無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力,。相信許多人會覺得范文很難寫,？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀,。

公司出差管理制度模板篇一

第一條為規(guī)范出差管理流程,、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二條本制度參照本公司行政管理,、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定,。

第三條員工出差依下列程序辦理：

出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,，事前予以核定,，并依照程序核實。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1,、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返,，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2,、遠(yuǎn)途出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具,。

（2）遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行,，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī),。

第六條費(fèi)用預(yù)算

堅持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度,。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃,、月計劃,、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,，不得超支，原則上不支出計劃外費(fèi)用，特殊情況報總經(jīng)理審批,。

第七條借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清,，后款不借”。

（2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單,，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時,，需再對出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支,，若認(rèn)為有不合理之處,，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決,。

（3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批,；

（4）借款要及時清還,，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止。

（5）借款額度與借款人工資掛鉤,，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),，原則上不得超過借款人的月工資收入。

（6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元,，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

第八條報銷程序及出差費(fèi)用的報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷,。

出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報銷單》,、《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核,，同時還需對費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核,。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額,，且于日后報銷時,，按報銷單所填金額90%予以報銷。

第九條出差申請與報告

1,、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線,、事由、計劃及出差費(fèi)用預(yù)算,，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差,，否則出差費(fèi)用一律不予報銷,。

2、部門經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時,，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算,。

3,、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定,，并依照程序核實,。

4、將出差申請表送至行政部留存,、記錄考勤,。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案,。

５、出差返回時間（以機(jī)票,、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)）在中午12點以前的要來公司報到,；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。

６,、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間,、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作,。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點,，報點須用當(dāng)?shù)仉娫挘尚姓?nèi)勤按報點時間,、地點,、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）,。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,，否則不報銷有出入的部分。

７,、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。

８,、出差途中生病、遇意外或因工作實際,，需要延長差旅時間的,，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間,，否則其差旅費(fèi)不予報銷,。

９、出差人員返回后均需提報《出差報告》,，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說明,，同時該報告也是出差費(fèi)用報銷的依據(jù)之一,。

１０、出差報告的審核及審批：流程同出差申請,。

１１,、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告,，并到財務(wù)部費(fèi)用報銷,。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用,，公司將不予報銷。

１２,、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外,，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行,，但與總部財務(wù)部門核銷時,，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷,，并以財務(wù)部門的為準(zhǔn),。

１３、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益,，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報銷單》時,，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者,，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報銷,。

第十條員工出差活動的監(jiān)管

各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查,，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理,。

違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)：

1、員工出差未辦理申請手續(xù)的,，處罰責(zé)任人20－100元/次,，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報銷入帳。

2,、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理,，總結(jié)上報的,，處罰責(zé)任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的,，處罰責(zé)任人50－200元/次,，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。

3,、出差人員未按時辦理費(fèi)用報批手續(xù)并入賬的,，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費(fèi)用按９０%報銷入賬,。

4,、出差費(fèi)用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人,，同時做假部分的費(fèi)用不得入賬,，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。

5,、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù),，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人50－200元/次,，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān),。

第十一條出差相關(guān)規(guī)定

1、本市出差：

1）,、原則上要求使用本公司交通工具,，不報銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；

2）,、如因特殊原因未派車的,，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可,；

2,、市外出差：

非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐,，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費(fèi)用,；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行,，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

3、差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實填報,，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處,。

4,、差旅費(fèi)報銷必須一次一清，上次不清下次不借,，不能結(jié)清者,，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清,。

5,、出差不享受休息待遇，不得報支加班費(fèi)或輪休,，要保證每天工作8小時和一定的工作績效,，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦,、勞動節(jié),、國慶節(jié)、中秋節(jié),、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼,。

第十二條出差紀(jì)律

1、遵紀(jì)守法,；

2,、遵守公司制度；

3,、注意安全,，不從事危險活動；

4,、不從事有損公司形象,、品牌形象、公司政策的活動,；

5,、不談?wù)撆c公司形象,、品牌形象,、公司原則和公司政策相違背的言論；

6,、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求,；

7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn),，不得向客戶借款,；

8、不得接受客戶的宴請和招待；

9,、嚴(yán)禁挪用公司貨款,。

第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，如有未盡事宜,，可隨時修改,。

第十四條附件

附件１差旅費(fèi)用管理細(xì)則

附件２出差申請表

附件３借款單

附件４差旅費(fèi)報銷單

附件２：《出差申請表》

附件３：《借款單》

附件４：《差旅費(fèi)報銷單》

公司出差管理制度模板篇二

第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費(fèi)報銷制度，既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費(fèi)用支出,，以少花錢多辦事,、辦實事、辦好事為原則,，達(dá)到節(jié)約成本,，保證工作效率，提高工作效益的目的,，結(jié)合公司實際情況,，特制定以下管理辦法。

第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差,。

第三條 出差種類：

1. 短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2. 遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者,。

第四條 出差：

1.員工出差,，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差,。

2. 出差期間不予報支加班費(fèi),。

3. 員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票,。如需乘坐飛機(jī),，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn),，方可乘坐飛機(jī),。

4. 員工國內(nèi)出差的住宿費(fèi)用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行,。特殊情況需向公司報批,。

5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認(rèn)真地做好交付的工作,，不得推委,、敷衍。

6. 員工出差外地,，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系,，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo),。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作,。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”,，注明出差地點,、事由,、天數(shù)、所需資金,，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。

8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,，填寫“借款單”,，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后,，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款,。

9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo),，報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān),。

10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費(fèi),。”

11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點,、天數(shù),、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷,，因特殊原因或情況變化需改變路線,、天數(shù)、人數(shù),、交通工具的,，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

第五條 出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工,，其出差費(fèi)用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù),，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的,，不予發(fā)工資,，直到提交才能發(fā)放工資,，再由財務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心,。

2.有出差的,，必需填寫《差旅費(fèi)報銷單》，交由銷售助理初審,，營銷總監(jiān)審核,，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷,。

3.報銷差旅費(fèi)（吃,、住、行,、客情）,，應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限,；報銷業(yè)務(wù)費(fèi)時必須提供真實有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)票,，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實,，除將所虛報款追回外,，并視情節(jié)輕重，予以處分,。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢,。

4. 差旅費(fèi)報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天,，超過12小時按一天計,；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補(bǔ)助，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計算,。

第七條 業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的報銷

1,、所有客情招待費(fèi)用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請，并填寫《招待費(fèi)用申請單》,，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

2,、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名,，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐,、中餐或晚餐),、進(jìn)餐人數(shù)（用筆標(biāo)注在背面），再交由銷售助理初審,，營銷總監(jiān)審核,，總經(jīng)理審批,。

第八條 出差中的休息、休假

1,、外地出差不計節(jié)假日加班,，但按照出差補(bǔ)助正常,，平時出差可周六日返回,，不予額外休息，

2,、由于長期出差,，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間,，但要提前7天向部門經(jīng)理申請,，批準(zhǔn)后方可休假。

3,、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的,，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》,；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間,，否則除不予報銷差旅費(fèi)外，超假時間按曠工論處,。

4,、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間,，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤,，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

第九條 差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市,，如珠海,、廈門、深圳,、汕頭,、海口,、廣州,、上海、北京,、武漢,、長沙、天津,、重慶,。

二類地區(qū)：各省地級城市,。

城市

地區(qū)

公司領(lǐng)導(dǎo)

部門經(jīng)理

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

區(qū)域經(jīng)理

業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

一類

省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）

住宿補(bǔ)助

視工作需要而定

120

伙食補(bǔ)助

30

交通補(bǔ)助

據(jù)實

30

90

90

二類

地級市

住宿補(bǔ)助

際工作

需要

而定

伙食補(bǔ)助

30

30

30

交通補(bǔ)助

據(jù)實

30

30

30

2. 乘坐交通工具

1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的,，則不屬于下列交通費(fèi)用的報銷范圍,。

2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通,、公共汽車或出租車發(fā)票報銷,。

3）每人每天出差交通補(bǔ)助30元，不再報銷打車費(fèi)用,。任何人不要再申請此費(fèi)用,。

4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的,，按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具：

類別

飛機(jī)

輪船

火車

副總經(jīng)理以上

自定

一等倉

軟坐,、軟臥、硬臥

動車組一,、二等

部門經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐,、軟坐、硬臥,、高鐵,、

動車組一、二等

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐,、軟坐,、硬臥、

動車組二等

區(qū)域經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐,、硬臥,、

動車組二等

業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

三等倉

硬坐,、硬臥,、

動車組二等

注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票,，特別是機(jī)票,，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個人不得私自進(jìn)行購買,，購買原則是提前準(zhǔn)備,，盡量買特價機(jī)票或者折扣機(jī)票，詳見《機(jī)票購買的管理制度》,，否則一律不予報銷交通費(fèi)用,。

4. 住宿標(biāo)準(zhǔn)：

1、 如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所,。

2,、出差所到其單位提供免費(fèi)住宿的，公司不再報銷住宿費(fèi),。

3,、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費(fèi)用的,，公司按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助,。

4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差,，盡量同住一個房間,，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計為：一類城市140元/天/2人,；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人,；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費(fèi)，如遇特殊情況需要開兩間房,，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意,，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。

第十條 伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

1,、 外地出差每天報銷餐費(fèi)30元,。

2、 在公司所在城市內(nèi)出差,，確因工作需要,，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼,。

3,、所有外地出差人員，當(dāng)天如有招待費(fèi)用產(chǎn)生,，每一餐扣除10元/人伙食補(bǔ)助,。

第十一條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費(fèi)20元,，飯補(bǔ)10元,，出差同外派人員報銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費(fèi)用實報實銷,，見交通充值卡票據(jù),。

本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。

公司出差管理制度模板篇三

1,、目的

為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化,、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通,、住宿,、補(bǔ)貼等支出標(biāo)準(zhǔn),，規(guī)范相關(guān)費(fèi)用報領(lǐng)程序，有效管控成本,，特制度本管理辦法,。

2、適用范圍

2.1 本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工,。

2.2 經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行,。

2.3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

3,、出差管理辦法的內(nèi)容

3.1 定義：因公工作,、開會、學(xué)習(xí),、培訓(xùn),、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 。

3.2 出差管理辦法包括：出差任務(wù),、出差費(fèi)用支出及報銷,。

3.3 差旅費(fèi)支出管理職公司員工因公出差，差旅費(fèi)用的審批,、借支,、核銷事項。

3.4 差旅費(fèi)用明細(xì)項目包括：交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、出差補(bǔ)助,。

3.5 差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)有公司統(tǒng)一制定,，支出須編入項目預(yù)算。

4,、出差任務(wù)批準(zhǔn)

4.1 公司員工出差,，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫《出差審批單》,，審批單需要根據(jù)出差任務(wù)列明出差原因,、各項估計支出費(fèi)用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用,。

4.2 公司員工出差,，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,，方可借款出差,。

4.3 因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費(fèi)用報銷出差的開支,。

5,、差旅費(fèi)借支

5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的,，也可以先自行墊付,，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。

5.2 經(jīng)辦人持審批單到財務(wù)部辦理借款手續(xù),。借款人必須在規(guī)定地方簽名,，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息,。

5.3 出差期間任務(wù)有所變動,，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況,，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的,，返回后需要補(bǔ)辦《出差審批單》，未簽字補(bǔ)辦《出差審批單》的,，財務(wù)部對出差支出不予報銷,。

5.4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，財務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整意見,，對于需要特殊處理的費(fèi)用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

6,、差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

6.1 公司員工出差城際間交通費(fèi)(含靈武市),、住宿費(fèi)實行按職務(wù)限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費(fèi)按出差實際住宿天數(shù)計算,，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單,。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理,。

6.2 經(jīng)批準(zhǔn)自駕私車作為交通工具出差的,，汽油費(fèi)、車輛維修費(fèi)由辦公室在出差前核定,，過路橋費(fèi),、停車費(fèi)用實報實銷，補(bǔ)助中的市內(nèi)交通費(fèi)用不在另行報銷,。

6.3 出差市內(nèi)交通費(fèi),、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)以定額出差補(bǔ)助形式發(fā)放,，包干使用,。出差補(bǔ)助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補(bǔ)助不計)，一般出發(fā)和返回按一天計算,，如果出發(fā)和返回當(dāng)日超過10小時計兩天,，下午13時后出差或下午13時前返回者，當(dāng)日定額出差補(bǔ)助按半天計算,，當(dāng)日往返,，離開公司超過10小時計一天補(bǔ)助。

6.4 出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按公司規(guī)定辦理

6.4.1 公司業(yè)務(wù)招待規(guī)定：項目部,、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招待建設(shè)單位,、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時需要提前和辦公室進(jìn)行申請報備,，如果不能進(jìn)行書面填寫報備表的,，可以在事后10天內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷,，說明需要業(yè)務(wù)招待人數(shù)及業(yè)務(wù)招待發(fā)生的原因,，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)招待。

6.4.2公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務(wù)招待費(fèi)的`標(biāo)準(zhǔn)150元每人,，公司中層業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)100元每人,。

6.4.3公司業(yè)務(wù)招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝珍寶坊,。

6.4.4 出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按公司規(guī)定辦理,，同時在補(bǔ)助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補(bǔ)助。

6.4.5 一般業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報銷憑實際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報銷,，超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)手人自行解決,，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用因特殊原因超出公司規(guī)定(如：為招投標(biāo)等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進(jìn)行報銷，報銷必須憑實際消費(fèi)發(fā)票,。

6.4.6 原則上業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不得超出公司規(guī)定,，業(yè)務(wù)招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得超出兩次,。

6.4.7業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報銷憑實際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報銷時,，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字,、副總經(jīng)理簽字,，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)還需公司總經(jīng)理簽字后進(jìn)行報銷。

6.5 出差的住宿費(fèi),、出差地市內(nèi)交通費(fèi)(銀川市以外),、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)的報銷標(biāo)準(zhǔn),，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn),。所有標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司辦公室制定,，總經(jīng)理批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。

6.5.1 原則上員工乘坐飛機(jī)出差的,，如無公司車輛接送,，應(yīng)乘坐機(jī)場大巴到達(dá)機(jī)場、市區(qū),。

6.5.2 費(fèi)用包干的項目計算方法：補(bǔ)助 = 標(biāo)準(zhǔn)x 出差天數(shù),，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)。

6.5.3 同性別兩員工一起出差,，原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間,，住宿標(biāo)準(zhǔn)采用兩人中職級最高人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

6.5.4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店,、旅館,，費(fèi)用按公司辦公室確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，費(fèi)用在范圍以內(nèi)的實報實銷;因工作需要,，住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的,，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的部分,，自行承擔(dān),。

6.6 因公出差需要購買飛機(jī)票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購,，除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外,，其余渠道訂購飛機(jī)票、火車票辦公室一律不予報銷,。

6.7 員工出差有外單位提供住宿的,，公司不報銷住宿費(fèi)用。

6.8 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：出差補(bǔ)助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)

6.8.1 伙食補(bǔ)助按每人每餐20元進(jìn)行補(bǔ)助,，一日三餐計取;

6.8.2 出差過程中市內(nèi)交通、通訊補(bǔ)助全國大中型城市按每人每天40元補(bǔ)助,，其他城市按每人每天20元補(bǔ)助;

6.8.3 住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：全國大中型城市,，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)800元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天,，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天,，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按280元每天計算補(bǔ)助;其他城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天,，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天,，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按240元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按150元每天計算補(bǔ)助,。

6.8.4 公司高管：公司副總經(jīng)理,、總工;公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理,、預(yù)算部經(jīng)理、

采購部經(jīng)理,、辦公室主任及設(shè)計部經(jīng)理,。

6.8.5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴(yán)格執(zhí)行,。

7,、 附則

7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負(fù)責(zé)解釋。

7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,。

公司出差管理制度模板篇四

1. 目的：為使公司員工出差管理有序,，特制定本規(guī)定。

2 范圍：因公出差的員工,。

3 形式：

3.1 當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者;

3.2 遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者,。

4 申請及批準(zhǔn)：

4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》，并辦理好審批手續(xù);

4.2 申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交人力資源部;

4.3 出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

4.3.1 廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn);

4.3.2 廣東省外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn);

4.3.3 出差途中因病,，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際,，需要延長時間,，必須電話請示，并獲批準(zhǔn),。

5 差旅費(fèi)

5.1 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費(fèi)支付：

5.1.1 交通費(fèi)

a. 盡量利用公司車輛;

b. 如暫時無法使用公司車輛,，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后,，實報實銷;

c. 緊急情況下可乘坐出租車,，但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準(zhǔn)，核實車票后,，實報實銷,。

5.1.2 膳食費(fèi)

標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐(午餐、晚餐)rmb￥35/餐,，或午餐,、晚餐合計rmb￥70/日。

5.2 廣東省外當(dāng)日出差及遠(yuǎn)途出差差旅費(fèi)支付

5.2.1 交通費(fèi)：實報實銷;

5.2.2 膳食費(fèi)

a. 總經(jīng)理級以上員工,，實報實銷;

b. 海外出差員工,，實報實銷;

c. 其它情況下標(biāo)準(zhǔn)為：

早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計);

若酒店房費(fèi)已含早餐,，則不再計發(fā)早餐費(fèi),。

午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐,，或合計70元人民幣,，(香港出差以港幣計),。

5.2.3 住宿費(fèi)

出差地 職務(wù)

海外

北京、上海,、香港

其它城市

總經(jīng)理級以上

實報實銷

實報實銷

實報實銷

經(jīng)理,、工程師、主管

實報實銷

us$ 80-100 / 晚

其它

實報實銷

us$ 80 / 晚

rmb￥300

5.2.3 接待費(fèi)

僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費(fèi),，接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理確定,，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實報實銷。

5.3按標(biāo)準(zhǔn)報銷的原則為：憑發(fā)票報銷,，超標(biāo)自付,，欠標(biāo)不補(bǔ)。

5.4出差已報銷膳食費(fèi)的員工,，不再支付出差當(dāng)日伙食補(bǔ)貼,。

5.5若被長期調(diào)往異地工作，相應(yīng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總經(jīng)理另行決定,。

6 差旅費(fèi)報銷

6.1 員工出差返回后一周內(nèi),，應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費(fèi)用報告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復(fù)印件，經(jīng)批準(zhǔn)后,，交財務(wù)部審核辦理,。

6.2 《商務(wù)旅行費(fèi)用報告》應(yīng)根據(jù)以下完成：

6.2.1一份商務(wù)旅行費(fèi)用報告覆蓋一次往返旅程。

6.2.2所有費(fèi)用必須出具發(fā)票及有效憑證,。

6.2.3涉及接待費(fèi),，應(yīng)在費(fèi)用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

7 其他規(guī)定

7.1 員工出差期間將不予申報加班,。但法定假日出差除外,。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消,。

公司出差管理制度模板篇五

一,、審批程序

1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù),，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效,，否則不予報銷費(fèi)用并按事假處理。

2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的,，在出差回廠后一天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。

3.員工出差一天由本部長審批,，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批,，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費(fèi)用的,，憑審批的《外出報告單》,，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支,。

二、乘車規(guī)定

1.行程500公里以上跨夜間(21―7點)的火車,，允許買硬臥票,。

2.市內(nèi)公共汽車、火車,、長途汽車憑票報銷,。

3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明,。

4.特殊情況或需乘飛機(jī)的由總經(jīng)理批準(zhǔn),。

三、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

1.餐補(bǔ)：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元,，50公里以外的每餐15元,。

2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜,，省會城市100元每夜,，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜,。

3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯,、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報銷,。

4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補(bǔ)助,，當(dāng)天返回的沒有住宿費(fèi)。

注：所有外出人員由公司承擔(dān)就餐,、住宿費(fèi)用的沒有出差補(bǔ)助,。

四、回到公司后,，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》,，由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷,。

公司出差管理制度模板篇六

第一章總則

第一條為規(guī)范出差管理流程,、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度,。第二條本制度參照本公司行政管理,、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第二章一般規(guī)定

第三條員工出差依下列程序辦理,。出差前應(yīng)填寫出差申請單,。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，

事前予以核定,，并依照程序核實,。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1,、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn),。

2,、遠(yuǎn)途出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批,，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,，特殊情況下采用汽車出行,，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī),。

第三章出差借款與報銷

第六條費(fèi)用預(yù)算

堅持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,，做出年計劃,、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,，不得超支，原則上不支出計劃費(fèi)用,。第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清,，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,，并有總經(jīng)理審批;

(3)借款要及時清還,，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤,，原則上不得超過借款人的月工資收入,。

借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

第八條報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理,。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

第四章差旅管理

第九條出差申請與報告

(1)出差之前必須提交出差申請表,，注明出差時間,、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表),。

(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤,。

(3)出差途中生病,、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的,，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,，否則其差旅費(fèi)不予報銷。

(4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司,，并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票,、車票等)到財務(wù)部辦理費(fèi)用報銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù),。

(5)員工出差后,，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細(xì)的書面報告報總經(jīng)理審閱,。 (6)出差結(jié)束后,，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費(fèi)用報銷,。

(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用,，公司將不予報銷，并按曠工處理,。第十條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限,，如下表所示。

公司工作人員出差,，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷,，超支部分自理。同性別兩人同行出差,，公司要求住一個房間,，以節(jié)省差旅費(fèi)開支。

業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元,，電話補(bǔ)助10元,。

出差補(bǔ)助費(fèi)、實行定額包干,。公司行政,、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差,，住宿費(fèi)憑票據(jù)報銷,，標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷。

工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差,，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補(bǔ)助50元,，能夠當(dāng)天返回的，須當(dāng)天返回,，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議，統(tǒng)一安排食宿的,，會議期間的住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)，由會議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支,。無任何安排情況,，實行實報實銷。

第十一條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

(1)員工在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā),、17：00后返回公司的,，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計算出差補(bǔ)貼,。

(2)遠(yuǎn)途出差者,，計算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如,，9號出差12號返回者,，給予3天的出差補(bǔ)貼;

(3)出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定。

(4)出差期間不得另外報支加班費(fèi),，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇,。

第五章附則

第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補(bǔ)貼,。

第十三條餐費(fèi),、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動,，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整,。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同,。第十五條本管理制度如有未盡事宜,，可隨時修改。

第六章：附表

表1,、出差審批單,、出差審批單

表2、出差報告單

公司出差管理制度模板篇七

第一條目的

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,，強(qiáng)化成本管理意識,，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。

第二條審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批,。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批,。

（2）部門負(fù)責(zé)人出差,，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差,，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）國外出差,，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的,，出差前可以電話方式請示,，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,，根據(jù)出差者申請,，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,，以利用火車,、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi),。

第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

（1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷,，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3―1,。

（2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次,，住宿費(fèi)減半支給,。

（3）出差時的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時,，各企業(yè),、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則,，對單筆支出超過x元以上的招待費(fèi)必須先請示部門經(jīng)理,；超過x元以上的招待費(fèi)必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷,。

（4）隨同高層人員出行的普通員工,，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因,。

第一條出差人員如申請出差費(fèi)用借款,，需填寫出《出差費(fèi)用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批，予以借款,。

第二條出差人員返回企業(yè)后,，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》,，并將原始x粘在所附憑單上,，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批，予以報銷,。

第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷,，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x,，列明企業(yè)抬頭,，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名,，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批,，予以報銷,。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支,。

第四條其他報銷,、審批程序同上。

第一條出差人員要實事求是,，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,，修改時亦同,。

第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

公司出差管理制度模板篇八

一,、總則

第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,，控制成本,，降低費(fèi)用，提高企業(yè)運(yùn)作效益,。

第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,，均依照本制度執(zhí)行。

二,、國內(nèi)出差

第三條國內(nèi)出差分為長程,、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫"出差申請單",，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn),，否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限,。

1,、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論,，但外勤而必須在外住宿者視同出差。

2,、交通工具以乘火車,、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支,，實報實銷,。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計程車由部門主管證明核支,。

3,、長、短程出差,，無論其出差及銷差時間提早或延遲,，均不作加班論。

第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費(fèi)()元,，下午一時以后銷差者支午餐費(fèi)()元,，下午七時以后銷差者支晚餐費(fèi)()元。

第五條長程出差旅費(fèi)分交通費(fèi),、住宿費(fèi),、膳費(fèi)等。

1,、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支,。

2,、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī),。

3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn),，無職稱者以職位為準(zhǔn),。

第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付,，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付,，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支,。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者,，不得報支膳宿費(fèi),。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,，按其檢附之憑證實數(shù)支給,。

第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給,，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二,，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一,。

第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者,，自十六日起照規(guī)定膳,、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付,。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳,、宿,、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付,。

第九條員工人事異動搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助,，標(biāo)準(zhǔn)另定。

第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi),，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報銷清單"按"出差申請單"核決權(quán)限呈核報銷,。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。

第十一條員工出差期限,，由出差主管視事實需要核實,，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期,。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,，由主管核定追認(rèn)。

三,、國外出差

第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的,、任務(wù)、日程,、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長,。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù),。

第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫"出差申請單"經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費(fèi)外匯,。

第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員,，其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費(fèi),，但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額,。

第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理,。

第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi),，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支,。

第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實施,。

第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費(fèi)不得報銷,，并按情節(jié)輕重酌予懲處,。

第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費(fèi)報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條,，以五十公里為界。

第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳,、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理,。

1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時,，不得報支交通費(fèi),。

2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳,、宿者,，其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報支。

3,、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳,、宿者，除已供給項目不得報支外,，其余仍依本辦法規(guī)定計給,。

第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者,，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費(fèi)一餐,，交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理,。

第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,，除已供給項目不得報支外,，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,，其費(fèi)用以每餐()元為原則。

訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時,，如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者,，其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。

四,、借調(diào)

第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,，依本制度有關(guān)條例處理。

五,、附則

第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費(fèi),，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處,。

第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部,。

公司出差管理制度模板篇九

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含）,，夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥,，低于上述時間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位。

（2）遠(yuǎn)途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具,，特殊情況下采用汽車出行,，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī),。

（3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機(jī)場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場大巴,，如需乘坐出租汽車,，必須在報銷時注明原因，該部分交通費(fèi)隨同機(jī)票一起報銷,。

（4）出差人員在出差地根據(jù)需要,，原則上乘坐公交車、地鐵,，特殊情況可以考慮乘坐出租車,。

第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定

第三條 短期出差人員的規(guī)定

（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差,。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn),，同性別員工超出兩位出差時,，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間，有特殊情況報除外,，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù),。

（2）深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元,，其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元,。

（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半,。

第四條長期出差人員的規(guī)定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員,，稱之為長期出差。對于長期出差的人員,，為節(jié)約住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

（2）長期出差租房初期（指租房當(dāng)月）,，可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn),，憑票據(jù)報銷,，以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個人承擔(dān)。

（3）長期出差期間深圳,、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元,，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。

（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助,，與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放,。

（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半,。

（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車,、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車,。

第四章 出差借款與報銷

第五條 借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”,。

（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批,；

（3）借款要及時清還,，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤,，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),，原則上不得超過借款人的月工資收入,。

第六條 報銷程序及出差費(fèi)用的報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷,。

第五章 差旅管理

第六章 附 則

第七條 出差報道

（1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到,；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn),。

（2）出差返回時間（以機(jī)票,、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到,。

第八條 本市出差

（1）原則上要求使用本公司交通工具,，不報銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；

（2）如因特殊原因未派車的,，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷,，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；

第九條 市外出差：

（1）差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實填報,，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重,，予以懲處,。

（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效,，但重大節(jié)假日（春節(jié),、元旦、勞動節(jié),、國慶節(jié),、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼,。

第十條 出差紀(jì)律

（1）遵紀(jì)守法,；

（2）遵守公司制度；

（3）注意安全,，不從事危險活動,；

（4）不從事有損公司形象、品牌形象,、公司政策的活動,；

（5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象,、公司原則和公司政策相違背的言論,；

（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

（7）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款,；

（8）嚴(yán)禁挪用公司貨款,。

公司出差管理制度模板篇十

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,，特制定本制度,。

第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定,。

第三條員工出差依下列程序辦理,。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,，事前予以核定,，并依照程序核實。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1,、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返,，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2,、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

3,、國外出差

一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具,。

(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具,。

(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理,、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥,，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī),。

第六條費(fèi)用預(yù)算

堅持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度,。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃,、月計劃,，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,，不得超支，原則上不支出計劃費(fèi)用,。

第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清,，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付,。

(3)借款要及時清還,，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤,，原則上不得超過借款人的月基本工資,。

第八條報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷,。

公司出差管理制度模板篇十一

第一章 總則

第1條 目的

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費(fèi)開支,，特制定本制度,。

第2條 審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批,。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門負(fù)責(zé)人出差,，報請總經(jīng)理審批,。

（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

（4）國外出差,，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第二章 出差管理細(xì)則

第3條 因公務(wù)緊急,，未能履行出差審批手續(xù)的,，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù),。

第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi),。

第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,，以利用火車、汽車為原則,。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi),。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,。

第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

（1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷,，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1,。

（2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次,，住宿費(fèi)減半支給,。

（3）出差時的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時,，各企業(yè),、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則,，對單筆支出超過500元以上的招待費(fèi)必須先請示部門經(jīng)理,；超過1000元以上的招待費(fèi)必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷,。

（4）隨同高層人員出行的普通員工,，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),，需在《出差申請單》上列明原因,。

第三章 出差費(fèi)用借款及報銷

第9條 出差人員如申請出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請表》由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批,，予以借款,。

第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,。填寫《報銷申請單》,，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批,，予以報銷,。

第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷，須填寫《支出憑單》,，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰,，先由經(jīng)辦人簽名,，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以報銷,。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支,。

第12條 其他報銷、審批程序同上,。

第四章 附則

第13條 出差人員要實事求是,，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理,。

第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,，修改時亦同。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行,。

公司出差管理制度模板篇十二

一,、目的

為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制,，本著“勵行節(jié)約,、反對浪費(fèi)”的原則，結(jié)合公司實際,，特制定本制度,。

二、適用范圍

《出差制度》適用于因工作需要,，到外地出差,，當(dāng)日無法返回者的管理。

三,、管理職責(zé)

綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理,。

1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;

2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。

3.財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報銷結(jié)算,。

四,、出差申請辦理程序

1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項,、日期,、交通工具安排。

2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn),，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn),，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

3.因時間緊急,，來不及辦理出差申請者,，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補(bǔ)辦申請手續(xù),。

五,、出差費(fèi)用領(lǐng)報規(guī)則

1.差旅費(fèi)申領(lǐng)

1)出差人員須于出差前1天,，預(yù)算差旅所需費(fèi)用，填寫借款憑證,。

2)交總經(jīng)理簽字,，財務(wù)經(jīng)理核實。

3)到出納處借款,。

2.差旅費(fèi)報銷

1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外),。

2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項,。

3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字,。

4)財務(wù)部審核后，到出納處報銷,。

3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報銷者,，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者,，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi),。

4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報相應(yīng)費(fèi)用,。

5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外,，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費(fèi)外,，并依情節(jié)輕重論處,。

六、差旅費(fèi)計算標(biāo)準(zhǔn)

1.出差人員的差旅費(fèi)用,，除往返目的地的交通費(fèi)用,，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費(fèi)用采取限額控制,，伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制,，市區(qū)交通費(fèi)報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷,。

2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥,、客車、輪船為主,，嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉,，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥,，不坐硬臥而坐硬座者,，可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐,，如遇特殊情況,，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示,，方可執(zhí)行

3.招待客戶所發(fā)生各項費(fèi)用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意,，憑有效發(fā)票申請報銷,。招待費(fèi)用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意,，憑有效發(fā)票申請報銷,。

4.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任,、廠長、工程師),、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng),，凡與高階層人員一同出差者，差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng),。

5.出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi),、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷,，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷,。

七、當(dāng)日往返出差費(fèi)用計算標(biāo)準(zhǔn)

1.包括在公司所在地外勤任務(wù),。

2.當(dāng)日往返出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實報實銷外,，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費(fèi)每餐20元。

3.公司派出參加培訓(xùn),、學(xué)習(xí),、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費(fèi),。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者,，不得再申請報銷。

4.在公司所在地外勤任務(wù)時,，一律以公交車代步,，不得乘計程車，否則費(fèi)用自理,。除非特殊情況,，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批,。

5.如果兩人(同性)一同出差,，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支,。

八,、出差承包費(fèi)日期計算標(biāo)準(zhǔn)

1.差旅承包費(fèi)按實際出差日數(shù)申報,，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達(dá)按半天計算;中午12點以后到達(dá)按一天計算,。

2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化,，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時間不予計算,。

九,、出差外勤紀(jì)律

1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則，維護(hù)公司的利益和形象,，保持良好職業(yè)素質(zhì),，與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分,，秉公辦事,，不得徇私索賄、謀取私利,，違者按章從嚴(yán)處罰,。

2.出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例,，并潔身自愛,，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé),。

3.員工出差在外,，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故,，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,。

七、附則

本制度由綜合管理部制定,、修改,、解釋，自頒布之日起實施,。

公司出差管理制度模板篇十三

一,、公司員工出差分為：

1、市內(nèi)(縣,、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者,。

2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者,。

二,、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費(fèi)開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù),。

三,、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請報告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批,。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計,。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款,。未按時報銷者,，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付,。

四,、出差的審核決定權(quán)限如下：

1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn),。

2,、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五,、出差不得報支加班費(fèi),，但假日出差另計。

六,、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,，或因工作實際，需要延時外,，應(yīng)電話請示,，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷,。

七,、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),，不得虛報,。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重,，酌予懲處,。

八、市內(nèi)差旅費(fèi)支付,。

1,、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回,，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用(市內(nèi)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1),。

2,、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車,，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn),，遇緊急情況事后要說明理由。交通費(fèi)不能超過標(biāo)準(zhǔn),。

九,、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)

1,、出差住宿,、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/天)超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ),。

2,、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批,，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機(jī)票,。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,，火車以硬座,、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷,。

十,、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費(fèi)按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計算,。

公司出差管理制度模板篇十四

目的：為使公司員工出差管理有序,，特制定本規(guī)定。

范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工,。

申請及批準(zhǔn)：

1,、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接,、且辦理好審批手續(xù),；

2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交行政人事部備案,；

3,、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；

3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn),；

3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際,，需要延長時間,，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn),。

補(bǔ)貼范圍及辦法：

一,、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：

1,、住宿標(biāo)準(zhǔn)：

a類城市xx元/天

b類城市xx元/天

c類城市xx元/天

2,、餐費(fèi)補(bǔ)助：

a類城市xx元/天

b類城市xx元/天

c類城市xx元/天

3、交通補(bǔ)助：

憑有效票據(jù)實報實銷,，公司派車的將不予以報銷,。

4、其它報銷：

公關(guān)費(fèi),、招待費(fèi)等根據(jù)情況酌情報銷,，涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報告中注明被接待的客人及接待的目的,。

二,、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人

1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：

a類城市xx元/天

b類城市xx元/天

c類城市xx元/天

2,、餐費(fèi)補(bǔ)助：

a類城市xx元/天

b類城市xx元/天

c類城市xx元/天

3,、交通補(bǔ)助：

憑有效票據(jù)報銷火車硬座、汽車及公車,，酌情報銷出租車票,。原則上不報銷飛機(jī)票,。

4,、通訊補(bǔ)助：

每人每月xx元的通訊補(bǔ)助。（按天計算,，即：x元/天）

5,、其它報銷：

公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的,，可實報實銷,；涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報告中注明被接待的客人及接待的目的,。

三,、普通員工

1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：

a類城市xx元/天

b類城市xx元/天

c類城市xx元/天

2,、餐費(fèi)補(bǔ)助：

a類城市xx元/天

b類城市xx元/天

c類城市xx元/天

3,、交通補(bǔ)助：

原則上報銷火車、汽車及公車費(fèi)用，酌情報銷出租車費(fèi)用,。

4,、其它費(fèi)用：

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用，可實報實銷,。

四,、乘車標(biāo)準(zhǔn)：

1、車程超過10小時的,，可申請火車臥鋪,；

2、車程在10小時內(nèi)的,，原則上只能乘坐硬座,；

3、特殊情況,，不能按照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行須經(jīng)總經(jīng)理同意,。

4、乘坐飛機(jī),、輪船等交通工具須事先請示總經(jīng)理,。

注：若公司提供住宿，將不享受住宿補(bǔ)貼,。

五,、出差規(guī)定：

1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行,。

2,、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù),；所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān),。

3、出差時間,，必須遵守法紀(jì)法規(guī),，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù),，若有違反,，將受公司嚴(yán)重處罰。

4,、嚴(yán)禁假公濟(jì)私,，以出差名義辦理私人事務(wù)。

5,、出差歸來,，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理財務(wù)手續(xù),；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚,。

6,、出差期間，除因公需要,，財務(wù)部不向私人借款,。

7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的,，可享受同等待遇,；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報假報,。

8,、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)。

六,、說明：

a類城市：指各省會,、直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)等,。

b類城市：指全國大中城市,、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。

c類城市：指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū),。