在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

項(xiàng)目物資管理制度匯編 項(xiàng)目物資管理辦法篇一

一,、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量，按照勤儉持家,，物盡其用的原則,，嚴(yán)格控制管理好從物資的購入、保管,、領(lǐng)用,，特制定本管理制度。

二,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)物資管理,，嚴(yán)防流失和浪費(fèi)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度,，嚴(yán)格物資(用品)進(jìn),、出登記，做到帳物相符。

三,、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用,，私人物品不得納入此管理范圍。

一,、物資采購實(shí)行計(jì)劃申報(bào)制度,，每月由各部門提出物資采購計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核交財(cái)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)后,，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施,，臨時(shí)采購，也應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃申購,。

二,、物資按應(yīng)需采購，杜絕浪費(fèi)和閑置,，非公司統(tǒng)一采購一般各部門負(fù)責(zé)采購,，辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部按規(guī)定程序采購，專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購,。

三,、物資采購人員要經(jīng)常了解市場信息，熟悉業(yè)務(wù),，購物時(shí)不允許個(gè)人私下交易吃回扣,，一般購物價(jià)(在保證物資質(zhì)量的前提下)應(yīng)低于同類產(chǎn)品的市場零售價(jià)。

四,、未經(jīng)同意,，不得私自采購物資，否則不給予財(cái)務(wù)報(bào)銷,，采購時(shí)要嚴(yán)格按計(jì)劃采購,，嚴(yán)禁盲目采購。凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品,，要及時(shí)辦理退貨,、退款手續(xù)。

五,、購入物資后,，應(yīng)首先到行政人事部憑發(fā)票與物品，經(jīng)驗(yàn)收合格數(shù)量核對無誤后,，購物人在發(fā)票后簽字,，再辦理領(lǐng)出手續(xù)。特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上,，無法驗(yàn)收的,，須要發(fā)票后除購物人簽字外,，還須管部門負(fù)責(zé)人簽字。

六,、 購物發(fā)票要符合財(cái)務(wù)報(bào)銷要求,，明確購物單位名稱、物品名稱,、數(shù)量,、單價(jià)等項(xiàng)內(nèi)容的填寫，不得擅自個(gè)人更改發(fā)票,。

七,、凡數(shù)量較大或金額較高的市場采購而使用財(cái)務(wù)支票的，購物人要妥善保管好支票,，不允許遺失或漏填金額和密碼,。

一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實(shí)施,，其他部門的倉庫,、物資保管，應(yīng)造冊登記好,，定期檢查,，掌握物資庫存情況。

二,、保管人員必須認(rèn)真履行職責(zé),，提高責(zé)任心,，加強(qiáng)服務(wù)意識,，做好管好物資。及時(shí)建立健全物資登記帳冊,，做好物資進(jìn),、出明細(xì)帳登記，做到帳物相符,。

三,、庫存物品要分類貼上標(biāo)簽，碼放整齊,，保持庫房內(nèi)通道暢通無阻,。庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng),，不允許物品隨意堆放,，并做好庫房的安全、保衛(wèi),、防火,、防盜工作。

四、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入,。離庫前須關(guān)好門窗,、電源。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告,，認(rèn)真處理,。

五、每月進(jìn)行一次盤點(diǎn),，保證物資不缺損,、不遺失。

六,、各部門核定的財(cái)產(chǎn)(如桌,、柜、椅,、電腦,、電話、宿舍用品,、服務(wù)工具及其他辦公用品等) 應(yīng)妥善保管和愛護(hù),，并落實(shí)到人，因丟失,、責(zé)任事故損壞應(yīng)酌情賠償,。臨時(shí)需借用物品，應(yīng)出示借條,，并規(guī)定借用期限,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用。

七,、對于攝影膠卷,、計(jì)算機(jī)軟盤、攝像帶,、錄音磁帶等物品應(yīng)由專人領(lǐng)取和保管,，綜合管理部門要求建立明細(xì)帳，不允許用于私自挪用,。

一,、領(lǐng)取物資，首先由個(gè)人填寫《領(lǐng)料單》,，寫明用途,、物品名稱、規(guī)格,、數(shù)量等內(nèi)容,，經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取,。

二、特殊情況急需物品,，可先由個(gè)人填寫《領(lǐng)料單》,，事后補(bǔ)齊上述手續(xù)。

三,、領(lǐng)取物品時(shí),，雙方清點(diǎn)物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符。

四,、資料發(fā)放人員應(yīng)詢問清楚物資領(lǐng)用的使用范圍,、時(shí)間等情況，并建立物資領(lǐng)用臺帳,。

五,、清潔、維修等工具,、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時(shí)間要求和原物抵換的方式進(jìn)行,。

六、常用消耗性辦公用品(如筆,、信箋等),，由領(lǐng)用人向部門主管提出申請，同意后到保管員處登記領(lǐng)用,。

七,、舊報(bào)紙、書刊及廢舊物品等應(yīng)統(tǒng)一交給行政人事部集中處理,。

項(xiàng)目物資管理制度匯編 項(xiàng)目物資管理辦法篇二

為規(guī)范公司及各項(xiàng)目部物資的采購工作,，為規(guī)范采購部的部門管理行為，管理依據(jù),管理標(biāo)準(zhǔn),做到“非人管人,，制度管人,，流程做事”的管理方式，提高工作效率,，降低采購成本，特制定本制度,。

本制度適用于公司所有物資采購工作,。

（1）采購部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

（2）采購部有權(quán)根據(jù)本制度對違反制度的人員進(jìn)行處罰和提出處理意見,。

（3）項(xiàng)目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求,。

1、材料上報(bào)：公司及項(xiàng)目部的所需材料均需按照標(biāo)準(zhǔn)版本上報(bào)至公司采購群,，由總經(jīng)理審閱批示,。在無特殊批示后視為同意采購,。其他形式均不認(rèn)可，視為無效計(jì)劃,。材料上報(bào)日期按規(guī)定日期上報(bào),不按時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)材料（領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外）,，視為無效計(jì)劃。在材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不確定就上報(bào),，視為無效計(jì)劃,。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報(bào)做如下規(guī)定：

2,、計(jì)劃類別

（1）材料總計(jì)劃,。

（2）月度材料計(jì)劃。

（3）周材料計(jì)劃,。

（4）急需材料采購計(jì)劃,。

（5）特殊材料計(jì)劃。

3,、具體計(jì)劃及時(shí)間節(jié)點(diǎn)說明

（1）材料總計(jì)劃：指項(xiàng)目部接到工程后,，項(xiàng)目部制作出該工程所需材料名稱，數(shù)量,，規(guī)格,，標(biāo)準(zhǔn)，要求,，做出計(jì)劃,，動工前10天上交采購部，采購部接到總計(jì)劃后,，進(jìn)行材料的比對,，做出市場分析，制定出材料內(nèi)部計(jì)劃.做出材料價(jià)格資金預(yù)算,。提前尋找供應(yīng)合作商,，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作,。

（2）月度材料計(jì)劃：每個(gè)月25號到30號,，項(xiàng)目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn),，上報(bào)次月材料需求計(jì)劃給采購部,，采購部根據(jù)此計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商,，制定出材料價(jià)格,，同時(shí)對大型材料做到提前考察價(jià)格，核算加工周期,。做出月度資金使用計(jì)劃,，每月1號到5號上交財(cái)務(wù),，做到有計(jì)劃支付。如果項(xiàng)目工期短,，能夠在當(dāng)月完成的,，只需上報(bào)材料總計(jì)劃，不需要上報(bào)月度計(jì)劃,。

（3）周材料計(jì)劃：指以四天為一個(gè)周期,，每個(gè)周期項(xiàng)目部上報(bào)近期的材料,材料上報(bào)時(shí)需按預(yù)算編制的科目編制上報(bào)需求計(jì)劃。周六提交周采購計(jì)劃,，周日,、周一完成詢價(jià)并提交詢價(jià)表；周二前一般材料進(jìn)場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價(jià),、采樣和確定進(jìn)場日期,。周二提交周采購計(jì)劃，周三,、周四完成詢價(jià)并提交詢價(jià)表,；周五前一般材料進(jìn)場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場日期,。

（4）急需材料采購計(jì)劃;指項(xiàng)目部施工中遇到特殊情況,，需要購買的材料。項(xiàng)目部電話說明急需類材料的購買的具體原因,，通知采購部經(jīng)理,、總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)以后,，采購部方可進(jìn)行采購,及時(shí)補(bǔ)報(bào)材料計(jì)劃,。

（5）特殊材料計(jì)劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進(jìn),。

1,、材料詢價(jià)

針對材料計(jì)劃，對應(yīng)負(fù)責(zé)的采購員在拿到材料采購計(jì)劃后,，首先明確相關(guān)材料的具體型號數(shù)量和具體要求,。倉庫有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項(xiàng)目中,沒有的材料在與項(xiàng)目部確認(rèn)好最終的相關(guān)要求后開始詢價(jià)。本著“貨比三家,，物美價(jià)廉”的原則,，對詢價(jià)供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下：

（1）采購員在詢價(jià)時(shí),，原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢價(jià)，但針對詢價(jià)中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包,，對相關(guān)責(zé)任人每次500元處罰,，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,。

（2）在詢價(jià)單中，對供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格隨意增大或更改來鎖定某個(gè)供應(yīng)商或者謀取個(gè)人利益,，對相關(guān)責(zé)任人做開除處理,，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

（3）所有采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機(jī)密,，不得將物資的底價(jià)或競爭方的信息透露,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責(zé)任人處以1000元的處罰,。

（4）針對材料價(jià)值一萬元以下,，五千元以上或者單項(xiàng)過千的出具詢價(jià)單由采購部經(jīng)理審批同意后購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價(jià)單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實(shí),總經(jīng)理審批同意后方可購買,，詢價(jià)單必須貨真價(jià)實(shí),，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對責(zé)任人處以1000元罰款,，采購部經(jīng)理對其負(fù)責(zé)抽查落實(shí),，公司抽查。

（5）詢價(jià)單針對材料,，不針對個(gè)人或項(xiàng)目,，可共享使用。針對詢價(jià)單的時(shí)效性,，一個(gè)月之內(nèi),，在價(jià)格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價(jià)單；

（6）針對簽訂合同的長期供貨商,，在詢價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮,；針對開具專票的供應(yīng)商，在詢價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮,；針對廠家源頭類供貨商,，詢價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮。

2,、材料對比

（1）材料價(jià)格確定后,，數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價(jià)格對比，發(fā)現(xiàn)材料價(jià)格差異大或高于預(yù)算價(jià)格時(shí),，有詢價(jià)單的在詢價(jià)單上注明,簽字時(shí)進(jìn)一步說明,，沒詢價(jià)單的要首先上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

（2）材料數(shù)量較大的材料,，累計(jì)數(shù)量超過預(yù)算量時(shí),，協(xié)助項(xiàng)目查清原因并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

3,、材料采購工作

（1）樣品確認(rèn),。由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品,，由項(xiàng)目部或者甲方確認(rèn)。在樣品確認(rèn)后,，項(xiàng)目部更改或取消,，造成損失的由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)并向總經(jīng)理匯報(bào),采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。

（2）甲方指定材料,。指定材料由采購部和項(xiàng)目部一起向總經(jīng)理匯報(bào),，包括價(jià)格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購流程購買,。

（3）采購員在供應(yīng)商樣品確認(rèn)后上報(bào)詢價(jià)單批復(fù),，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密,，在合同中必須注明單價(jià),、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時(shí)間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行,。

（4）針對材料采購,，采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購，未進(jìn)場的,，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進(jìn)場的原因,，并催促盡快進(jìn)場，對進(jìn)一步未進(jìn)場的材料,，每項(xiàng)對采購員處100元罰款,，并隨時(shí)間的延長進(jìn)行累計(jì)。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲?jì)劃落后而延誤交期的,，采購部門不以受到處罰,；若因其他部門申報(bào)清單出錯(cuò)，并沒有及時(shí)變更導(dǎo)致采購錯(cuò)誤的,，采購部不以受到處罰,；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時(shí)變更未及時(shí)給予通知導(dǎo)致采購錯(cuò)誤的,，采購部不以受到處罰,。

（5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價(jià),結(jié)合項(xiàng)目部材料使用情況制定出進(jìn)貨時(shí)間,結(jié)點(diǎn).未能按時(shí)供貨的給與100元處罰,對于項(xiàng)目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).

（6）采購材料的價(jià)格。針對采購的材料,，采購員需對材料價(jià)格負(fù)責(zé),。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價(jià)20％的，一次性罰款500元,；高于現(xiàn)市場價(jià)30％的,，一次性罰款1000元；累計(jì)3次以上或此項(xiàng)累計(jì)罰款金額在1000元以上的對工作安排作調(diào)整。在采購過程中對價(jià)格下降做出巨大貢獻(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)100-1000元.若因生產(chǎn)進(jìn)行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計(jì)劃,，采購部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進(jìn)行采購,，若在急需的采購中價(jià)格略高于市場價(jià)的,，公司采購部應(yīng)以實(shí)際情況考慮,，不對采購人員進(jìn)行懲罰。

（7）采購材料的數(shù)量,。采購員需根據(jù)項(xiàng)目上所報(bào)計(jì)劃來確定采購數(shù)量,，原則上不得大于項(xiàng)目上所報(bào)材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項(xiàng)目部確認(rèn)同意后的除外）。在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假,，查明原因后如是采購員弄虛作假,，每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰，并追究相關(guān)責(zé)任,；如是供應(yīng)商弄虛作假,，采購員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實(shí)際到貨數(shù)量結(jié)算，并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰,。

（8）采購材料的質(zhì)量,。采購員需根據(jù)項(xiàng)目要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來確定采購質(zhì)量，在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假,，以次充好,，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰,，并追究相關(guān)責(zé)任,；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換,，并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰,。

（9）材料進(jìn)度跟催。由供應(yīng)商送貨材料,，加工類材料等有送貨周期的材料,，采購員需及時(shí)跟進(jìn)，掌握送貨進(jìn)度,，保證工地正常施工,。

（1）每個(gè)項(xiàng)目部由公司指定具體的材料收料員，每一項(xiàng)材料入庫必須由收料員本人驗(yàn)收,，及時(shí)開具相應(yīng)的材料入庫單,；收料員不在場時(shí)，由他指定相應(yīng)人員臨時(shí)驗(yàn)收入庫,，后期本人核實(shí)無誤后開具相應(yīng)的材料入庫單,。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作。

（2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實(shí)有效,,對隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管,，資料不全的由收料員向采購員通知補(bǔ)全,，后期項(xiàng)目部丟失的，采購部不在負(fù)責(zé),，由項(xiàng)目部自行解決,。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章，否則視為無效資料,，需重新提供,。

（3）項(xiàng)目部對驗(yàn)收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。收料員接到材料到貨通知后,對應(yīng)清單數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進(jìn)行測量,同時(shí)對材料表面質(zhì)量進(jìn)行初步檢測,需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的`情況由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),，采購部協(xié)助解決,。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員，項(xiàng)目部,，供應(yīng)商共同分析,，協(xié)商解決。

（4）收料員根據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單,，采購員根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算,。

（5）采購部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類初步統(tǒng)計(jì)與預(yù)算量對比,做出預(yù)警,給項(xiàng)目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù).

1、材料預(yù)付款及定金

（1）針對部分材料需要預(yù)付款的情況,，采購員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時(shí)手續(xù)要齊全(手續(xù)見財(cái)務(wù)制度),減少個(gè)人借款,卻有需要通過借款的方式,，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù)，借款項(xiàng)目部和用途（如能寫清楚單價(jià)數(shù)量也要寫明）,。部門經(jīng)理簽字,，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字,。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字,。簽字完成后交到財(cái)務(wù)部。

（2）借款需要在財(cái)務(wù)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)沖減,，具體要求見財(cái)務(wù)部規(guī)章制度,。

2、對賬支付

（1）每項(xiàng)購買的材料應(yīng)和預(yù)算編制對應(yīng)由采購員詳細(xì)的記錄購買時(shí)間,、材料數(shù)量,、型號、價(jià)格,、供應(yīng)商名稱,、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型,；采購部統(tǒng)計(jì)人員對相關(guān)材料對應(yīng)計(jì)劃按實(shí)際貨單做出詳細(xì)統(tǒng)計(jì),，做后期對賬核帳使用,。

（2）相關(guān)簽字手續(xù)

（3）個(gè)人報(bào)銷

針對由采購員個(gè)人報(bào)銷的材料單據(jù)，采購員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證,，包括小票,，微信截圖等。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行,。

（4）供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬

針對由財(cái)務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù),，采購員應(yīng)根據(jù)其開具的發(fā)票準(zhǔn)確的提供相應(yīng)的收款帳號，因帳號提供錯(cuò)誤而延遲支付的,，針對情況,，由供應(yīng)商或者采購員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。嚴(yán)禁將供應(yīng)商的款項(xiàng)報(bào)銷個(gè)人等挪用公司款項(xiàng)的情況出現(xiàn),，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處100元的罰款,，并追究相關(guān)法律責(zé)任,。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（5）供應(yīng)商掛賬

針對掛賬支付的材料單據(jù),，采購員填寫單據(jù)時(shí)應(yīng)寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致,，其他特殊情況需提前向財(cái)務(wù)部說明）和詳細(xì)的工程名稱。與公司長期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時(shí),，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨,，掛賬金額為負(fù)數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián),。采購員每月與合作供應(yīng)商核對賬目一次,，確保無漏帳，重帳,，錯(cuò)賬,。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（6）供應(yīng)商掛賬付款

在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后,，由供應(yīng)商開具相應(yīng)的收款收據(jù),，采購員在收款收據(jù)后粘貼對應(yīng)的掛賬單第二聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù),。付款采用少付勤付,有采購人員,或財(cái)務(wù)人員主動通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行,。

（1）項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項(xiàng)目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報(bào),同時(shí)由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開具退貨單,由項(xiàng)目部簽字認(rèn)可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財(cái)務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財(cái)務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù),，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián),。

（2）項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進(jìn)貨價(jià)的50%-70%價(jià)退出項(xiàng)目成本.

（3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).

1、材料售后質(zhì)保

在相關(guān)的材料在購買時(shí),，如燈具,，機(jī)械等需在單據(jù)上注明保修期限,。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修保養(yǎng)；在保修期外由項(xiàng)目部和采購部協(xié)商解決,。

2,、發(fā)展定點(diǎn)供應(yīng)商

（1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂聯(lián)營協(xié)議,。

（2）盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場,，由項(xiàng)目部直接驗(yàn)收、入庫,。

（3）發(fā)展聯(lián)營供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量,，堅(jiān)持每月每個(gè)采購員增加一名長期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容。

3,、合同

采購部的材料合同均采用公司同一版本,，采購員在簽訂合同時(shí)應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：

（1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

（2）合同對相關(guān)的進(jìn)場時(shí)間,，進(jìn)場質(zhì)量作出明確的要求,，針對要求要有相關(guān)的制約措施。

（3）合同相關(guān)附件一起準(zhǔn)備齊全后申請蓋章,，附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照,，開戶許可證，法人或者代理人的身份證復(fù)印件,，代理人的委托書等,，附件上面一定要有供應(yīng)商的公章認(rèn)可。

項(xiàng)目物資管理制度匯編 項(xiàng)目物資管理辦法篇三

多年來,我公司在施工現(xiàn)場的物資管理方面,積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),建立了一整套完善的,、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標(biāo)準(zhǔn)以來,進(jìn)一步體現(xiàn)了以業(yè)主為中心的思想,在物資管理的每一個(gè)環(huán)節(jié),通過持續(xù)改進(jìn),以滿足業(yè)主不斷變化的需求,達(dá)到業(yè)主滿意為宗旨,。在公司內(nèi)部引進(jìn)了物資管理競爭機(jī)制,模擬市場化管理,建立材料'超市',通過招議標(biāo)擇優(yōu)選擇供應(yīng)商進(jìn)駐超市,做到材料的質(zhì)量、價(jià)格公開化,各使用單位可以進(jìn)入市場對材料擇優(yōu)選用,。使物資管理得到了進(jìn)一步的規(guī)范和提高,。

同時(shí),在物資管理過程中,我們依靠科技進(jìn)步,不斷地提高管理水平和辦公自動化,從19我們就開始探索計(jì)算機(jī)信息技術(shù)在物資管理中的運(yùn)用,通過不斷更新完善軟硬件設(shè)施,強(qiáng)化對管理人員的計(jì)算機(jī)培訓(xùn),現(xiàn)在物資管理系統(tǒng)不但普及了計(jì)算機(jī)管理,還實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)由單機(jī)應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的飛躍。

針對本工程業(yè)主對材料,、設(shè)備管理的要求,項(xiàng)目經(jīng)理部在現(xiàn)場設(shè)立供應(yīng)科,按照iso9000標(biāo)準(zhǔn)要求,對自購材料,、設(shè)備進(jìn)行采購控制、倉儲管理,、運(yùn)輸,、防護(hù)、質(zhì)量跟蹤,、不合格品的控制等(自購材料前已按業(yè)主規(guī)定的本工程材料使用申請管理辦法取得業(yè)主的批準(zhǔn)),同時(shí)在供應(yīng)科下設(shè)物資管理組對業(yè)主提供的設(shè)備及材料實(shí)行專項(xiàng)管理,。

2.1供方評價(jià)

2.1.1建立評價(jià)組織

評價(jià)組織以項(xiàng)目部有關(guān)專業(yè)人員為主,由以下人員構(gòu)成:

評價(jià)組組長:供應(yīng)科科長

評價(jià)組成員:業(yè)主代表、供應(yīng)科專業(yè)組長,、專業(yè)計(jì)劃員,、使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人等組成,。

2.1.2評價(jià)范圍

對所有影響工程質(zhì)量的物資供方都要進(jìn)行評價(jià)。

2.1.3供方名單來源

物資供方名單由各專業(yè)組負(fù)責(zé),通過廣告,、用戶推薦,、分供方自薦、歷年采購情況等收集供方名單,并向評價(jià)組提供初選供方名單,。

2.1.4評價(jià)要點(diǎn)

審核其營業(yè)執(zhí)照,、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證

了解其資金狀況

評價(jià)以往提供類似產(chǎn)品的交貨質(zhì)量情況

調(diào)查其質(zhì)量歷史與信譽(yù)

調(diào)查其生產(chǎn)能力,、質(zhì)量體系以及質(zhì)量控制的有效性和完整性,、了解職工素質(zhì)狀況、制造,、安裝,、檢測設(shè)備情況。

對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品價(jià)格,、優(yōu)惠條件,、運(yùn)輸距離

連續(xù)滿足施工需要的保證能力

2.1.5評價(jià)方式

根據(jù)評價(jià)要點(diǎn)、以會議形式,由參加評價(jià)會議人員逐項(xiàng)比較,、排隊(duì),確定出合格供方名單,并做好評價(jià)記錄。

由專業(yè)組根據(jù)評價(jià)記錄,填制合格供方報(bào)告,一式兩份,。

2.1.6合格供方審批

主要物資的合格供方,由公司分管經(jīng)理審批;一般物資的合格供方,由負(fù)責(zé)此項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理審批,。

2.1.7合格供方業(yè)主確認(rèn)

審批后的合格供方必須報(bào)業(yè)主確認(rèn)后方可執(zhí)行。

2.1.8合格供方名單的增刪

業(yè)主否認(rèn)的供方要從合格供方名錄中刪除,。

供方所提供的物資,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進(jìn)貨檢驗(yàn)人員提出書面建議和驗(yàn)證記錄,從合格供方名錄中刪除,。

通過招標(biāo)確定的供方,填制合格供方報(bào)告或中標(biāo)確定表,經(jīng)公司分管經(jīng)理審批,并報(bào)業(yè)主確認(rèn)后可列入合格供方名錄。

2.2供方控制

2.2.1對供方的控制程度,取決于采購產(chǎn)品的類型,、供方業(yè)績及質(zhì)量保證能力,應(yīng)以滿足質(zhì)量要求為目的,可采取以下之一或其組合:

派常駐代表定期,、不定期到工廠進(jìn)行監(jiān)督檢查

設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督點(diǎn)(見證點(diǎn)或停工待檢點(diǎn))對工序或特殊工序進(jìn)行監(jiān)督檢查

質(zhì)量體系審核

成品聯(lián)合檢查(會檢),可以是與業(yè)主共同到供方處實(shí)施聯(lián)合檢查

要求供方及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)條件的重大變化情況(轉(zhuǎn)讓別的企業(yè)加工或與別的企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)加工等

產(chǎn)品進(jìn)廠驗(yàn)證

對于不易檢驗(yàn)需在使用過程中才能證明其質(zhì)量的物資,在訂貨合同中,應(yīng)規(guī)定一定比例的質(zhì)量保證金,以提高供方對物資質(zhì)量的關(guān)心程度。

2.2.2供方控制實(shí)施,由各物資采購部門負(fù)責(zé),并形成記錄,必要時(shí)應(yīng)將控制方式和手段寫到采購文件中,同時(shí)項(xiàng)目供應(yīng)科應(yīng)保存對供方的控制記錄,。

2.3采購資料

采購資料或采購文件,是指就采購事宜提出的書面文件,包括采購計(jì)劃,、采購合同、合同附件,、采購技術(shù)協(xié)議等,。應(yīng)規(guī)定明確的采購要求,除技術(shù)要求外,還應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的`類別及供方的質(zhì)量歷史等因素,提出不同的質(zhì)量保證要求。

2.3.1采購計(jì)劃

采購計(jì)劃由供應(yīng)科專業(yè)計(jì)劃員,依據(jù)設(shè)計(jì)文件,、圖紙,、材料設(shè)備清冊、變更以及施工計(jì)劃等編制,。如有下列要求時(shí)必須在其中明確規(guī)定:

要求提供有關(guān)質(zhì)量保證文件(產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄,、使用說明書,、設(shè)備裝配圖、設(shè)備易損件,、備品備件清單,、產(chǎn)品制造計(jì)劃會檢通知)

實(shí)施設(shè)計(jì)審查的規(guī)定

制造過程質(zhì)量監(jiān)督和成品會檢的規(guī)定

有關(guān)供貨范圍、交貨進(jìn)度,、交貨狀態(tài)的規(guī)定等

2.3.2采購合同

所有的用在工程上的材料都要通過招議標(biāo),并邀請業(yè)主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專業(yè)計(jì)劃員,依據(jù)物資的技術(shù)及商務(wù)要求起草訂購合同,。訂購合同中除明確訂購數(shù)量、交貨日期,、提貨地點(diǎn)以外,至少應(yīng)包括:

產(chǎn)品類別,、型式、等級,、標(biāo)識方法

產(chǎn)品的實(shí)用標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范、圖樣,、檢驗(yàn)規(guī)程,、是否有特殊質(zhì)量要求等

當(dāng)有質(zhì)量保證要求時(shí),要寫明適用的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的版本、編號等

2.3.3采購資料審批

采購計(jì)劃由項(xiàng)目部供應(yīng)科科長審批,。

采購合同填制'合同審查表'并按以下順序辦理:

項(xiàng)目物資管理制度匯編 項(xiàng)目物資管理辦法篇四

1,、加強(qiáng)物資的采購、加工管理,，是保證物資供應(yīng)提高工程質(zhì)量的重要手段,。采購人員必須國家各項(xiàng)方針、政策,，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平,，嚴(yán)禁其各種違法違紀(jì)行為，抵制不正之風(fēng),。

2,、根據(jù)工程的情況和公司的安排及采購產(chǎn)品的類別，實(shí)施采購的部門嚴(yán)格按照《采購控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行采購,。若有特殊質(zhì)量,、安全、環(huán)境要求的物資應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員參與技術(shù)協(xié)議,、質(zhì)量保證協(xié)議簽訂,，保證供貨合同能滿足物資要求，并明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及使用該物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。

3,、加強(qiáng)物資供方的評價(jià)工作，保證所購物資的供方都是經(jīng)過評審的合格供方,。分承包方都經(jīng)過評審,。要依據(jù)設(shè)計(jì)選型,，在擇優(yōu)選廠比質(zhì)、比價(jià),、比運(yùn)距的前提下與合格的供方簽訂合同,，保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

4,、加強(qiáng)物資采購管理工作

⑴根據(jù)工程的任務(wù)量和工期,，合理編制采購計(jì)劃。

⑵組織物資的訂貨采購工作,，負(fù)責(zé)做好采購的談判,、簽約，并保證采購物資適時(shí),、適量,、價(jià)格合理。

⑶對采購的全過程實(shí)施質(zhì)量,、安全,、環(huán)境控制。

5,、物資采購,、加工的.一切手續(xù)，必須完整清楚,，物資購入后應(yīng)及時(shí)會同材料員填寫收料單驗(yàn)收入庫,。在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量不符時(shí)，應(yīng)加以記錄并向供應(yīng)部門報(bào)告,，供應(yīng)部門核實(shí)后再向提供產(chǎn)品的部門報(bào)告,。

6、供應(yīng)人員的一切采購加工業(yè)務(wù),，必須嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)規(guī)定,，工作完成后計(jì)劃員應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷結(jié)算手續(xù)。

1,、有效合同是合同雙方行使權(quán)利和履行義務(wù)的法律依據(jù),，本工程的材料訂貨都必須簽訂有效合同。

2,、合同上必須詳細(xì)注明所訂材料的名稱,、規(guī)格、數(shù)量,、加工圖紙,、質(zhì)量要求,、生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證辦法、交貨期限,、違約責(zé)任及賠償辦法,、解決糾紛的法律依據(jù)等，以保證材料質(zhì)量合格,，及時(shí)到位,，滿足工程施工進(jìn)度的需要。

3,、合同訂立前,，必須從工程技術(shù)部門取得準(zhǔn)確詳細(xì)的材料表，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行,。

4,、合同訂立前必須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，合同訂立后交副本給計(jì)財(cái)部,，已準(zhǔn)備資金,，同時(shí)報(bào)監(jiān)理單位備案。

1,、材料站是整個(gè)工程材料物資的集散地,，必須充分認(rèn)識其重要性，以確保工程施工全過程器材供應(yīng),。

2,、材料站選址前要考慮到便于工程材料的運(yùn)輸，離大運(yùn)起點(diǎn)的距離合理,，路況較好,，中運(yùn)運(yùn)距較佳，確定站址前要調(diào)查清楚上述情況,。

3,、選定材料站要考慮面積能否滿足需要，有一定的庫房,，通水,、通電、通路,，有基本生活設(shè)施,。

4、對材料站要合理規(guī)劃,、統(tǒng)一布置,，搞好照明、排水、防火,、防盜,、防損壞、防觸電等工作,，設(shè)置有關(guān)的安全標(biāo)志,。一有材料進(jìn)站，必須二十四小時(shí)有人值班,。

5,、材料站內(nèi)的各種物資材料堆放要整齊有序、標(biāo)識清楚,。

6,、各施工隊(duì)到材料站領(lǐng)料，必須先辦理手續(xù),，材料人員憑單發(fā)貨,，嚴(yán)禁隨意發(fā)放、無單裝料,，違者要嚴(yán)肅處理,。