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預算績效自評報告 績效自評情況篇一

20xx年下達項目資金共計410萬元,，其中市廣播電視臺政務宣傳片及公益廣告制作經(jīng)費160萬元、市廣播電視臺政府購買服務崗位150萬元,、市廣播電視臺高清電視節(jié)目購置經(jīng)費100萬元,。

根據(jù)市財政相關文件規(guī)定,，成立專項資金管理小組,，對資金的使用進行監(jiān)管，執(zhí)行?？顚Ｓ?、財政集中支付的資金使用制度，保證專項資金合理合法使用,。

20xx年預算安排總體原則為保續(xù)建,、保穩(wěn)定，重點用于保障在建工程建設和完工項目的款項支付,，基本達到了預算績效目標,。在資金管理和使用上，主要做法：一是精準安排,，對于已完工項目和續(xù)建項目的資金需求精細化管理,，確保預算能夠精準支出；二是督促執(zhí)行,，每月每季度匯總統(tǒng)計預算執(zhí)行情況,，分析未執(zhí)行的原因，督促相關部門加快預算執(zhí)行,。

根據(jù)市里相關文件制訂專項資金管理規(guī)定,，項目實施情況已達到了規(guī)劃預期效果。

（一）資金投入情況分析

1,、項目資金到位情況分析

20xx年專項資金到位410萬元,，全部為財政撥付專項資金資金。

2,、項目資金執(zhí)行情況分析

自下文以后,，所有資金都已經(jīng)全部及時安排到位，并按項目建設要求和進度全部落實到位,。截止目前實際總支出為410萬元,，結(jié)余0萬元。

3,、項目資金管理情況分析

嚴格按照相應的業(yè)務管理制度,，規(guī)范各項經(jīng)費的開支。資金使用規(guī)范,，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),；不存在截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。保障會計核算準確,、財務資料完整,。

（二）績效目標完成情況分析

1、效益指標完成情況分析

我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務,，各項項目得到有序開展,。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%,，完成項目驗收率達到100%,。

2、滿意度指標完成情況分析

自20xx年以來,，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調(diào)查,，基本情況是群眾對項目實施滿意度達90%。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯,，達到了預期效果,。

20xx年度各專項實施進度有所放緩，在以后的年度中將嚴格按照實際情況安排項目進度,。

1,、我單位根據(jù)專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分92.5分,。

2,、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,，所有項目均與批復下達相符,。

一是領導高度重視。專項資金預算下?lián)芎?，主要領導和分管領導高度重視,，落實責任分工，確保項目順利進行,。

二是管理愈加規(guī)范,。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程,，統(tǒng)一了資金申請手續(xù),，做到了層層審核、層層負責,、層層把關,，付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票,，沒用白條入賬現(xiàn)象。

通過對近幾年項目總體情況分析和自查,，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：項目進展稍有遲緩,，從而使項目資金結(jié)余。

進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度,，創(chuàng)新管理手段,，用新思路、新方法,，改進完善財務管理方法,，用制度管項目,，用制度管資金,，把握進度及時安排資金。

預算績效自評報告 績效自評情況篇二

（一）基本情況,。

1．主要職能,。桂陽縣廣播電視臺主要負責中央、省,、市廣播電視節(jié)目傳輸,；負責本縣電視節(jié)目采編、制作,、播出,，負責宣傳黨的路線方針政策，宣傳桂陽經(jīng)濟社會發(fā)展形勢,；負責擬訂全縣廣播電視事業(yè),、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與建設，促進廣播電視事業(yè)發(fā)展,；負責廣播電視節(jié)目無線發(fā)射和設備檢修,；負責制定和組織實施“廣播電視村村通”及廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責防洪預警和廣播電視衛(wèi)星直播“戶戶通”工作,。

2．機構情況,，桂陽縣廣播電視臺內(nèi)設辦公室、總編室,、計劃財務股,、安全播出股、電視股,、廣播股,、技術裝備股、新媒體股等8個機構,。

3．人員情況,。20xx年本單位編制人數(shù)124人,，比上年變動了（增加或減少）0人；年末實有人數(shù)164人,，比上年增加了12人,。人員變化的主要原因是：一是,縣新聞中心原有聘用人員和業(yè)務于20xx年5月并入臺新媒體中心;二是,廣播電臺原承包協(xié)議廢止，收回臺方自行管理,，原有人員劃入臺方聘用,。

（一）收入支出預算安排情況。

20xx年,，本部門年初預算收入2,008萬元,，比上年增加55萬元，增長2.83%,增減變化的主要原因是：人員增加,，基本支出增加,。其中：財政撥款收入年初預算1,605萬元，比上年減少65萬元,；其他收入年初預算收入403萬元,，比上年增加120萬元。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權調(diào)整,，預算跟隨調(diào)整情況,，主要變化是：收入調(diào)整預算數(shù)為2,008.25萬元。

20xx年,，本部門年初預算支出2,008萬元,，比上年增加55萬元，增長2.83%,，增減變化的主要原因是：人員增加,，基本支出增加。其中：基本支出年初預算1,275萬元,，比上年增加150萬元,，增長13.33%；項目支出年初預算733萬元,，比上年減少95萬元,，下降11.47%。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權調(diào)整,，預算跟隨調(diào)整情況,，主要變化是：人員增加，基本支出增加,。

（二）收入支出預算執(zhí)行情況,。

20xx年收入實際完成1,861萬元，比上年減少114萬元,，下降5.77%,。主要原因是：部分項目工程暫未完工,。其中：財政撥款收入完成1,458萬元，比上年減少217萬元,，下降12.95%,；變化的主要原因是：部分項目工程暫未完工；其他收入完成403萬元,，比上年增加103萬元,，增長34.34%，變化的主要原因是：網(wǎng)絡公司補繳以前年度五險一金,。

20xx年,，本部門支出1,861萬元，比上年減少114萬元,，下降5.77%,；變化的主要原因：部分項目工程暫未完工。其中：基本支出完成1,275萬元,，比上年增加144萬元,，增長12.73%,，變化的主要原因：少兒大賽,、廣場舞大賽等大型活動專款較少,，大部分從納入財政預算管理的非稅收入中支付,，導致公用經(jīng)費增加。

項目支出586萬元,，比上年減少258萬元,，下降30.56%；變化的主要原因：部分項目未完工,。人員經(jīng)費完成999萬元,，比上年增加83萬元，增長9.04%,，變化的主要原因：一是,縣新聞中心原有聘用人員和其業(yè)務于20xx年5月并入臺新媒體中心;二是,廣播電臺原承包協(xié)議廢止,，收回臺方自行管理，原有人員劃入臺方聘用,，人員增加,，人員經(jīng)費增加；公用經(jīng)費完成276萬元,，比上年增加61萬元，增長28.5%，變化的主要原因：少兒大賽,、廣場舞大賽等大型活動專款較少,，大部分是從納入財政預算管理的非稅收入中支付，導致公用經(jīng)費增加,。

1．收入支出與預算對比分析,。20xx年收入為1861.06萬元，比20xx年度下降114萬元,，下降了5.77%,。主要是因為部分項目工程暫未完工。20xx年預算收入為2008.25萬元,，決算收入為1861.06萬元,，相差147.19萬元，主要原因是部分項目工程未完工,，項目資金未能撥付導致財政補助收入下降,。

2．收入支出結(jié)構分析

20xx年收入總額為1861萬元，其中財政撥款收入為1458萬元,，其他收入為403萬元,；20xx年總支出為1861萬元，其中基本支出為1275萬元,，項目支出為586萬元,。

3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：20xx年,，“三公”經(jīng)費完成195,947.71元,，比上年減少63,367.73元，下降24.44%,，下降的主要原因是：厲行節(jié)約,，減少公務接待人次,部分車輛維修費暫未報賬。,；公務接待費完成91,293.71元,，比上年減少48,086.29元，下降34.5%,，增減變化的主要原因是：厲行節(jié)約,，減少公務接待人次；公務用車購置及運行維護費完成104,654元,，比上年減少15,281.44元,，下降12.74%，增減變化的主要原因是：部分車輛維修費暫未報賬,。

（2）會議費支出情況：20xx年會議費完成0元,，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：減少大型會議次數(shù),，減少會議費用,。

（3）培訓費支出情況：20xx年培訓費完成18,438元，比上年減少5,415元,，下降22.7%,，增減變化的主要原因是：培訓人次減少。

（4）其他對部門（單位）影響較大的支出情況暫無,。

（5）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施暫無,。

4.財政撥款收入、支出分析,。20xx年財政總收入為1458萬元,，其中納入財政預算管理的非稅收入即廣告費收入為353萬元，財政撥款為1000萬元,；財政撥款支出為1458萬元,，其中基本支出為893萬元（其中人員經(jīng)費為768萬元，日常公用經(jīng)費為125萬元）,，項目支出為565萬元,。

20xx年在縣委縣政府及縣委宣傳部的正確領導下，我臺堅持黨媒姓黨,，“圍繞中心,，服務大局”的方針，把握正確的輿論導向,，牢固樹立“四個意識”,，堅定“四個自信”，努力推進廣電各項事業(yè)全面發(fā)展,，全臺上下形成干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

（一）,、新聞宣傳工作造勢有力,，輿論引導水平明顯提升。

一年來,，我們堅持正確的輿論導向,，突出新聞立臺，當好黨和政府的喉舌,，把握時代脈搏,，堅持節(jié)目為主,，內(nèi)容為王,，大力弘揚良好社會風尚,，緊緊圍繞縣委,、縣政府中心工作,，做好主題策劃,，關注民生,，強化輿論監(jiān)督，把更多的時長留給基層,，關注民生。同時,，對外宣傳積極主動，講好桂陽故事,，傳送桂陽聲音,，提升桂陽的美譽度,。

1、圍繞中心,，加大主題報道。20xx年我臺緊貼縣委縣政府中心工作,，策劃主題報道,，做到重點工作不缺漏,，有深度有力度，為把桂陽建設成為郴州增長極的示范引領區(qū)營造了良好輿論氛圍。一年來,，《新聞聯(lián)播》《蓉城視點》,、“新桂陽app”,、電臺等平臺開展了學習貫徹十九大精神,、“慶祝改革開放40周年”“桂陽魅力新村”“精準扶貧在行動”“聚焦三重”“聚焦三大攻堅”等主題報道,，播出各類新聞資訊8000余條；同時,，結(jié)合我縣不同時期重點工作,，各平臺及時開設版塊，加大宣傳力度,。今年我縣四城創(chuàng)建工作如火如荼,，為做好四創(chuàng)工作,，充分發(fā)揮媒體的宣傳作用,，我臺結(jié)合“四城創(chuàng)建”，在《桂陽新聞聯(lián)播》欄目開設《城管來了》，圍繞四創(chuàng)中心工作,，跟隨城管工作人員下水道,、爬電桿、24小時記錄城管工作人員的一天,，每一次精心采訪，用汗水贏得了觀眾的共鳴,，節(jié)目獲得縣委書記彭生智點贊,。在全縣脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝期，《新聞聯(lián)播》《蓉城視點》分別推出《精準扶貧我們在行動》《扶貧隊長》,，派出多路記者奔赴各個扶貧村,，聚焦“精準扶貧戰(zhàn)場”，記錄那些為了人民的小康,，忘我付出的“扶貧戰(zhàn)士”的憂樂情懷,，絕對忠誠。這些作品都高舉旗幟,，大力弘揚正能量,，展示新風采，為營造我縣良好的干事創(chuàng)業(yè)氛圍樹立新坐標,。

2,、關注民生，不斷強化輿論監(jiān)督,。在圍繞中心做好主題報道的同時,，把更多的時長留給基層，關注民生,。繼續(xù)延續(xù)《走基層》節(jié)目,，講述百姓身邊的好人好事、鄉(xiāng)土鄉(xiāng)情,?！度爻且朁c》聚焦城市亂象、網(wǎng)吧容留未成年人,、居民私設停車鎖,、廚房垃圾、油煙,、噪音擾民等問題開展輿論監(jiān)督,，對城市不文明現(xiàn)象進行曝光，引起相關部門的高度重視,，并聯(lián)合縣城管,、公安,、街道等部門開展了一系列行之有效的整改措施。特別是對廚房垃圾,、油煙問題等報道播出后,，為規(guī)范我縣餐飲行業(yè)的排污行為以及全縣環(huán)境污染治理工作起到推動作用。今年6月份,，結(jié)合作風建設,，《蓉城視點》欄目就荷葉鎮(zhèn)水源村河長制工作落實不到位、河道垃圾遍地等現(xiàn)象多次深入采訪在電視臺播出后,，引起當?shù)攸h委政府高度重視,，進行整改，并出臺嚴格水源地管理措施,，讓市民喝上放心水起了推動作用,。10月份，在時間短,，任務重的情況下,，我臺抽派記者拍攝了20xx年度重要崗位評議工作問政短片，圓滿完成縣領導交辦的任務,，得到領導的肯定,。

3、抓實外宣工作,，提升桂陽美譽度,。為更好地宣傳推介桂陽，講好桂陽故事,，傳送桂陽聲音,，縣廣播電視臺重設了總編室，組建外宣組,，由專門人員主抓對外宣傳工作,，承擔全臺50%的外宣任務，并承擔了梯次培養(yǎng)外宣重點記者的職責,。制定完善《桂陽縣廣播電視臺20xx年新聞外宣工作實施辦法》,，將外宣任務量化到人，進行業(yè)績考核,，保障外宣任務完成,。同時，認真研究上級臺用稿方向,，在每一周的例會上報送外宣題材,，根據(jù)題材安排人員，并深入挖掘縣內(nèi)各項工作亮點,、閃光點,，做到多采訪，多向上級臺投稿,，確保全宣工作在全市領先,。20xx年，中央電視臺《新聞聯(lián)播》報道了桂陽櫻花盛開,，凸顯了桂陽農(nóng)村鄉(xiāng)村旅游巨變,，央視《軍事頻道》播出桂陽歐陽海精神，傳遞桂陽英雄故里紅色基因傳承,；央視新聞頻道先后播出桂陽掃黑除惡兩條報道,，向全國展示了平安桂陽建設成果?！逗闲l(wèi)視新聞聯(lián)播》“鎮(zhèn)起風云”欄目播出桂陽花果經(jīng)濟,，向全省推介桂陽庭院經(jīng)濟發(fā)展變化；尤其是桂陽智能家居產(chǎn)業(yè)園先后多次登上湖南衛(wèi)視新聞聯(lián)播節(jié)目熒屏,，在全省招商引資產(chǎn)業(yè)鏈條典范在珠三角,、長三角打出名氣，吸引更多企業(yè)入駐桂陽,。截至11月,，在央視上稿3條，中央人民廣播電臺1條,；在湖南衛(wèi)視上稿97條,，有望連續(xù)三年上稿突破100條；在郴州新聞聯(lián)播上稿312條20126秒,，創(chuàng)桂陽電視臺在郴州臺發(fā)稿新高,。

4、整合資源,，促進媒體融合發(fā)展,。5月份，縣廣播電視臺在縣委,、縣委宣傳部的指導下,，對新聞中心進行整合。5月8日與湖南新天際傳媒公司簽訂了《解除制播分離合作協(xié)議書》,，收回電臺的節(jié)目生產(chǎn)權和經(jīng)營權,，對其擁有完全的實際監(jiān)管制播權、管理權,，牢牢占領了意識形態(tài)輿論宣傳主陣地,。形成集廣播、電視,、網(wǎng)站,、微信公眾號,、手機客戶端、手機報等全媒體平臺融合發(fā)展的縣級融媒體,。并投入200余萬元對新媒體中心辦公條件,、編輯設備、播出設備,、攝像設備實施了數(shù)字化升級改造,，采購全臺通文稿編審系統(tǒng)一套，添置航拍無人機,、網(wǎng)絡直播系統(tǒng),、現(xiàn)場錄制系統(tǒng)、高清攝像機,、相機等,，完成了高標清系統(tǒng)升級改造，使我縣的廣播電視節(jié)目技術質(zhì)量,、制作能力和播出效果得到明顯的改觀和全面的提升,，在實踐層面逐步形成了以廣播電視媒體為主陣地，微信公眾號,、手機客戶端為生力軍的全媒體宣傳平臺,。同時，啟用了文稿編輯系統(tǒng),，打造“中央廚房”,。記者采訪稿件全部納入文稿編輯系統(tǒng)，不斷優(yōu)化生產(chǎn)業(yè)務流程,，搭建資源共享平臺,，初步實現(xiàn)“一體策劃、一次采集,、多種生產(chǎn),、多元傳播”的媒體運作模式。目前,，新桂陽app用戶達12萬,，每天第一時間進行本土新聞、國內(nèi)熱點,、精彩小視頻,、優(yōu)美圖片等內(nèi)容更新，集中展示桂陽的時政熱點,、民生民情和歷史文化,、人文景點，形式多樣,，為全方位,、立體化宣傳推介桂陽起到了良好的社會效果,。

（二）、廣辟渠道,，增加創(chuàng)收來源,。

受整體經(jīng)濟環(huán)境影響，以及新媒體高速發(fā)展和全民手機時代的沖擊,，電視廣告市場嚴重萎縮，電視廣告業(yè)務大幅下滑及頻道縮減的情況下,，我臺干部職工團結(jié)一心,，想盡辦法，采取一系列有效措施增強經(jīng)營創(chuàng)收能力,。

1,、轉(zhuǎn)變思想觀念，實行全員創(chuàng)收,。為拓展業(yè)務領域,，加強廣告創(chuàng)收運營，今年來,，我臺由原來的廣告部專門創(chuàng)收轉(zhuǎn)變?yōu)橐詮V告部創(chuàng)收為主,，鼓勵每個干部職工發(fā)揮每個人的優(yōu)勢，實行全員創(chuàng)收,。

2,、打破傳統(tǒng)模式，以活動促創(chuàng)收,。在硬廣告不景氣的大背景下,，我臺想方設法穩(wěn)定老客戶，主動聯(lián)系新客戶,。同時,，從單一的廣告經(jīng)營轉(zhuǎn)入以活動促創(chuàng)收。我們以客戶的需求出發(fā),，為客戶量身定做相關營銷推廣活動,，20xx年成功舉辦了廣場舞大賽、少兒才藝大賽,、愛心送考,、《相約碧桂園 我們約會吧》等活動，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益,。

3,、優(yōu)化整合資源，突出聯(lián)辦節(jié)目,。今年我臺將廣告部和制作部進行整合,，成立廣告活動部和視頻創(chuàng)作中心,，開辦《桂陽大視野》欄目，積極與各單位,、企業(yè)聯(lián)辦節(jié)目,，購買電視臺的服務，既推介單位,、企業(yè)的典型做法,，又增加電視臺的收入。同時,，為單位,、企業(yè)量身打造專題片和宣傳片，增加創(chuàng)收途徑,。

（三）,、夯實基礎，做好廣播電視公共服務,。

為進一步推進廣播電視公共文化服務的覆蓋范圍,，我臺合理規(guī)劃、綜合實施,，分別采用了無線,、有線、衛(wèi)星三種方式,，有效解決了群眾尤其是偏僻山區(qū)群眾收聽,、收看廣播電視的需求，滿足本地老百姓聽到看到本地廣播電視節(jié)目的愿望,。

1,、順利完成中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋工程寶嶺發(fā)射臺項目建設。20xx年完成停播近10年的中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋工程寶嶺發(fā)射臺項目建設,，安裝2臺1kw無線數(shù)字電視發(fā)射機,，5月運行開播，轉(zhuǎn)播中央,、省,、市、縣四級共19套數(shù)字電視節(jié)目,。11月完成省市縣工程驗收,。目前設備運行正常，覆蓋效果良好,。

2,、抓實“村村通”“戶戶通”的日常維護和管理，確保受益農(nóng)戶得到實惠?！笆濉币詠砦铱h共掃除708個已通電自然村廣播電視“盲村”,，20xx年直播衛(wèi)星“戶戶通”完成7230戶，合計完成13742戶直播衛(wèi)星電視用戶,。為確?！按宕逋ā薄皯魬敉ā遍L期通、優(yōu)質(zhì)通,。20xx年我臺委托湖南有線桂陽網(wǎng)絡有限公司,，做好我縣“村村通”有線電視網(wǎng)絡這一塊的后續(xù)服務工作，以“先服務后結(jié)算”的方式,，達到對“村村通”有線電視網(wǎng)絡維護可管可控的工作目標,。同時，我們對全縣“村村通”有線電視網(wǎng)絡覆蓋區(qū)域內(nèi)的自然村,，進行了實地考核驗收，263個自然村全部考核合格,。設立7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)直播衛(wèi)星設備維修點,，向服務區(qū)域內(nèi)的受益農(nóng)戶實行免檢修費、免服務費,、免故障設備更換費的惠民服務政策,。對沒有開設鄉(xiāng)鎮(zhèn)直播衛(wèi)星設備維修點的村鎮(zhèn)，由縣直播衛(wèi)星“戶戶通”服務中心做好維修服務工作,。全年共受理處置“直播衛(wèi)星戶戶通”用戶申報的各類故障 1156起,。

3、積極做好我縣防汛預警廣播故障排查,，確保預警廣播運行正常,，安全度汛。目前全縣共有預警廣播站點287個,。我們對其中181個防洪預警廣播點與農(nóng)村廣播村村響合并,，做好所有預警廣播點的日常維護工作，并嚴格執(zhí)行汛前,、汛中,、汛后三次巡檢工作。對方元水庫,、肖家山水庫,、蓮塘水庫、賢江水庫,、飛仙河壩,、余田河壩以及地質(zhì)災害頻發(fā)的自然村預警點進行設備提質(zhì)改造，確保我縣預警廣播正常運行。

4,、做好“村村響”廣播的接收和管理工作,。按上級要求，20xx年9月村村響一,、二期工程建設完工驗收后,，村村響廣播系統(tǒng)全部移交給廣播電視臺做后續(xù)維護管理。目前全縣有鎮(zhèn),、村平臺432個點,，無線發(fā)射平臺（村級）410臺，3400個自然村廣播點,。村村響點多面廣,，故障頻發(fā)，為確?！按宕屙憽鞭r(nóng)村廣播的正常運行,，我們深入村鎮(zhèn)現(xiàn)場了解村村響設備運行情況，做好日常維護管理工作,。

5,、抓好安全播出，確保廣播電視播出零事故,。牢固樹立播出無小事的思想,，制定安全播出防范措施和安全播出應急預案，同時,，加強治安防范,，嚴禁無關人員進入播出、發(fā)射機房,，保障內(nèi)部安全,，實現(xiàn)廣播電視安全播出零事故、零差錯,。

（四）,、加強黨建，以黨建工作促作風轉(zhuǎn)變,。

一年來,，我臺組織學習貫徹黨的十九大精神，推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化,、制度化,，組織各支部每月開展主題黨日活動，按期召開“三會一課”,，深入開展“糾四風,，治陋習”“雁過拔毛”式腐敗及“中央八項”規(guī)定等專項整治活動,，進一步完善了財務管理制度，公務接待制度,，公務用車管理,、干部職工考勤及假期管理制度，完成支部“五化”建設,，內(nèi)部管理進一步規(guī)范,，干部職工作風大大轉(zhuǎn)變，有效形成了全臺干事創(chuàng)業(yè)的合力,。

（五）,、加大績效考核力度，打造合格采編播人才隊伍,。

一年來,，我們嚴格按照《桂陽電視臺績效考核方案》，開展作風建設年活動,，各部門,、欄目制定出臺了績效考核細則，從工作作風,、工作數(shù)量,、質(zhì)量等方面對工作人員進行績效考核。我臺今年成立了編委會,，出臺《采編播人員從業(yè)規(guī)范》，建立新聞編前會制度,、業(yè)務學習培訓制度,、重點選題策劃制度、新聞外宣工作通報制度,、新聞月評制度,。采取請進來、走出去等方式,，先后邀請紅網(wǎng),、郴州電視臺等專業(yè)人士對采編播人員開展攝像專業(yè)知識、新聞寫稿,、制作播音等方面進行業(yè)務培訓,，派出業(yè)務骨干外出學習培訓十多人次；不斷增強采編播隊伍腳力,、眼力,、腦力、筆力,，著力向全媒型轉(zhuǎn)型,，打造一支政治過硬、本領高強、求實創(chuàng)新,、能打勝仗的采編播隊伍,。

（六）、真抓實干,，扶貧工作成效顯著,。

根據(jù)縣委安排，我臺精準扶貧工作點上村為流峰鎮(zhèn)園區(qū)村,，面上村為仁義鎮(zhèn)陰山,、花園、大何等5個村,。一年來,，我臺緊緊圍繞扶貧工作，多次召開臺務會和職工大會進行專題研究部署,，壓實工作責任,，全力推進脫貧攻堅工作。同時,，挑選安排責任心較強的干部職工,，對貧困戶實施結(jié)一對一結(jié)對幫扶，深入幫扶對象家中走訪慰問,，宣傳扶貧政策,，落實幫扶措施，今年來,，慰問物資達5萬余元,，幫扶駐點村新農(nóng)村建設資金2萬元，修繕村支部組織活動中心3萬元,。到目前為止,，我臺駐點村穩(wěn)定脫貧54戶182人，面上村已脫貧95戶288人,。臺駐點結(jié)對幫扶的村,，三年來在扶貧動態(tài)管理工作中未出現(xiàn)貧困戶錯評漏評和錯退現(xiàn)象。全村實現(xiàn)了有線電視（寬帶）和“村村響”網(wǎng)絡全覆蓋,，安全飲水工程（4處）和水利設施建設已基本完成,，通村組公路都通達通暢。20xx年村綜合貧困發(fā)生率控制在1%以內(nèi),，如期退出貧困村行列,。同時村容村貌和村辦公條件進一步得到改善，各項工作順利推進,。

1,、采編播人才流失嚴重,。廣電臺作為業(yè)務技術部門，確保正常運轉(zhuǎn)需大量的專業(yè)人才,。但現(xiàn)有干部職工中,，專業(yè)技術人員和一線采編播人員少，全臺只有12名有記者證的記者在崗,。還缺播音主持以及燈光師,、音響師、化妝師之類的專業(yè)技術人才,。近年來,，縣電視臺想方設法引進培養(yǎng)人才，但是因為平臺太小,、待遇不高,、受編制所困不能解決身份等原因，最終難以留住人才,，從20xx年至今已有28人辭職,，20xx年就有13人離職，過年以來已有5人離職辭職,。

2,、單位保運轉(zhuǎn)的壓力仍然較大?？h電視臺是全縣所有機關事業(yè)單位中唯一一個沒有政策性收費卻要靠做生意來創(chuàng)收保人員工資的單位,。目前，由于上級媒體和新興媒體的擠壓,，創(chuàng)收空間狹小,，經(jīng)濟形勢的變化，客戶流失嚴重,，體制機制的約束等，廣告經(jīng)營創(chuàng)收壓力仍然較大,。

3,、網(wǎng)絡公司隊伍穩(wěn)定存在極大隱患。按照全省有線電視改革要求,，縣有線電視網(wǎng)絡被省網(wǎng)絡集團收購,，但電視臺有67名在編事業(yè)人員在網(wǎng)絡公司上班，人事,、編制關系仍在電視臺,。隨著市場競爭的日益激烈，網(wǎng)絡公司經(jīng)濟效益日益下降,，而員工完成任務的壓力越來越大,，收入?yún)s越來越少,，同時網(wǎng)絡公司已經(jīng)多年拖欠員工養(yǎng)老金、職業(yè)年金,、公積金,、失業(yè)保險金等費用200余萬元（其中包括20xx年10月至20xx年11月各機關事業(yè)單位應補繳職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的單位部分及個人部分）導致干部職工嚴重不滿，情緒波動大,，加上對事業(yè)人員身份以及退休后待遇保障等問題的擔心,，67名員工已經(jīng)多次集體提出要求回電視臺上班，隊伍穩(wěn)定存在極大隱患,。目前,，網(wǎng)絡公司尚欠副縣電視臺網(wǎng)絡收購款300萬元未付。由于長期拖欠保險等費用,，已經(jīng)嚴重影響了人員的正常退休,，以及退休人員工資的正常發(fā)放，造成了退休人員的情緒不穩(wěn),，影響了單位的正常運轉(zhuǎn),。

4、有線電視覆蓋率日益偏低,。根據(jù)省有關小康社會考評要求,，到20xx年全縣有線電視覆蓋率要達到60%以上，而目前我縣有線電視覆蓋率僅有30%,。其原因一是近年來我縣有線電視用戶流失嚴重,，在冊有線電視用戶9萬戶，但實際有效用戶只有4.63萬戶,，流失率達到44%,；二是我縣農(nóng)村有部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組沒有覆蓋有線電視信號，部分小片網(wǎng)沒有進行整合,，全縣96萬人口,，僅有30萬人可以收看到郴州、桂陽電視節(jié)目,。有線電視作為縣委,、縣政府的聲音傳播主渠道的作用逐步削弱，基層意識形態(tài)宣傳主陣地正在喪失,。

1,、加強隊伍建設。招錄一批全額撥款事業(yè)專業(yè)人才,。目前尚空缺全額事業(yè)編制9個,，請縣委縣政府同意在系統(tǒng)內(nèi)實行遞補產(chǎn)生，或按照電視臺的工作要求設計招考條件,，通過縣人社局公開招錄,。

2,、加強財政經(jīng)費保障。建議利用融媒體改革契機,，解決電視臺人員經(jīng)費基本保障,，形成以財政保障為主，電視臺創(chuàng)收補充為輔的經(jīng)費保障體系,。

3,、妥善解決文化體制改革遺留問題。解決網(wǎng)絡公司編制員工的安置問題,，盡快為職工繳納相關保險費用,，確保干部職工情緒穩(wěn)定。

4,、確保政策落地,。積極爭取縣委、縣政府支持,，確保落實湘政辦【20xx】73號文件湖南省人民政府辦公廳,、市政府辦公室《關于加快推進廣播電視村村通向戶戶通升級工作的實施意見》，參照宜章等周邊縣市做法,，以兩辦下文,，明確相關規(guī)定，擴大有線電視覆蓋面,。

預算績效自評報告 績效自評情況篇三

（一）機構設置

邵陽廣播電視臺于20xx年12月5日掛牌成立,，是在文化體制改革后由原邵陽市廣播電視局、邵陽電視臺,、邵陽人民廣播電臺合并組建而成的正處級事業(yè)單位,。邵陽廣播電視臺內(nèi)設辦公室、總編室,、人力資源部,、計劃財務部、技術部,、經(jīng)營管理部,、影視制作節(jié)目部、合作交流部,、監(jiān)測與安全播出部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部,、資產(chǎn)管理與后勤服務部,、教育培訓部、電視新聞綜合頻道,、電視公共頻道,、綜合廣播頻道,、經(jīng)濟廣播頻道、新媒體中心等機構17個,。

（二）人員概況

截止20xx年12月31日,邵陽廣播電視臺編制人數(shù)216人（參公及財政補助人員53人,，經(jīng)費自理人員163人），實有在職人員274人(其中在編人員163人,，聘用人員111人）,，退休人員78人。

邵陽廣播電視臺是財政補助（差額撥款）事業(yè)單位,，在職人員274人中,，一般公共預算財政撥款（補助）開支人數(shù)30人，經(jīng)費自理人員244人,。

（三）部門整體支出概況

20xx年度邵陽廣播電視臺一般公共預算撥款支出規(guī)模7,612,100.00元,，其中:基本支出3,512,100.00元，項目支出4,100,000.00元,。

（四）部門職能職責

1,、貫徹執(zhí)行黨中央、國務院及省,、市有關新聞宣傳,、影視文藝宣傳的路線、方針,、政策和國家的法律,、法規(guī)，把握正確輿論導向,，不斷提高節(jié)目質(zhì)量和辦臺水平,，當好黨委、政府和人民的喉舌,。

2,、負責邵陽廣播、電視節(jié)目的采編,、制作,、審核、播控,、傳輸及中央臺和省級衛(wèi)視臺的轉(zhuǎn)播工作,。

3、負責邵陽城市報的組稿,、編輯,、發(fā)行工作；負責邵陽傳媒網(wǎng)的組稿,、編輯工作,。

4,、負責擬定市本級廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,。

5,、負責組織審查廣告播出，開展相關經(jīng)營,。

6,、負責廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡的設計、建設,、維護以及開發(fā)應用,，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進廣播電視事業(yè)發(fā)展,。

7,、負責市本級廣播電視新技術的科學研究和開發(fā)利用。

8,、承辦全市（含縣區(qū)）廣播電視臺節(jié)目的評優(yōu)評獎工作,。

9、負責市本級廣播電視人才的培訓,、培養(yǎng),、引進和使用工作。

10,、承辦市委,、市政府交辦的其他事項。

（一）預算執(zhí)行情況

根據(jù)部門整體支出績效評價的考核指標,、有關預算文件和邵陽廣播電視臺《財務管理制度》,、《公務與商務接待管理制度》、《廣告管理規(guī)定》,、《車輛管理制度》《技術設備采購辦法》及單位會計報表,、決算報表、賬簿,、會計憑證等資料,，進行逐項考核評價。

1,、預算完成情況的評價,。

20xx年一般公共預算撥款收入7,612,100.00元，預算追加增加了9,941,300.00元,，20xx年財政補助收入21,570,384.08元,。經(jīng)營收入30,263,105.77元，全年實際總收入51,833,489.85元。

20xx年一般公共支出預算數(shù)為7,612,100.00元,，實際支出完成數(shù)21,570,384.08元,經(jīng)營支出29,115,731.27元，其他支出47.88元,，全年支出實際完成數(shù)50,686,163.23元,。

20xx年末事業(yè)結(jié)余9,810,419.25元，20xx年收支相抵產(chǎn)生預算收支差額1,147,326.62元,，20xx年末事業(yè)結(jié)余10,934,208.85元,。

2、“三公”經(jīng)費控制情況的評價,。

20xx年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為40,000.00元,僅包括公務接待費40,000.00元,20xx年度實際發(fā)生“三公”經(jīng)費支出經(jīng)費304,161.77萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費未發(fā)生，公務招待經(jīng)費865元,公務車購置及運行經(jīng)費303,296.77元,?！叭苯?jīng)費控制率為7.60%。

（二）基本支出

我臺基本支出45,346,623.55元,，其中,，人員支出21,880,764.12元，公用支出22,149,590.73元,。其中：

1,、“三公”經(jīng)費支出的評價。

20xx年我臺“三公”經(jīng)費實際開支總額304,161.77元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費0元,；公務招待經(jīng)費865元，較20xx年的47,521.39元下降45,656.39元,，降幅98.18%,；公務車購置及運行經(jīng)費303,296.77元，較20xx年的608,882.31元下降305,585.54元,，降幅50.19%,。“三公”經(jīng)費實際開支總額比20xx年的656,403.70元同比減少352,241.93元,，下降了53.66%,。

2、商品和服務性支出情況的評價,。

我臺20xx年度發(fā)生商品和服務性支出14,209,458.41元,，20xx年度發(fā)生商品和服務性支出22,149,590.73元，其中其他商品和服務支出8,551,211.41元(主要包括策劃制作費4,309,700.00元和舉辦大型活動費用3,522,700.00元),。商品和服務性支出變動率55.87%,。

3、重點支出安排情況的評價。

我臺20xx年無重點民生實事項目和部門重點工作安排,。

4,、非稅收入情況的評價。

我臺20xx年無非稅收入,。

（三）政府采購執(zhí)行情況的評價

本年度雖沒有編制政府采購年度預算,，但購買設備的財政資金，嚴格執(zhí)行政府采購程序,，通過招標公司,，已簽訂一份對兩個廣播頻道數(shù)字化改造項目的采購合同，尚未驗收,。政府采購執(zhí)行率達到100%,。

資產(chǎn)包括貨幣資金、應收賬款和固定資產(chǎn),。一年來我臺規(guī)范現(xiàn)金管理,，建立健全了廣告清欠制度，加強了貨幣資金和應收賬款管理,。

在固定資產(chǎn)管理方面,，按相關文件規(guī)定，我臺于20xx年5月開展了資產(chǎn)全面清查工作,，召開工作會議,，成立了資產(chǎn)清查工作機構，制定了清查底稿,。在全面清查資產(chǎn),、負債、收支的基礎上,，核對各項債權債務,，聘請會計事務所等中介機構指導工作，寫出專項審計報告,，出具盤盈,、報廢經(jīng)濟鑒證證明，及時進行賬務處理,。經(jīng)清查,，盤盈的固定資產(chǎn)14項，金額38,410,150.00元,，通用設備137,500.00元,。150項固定資產(chǎn)達到報廢狀態(tài)，金額5,720,389.47元,，切實履行報批手續(xù),，依據(jù)財政部門出具的批復文件依法依規(guī)公開處置,，所得收入上繳國庫。截止20xx年底固定資產(chǎn)金額61,956,916.87元,，實際在用固定資產(chǎn)61,956,916.87元,，固定資產(chǎn)利用率100%。

為加強管理,，控制風險,，我臺成立了由單位主要負責人擔任組長的內(nèi)部控制領導小組，領導帶頭,，全員參與，健全制度,，規(guī)范流程,，制訂單位管理制度匯編，內(nèi)容涵蓋車輛使用管理辦法,、公務接待管理制度,、財務管理規(guī)定等54個文件。

會計機構按《會計法》規(guī)定設置,，健全完善了《財務管理制度》《財務會審制度》等規(guī)章制度,。同時，對財務人員進行崗位細化,，做到專人專責,，配備了專職財會人員共8人。會計檔案按規(guī)定要求整理立卷,，裝訂成冊,，編制會計檔案并妥善保管。定期公開財務狀況,，及時在市政府的網(wǎng)站公布部門預決算和“三公”經(jīng)費等信息,，接受群眾和社會監(jiān)督。

按要求編制并報送了20xx年度部門整體支出績效評價報告,，并在規(guī)定時間內(nèi)在市政府門戶網(wǎng)站上公開了部門整體支出績效目標,。同時開展了20xx年度部門整體支出績效自評，并按要求在規(guī)定時間內(nèi)在市政府門戶網(wǎng)站上公開,。

20xx年我臺在市委,、市政府的正確領導下，堅持正確的政治方向,、輿論導向,、新聞志向和工作取向，按照“新聞立臺”,、“產(chǎn)業(yè)強臺”的思路,，積極履職,，較好地完成了年度工作目標。根據(jù)邵陽市財政局《部門整體支出績效評價指標》評分體系,，我臺整體支出績效評價評分93分,，績效等次為“優(yōu)秀”。

20xx年充分履行職責職能,，事業(yè)全面建設上了一個新臺階,，主要體現(xiàn)在以下四個方面：

（一）新聞立臺穩(wěn)中有進

一是日常宣傳主題突出。媒體宣傳各展所長,，主題主線宣傳重點突出,，重大活動宣傳有聲有色。一年來,，我臺各媒體緊緊圍繞市委政府中心工作,，緊扣產(chǎn)業(yè)興邵、文明創(chuàng)建,、“三大攻堅戰(zhàn)”,、防汛抗洪、環(huán)保整治,、“對接大灣區(qū)建設新邵陽”,、掃黑除惡、慶祝新中國成立70周年等主題主線開展主題宣傳,，各媒體共開設專欄50多個,，播發(fā)各類新聞稿件2萬余條,為邵陽改革發(fā)展穩(wěn)定傳播了正能量，營造了良好輿論氛圍,。

二是外宣上稿有為有位,，我臺繼續(xù)與各縣市臺并肩作戰(zhàn)，積極向上級媒體供稿,，采拍了一大批有深度,、有新意、貼近群眾,、貼近生活,、貼近實際的高質(zhì)量作品，展示了我市經(jīng)濟社會發(fā)展新面貌和新亮點,。

三是宣傳創(chuàng)新有重大突破,。20xx年，新聞綜合頻道推出大型輿論監(jiān)督類電視欄目《問政邵陽》,，內(nèi)容聚焦“脫貧攻堅”,、“河長制”等重點領域，問計民生,，開啟民智,，有效引導輿論,，化解社會矛盾，社會反響良好,，得到了市領導的充分肯定,，我臺這一工作成績被列入了20xx年度市政府工作報告。

四是內(nèi)容創(chuàng)新出爆款,。我臺各媒體堅持內(nèi)容產(chǎn)品創(chuàng)新,，不斷發(fā)揮廣電短視頻內(nèi)容優(yōu)勢，精心策劃制作了一批短視頻,，在互聯(lián)網(wǎng)平臺上發(fā)布推廣,，其中公共頻道的《我和我的祖國》系列快閃作品，刷屏邵陽微信圈,；新媒體中心通過抖音,、h5等推出一系列新產(chǎn)品，《隆回奔跑哥跳水救人》,、《錢從天降》、《點滴老師》等視頻產(chǎn)品影響非常大,，原創(chuàng)視頻點播量1.26億次,，點贊量6500多萬，《邵陽警花說唱掃黑除惡》點播量達1000多萬次,，成為現(xiàn)象級產(chǎn)品,，被中央政法委和新華社在全國推廣，并獲得“第三屆湖南省法治公益廣告,、微視頻大賽”一等獎,。凸顯了廣電優(yōu)勢的同時也增強了邵陽廣電的影響力和感召力，擦亮了廣電品牌,。

（二）經(jīng)營創(chuàng)收實現(xiàn)新增長

20xx年,，面對復雜多變的經(jīng)營創(chuàng)收環(huán)境，我臺一方面加強對職能部門的對接和對各媒體的業(yè)務指導服務,，出臺“經(jīng)營活動管理辦法”,，做好精細化管理，扎實做好廣告上傳和日常廣告監(jiān)播,、清欠等基礎工作,，開源節(jié)流；另一方面,，各二級機構,，充分發(fā)揮主觀能動性，沉著應對,，提前謀劃,，立足商業(yè)市場,、挖掘行政資源，圍繞市委市政府中心工作,，以新聞,、節(jié)目為孵化平臺，用心策劃經(jīng)營活動,，創(chuàng)新經(jīng)營理念,，拓展邵陽境內(nèi)境外經(jīng)營創(chuàng)收市場。公共頻道,、交通頻道分別拿下瀏陽的灰湯溫泉和株洲方特公司的商業(yè)廣告,，做出了經(jīng)營創(chuàng)收廣度上的新嘗試，這是經(jīng)營理念的一個重大突破

（三）黨建引領激發(fā)活力

今年以來,，按照上級黨委的有關要求,，臺黨委深入貫徹黨的十九大精神，以落實全面從嚴治黨責任為主線,，以嚴肅黨內(nèi)政治生活,、加強黨內(nèi)監(jiān)督為重點，以“五化”建設為抓手,，進一步夯實和規(guī)范基層黨建工作,，著力推進黨的政治建設、思想建設,、組織建設,、作風建設和紀律建設，形成了黨建工作持續(xù)加強,、黨建工作與業(yè)務工作同頻共振,，各項工作健康開展的良好局面。

（四）技術保障守底線

我臺認真落實意識形態(tài)工作責任制,，守住安全發(fā)展這個底線,，切實加強日常監(jiān)督和安全播出管理，突出領導責任,，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，明確職責分工，全面落實安全播出各項要求,。臺黨委千方百計籌措資金,，更換升級了一批老舊設備，加強技術保障,，及時消除各類安全隱患,，有效保障了廣播電視安全生產(chǎn)和安全播出，在新中國成立70周年和抗洪救災等特別防護期間,，沒有發(fā)生一起安全播出事故,，確保了萬無一失,。

（一）思想認識上還有差距

個別部門對績效評價不了解，對績效管理的意義認識不高,，還停留在是否按計劃完成任務上,，沒有將工作重點放在效益和效果方面。

（二）年初預算編制欠精準,，預算編制合理性有待提高,。

總體支出預算完成率較高。20xx年一般公共財政預算支出7,612,100.00元,，實際基本支出21,570,384.08元,，實際支出與預算數(shù)比率達到2.83%，預算完成率較高,。原因是年初財政撥款預算支出不包括預算追加,，本年實際支出中新增對購買直播車補助、差額人員工資補助等項目經(jīng)費支出,，經(jīng)費預算完成率有待降低,。

（三）固定資產(chǎn)管理不夠規(guī)范

部分固定資產(chǎn)有時沒有及時登記入賬，管理工作有待進一步加強,。

（一）加強績效評價相關文件和知識的學習,，提升績效自評能力，結(jié)合單位實際支出和項目資金,，科學合理的設置績效目標，盡可能細化,、量化,。

（二）合理編制年度預算。結(jié)合以前年度預算執(zhí)行情況及本年度預算收支變化因素和績效目標需求,，科學編制預算方案，對于年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用，嚴格按照預算調(diào)整追加程序,，逐級申報報批,，保持預算執(zhí)行的嚴肅性。

（三）完善資產(chǎn)管理,。建立和健全各項規(guī)章制度,，保障資產(chǎn)的安全和完整，從資產(chǎn)采購,、登記,、使用以及報廢各環(huán)節(jié)規(guī)范固定資產(chǎn)的管理，提高固定資產(chǎn)使用效率,，減少資金浪費,。

預算績效自評報告 績效自評情況篇四

（一）單位基本情況

岳陽縣廣播電視臺為公益一類事業(yè)單位.主要職能是負責宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策,，把握正確的輿論導向,，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委,、縣政府中心工作開展新聞宣傳,；負責完整傳輸中央、省,、市廣播電視節(jié)目,；負責廣播電視節(jié)目的采、編,、播及廣播,、電視節(jié)目交流；負責自辦節(jié)目的策劃,、采編,、審查、包裝以及播出編排和管理工作,；負責廣播電視對外宣傳工作,；負責廣告和相關創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作,、經(jīng)營及優(yōu)質(zhì)安全播出,。

內(nèi)設職能股室5個：辦公室、人事股,、財務股,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下設廣播電視新聞中心,、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡中心,、廣告管理服務中心等3個二級機構。全臺共有干部職工122人,，其中在職人99人,，三性用工人員23人。退休人員56人,。

20xx年重點工作情況：采編播出了《脫貧攻堅》,、《巡察利劍》、《農(nóng)村人居環(huán)境整治》,、《文明創(chuàng)建進行時》,、《交通問題頑瘴痼疾整治》等12個電視新聞專欄。共播發(fā)新聞稿件2100余條，制作播出電視專題片11個,，制作播出公益廣告2條,。對外宣傳工作方面，向湖南衛(wèi)視新聞聯(lián)播上稿12條,，向經(jīng)視新聞上稿4條,，向岳陽新聞上稿96條。

（二）整體支出規(guī)模,、使用方向,、主要內(nèi)容和涉及范圍。

20xx年廣播電視臺整體支出共計1936.46萬元,，主要用于基本支出和項目支出,，基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括廣電大樓裝修及整體搬遷費,、電視新聞宣傳,、電視網(wǎng)絡信號傳輸及廣播電視專用設備購置及維護等。

（一）基本支出

20xx年廣播電視臺基本支出共計1112.92萬元,，主要用于人員支出700.46萬元,，公用支出410.69萬元，其中“三公”經(jīng)費合計1.71萬元,，包括公務接待費1.71萬元,。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實,、總投入等情況分析

20xx年我單位專項支出478.56萬元實施融媒體中心建設,、中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋工程和“村村響”“戶戶通”維修工程。

2,、專項資金實際使用情況分析

我臺成立了財務管理工作領導小組,，機關各項建設和大型維修由主管領導造出計劃及預算清單，報臺長審批,，重大基本建設項目須經(jīng)集體研究決定,。所有建設實行合同制和竣工驗收制,。工程建設過程中,，主管領導要嚴格把好質(zhì)量關，完工后組織相關人員驗收,，憑工程預算清單,、承包合同、工程驗收結(jié)算單和正規(guī)稅務發(fā)票報賬,。機關各項建設和大型維修必須嚴格執(zhí)行工程招投標和政府集中采購的相關規(guī)定,。

3、專項資金管理情況分析

我臺專項資金按實際情況實行了專款專用,，全力實施中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋工程,，切實解決好我縣農(nóng)村群眾收看電視難的問題。于去年5月份正式開通了中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋,，并及時傳送了中央12套數(shù)字電視節(jié)目,、5套省級電視節(jié)目和市、縣各一套電視節(jié)目,。在中央廣播電視臺科技設計院和省,、市文體廣新局的多次檢查中，都得到了一致好評,。

（一）專項組織情況分析

20xx年,，我臺黨組認真履行職責，充分調(diào)動班子成員和全臺干部職工人員的積極性,，團結(jié)一致,、勤奮工作，使各項工作取得了新的進展,。

（二）專項管理情況分析

1,、穩(wěn)步發(fā)展基礎網(wǎng)絡建設，全面應對“三網(wǎng)融合”

湖南有線岳陽縣網(wǎng)絡有限公司以黨的十九屆三中全會精神為指導,，借助文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展大繁榮的有利契機,，始終圍繞求生存、求發(fā)展,、保增速的目標,，加大網(wǎng)絡基礎設施建設力度，以市場為導向,，以業(yè)務為中心的經(jīng)營理念,，強力發(fā)展增值業(yè)務和新業(yè)務，優(yōu)化客戶服務,，完善責任追究和激勵機制,，狠抓員工培訓和隊伍建設，加強企業(yè)文化建設,，實現(xiàn)全年經(jīng)營創(chuàng)收目標任務709萬元,。

（1）轉(zhuǎn)作風，優(yōu)服務,，全面實行網(wǎng)格化管理

將發(fā)展穩(wěn)定用戶作為我臺的核心業(yè)務目標,，我臺有線網(wǎng)絡公司將采取網(wǎng)格化管理，員工直接面對用戶,，充分利用有線電視傳輸寬帶的穩(wěn)定性的優(yōu)勢進行宣傳,，形成有線電視品牌效應，在穩(wěn)定用戶方面，繼續(xù)提高服務意識,，提倡用戶就是上帝,，服務就靠質(zhì)量的服務理念，夯實優(yōu)質(zhì)服務,，加強與用戶面對面聯(lián)系與溝通,，采取提前上門收費，短信溫馨提示續(xù)費,，發(fā)放宣傳單,，服務卡，微信群等方法,，以優(yōu)質(zhì)服務留住用戶,。

（2）調(diào)整管理體制、提高服務質(zhì)量

由于近年來隨著行業(yè)的競爭激烈,，移動,、電信等部門也在逐步地轉(zhuǎn)變工作作風，改善服務態(tài)度,。相比之下,，我們的原有形象優(yōu)勢已無明顯之處。

公司首先調(diào)整了管理體制,，集中了人力,、物力，加強管理,，化繁為簡,。成立了新的技術部、工程數(shù)據(jù)部,、客服部,、市場部。統(tǒng)一管理安裝,、維修和機房,。嚴格來人接待，電話登記,，安裝維修派遣,，記錄秩序，實行工作追究制,，獎罰兌現(xiàn),。

加強了加班搶修工作制,。處理臨時出現(xiàn)的線路故障,，全體維修人員均為后備隊員，隨時等待調(diào)令，凡遇重大線路故障,，隨時集中處理,，保證了線路不出現(xiàn)問題。在今年5月份的一個晚上,，在文勝交叉路口,，我公司的有線電視線路，被一臺拖土的大車掛斷多根,，有線電視信號中斷,。在家休息的全體搶修人員得到通知后，立即趕赴現(xiàn)場進行搶修,，在工程數(shù)據(jù)部部長許澤林,，技術部經(jīng)理袁石雄的帶領下，用較短的時間恢復了有線電視信號的傳輸,，保證了有線電視用戶的正常收看,。

實行用戶投訴回訪制，凡用戶電話投訴,，在12個小時內(nèi)一律處理完畢,。同時在12個小時內(nèi)進行電話回訪，詢問處理結(jié)果

2,、發(fā)展無線電視,，切實落實國家民生實事工程

黨的十八屆三中全會明確指出，要構建現(xiàn)代公共文化服務體系,，建立公共文化服務體系建設協(xié)調(diào)機制,，統(tǒng)籌服務設施網(wǎng)絡建設，促進基本公共文化服務標準化,、均等化,。無線廣播電視是廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)的重要組成部分，是各級政府提供廣播電視公共服務的主要手段,，是廣大人民群眾獲取新聞信息,、享受精神文化生活的重要渠道。

3,、健全制度管理,，確保安全播出萬無一失

加強對節(jié)目的播出管理，嚴格執(zhí)行《廣播電視管理條例》,，實行嚴格的節(jié)目“三審”制度,，對自辦節(jié)目輪流監(jiān)聽監(jiān)審，做到分工明確,，責任到人,，確保節(jié)目內(nèi)容安全，今年同時啟動安全播出應急預案,，重大節(jié)假日期間嚴格執(zhí)行24小時臺領導帶班,、技術人員值班和實行“零報告”制度，發(fā)現(xiàn)安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)及時排除,，確保重大節(jié)日,、重要新聞、重要時段直播和轉(zhuǎn)播節(jié)目的正常播出,，全年實現(xiàn)了廣播電視安全播出無事故,。

1、經(jīng)濟性分析

（1）三公經(jīng)費控制率,。20xx年我臺三公經(jīng)費預算1.71萬元,，本年三公經(jīng)費1.71萬元，其中公務接待開支1.71萬元,、因公出國出境費0元,，會議費0萬元，三公經(jīng)費控制率為100%,。

（2）公務刷卡率,。20xx年我臺積極推行公務卡結(jié)算制度，嚴格控制現(xiàn)金提取,，縮小現(xiàn)金結(jié)算范圍,，提高公務卡使用頻率，公務卡刷卡率為60.78%,。

（3）固定資產(chǎn)利用率,。我臺加強資產(chǎn)管理，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn),，固定資產(chǎn)利用率為100%,。

2、有效性分析

20xx年財政預算資金1340.30萬元,，全年整體支出合計1936.46萬元,，嚴格按預算執(zhí)行，合理有效使用資金,。

3,、可持續(xù)性分析

（1）社會效益。通過對外宣傳,，進一步擴大了我縣對外的影響力和吸引力,，城區(qū)和農(nóng)村數(shù)字電視覆蓋率進一步擴大，有效解決了農(nóng)村群眾看電視難的問題,。

（2）經(jīng)濟效益,。受國家三網(wǎng)融合政策的影響,，我臺有線數(shù)字電視網(wǎng)絡、廣告宣傳收入都受到很大地沖擊,。

（3）社會公眾或服務對象滿意度。20xx年,，我臺在縣委、縣政府正確領導下,，全臺干部職工切實轉(zhuǎn)變工作作風,，辦事更熱情，服務更優(yōu)質(zhì),，特別是窗口單位,，我們?nèi)ψ龊昧擞芯€電視服務工作，將每天排故時間推遲到晚上9點,，做到了故障日有日清,，贏得了用戶的好評。

（1）對于績效評價的認識不夠深入,，把預算績效簡單等同于工作目標,、工作考核和業(yè)務管理。

（2）績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定,，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差,。

（3）在績效考評指標的設計上,，部分特色指標缺乏數(shù)據(jù)支持和可行的分析測評，績效指標體系有待完善,。

加強績效評價管理制度和流程的建設，進一步深化,、完善績效管理體系,，建立全過程的預算績效管理機制,，促進績效管理工作向廣度和深度延伸,。

規(guī)范績效評價管理資料的收集整理，確保相關信息完整,、可靠,，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況,，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

預算績效自評報告 績效自評情況篇五

（一）部門概況

1.機構情況

根據(jù)《中共云南省委辦公廳,、云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)〈保山市機構改革方案》的通知》(云廳字〔20xx〕5號),、《中共保山市委、保山市人民政府關于印發(fā)〈保山市深化市級機構改革實施方案〉的通知》(保發(fā)〔20xx〕5號)的精神和要求,，設立保山市廣播電視臺,，是保山市人民政府直屬的公益二類財政全額撥款事業(yè)單位，為正處級,，歸口市委宣傳部領導,。

保山市廣播電視臺肩負著宣傳黨政方針、傳播新聞事實,、開展社會教育,、指導文化娛樂、提供信息服務等多種職能,。是我市重要的思想文化宣傳陣地,，是保山公眾獲取信息的主要渠道之一。

保山市廣播電視臺現(xiàn)有廣播,、電視,、互聯(lián)網(wǎng)站三項傳媒功能，下設15個業(yè)務部門,。電視開播有綜合,、公共、科教3個頻道,，廣播開播有綜合頻率1個,。

2.基本職能

根據(jù)保辦字〔20xx〕54號文件，保山市廣播電視臺的主要職能是：

(1)宣傳黨的理論和路線方針政策,，圍繞市委,、市政府中心工作開展新聞宣傳。

(2)統(tǒng)籌組織重大宣傳報道,。

(3)組織廣播電視和網(wǎng)絡視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn),，制作人民群眾喜聞樂見的精品節(jié)目，確保安全播出,。

(4)堅持正確輿論導向,，引導社會熱點，服務人民群眾,，加強和改進輿論監(jiān)督,。

(5)打造安全可控、影響力強的新媒體傳播平臺,，推動媒體融合發(fā)展,。

(6)加強傳播能力建設,、建設現(xiàn)代化媒體，提升對外宣傳水平,、講好保山故事,。

(7)完成市委、市政府交辦的其他任務,。

3.年末機構人員情況

在職人員編制114人,，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制114人,。在職實有109人,，其中：財政全供養(yǎng)89人,，經(jīng)費自理人員20人,，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人,。離退休人員 18人,，其中： 離休 0人，退休 18人,。

（二）部門績效目標的設立情況

根據(jù)《保山市市廣播電視臺20xx年部門工作要點》,，結(jié)合圍繞市委、市政府中心工作開展新聞宣傳報道職能職責,，整理歸納出20xx年保山市廣播電視臺重點項目績效目標,。

（三）部門整體收支情況

1.20xx年決算收入2,435.63萬元，其中財政撥款收入2,435.63萬元,，占總收入100%,；其他收入0萬元，占總收入0%,。預算收入比上年減少1,848.12萬元,，減少率43.14%。

2.20xx年決算支出2,523.07萬元,，其中：財政撥款支出2,523.07萬元,，占總支出100%?；局С?,773.52萬元,，占總支出70.30%；項目支出749.55萬元,，占總支出29.70%,。預算支出比上年減少1,671.23萬元，減少率39.85%,。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平,，強化支出責任,，提升財政資金使用效益，我臺不斷完善績效管理制度建設,，制定了預算管理相關制度,。

（一）績效自評目的

我臺通過對項目立項情況、資金使用情況,、項目實施管理情況,、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標,、資金管理是否規(guī)范,、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果,，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因,，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進項目的管理措施,，不斷增強和落實項目績效管理責任,，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率,。同時遵循“目標引領,、科學規(guī)范、客觀公正,、結(jié)果導向”的原則提高我臺的績效管理水平,，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益,。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（20xx年3月10日至30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規(guī)定,，確定評價范圍和對象，明確評價的目的,、內(nèi)容,、任務、依據(jù),，掌握評價的時間和有關要求,。

2.實施階段（20xx年4月1日至11月30日）

下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作,，制定評價指標體系,；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評,；上報保山市財政局審核,。

3.總結(jié)階段（20xx年12月1日至12月31日）

總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料,。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告,，接受監(jiān)督檢查。

評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）結(jié)合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析,，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足,，對績效目標設立深入研究不夠，申報工作不夠認真扎實和全面,。

（二）根據(jù)臺各部室項目科室開展的自評情況,，20xx年度我臺較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結(jié)果為優(yōu),。

（一）各相關部室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高,。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難,。

針對上述存在的問題,，我臺已作出工作要求，加強對項目開展的可行性,、必要性做好充分調(diào)研,，依據(jù)實際情況做好經(jīng)費支出預算,，制定合理的項目實施計劃,；項目實施前期，做好各項準備工作,；在實施階段,，做好監(jiān)督，跟蹤管理,；實施后及時總結(jié)自評,。

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的.績效評價主體責任意識,；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案,，建立了長效機制；三是促進各單位規(guī)范使用項目資金,；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據(jù),。

通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效,、重績效,、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結(jié)果運用機制,，將評價結(jié)果作為申報以后年度預算的重要依據(jù),，發(fā)揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執(zhí)行。一是為保證預算資金使用效益,，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理,；二是建立考核評價機制，將預算執(zhí)行進度納入對各單位的責任目標考核中,；三是不定期召開預算執(zhí)行進度通報會,，分析預算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結(jié)余原因進行逐項分析,，加快項目預算執(zhí)行,。

（二）提高項目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費下達后,，及時制定項目實施方案,，明晰經(jīng)費使用內(nèi)容和范圍，督促各項目單位加快經(jīng)費執(zhí)行進度,。涉及物資采購的,，提前組織專家論證并提出設備、物資參數(shù),，一旦經(jīng)費下達就可立即進入政府采購程序,，加快了采購進度。

（三）落實資金監(jiān)管,。我臺嚴格落實規(guī)范財務運行機制,、健全內(nèi)部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制,、落實責任追究機制,，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績效評價工作,。20xx年,，我臺進一步加強績效管理 ，強化支出責任,，提升財政資金使用效益,，對所有20xx年市級財政安排的項目資金開展了績效自評。

無需要說明的情況,。

預算績效自評報告 績效自評情況篇六

按照資財績[20xx]18號文件工作部署,，根據(jù)財政全面推進預算績效管理等文件要求，我單位領導高度重視,，及時組織相關人員成立20xx年部門整體支出績效評價工作小組,，對20xx年度部門整體支出績效進行自評。現(xiàn)將自評情況報告如下：

1.資興市廣播電視臺是全額撥款單位,。核定編制數(shù)23名,，其中全額編制23名,，差額編制0名，自收自支0名,。該單位部門預算實有人員40人,，其中在職人員19人，離休人員0人,，退休人員21人,，其他人員0人。

2.主要工作職能,。貫徹執(zhí)行中央及省,、市有關新聞宣傳、影視文藝宣傳的方針政策和法律法規(guī),，承擔新聞宣傳,、導向管理和輿論引導工作；負責廣播電視的監(jiān)聽,、監(jiān)看,、監(jiān)管工作，不斷提高節(jié)目質(zhì)量和辦臺水平,，當好黨,、政府及人民的喉舌，宣傳好市委政府的重大決策決定,，聚集正能量,。

我局成立了財務管理工作領導小組，制定了一系列的財務管理制度,，全部資金已納入部門預算管理,。資金使用一直都按照國家財經(jīng)法規(guī)和本局財務管理制度的規(guī)定收支,，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),，按照財經(jīng)制度的有關要求，資金使用無截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。相關發(fā)票由經(jīng)手人注明用途,，證明人證明核實后，報局領導簽字,，再由局負責財務的領導簽字審核同意報賬后到財務室結(jié)算,。

根據(jù)部門財政資金績效自評的要求，我單位按照財政資金績效評價指標進行分析,，具體情況如下：

1.預算配置

（1）在職人員控制率：20xx年我局在職人員編制數(shù)23人,，年末實際在職人數(shù)19人，在職人員控制率為82.6%。

（2）“三公經(jīng)費”變動率：20xx年“三公經(jīng)費”決算數(shù)為9.92萬元,，20xx年“三公經(jīng)費”預算數(shù)為7.96萬元,，“三公經(jīng)費”變動率為-19.75%。

2.預算執(zhí)行

（1）預算完成率：20xx年部門預算基本支出數(shù)為124.4萬元,，實際發(fā)生支出數(shù)224.9萬元,，其中:人員經(jīng)費100.3萬元，日常公用經(jīng)費64.6萬元,，為預算的132.55%,。

3.預算管理

（1）“三公經(jīng)費”控制率：20xx年“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)為7.96萬元，實際支出數(shù)為9.48萬元,，“三公經(jīng)費”控制率為122.03%,。

（2）管理制度健全性。機關財務管理制度健全,。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，不亂發(fā)獎金、錢物,。

（3）資金使用合規(guī)性,。資金的支付符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定，以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),；經(jīng)費支出符合部門預算批復的用途；資金使用除部分支出預算不足有調(diào)劑使用外,，無截留,、挪用、虛列支出等情況,。

（4）預決算信息公開性,。部門預決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時限內(nèi)予以公開,?；A數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整,、準確,。

1、管理制度情況：單位制定了財務管理制度,，各個業(yè)務辦理的工作流程圖等

2,、績效目標實現(xiàn)程度：20xx年各項工作組織實施嚴格按照年初預算和規(guī)劃進行，按時,、按質(zhì)完成各項工作,。

3,、資金支出規(guī)范性：所有資金支出進度與范圍，按照績效目標進行開展,，與績效目標相符,；資金支出合理、合法與合規(guī),。

4,、20xx年度預算執(zhí)行情況：嚴格按照年初預算執(zhí)行與控制本單位的收支，公用經(jīng)費控制在預算范圍內(nèi),，執(zhí)行情況較好,。

績效目標實施后，單位的開支較往年相比,，有所減少,，但工作效率顯著提高，機關干部職工嚴肅工作作風紀律,，提高辦事效率,節(jié)約開支,，加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理,降低行政成本,積極在提高行政效率、降低行政成本,、緊密聯(lián)系群眾等方面取得較好效果,。

在資金預算安排、使用過程中存在以下幾個問題：

公務經(jīng)費預算安排嚴重不足,。人平5000元的公務經(jīng)費預算,，無法滿足工作的正常開展。干部職工及離退人員的十三月工資等等都未列入預算,，對單位的支出控制壓力很大,。

加強理論政策的學習，和工作業(yè)務知識的學習,，樹立正確價值觀,、權力觀，不斷提高業(yè)務水平,，切做好干部教育工作,。進一步提高辦事效率，加大宣傳工作力度,，規(guī)范完善制度，加強績效管理,，不斷提升工作績效,。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù),、按程序,、有獎懲,，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化,；推動相關制度建設,，逐步建立以績效為導向的預算編制模式；統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，采取得力措施,，提高資金使用績效的關節(jié)點，切實提高資金使用績效,。

預算績效自評報告 績效自評情況篇七

20xx年我臺在市委,、市政府的正確領導下，圍繞中心,、服務大局,，積極配合全市各級各部門完成各類宣傳片、專題片,、匯報片及工作音視頻資料的拍攝制作,。做深做實主題報道，對外對內(nèi)展示好保山改革創(chuàng)新舉措和跨越發(fā)展成就服務市委市政府工作大局,，集中拍攝制作播出一批有影響力的作品面向基層,、服務群眾，積極助力全市脫貧攻堅工作,，講述黨建助力脫貧攻堅的典型事例,。讓社會公眾較好的了解我市社會、經(jīng)濟,、文化,、城市建設等發(fā)展，使群眾享受到高質(zhì)量的文化生活,，取得較好的社會效益,。進一步提高和豐富我臺廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，有效提高我臺電視節(jié)目的收視率,。

（一）準備階段（20xx年3月10日至30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規(guī)定,，確定評價范圍和對象，明確評價的目的,、內(nèi)容,、任務、依據(jù),，掌握評價的時間和有關要求,。

（二）實施階段（20xx年4月1日至11月30日）

下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作,，制定評價指標體系,；組織項目單位自評并上報自評報告,，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報保山市財政局審核,。

（三）總結(jié)階段（20xx年12月1日至12月31日）

總結(jié)評價工作經(jīng)驗,，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料,。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告,，接受監(jiān)督檢查。

（一）項目資金情況

1.項目資金到位情況

20xx年廣播電視專題片節(jié)目制作項目預算資金20.00萬元,，實際到位20.00萬元,，到位率100%。

2.項目資金執(zhí)行情況

20xx年廣播電視專題片節(jié)目制作項目20.00萬元,，其中：其中：商品和服務支出20.00萬元（其中：差旅費19.08萬元,、公務用車運行維護費0.80萬、其他交通費用0.12萬元）,，占總支出的100%,。

3.項目資金管理情況

按照規(guī)定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求;在實際執(zhí)行過程中,，嚴格按照項目預算執(zhí)行,，嚴格執(zhí)行項目財務管理相關制度，?？顚Ｓ?，規(guī)范使用項目資金。保障項目資金用實,、用好,、發(fā)揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監(jiān)督,，充分發(fā)揮項目資金的使用效益,。

（二）項目績效指標完成情況

1.產(chǎn)出指標完成情況

一是完成制作播出專題片完成15個;二是完成制作播出專題片時間200分鐘;三是制作專題片節(jié)目制作質(zhì)量優(yōu)良;四是保證按時完成宣傳工作任務。

2.效益指標完成情況

（1）社會效益指標

面向基層,、服務群眾,，讓社會公眾較好的了解我市社會、經(jīng)濟,、文化,、城市建設等發(fā)展，使群眾享受到高質(zhì)量的文化生活,，取得較好的社會效益,。

（2）可持續(xù)影響指標

進一步提高和豐富我臺廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，有效提高我臺電視節(jié)目的收視率,。滿足社會公眾對電視節(jié)目的收看需求,。

3.滿意度指標完成情況

社會公眾較好的了解我市社會、經(jīng)濟,、文化,、城市建設等發(fā)展，社會公眾對電視節(jié)目質(zhì)量滿意度逐年提高,。

20xx年廣播電視專題片制作經(jīng)費項目無績效目標未完成的情況,。

對照績效評價指標體系，20xx年廣播電視專題片制作經(jīng)費項目目標明確,，管理到位,，資金使用規(guī)范，按照項目規(guī)定的時間高效,、有序地完成了各項目標任務,，評價結(jié)果為優(yōu)。

（一）信息公開及完整：在規(guī)定的時限,，按要求對外公開部門年度預算,、決算、“三公經(jīng)費”部門績效報告等信息,。

（二）績效自評結(jié)果的運用主要是以下幾個方面：

1.增強單位的績效評價主體責任意識,。

2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制,。

3.促進單位規(guī)范使用項目資金,。

（一）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學,，項目監(jiān)管需加強,，需要細化。進一步提高預算的合理性,、嚴謹性,，加強項目監(jiān)管，跟蹤項目資金使用,、管理,，用好資金，確保資金發(fā)揮更大效益,。

（二）進一步完善績效評價結(jié)果運用機制,，將評價結(jié)果作為申報以后年度預算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應有作用,。

無需要說明的情況,。

預算績效自評報告 績效自評情況篇八

（一）項目資金安排落實、投入情況,。

20xx年初,，財政安排視頻會議系統(tǒng)維護費10萬元,、數(shù)字化電視轉(zhuǎn)播車運險費5萬元、巫峽廣場大屏幕維護費10萬元,、攝像設備更新及維護費10萬元,、春晚經(jīng)費20萬元、人才基金10萬元和廣電事業(yè)費200萬元,，項目經(jīng)費共計265萬元,，主要用于彌補經(jīng)費不足，保證機關正常運轉(zhuǎn),。

（二）項目資金實際使用情況,。

1、視頻會議系統(tǒng)維護費用于設備更新7.24萬元,，中心及傳輸機房電費12000元,，車輛油料費12000元，各網(wǎng)點維護住宿費3600元,；

2,、數(shù)字化電視轉(zhuǎn)播車運行費用于油料費2.5萬元，車輛保養(yǎng)維修費2.5萬元,；

3,、巫峽廣場大屏幕維護費用于繳納電費7.92萬元，更新維護費2.08萬元,；

4,、攝像設備更新及維護費用于購材料4萬元，攝像設備維修保養(yǎng)費6萬元,；

5,、春晚經(jīng)費用于演職人員進餐費5萬元，演員演出費5萬元,，設備租賃費10萬元,；

6、人才基金用于原鄉(xiāng)鎮(zhèn)聘用4人社會保障經(jīng)費10萬元,；

7,、廣電事業(yè)費用于全臺聘用人員工資福利支出191.6萬元，辦公費8.4萬元,。

1,、成立巴東縣廣播電視臺財政支出績效評價工作小組，由臺長余建軍任組長,，副臺長趙萬軍,、總編輯李芬和辦公室主任鄧仕波任副組長，成員有譚文甫、付智媛,、郭忠為,、郭瑩、劉潔和雷雨,。

2,、明確評價目的,。通過開展項目及單位整體支出績效評價,，促進單位從整體上提升預算績效管理工作水平，強化單位支出責任,，規(guī)范資金管理行為,，提高財政資金使用效益，保障單位更好地履行職責,。

3,、工作程序。由財務室會同辦公室和人事監(jiān)察室對照20xx年初財政局批復的績效目標開展績效評價,。在評價的過程中采取定量與定性相結(jié)合的方法,。

通過科學嚴格的評價打分，視頻會議系統(tǒng)維護費項目得99.25分,，數(shù)字化電視轉(zhuǎn)播車運險費項目得94.5分,，巫峽廣場大屏幕維護項目得97.25分，攝像設備更新及維護費項目得97.25分,，春晚經(jīng)費項目得96.25分,，人才基金項目得98.06分，廣電事業(yè)費得99.25分,。根據(jù)得分情況,，所有項目的評價結(jié)果均為優(yōu)等。

（一）項目資金情況分析,。

1.項目資金到位情況分析,。

20xx年我單位共有預算專項7個，金額265萬元,，年初已全部納入財政預算,，并已進入國庫支付系統(tǒng)，資金可以隨時使用,。

2.項目資金執(zhí)行情況分析,。

7個預算專項經(jīng)費265萬元，全部轉(zhuǎn)款專用,。

3.項目資金管理情況分析,。

為加強項目資金使用管理，我臺制定了項目資金使用管理制度，對項目支出進行嚴格的管控,。按規(guī)定,，會計資料做到真實完整，嚴格遵守有關的法律法規(guī)和財務會計制度,，執(zhí)行開支范圍和標準,，履行程序，加強審核,，防止弄虛作假,，根據(jù)真實、有效,、合法的原始憑證辦理報銷手續(xù),，確保資金安全、轉(zhuǎn)款專用,。

（二）項目績效指標完成情況分析,。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

7個預算項目基本上都完成了年度目標,，自評得分均在90分以上,，最高的有99.25分，最低的94.5分,。評價結(jié)果均為優(yōu)等,。

2.效益指標完成情況分析。

這七個預算項目的實施,，極大地促進了我縣的廣播電視事業(yè),，電視節(jié)目制作播出能力得到了打幅度的提升，新聞宣傳水平上了新臺階,。得到了上級領導的認可,，受到了群眾的好評，社會反響很好,。

不存在績效目標未完成的情況,，但還是有進一步改進的地方

1、廣電事業(yè)費項目需增加預算,。我單位有聘用人員21人,，涉及這部分人員的工資和辦公經(jīng)費全靠廣電事業(yè)費解決。實際上,，聘用人員每年的工資支出至少要210萬元,，辦公經(jīng)費支出至少要30萬元，而財政年初預算只有200萬元,。這就導致部分聘用人員想方設法往外調(diào),，隊伍極不穩(wěn)定,，在一定程度上影響了我臺的正常運轉(zhuǎn)，進而影響整個廣播電視事業(yè)的發(fā)展,。

2,、春晚經(jīng)費項目需要增加預算。春節(jié)晚會雖然每年都如期舉辦,，并且群眾基本上也都是認可的,。但是，春晚的節(jié)目水平和演出的精彩程度還有待于進一步提高,。這就需要增加春晚經(jīng)費項目的預算投入,。

3、加強項目管理人員的業(yè)務培訓工作,，提高項目管理水平,，使項目資金發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益和社會效益。

六,、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

對于本次的績效自評結(jié)果，我臺將在長江巴東網(wǎng)和巴東電視臺微信公眾號上進行公示,，接受社會監(jiān)督,。

七、績效自評工作的經(jīng)驗,、問題和建議,。

1、領導重視,，責任明確,。在績效評價工作開展之前，我臺成立了以臺長余建軍為組長,，副臺長趙萬軍,、總編輯李芬和辦公室主任鄧仕波為副組長，其他相關人員為成員的工作小組,。明確了各自的責任和工作任務,。

2、保證質(zhì)量,，搞好自評,。工作小組的人員按照各自的職責分工，對照相關文件和要求,，逐條逐項進行分析評價打分,。做到不走過場，不弄虛作假,。

八,、其他需說明的問題,。

1、要建立健全項目建設的管理制度,，做到有章可循,。

2、要培訓項目建設的業(yè)務人員,。