隨著社會一步步向前發(fā)展,，報告不再是罕見的東西，多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的,。報告對于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫一篇報告,。下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報告范文，希望能夠幫助到大家,，我們一起來看一看吧,。

公司審計部工作總結 公司審計工作報告篇一

一、增強財務服務意識

_年,，我們一如既往地按“科學,、嚴格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于的性質發(fā)生改變,，要求的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據市局的財務制度，結合集團的實際情況,，組織匯編了集團的財務制度,。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質量,，保證會計信息的真實、準確,、完整;強化財務的預測、及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持,。

二,、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容。根據各分,、子_年及_年明細賬詳細了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分,、子的_年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度,。預算方案根據各分、子反饋回來的意見適當調整后,，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子，使各單位對本的預算有一個全面的了解,，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調整的事項，需經過專門的論證后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好_年全面預算工作積累了經驗,。

三,、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流,、_運輸的稅收減,、免、緩工作,，并由此取得了市國家稅務局準予_物流,、_運輸減免_年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及_年度_物流,、_運輸所得稅減免的批復,，為集團取得了實質性經濟收益。

四,、切實加強財務管理

根據集團規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團各類資產的財務監(jiān)督,、財務及財務報告和各分、子的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

公司審計部工作總結 公司審計工作報告篇二

今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現就20xx年度審計工作總結如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成審計項目xx項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計xx項,，專項經營考核審計xx項，任期經濟職責審計x項,，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計x項,，基建工程項目預算審計xx項，基建工程項目結算審計xx項,，為完善集團經營管理,、提高經濟效益做出了貢獻。

1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行,。

預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦,，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計xx項,，發(fā)現問題xx項,，提出推薦xx項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

2,、開展專項經營考核審計。

20xx年x月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核職責書,。為配合集團經營管理,，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經營狀況,，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果,，維護公司經營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經營成果,。

3,、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據,。

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省等三家公司財務收支與資產負債審計,，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。個性是xx公司經營合同到期,，需對今后一段時間進行經營預測,，為投資決策帶給依據。

4,、加強離任審計,，帶給人事管理參考。

20xx年,，寶原總經理,、新x湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計,，對其任期內經營目標的完成,、經營、資產管理等進行全面評價,，為集團人事考核帶給參考,。

5,、完善基建工程審計

20xx年，基建工程項目多,，現場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場,，開展現場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計xx項,，預算金額xx萬元,，核減金額xx萬元；基建工程項目結算審計xx項,，結算報審金額xx萬元,，核減金額xx萬元。

根據集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息，公平,、公正進行工程結算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核x項，結算報審金額xx萬元,，核減金額xx萬元,。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金,。

二,、主要工作體會

1、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵,。

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來必須便利,，推動年度審計工作順利完成,。

2、加強過程管控，提升內審質量,。

質量是內部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內部控制、風險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據收集、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3,、延伸審計項目，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實,。

20xx年，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦,，指導整改,。

三、存在問題與今后打算

1,、存在問題,。

由于目前審計部僅有財務審計xx人，工程審計xx人,，疲于應付近家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結算審計，審計力量難以精細到效益審計,、經濟職責審計,、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復,、超預算、結算不清晰等現象,。

2,、今后打算。

堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力,。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索，積累經驗,。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務,、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。

公司審計部工作總結 公司審計工作報告篇三

一年來，在市委,、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下,，緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心，以促進我市經濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務,，堅持廉潔從審,。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委,、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務?，F將一年來的思想、工作,、學習和廉潔自律情況總結如下：

一,、加強理論學習，不斷提高自身素質

為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性,、堅定性,，一年來，認真學習貫徹黨的十九大精神,，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習,，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,。

同時，還注重審計業(yè)務理論學習,，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,，還比較系統(tǒng)的自學了計算機審計系統(tǒng)、財政改革相關知識,、專項審計調查報告寫作等內容,，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查,。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊。

二,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”,，自覺地與市委,、政府保持高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅持誠實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護大局,，維護團結。

三,、依法審計,，求真務實

在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點”工作方針,，始終能夠做到：科學審計、文明審計,、廉潔審計,、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責,。一是能夠深入審計一線,，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,，對一些熱點,、難點、事關百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調研,、了解,，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚“依法,、求實、嚴謹,、奮進、奉獻”的審計精神

另外,，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我局是一個以女同志占大多數的單位,，因此,，我局班子歷來很重視,、關心女同志的身體、工作和生活等情況,，只要是女同志的節(jié)日,，一定會盡力安排。

四,、廉潔自律,、清廉從審

作為一名審計工作者,，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正,、不令則行;其身不正，雖令不從,。一年來,，認真學習貫徹《黨章》,、《中國共產黨黨內監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神,，始終對自己高標準,、嚴要求,，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性,、黨風,、黨紀和廉政方面的學習,，不斷加強世界觀、人生觀,、價值觀的改造，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民，做到權為民所用,，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策,，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產黨員的標準規(guī)范自己的言行,。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心,，常排非分之念,，常修為仕之德，堅持把輕名利,、遠是非、正心態(tài)和納言,、敏行,、輕諾作為自己的行為準則,，時刻做到自重,、自省,、自警,、自勵,。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,，進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。

五、今后努力的方向

加強學習,，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力,，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的能力,，不斷提高審計質量,，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經濟改革中存在的問題,，提出科學可行的審計建議,，推動經濟體制改革的步伐,，為我市經濟持續(xù),、快速,、健康發(fā)展保駕護航,，充分發(fā)揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。

公司審計部工作總結 公司審計工作報告篇四

工程審計在工程項目全過程控制當中,，是一個非常關鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口,，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作,，又是一項嚴謹細致的工作,，同時專業(yè)性很強,，要求具有高度的責任心與使命感,，準確的算出工程量及預算成本,，完整的編制建筑工程預算及對合同的執(zhí)行過程管理,，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神,，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn),。公司工程審計部人員缺省,，我感覺壓力非常大,，既要做到準確無誤,，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡，是在領導的鞭策下,，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守,。下面我就針對工程審計工作做以下總結：

一,、工作紀律方面

1.做到積極維護企業(yè)榮譽,，尊敬領導,，與同事團結互助,，儀表端莊,，舉止文明,。

2.在履行職責時勤奮,、誠實、客觀,、公正、嚴謹,。

3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度,。

4.尊重他人,，在審核過程中做到有理有據有節(jié),。

5.保持工作的獨立性和客觀性,，不參加有可能影響公正性的工作及活動,，不以任何方式與被審核項目的各相關方有利益往來,。

6.慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息,，不利用機密信息謀取私利,，在使用信息時不違反法律法規(guī),、公司規(guī)定。

7.服從主管領導安排,，配合,、支持其他專業(yè)人員,，協(xié)調一致,。

8.善于總結實踐中的經驗教訓,，不斷學習,、更新理論知識,，以保持和提高工作能力和水平,。

二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有

1.負責工程項目的預算編制工作,，做到考慮周全、數據嚴謹合理,、價格及時準確,。

2.參與招標方面工作,，準確計量計價,，為招標提供依據,，做到公平,、公正,，合理降低招標項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關文件的整理,、歸檔并做好相應的表格記錄。

3.參與起草及審批合同,，維持平等,、自愿、公平,、誠實守信四個原則,。

4.工程款審核工作,，按照合同條款,，對照預算嚴格把關，為竣工結算預留住相應的尾款,。

5.起草,、研討,、審核工程聯(lián)系單,、簽證單,，做到真實,、有效,。

6.參與隱蔽工程及現場丈量等不規(guī)則工程量的現場監(jiān)督工作。

三,、預算工作方面

主要完成有：物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算,、二期在簽訂合同前完成藍圖預算,，為合同中進度付款條款提供依據,。在工作中,，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力,、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運,、關于提高執(zhí)行力等內容,，使我對自己的工作有了更深的認識,，團隊合作能力也進一步加強,。

四,、工作不足方面

1、計劃做得不到位,。使我的工作比較被動。

2,、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務能力有待提高,。

3,、通過在審計部日常工作中發(fā)現,，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識,，學習的主動性還不夠強,。

今后，我會提前做好工作計劃,，變被動為主動，努力管好自己,，認真學習，積極交流,，并將各項工作做得更好。

1.積極遵守公司的各項管理制度,，進一步加強工作責任感,，更嚴格的要求自己。

2.做好每個工程的工作計劃安排,，認真完成相應的工作內容,，努力把每一項工作內容做好,。

3.利用工作之余認真學習相關的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高,，對于工作中存在的一些重要問題,，及時地向領導匯報,，使問題能夠及時有效的解決。

五,、20xx年工作計劃

項目現在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾,、e區(qū)正負零以上工程中旬基本完工,。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預算上來,，因為決算的數額直接關系到公司的經濟效益;重點工作：

1、收集好相關資料,，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據準確核對,。

2,、對照各項依據嚴格把關，工程量細化仔細核對,。

3、各分包項目的分類決算,。

回顧過去，展望未來,，總結得失,，不斷進取,。秉承公司理念超越平凡、沒有終點,。為了公司實現新的騰飛,，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏,、銳意進取，完成公司布置的各項工作任務,。

看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快,，轉眼我在工程審計部工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結的尾聲,，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結,。總體來說,，我的20xx年，工作具有十分挑戰(zhàn),，是成長較為突破的一年!充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高,，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂,，在遇到難題時，不再一籌莫展,，而是學會了接受和適應，想辦法去解決問題,，竟慢慢發(fā)現,，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當你感到快樂時,，工作也就很自然的成為你生命的一部分,。當你熱愛一份工作時，你會完全投入,，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作,。

這一年來,，我先后參加了xx煤炭公司的離任審計，市信用聯(lián)社,、武威公司、長灘等專項審計,，20xx年度年報審計工作及xx公司的合并審計工作,，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè),。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡,，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經驗,。跟以前年度比較,，雖然工作中仍然會遇到難題,，但不同的是我面對難題的態(tài)度,，我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài),，任何難題都可迎刃而解。

在工作中,，我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行,，保持著認真嚴謹的工作作風與虛心上進的工作態(tài)度，同時也注重與客戶的溝通,、交流，把握自己應有的謹慎和責任,，力爭為客戶提供最優(yōu)質的服務。隨著經濟的的發(fā)展,，社會公眾對審計質量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善,，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員,，能融入不斷進步的社會潮流中,，必須不斷地提高自己的業(yè)務水平,，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力,，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累,，工作之余則更加注重自身素質的提高,，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎。

總的來說,，我從事審計工作時間仍然較短,，經驗也有所不足,，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作,，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。

因此,，在以后的工作中,，我會更加努力,，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員,。

下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應該繼續(xù)學習的方向：

1,、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色，“現場負責人”顧名思義,，它的意思就是在項目經理的直接領導下開導工作，編制,、組織項目組成員合理安排、科學引導,、順利完成審計工作的各項任務，協(xié)同項目經理完成預計的計劃,，與被審單位進行溝通，推進審計按照預期的時間進行工作等;這個安排是我第一次,，真的是第一次,，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任......緊接著各種項目啟動會開始了,，通過會議我找到工作的方向和中心,，但是緊張的心情一直沒平復過,，領導看出了我的心思，找我談話,，開解我，告訴我說用責任心做好,，不要有壓力,，把壓力變成動力，霎時間我心情舒緩了,，我知道領導給我的是關懷,，更是給予我期望。

2,、時間轉眼到了預審,，我按照現有的思路開始整理著我的工作，合理掌握著時間進度,，安排項目組成員緊張的工作著;一天接著一天過去,，一家接著一家走過,，我的工作雖然完成的不是最好的,，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審,，真正的問題來了......企業(yè)賬務處理基本完結,，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽,，忘記了給項目組成員應有的檢查,，底稿的復核，工作的督促,，細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來,，我非常遺憾，我沒有完成好領導交代的工作,，我的失誤，我的復核不到位,，導致了底稿完成情況的落后，報告出具但是底稿遲遲交不出來,，這點是我覺得最大的失誤,。

3,、當然也不是所有的失誤都是錯誤的,，它相反也是進步的根基，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么,。在年審期間,，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作,，如何項目組成員分工，工作重心放在哪里等等,。

我有那么那么多自己堅持不下去的理由,，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務方面知識的普及,，讓我重拾了信心,，讓我意識到我其實能行，因為我有堅持的信念,，堅實的后盾,，比較之前助理工作的認識，我覺得雖然我工作做得不到位,，但是我還可以學，我還有時間學,，我還有幫助我進步的人，這就是我的資本,，我進步的方向,。

4,、對于項目團隊管理，我沒有什么特別的建議,，只是希望項目團隊可以全面發(fā)展,，不要僅限于煤炭,、電力行業(yè)的審計領域,，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務范圍,，比如ipo,、圖書,、超市等，企業(yè)性質不同于原本審計的國有方向,。當然這也有局限性，因為跟公司委派的工作有關,，我只是提出我的一點點想法,，希望領導今后會考慮,。

我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務，如果有項目負責人的機會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務,，想投入到咨詢行業(yè)的內控審計中，更新思路,，拓展新的方向,。與此同時我接受領導和項目經理的建議,，更多的學習基礎知識,，扎根我的理論,，才能豐富我的經驗,。

總之,，在這一年的工作中，有成績和喜悅,，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力,、不斷改進。我確信我們部門是一個團結,、高效的團體,，每位成員都能夠獨擋一面,，共同走向輝煌,。

審計工作牢固樹立,、踐行科學發(fā)展觀,，堅持審計監(jiān)督與服務并重,，為規(guī)范經濟活動,，加強內部控制，提高資金使用效益,，提高管理水平，推進黨風廉政建設,，切實維護學校利益做出了積極貢獻,。

公司審計部工作總結 公司審計工作報告篇五

時光過得飛快，20xx年公司的工作已經結束了,，可以說,，在20xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好!

20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關鍵年,，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進,，真抓實干,，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績,。為了總結經驗教訓,，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務,、審計方面的工作作出總結如下：

一,、20xx年財務審計工作的簡要回顧

(一)財務方面的工作

1、增強財務服務意識,。

20xx年,，我們一如既往地按“科學、嚴格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度,，結合集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質量，保證會計信息的真實,、準確、完整;強化財務的預測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的,、及時的數據與技術支持,。

2,、預算管理得到穩(wěn)步推進。

一是細化預算內容,。根據各分,、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度,。預算方案根據各分,、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調整的事項,，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。

3,、充分利用稅收政策,。

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了物流公司,、運輸公司的稅收減,、免、緩工作,，并由此取得了市國家稅務局準予物流公司,、運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計xx萬元、營業(yè)稅xx萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度物流公司,、運輸公司所得稅減免的批復,，為集團公司取得了實質性經濟收益。

4、切實加強財務管理,。

根據集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

5、強力整頓財經秩序,。

根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底、揭示隱患,、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求,，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類,，從中查找經營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。

6,、加強資金管理的作用,。

為了規(guī)范集團經濟運行秩序,，加強各分、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局(公司)結算中心,，按照市局(公司)結算中心要求，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經濟運行。

(二)審計方面的工作

1,、根據市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求。

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為xx年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學習,，努力提高自身素質,，適應新形勢下財務工作的要求。

(3)加強內部審計工作力度,，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經營風險,。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大,，效益和權益的積累也越來越多,，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理,，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費,，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用,，提高資產運行質量,，從資產監(jiān)管中要效益，實現集團內涵式,、集約化發(fā)展,。

2、全面迎接國家審計,。

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據市局(公司)審計重點，我部門20xx年12月31日的財務收支進行了復查,，并結合內審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點,、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據,，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3、財務的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員,，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

4,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經理賦予的職責,，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論,，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

二,、存在的問題

20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：

1,、是需要加大制度建設的力度;

2,、是加強對分、子公司的財務管理;

3,、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;

4,、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。

在這即將過去的一年中,，經過全部門同志的共同努力,，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持,，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善,，財務審計方法需要進一步改進,，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領導的總體部署,，結合公司實際,，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階,。

20xx年我司股本結構將發(fā)生較大的變化,，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理,、資金預算,、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,，不斷轉變工作作風,，調整工作思路，根據實際,，開創(chuàng)工作,，為公司財務管理服好務。

20xx年,，我們公司財務審計部高舉承接與創(chuàng)新大旗,，進一步樹立圍繞中心、服務大局意識,，依法履行審計職責,，努力提高審計質量和工作水平，在創(chuàng)新發(fā)展,、轉型發(fā)展中取得新的突破,。

公司審計部工作總結 公司審計工作報告篇六

在過去的20xx年的工作中，我在區(qū)委,、區(qū)政府和局黨組的正確領導下,，加強學習，注重創(chuàng)新,，工作作風務實,，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè),，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定,。具體總結如下：

一,、加強學習

培養(yǎng)提高自身綜合素質，加強自身的思想道德建設,，樹立自尊,、自信、自立,、自強的意識,，在實際工作中端正思想，堅定信念,，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念,、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨,、忠于祖國,、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事,，為人真誠,、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員,。

二,、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績

在日常工作中,，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性,、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新,。要想把審計工作做好，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時,，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則,，從自身做起,，把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排,、交叉進行,，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質,，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。

三,、履行職責,，圓滿完成各項工作任務

兩年來，為適應經濟責任審計發(fā)展形勢的需要,，進一步規(guī)范和深化經濟責任審計工作,，我不僅參與制定了各項經濟責任審計制度，并參與指導完善了多個單位領導離任現場交接手續(xù),。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計,、街道辦事處書記、主任和統(tǒng)計局局長的任中經濟責任審計,，地稅局征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和街道辦事處財務收支審計等幾項審計任務;和質量技術監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務,。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議：

1.開拓思路，積極探索,，牢固樹立“精品工程”意識,。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則,，嚴格根據法律法規(guī)進行處理,。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上,，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法，積極開展計算機聯(lián)網審計,，有步驟有計劃有重點的開展工作,。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作,、審計證據的取得,、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關,，并定期向上級領導匯報審計進展情況,，并與上級及同事實現信息資源共享，確保高效率,、高質量的完成審計任務,。

2.規(guī)避風險、確保質量，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃,。為實現市局提出的的審計信息化建設工作目標,，探索計算機審計的新路子、新方法,，我對審前準備,、編制審計實施方案、出具審計報告,、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確,。今年我在財政、計生,、地稅等項目的審計中運用了計算機審計,，有效縮短了審計周期，提高了工作效率,，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎,。注重分析，審計評價既是具體審計項目質量的集中體現,，又是對審計工作質量的檢閱,，著重評價人的因素對于相關經濟活動的影響，不但事關被審計人的利益,，而且關系到部門利益和黨的干部政策,。因此，我本著慎重,、負責的態(tài)度根據被審計人任職期間范圍履行職責的情況，對已經收集到的證據,，緊緊圍繞經濟責任進行分析,，歸納總結，做出實事求是,、客觀公正的評價,。評價時，依照審計規(guī)范評價準則和經濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內容做出評價建議,，提出審計意見,。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據不足,、評價依據或標準不明確的事項進行評價,。

3.注重審計調查研究。通過審計調查,，揭示問題,，分析原因，提出在體制改革，完善制度,，加強管理,，健全機制等方面的建議，為黨政領導宏觀決策服務,。

4.努力學習,、鉆研業(yè)務，做好領導助手,。在審計局工作的日子里,，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真,、細致,、精確及嚴謹的工作態(tài)度。注重把好廉政關,，把廉政作為對自己的基本要求,，堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線,。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看,、多問,、多思考，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環(huán)境和內容,。對工作積極主動,，嚴格把關，一絲不茍,，努力完成領導交辦的每一項工作,。在繁多的工作中，分清主次,，科學安排,，按時、按質,、按量完成任務,，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作,。

四,、存在的問題及明年發(fā)展方向

通過這一的年工作，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風?；仡欉@一年來的工作成績,，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同事們共同努力的結果,，在總結成績的同時,，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力,。在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,，恪盡職守,。同時，發(fā)揚成績,、克服不足,，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。

公司審計部工作總結 公司審計工作報告篇七

20xx年,，我們公司財務審計部高舉承接與創(chuàng)新大旗，進一步樹立圍繞中心,、服務大局意識,，依法履行審計職責，努力提高審計質量和工作水平,，在創(chuàng)新發(fā)展、轉型發(fā)展中取得新的突破,。

20xx年,，我司財務審計共開展項目xx項，查出不規(guī)范資金億元,，提出審計建議xx條,；工程審計方面截至11月底已對x個單項工程進行了竣工結算審計，送審結算總額億元,，核減工程款億元,，預計全年核減金額超過億元；被上級審計機關錄用信息xx篇，被專業(yè)雜志錄用論文x篇,，x篇ao案例獲得審計署應用獎,。我司是獲得省審計廳表彰項目的縣區(qū)審公司，并榮獲“xx年度無錫市審計先進集體”,、“xx市審計綜合考核優(yōu)秀”,、“xx市審計公文質量先進單位”、“xx市審計項目質量先進單位”等多項殊榮,。

一,、強化財政財務收支審計，保障經濟社會科學發(fā)展

（一）深入開展預算執(zhí)行審計,，促進財政資金安全運行

今年以來我們以“大格局,、全覆蓋、深挖掘,、整改實”為同級審計目標,，繼續(xù)推進“大財政”審計。構建以全部財政資金為審計內容,，以財政預算管理和預算執(zhí)行審計為核心,，統(tǒng)籌審計資源，將領導干部經濟責任審計,、財務收支審計,、專項資金績效審計有效整合到同級審中，對政府財政資金收支的運行軌跡實施全方位的審計監(jiān)督,。

（二）加強審計整改力度,，促進審計成果的轉化

審計工作的最終目的是促進規(guī)范、完善制度,。我司通過強化整改責任,、加強督查督辦、完善相關制度等有力措施,，審計整改工作取得顯著效果,。

二、強化固定資產投資審計,，促進建設規(guī)范管理

（一）規(guī)范投資行為,、實現投資審計監(jiān)督全覆蓋

在投資審計工作過程中，我司堅持從源頭著手,，始終嚴把工程投資審計“六道關”,。一是嚴把工程概（預）算審計關。我司對xx個項目的概算進行了審計,，累計概算送審金額億元,，調整不合理概算x億元,。二是嚴把招標審核關。我司對xx個單項工程的招標文件,、限價的審核及招標過程進行了技術把關和監(jiān)督,。三是把好施工現場跟蹤審計關。我司先后對xx項區(qū)重點工程委托跟蹤審計,，委托跟蹤項目總造價達億元,。四是嚴把工程竣工結（決）算審計關。我司1至10月份已對xx個單項工程進行了竣工結算審計,，送審結算總額億元,，核減工程款億元，平均核減率為%,，預計全年核減金額超過億元,。我司還對xx個項目的竣工決算審計，決算送審總金額為億元,，核減金額為5億元,。五是嚴把建設項目合同審核關。我司共對區(qū)級財政直接投資的份工程建設合同進行了審核會簽,。六是嚴把建設項目征地拆遷審計關,。我司對xx個非住宅拆遷項目的拆遷評估結果進行了復核，總拆遷面積萬平方米,，累計送審評估金額為x億元,，核減金額達xx萬元。

（二）積極完成上級審計機關交辦的“一條鞭”項目和管委會領導交辦事項,。

根據上級審計機關的“一條鞭”項目安排,，我司積極開展了中小學校舍安全工程專項審計、工程建設領域突出問題專項治理等專項審計,，完成了政府投資項目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計調查,。

（三）規(guī)范協(xié)審行為，加強對協(xié)審機構的管理和質量控制,。

規(guī)范和強化對中介機構的管理是提高政府投資審計質量,、保證工程建設廉潔審計的重要內容。我司重點做了以下幾項工作：一是建立嚴格的準入機制,。二是加強對中介機構審計人員業(yè)務培訓,。三是加強對中介機構審計業(yè)務的指導。四是加強事務所審計結果的復核,。五是加強工程結算審計質量的考核,。

三,、爭先創(chuàng)優(yōu),，全力推動審計機關作風效能建設

今年以來,，我司以“作風建設年”、“三解三促”活動為契機,，全面動員,、多措并舉，進一步激發(fā)審計人員的工作積極性,、創(chuàng)造性,，在全司掀起轉變作風，創(chuàng)先爭優(yōu)的工作熱潮,，力求在全市各項審計工作中打頭陣,、爭先鋒。

一是統(tǒng)籌兼顧,，強化管理,。根據黨工委、管委會批準的全年工作計劃,，年初各科室按照各自的職能分工,，制定了全年工作計劃安排表，做到了審計任務,、審計內容,、審計人員、實施時間四個明確,。

二是完善制度,，強化規(guī)范。我司出臺了《會議制度》和《無管理辦法》兩個文件,，對《管理辦法》,、《考核辦法》等文件進行修訂。

三是深入基層,，強化服務,。為深入推進新區(qū)“作風與基層組織建設年”活動，我司主動深入基層,，寓審計監(jiān)督與服務中,。我

四是學習交流，強化創(chuàng)新,。為創(chuàng)建學習型機關,，我司堅持每月召開一次全體工作人員學習交流會，每季度召開一次全區(qū)內審機構負責人工作交流會,。

在肯定成績的同時,，我們也清醒地看到存在的問題和不足。審計力量難以適應新區(qū)跨越發(fā)展的需要,，績效審計和信息系統(tǒng)審計還要不斷探索和完善,，審計成果轉化工作有待加強,。

公司審計部工作總結 公司審計工作報告篇八

20xx年，我們公司財務審計部高舉承接與創(chuàng)新大旗,，進一步樹立圍繞中心,、服務大局意識，依法履行審計職責,，努力提高審計質量和工作水平,，在創(chuàng)新發(fā)展、轉型發(fā)展中取得新的突破,。

20xx年,，我司財務審計共開展項目xx項，查出不規(guī)范資金億元,，提出審計建議xx條,；工程審計方面截至11月底已對x個單項工程進行了竣工結算審計，送審結算總額億元,，核減工程款億元,，預計全年核減金額超過億元；被上級審計機關錄用信息xx篇,，被專業(yè)雜志錄用論文x篇,，x篇ao案例獲得審計署應用獎。我司是獲得省審計廳表彰項目的縣區(qū)審公司,，并榮獲“xx年度無錫市審計先進集體”,、“xx市審計綜合考核優(yōu)秀”、“xx市審計公文質量先進單位”,、“xx市審計項目質量先進單位”等多項殊榮,。

一、強化財政財務收支審計,，保障經濟社會科學發(fā)展

（一）深入開展預算執(zhí)行審計,，促進財政資金安全運行

今年以來我們以“大格局、全覆蓋,、深挖掘,、整改實”為同級審計目標，繼續(xù)推進“大財政”審計,。構建以全部財政資金為審計內容,，以財政預算管理和預算執(zhí)行審計為核心，統(tǒng)籌審計資源,，將領導干部經濟責任審計,、財務收支審計、專項資金績效審計有效整合到同級審中,，對政府財政資金收支的運行軌跡實施全方位的審計監(jiān)督,。

（二）加強審計整改力度,，促進審計成果的轉化

審計工作的最終目的是促進規(guī)范、完善制度,。我司通過強化整改責任、加強督查督辦,、完善相關制度等有力措施,，審計整改工作取得顯著效果。

二,、強化固定資產投資審計,，促進建設規(guī)范管理

（一）規(guī)范投資行為、實現投資審計監(jiān)督全覆蓋

在投資審計工作過程中,，我司堅持從源頭著手,，始終嚴把工程投資審計“六道關”。一是嚴把工程概（預）算審計關,。我司對xx個項目的概算進行了審計,，累計概算送審金額億元，調整不合理概算x億元,。二是嚴把招標審核關,。我司對xx個單項工程的招標文件、限價的審核及招標過程進行了技術把關和監(jiān)督,。三是把好施工現場跟蹤審計關,。我司先后對xx項區(qū)重點工程委托跟蹤審計，委托跟蹤項目總造價達億元,。四是嚴把工程竣工結（決）算審計關,。我司1至10月份已對xx個單項工程進行了竣工結算審計，送審結算總額億元,，核減工程款億元,，平均核減率為%，預計全年核減金額超過億元,。我司還對xx個項目的竣工決算審計,，決算送審總金額為億元，核減金額為5億元,。五是嚴把建設項目合同審核關,。我司共對區(qū)級財政直接投資的份工程建設合同進行了審核會簽。六是嚴把建設項目征地拆遷審計關,。我司對xx個非住宅拆遷項目的拆遷評估結果進行了復核,，總拆遷面積萬平方米，累計送審評估金額為x億元,，核減金額達xx萬元,。

（二）積極完成上級審計機關交辦的“一條鞭”項目和管委會領導交辦事項,。

根據上級審計機關的“一條鞭”項目安排，我司積極開展了中小學校舍安全工程專項審計,、工程建設領域突出問題專項治理等專項審計,，完成了政府投資項目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計調查。

（三）規(guī)范協(xié)審行為,，加強對協(xié)審機構的管理和質量控制,。

規(guī)范和強化對中介機構的管理是提高政府投資審計質量、保證工程建設廉潔審計的重要內容,。我司重點做了以下幾項工作：一是建立嚴格的準入機制,。二是加強對中介機構審計人員業(yè)務培訓。三是加強對中介機構審計業(yè)務的指導,。四是加強事務所審計結果的復核,。五是加強工程結算審計質量的考核。

三,、爭先創(chuàng)優(yōu),，全力推動審計機關作風效能建設

今年以來，我司以“作風建設年”,、“三解三促”活動為契機,，全面動員、多措并舉,，進一步激發(fā)審計人員的工作積極性,、創(chuàng)造性，在全司掀起轉變作風,，創(chuàng)先爭優(yōu)的工作熱潮,，力求在全市各項審計工作中打頭陣、爭先鋒,。

一是統(tǒng)籌兼顧,，強化管理。根據黨工委,、管委會批準的全年工作計劃,，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計劃安排表,，做到了審計任務,、審計內容、審計人員,、實施時間四個明確,。

二是完善制度，強化規(guī)范。我司出臺了《會議制度》和《無管理辦法》兩個文件,，對《管理辦法》,、《考核辦法》等文件進行修訂。

三是深入基層,，強化服務,。為深入推進新區(qū)“作風與基層組織建設年”活動，我司主動深入基層,，寓審計監(jiān)督與服務中,。

四是學習交流，強化創(chuàng)新,。為創(chuàng)建學習型機關，我司堅持每月召開一次全體工作人員學習交流會,，每季度召開一次全區(qū)內審機構負責人工作交流會,。

在肯定成績的同時，我們也清醒地看到存在的問題和不足,。審計力量難以適應新區(qū)跨越發(fā)展的需要,，績效審計和信息系統(tǒng)審計還要不斷探索和完善，審計成果轉化工作有待加強,。

公司審計部工作總結 公司審計工作報告篇九

我于20xx年借調至分銀行從事審計工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責,，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務,，現將在分銀行借調一年期間的工作情況小結如下：

一,、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質,，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習,，加強自身的思想道德建設,，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員,。

二,、強化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質量和效率。

三,、履行職責,，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來，參加了分銀行系統(tǒng)內的物資專項審計,，每一項審計工作,，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗,，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足,，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中，將進一步加強學習,，努力拓展業(yè)務范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

公司審計部工作總結 公司審計工作報告篇十

今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現就20xx年度審計工作總結如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成審計項目xx項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計xx項,，專項經營考核審計xx項，任期經濟職責審計x項,，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計x項,，基建工程項目預算審計xx項,，基建工程項目結算審計xx項,，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻,。

1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行。

預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，提出相關推薦,，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計xx項,，發(fā)現問題xx項,，提出推薦xx項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。

2、開展專項經營考核審計,。

20xx年x月,，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理,，并與之簽訂經營考核職責書,。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經營狀況,，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核,，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果,，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計,，帶給投資評估依據,。

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20xx年度省等三家公司財務收支與資產負債審計,，深入、綜合評價投資公司的管理效益,。個性是xx公司經營合同到期,，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據,。

4,、加強離任審計，帶給人事管理參考,。

20xx年,，寶原總經理、新x湖副總經理崗位變動,，根據集團公司安排進行離任審計,，對其任期內經營目標的完成,、經營、資產管理等進行全面評價,，為集團人事考核帶給參考,。

5、完善基建工程審計

20xx年,，基建工程項目多,，現場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現場,，開展現場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預算審計xx項,，預算金額xx萬元，核減金額xx萬元,；基建工程項目結算審計xx項,，結算報審金額xx萬元，核減金額xx萬元,。

根據集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核x項,，結算報審金額xx萬元，核減金額xx萬元,。為集團降低了工程造價,，節(jié)省超多的資金。

二,、主要工作體會

1,、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵,。

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來必須便利,，推動年度審計工作順利完成。

2,、加強過程管控,，提升內審質量。

質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理、內部控制,、風險管理,、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計、證據收集,、底稿日志編寫,、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實。

20xx年,，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關推薦,，指導整改。

三,、存在問題與今后打算

1,、存在問題。

由于目前審計部僅有財務審計xx人,，工程審計xx人,，疲于應付近家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經濟職責審計、內控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復、超預算,、結算不清晰等現象,。

2、今后打算,。

堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索,，積累經驗。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務,、工程審計，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。

公司審計部工作總結 公司審計工作報告篇十一

時間如梭,，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望,，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。20xx年初,，xx公司經營管理模式調整,，財務工作并入財務部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現,，會計核算,、財務管理工作納入財務部。xx月集團公司推出財務合同管理月,，財務部被推向了陣地最前沿,；xx月集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊,。公司內部,，要求管理水平的不斷地提升，外部,，稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查,、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控,，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了，下面總一年來的工作,。

一,、職能發(fā)展

過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步,。

1,、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算,、預算合同管理,，有了統(tǒng)一歸口的依據,。

2、對會計報表進行梳理,、格式作相應的調整,，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要,。

3,、修改完善了會計算單，推出了會計憑證管理辦法,，為加強內部管理做好前期工作,。

4、設置了資金預算管理表式及辦法,，為公司進一步規(guī)范目標化管理,、提高經營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金,，鋪下了良好的基礎,。

公司推出“財務、合同管理月活動”,，說明公司領導對財務,、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求,。

為了使財務人員能充分地認識“財務,、合同管理月活動”的重要性，財務總監(jiān)x總親自給財務部員工作動員,，會上針對財務人員安于現狀,、缺乏競爭意識和危機感，看問題,、做事情缺少前瞻性,，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部,，僅僅做好核算是不夠的,，管理上不去，核算的再細也沒用,，核算是基礎,，管理是目的，所以,，做好基礎工作的同時要提高管理意識,，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業(yè)務的核算,，在考慮核算要求的同時,，還要考慮該項業(yè)務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現在考慮不充分,，以后出現紕漏就難以彌補,。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置,。

1,、根據房地產行業(yè)的特殊性合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級,、三級明細科目進行梳理,，并對明細科目作簡要說明，目的,，一是統(tǒng)一核算口徑,，保證數據歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容,。這項工作本月已完成,，并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段,。

2,、配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整,，目的,，一是要符合財務管理的要求；二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求,。財務內部管理報表已經多次調整修改,，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，并于明確,，作為一定時期內相對穩(wěn)定的表式,。

3、針對外地公司遠離集團公司,，財務又獨立設立核算機構,，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性,、信息反饋的及時性,，提出了與駐外地公司財務工作聯(lián)系要求。xx月份與xx公司財務進行交流,，將財務核算要求,、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確,。

4,、對各公司進行一次內部審計，目的,，是對各公司經營狀況進行一次全面地了解,，為今后財務管理做好基礎工作。

5,、根據公司的要求對部門職責進行了修改,，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化,，重新提出《財務工作要求》,，要求從基礎工作、會計核算,、日常管理三方面提出,，目的是打好基礎。內部開展規(guī)范化工作,，從會計核算到檔案管理,，從小處著手，全面開展,，逐步完善財務的管理工作,。

6、會計知識的培訓,，我們從三方面考慮培訓內容,，一是《會計法》，要了解會計知識,，首先要了解這方面的法律知識,；二是會計基礎知識，非專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確,，目的是為了看懂會計報表,，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西,；三是如何看報表,，這是會計知識培訓的重點。

二,、會計報表推出執(zhí)行

幾個月后,，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學,，能比較清晰地反映會計的有關信息,。但房地產行業(yè)的特殊性,，銷售收入與算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況,，需要增添一個表補充,；另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映,。已設計好“會計報表（內）ⅳ《經營情況表》”和“會計報表（內）ⅴ《融資及融資成本情況表》”,。

會經過財務合同管理月活動,，財務部的管理意識加強了,，管理能力也得以提高，財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步,，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距,，需要我們不斷地完善和提高。

三,、自身建設

公司為加強財務工作將財務部人員編制從x人調整到xx人,。從xx部調入專業(yè)人才加強銷售管理方面的工作。多次組織招聘,，由于財務部門是公司的重要部門,，對人員要求比較高，沒有招到合適的人選,。公司今年公司招聘大學應屆畢業(yè),，實行新生力量的培養(yǎng)，分配到財務部x名,，經過x個月的實習培訓,，現已獨立操作基礎的會計核算工作。目前,，財務部人員構不能滿足公司向管理型發(fā)展的需要,，財務管理人才缺少，在新年度一是加強自身培訓提高管理能力,，二是對外招聘,，充實新生力量。

公司對財務管理采取集中管理的模式,，財務工作具有相對的獨立性,，與各事業(yè)公司又沒有業(yè)務對口部門，所以財務部與事業(yè)公司的銜接工作應在財務制度上予以業(yè)務指導,，在制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理,。隨著公司發(fā)展，管理模式也發(fā)生多樣化,，財務部的管理也隨之發(fā)展多元化管理,，由項目公司的集中管理,、外地公司的業(yè)務指導管理、專業(yè)公司利潤考核的稽查管理,、聯(lián)營企業(yè)的委派管理等,，財務部僅僅做好核算管理工作是不夠的，要向更深層,、更廣泛管理要求發(fā)展,。