工作學(xué)習(xí)中一定要善始善終,，只有總結(jié)才標志工作階段性完成或者徹底的終止。通過總結(jié)對工作學(xué)習(xí)進行回顧和分析,，從中找出經(jīng)驗和教訓(xùn)，引出規(guī)律性認識,，以指導(dǎo)今后工作和實踐活動,。總結(jié)書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇總結(jié)呢？下面是小編整理的個人今后的總結(jié)范文,，歡迎閱讀分享,，希望對大家有所幫助。

上市公司審計工作總結(jié)篇一

內(nèi)部審計工作總結(jié)

2006年上半年,，在縣委、縣政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下,，我局以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導(dǎo),，牢固樹立社會主義榮辱觀，堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的工作思路，緊密圍繞全縣“”工作目標,，按照縣委、縣政府提出的“”發(fā)展戰(zhàn)略,，堅持市審計局提出的“”工作思路，緊扣服務(wù)發(fā)展,，創(chuàng)優(yōu)環(huán)境這一大局,，突出“內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象”兩大主題,，全面貫徹審計方針，積極創(chuàng)新審計理念,，不斷優(yōu)化審計資源，進一步規(guī)范審計行為,，依法強化審計監(jiān)督,，全面提升審計質(zhì)量，樹立良好審計形象,，為加強黨風廉政建設(shè),，促進全縣財政經(jīng)濟持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展和社會事業(yè)全面進步做出了積極的貢獻,。據(jù)統(tǒng)計,，截止6月20日,，我局已完成審計（調(diào)查）計劃項目16個,，其中投資審計9個。查出違規(guī)金額342萬元,，管理不規(guī)范金額6174萬元,，應(yīng)調(diào)帳處理5158萬元,；審計工程決算9672萬元,，審減1338萬元。提交審計信息報告86篇,，被采用或批示63篇,?；仡櫚肽陙淼墓ぷ鳎饕幸韵聨讉€方面：

一,、提升審計執(zhí)法水平，履行“經(jīng)濟衛(wèi)士”職責

縣審計局始終緊緊圍繞促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展這一主題,，克服人員少、任務(wù)重的矛盾,，自覺增強做好審計工作的責任感和使命感，不負“經(jīng)濟衛(wèi)士”重任,，履行審計監(jiān)督職責，服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展,。

（一）依法審計，突出重點,，搞好預(yù)算執(zhí)行審計

我局按照“揭露問題,、規(guī)范管理,、促進改革、制約權(quán)利,、提高效益”的工作要求，堅持審深,、審?fù)?、審細、審嚴的原則,。審計了縣財政局具體組織的本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況,，縣地方稅務(wù)局的稅收征管情況,，國家金庫沾化縣支庫辦理本級預(yù)算資金的收納,、劃分,、留解和撥付情況,。同時,，對縣財政局,、勞動局和衛(wèi)生局等單位2005年度的部門預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計。在審計中我局以促進規(guī)范預(yù)算管理,、嚴格執(zhí)法為目標，科學(xué)安排預(yù)算執(zhí)行審計工作,，切實把預(yù)算執(zhí)行審計作為第一任務(wù)抓好抓實。在具體工作中,，緊緊圍繞縣人大年初批復(fù)的預(yù)算，把審計的觸角伸向既關(guān)注預(yù)算內(nèi)資金,，又關(guān)注預(yù)算外資金,；既關(guān)注各單位財務(wù)收支的真實性、合法性,，更關(guān)注專項資金的使用方向,、使用效益。通過財政資金支出結(jié)構(gòu),、財政轉(zhuǎn)移支付、國庫集中支付,、政府采購、稅收收入和重點部門預(yù)算編制和執(zhí)行情況的審計,，檢查財政預(yù)算編制及調(diào)整是否符合建立完善公共財政體制和運行機制的要求,，從源頭上制止財政資金使用的隨意性,，查處了預(yù)算管理不嚴,、分配不規(guī)范、專項資金平衡預(yù)算等問題,。共審計單位5個。通過預(yù)算執(zhí)行審計,，查出管理不規(guī)范5280萬元,。并明確指出了預(yù)算編制較粗、項目不細,、預(yù)算安排不準確等問題，針對存在的問題提出了細化預(yù)算編制,、加強對專項資金、非稅收入征收的管理和監(jiān)督等4條審計建議,。對進一步規(guī)范預(yù)算行為，加強預(yù)算管理和領(lǐng)導(dǎo)層決策提供了依據(jù),。縣人大常委會主任會議在聽取了我局代縣政府所作的《關(guān)于對2005年度縣級財政預(yù)算執(zhí)行情況及其他財政資金收支情況的審計結(jié)果報告》后給予了高度評價,。普遍認為,，今年預(yù)算執(zhí)行審計工作深入細致,，質(zhì)量高，力度大,，反映了審計部門認真負責,、秉公執(zhí)法,、嚴謹務(wù)實的工作精神,。特別是審計工作報告內(nèi)容翔實,，建議重點突出,，操作性強,，為規(guī)范預(yù)算管理,，推進依法理財發(fā)揮了較好的作用,。

（二）全程跟蹤，規(guī)范管理,，嚴把投資審計監(jiān)督關(guān)

以促進城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的規(guī)范管理,、提高政府投資效益為目標。年初,，我們積極將我縣工業(yè)園,、新城區(qū)開發(fā)等重點工程納入06年審計項目計劃，實施全程跟蹤審計,。并報縣政府制發(fā)了《關(guān)于對全縣重點建設(shè)項目實行跟蹤審計監(jiān)督的通知》，進一步明確強調(diào)了跟蹤審計的內(nèi)容,、方式、方法和措施,。上半年認真組織開展了縣皮業(yè)城,、工業(yè)園、新城區(qū)開發(fā)建設(shè)等3個重點工程的全程跟蹤審計,。在實施跟蹤審計過程中，根據(jù)工程管理的不同環(huán)節(jié)和階段,，有針對性地確定跟蹤審計工作的內(nèi)容和方法。按照工程建設(shè)期間劃分,，相應(yīng)地確定每個部分審計的重點內(nèi)容和環(huán)節(jié)。在工程前期,，跟蹤審計要在工程預(yù)算審核、招標評議,、合同條款等方面把關(guān)，將問題提前考慮在前面,。在工程施工期間，審計人員堅持參加每次工作例會,，經(jīng)常到施工現(xiàn)場巡查，對施工現(xiàn)場,、隱蔽工程拍照，以便做到對施工材料和工藝流程做到心中有數(shù),，發(fā)現(xiàn)與合同不符的問題要及時向建設(shè)方提出意見與建議。對監(jiān)理和施工單位提出的設(shè)計變更進行經(jīng)濟技術(shù)分析,，提出優(yōu)化建議,，同時提供材料的市場行情和參考價格，為建設(shè)方提供決策依據(jù),。共計參與合同簽訂22份,，積極參與隱蔽工程的驗收75份，拍照取證460余份,，做到邊施工邊簽證,，解決了工程變更簽證的滯后現(xiàn)象。提出合理化建議8條,，節(jié)約建設(shè)資金80余萬元,。上半年，共完成了縣工業(yè)園,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程路基土方及橋涵工程等9個決算審計項目,，累計審計工程決算9672萬元，審定總額8336萬元,，審減額1338萬元,，平均審減率14。為政府投資節(jié)約了大量資金,，有力促進了財政資金的使用效益,。

（三）積極穩(wěn)妥,，促進依法行政,，突出抓好經(jīng)濟責任審計 為強化領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理，促進領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政,、廉潔勤政,，科學(xué)界定領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任，突出抓好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計,。上半年,，我局根據(jù)審計項目計劃和組織部門委托，共對衛(wèi)生局,、林業(yè)局,、馮家鎮(zhèn)等6個行政事業(yè)單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計工作。通過審計,，從源頭上預(yù)防和懲治腐敗,，揭露問題，增強領(lǐng)導(dǎo)干部的責任感,，有效地避免領(lǐng)導(dǎo)干部“帶病上崗”,、“帶病提拔”的弊端,，對促進我縣領(lǐng)導(dǎo)干部增強法律意識、責任意識,、廉政意識,、提高管理能力和水平起到了積極的推動作用，強化了對在職領(lǐng)導(dǎo)干部的審計監(jiān)督,，為縣委選拔任用干部提供必要的審計參考依據(jù),。

（四）圍繞中心，服務(wù)大局,，圓滿完成授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)交辦審計事項

全局領(lǐng)導(dǎo)干部及審計人員本著服從和服務(wù)于沾化發(fā)展和穩(wěn)定大局的原則,，不計報酬，不怕辛苦,，圓滿完成了黨委政府交給的各項工作任務(wù),。上半年，完成市局授權(quán)的困難縣調(diào)查扶持政策牽頭或參與完成了沿海灘土開發(fā)整合項目,、新城區(qū)建設(shè),、企業(yè)穩(wěn)定工作、國有資產(chǎn)改革調(diào)查等交辦事項6項,。對電廠和公司的往來款項開展了專項審計，通過審計,，進一步理清了兩單位的往來款項情況,，化解了矛盾。對已完成的項目進行粗略統(tǒng)計,，派出10人次,，投入近120個工作日。使很多事關(guān)全縣經(jīng)濟建設(shè)和群眾切身利益的“熱點”,、“難點”問題得到了有效解決,，為全縣改革、發(fā)展,、穩(wěn)定的大局繼續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了審計不可替代作用,。

二、優(yōu)化招商環(huán)境,，創(chuàng)新思路抓招商

招商環(huán)境是吸引力,、競爭力、是生產(chǎn)力,。發(fā)揮審計監(jiān)督職能,，優(yōu)化招引資環(huán)境，審計部門義不容辭,。為此,，縣審計局在工作中注意規(guī)范自身工作的同時,，狠抓財經(jīng)領(lǐng)域的“三亂”治理工作，對審計工作中發(fā)現(xiàn)的擾亂財經(jīng)秩序行為嚴肅依法查處,，全力優(yōu)化全縣招商引資環(huán)境,。在自身招商引資工作中，我們把招商引資工作擺上重要議事日程,，創(chuàng)新工作思路,，以誠招商，采取走出去招商和以商招商的方式,，大力引進外商投資項目,，并分別派兩名干部采取集中掛職和自選掛職方式，到外地招商,。上半年,，引進外商項目2個，總投資5000萬元,，其中由有限公司投資建設(shè)的新城區(qū)道路建設(shè)項目,，總投資4000萬元；有限公司投資的項目,，總投資1000萬元,。

三、

新修訂的《審計法》頒布后,，我局把抓好《審計法》的學(xué)習(xí)宣傳和貫徹作為一項重要工作，以此擴大審計影響,，優(yōu)化執(zhí)法環(huán)境,，樹立審計形象來抓，積極組織開展形式多樣的學(xué)習(xí)宣傳活動,，為全面貫徹執(zhí)行《審計法》,，更好地履行審計監(jiān)督職責奠定基礎(chǔ)。一是將修訂后的《審計法》主要內(nèi)容向縣領(lǐng)導(dǎo)作了專門匯報,，并提出了學(xué)習(xí)宣傳貫徹意見,，得到了領(lǐng)導(dǎo)的支持和重視。二是組織縣局審計干部,，集中進行學(xué)習(xí)輔導(dǎo),，深刻領(lǐng)會《審計法》修改的意義及主要內(nèi)容，并把修訂后的《審計法》列為

二,、三季度業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容,，抓好學(xué)習(xí)貫徹。三是由郭增祿副縣長在縣電視臺作宣傳貫徹審篇二：工作總結(jié)-公司財務(wù)部內(nèi)審工作總結(jié) 公司領(lǐng)導(dǎo)： 一年來，在公司總經(jīng)理,、財務(wù)副總經(jīng)理,、監(jiān)事會，財務(wù)部主任及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在財務(wù)部內(nèi)審的崗位上,，嚴格按照年初制定的內(nèi)審計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大檢查,、審核,、監(jiān)督力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標,，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。經(jīng)過審計組同志們的共同努力，取得了一定成績,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為公司領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展審計工作24項,，在深化公司改革,，促進廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理,，提高經(jīng)濟效益等方面,，起到了一定的作用，也取得了一定的成績,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任和大力支持，再加上我們審計組人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定會一年比一年有起色，同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認可,。下面我從三個方面匯報工作：

一,、20xx年的主要工作

1、結(jié)合新崗位制定內(nèi)審年度工作計劃

財務(wù)內(nèi)審是一個新設(shè)的崗位,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責任重大,。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，在成立內(nèi)審崗位后，就根據(jù)工作需要立即制定了年度工作計劃,；為了加強供電所財務(wù)管理,，糾正經(jīng)濟活動中不規(guī)范、不合法等違紀違規(guī)問題,，保證會計信息真實可靠,，制定了供電所財務(wù)收支審計工作計劃,，為了防止稅務(wù)稽查增加稅負，制定了經(jīng)濟業(yè)務(wù)審計工作計劃,，為了規(guī)范供電所的收費行為,，制定了農(nóng)電收據(jù)檢查的計劃；并從工作紀律,、工作作風,、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。

2,、積極開展內(nèi)審工作

①,、為了強化管理，堵塞漏洞,，提高效益,，公司年初細化了內(nèi)部審計制度，其目的是糾正經(jīng)濟活動中不規(guī)范,、不合法,、損失浪費等違紀違規(guī)問題，抑制消極因素,，促進各部門遵紀守法,，為公司經(jīng)濟健康運行保駕護航；通過工作發(fā)現(xiàn)2個供電所財務(wù)有問題,，違紀金額接近10萬元,，我們財務(wù)內(nèi)審根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，提前介入,，在批評教育的同時,，督促其整改，既為公司保護了這2個所長,，又避免了檢察部門查處的損失.以上審計共提出審計意見或建議15條，審計調(diào)帳6筆,，收繳違紀金額2萬余元,，協(xié)助2個供電所收回沉淀老電費4萬余元,。

②、對各供電所的收費規(guī)范行為進行了檢查,，通過檢查,，發(fā)現(xiàn)部分供電所在收取用戶電費時沒有給用戶開農(nóng)電收據(jù)，及部分收費員沒有按規(guī)定保管收據(jù),，出現(xiàn)了丟失收據(jù)的現(xiàn)象，我們審計組及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況,，并對相關(guān)供電所和個人進行了經(jīng)濟處罰,，收繳處罰金額1萬余元。③,、為了防止稅務(wù)稽查增加稅負,，財務(wù)內(nèi)審對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)、各種票據(jù)進行審核,，發(fā)現(xiàn)不合格的票據(jù)及時辦理換票手續(xù),，需要作納稅申報的，提前申報,，需要作調(diào)整的提前調(diào)整,，合理規(guī)避了稅負，為公司減少了一定的損失.另一方面通過對大量經(jīng)濟活動審核情況的綜合分析,，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出綜合建議,；全年共審核票據(jù)2萬多張，提供合理化建議16條,，抵制不合理開支17萬余元,，減少稅負20萬余元。

3,、完善財務(wù)管理制度,，加強財務(wù)審計檢查，規(guī)范財務(wù)行為,。

20xx年財務(wù)管理工作以抓制度建設(shè)和基礎(chǔ)管理為重點,為了加強供電所的財務(wù)管理,，進一步完善財務(wù)管理制度,，規(guī)范財務(wù)管理行為，推行司務(wù)公開和陽光理財,，公司出臺了《供電所財務(wù)收支管理辦法》,，監(jiān)督和管理的職責落在了我們財務(wù)部,，為了使公司制定的管理辦法得到貫徹和落實，財務(wù)部制定了定期財務(wù)檢查的制度，內(nèi)審在公司紀檢監(jiān)察室的配合下對各供電所的財務(wù)進行一次全面檢查,，檢查點放各所的財務(wù)收支,、費用開支、工資分配,、物資采購,、生產(chǎn)經(jīng)營、電價政策,、收費標準,、等關(guān)系到供電所穩(wěn)定、發(fā)展的重點,、熱點的問題上,，檢查面為100%；并對個別財務(wù)管理較為混亂供電所進行了專項審計檢查,，針對審計中存在的問題限期整改,，并檢查其整改落實情況，從根本上規(guī)范了供電所的財務(wù)行為,，杜絕了違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象的發(fā)生,。

二、工作中存在的不足 20xx年財務(wù)內(nèi)審工作取得了一定的成績,，然而,，在看到成績的同時，我也看到了不足,，內(nèi)審有很多應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作，審計工作還不夠深入,、細致,還有待在以后的工作中加以改進,，比如在經(jīng)濟業(yè)務(wù)審核、各項經(jīng)營費用的控制上,，實施財務(wù)分析等方面都相當欠缺,。這些都應(yīng)該是20xx年財務(wù)內(nèi)審要重點思考和解決的主題，作為財務(wù)人員,，我應(yīng)在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高公司經(jīng)濟效益等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責任,。我將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習(xí),，以適應(yīng)時代和公司的發(fā)展,，與公司共同進步,。

三、20xx年財務(wù)內(nèi)審工作設(shè)想

20xx年,，是公司面臨形勢最嚴峻的一年,，如何使公司能夠進一步規(guī)范管理、開源節(jié)流,、減本增效,，是擺在公司決策層和全體員工面前的新問題，因此,，作為內(nèi)審我們認為必須做好如下幾個方面的工作：

1,、加強內(nèi)部審核工作，努力作好稅企財務(wù)銜接工作,，使稽查稅額控制在最低限額內(nèi),；努力降低生產(chǎn)成本，減少費用開支,，做好開源節(jié)流工作,，提高公司經(jīng)濟效益，使各項費用的的 開支控制在財務(wù)預(yù)算范圍內(nèi),。

2,、進一步完善財務(wù)管理制度，加強制度執(zhí)行的檢查與指導(dǎo),，狠抓會計基礎(chǔ)工作與財務(wù)管理,，對各經(jīng)營單位，綜合部門執(zhí)行公司的財務(wù)制度的情況定期檢查,，檢查面為100%,，使財務(wù)制度得到貫徹落實。

3,、加強學(xué)習(xí),，與時俱進,開拓創(chuàng)新, 強化監(jiān)督機制，不斷擴大內(nèi)審監(jiān)督的工作面,。

4,、適應(yīng)改革要求，逐步推行所長任期經(jīng)濟責任及離任審計,。

5,、督促各供電所建立健全規(guī)章制度，堵塞管理漏洞,、糾正工作失誤,、減少損失，達到加強管理,、提高經(jīng)濟效益的目的,。

以上是我一年來的工作總結(jié)，不妥之處,，敬請領(lǐng)導(dǎo)們批評指正,。篇三：年度內(nèi)部審計工作總結(jié)報告

xxxxxx有限公司

2013年度內(nèi)部審計工作總結(jié)

根據(jù)《xxxx有限公司內(nèi)部審計制度》（xx發(fā)[2013]13號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織,，在各部門（單位）的積極配合下,，圓滿完成了2013年度的內(nèi)部審計工作。

一,、領(lǐng)導(dǎo)重視,，制度健全。建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提,，近年來,，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系,。負責監(jiān)督,、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性,，促進組織目標的實現(xiàn),。對本集團公司的財務(wù)管理、工程項目管理,、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督,。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī),、規(guī)定制定了審計工作制度,、各崗位人員工作標準，明確了工作內(nèi)容與要求,，責任和權(quán)限,。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全,，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài),，保證了各項工作的開展。

二,、完善程序,，落實職責。公司對有關(guān)的管理制度,、辦法進行了不斷的修訂和完善,，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口,，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點,，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中,，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前,，有關(guān)招投標,、合同簽定、工程預(yù)決算等工作,，全部實行了事前,、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前,、事中審計的開展,，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。

三,、加強培訓(xùn),，提高水平。根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求,，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度,。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會,，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流,，通過不斷交流，開闊視野,，共同切磋審計技術(shù),，探討解決問題的方法，達到相互促進,，共同提高,。

四、突出重點,，整改落實,。在去年10月，由集團內(nèi)審機構(gòu)對集團內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算,、內(nèi)部往來,、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況,，結(jié)合外部審計報告,、有關(guān)法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定,，開展了內(nèi)部審計工作,。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記,，實物,、賬冊,、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作,，基本實現(xiàn)“賬,、卡、物”的動態(tài)一致,；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理,，增訂了“零星工程管理辦法”,，同時為進一步落實招投標工作中的三權(quán)分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等,。

五,、今后工作打算

重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任,，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀,、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中,，運用內(nèi)控制度審計理論,，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側(cè)面,、不同角度對審計情況進行綜合分析研究,，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性,、傾向性和苗頭性的問題,，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議,，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用,。

上市公司審計工作總結(jié)篇二

上市公司財務(wù)工作總結(jié)

在上市公司的財務(wù)需要寫工作總結(jié)時需要寫哪些內(nèi)容呢?應(yīng)該如何寫工作總結(jié)更好呢?下面是小編分享給大家的上市公司財務(wù)工作總結(jié)，希望對大家有幫助,。

上市公司財務(wù)工作總結(jié)【1】

各部門同事的大力支持配合下，財務(wù)部以強烈的責任心和敬業(yè)精神,，出色完成了財務(wù)部各項日常工作,，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作，及時準確地為公司領(lǐng)導(dǎo),、有關(guān)政府部門提供財務(wù)數(shù)據(jù),。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足,。

下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報一下財務(wù)部20xx年度的工作：

(一)作為職能工作部門,，合理控制成本費用,，以“認真、嚴謹,、細致”的精神,，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高,，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展,，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加,，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支,，財務(wù)部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關(guān),，成本控制方面取得了一定成效,。

(二)20xx年度，財務(wù)部的日常會計核算工作具體如下 ：

1,、在借款,、費用報銷、報銷審核,、收付款等環(huán)節(jié)中,，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度,，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,。

2、在憑證審核環(huán)節(jié)中,，我們認真審核每一張憑證,，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。

3,、每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外,，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定,，這就要求財務(wù)人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯,。經(jīng)過努力,，公司每月基本上能準時發(fā)放工資。

4,、按時完成公司的納稅申報,、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。

5,、完成各政府相關(guān)部門下達的工作：公司的工商年檢,、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計、對統(tǒng)計局的季度申報等,。

6,、催收款項是財務(wù)部門最為重要的工作。由于受其他原因影響,，工程款的催收難度也有所增加,，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效,，但卻不是很理想,。

總之，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴大,，20xx年度財務(wù)部工作量越來越大，財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加,。但我們能夠分清輕重緩急,，有序地開展各項工作。一年來,，我們完成了財務(wù)部的日常核算工作,，并及時提供了各項準確有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求,。

(一)跟進收取各分公司的款項,，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分公司的款項,。

本年度,，由于a分部的業(yè)務(wù)量增大，b分公司,、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票,、收退合作款，大大增加了我們的工作量,。比如,，a分部的年產(chǎn)值比20xx年增長了50%;對b、c和d三個分公司20xx年的開具發(fā)票,、合作款的收取跟進,、核算退回、投標保證金的支付收取等工作,，財務(wù)部做了全力配合,。

(二)今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣,，對合作方的開具發(fā)票,、工程款的收取跟進、核算退回,，投標保證金的支付收取等工作,，財務(wù)部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定,。

一年中,，財務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面,，在各項管理費用的控制上，在規(guī)范財務(wù)核算程序,、統(tǒng)一財務(wù)管理表格方面,，在更及時準確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)數(shù)據(jù)、實施財務(wù)分析等方面,。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應(yīng)是20xx年財務(wù)管理要著重思考和解決的問題,。

作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己,，加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進步,，與公司共同成長。

上市公司財務(wù)工作總結(jié)【2】

回顧過去一年：公司經(jīng)營走過了艱難的歷程,，作為財務(wù)部主要負責人,，沒將財務(wù)工作進行到位，沒有充分有效地去進行財務(wù)部管理及協(xié)調(diào)財務(wù)部整體工作,，沒有充分發(fā)揮財務(wù)部門在公司管理中的作用,，本人深感愧疚，愧對公司領(lǐng)導(dǎo)給予的平臺及同事們的熱忱支持,。深深體會到財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,，當好家、理好財,，更好地服務(wù)企業(yè)是財務(wù)部門應(yīng)盡的職責,，在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的義務(wù)與責任?，F(xiàn)就部門工作總結(jié)如下：

一,、過去的一年中，財務(wù)部認真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項事宜,，比如融資手續(xù)的辦理,，公司證照的變更、年檢,、辦理,，與各大廠商的業(yè)務(wù)資料等及臨時交辦的各項事宜，但由于事務(wù)煩多,，往往重視了這頭卻忽視了那頭,，沒能全方位地進行管理，雖然事務(wù)能完成,，但總體上未能及時給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息,，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題。

二,、在上年的稅務(wù)工作中財務(wù)部克服了許多困難,，通過積極參加銀行、財政,、稅務(wù)等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓(xùn)以及查閱稅務(wù)資料,，探索稅收稽核的重點等,，順利通過了xx年增值稅繳納工作。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn),，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量,，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局,、稅務(wù)局,、商務(wù)局、經(jīng)貿(mào)局,、外管局等各項報表的填制工作,。

三、分公司財務(wù)工作：分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制,，日常費用開支趨于正常,，各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務(wù)活動在大的方向有序地進行,，分公司財務(wù)人員也能積極配合財務(wù)工作,，但在分公司的控制上沒有實地進行過內(nèi)審，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務(wù)審查。

四,、在實際工作過程中,，我們部門時時與銷售部顏洪、羅應(yīng)府進行溝通,，銷售部門都完全配合做好當中存在的問題,，財務(wù)也完全配合了銷售部做好了財務(wù)部門應(yīng)做和不應(yīng)做的，使兩部門之前的銜接越來越緊密,。銷售部門,，特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴重錯誤，將銷售價款少寫,，后來查賬時財務(wù)部出納已將全款收回,，未給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的認真學(xué)習(xí)下,，使裝飾部財務(wù)核算及財務(wù)管理正常地開展,，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確,，各往來業(yè)務(wù),，成本費用均能準確核算，但在今后的實際工作中還有待加強財務(wù)部與裝飾部的溝通,，使工作更能有序地開展,。

五、財務(wù)部主要現(xiàn)狀：

1,、業(yè)務(wù)經(jīng)驗不足,、業(yè)務(wù)不夠熟練，都是初涉或非專業(yè)人員,，另外就是本身的事務(wù)煩多,，這無疑是對加強全面財務(wù)管理工作的弊端，2,、對日常辦公應(yīng)用軟件各功能不掌握,，3、專業(yè)勝任力不強,，4,、但能積極配合處理各方面財務(wù)工作及財務(wù)部其他事項，5,、對于公司債權(quán)債務(wù)的清理催收力度不夠大,，6、未及時進行財務(wù)核算,，不能及時提供公司經(jīng)營成果及財務(wù)狀況,，未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進行的分析評價會議,，未深入開展公司財務(wù)的分析評價、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端,，7,、公司財務(wù)管理的首位是加強對公司資產(chǎn)的管理，特別是流動性最強的貨幣資金,，但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理,，沒有專門的制度進行約束，形成了一種隨意性的做法,，但商品車輛財務(wù)部門指定由何媛媛全面進行管理,，監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的完整性、完好性,，另外：公司應(yīng)指定專門人員對公司的商品車負責,，8、公司各種檔案未能健全地進行管理,。

六,、“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題,，特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符,，嚴重影響了整個報表的真實性、準確性,，讓我切切實實看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處,，作為財務(wù)部的主要責任人，我負有不可推卸的責任,。xx年工作重點將放在加強貨幣資金,、資產(chǎn)管理、財務(wù)分析上,，使財務(wù)工作及時、準確,、有效,、有用地完成，工作計劃如下：

(1),、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施,、完善財務(wù)部管理制度，并在實際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責明確分工,，加強責任考核,，做到獎罰分明，另一方面對財務(wù)人員工作重新組合搭配, 進行高效有序的組織;

(2),、針對出納帳賬款不符的事宜,，繼續(xù)加強業(yè)務(wù)交流力度與檢查監(jiān)督力度,，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進行監(jiān)督管理;

(3),、加強團隊建設(shè),，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用;

(4)、加強核算與各大項費用控制的力度,，充分發(fā)揮財務(wù)的核算,、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能;

(5)、搞好財務(wù)分析,，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù),，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持;

(6)、加強債權(quán)債務(wù)的管理力度,，加強應(yīng)收賬款及墊付款項的清理催收工作,，縮短資金占用時間，減少公司資金占用成本,，合理應(yīng)用預(yù)收客戶資金及應(yīng)付供應(yīng)商資金參與公司資金營運活動;

(7),、充分開展財務(wù)交流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進,，努力影響財務(wù)部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價;

(8),、繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務(wù)部交流學(xué)習(xí),，使整個財務(wù)工作的開展更加緊密有序進行,。

七、思路決定出路,，行動決定結(jié)果,。今后財務(wù)部開展工作的思路是：以發(fā)展的理念進行工作，根據(jù)公司的具體情況及公司領(lǐng)導(dǎo)將公司在整個市場中的定位變化,，不斷學(xué)習(xí),、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應(yīng)工作需要及開展財務(wù)部工作,。

回顧過去一年,，財務(wù)部略表看法：

1、公司未明確具體銷售政策,，使得產(chǎn)品銷售價格及利潤空間起伏不定,，從一定程度上不可進行控制，影響了公司的盈利水平,，2,、公司信息化建設(shè)不夠，也就不能更好的服務(wù)于消費者及更好地達到消費者需求,、期望,，在一定程度上影響了公司銷售,，3、公司業(yè)務(wù)宣傳不夠,，在一定程度上影響了公司銷售,，4、公司的全面管理工作不夠,，影響了公司的盈利能力,，5、對員工的影響力不夠(學(xué)習(xí)培訓(xùn)等),，不能讓員工素養(yǎng)形成良好的,、積極向上的氛圍，影響了銷售及盈利能力,。

最后祝公司興旺發(fā)達,，蒸蒸日上!

上市公司審計工作總結(jié)篇三

每到年末的時候都要寫年終總結(jié)，而且不能馬虎哦,。以下是小編整理的關(guān)于上市公司年終總結(jié),，歡迎閱讀。

上市公司年終總結(jié)

120xx年,，在上市公司這塊新搭建的平臺上,，在“創(chuàng)業(yè)內(nèi)第一品牌，建一流上市公司”目標的引領(lǐng)下,，市場開發(fā)部依托公司技術(shù)優(yōu)勢,，不斷創(chuàng)新，敢于爭先,，不甘人后,，開發(fā)市場，適應(yīng)市場,，引導(dǎo)市場,，產(chǎn)品市場占有率不斷提高，產(chǎn)品業(yè)績不斷攀升,，部門的各項工作質(zhì)量和效率有了大幅度的提高,，促進了公司品牌影響力的快速提升，有力地推動了公司持續(xù)快速發(fā)展,。經(jīng)過部門全體人員一年來的拼搏努力，我們較好地完成了公司下達的市場開發(fā)任務(wù),，取得了較好的成績,。下面就市場開發(fā)部全年工作總結(jié)如下：

一、認真總結(jié)營銷工作經(jīng)驗

市場是龍頭,，這是所有市場化生存的企業(yè)共性,，我們時刻清醒地意識到開拓市場的重要性,，要把市場這個龍頭抬好，必須在觀念理念上,、體制機制上不斷創(chuàng)新,。為此，我們按照國內(nèi)市場,、出口成套市場,、海外市場、工程總包等四個方面,，進行電除塵市場布局,，全方位大力度開拓市場。

一是加強信息跟蹤,，完善信息管理,。信息管理是市場開發(fā)部的一項非常重要職能，市場工作離不開信息,，及時準確的獲取有價值的信息是市場開發(fā)工作的根本保證,。我們首先采用的是網(wǎng)上查詢，每天都上網(wǎng)查看,，不遺漏任何一條有價值的信息,，并進行了科學(xué)的分析，時刻掌握市場的動態(tài),，為公司在項目安排上提供了一定的基礎(chǔ)資料,。其次是與社會各界建立友好的信息網(wǎng)，除政府的主管部門外,，還發(fā)動員工的同學(xué),，朋友，親屬等,，從不同的角度和部門獲取方方面面的信息,，拓展市場的占有或參與面,，對全年目標的實現(xiàn)和完成,，起到了很大的作用,。

二是加強合同管理,，確保合同執(zhí)行,。合同的管理是提高企業(yè)經(jīng)營管理水平,，推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新不可缺少的一部分,。要想做好合同管理工作就必須懂得合同法及相關(guān)的專業(yè)法和其它法律,。根據(jù)公司的安排本部門負責合同的簽訂及合同執(zhí)行過程的跟蹤工作,。我們在簽訂每一份較大合同時,，都要匯同有關(guān)部門共同評審，充分了解顧客的需求,，合理安排資源,，在雙方的權(quán)力和義務(wù)上不放過任何一個異點,，拿出基本可行的合同草本請公司領(lǐng)導(dǎo)決策。在合同的執(zhí)行中,，經(jīng)常同項目部的總監(jiān)聯(lián)系,，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。同時也建立了比較科學(xué)的合同臺帳,，已完合同及時歸檔,。全年直接簽訂合同項，合同金額超過萬元,。

二,、努力培養(yǎng)建設(shè)營銷團隊

市場開發(fā)部從滿足工作需要和提高公司綜合市場競爭力出發(fā)，把提高部門人員綜合素質(zhì),、創(chuàng)新能力,，提高工作效率等當成是重要的任務(wù)來抓。針對工作特點,，我們采取相應(yīng)對策,，有計劃的組織員工進行相關(guān)知識的培訓(xùn)，盡量做到一人多能,，全方位的培養(yǎng)復(fù)合性人才,。秉承著公司軍事化管理的宗旨，為保證每日站班會的效率,，我們專門設(shè)立了軍事化推進小組,，把工作任務(wù)和目標逐級分解，細化分工,，制定出詳細的工作責任和具體措施,，落實責任。通過每天早上短短15分種的出操訓(xùn)練和站班會,，員工的向心力,、團隊意識得到潛移默化的培植，員工的精神狀態(tài)得到潛移默化的提升,，取得顯著效果,。

三、大力加強技術(shù)力量建設(shè)

我們始終堅持技術(shù)營銷,，從技術(shù)入手,、從方案入手，按照技術(shù)和產(chǎn)品要與項目工況匹配,，技術(shù)和產(chǎn)品要與用戶的技術(shù)要求相匹配的理念,，加強與客戶交流，進行技術(shù)和需求引導(dǎo)，引導(dǎo)用戶正確選擇觀和判斷標準,，在技術(shù)和方案上本著為用戶負責，提高性價比原則,，利用我們自身除塵產(chǎn)品技術(shù)性強和機電一體化成套的特點,，依托公司產(chǎn)品多樣性和技術(shù)優(yōu)勢，做到人無我有,，人有我優(yōu)的差異化經(jīng)營,，使龍凈環(huán)保品牌在市場競爭中獨樹一幟。進一步加強技術(shù)和市場的緊密結(jié)合,，快速地把市場的競爭壓力和需求變化第一時間傳遞給技術(shù)環(huán)節(jié),，從而提高了電除塵器的贏利能力，提升了競爭力,。

四,、健全完善售后服務(wù)機制

顧客就是上帝，對顧客需求的識別和分析,，也是開發(fā)工作很重要的一部分,。我們的承諾、我們的工作是否能得到顧客的認可,，直接影響到公司的信譽及能力的表現(xiàn),。市場開發(fā)部秉持“您滿意就是我們的追求”的服務(wù)理念，積極與顧客聯(lián)系,，采取不同的方式方法，及時準確的了解顧客的心理和對產(chǎn)品的要求,，立足高水平的專業(yè)技術(shù)服務(wù)能力,，及時、高效,、熱情地滿足用戶需求，不斷建立發(fā)展和維護客戶關(guān)系,，不斷鞏固和強化用戶忠誠度,，在不失雙方利益的前提下,，盡最大努力滿足顧客的要求。全面地配合領(lǐng)導(dǎo)走訪重點顧客家，走訪其它顧客家,，拿回顧客書面意見份,，在不同階段以不同形式爭求顧客意見余家次,。以精湛的技術(shù),，真誠的服務(wù)，為用戶提供一個細致周到高效的個性化星級服務(wù),。

五,、存在不足和下步打算

通過近一年的工作我們認為市場開發(fā)工作還存在著以下不足：如，識別顧客需求存在片面性和隨機性,；信息收集還存在單一性和盲目性,；缺乏激勵的保守性等等。我們將在今后的工作中認真加以改正,。

上市公司年終總結(jié)

2時間如梭,，20xx年很快就從我們身邊溜走了?；厥走@一年的工作和學(xué)習(xí)覺得自己有了長足的進步,，同時也存在著這樣那樣的缺點，為了能在新的一年中更好的工作和學(xué)習(xí),，因此在這新舊年交替的時候?qū)?0xx年的工作,、學(xué)習(xí)以及思想情況總結(jié)如下。

一,、工作方面：

在過去的一年里,，在廠黨委、公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，認真履行崗位職責,，圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作,，按照"兩責",、"兩制"進行財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督。

遵守財經(jīng)紀律,，嚴格審查各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)報銷單據(jù),，根據(jù)審核無誤的原始憑證做好會計核算工作，及時記帳,、結(jié)帳,，做到帳帳相符、帳表相符,。按月,、季,、年度及時上報會計報表及有關(guān)統(tǒng)計報表。負責公司收入,、成本,、費用、利潤一套完整程序的核算工作,，做到真實,、準確、完整,。認真審核合同，及時貼印花稅,。搞好固定資產(chǎn)核算工作,，準確計提固定資產(chǎn)折舊。

嚴格按稅法規(guī)定準確計算營業(yè)稅款及個人所得稅等各項稅金并負責按時及時,、足額地繳納稅款,，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正,，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,，取得他們的支持與指導(dǎo)。做好發(fā)票的領(lǐng)用,、開具,、繳銷工作，及時做好防偽稅控系統(tǒng)的抄稅工作,。負責與有關(guān)部門聯(lián)系做好系統(tǒng)軟件的升級及維護保養(yǎng)工作,。

嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，按照財務(wù)制度進行核算,。在日常的財務(wù)核算過程中,，積極為二級公司經(jīng)理提供及時,、可靠,、完整的財務(wù)信息，配合二級公司進行資質(zhì)年檢,，為他們提供有關(guān)的數(shù)據(jù)及報表,，為公司經(jīng)理進行經(jīng)營決策,、財務(wù)分析提供可靠的依據(jù),。按時完成國電公司下達的各類財務(wù)統(tǒng)計報表,。

做好20xx年度財務(wù)決算工作,。年末，我和科內(nèi)全體財務(wù)人員一到起進行了緊張的財務(wù)決算工作,，決算前要做很多基礎(chǔ)工作,，進入十一月份，自己就著手做決算前的一切準備工作,，包括各類輔助臺帳的記錄、核對等工作,。在決算過程中,，加班加點，積極與二級公司經(jīng)理協(xié)調(diào),、溝通,，對公司收入、成本費用等結(jié)轉(zhuǎn)做到真實,、準確、無漏項,圓滿保質(zhì)保量的完成了年度決算工作,。

二、學(xué)習(xí)方面：

雖然現(xiàn)在做的財務(wù)工作和自己上學(xué)時候所學(xué)的專業(yè)不同,，令我起初擔任起這項工作有一定的困難,。但我并不因此而感到灰心和氣餒,，而是虛心地向同事請教,，并利用業(yè)余時間鉆研專業(yè)書，加強學(xué)習(xí),，注意積累經(jīng)驗,。很快我就熟悉了業(yè)務(wù),，能夠獨立承擔所負責的公司的成本核算任務(wù),，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的肯定和好評,。我認為只有這樣勤奮工作、虛心請教,，才能進一步提高自己的工作能力,，體現(xiàn)出黨"全心全意為人民服務(wù)"的宗旨。我工作在一個非常平凡的崗位上,，不能象許多著名的科學(xué)家,、政治家那樣轟轟烈烈的干一番大事業(yè)，但我始終堅信,，在平凡的工作崗位上也一樣能發(fā)光,、發(fā)熱。關(guān)鍵就在于我們個人是否能夠堅持信念,，是否能夠保持兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,。作為企業(yè)的主人，我要牢固樹立"廠興我榮，廠衰我恥"的思想,，全面貫徹落實國電集團公司開展的"雙增雙節(jié)"活動,，從節(jié)約一度電、一滴水,、一張紙這些小事情做起,，努力為企業(yè)的扭虧增效貢獻出自己微薄的力量。

工作不忘學(xué)習(xí),，要邊工作邊學(xué)習(xí),，我很贊成這個觀點，且一直也是這樣做的,。至此,，我利用業(yè)余時間報考了會計大專，考取了會計技術(shù)初級資格職稱,，通過不斷的學(xué)習(xí)來提高自己的業(yè)務(wù)知識水平,。積極參加廠里對干部的計算機知識培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)和實際操作,，我已基本掌握了windows9

8,、word9

7、excel97等系統(tǒng)軟件的操作,，并加深了對網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)知識及internet的了解和應(yīng)用,，并取得了計算機國家一級考試證書。進一步提高了自己在對辦公軟件的使用操作,，這些對實際工作有很大的幫助,，較大地提高了效率。另外,，我還經(jīng)常閱讀有關(guān)本專業(yè)的雜志,、報紙，如《財務(wù)會計》,、《中國稅務(wù)》等等,。不斷學(xué)習(xí)的主要目的是為了更加充實自己的業(yè)務(wù)理論知識,，使自己不會在飛速發(fā)展的信息社會中落后,，能夠在工作中發(fā)揮自己更大的潛能，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量,，更加順應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要,。

三、思想方面：

工作與學(xué)習(xí)故然重要,，但要保證兩者能沿著正確的目標和方向前進,，就必須不斷加強思想政治修養(yǎng)。參加工作以來,，除了自黨學(xué)習(xí)黨章外,，我還經(jīng)常閱讀有關(guān)黨建,、黨史及黨員先進事跡的書籍和報刊等，不斷加強對黨的路線,、方針政策的認識和理解,。認真學(xué)習(xí)xx總書記的"三個代表"的重要思想使我認識到：開創(chuàng)中國特色社會主義事業(yè)新局面，必須高舉鄧小平理論偉大旗幟,，全面貫徹"三個代表"重要思想,。堅持黨的思想路線、解放思想,，實事求是,、開拓進取、與時俱進,，是我們黨堅持先進性和增強創(chuàng)造力的決定性因素,。通過不斷的加強思想政治修養(yǎng)，使我在工作和學(xué)習(xí)等各方方面都有了更大的動力,，更加明確工作和學(xué)習(xí)的目的,，而不盲目；使我在改革開放的浪潮中能分清好與壞,、正與邪,；自覺抵制了西方資本主義腐朽思想的侵蝕，對近年來發(fā)生的政治事件有正確清醒的認識,，自覺抵制了不良意識的侵害,，從而樹立起正確的人生觀——共產(chǎn)主義人生價值觀，它是以人民利益為中心,，為社會無私奉獻的價值觀,。

上市公司年終總結(jié)

3回顧過去一年：公司經(jīng)營走過了艱難的歷程，作為財務(wù)部主要負責人,，沒將財務(wù)工作進行到位,，沒有充分有效地去進行財務(wù)部管理及協(xié)調(diào)財務(wù)部整體工作，沒有充分發(fā)揮財務(wù)部門在公司管理中的作用,，本人深感愧疚,，愧對公司領(lǐng)導(dǎo)給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,，當好家,、理好財，更好地服務(wù)企業(yè)是財務(wù)部門應(yīng)盡的職責,，在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的義務(wù)與責任。現(xiàn)就部門工作總結(jié)如下：

一,、過去的一年中,，財務(wù)部認真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項事宜，比如融資手續(xù)的辦理,，公司證照的變更,、年檢、辦理,，與各大廠商的業(yè)務(wù)資料等及臨時交辦的各項事宜,，但由于事務(wù)煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭,，沒能全方位地進行管理,，雖然事務(wù)能完成，但總體上未能及時給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息,，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題,。

二、在上年的稅務(wù)工作中財務(wù)部克服了許多困難,，通過積極參加銀行,、財政、稅務(wù)等各大部門舉辦的納稅,、會計教育培訓(xùn)以及查閱稅務(wù)資料,，探索稅收稽核的重點等，順利通過了xx年增值稅繳納工作,。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn),，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局,、財政局,、稅務(wù)局、商務(wù)局,、經(jīng)貿(mào)局,、外管局等各項報表的填制工作。

三,、分公司財務(wù)工作：分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制,，日常費用開支趨于正常，各項費用開支均能先核批后支付,。分公司財務(wù)活動在大的方向有序地進行,，分公司財務(wù)人員也能積極配合財務(wù)工作,，但在分公司的控制上沒有實地進行過內(nèi)審,，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務(wù)審查。

四、在實際工作過程中,，我們部門時時與銷售部顏洪,、羅應(yīng)府進行溝通，銷售部門都

完全配合做好當中存在的問題,，財務(wù)也完全配合了銷售部做好了財務(wù)部門應(yīng)做和不應(yīng)做的,，使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門,，特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴重錯誤,，將銷售價款少寫，后來查賬時財務(wù)部出納已將全款收回,，未給企業(yè)帶來損失,。在劉會琴的認真學(xué)習(xí)下，使裝飾部財務(wù)核算及財務(wù)管理正常地開展,，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰,、明確，各往來業(yè)務(wù),，成本費用均能準確核算,，但在今后的實際工作中還有待加強財務(wù)部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展,。

五,、財務(wù)部主要現(xiàn)狀：

1、業(yè)務(wù)經(jīng)驗不足,、業(yè)務(wù)不夠熟練,，都是初涉或非專業(yè)人員，另外就是本身的事務(wù)煩多,，這無疑是對加強全面財務(wù)管理工作的弊端,，2、對日常辦公應(yīng)用軟件各功能不掌握,，3,、專業(yè)勝任力不強，4,、但能積極配合處理各方面財務(wù)工作及財務(wù)部其他事項,，5、對于公司債權(quán)債務(wù)的清理催收力度不夠大,，6,、未及時進行財務(wù)核算，不能及時提供公司經(jīng)營成果及財務(wù)狀況,，未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進行的分析評價會議,，未深入開展公司財務(wù)的分析評價,、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端，7,、公司財務(wù)管理的首位是加強對公司資產(chǎn)的管理,，特別是流動性最強的貨幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理,，沒有專門的制度進行約束,，形成了一種隨意性的做法，但商品車輛財務(wù)部門指定由何媛媛全面進行管理,，監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的完整性,、完好性，另外：公司應(yīng)指定專門人員對公司的商品車負責,，8,、公司各種檔案未能健全地進行管理。

六,、"一份耕壇一份收獲",，針對存在的問題，特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符,，嚴重影響了整個報表的真實性,、準確性，讓我切切實實看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處,，作為財務(wù)部的主要責任人,，我負有不可推卸的責任。xx年工作重點將放在加強貨幣資金,、資產(chǎn)管理,、財務(wù)分析上，使財務(wù)工作及時,、準確,、有效、有用地完成,，工作計劃如下：

(1),、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務(wù)部管理制度,，并在實際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責明確分工,，加強責任考核，做到獎罰分明,，另一方面對財務(wù)人員工作重新組合搭配, 進行高效有序的組織;

(2),、針對出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強業(yè)務(wù)交流力度與檢查監(jiān)督力度,，并制定公司貨幣資金管理制度,，全方位全過程進行監(jiān)督管理;

(3),、加強團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用;

(4),、加強核算與各大項費用控制的力度,，充分發(fā)揮財務(wù)的核算,、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能;

(5),、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù),，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持;

(6),、加強債權(quán)債務(wù)的管理力度，加強應(yīng)收賬款及墊付款項的清理催收工作,，縮短資金占用時間,，減少公司資金占用成本，合理應(yīng)用預(yù)收客戶資金及應(yīng)付供應(yīng)商資金參與公司資金營運活動;

(7),、充分開展財務(wù)交流會議,，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進，努力影響財務(wù)部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價;

(8),、繼續(xù)并充分與各部門,、分公司財務(wù)部交流學(xué)習(xí)，使整個財務(wù)工作的開展更加緊密有序進行,。

七,、思路決定出路，行動決定結(jié)果,。今后財務(wù)部開展工作的思路是：以發(fā)展的理念進行工作,，根據(jù)公司的具體情況及公司領(lǐng)導(dǎo)將公司在整個市場中的定位變化，不斷學(xué)習(xí),、不斷更新思路,、不斷創(chuàng)新思維來適應(yīng)工作需要及開展財務(wù)部工作。

回顧過去一年,，財務(wù)部略表看法：

1,、公司未明確具體銷售政策，使得產(chǎn)品銷售價格及利潤空間起伏不定,，從一定程度上不可進行控制,，影響了公司的盈利水平，2,、公司信息化建設(shè)不夠,，也就不能更好的服務(wù)于消費者及更好地達到消費者需求、期望,，在一定程度上影響了公司銷售,，3,、公司業(yè)務(wù)宣傳不夠，在一定程度上影響了公司銷售,，4,、公司的全面管理工作不夠，影響了公司的盈利能力,，5,、對員工的影響力不夠(學(xué)習(xí)培訓(xùn)等)，不能讓員工素養(yǎng)形成良好的,、積極向上的氛圍,，影響了銷售及盈利能力。

最后祝公司興旺發(fā)達,，蒸蒸日上！

上市公司審計工作總結(jié)篇四

上市公司運作總結(jié)

股票,、證券市場經(jīng)過長期的發(fā)展和不斷完善,，已經(jīng)變成世界性而極為發(fā)達的資金調(diào)配和轉(zhuǎn)移的場所，且足以影響一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟和政治,。接下來小編為你帶來上市公司運作總結(jié)范文,，希望對你有幫助。

對缺乏資金的工商企業(yè)而言,，股票,、證券市場為他們提供集資的渠道；對擁有多余資金的人士而言,，股票,、證券市場為他們提供投資途徑，使用餐的資金有效地用來賺取收益,。所以,，股市具有將社會上閑置資金引導(dǎo)至生產(chǎn)發(fā)展的功用。同時,，透過股價的波動,，反映各參與者對一家公司業(yè)績及財務(wù)狀況的評價，而這些資訊又促使融資活動能更有效地推行,。因此,，從積極方面看，股市對于投資,、發(fā)展工商業(yè)和繁榮經(jīng)濟具有重要的促進作用,。當然，股市也有消極的一面,，讓投資者有空可鉆,。

上市公司的基本任務(wù),，就是要在講求效益的前提下，通過經(jīng)營運作資產(chǎn),，不斷的壯大企業(yè),，讓股東在企業(yè)資產(chǎn)和股東權(quán)益的增加中獲益。而要使公司的資產(chǎn)不斷地得到擴展,，大股東注資是基本條件,。具體做法：一是注入資產(chǎn)，換取股票,；二是以現(xiàn)金購買股票,，通過增持股票,，提高擁有股權(quán)的比例,，為以后能保持大股東地位，打下基礎(chǔ),。

如何對待注資,？要防止和糾正兩種做法：一是把一些經(jīng)營業(yè)績差的甚至是虧本的企業(yè)，經(jīng)包裝后,，拿去上市或注資,。這實際上是把“包裝”當作“偽裝”，向當局隱瞞真相,，在市場上欺騙股民,，這種做法極其錯誤。二是對一些經(jīng)營業(yè)績好的,、賺大錢的企業(yè),，又往往舍不得拿去上市或注資。應(yīng)當明白,，在股票,、證券市場上的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，既不是根據(jù)資產(chǎn)的原值,，也不按現(xiàn)值,、重置值，而是以利潤為核心的“市盈率”,。同時,，企業(yè)稅后利潤總額越大，市場能接受的市盈率也愈高,，因此,，不想把盈利能力強的企業(yè)拿去上市，絕不是明智之舉,！

香港已經(jīng)上市的公司發(fā)行證券有多種形式,，但從能為公司集資的角度考慮,，主要有三種：供股，即公司指定價格發(fā)行新股,，供現(xiàn)有股東按其持股權(quán)益認購,，股東認購后，公司便可籌集所需現(xiàn)金作發(fā)展之用,。批股,，根據(jù)股東大會授權(quán)或批準，按公司總股數(shù)的一定比例,，依照市場價格打一定折讓后由證券公司配售,。發(fā)行認股權(quán)證，按照上市條例規(guī)定：認股權(quán)證所認購的股份,，不得超過公司發(fā)行股本的20％,，年期不得少于一年或多過五年，預(yù)計市場集資不得少于一千萬港元,。

注資集資得來的資金,，對上市公司而言，它是屬于股本性質(zhì),。為了要提高股東資金回報率,，除了提高邊際利潤，增加營業(yè)額外,，還應(yīng)更有效地利用他人資金,。因此，向資本市場融資,，用以擴大投資是上市公司一項經(jīng)常性的任務(wù),，但必須注意以下幾點：

1.負債、資產(chǎn)比例：一家公司的所有資產(chǎn)中,，到底股東權(quán)益應(yīng)占多少,，而公司債務(wù)應(yīng)占多少，究竟有沒有一個最佳的比例,？這一直是理論界和企業(yè)界爭論不休的問題,。石鏡泉編的《香港股票投資指南》對總負債與股東資金比率，認為一般公司不宜超過50％,，即如按總負債占總資產(chǎn)比例換算,，則只達三份之一。

2.貸款期限要求：債務(wù)按期限割分有長短之謂,。一年以內(nèi)為短期債項,，超過一年期的則是長期負債。每個公司應(yīng)該從自身的預(yù)期還債能力出發(fā)，并考慮投資的風險因素,，在舉債時注意安排長,、短期債務(wù)的合理結(jié)構(gòu)，要防范如一旦經(jīng)濟逆轉(zhuǎn)成發(fā)展計劃失利,，而債權(quán)人又不允許延期還款期,，不會引致財務(wù)危機。

3.品種,、幣別選擇：由于資本市場的不斷發(fā)展和完善,，舉債的方式和品種也愈益多樣化。公司發(fā)行債券,、可換股債券和向銀行或其他機構(gòu)的長期借貸等,，一般為一年以上的負債比較適合。而銀行短期借貸或臨時透支則屬于一年內(nèi)要償還的短期負債,。

亞洲金融風暴沉痛的教訓(xùn)告訴人們：匯率風險境是可怕而又變幻莫測的,。因此，在舉債融資,、經(jīng)營資產(chǎn)時,，選擇何種貨幣,，應(yīng)審慎作出有預(yù)見的判斷,。

4.把握利率高低：“利率”是資金的價格。在市場經(jīng)濟,、供求制約的條件下,，資金松緊，利率高低的變化也是很大的,，因此,，融資要看大環(huán)境，趁著利率相對低時入市,。當然,，對浮動、固定利率也應(yīng)有所選擇,，一般把握在借貸同預(yù)期回報相同就可以了,。否則也要進行風險管理。

“投資”是企業(yè)主要活動,，也是企業(yè)取得利潤,，為股東提供回報的唯一的途徑。實踐證明要搞好投資必須把握好以下幾個關(guān)鍵：

1.確定發(fā)展戰(zhàn)略,。一個企業(yè)尤其是上市公司,，都應(yīng)該確定自身的發(fā)展戰(zhàn)略和投資方向，制定切實可行的規(guī)劃，并在經(jīng)營活動中,，認真地加以實施,，不斷補充完善，還要堅持連續(xù)性,，不能“朝規(guī)夕改”,。

2.尋找投資項目。確定項目必須具備產(chǎn)業(yè)前途好,、技術(shù)裝備新,、經(jīng)濟效益高、收入有保證,、市場穩(wěn)定,、管理先進、能夠監(jiān)控,、回報落實等條件,。投資地區(qū)必須是：政治穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展,、法律完善,、機會較多、政策優(yōu)惠,、領(lǐng)導(dǎo)開明,、情況了解、關(guān)系熟悉,。

3.科學(xué)決策程序：任何一項投資都必須進行充分的可行性研究,，而且必須規(guī)范性進行。首先,，要在掌握基本數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,，開展可行性研究；其次,，深入現(xiàn)場調(diào)查,，占有第一性資料，比如投資收費公路了解車流量,，就必須在一定的時點內(nèi)到收費站統(tǒng)計過往車輛,；再次，對敏感性問題要分析幾種方案,，明確最大風險有多少,？向最好結(jié)果爭取，作最壞打算,。必要時可以委托咨詢部門,，編制可行性報告。所有的投資都必須按權(quán)限分工報請審批。

4.選擇合作伙伴：在國內(nèi)投資必須尋找境外合作伙伴,，對象的條件應(yīng)當是既有實力,，又有信譽，還要有一定知名度,、有經(jīng)營能力的實業(yè)家,。

5.注意風險防范：在市場經(jīng)濟條件下，風險和機遇同在,。任何投資都有風險,，只不過程度不同而已。所以,，在決定投資進行可行性論證時,，對敏感性問題應(yīng)按照防范風險的要求進行定量分析，建立鎖住風險的管理機制,，加強全過程的防范,，嚴格控制高風險業(yè)務(wù)。

6.加強管理監(jiān)督：所有投資項目都應(yīng)嚴格管理,，資金投向那里,，人員跟到那里。通過章程,、合同,、抵押、擔保,、安慰函等國際通行的做法,，直接或間接地參與項目的運作，經(jīng)常了解情況,，檢查監(jiān)督，確保自身利益,。

7.遵循擔保規(guī)則：“擔?！笔且环N有可能變成債務(wù)的承諾，會計上稱謂“或然負債”,。企業(yè)的管理層必需保負債一樣,，認真對待。

8.講求經(jīng)濟效益：企業(yè)組織的各項經(jīng)營活動都是手段,，取得經(jīng)濟效益才是目的,。所以，需要考慮的因素就是有穩(wěn)定的資本回報率,，而這個率的水平的要求,，是由國資本市場和其他產(chǎn)業(yè)市場提出的，不是靠主觀想象或其他因素影響能夠確定的。能否保證一定的資本回報率,，是確定取合投資項目的唯一依據(jù),。

綜上所述，注資——集資——融資——投資是一個上市公司發(fā)展壯大,、取得效益的基本途徑和運作模式,。如果從更深的層次上分析，實際上就是在市場經(jīng)濟的條件下,，根據(jù)盈利的原則,，通過精心的策劃和積極的經(jīng)營，做到：資源的合理配置,、資產(chǎn)的有效重組,、資本的順暢轉(zhuǎn)移、資金的快速流動,。這也許就是上市公司對區(qū)域,、乃至世界經(jīng)濟發(fā)展能夠做出貢獻的所在。

上市公司審計工作總結(jié)篇五

法務(wù)工作總結(jié)

2012年6月入職進入法務(wù)部,，主要從事合法合規(guī)審核工作,，合同、案件,、知識產(chǎn)權(quán),、投融資事務(wù)、法律咨詢及培訓(xùn),、勞資糾紛等,，隨著公司上市進度的加快，目前也在配合證券部做一些ipo方面的工作?，F(xiàn)在我已經(jīng)工作三年有余,，對各項工作不可謂不熟悉，起碼自己經(jīng)歷過的事務(wù)已經(jīng)有一定的理解,，希望自己的總結(jié)能為今后的工作安排作個參考,。

1、首先是對于合同的管理,，剛工作的時候我對于合同管理的認識僅僅停留在合同的評審,，只要認真的看完合同，提出修訂意見即可,。但隨著工作的深入,，我了解到合同管理不僅包括合同簽訂前的審核，還包括合同審核的流程設(shè)計,、oa上合同管理方案設(shè)計落實,、合同檔案管理,、合同編號、合同范本庫的建立等,。合同的評審是日常工作中工作量最大的,，但除了個別重大復(fù)雜的合同，大多數(shù)合同都是法律關(guān)系清晰,、權(quán)利義務(wù)明確的合同,，法務(wù)的審核主要從嚴謹角度力求最大力度的保護。而對于合同的宏觀管理,，則需要耗費更大量的時間,，同時也不能急于求成，需要和相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行溝通協(xié)商,，既要有制度上的約束力,，也要盡可能得到業(yè)務(wù)部門的認可，這樣才能執(zhí)行下去,。一份合同需要經(jīng)過哪些部門哪些級別的領(lǐng)導(dǎo)進行審核,，各部門在合同評審流程中的工作重點等評審流程問題是合同審核前就需要明確的，可以說合同的審核不能只看法務(wù)的意見,，法務(wù)由于專業(yè)的局限,，對于很多技術(shù)性的數(shù)據(jù)參數(shù)等是無法進行實質(zhì)審核的，合同的評審應(yīng)當由不同的部門站在各自專業(yè)的角度提出各種問題,，這樣審核下來的合同才能確保真正降低潛在風險,。當然，不得不承認,，增加合同評審環(huán)節(jié)確實可以對合同的實質(zhì)內(nèi)容進行非常嚴謹?shù)陌芽?，但帶來的弊端是效率的降低，審核的人員增加了,，必定延長合同審核的時間,，給具體經(jīng)辦部門帶來不小的工作壓力。因此,，引入現(xiàn)代的oa辦公系統(tǒng),，就可以很好的協(xié)助解決這樣的問題,，各審批環(huán)節(jié)在電腦系統(tǒng)中根據(jù)一定的條件判斷進入下一節(jié)點，系統(tǒng)上的操作免去了紙質(zhì)審核帶來的種種不便，無需各個部門的找人簽字。

經(jīng)驗一：工作不是一個部門的工作,，也不是一個人的工作,，要注意協(xié)調(diào)部門間的共同工作,，并善于運用工具方法，提高工作效率,。

2,、其次為在外聘律師給的模板上進行各種文件的編寫：股權(quán)轉(zhuǎn)讓,、新公司的設(shè)立、公司工商變更等,，看起來絕大多數(shù)的工作還是僅限于文字和格式上的整理和修改，具體的內(nèi)容需要投資部的領(lǐng)導(dǎo)進行確定,，但作為法務(wù)人員,，做此類工作時，還是可以從中進行學(xué)習(xí)和借鑒,。法律文件的嚴謹決定了此類文件要有一定的形式,，不能過于粗糙，要體現(xiàn)出公司制作此類文件時的嚴謹態(tài)度,，因此律師給出的文件格式可以為從未接觸過此類工作的人指明一個起草文件的方向,。同時，像章程或合資協(xié)議等,，要考慮公司治理結(jié)構(gòu)的設(shè)計,，我方委派幾位董事,，對方委派幾位董事，經(jīng)理人員,，法定代表人的人選,，股東會的議事規(guī)則，董事會的議事規(guī)則等,，這方面的內(nèi)容要去我們對《公司法》有較為熟悉的理解和認識,，并能夠指導(dǎo)實際的運用。特別需要注意法律法規(guī)的更新和變化,，及時更新自己的知識庫,，避免信息滯后帶來的工作上的誤差。

當公司還是有限責任公司時,，對股東會,、董事會等會議并沒有嚴格的程序要求，只要不違反法律的明確規(guī)定就可以,，公司的很多決議或決定其實就是股東協(xié)商一致并在文件上簽字,，沒有召開會議，程序性的文件也沒有準備。但隨著公司股改完成并進一步進入上市輔導(dǎo)期,，公司的“三會”不僅要在內(nèi)容上更加嚴謹,，在程序上也要求股東和董事實際召開會議,，并作出決議,。在文件的準備上也更加嚴謹，有一套更加詳細的文件清單,，既有股東會決議,、董事會決議、監(jiān)事會決議等實質(zhì)性內(nèi)容的文件，也有股東簽到冊,、會議通知等程序性的文件,。進入輔導(dǎo)期后，在決議文件的內(nèi)容上,，要嚴格遵循《證券法》和《首次公開發(fā)行股票及上市管理辦法》的規(guī)定,，對需要披露的信息進行披露,，而這些在一般的有限責任公司中是沒有要求的。

經(jīng)驗二：文字材料的準備要以法律法規(guī)的熟悉為前提，公司性質(zhì)不同，對各項決議的內(nèi)容和程序也有不同的要求,，要及時轉(zhuǎn)換原有思路，以擬上市公司的要求來規(guī)范工作,。

3,、ipo方面的工作,，我接觸的比較晚一些，但因為一直和證券部同屬于一個領(lǐng)導(dǎo),，所以對證券部的工作稍有耳聞目睹,。

公司在還是有限責任公司的時候，僅有一個外資法人股東,，是外商獨資企業(yè),。為滿足股份有限公司對股東人數(shù)2-200的規(guī)定，公司進行了股改,，變成中外合資企業(yè),，股東變?yōu)?個。之后為擴充資本,，公司又與鼎暉等投資方進行談判,，并確定入股計劃，實施增資，至申報前,，公司已有股東9名,。新股東進入公司的前提是一系列的盡職調(diào)查，公司財務(wù)部不得不一次又一次的提供各種資料進行審核,。2014年12月,，公司終于進入上市輔導(dǎo)期，距上市申報的日期越來越近,。律師和券商在輔導(dǎo)期間正式開始緊鑼密鼓的編寫ipo招股說明書,，而他們出具意見的依據(jù)全部需要各種證據(jù)的支持，因此各子公司開始掀起開具合法合規(guī)證明的浪潮,，叫苦不迭卻又無可奈何,，還有各種資質(zhì)證書、訴訟仲裁,、重大合同,、土地房產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)等等文件,，全部都要在短期內(nèi)收集完畢,。中介機構(gòu)的吃住行、會議的安排,、費用的報銷,、會議資料的準備，一下子將法務(wù)部占據(jù)了法務(wù)部大部分的工作時間,。

經(jīng)驗三：看似沒有聯(lián)系的工作,，在必要的時候卻成為主要工作，多多留心與自己相關(guān)的其他工作,，并在新工作中鍛煉另一種能力,，培養(yǎng)另一種經(jīng)驗。

上市公司審計工作總結(jié)篇六

工作總結(jié)是對前一階段工作的全面回顧,、檢查,、分析、評判,，從理論認識的高度,，概括經(jīng)驗教訓(xùn)，以明確努力方向,，指導(dǎo)今后工作的一種常用文體,。以下是小編給大家?guī)淼膸灼鲜泄緲I(yè)務(wù)員工作總結(jié)范文，供大家參考借鑒,。

上市公司業(yè)務(wù)員工作總結(jié)范文1

一,、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開展工作,。

公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定,，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助,。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員，必須以身作責,，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)工作,。

1、在第一季度,，以訴訟業(yè)務(wù)開拓為主,。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍,，有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見面洽談,。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù),，代理費用達8萬元以上(每件4萬元),。做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù),，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展情況。

2,、在第二季度的時候，以商標,、專利業(yè)務(wù)為主,。通過到專業(yè)市場、參加專業(yè)展銷會,、上網(wǎng),、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務(wù)開發(fā)方式開發(fā)客戶,，加緊聯(lián)絡(luò)老客戶感情,，組成一個循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶群體。以至于達到4.8萬元以上代理費(每月不低于1.2萬元代理費),。在大力開拓市場的同時,，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展情況,。

3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié),，還有2008奧運會帶來的無限商機,給后半年帶來一個良好的開端,。并且,，隨著我對高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識與綜合能力的相對提高，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶,，做一次有針對性的開發(fā),，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見面洽談，爭取簽訂一件《廣東省著名商標》,，承辦費用達7.5萬元以上,。做馳名商標與著名商標業(yè)務(wù)開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù),，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,，及時報告該等交辦業(yè)務(wù)的進展情況。

4,、第四季度就是年底了,，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先,，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源,，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議,，力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護做到最全面,，代理費用每月至少達1萬元以上。

二,、制訂學(xué)習(xí)計劃,。

學(xué)習(xí)，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要,，因為它直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力,。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補充新的能量。專業(yè)知識,、綜合能力,、都是我要掌握的內(nèi)容。

知己知彼,，方能百戰(zhàn)不殆,，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持。

三,、增強責任感,、增強服務(wù)意識、增強團隊意識,。

積極主動地把工作做到點上,、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力,。

以上,，是我對20xx年的工作計劃,，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導(dǎo)指正,?；疖嚺艿目爝€靠車頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo),、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助,。展望20xx年，我會更加努力,、認真負責的去對待每一個業(yè)務(wù),，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶，爭取更多的單,，完善業(yè)務(wù)開展工作,。相信自己會完成新的任務(wù)，能迎接新的挑戰(zhàn),。

上市公司業(yè)務(wù)員工作總結(jié)范文2

一,、主要完成的工作：

1、完成了經(jīng)一路供水管道改造工程的pe管的投標工作,，該工程中標價為986.24萬元,，目前合同正在履行中。因為經(jīng)一路地處市區(qū),，在開挖和與駐地單位協(xié)調(diào)配合上比較困難,，所以工程進度緩慢，可能會影響我們的結(jié)算,。

2,、完成了東部新城xxx國道供水管道的pe管的投標工作，該工程是濟南市第一次大批量使用pe管的工程,，影響力巨大。經(jīng)過兩個月的努力,，該工程已基本竣工,，并得到監(jiān)理和甲方的認可，為偉星pe管道在濟南市場推廣打下了堅實的基礎(chǔ),。

3,、完成了資產(chǎn)評估物業(yè)公司的倉庫清點工作。

4,、完成了山大新校供水管道pe管的投標工作,，工程中標價82萬元，已履約62萬元,，該工程地處南外環(huán),，是市里的重點工程,，目前已經(jīng)打壓實驗，驗收合格,，只差一點后來增加的收尾工程,。

二、工作中出現(xiàn)的問題及解決辦法：

1,、不能正確的處理市場信息,，具體表現(xiàn)在：

1)缺乏把握市場信息的能力，在信息高度發(fā)達的現(xiàn)代社會,，信息一縱而過,，有很多有效的信息在我們身邊流過，但是我們卻沒有抓住;

2)缺少處理市場信息的能力,，有效的信息是靠把握,、分析、處理,、提交的,，及時掌握了信息，我們又往往缺乏如何判斷信息的正確性;

3)缺乏信息交流,，使很多有效信息白白流失,。在今后的工作中，應(yīng)采取有效措施,，發(fā)揮信息的作用,，加強處理信息的能力，加強溝通交流,，能夠正確判斷信息的準確性,。

2、在年初工作中,，因為自身業(yè)務(wù)水平較低,、經(jīng)驗不足，在剛開始的招投標工作中摸不到頭緒,，屢次失敗,。問題究竟出在哪里?面對多次失敗的教訓(xùn)，我們查找自身原因,、分析工程標書,、對比競爭對手，找出了自己的不足,。在今后的工作中我們要不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提高自身能力，增強企業(yè)市場競爭力,，在今后的招投標工作中使公司處于不敗之地,。

3,、缺乏計劃，缺少保障措施,。具體表現(xiàn)在山大新校工程中,，因為對工程進度缺乏了解，沒有分清輕重緩急,，在安排生產(chǎn)上對計劃的先后沒有做好正確的排序,，導(dǎo)致供貨緩慢;在設(shè)備維護方面又沒有保障措施，機器壞了沒有配件,，影響正常施工,，造成不良影響。在今后的工作中,，應(yīng)該加強與業(yè)主的溝通,，幫助業(yè)主分析圖紙，了解工程進度,，提前做出規(guī)劃,，在管件上做出余量計劃。對焊接設(shè)備加強維護保養(yǎng),，發(fā)現(xiàn)問題及時處理,，不留隱患。對于經(jīng)常損壞的配件,，提前做好儲備,，要在第一時間維護設(shè)備。

以上是我20xx年上半年工作總結(jié),，下面,，我要說說xx年下半年工作計劃：

1、分析競爭對手,，加強與競爭對手的溝通,，實施合作競爭。目前,，我們最強大的競爭對手是‘四川森普管業(yè)’,，該公司的銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋整個山東市場，有著龐大的人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò),，在濟南的銷售業(yè)績僅次于我們。現(xiàn)在,，我們兩家為了爭奪市場份額,，都采取了降低價格這一策略，這樣下去只會損失雙方更多的利潤,，兩敗具傷,。在下半年的工作中,，應(yīng)加強雙方的聯(lián)系，互相完善,、互相補充,、互相利用、共同促進,、聯(lián)合競爭,、利益循環(huán)、共享市場,。

2,、做好業(yè)務(wù)員工作計劃，做好售后服務(wù)方面的工作,，特別是搶修工作?，F(xiàn)在市場競爭最激烈的還是服務(wù)方面的競爭，一個好的產(chǎn)品的推廣不光是良好的質(zhì)量,，還要有全面的售后服務(wù),。很多新興的管材，剛開始打入市場時轟轟烈烈,，但是為什么沒過多久就消聲隱跡了呢?就是因為保障措施不到位,，服務(wù)水平達不到。我們要在維修方面下工夫,，對人員進行系統(tǒng)的培訓(xùn),，購買搶修專用工具，備齊維修管件,，真正做到使客戶無后顧之憂,。

3、強部門間的溝通合作,。作為經(jīng)營部門,，應(yīng)該多向兄弟部門學(xué)習(xí)，加強聯(lián)系,，共同合作,，做好服務(wù)工作。為了物業(yè)公司共同的目標,，各部門應(yīng)該緊密合作,，減少內(nèi)耗，充分發(fā)揮團隊精神,，利用集體的力量提高物業(yè)公司整體作戰(zhàn)能力,。

4、培養(yǎng)市場，加大廣告宣傳,，樹立品牌意識,。

濟南目前正在大搞城市建設(shè)，東部新城,、西部大學(xué)城,、市內(nèi)大面積的管網(wǎng)改造以及分支供水的實施改造都給我們帶來了無限商機。我們要做好市場調(diào)查,，總結(jié)上半年三個工程的經(jīng)驗教訓(xùn),，做好客戶的回訪工作，利用偉星管材良好的性能特點,，適當?shù)耐度胍欢ǖ膹V告宣傳,，提高企業(yè)知名度，加大營銷力度,，進一步的進行推廣,。

5、加強學(xué)習(xí)和內(nèi)部管理,，加強培訓(xùn),，規(guī)范各項管理制度，提高人員素質(zhì),。不斷的學(xué)習(xí)專業(yè)知識,，提高業(yè)務(wù)水平。不斷完善和規(guī)范各項管理制度,，為各項工作的開展打下良好的基礎(chǔ),。

6、做好安全方面的工作,，安全是企業(yè)永恒的主題堅持預(yù)防為主,、防治結(jié)合、加強教育,、群防群治的原則,，通過安全教育，不斷增強員工的安全意識和自我防護能力,，為員工創(chuàng)造一個安全,、舒適的工作環(huán)境。

上市公司業(yè)務(wù)員工作總結(jié)范文3

一,、認真學(xué)習(xí),，努力提高

因為所學(xué)專業(yè)與工作不對口，工作初期遇到一些困難,，但這不是理由,，我必須要大量學(xué)習(xí)行業(yè)的相關(guān)知識,，及銷售人員的相關(guān)知識，才能在時代的不斷發(fā)展變化中,，不被淘汰，而我們所做的工作也在隨時代的不斷變化而變化,，要適應(yīng)工作需要,，唯一的方式就是加強學(xué)習(xí)。

二,、腳踏實地,，努力工作

我深知網(wǎng)絡(luò)銷售是一個工作非常繁雜、任務(wù)比較重的工作,。作為電子商務(wù)員,，不論在工作安排還是在處理問題時，都得慎重考慮,，做到能獨擋一面,，所有這些都是電子商務(wù)不可推卸的職責。要做一名合格的網(wǎng)絡(luò)營銷員,，首先要熟悉業(yè)務(wù)知識,，進入角色。有一定的承受壓力能力,，勤奮努力,，一步一個腳印，注意細節(jié)問題,。其次是認真對待本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一件事,。認真對待，及時辦理,，不拖延,、不誤事、不敷衍,。

三,、存在問題

通過一段時間的工作，我也清醒地看到自己還存在許多不足,，主要是：

一,、針對意向客戶沒有做到及時跟蹤與回訪，所以在以后的工作中要將客戶的意向度分門別類,，做好標記,，定期回訪，以防遺忘客戶資料,。

二,、由于能力有限,，對一些事情的處理還不太妥當。要加強認真學(xué)習(xí)銷售員的規(guī)范,。

總之,，在工作中，我通過努力學(xué)習(xí)和不斷摸索,，收獲非常大,，我堅信工作只要用心努力去做，就一定能夠做好,。

回首,，展望!祝xx在新的一年里生意興隆，財源滾滾!也祝我自己在新的一年里業(yè)績飚升!

上市公司業(yè)務(wù)員工作總結(jié)范文4

在服飾上班到現(xiàn)在為止已經(jīng)整一個季度了,。這個星期里的每一天都處于一種緊張忙碌的學(xué)習(xí)狀態(tài)之中,。通過學(xué)習(xí)，我深深感到水晶的博大深厚,，深深發(fā)現(xiàn)需要學(xué)習(xí)的知識太多太多,。來水晶后我被分在鞋區(qū),，通過幾天的學(xué)習(xí),，我想從以下幾個方面來匯報我的學(xué)習(xí)情況和思想狀況。

1,、現(xiàn)場工作方面

來到鞋區(qū),，首先在現(xiàn)場站柜學(xué)習(xí),，了解鞋子的分類，質(zhì)量,，價位,，產(chǎn)地以及鞋子的銷售技巧，從而彌補對所在區(qū)域物品的不了解,。其次,，在每天的例行工作中，督促柜組衛(wèi)生,，疏通消防通道,，監(jiān)督導(dǎo)購穿工服，戴工卡,，留意標價簽的整齊擺放,，正確書寫，檢查銷售小票,，磁扣的打定,，錄入單的填寫，做到最好的預(yù)防工作,。最后,，根據(jù)實際情況,，分析各柜組的不足之處，讓各個柜組的各項工作都能得到更好的改進,。

這些現(xiàn)場工作看似都是一些繁瑣的不值一提的小事,，但是銷售無小事，服務(wù)無小事,，無數(shù)個小事堆積起來就是大事了,。有本書寫得好：細節(jié)決定成敗。只有關(guān)注細節(jié),，關(guān)注日常小事，才能保持一個良好的銷售環(huán)境,，才能保證一個服務(wù)的良好進行,，才能保證銷售到更好業(yè)績。

2,、業(yè)務(wù)熟悉方面

這幾天在業(yè)務(wù)方面也學(xué)了很多,，從錄入單的正確錄入，標簽的正確填寫,，導(dǎo)購員規(guī)章制度等簡單的業(yè)務(wù)到跟重貨制度,，售后服務(wù)標準，商品質(zhì)量三包的實施細則等高難度業(yè)務(wù),。但我個人認為,，學(xué)得雖然不少，但真正能用得到的并不是很多,，因為所有的事情都是看人看事看情況而定,，要做到真正服務(wù)于顧客，服務(wù)于供貨商,，并不僅僅是靠背會制度就能辦到的,。這就需要我們從實踐中去學(xué)習(xí)制度，去體會水晶理念,，去處理所遇到的事情,，需要我們不間斷的學(xué)習(xí)，提高自身的素質(zhì),，才能成為一名合格的水晶管理人員,。

3、工作中的心得與體會

在水晶工作的這幾天,，因為鞋區(qū)是商場所有區(qū)域里售后最多的區(qū)域,，所以除了現(xiàn)場工作和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)外，看到最多的就是處理售后,。而這些售后的處理又讓我不止一次的感嘆：顧客在水晶就絕對是上帝!所有的售后服務(wù)都是以顧客為中心,，站在顧客的立場上去理解顧客,，去處理問題，盡量的讓顧客滿意,。由于水晶的售后服務(wù)好,，也就同時給那些蠻不講理的顧客帶來了機會，強詞奪理,，但我們的售后人員并不與其強爭,，而是溫和的給他們講解三包的規(guī)定范圍，用自己的態(tài)度和服務(wù)去感動這些難纏的上帝,。

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上市公司審計工作總結(jié)篇七

2011年工作總結(jié)

一,、概況

我從10月底進入公司從事內(nèi)部審計工作，在這之前未從事過專業(yè)的內(nèi)審工作,，公司審計部也是初成立,，因此從工作思路、方法到呈現(xiàn)的結(jié)果都存在不足的地方

二,、具體工作成果

1,、立項開展以下五項審計工作，并均已出具審計報告

（1）工廠經(jīng)營審計報告2011001

（2）**區(qū)域銷售單據(jù)審計報告2011002

（3）**費用核算審計報告2011003

（4）**區(qū)域銷售單據(jù)審計報告2011004

（5）**月份銷售收入審計報告2011005

（6）2011年應(yīng)付帳款審計報告2011006

2,、3,、非立項審計一項（******），報告結(jié)果已做口頭 匯報 報告外咨詢工作的開展

三,、存在的問題及解決方案

1,、審計工作制度流程缺失，作業(yè)的不規(guī)范,。由于部門初建及

工作經(jīng)驗不足,，工作流程暫未固化

解決方案：逐步明確內(nèi)審目標，完善審計流程,，2月份之前

出臺《內(nèi)審章程》,，4月份之前出臺《審計部營運手

冊》

2、工作效率不高

主要原因：（1）對公司營運情況了解不深入

（2）公司管理制度的缺失,、零散,，未形成系統(tǒng)，造成收集不全,、執(zhí)行多標準

（3）職能的不獨立,，配合部門對工作的不理解 解決方案：（1）希望公司能推動各部門建立部門營運手冊，并

根據(jù)實際情況不斷的完善修改內(nèi)容

（2）隨著審計業(yè)務(wù)深入,，加深圳對公司營運情況的了解

（3）加強溝通技巧

四,、2012年工作展望

隨著審計工作的逐步開展，以后的工作可能將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解內(nèi)審工作,、審計思路需進一步明確,、審計方法需進一步改進,，后續(xù)審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我將不斷提高業(yè)務(wù)能力，在工作中總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足,，聯(lián)系公司的實際情況，緊緊圍繞“針對性,、依據(jù)性,、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作，努力使工作再上新臺階,！

***

2011-12-2

上市公司審計工作總結(jié)篇八

冠縣審計局2011年度內(nèi)審工作總結(jié) 2011年,，我縣內(nèi)部審計工作在市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)和各單位內(nèi)審機構(gòu)的支持下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，認真貫徹落實十七屆五中全會精神，堅持“管理,、宣傳,、服務(wù)、交流”的工作方針,，努力探索新形勢下內(nèi)審工作的新路子,，有力地促進了全縣內(nèi)審工作開展，為保障全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展做出積極貢獻?，F(xiàn)將2011年內(nèi)部審計工作匯報如下：

一,、突出重點，加大內(nèi)審工作的指導(dǎo)

我局黨組把內(nèi)部審計作為審計工作的重要組成部分,，用心抓內(nèi)審工作,。

要求各內(nèi)審機構(gòu)首先在指導(dǎo)思想上要突出“內(nèi)向性”，就是要緊緊圍繞本部門,、本單位的中心工作,，圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的問題開展內(nèi)審工作；其次在審計目標上要突出“效益性”,，要在保證本單位財務(wù)收支真實,、合法的基礎(chǔ)上，努力促進增收節(jié)支,，提高經(jīng)濟效益,；三是在審計內(nèi)容上要突出“真實性”，要從過去以檢查會計資料為主,，逐步向以檢查內(nèi)部控制制度和風險管理情況為主轉(zhuǎn)移,；四是在審計手段上,，要從過去以翻賬本為主的手工審計方式，逐步向計算機審計和計算機輔助審計方式轉(zhuǎn)移,。

二,、拓展服務(wù)，強化內(nèi)部審計隊伍建設(shè)

（一）大力宣傳和支持內(nèi)部審計,。明確了專職內(nèi)審指導(dǎo)工作人員,，確定由一名副局長主管，建立了內(nèi)審質(zhì)量考評小組,，使內(nèi)審宣傳有人抓,，指導(dǎo)有人管，檢查有人評,，事務(wù)有

人做,，廣泛宣傳內(nèi)部審計工作，為內(nèi)部審計工作營造了良好的輿論氛圍,，有效調(diào)動了內(nèi)部審計人員的工作積極性,。

（二）進一步完善制度建設(shè)。指導(dǎo)內(nèi)部審計工作的人員經(jīng)常深入實踐第一線,，加強調(diào)查研究,，各內(nèi)部審計機構(gòu)建立健全本單位、本部門的內(nèi)部審計規(guī)章制度,，進一步規(guī)范內(nèi)部審計工作程序,，推進內(nèi)部審計工作法制化、制度化,、規(guī)范化建設(shè),。

三、努力創(chuàng)新,，促進內(nèi)部審計深化規(guī)范

隨著社會主義市場經(jīng)濟的快速發(fā)展和國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境的不斷變化,，對審計工作提出了更高的要求，內(nèi)部審計工作遇到了許多新情況,、新問題,。其工作思路、工作重點,、工作方法和審計技術(shù)等都發(fā)生了很大變化,。對此，我們用創(chuàng)新思維指導(dǎo)內(nèi)審工作,，實現(xiàn)了“四個突破”：一是突破過去單純財務(wù)收支的審計模式,，大力開展經(jīng)濟效益審計、管理審計和經(jīng)濟責任審計，進一步發(fā)揮內(nèi)部審計的參謀助手作用,。二是突破傳統(tǒng)的就賬查賬的思維觀念和就事論事進行處理處罰的做法,，堅持監(jiān)督與服務(wù)并重的工作方針，使內(nèi)部審計有更加廣闊的發(fā)展空間,。三是積極推行計算機輔助審計,，不斷提高審計工作效率。四是堅持審計的關(guān)口前移,，由事后審計為主向以事前,、事中審計為主的方向轉(zhuǎn)變，增強審計工作的時效性和審計影響力,。

“四個突破”一方面促進了內(nèi)部審計工作的深化,，各內(nèi)部審計機構(gòu)結(jié)合本單位的實際，針對存在的突出問題,，合理確定審計項目和審計內(nèi)容,，審計前做好充分準備，審計中加

大工作力度,，查深查透,，審計后著重剖析產(chǎn)生問題的原因，提出切實可行的處理意見和建議,，提高了內(nèi)審工作質(zhì)量;另一方面促進了內(nèi)部審計工作的規(guī)范,，各內(nèi)部審計機構(gòu)嚴格按照《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和內(nèi)部審計基本準則及具體準則等相關(guān)的法規(guī),、規(guī)章開展內(nèi)部審計工作，遵循“嚴謹細致,、提高質(zhì)量”的要求,，進一步完善審計質(zhì)量監(jiān)督機制，加強監(jiān)督檢查,，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,，規(guī)范了內(nèi)部審計行為。

四,、存在不足及下步工作打算

2011年我縣的內(nèi)審工作取得了一定的成績,，但與內(nèi)審形勢發(fā)展要求、與協(xié)會要求相比,，還有著許多不足,，一是內(nèi)審人員素質(zhì)參差不齊，難以適應(yīng)新形勢的要求,；二是對各內(nèi)審機構(gòu),、內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠，內(nèi)審環(huán)境還有待進一步改善,，少數(shù)單位和部門對內(nèi)審工作的認識不夠,，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設(shè),，未能切實有效地開展工作。

下步工作打算：一是繼續(xù)加強對內(nèi)審單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo),，幫助解決一些實際困難和問題,，促使各內(nèi)審機構(gòu)有效開展內(nèi)審工作。二是組織開展內(nèi)審項目評比,，提高審計業(yè)務(wù)質(zhì)量,；三是加強服務(wù)指導(dǎo)，積極組建內(nèi)審協(xié)會,，建立健全統(tǒng)一的,、系統(tǒng)化的內(nèi)審制度。

上市公司審計工作總結(jié)篇九

2012年內(nèi)審工作總結(jié)

暨2013年工作計劃

彈指之間,，2012年已到年底,，即將迎來新的紀年?；仡?012年的,，按照公司的各項制度，盡心盡力的做好各項工作,，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要工作情況做如下匯報：

一、工作概述：2012年在體系部兼任內(nèi)審員職務(wù),，按照iso9000管理體系的要求,，參加公司制定的每年兩次的內(nèi)審計劃、外審陪同工作,、及公司受控文件的有效運行監(jiān)督任務(wù),、參與檢查5s檢查確保5s持續(xù)有效的運行。

二,、具體工作：

1,、內(nèi)審工作：2012年4月10-13日參加公司的第一次內(nèi)審計劃工作，計劃審核部門有工程部,、商務(wù)部,、銷售中心、管理層,，實際審核部門主審商務(wù)部,、銷售中心，副審工程部,。審核商務(wù)部開出口頭整改項6處,，開出嚴重不合格項4處。問題主要涉及以下幾個方面:

1)、受控文件編號版次不正確;

2),、記錄填寫不完整;

3),、廢棄文件處理不善；

4）,、銷售退貨產(chǎn)品審核缺失,；

5）、合同問題：包含內(nèi)容不完整,，查出合同金額大小寫不一致2處,，合同評審不到位存在漏評現(xiàn)象，合同信息不明確存在歧義問題,；

6）.倉庫貨物財產(chǎn)不一致,、貨物亂放、改造后的元件標識包裝錯誤,；

7）,、不按時進行財產(chǎn)盤庫，不能提供盤庫記錄,；

8）,、發(fā)貨程序缺乏管控，發(fā)貨信息記錄填寫不完整,，造成貨款回收困難,，問題總涉及條款7.2.1，7.5.5,，4.2.3,，4.2.4，7.5.3,，7.5.1,，7.2，5.4.1,。

? 審核銷售中心問題,，開出不合格項1項空頭整改項3處,。具體問題分為：

1,、合同管理程序執(zhí)行存在問題，合同評審存在缺失,； ○

2,、記錄表表頭不對； ○

3,、合同臺帳不及時登錄,； ○

4、維修記錄記錄與實際元件不一致，問題總共涉及款7.2,，4.2.4,。 ○

? 審核工程部開出不合格項3項空頭整改項2項，具體問題：

1.質(zhì)量計劃的管控不到位,； ○

2.設(shè)計原理錯誤,； ○

3.設(shè)計元件符號存在錯誤； ○

4.產(chǎn)品要求評審表評審不到位,； ○

5.項目調(diào)試報告顧客反饋信息漏填寫或填寫不明確,。 ○

問題總共涉及條款7.3.4，8.2.1,，7.3,，7.1。在2012年5月28號完成對工程部,、銷售中心,、商務(wù)部內(nèi)審問題跟蹤并負責整理三個部門跟蹤記錄。

2012年10月份參加公司的第二次審核,，審核部門生產(chǎn)部,，工程部。? 審核生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)的問題包括：

1,、工藝方面的問題,； ○

2、設(shè)備帳務(wù)方面的問題,； ○

3,、記錄方面的問題開出不合格項2項口頭整改1項問題涉及條款6.3，○

7.5.1,。

? 審核工程部發(fā)現(xiàn)問題：

1.設(shè)計變更不徹底,； ○

2.設(shè)計和開發(fā)輸出前后不一致和輸出不完整3.出場實驗未嚴格按規(guī)定做○

4記錄樣表與實際使用的記錄不一致。問題涉及條款4.2.4,，7.3.3,，7.3.4，7.3.7,。并在2012年11月份完成對生產(chǎn)部和工程部的問題跟蹤和問題匯總,。

2、外審工作：2012年8月份參加外審陪同工作,，記錄審核的方法,、技巧，和存在的問題,，做好陪同工作及聯(lián)絡(luò)工作,，陪同審核部門有生產(chǎn)部,、體系部、采購部,、質(zhì)檢部,。審核問題如下：

? 體系問題項：

1）、質(zhì)量手冊上的修訂時間應(yīng)為12年實為11年,；管理評審記錄時間不一致應(yīng)為7.21實為7.14,，記錄文件的時間標注不正確；

2）,、文件未有效受控,，能隨意篡改；

3）,、問題的匯總不清晰,。

? 采購部問題：采購對供應(yīng)商的評價方法不合理主觀性太強，不易能力不

同的人操作,。

? 質(zhì)檢部問題：

1）,、計量器具自校記錄不詳細，自校方法,、標準未規(guī)定,，缺自校規(guī)程，自校設(shè)備的精度不夠不能滿足自校要求,，要求精度要大于被校準的儀表,；

2）、元件檢驗的依據(jù)標準檢驗項與檢驗作業(yè)指導(dǎo)書不符,，未按照標準進行檢驗,，另外指導(dǎo)書不完整缺乏一些元件的檢驗標準：

3）、不合格報告單記錄不詳細,，無法追溯,，無法與實物對應(yīng)；

4）,、3c產(chǎn)品檢驗記錄其中儀表運行檢查不應(yīng)出現(xiàn)在產(chǎn)品檢查項中,，易于產(chǎn)品檢查項混淆；

5）,、對檢驗中發(fā)現(xiàn)的元件不合格,，應(yīng)出具不合格報告單，送給相關(guān)部門處理,，不能私自簽下審批記錄,；

6）,、簡化程序文件及相關(guān)文件,，避免重復(fù),，方便操作；

7）,、分清自己的崗位工作,，維修工作應(yīng)是授權(quán)部門人員參與。

外審結(jié)束后配合部門負責人指定整改措施,，組織人員培訓(xùn),。

3、體系文件有效運行監(jiān)督工作：發(fā)現(xiàn)提出存在問題的文件《生產(chǎn)過程管理程序》,、《商務(wù)部工作管理程序》,、《倉庫管理制度》、《檢驗規(guī)程》,、《質(zhì)檢部作業(yè)指導(dǎo)書》,，指出存在問題，并提出整改意見,。

4,、5s現(xiàn)場管理工作：5s現(xiàn)場管理工作全年無一次漏檢查情況，每次都按照體系布置的部門進行檢查,，現(xiàn)場檢查車間最多,，5s檢查每月完成檢查最高次數(shù)7次，每月平均完成檢查次數(shù)6次左右,。

三,、工作體會：

1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審核工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，與監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審核歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標是為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情況,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審核過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認真做好工作的同時,，注重同分

管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審核工作倍加關(guān)注,，對審核的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審核報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求，為審核工作的順利實施提供了有力保證,。

四,、2013年規(guī)劃：

總之，經(jīng)過2012年的工作磨練,，我對公司的了解又加深了一層,，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是,，隨著審核部門的逐漸完善,，以后的工作將面臨許多新的問題：被審核部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審核工作需進一步深入,、審核項目需更加具有針對性,，審核方法需進一步改進，審核力度需進一步加強等,。面對種種挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我將在體系部的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,，努力工作,、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足,，結(jié)合公司的實際情況，做好內(nèi)審工作,，同時覺得內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性,、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展,，完善公司質(zhì)量體系有效持續(xù)運行?，F(xiàn)階段公司審核工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上，完善制度提高工作效率,，為公司創(chuàng)收高效益,！

華東工控質(zhì)檢部付超峰2012.12.20

上市公司審計工作總結(jié)篇十

做好內(nèi)審工作,，全面提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)水平，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè),，對于一家公司起著非常大的作用。難么,，今天小編就給大家整理了五篇優(yōu)秀的內(nèi)審工作總結(jié),，希望對大家的工作和學(xué)習(xí)有所幫助，歡迎閱讀!

內(nèi)審工作總結(jié)篇一

20xx年,，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下,，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法,，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。

一,、健全內(nèi)審組織機構(gòu)，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo),。

為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實施方案》,，成立縣經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由縣長擔任組長，組織部長,、紀委書記擔任副組長,，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu),，成立經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,，抽調(diào)內(nèi)審,、財務(wù)人員為內(nèi)審機構(gòu)成員，明確各單位一把手為經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的第一責任人,，切實加強對經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員,。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟責任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，截止11月15日,，共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件,。

二、建立培訓(xùn)教育長效機制,，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階,，從20xx年開始,，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省,、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課,。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范,、內(nèi)部審計計算機應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,，問題的成因分析及如何提出針對性建議,，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機制,。

三年來,，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起,，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺,。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力相對不足,，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任重點檢查工作,，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機會,，通過細致深入的自查、互查與重點檢查,，查錯糾弊,，互相挑刺，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強內(nèi)控制度建設(shè),，規(guī)范財政財務(wù)管理行為,，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三,、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量,，實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標。

20xx年,，我們在認真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知,、年度經(jīng)濟責任內(nèi)審自查報告,、重點檢查,、離任交接、經(jīng)濟責任審計,、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任履行情況加強監(jiān)督,。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求,，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查,，共查出違規(guī)金額652萬元,，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款,、暫存暫付款長期掛賬,、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題,。審計結(jié)果報告上報后,，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟責任重點檢查,，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責任審計監(jiān)督,，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后,，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,，縣長徐光文批示：此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處,。請財政局認真總結(jié)借鑒,，就相關(guān)問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理,，促進增收節(jié)支,，降低行政成本。

四,、積極宣傳內(nèi)部審計,，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。

三年來,，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任內(nèi)審和經(jīng)濟責任重點審計工作,，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視,，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大,。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu),，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費、差旅費,、住宿費等費用,，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟責任重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計部門的要求,，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化,。

內(nèi)審工作總結(jié)篇二

近年來,，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議,，由審計、財務(wù),、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設(shè)性,、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度,，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責，開展以風險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理,。通過風險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍,。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設(shè)管理中的風險點,，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,，將指標審計、全面審計,、專項審計和任期審計有機結(jié)合,、動態(tài)管理，全面消除了審計盲區(qū),。

一,、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標準化方面,，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎(chǔ)上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,，收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整,、文件制度,、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，通過系統(tǒng)設(shè)置,，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論,。這樣,，就能夠在接受審計任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料,。在日常管理中,，可以結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位,、不徹底,，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題,，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實,、整改成效,、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。

此外,，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤,。

通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平,，加強成果應(yīng)用,，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升,。該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項,、工程類審計379項,，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負責人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善,。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范,、健全、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤ㄟ^導(dǎo)師帶徒,、項目主審競聘,、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式,，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量,。

另外,，合肥供電公司還將評估確認結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進措施中，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風險具有重要意義,。

合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展頭腦風暴、建立大團隊等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效,。

內(nèi)審工作總結(jié)篇三

一、堅持“圍繞中心,、服務(wù)大局”,，積極開展內(nèi)部審計工作

全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”,，認真開展審計工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。

全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務(wù)分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職,、各負其責,，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》,，成立了獨立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(細則)》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,，成效顯著,。

二是突出建設(shè)項目審計。

為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點,，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到12月底,，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān),，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項,，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個,，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元,，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為,，保證了工程項目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能,。

三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計,。

全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,，實際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進行了全面審計，審計面為100%,，通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經(jīng)濟責任審計,。據(jù)統(tǒng)計,，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計,，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責任意識,、自我約意識，促進了黨風廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),、經(jīng)濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個合,，即經(jīng)濟責任審計與財務(wù)收支審計相合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相合,。市建委、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團,、四方集團、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計,，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任,、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設(shè)的重要依據(jù),。

五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議議、合同進行認真審核,、嚴格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份,，合同進展報告259份,。合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險,，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能。

二,、突出服務(wù)理念,，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,，突出重點,，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實履行好管理,、協(xié)調(diào)、服務(wù),、交流職責,。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念,，主要做了以下工作,。

一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一,，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求,，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動,，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為,，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班,，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓(xùn),，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時,，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課,，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計文書規(guī)范化,，審計信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度,，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作,。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志,，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,，以及20xx年《風險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,，其中二等獎1篇,，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇,。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動,。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求，為認真總我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,，促進內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者，參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動,。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位,，合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體,，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者,。

四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認證,，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加,，共征集書法、美術(shù),、攝影作品等計40余幅,，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎,，2個三等獎,。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫,、?；垩葜v的《感悟?qū)徲嬋松瑹o怨無悔》榮獲一等獎,，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

七是強化內(nèi)部審計宣傳,。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),，并利用各種媒體,，采取多種形式，強化內(nèi)部審計宣傳工作,，推動內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計》150份。

三,、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作,，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會,、常務(wù)理事會。

二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會,，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動,。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn),。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,，合我市實際,，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動,。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。

內(nèi)審工作總結(jié)篇四

我市的內(nèi)部審計工作在市委,、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心,，進一步拓展工作思路,，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展,、促進管理、促進提高效益,，強化內(nèi)部控制,、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績,。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項,，查出損失浪費2488萬元,，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律,、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序,、促進黨風廉政建設(shè)的一個重要手段,，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展,、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

一,、堅持“圍繞中心,、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作

全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作,，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”,，認真開展審計工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作,。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價,。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見,，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件),，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進一步明確任務(wù)分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職,、各負其責,，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》,，成立了獨立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(細則)》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,，成效顯著,。

二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點,，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到12月底,，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān),，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項,，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元,，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項,，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元,，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為,，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能,。

三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務(wù)收支審計214項,，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關(guān),，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委,、夾塘社居委,、草塘社居委、龍王社居委,、高橋社居委,、照山社居委、王墩社居委,、大楊村,、十張村、謝崗村,、崗西村,、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進行了全面審計,，審計面為100%,，通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個,，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實,。

四是大力開展經(jīng)濟責任審計,。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責任審計,。通過審計,，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識,，促進了黨風廉政建設(shè),。如市郵政局2008年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團、四方集團,、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計,，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任,、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設(shè)的重要依據(jù),。

五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核、嚴格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份,，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份,，合同進展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。

二,、突出服務(wù)理念，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務(wù),，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào),、服務(wù),、交流職責,。一年來,，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一,，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求,，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動,，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為,，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班,，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最,。開班時,，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞,。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課,，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化,，審計信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度,，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作,。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志,，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,，以及20xx年《風險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,，其中二等獎1篇,，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇,。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動,。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求，為認真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,，促進內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者，參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動,。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位,，合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中,，合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體,，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。

四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓(xùn)考試和資格認證,，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20xx年的工作要求,，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人,。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法,、美術(shù),、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎,，3個二等獎,，2個三等獎,。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫,、?；垩葜v的《感悟?qū)徲嬋松瑹o怨無悔》榮獲一等獎,，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

七是強化內(nèi)部審計宣傳,。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作,，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),，并利用各種媒體，采取多種形式,，強化內(nèi)部審計宣傳工作,，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計》150份,。

三,、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作,，規(guī)劃下一個5年的工作,，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會,、常務(wù)理事會,。

二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會,，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動,。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作,。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn),。第二,，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實際,，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù),。

內(nèi)審工作總結(jié)篇五

20xx年,，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委,、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在xx審計局的關(guān)心指導(dǎo)下,，堅持以*理論,、三個代表重要思想為指導(dǎo)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀,，認真學(xué)習(xí)貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī),，堅持“依法審計，服務(wù)大局,，圍繞中心,，突出重點，求真務(wù)實”的工作方針,，遵守內(nèi)審職業(yè)道德,，依法履行監(jiān)督職責，努力提高工作質(zhì)量,，為維護我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序,、促進廉政建設(shè)、加強經(jīng)濟管理等方面,，起到了積極的作用,，為xx社會經(jīng)濟健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻。

今年以來,，鎮(zhèn)審計室共完成了xx個項目審計,，其中：財務(wù)收支審計x個、干部離任審計x個,、基建,、工程項目審計x個，工會經(jīng)費審查審計x個,?；仡櫧衲暌詠淼墓ぷ鳎饕隽艘韵聨讉€方面：

1,、按照年初工作計劃,，認真開展財務(wù)審計。

為及時了解掌握各單位財務(wù)收支和經(jīng)濟活動情況,，加強檢查督促,，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月，對全鎮(zhèn)各村管理部門,、鎮(zhèn)級公司,、事業(yè)單位20xx年度財務(wù)收支情況進行了全面審計。這次審計，我們以財務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù),，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟活動的真實性,、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況,。具體檢查了各單位有無超標準的補貼,、有無出借集體資金，費用報銷和原始憑證是否合規(guī),、合法,，會計核算是否規(guī)范，年度收支有無虛估冒算,，應(yīng)收賬款是否及時收回,，有否存在損失浪費等情況。對財務(wù)審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通,，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題，要求單位制訂計劃逐項處理,。從今年一季度起，財務(wù)審計由經(jīng)管辦組織進行季度互審,，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務(wù)互審,。

2、堅持有離必審原則,，做好干部離任審計,。

離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié)，是促進黨風廉政建設(shè)的一項重要制度,，也是對領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負債,、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟管理等情況進行綜合性評價。通過離任審計,，進一步明確干部的經(jīng)濟責任,，使離任者交得清楚，繼任者接得明白,。在離任審計中,，我們堅持全面審計、重點突出,、規(guī)范操作,，審計結(jié)論和審計評價做到客觀公正。今年以來,，鎮(zhèn)審計室先后對xx鎮(zhèn)xx居委會主任,、xx物業(yè)公司經(jīng)理、xx敬老院院長、xx村委會主任,、xx經(jīng)濟發(fā)展有限公司經(jīng)理和xx村委會主任進行了離任審計,。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，實事求是地進行披露,，提出整改意見,，并督促整改。

3,、加強項目結(jié)算監(jiān)督,，搞好基建工程審價。

開展基建工程審價,，加強固定資產(chǎn)投資管理,，提高資金使用效率，限度地節(jié)約建設(shè)資金,，這是內(nèi)審工作的一項重要工作,。近幾年來，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進,，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加。在基建工程審價中,，鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定,，踏勘現(xiàn)場、仔細測量,，做好審價機構(gòu)與建設(shè)方,、施工方的協(xié)調(diào)。對xx萬元以上工程項目委托社會中介機構(gòu)直接審價;對xx萬元以下項目,，鎮(zhèn)審計室借助審價機構(gòu)專業(yè)力量進行審價,，并要求審價機構(gòu)正確套用計價標準，做好準確定價,，積極維護集體利益,。今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價xx個,，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元，核減工程造價xx萬元,，核減率為xx%,。其中委托社會中介機構(gòu)外審項目xx個，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元,，核減金額xx萬元，核減率xx%;內(nèi)審項目xx個，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元,，核減金額xx萬元，核減率為x%,。

4,、認真做好協(xié)調(diào)服務(wù)，落實審計整改意見

20xx年下半年,，xxxx審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經(jīng)濟責任審計,。通過這次審計，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間,，財務(wù),、財政收支上存在著一定問題，根據(jù)xx審計局出具的《審計報告》中提出的有關(guān)整改事項,，鎮(zhèn)黨委,、政府極為重視，于20xx年12月24日召開專題會議,，研究部署審計整改,。為了全面落實整改任務(wù)，根據(jù)擬定的整改分工,，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解,、掌握有關(guān)單位審計整改情況，及時向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報;另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議,，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改,。在各方的配合支持下,，鎮(zhèn)審計室按時起草了《xx鎮(zhèn)經(jīng)濟責任審計整改情況報告》，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后,，在規(guī)定的時間內(nèi)及時上報了xx審計局,。今年3月18日，經(jīng)xx審計組再次回訪檢查驗收,。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,，在10月份也進行了一次檢查。

5,、依法履行經(jīng)審職責,，加強工會經(jīng)費審計。

工會經(jīng)費的審查,、審計是工會工作的重要組成部分,。根據(jù)上級工會的工作要求，于今年2月，對鎮(zhèn)工會20xx年度經(jīng)費決算和20xx年度經(jīng)費預(yù)算進行了審查;5月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度工會經(jīng)費收支情況進行同級審計;7月,，對鎮(zhèn)工會20xx年上半年經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況進行了審查;8月，對5個基層工會20xx年的經(jīng)費收支進行了審計,。對工會經(jīng)費審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，我們都出具了審計意見書。通過審計,，進一步規(guī)范工會經(jīng)費的使用和管理,。

回顧今年以來的工作，雖然取得了一定成績,，但對照上級和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距,。由于人力有限，難以制訂詳細的審計計劃,，有些工作做得還不夠深入細致;由于缺乏基建工程項目的審價知識,，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項目沒有經(jīng)過審價，不能及時完成;審計工作水平和審計質(zhì)量還有待于進一步提高,。在今后的工作中,，我們決心進一步加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì);要堅持邊干邊學(xué),，學(xué)用結(jié)合,，認真總結(jié)，查找不足,，不斷提高審計工作質(zhì)量和審計效率;要嚴格按照內(nèi)審工作要求,，進一步規(guī)范操作程序，堅持依法審計,，及時完成各項工作任務(wù),。

20xx年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高審計人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委,、政府的中心工作,，服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會建設(shè),，當好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”,，不斷加強監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開展各項審計,。審計工作要堅持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，堅持“全面審計、突出重點”的工作方針,，繼續(xù)做好財務(wù)收支審計,、經(jīng)濟責任審計,、基建工程審計，加強財務(wù)監(jiān)督,，促進經(jīng)濟管理,，努力提高審計工作質(zhì)量，著力抓好審計整改落實,。20xx年主要工作設(shè)想如下：

1,、繼續(xù)搞好經(jīng)濟責任審計。重點審計領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項指標完成情況,、財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況，財務(wù)制度,、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進行審計評價,。

2,、繼續(xù)搞好財務(wù)審計。重點對各單位財務(wù)管理,、資金使用,、會計核算、支付手續(xù),、補貼標準等情況的審核,、監(jiān)督。通過審計,，要進一步促進各單位自覺遵守財務(wù)制度,，建立健全內(nèi)控制度，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,，促進增收節(jié)支,，防止損失浪費。設(shè)想從20xx年起,，對所有單位進行一次排摸，按照一定時間有計劃地進行輪流審計,。

3,、繼續(xù)加強對基建工程項目審計。20xx年,，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計,，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門，實行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計方式,。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則,，上門實地測量,，積極維護集體利益。

4,、繼續(xù)做好審計整改,、回訪工作。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位,，加強督促力度,，確保審計意見落到實處，務(wù)求取得審計實效,。

此外,，及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

上市公司審計工作總結(jié)篇十一

2017年內(nèi)審工作總結(jié)

篇1:2017年內(nèi)審工作總結(jié)

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計處 體同志認真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會”三個代表”重要思想和”十六大”會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞我校的熱點、重點,、難點問題開展審計工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù),。全年共開展各項審計400余項,，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革,，促進廉政建設(shè),，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面,，真正起到了”經(jīng)濟衛(wèi)士”和”參謀助手”的作用,。由于工作成績突出，我校審計處被評為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位,，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和”三育人”工作先進個人,。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，

教學(xué)

1.參與制定了學(xué)校物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,，使審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機構(gòu)改革后,，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),，加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計*資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí)、以老帶新,、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 “思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟,、務(wù)實高效”的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗,。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路。

3.加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),，積極進行學(xué)術(shù)研究和探討,，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇,。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集*已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處,、后勤管理處一道,，對集*每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗,，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標準，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

”科教興國”和”發(fā)展高科技,，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境,，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

五.參與各項招投標工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,，加強內(nèi)部管理,，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標工作中真正堅持公開,、公正、公平的原則,。對物資采購工作,，審計處自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前、事中,、事后審計的監(jiān)督作用,。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,，涉及金額近千萬元,，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為,，維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益,。

六.具體審計工作

認真貫徹落實”三個代表”重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作,，按照審計署提出的”積極穩(wěn)妥,、量力而行、提高質(zhì)量,、防范風險”的原則,，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項,，通過對20xx年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計,，提出了相關(guān)意見和建議，進一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作,。

2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項,，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),，現(xiàn)基本已全部追回,。

3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任,、促進黨風廉政建設(shè),、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項,，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任,，同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),。

4.基建審計：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大,，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少,，任務(wù)重,，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計,，從工程的招標,、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計,，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量,，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,，對查出的問題進行糾正、整改,。全年共審計基建,、維修、裝飾工程項目340多項,，審計金額5000多萬元,，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟損失,，維護了學(xué)校合法權(quán)益,，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,，促進了科研工作的發(fā)展,。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關(guān)心的熱點,、重點問題進行審計監(jiān)督,。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元,，并在《后勤通訊》上加以公告,，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰,。嚴肅了黨紀國法,，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯(lián)系,，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象,，提高了我校知名度,。

七.工作體會

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持,。校領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

2.健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件,。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,，審計機構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀,，工作效率明顯提高,。審計工作是一項政策性強、涉及面廣,、專業(yè)技術(shù)要求高,、工作難度大的工作。現(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名,，其中高級會計*1名,，高級審計*1名，會計*和工程*2名,，今年又新引進應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名,。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ),。

3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識2017年審計處工作總結(jié)2017年審計處工作總結(jié),。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。結(jié)合學(xué)校實際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之,，經(jīng)過全處同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽,，審計處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持,，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展,，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌,，審計制度有待進一步完善,，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在”十六大”精神指導(dǎo)下,，努力工作,、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足,，結(jié)合十六大報告提出的”發(fā)展要有新思路、改革要有新突破,、開放要有新局面,、各項工作要有新舉措”的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況,，努力使工作再上新臺階,。

篇2:2017年內(nèi)審工作總結(jié)

我局內(nèi)部審計工作在省局***的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，積極貫徹黨的xx大及xx屆四中全會精神,，認真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神,，遵循查錯糾弊,，維護法紀，促進管理的宗旨,，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務(wù)的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度,，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審,，全面加強領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責任審計方針,。

通過經(jīng)濟責任審計,，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失,，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù),。重視專項審計和審計調(diào)查，加強大宗資產(chǎn)采購比價審計,、加強內(nèi)控制度評審,，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標,，在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組,，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān),、培訓(xùn)中心,、農(nóng)場等12個單位進行了內(nèi)部審計工作。

在內(nèi)部審計工作中,，重點注意了嚴把審計程序關(guān),。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時，注意審計項目的立項,，審前調(diào)查,，制定實施方案，印發(fā)審計通知書,，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范,。嚴把審計實施關(guān)。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍,、審計內(nèi)容,、審計目標進行，審計工作符合審計法律,、法規(guī)和相關(guān)的審計準則,。嚴把審計報告關(guān)。對檢查結(jié)束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫,，注意與審計事項有關(guān)的事實,，包括被審計單位的財政財務(wù)收支真實、合法,、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務(wù)收支的事實清楚,，審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符,。

嚴把審計處理關(guān)。注意重點審查審計揭露問題清楚,，數(shù)字確鑿,，定性準確，適用法律,、法規(guī),、規(guī)章正確、具體,、有效,，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關(guān),。審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計單位及被審計人員的審計意見,，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽,，特別是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計評價要更加謹慎,。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之,，方便被審計單位采納整改,。

通過上述一系列做法,，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展,，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞,，防患未然,，對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價,。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計,、圍繞中心、突出重點,、不斷創(chuàng)新”的工作方針,，不斷改進工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，爭取更好成績,。

[2017年內(nèi)審工作總結(jié)]

上市公司審計工作總結(jié)篇十二

內(nèi)審工作總結(jié)

根據(jù)楚湘工技函[2010]16號文，關(guān)于開展2010年度“三位一體”貫標工作內(nèi)部審核的通知,，內(nèi)審小組對公司所屬各分公司,、項目部及機關(guān)各部室,，進行了內(nèi)部審核，其審核情況如下：

一,、現(xiàn)場審核檢查情況：

這次內(nèi)審共檢查了14個工程項目及機關(guān)5個部室,，檢查情況見附表。

二,、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)存在的主要問題：

1,、機關(guān)部室、項目部,，對目標指標,，概念不清，制定得不夠完善,，制度執(zhí)行力度不夠,。

2、記錄相對欠缺,，只有第三方監(jiān)管的項目,，記錄比較齊全。

3、礦建分公司,、小包項目部,，貫標工作相對滯后，危險源識別,、重大危險源公示等做得不夠,。

4、定期,、不定期的檢查制度,，分公司、項目部部分有制度,，但無記錄,。

5、對應(yīng)急救援預(yù)案的重要性,，普便認識不足,，分公司,、項目部沒有根據(jù)自己工程的特點，條件制定相應(yīng)的救援預(yù)案,。

三,、好的方面：

通過年初制定的強力推行“三位一體”貫標工作的實施，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)各分公司,、項目部對貫標工作有了一定思想認識,，正在向好的方向發(fā)展，這次做得好的分公司,、項目部有：貴州實興項目部,、立井分公司，各種資料齊全,，特別是檢查制度記錄,、領(lǐng)導(dǎo)跟班制度、安全教

育制度記錄都比較規(guī)范,，真實,。

其它進步比較快的分公司、項目部有：礦建七分公司,、高亭司項目部,、礦建九分公司。

根據(jù)楚湘工技[2010]16號文規(guī)定,，給予貴州實興項目部獎勵2000元,、立井分公司獎勵1000元、礦建七分公司獎勵500元,。

二0一0年七月十九日