在當(dāng)下這個社會中,，報告的使用成為日常生活的常態(tài),，報告具有成文事后性的特點,。怎樣寫報告才更能起到其作用呢,？報告應(yīng)該怎么制定呢,？下面是小編幫大家整理的最新報告范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家,。

審計單位工作情況總結(jié)報告篇一

半年的工作已經(jīng)結(jié)束,，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),，我有信心在未來的審計工作中做得更好,。

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20--年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析評價活動,。依照內(nèi)控評價方案,，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險識別與評估”,、“控制活動”,、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審,，將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室,、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室,、關(guān)鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度,，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍,，提升了評價層次,。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié),，一一列出,，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議,，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實。現(xiàn)將工作總結(jié)如下:

(一)積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項,。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》,。

今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意見和建議,。

今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,，通過現(xiàn)場詢問,、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確,。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點,，對各項內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程,、外管股各崗位工作職責(zé),、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實,。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

今年我們通過審計調(diào)查,，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項,，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實,，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科,。

(二)積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動

在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對20--年度以來審計查出問題整改情況的檢查,，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,，強(qiáng)化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效,。

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識,。布置安排對20--年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜,。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實責(zé)任，制定切實可行的措施;強(qiáng)化整改改意識,，主動查找風(fēng)險隱患,，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2,、精心組織,，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理,，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進(jìn)行了再檢查,。

3、強(qiáng)化責(zé)任,，落實整改措施,。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人,、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰,。

4,、嚴(yán)格督促，實現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題,，督促,制定下一步具體整改措施,。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高,、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。

(三)積極參加市中支內(nèi)審項目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計,，對參與的每一個項目檢查都能認(rèn)真盡職地對待,，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

審計單位工作情況總結(jié)報告篇二

牢固樹立人爭先進(jìn),、事爭一流的目標(biāo),，按照業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán),、工作求實,、方法求新、質(zhì)量求高的總要求,，堅持“全面審計,，突出重點”，進(jìn)一步加大對重點領(lǐng)域,、重點資金,、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，為構(gòu)建社會主義和諧社會和我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出了一定的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)

一,、審計業(yè)務(wù)工作完成情況

今年，市審計局下達(dá)我局審計項目任務(wù)4個,，根據(jù)我縣實際情況,，縣政府增加審計項目任務(wù)4個，我局實際年內(nèi)完成審計項目15個,，完成年度審計項目任務(wù)187.5%,。審計查出違紀(jì)違規(guī)行為資金580萬元，管理不規(guī)范資金1189.61萬元,，已上繳財政金額4萬元,，移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件1件，涉案金額達(dá)66萬元,。全年具體開展了以下幾個方面的審計工作。

(一)、本級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計

為認(rèn)真貫徹落實全國全區(qū)全市審計工作會議精神,，做好同級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計,。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財政資金使用效益,，建立社會主義公共財政制度為目標(biāo),，以預(yù)算執(zhí)行審計為重點，逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉(zhuǎn)變,，積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標(biāo),，按照工作方案要求，對縣財政局,、地稅局以及3個縣直一級預(yù)算單位進(jìn)行了審計,。一共查出了財政管理不規(guī)范資金1104.69萬元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金215萬元,，并提出了有效的整改意見和建議,，促進(jìn)預(yù)算管理單位和部門加強(qiáng)財政資金管理，確保財政資金安全有效使用,。

(二),、外援貸款資金運(yùn)用審計

根據(jù)自治區(qū)審計廳的授權(quán)，認(rèn)真做好外援貸款項目的審計,，完成了林業(yè)發(fā)展項目,、結(jié)核病防治控制項目、桂西農(nóng)業(yè)發(fā)展項目的審計工作,，重點檢查了這些項目外援貸款資金和國內(nèi)建設(shè)資金的到位和使用情況,，項目設(shè)備采購、使用,、提款報帳等情況,，揭露項目執(zhí)行中存在的違反國家法規(guī)和國外貸援款協(xié)定等問題，履行好對內(nèi)監(jiān)督,、對外公證的職責(zé),。

(三)、專項資金審計

按照全區(qū)的統(tǒng)一部署,，一是認(rèn)真開展了失業(yè)保險基金的審計調(diào)查,，調(diào)查發(fā)現(xiàn)存在問題資金451.04萬元。二是切實搞好我縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的審計,。通過審計,，揭露和糾正了上述專項資金管理中存在的問題，確保了專項資金的安全使用和及時到位,，促進(jìn)專項資金管理部門加強(qiáng)資金管理,，做到?？顚Ｓ谩?/p>

(四),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

根據(jù)縣委的工作安排,，嚴(yán)格按照《廣西壯族自治區(qū)實施領(lǐng)導(dǎo)干部、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計條例》的規(guī)定認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。完成了對自治縣婦幼保健院原任院長的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。為縣委選拔任用干部提供必要的審計參考依據(jù)。

(五)其它項目審計

根據(jù)自治縣人民政府的指示和要求,，我局完成了對上朝,、上南、木論三個撤并鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了財務(wù)收支審計,，查出了管理不規(guī)范資金84.92萬元,，并提出了有效的整改意見和建議。為我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)撤并工作的順利進(jìn)行作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

二,、認(rèn)真開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動

黨員學(xué)習(xí)實踐重要思想的自覺性進(jìn)一步增強(qiáng)，理想信念進(jìn)一步堅定,，對新時期保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性的要求進(jìn)一步明確,，先鋒模范作用進(jìn)一步發(fā)揮。黨的組織得到了加強(qiáng),，戰(zhàn)斗堡壘作用進(jìn)一步發(fā)揮,，黨執(zhí)政組織基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固。

黨員全心全意為人民服務(wù)的宗旨觀念進(jìn)一步增強(qiáng),，組織群眾,、宣傳群眾、教育群眾,、服務(wù)群眾的本領(lǐng)的進(jìn)一步提高,，作風(fēng)進(jìn)一步改進(jìn)，黨群干群關(guān)系進(jìn)一步密切,，真正做到為民,、務(wù)實、清廉,。促進(jìn)了各項工作的開展,。黨的路線方針政策得到進(jìn)一步貫徹，科學(xué)發(fā)展觀和正確政績觀進(jìn)一步樹立和落實,，各項工作取得新的進(jìn)展,。

三、深入實際,，做好包村聯(lián)系點的工作

為農(nóng)民群眾辦實事,、做好事,，積極為本局聯(lián)系的村上項目引資金牽線達(dá)橋，為聯(lián)系村爭取衛(wèi)生建設(shè)資金2.00萬元,，教育資金0.5萬元,。

審計單位工作情況總結(jié)報告篇三

回顧20xx的工作，對照公司的各項制度,，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況總結(jié)如下：

一,、概況

我是在20xx年8月份進(jìn)入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作,。自aa公司內(nèi)審部成立以來,，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務(wù)部門審計,、2項職能部門審計及1項專項審計,。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計,。

二,、具體工作

1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項,，分別對bb及c部門開展審計,。①在對“bb”進(jìn)行審計時，由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查,。對于該項目，我們重點審計了合同管理,、往來款,、存貨、費用及資金支付審批等方面,。審計后提出相關(guān)建議10余條,。②在對“c部門”進(jìn)行審計時，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款,、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等,。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬,，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議,。

2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項,，分別是對進(jìn)出口c部,、進(jìn)出口d部,、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計,。在審計進(jìn)出口部門時,，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中,，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部,、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

3,、開展對公司職能部門的審計2項,，分別是對辦公室及gg部的審計。通過對辦公室的審計,，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷,。審計后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,，辦公室出臺了“關(guān)于加強(qiáng)對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”,。

4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門,，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu),，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé),，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。

5,、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會”,。通過參與該計劃的制定與討論,，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”,。該計劃的最終確定,，為明年的審計工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向,。

通過上述工作的開展,，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時,，通過上述審計項目的告一段落,，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題,。如：1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進(jìn)行分析,。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員,，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋,。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,，完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。2,、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚,。試想,，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,，這樣對公司的信譽(yù)會有怎樣的影響?

三,、工作體會

1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情況,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。

領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認(rèn)真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,，對審計的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認(rèn)真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

總之,，經(jīng)過20xx年的工作磨練，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解,，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ),。但是，隨著審計部門的逐漸完善,，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作,、審計工作需進(jìn)一步深入、審計項目需更加具有針對性,，審計方法需進(jìn)一步改進(jìn),，審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對種種挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作,、抓住機(jī)遇,、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,，聯(lián)系aa公司的實際情況,，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性,、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,，努力使工作再上新臺階!