圳,、汕頭,、海口,、廣州,、上海、北京,、武漢,、長沙、天津,、重慶,。

二類地區(qū)：各省地級城市。

城市

地區(qū)

公司領(lǐng)導(dǎo)

部門經(jīng)理

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

區(qū)域經(jīng)理

業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

一類

省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）

住宿補助

視工作需要而定

120

伙食補助

30

交通補助

據(jù)實

30

90

90

二類

地級市

住宿補助

際工作

需要

而定

伙食補助

30

30

30

交通補助

據(jù)實

30

30

30

2. 乘坐交通工具

1）公司職員因公出差,，凡是由公司派車的,，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的,，按實際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通,、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。

3）每人每天出差交通補助30元,，不再報銷打車費用,。任何人不要再申請此費用。

4）出差到公司所在城市以外的地方,，公司沒有派車的,，按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具：

類別

飛機

輪船

火車

副總經(jīng)理以上

自定

一等倉

軟坐、軟臥,、硬臥

動車組一,、二等

部門經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐、軟坐,、硬臥,、高鐵,、

動車組一、二等

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐,、軟坐、硬臥,、

動車組二等

區(qū)域經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐,、硬臥、

動車組二等

業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi),、外勤/業(yè)務(wù)員

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

三等倉

硬坐,、硬臥、

動車組二等

注：以上交通工具,，應(yīng)自行購買車票,，特別是機票，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買,，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個人不得私自進(jìn)行購買,，購買原則是提前準(zhǔn)備，盡量買特價機票或者折扣機票,，詳見《機票購買的管理制度》,，否則一律不予報銷交通費用。

4. 住宿標(biāo)準(zhǔn)：

1,、 如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力,，所有人員盡量住公司提供的住所。

2,、出差所到其單位提供免費住宿的,，公司不再報銷住宿費。

3,、如出差至員工的戶籍所在地,，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補助,。

4,、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間,，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計為：一類城市140元/天/2人,；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費,，如遇特殊情況需要開兩間房,，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行,。

第十條 伙食補助標(biāo)準(zhǔn)：

1,、 外地出差每天報銷餐費30元,。

2、 在公司所在城市內(nèi)出差,，確因工作需要,，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼,。

3,、所有外地出差人員，當(dāng)天如有招待費用產(chǎn)生,，每一餐扣除10元/人伙食補助,。

第十一條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元,，飯補10元,，出差同外派人員報銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費用實報實銷,，見交通充值卡票據(jù),。

本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。

員工出差管理制度職責(zé) 員工出差管理辦法篇六

第一條目的

為統(tǒng)一,、規(guī)范員工出差流程管理,，明確出差費用預(yù)算，特制定本制度,。

第二條適用對象

本制度適用于本公司所有員工,。

第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差,。

第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》,，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填,，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫,。

第五條員工出差時間達(dá)到三個工作日以上，須辦理交接工作,，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處,。

第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡,，加班視為無效,，不予發(fā)放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡，出差地考勤負(fù)責(zé)人需要及時跟相關(guān)上級主管確認(rèn)其加班事宜,。

第七條出差員工在生活費用,、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷,，不得損公肥私,，牟取私利,。

第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活,。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元,，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

第十條出差人員如需借支生活費,，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認(rèn)審批結(jié)果,，辦理費用借支手續(xù)即可。

第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時,，須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請;大額開支,，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi),，持生活費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù),。

第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者,，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān),。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表：

交通工具使用規(guī)定

火車乘坐規(guī)定

1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票,。

注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買,，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排,。

汽車乘坐規(guī)定

1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票,，不符合者皆買坐票。

注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買,，若有特殊情況無法購買臥鋪票,，則須服從公司其他安排。

飛機乘坐規(guī)定

經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機,，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機,，出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機,。

注：飛機票統(tǒng)一由公司安排購買,。

其它情況

員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費,，路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的,，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。

第十四條出差員工在出差前,，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地,，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票,，出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機票。

第十五條交通費報銷規(guī)定

(一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi),，持交通費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù),，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜,，所有交通費用員工自行承擔(dān),。

(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外,，乘坐慢車和直快列車的員工,，分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補助;乘坐特快列車的員工，按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工,，分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補助,。

(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外,，乘坐慢車班次的員工,，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助;乘坐直達(dá)快班的員工，按直達(dá)快班坐票票價的50%發(fā)給補助,。

(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的,，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明,。

第十六條全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：

全國各類城市分類

類別

城市

a類(特大型城市)

上海,、北京、廣州,、深圳

b類(大型城市)

重慶,、天津、杭州,、南京,、哈爾濱

c類(中大型城市)

武漢、沈陽,、濟(jì)南,、長春、石家莊,、長沙,、成都、西安,、昆明,、鄭州、福州、南昌,、南寧,、合肥、烏魯木齊,、大連,、青島

d類(中型城市)

柳州、太原,、呼和浩特,、貴陽、蘭州,、?？凇幉?、溫州,、廈門、珠海,、中山、東莞,、臺州,、泉州、汕頭,、無錫,、蘇州、徐州,、湖州,、湛江、煙臺,、淄博,、濰坊、濟(jì)寧,、唐山,、保定、大同,、吉林,、鞍山、齊齊哈爾,、包頭,、株洲、常德、洛陽,、宜昌,、綿陽、襄樊,、荊州,、南陽

e類(小型城市)

除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉

第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,，未按規(guī)定執(zhí)行者,，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)，住宿費用標(biāo)準(zhǔn)見下表：

第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

(一)總裁,、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房,，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車,。

(二)副總經(jīng)理,、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。

(三)經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店,。

(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議,。

(五)當(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外,，無特殊情況不可獨自開房住宿;當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時,，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標(biāo)準(zhǔn)，不累加住宿人員可報銷額度,。

第十九條住宿費用報銷規(guī)定

(一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi),，持住宿費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷,，公司將不予受理報銷事宜,，所有住宿費用員工自行承擔(dān)。

(二)出差員工住在親友家,，一律不予報銷住宿費,。

(三)出差人員外出期間生病，確需住院治療,，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假,，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼,。

第二十條出差員工在啟程日的0：00分―24：00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼,，出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補貼。

第二十一條出差補貼費隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放,，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班,，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。

第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善,，在實際工作中如未列入失誤行為,，公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款,，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分,。

第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

第二十五條本制度自公布之日起實行,，各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行,。

員工出差管理制度職責(zé) 員工出差管理辦法篇七

國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費,。

第二條本公司員工乘坐火車,、輪船、飛機按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：

一,、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給,。

二、練習(xí)生,、雇員,、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

乘坐火車及長途汽車,，原則上應(yīng)出具鐵路局,、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者,，由出差人出具憑單。

乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根,。

因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報支旅費,。

搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費,。

第三條員工出差的膳食,、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級：每日200元

b一般級：每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費用,，準(zhǔn)予按實報銷,，并依下列規(guī)定辦理：

乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑,。

電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑,。

郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

因公宴客的費用,，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑,。

因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條員工出差,，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期,，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費,。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,，總經(jīng)理核準(zhǔn)后,，出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前,，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費,，于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條市內(nèi)及短程出差人員,，除按實報支車資外,，另可報支誤餐費。

下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐,。

下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐,。

不得再報支加班費。

第九條奉令調(diào)遣的人員,，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費,、膳食費及行李運費。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,，則不得報支誤餐費,。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼,。

國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員,，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下：

凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,，自行觀光的交通費自理,。

膳、宿,、雜費按當(dāng)時行情,，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給,。

第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者,，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷,，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn),。

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼,。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時,，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給,。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給,。

第十九條膳,、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動,，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整,。

第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同,。

第一條為加強出差費用的管理,，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

出差前應(yīng)填寫“出差申請單”,。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”,，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者,，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

國外出差,，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新,。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系,，請示批準(zhǔn)延時外,，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外,，并依情節(jié)輕重論處,。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費,、膳食費,、通訊費,、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定,。

第七條出差費用的報銷：

交通費,、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付,，欠標(biāo)不補,。

膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

通訊費以郵局憑證報銷,。

交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,，憑據(jù)報銷。

凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者,，悉依本辦法之規(guī)定辦理之,。

因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書,，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,，并放棄先訴抗辯權(quán),。

出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時,，并由總經(jīng)理排定時間,，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

國外出差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)如附表二,。

奉派出國人員,，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費,。

出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者,，概由出國人員自行負(fù)擔(dān),。

出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限,，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者,，準(zhǔn)予報銷。

出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員,，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者,，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,，其差額得由公司補助之,。

本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施,，其修改或補充亦同。

員工出差管理制度職責(zé) 員工出差管理辦法篇八

第一章 總則

第1條 目的

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,，強化成本管理意識,，合理控制差旅費開支，特制定本制度,。

第2條 審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,，報請總經(jīng)理審批,。

（2）部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批,。

（3）其他人員出差,，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）國外出差,，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第二章 出差管理細(xì)則

第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的,，出差前可以電話方式請示,，出差歸來后補辦手續(xù)。

第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,，根據(jù)出差者申請,，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,，以利用火車,、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費,。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

（1）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷,，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1,。

（2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次,，住宿費減半支給,。

（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時,，各企業(yè),、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),，本著既節(jié)約又能辦好事的原則,，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理,；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷,。

（4）隨同高層人員出行的普通員工,，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),，需在《出差申請單》上列明原因,。

第三章 出差費用借款及報銷

第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批,，予以借款,。

第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,。填寫《報銷申請單》,，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批,，予以報銷,。

第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》,，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰,，先由經(jīng)辦人簽名,，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,，一般不予開支,。

第12條 其他報銷、審批程序同上,。

第四章 附則

第13條 出差人員要實事求是,，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理,。

第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,，修改時亦同,。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

員工出差管理制度職責(zé) 員工出差管理辦法篇九

(一)本公司員工因公務(wù)上之需要,，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理,。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要,，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之

(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記,，如情形特殊事前不及辦理時,，亦需盡速補填表格，送交登記

(四)員工出差得按實報支出差旅費,，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,，其余如有超額報支,，一律剔除之

(五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費,，其預(yù)借款額,，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,，出差完畢,，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后,，仍未報支者,，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時,，再行核付

(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

(七)員工出差在一日以上,，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,，又乘夜車往返者,，不另支宿費

(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支,，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支,，不得另行報支

(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫,，車馬等項所支出之必要費用,，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間,，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者,，得追認(rèn)之

(十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事,，除將所領(lǐng)追回外,，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定

員工出差管理制度職責(zé) 員工出差管理辦法篇十

第一條目的

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,，強化成本管理意識,，合理控制差旅費開支，特制定本制度,。

第二條審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,，報請總經(jīng)理審批,。

（2）部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批,。

（3）其他人員出差,，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）國外出差,，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的,，出差前可以電話方式請示,，出差歸來后補辦手續(xù)。

第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,，根據(jù)出差者申請,，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,，以利用火車,、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機

第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費,。

第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

（1）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷,，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3―1,。

（2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給,。

（3）出差時的`招待費用,，確因工作需要招待客人時，各企業(yè),、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理,；超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

（4）隨同高層人員出行的普通員工,，食宿隨高層人員,。

（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因,。

第一條出差人員如申請出差費用借款,，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批，予以借款,。

第二條出差人員返回企業(yè)后,，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》,，并將原始x粘在所附憑單上,，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批，予以報銷,。

第三條業(yè)務(wù)招待費報銷,，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x,，列明企業(yè)抬頭,，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名,，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批,，予以報銷,。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,，一般不予開支。

第四條其他報銷,、審批程序同上,。

第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理,。

第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同,。

第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行,。

員工出差管理制度職責(zé) 員工出差管理辦法篇十一

第一章總則

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理,，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理,、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定,。

第二章一般規(guī)定

第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單,。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,，

事前予以核定，并依照程序核實,。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1,、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn),。

2,、遠(yuǎn)途出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批,，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,，特殊情況下采用汽車出行,，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機,。

第三章出差借款與報銷

第六條費用預(yù)算

堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算,，做出年計劃,、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清,，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;

(3)借款要及時清還,，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款,。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止,。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入,。

借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元,，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

第八條報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理,。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷,。

第四章差旅管理

第九條出差申請與報告

(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間,、地點和事由,，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表),。

(2)將出差申請表送人力資源部留存,、記錄考勤。

(3)出差途中生病,、遇意外或因工作實際,，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,，否則其差旅費不予報銷,。

(4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機票,、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷,、差旅補貼等手續(xù)。

(5)員工出差后,，必須每日下午4點前向主管匯報工作,，并寫出詳細(xì)的書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6)出差結(jié)束后,，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告,，并到財務(wù)部費用報銷。

(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,，公司將不予報銷,，并按曠工處理,。第十條費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限，如下表所示,。

公司工作人員出差,，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支部分自理,。同性別兩人同行出差,，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支,。

業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補住50元,，電話補助10元。

出差補助費,、實行定額包干,。公司行政、財務(wù)部,、市場部等中層管理人員出差,，住宿費憑票據(jù)報銷，標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷,。

工作人員及中層管理人員到地市級,、縣市級地區(qū)出差,，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元,，能夠當(dāng)天返回的，須當(dāng)天返回,，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議，統(tǒng)一安排食宿的,，會議期間的住宿費,、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支,。無任何安排情況,，實行實報實銷。

第十一條出差補貼標(biāo)準(zhǔn)

(1)員工在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā),、17：00后返回公司的,，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼,。

(2)遠(yuǎn)途出差者,，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如,，9號出差12號返回者,，給予3天的出差補貼;

(3)出差補貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定,。

(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇,。

第五章附則

第十二條下屬與上級一起出差時,，下屬將扣除住宿補貼。

第十三條餐費,、住宿費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整,。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行,，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜,，可隨時修改,。

第六章：附表

表1、出差審批單,、出差審批單

表2,、出差報告單

員工出差管理制度職責(zé) 員工出差管理辦法篇十二

為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外)，其差旅事宜有章可依,，特制定本制度,。

凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行,。

3-1,、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

3-1-1,、短途出差：因公赴公司鄰近,，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當(dāng)日回公司,。

3-1-2,、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之,。

3-1-3,、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之,。

3-2,、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項：

4-1,、出差要有預(yù)見性,，要進(jìn)行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程,。

4-2,、出差人員應(yīng)及時認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù),，遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真,、電子郵件等方式聯(lián)系,。

4-3、出差人員對其出差之工作有詳細(xì)報告的責(zé)任,，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為,。

4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù),。

4-5,、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責(zé)任,。申報差旅費同時應(yīng)附必要的出差工作報告,。

4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級報銷,。

4-7,、除非經(jīng)核準(zhǔn)，出差開始應(yīng)錯過星期六下午,。

4-7,、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車,，需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐,。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機。需用私車的,，經(jīng)核準(zhǔn),，其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為：汽車元/公里;機車元/公里,，標(biāo)準(zhǔn)另定,。

4-8、要求出差人員出具工作報告的,，須附出差工作報告,，否則差旅費不予報銷。

4-9,、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行,。

4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實報銷,。

4-11,、出差人員當(dāng)日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天,。

4-11,、出差結(jié)束返回公司后,，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷,。

5,、國內(nèi)出差管理流程：

6、國外出差管理流程：

7,、國內(nèi)出差差旅費分為交通費,、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給,，其標(biāo)準(zhǔn)如下：

交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注

區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

地區(qū)

高管(董事長,、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷

各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實報銷 按上限40元/人日 據(jù)實報銷 按上限160元/人日 據(jù)實報銷 按上限120元/人日 據(jù)實報銷 按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要,，有另外費用支出的,，需核準(zhǔn)后方可報銷

其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。 按上限80元/人日 據(jù)實報銷 按上限60元/人日 據(jù)實報銷

7-1,、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標(biāo)準(zhǔn),，則可適當(dāng)提高住宿費標(biāo)準(zhǔn)(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標(biāo)準(zhǔn)之合計金額,。

7-2,、差旅費超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報銷,，超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的,，原則上不予報銷。

7-3,、參加展會人員,，由公司統(tǒng)一安排食宿。

7-4,、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,，則可按住宿費標(biāo)準(zhǔn)之上限補助1/2。

7-5,、二人以上同行,，出差地點之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則，住宿費可按標(biāo)準(zhǔn)間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷,。

7-6,、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用,，超支自付,，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時,，因工作聯(lián)系之需要,，可由公司配給手機卡,，出差返回后及時交回手機卡。