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工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告篇一

（一）機(jī)構(gòu)組成,。本單位內(nèi)設(shè)置機(jī)關(guān)綜合辦事機(jī)關(guān)4個：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心,、社會事業(yè)服務(wù)中心,、2個便民服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。貫徹黨的路線,、方針、政策和國家的法律法規(guī),，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、加強(qiáng)社會管理,、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能,，推動物質(zhì)文明,、政治文明、精神文明和生態(tài)文明協(xié)調(diào)發(fā)展,。

（三）人員概況,。20xx年末在職人員58人。

（一）部門財政資金收入情況,。20xx年本年收入合計1790.19萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1767.29萬元，占98.72%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入22.90萬元,，占1.28%。

（二）部門財政資金支出情況,。20xx年本年支出合計1790.19萬元,，其中：基本支出1164.00萬元，占65.02%,；項(xiàng)目支出626.19萬元,，占34.98%。

（一）制度建設(shè)情況

結(jié)合本單位實(shí)際,，重點(diǎn)建立和完善工作,、紀(jì)律、財務(wù),、內(nèi)控等基本制度,，使我鄉(xiāng)業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè),、廉政建設(shè),、協(xié)作協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作有章可循,。如制訂了《財務(wù)管理制度》、《內(nèi)務(wù)管理制度》等制度,，從而使干部自律與制度監(jiān)管相結(jié)合,，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合，學(xué)習(xí)教育與查處懲戒相結(jié)合,，確保對全體機(jī)關(guān)干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督的落實(shí)到位,。建立健全內(nèi)部管理制度體系。健全集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制度,，堅(jiān)持重大決策,、重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用集體研究,，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線”,，堅(jiān)決禁止“小金庫”等財務(wù)管理制度,。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定,，切實(shí)降低“三公”經(jīng)費(fèi)開支,。

（二）績效目標(biāo)管理情況

本單位嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行科學(xué)、合理的預(yù)算績效編制,，確?？冃繕?biāo)填報的完整性和可行性、績效目標(biāo)過程監(jiān)控的規(guī)范性和長效性,、績效評價的客觀性和公正性,。

（三）綜合管理情況

本單位嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行政府性債務(wù)管理、非稅收入執(zhí)收,、政府采購實(shí)施計劃,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度管理,、信息公開,、績效評價和依法接受財政監(jiān)督等。

（四）綜合績效情況

本單位嚴(yán)格預(yù)算管理,、確保預(yù)算編制準(zhǔn)確;嚴(yán)格支出控制,，在資金預(yù)算、動態(tài)調(diào)整,、審批,、執(zhí)行、支付等環(huán)節(jié)中能做到層層把關(guān),，按制度執(zhí)行,，確保財政資金的安全和高效運(yùn)行;能按時,、按質(zhì)、按量完成,。無違規(guī)記錄等情況,。

（一）評價結(jié)論

根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)我單位認(rèn)真自評,，20xx年度部門整體績效評價得分為96.5分,。按照縣級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時完成基礎(chǔ)庫,、項(xiàng)目庫報送工作,，預(yù)算編制準(zhǔn)確。部門整體績效目標(biāo)編制完整,、合理,，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制明確、量化,。按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。及時足額將非稅收入繳入財政國庫,。嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算,，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年相比明顯下降，沒有產(chǎn)生債務(wù),。按要求及時公開預(yù)算,、決算、績效等信息,。按要求及時,、準(zhǔn)確、全面開展資產(chǎn)清查工作,，上報國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性、全面性,。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好,。

(二)存在問題

1、由于項(xiàng)目指標(biāo)下達(dá)時間較晚,，未能及時使用撥付,；有關(guān)項(xiàng)目工作開展時間較晚，結(jié)算支出時間滯后,；導(dǎo)致預(yù)算完成率略低,。

2、內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善,，隨著資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn),，我單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化,，建立健全了財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度,、費(fèi)用報銷規(guī)程等制度,，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化財務(wù)約束監(jiān)督體制。

3,、除政策性因素以外,，由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算,。

（三）改進(jìn)建議

1,、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,，提高預(yù)算編制的科學(xué)性及合理性,為資金管理及績效評價工作開展創(chuàng)造好的條件,。

2、嚴(yán)格按照績效管理及考核相關(guān)規(guī)定,，加強(qiáng)績效管理,，將績效工作細(xì)化、量化,，做準(zhǔn)基本支出預(yù)算,，做全項(xiàng)目支出預(yù)算。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告篇二

（一）績效目標(biāo)情況

切實(shí)改善脫貧村和配貧困村群眾生產(chǎn)生活設(shè)施條件,，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板,、持續(xù)落實(shí)小額信貸貼息、雨露計劃,、公益性崗位,、跨省就業(yè)交通補(bǔ)助、防返貧預(yù)警,、資產(chǎn)收益,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,，銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,。

（二）資金安排情況

20xx年，用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興建設(shè)任務(wù)安排資金19204.096萬,。其中,，央省14059.11萬元、市級1299萬元,、縣級3845.986萬元,，資金已全部到位。

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析,。

20xx年,，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興建設(shè)任務(wù)資金支付18501.096萬元,，未支703萬元，支付率95%,。未支付資金屬于部分項(xiàng)目暫未審計和預(yù)留的質(zhì)保金,，待審計結(jié)束和質(zhì)保期滿后，再辦理結(jié)算和支付未付資金,。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析,。

20xx年用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興建設(shè)任務(wù)資金安排的項(xiàng)目，實(shí)際完成的任務(wù)量達(dá)到績效目標(biāo)申報的任務(wù)量,。用途均按照央,、省銜接資金管理辦法，未突破負(fù)面清單安排資金項(xiàng)目,。

跨省交通就業(yè),，為跨省就業(yè)的脫貧勞動力（含監(jiān)測對象）解決交通補(bǔ)助，由縣人社局動態(tài)收集跨省就業(yè)務(wù)工脫貧戶,、監(jiān)測戶信息,，對其務(wù)工產(chǎn)生交通費(fèi)用按政策給予一定的補(bǔ)助，實(shí)報實(shí)銷,。

公益崗位補(bǔ)助,，用于開發(fā)農(nóng)村公益性崗位，解決脫貧戶,、監(jiān)測戶勞動力就近務(wù)工，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為600元/人/月,，已全部發(fā)放到位,。

小額信貸貼息，用于支持脫貧戶,、未消除風(fēng)險的監(jiān)測戶發(fā)展種植業(yè),、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè),、服務(wù)業(yè)及其他增收項(xiàng)目的,。5萬元以下（含5萬元）3年以內(nèi)的貸款，按基準(zhǔn)利率全額貼息,，不超過5%的年利率,，已全部完成。

雨露計劃,，對脫貧戶,、監(jiān)測戶家庭中接受中等職業(yè)教育的普通中專、成人中專,、職業(yè)髙中,、技工院校全日制在校學(xué)生,，接受高等職業(yè)教育的全日制高職（專科）在校學(xué)生進(jìn)行補(bǔ)助,，標(biāo)準(zhǔn)為1500元/人/學(xué)期,，每年度分春、秋兩季,，已全部完成,。

資產(chǎn)收益項(xiàng)目，根據(jù)合同協(xié)議,，今年11月份將進(jìn)行第一次收益分紅（8%）,，主要用于增加低收入脫貧戶和監(jiān)測戶收入。

村級返貧預(yù)警基金,，在21個省級鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶村建立返貧預(yù)警基金（除塔山鎮(zhèn)寶林村19萬元外,，其余20個村每村安排30萬元），主要用于防止返貧監(jiān)測幫扶,，已全部下達(dá)村級,。本年度計劃全部收回充實(shí)縣級防止返貧預(yù)警處置基金。

用于脫貧村,、非貧困村必須必要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)50個項(xiàng)目,，涉及22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)25個村，已全部完工,。

用于培育和壯大特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)44個項(xiàng)目,，已基本完成。

用于以工代賑2個項(xiàng)目,，已全部完工,。

用于市級激勵資金13個項(xiàng)目，已全部完工,。

縣本級配套10個項(xiàng)目,，包含：享受"雨露計劃"職業(yè)教育補(bǔ)助、補(bǔ)充教育救助基金,、脫貧人口購買醫(yī)保代繳,、補(bǔ)充衛(wèi)生救助基金、易地扶貧搬遷（債券）貸款貼息,、農(nóng)村集中供水站完善供水配套設(shè)備,、脫貧戶電視收視費(fèi)補(bǔ)助、村級組織代理記賬費(fèi)用,、20xx年銜接資金項(xiàng)目管理費(fèi),、易地扶貧搬遷基建類項(xiàng)目前期費(fèi)等項(xiàng)目，已全部完成。

（三）績效指標(biāo)完成情況分析

1,、數(shù)量指標(biāo),。

新建（含加寬）152.94公里；整治渠道45.023公里,；堰塘（蓄水池,、翻水堰、攔河堰）47座,；護(hù)坡整治5.269公里,；藤椒種苗250萬株、綠色防控設(shè)備1套,、垃圾中轉(zhuǎn)站1座,、農(nóng)村公廁10座、路燈92盞,、防控設(shè)備100盞,、新建小型集中供水工程3處、建輸變電工程1套,、滴管設(shè)備1套,、新建高架蔬菜基地200畝、科技大棚20xx平方米,、農(nóng)事服務(wù)中心200平方米,、增壓泵站設(shè)備1套、提灌站3座,、園區(qū)綜合服務(wù)中心（產(chǎn)品分檢）1處,、噴灌109.56畝、田間水肥一體智慧設(shè)施設(shè)備1套,、料倉1座,、大棚（含噴灌）10畝

2、質(zhì)量指標(biāo)

竣工驗(yàn)收合格率達(dá)100%,。

3、時效指標(biāo)

20xx年年底完成,。

4,、成本指標(biāo)

項(xiàng)目中央財政部分總投資不超過預(yù)算資金。

5,、經(jīng)濟(jì)效益

產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目以扶持為主,，形成良好的聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，項(xiàng)目的實(shí)施以流轉(zhuǎn)土地,、吸收務(wù)工,、產(chǎn)業(yè)帶動等方式，優(yōu)先聯(lián)結(jié)脫貧對象,、監(jiān)測對象,，增加脫貧戶,、監(jiān)測戶收入，增加村集體經(jīng)濟(jì),。

6,、社會效益

有效地改善脫貧村和非貧困村道路、水利等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件,，解決群眾出行難,、用水難、耕種難等具體問題,。

7,、滿意度指標(biāo)

切實(shí)補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，對群眾生產(chǎn)生活各方面有著良好的影響,，受益村,、群眾十分滿意。

（四）項(xiàng)目效益分析,。

項(xiàng)目建成后,，有效地改善脫貧村和非貧困村道路、水利等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件,，解決群眾出行難,、用水難、耕種難等具體問題,，群眾十分滿意,，為村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

暫無未完成的績效目標(biāo)和指標(biāo),。

我中心20xx年政策和項(xiàng)目支出績效自評報告在門戶網(wǎng)站公開,，接受廣大群眾監(jiān)督

三臺縣20xx年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支以及財政總決算（草案）情況審計（簽）反饋：“返貧預(yù)警基金管理不規(guī)范。21個重點(diǎn)幫扶村村級返貧預(yù)警基金共計619萬元使用效益低,。擬對20xx年重點(diǎn)幫扶村撥付的返貧預(yù)警基金收回,，并補(bǔ)充到縣級返貧預(yù)警基金，目前,，正按程序報縣政府審批,。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告篇三

交通局資金項(xiàng)目績效目標(biāo)自評報告根據(jù)《國家發(fā)改委關(guān)于開展20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金績效評估工作的通知》文件要求，開展了市農(nóng)村扶貧公路項(xiàng)目中央預(yù)算資金進(jìn)行績效自我評價,，并形成自評報告,。

根據(jù)《關(guān)于下達(dá)省20xx年通抵邊自然村公路中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知》的內(nèi)容，中央下達(dá)資金共計1592.7萬元,，市至,、至鎮(zhèn)入口等農(nóng)村扶貧公路項(xiàng)目涉及12條線路改建，路線全長28.183公里，涉及速度為20/公里四級公路,，瀝青混凝土路面,。

根據(jù)相關(guān)文件要求，制定工程總體目標(biāo)績效目標(biāo)責(zé)任制,，績效指標(biāo)明確,。具體如下：加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，開展路基,、路面橋梁,、涵洞施工，按施工計劃,，確保工程建設(shè)質(zhì)量,。

1、本年度中央計劃資金1592.7萬元,，于20xx年上半年就已全部到位,，到位率100%。

2,、認(rèn)真按照上級的統(tǒng)一部署,，強(qiáng)化資金使用績效，狠抓責(zé)任落實(shí),，全面推行信息公開,、公告、公示制度,，確保項(xiàng)目建設(shè)資金的使用公正透明,，確保項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益,、環(huán)境效益,。

3、工程項(xiàng)目管理制度健全,，機(jī)構(gòu)健全,。項(xiàng)目實(shí)施中嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、合同管理制,、工程監(jiān)理制,，強(qiáng)化落實(shí)責(zé)任，確保了工程進(jìn)度和工程質(zhì)量,。具體內(nèi)容是建立項(xiàng)目法人,，負(fù)責(zé)合同管理,、資金管理,、進(jìn)度控制等日常工作。

各受益行政村對本次工程的實(shí)施后的質(zhì)量的滿意度很高。通過本次工程,，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)與村莊聯(lián)通公路通行狀況,，能進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有農(nóng)村公路網(wǎng)，帶動鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長,，使村民出行更加方便,。

地處山嶺重丘區(qū)，臨水臨崖占比較大,，路基填挖方及防護(hù)工程工程量較多,，施工難度高，建設(shè)成本相應(yīng)增加,。

建議根據(jù)績效評價結(jié)果增加農(nóng)村公路工程的項(xiàng)目和資金支持,，切實(shí)保障民生實(shí)事落實(shí)。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告篇四

為提高鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金使用績效,，泉州市洛江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局組織對20xx年度鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)開展績效評價,。

（一）專項(xiàng)基本情況

略

（二）主要成效

緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居,、鄉(xiāng)風(fēng)文明,、治理有效、生活富裕的總要求,，持續(xù)打造12個省市區(qū)級試點(diǎn)村,、省級特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)、8個市區(qū)級試點(diǎn)村,、4條市級示范線路,，在農(nóng)村人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村治理,、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等方面取得不少成績,，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

本項(xiàng)目績效自評得分100.00分,，等級為優(yōu)秀,，設(shè)置績效目標(biāo)11個，實(shí)際完成11個,，具體情況如下：

（一）產(chǎn)出指標(biāo)

1,、數(shù)量指標(biāo)

(1)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村，目標(biāo)值12.00,，實(shí)際完成12,，權(quán)重10.00，得分10.00,。

2,、質(zhì)量指標(biāo)

(1)力爭創(chuàng)建一批各具特色的洛江示范樣板,，目標(biāo)值4.00，實(shí)際完成4,，權(quán)重5.00,，得分5.00。

(2)力爭創(chuàng)建一批各具特色的洛江示范樣板,，目標(biāo)值8.00,，實(shí)際完成8，權(quán)重5.00,，得分5.00,。

(3)力爭創(chuàng)建一批各具特色的洛江示范樣板，目標(biāo)值2.00,，實(shí)際完成4,，權(quán)重5.00，得分5.00,。

3,、時效指標(biāo)

(1)項(xiàng)目時限，目標(biāo)值1.00,，實(shí)際完成1,，權(quán)重10.00，得分10.00,。

4,、成本指標(biāo)

(1)補(bǔ)助專款專用率,，目標(biāo)值100.00,，實(shí)際完成100，權(quán)重15.00,，得分15.00,。

（二）效益指標(biāo)

1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

(1)探索產(chǎn)業(yè)興旺新路子,，目標(biāo)值1.00,，實(shí)際完成1，權(quán)重10.00,，得分10.00,。

2、社會效益指標(biāo)

(1)煥發(fā)鄉(xiāng)風(fēng)文明,、健全治理有效新機(jī)制,，目標(biāo)值創(chuàng)新鄉(xiāng)村治理機(jī)制，實(shí)際完成創(chuàng)新鄉(xiāng)村治理機(jī)制,，權(quán)重10.00,，得分10.00,。

3、生態(tài)效益指標(biāo)

(1)加強(qiáng)農(nóng)村人居環(huán)境整治,，目標(biāo)值農(nóng)村人居環(huán)境有效提升，實(shí)際完成農(nóng)村人居環(huán)境有效提升,，權(quán)重10.00,，得分10.00。

4,、可持續(xù)影響指標(biāo)

(1)長遠(yuǎn)意義,，目標(biāo)值鄉(xiāng)村全面振興，實(shí)際完成鄉(xiāng)村全面振興,，權(quán)重10.00,，得分10.00。

（三）滿意度指標(biāo)

1,、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

(1)滿意度,，目標(biāo)值90.00，實(shí)際完成100,，權(quán)重10.00,，得分10.00。

（一）主要問題

一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位不夠清晰,，集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路單一,；二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板尚存，制約鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭,；三是群眾助推發(fā)展不夠積極,，影響鄉(xiāng)村發(fā)展閉環(huán)形成。

（二）改進(jìn)措施

我區(qū)按照“產(chǎn)業(yè)興旺,、生態(tài)宜居,、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效,、生活富?！笨傄螅⒆阄惶幊鞘醒由於?、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美等資源稟賦,，4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)都在“泉州一小時經(jīng)濟(jì)圈”的區(qū)位優(yōu)勢，堅(jiān)持以全域旅游為支撐,，以項(xiàng)目化管理為抓手,，以富民強(qiáng)村興鎮(zhèn)為根本，以黨的建設(shè)為引領(lǐng),，持續(xù)打造4線15村,，開展馬甲鎮(zhèn),、虹山鄉(xiāng)市級鄉(xiāng)村振興整鎮(zhèn)推進(jìn)“五好鄉(xiāng)鎮(zhèn)”創(chuàng)建工作，達(dá)到“串點(diǎn)成線,、連線成面,、全面覆蓋”，推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展,，著力打造洛江都市型鄉(xiāng)村振興樣板,，全區(qū)所有村集體經(jīng)濟(jì)均達(dá)到20萬元以上，30%的村達(dá)到50萬元以上,。其中,，以“永安村”為代表的“三產(chǎn)融合”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式、以“新庵村”為代表的“點(diǎn)綠成金”生態(tài)宜居綜合發(fā)展模式成功入選泉州市20xx年度鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村典型案例,；虹山鄉(xiāng)全域示范線路入選市級第一批鄉(xiāng)村振興精品示范線,；10月29日在全市鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場會主會場上作典型發(fā)言。力爭到20xx年,，形成一批可復(fù)制,、可借鑒、各具特色的鄉(xiāng)村振興典型,，以點(diǎn)帶面形成連片示范效應(yīng),。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告篇五

按照《關(guān)于做好20xx年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效評價及考核工作的函》文件要求，我區(qū)緊緊圍繞資金保障,、資金及項(xiàng)目監(jiān)管,、資金使用成效、加減分等幾個方面開展銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效評價工作,，現(xiàn)將自評情況報告如下：

1.本級預(yù)算安排銜接資金情況

20xx年田家庵區(qū)安排本級預(yù)算銜接資金1016萬元,，與20xx年本級預(yù)算安排扶貧資金1006萬元相比，凈增加10萬元,。

20xx年區(qū)級銜接資金投入只增不減,，穩(wěn)中有升。（自評得分5分）

2.資金匹配項(xiàng)目進(jìn)度

資金安排情況：20xx年,，全區(qū)共安排各級銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1274萬元,，其中:中央資金106萬元，省級資金45萬元,，市級資金107萬元,，區(qū)本級資金1016萬元。經(jīng)區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究并經(jīng)公告,，安排下達(dá)項(xiàng)目9個,，其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目4個，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目2個,，教育項(xiàng)目1個,，其他項(xiàng)目2個,。

項(xiàng)目實(shí)施情況：共批復(fù)實(shí)施項(xiàng)目9個。截止目前,，完工項(xiàng)目9個,。按照要求，在銜接資金下達(dá)到區(qū)后,，30天內(nèi)全部下達(dá)到具體項(xiàng)目,，做到了銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金與項(xiàng)目匹配的及時性。（自評得分5分）

3.銜接資金分配和使用的合理性,、規(guī)范性

制定了《田家庵區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》（田財字[20xx]7號）、《田家庵區(qū)20xx年中央財政專項(xiàng)扶貧資金分配方案》（田扶組字[20xx]1號）,、《田家庵區(qū)20xx年第二批財政專項(xiàng)扶貧資金分配方案》（田扶組字[20xx]4號）,、《田家庵區(qū)關(guān)于20xx年省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配方案》（田農(nóng)工組字[20xx]3號），嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定,，合理及時規(guī)范分配和使用銜接資金,。（自評得分3分）

4.項(xiàng)目庫建設(shè)管理情況

嚴(yán)格按照《國家鄉(xiāng)村振興局關(guān)于做好縣級鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫建設(shè)管理的通知》（國鄉(xiāng)振發(fā)〔20xx〕3號）文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行“村申報,、鎮(zhèn)審核,、區(qū)審定”的編報程序，于20xx年8月調(diào)整優(yōu)化入庫項(xiàng)目,。調(diào)整后的20xx年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫16個,，資金規(guī)模3075.06萬元，其中產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目7個20xx.7萬元,，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目6個970.91萬元,，教育項(xiàng)目1個12萬元，其他項(xiàng)目2個16.45萬元,。

20xx年10月謀劃了20xx年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫,，入庫項(xiàng)目15個，資金規(guī)模2421.94元,，其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目9個,，資金規(guī)模1334.94萬元，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目占比55.1%,，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目5個,，資金規(guī)模1074萬元，教育項(xiàng)目1個,，資金規(guī)模12萬元.（自評得分5分）

5.項(xiàng)目績效管理情況

田家庵區(qū)批復(fù)的項(xiàng)目均明確了建設(shè)內(nèi)容和績效目標(biāo)等情況,。區(qū)鄉(xiāng)村振興局會同財政局于7月份對資金和項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，日常通過暗訪對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行督導(dǎo)調(diào)度,，保證了項(xiàng)目進(jìn)度,。鄉(xiāng)村振興局聯(lián)合財政局,、史院鄉(xiāng)、曹庵鎮(zhèn)等單位對歷年扶貧資金形成的資產(chǎn)底數(shù)進(jìn)行了進(jìn)一步摸排核實(shí),，將20xx-20xx年底實(shí)施的扶貧項(xiàng)目形成資產(chǎn)登記入賬,，納入扶貧資產(chǎn)系統(tǒng)管理，實(shí)現(xiàn)扶貧資產(chǎn)資金項(xiàng)目底數(shù)清,，賬目明,，績效可蹤跡。（自評得分4分）

6.信息公開和公告公示制度落實(shí)情況

年度計劃項(xiàng)目從20xx年項(xiàng)目庫選取實(shí)施,，嚴(yán)格按照項(xiàng)目庫入庫程序及文件要求,，實(shí)行區(qū)、鎮(zhèn),、村三級公示,，銜接資金項(xiàng)目經(jīng)區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，在網(wǎng)站予以公告,；鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村級在接到區(qū)級下達(dá)扶貧資金項(xiàng)目計劃批復(fù)后，及時予以公告,。區(qū),、鎮(zhèn)、村三級分別對本年度銜接資金項(xiàng)目計劃完成情況進(jìn)行公告,，做到了項(xiàng)目在陽光下管理,，資金在陽光下運(yùn)行，提高了銜接資金使用效益,。（自評得分3分）

7.跟蹤督促及發(fā)現(xiàn)問題整改情況

為加強(qiáng)對銜接資金的監(jiān)督和管理,，我區(qū)制定了《田家庵區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》（田財字[20xx]7號），健全完善了財政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金使用管理制度,。根據(jù)田家庵區(qū)財政局關(guān)于《建立田家庵區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金工作督查制度》的通知,，開展了財政銜接資金和項(xiàng)目的專項(xiàng)檢查，跟蹤督促及各類問題的整改進(jìn)度,，所有問題已整改到位,，確保我區(qū)不僅有監(jiān)督檢查制度，而且制度能夠得到有效的貫徹執(zhí)行,，對檢查出現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改,。（自評得分5分）

8.預(yù)算執(zhí)行率

20xx-20xx年，田家庵區(qū)無財政專項(xiàng)扶貧資金結(jié)余,。

20xx年,，全區(qū)共安排各級財政銜接資金1274萬元，其中:其中:中央資金106萬元，省級資金45萬元,，市級資金107萬元,，區(qū)本級財政專項(xiàng)資金1016萬元。共批復(fù)實(shí)施項(xiàng)目9個,，截止目前,，所有項(xiàng)目均已完工。年度資金支出1274萬元,，年度資金支出率100%,。（自評得分10分）

9.銜接資金用于產(chǎn)業(yè)比例

20xx年，全區(qū)中央銜接資金106萬元,，省級銜接資金45萬元,，市級銜接資金107萬元,，全部用于安排產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（科技產(chǎn)業(yè)綜合體項(xiàng)目）,，市級以上銜接資金產(chǎn)業(yè)占比100%。

20xx年,，全區(qū)安排下達(dá)項(xiàng)目9個,，資金總規(guī)模2581.56萬元,，其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目4個,，資金規(guī)模1682.2萬元,，產(chǎn)業(yè)占比65.2%，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目2個,，教育項(xiàng)目1個,，其他項(xiàng)目2個（自評得分12分）

10.有序推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施等工作情況

為有序推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，切實(shí)發(fā)揮銜接資金效益,，我區(qū)嚴(yán)格履行黨委政府主要領(lǐng)導(dǎo)“第一責(zé)任人”職責(zé),，一級抓一級，聚焦責(zé)任落實(shí),、工作落實(shí),、鞏固成效等方面，逐項(xiàng)建立任務(wù),、責(zé)任,、進(jìn)度清單，嚴(yán)抓項(xiàng)目實(shí)施落實(shí),。采取暗訪調(diào)研,、會議調(diào)度、現(xiàn)場調(diào)度,、專項(xiàng)調(diào)度方式督促指導(dǎo),，對于進(jìn)展較慢的項(xiàng)目深刻剖析落后原因，及時制定行動方案，倒排工期,，迎頭趕上,，確保項(xiàng)目如期完工。（自評得分8分）

11.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果情況

充分發(fā)揮區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組作用,，建立實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的決策議事協(xié)調(diào)工作推進(jìn)機(jī)制,，不斷壓實(shí)教育、醫(yī)保,、衛(wèi)健,、住建等行業(yè)部門責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)“四個不摘”總體要求,，制定加快實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實(shí)施意見,，在充分利用現(xiàn)有政策的基礎(chǔ)上，根據(jù)上級文件對相應(yīng)政策進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,，保持總體政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性,。

充分發(fā)揮本地特色產(chǎn)業(yè)典型示范、整體聯(lián)動作用,，采取農(nóng)戶自主發(fā)展,、“主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)+合作社+基地+農(nóng)戶”等模式，促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化,。完善“四帶一自”產(chǎn)業(yè)幫扶機(jī)制,，安排銜接資金774.64萬元用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，占銜接資金總量60.8%,。（自評得分5分）

12.分任務(wù)資金使用效益

20xx年全區(qū)共安排鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興資金1274萬元,，無以工代賑、少數(shù)民族發(fā)展,、欠發(fā)達(dá)國有農(nóng)場鞏固提升,、欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升任務(wù)。

20xx年全區(qū)批復(fù)實(shí)施的9個項(xiàng)目均已完工,，達(dá)到績效目標(biāo)申報的任務(wù)量,。產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目充分發(fā)揮本地特色產(chǎn)業(yè)典型示范、整體聯(lián)動作用,，采取農(nóng)戶自主發(fā)展,、“主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)+合作社+基地+農(nóng)戶”等模式，促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化,。完善“四帶一自”產(chǎn)業(yè)幫扶機(jī)制,，大力發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目突出抓好農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和“雙基”建設(shè),，促進(jìn)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)均衡發(fā)展,；教育幫扶項(xiàng)目通過對貧困學(xué)生接受中、高等職業(yè)教育進(jìn)行補(bǔ)助，減輕貧困家庭教育負(fù)擔(dān),，促進(jìn)就業(yè),，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。（自評得分20分）

13.統(tǒng)籌整合工作成效

20xx年田家庵區(qū)無統(tǒng)籌整合資金,。（自評得分15分）

14.創(chuàng)新機(jī)制

一是建立防返貧信息篩查比對機(jī)制,。采取“自下而上、主動發(fā)現(xiàn),、及時反饋,，自上而下、數(shù)據(jù)比對,、篩查預(yù)警,，上下聯(lián)動協(xié)同推進(jìn)”的工作機(jī)制，民政,、教育,、醫(yī)保、農(nóng)水,、城建等部門定期向鄉(xiāng)鎮(zhèn)反饋信息數(shù)據(jù),，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)合反饋信息，在地毯式摸排的基礎(chǔ)上,，采取上下聯(lián)動方式進(jìn)行篩查核實(shí),，確保防返貧監(jiān)測排查不留死角，切實(shí)鞏固提升脫貧成果,，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

二是建立四級網(wǎng)格化管理機(jī)制,。強(qiáng)化區(qū),、鄉(xiāng)、村,、組四級管理,，設(shè)置網(wǎng)格512個、落實(shí)網(wǎng)格長網(wǎng)格員719人,，構(gòu)建情況“排查,、反映、處理,、督辦,、反饋”的閉環(huán)工作機(jī)制，推動監(jiān)測對象從“被動申請”轉(zhuǎn)向“主動發(fā)現(xiàn)”,，做到早發(fā)現(xiàn),、早干預(yù)、早幫扶。

三是建立常態(tài)化分類幫扶機(jī)制,。落實(shí)分類幫扶管理制度,，調(diào)整優(yōu)化“一戶一方案、一人一措施”,。對具備勞動能力且有發(fā)展意愿的農(nóng)戶,，通過項(xiàng)目支持、穩(wěn)崗就業(yè),、金融扶持,，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)收增收。對無勞動能力的脫貧人口,，及時落實(shí)低保,、醫(yī)療、養(yǎng)老保險等社會保障措施,，做到應(yīng)保盡保,。全區(qū)985戶脫貧戶落實(shí)幫扶措施7047條，戶均7.2條,。（自評得分+3分）

15.執(zhí)行中隨意調(diào)減銜接資金預(yù)算

20xx年,，全區(qū)無進(jìn)行資金預(yù)算調(diào)減情況。（自評得分-0分）

16.數(shù)據(jù)作假

田家庵區(qū)調(diào)度數(shù)據(jù)和年末上報績效自評材料中,，提供的數(shù)據(jù)資料真實(shí)、準(zhǔn)確,。不存在各類督查檢查和抽查弄虛作假的情況。（自評得分-0分）

17.違規(guī)違紀(jì)

田家庵區(qū)無中央和省級審計,、財政日常監(jiān)管和專項(xiàng)核查,、紀(jì)檢監(jiān)察等發(fā)現(xiàn)和曝光的違紀(jì)違法使用銜接資金的情況（包括內(nèi)部資料或媒介披露的,、經(jīng)核實(shí)的問題）。無中央及省領(lǐng)導(dǎo)同志做出過批示的,，經(jīng)查實(shí)為銜接資金方面問題的情況,。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告篇六

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況

1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景：《廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于提前下達(dá)20xx年中央和自治區(qū)財政基本藥物制度補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（桂財社[20xx]196號）

2.資金用途及目的：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室支出,。

（二）項(xiàng)目資金管理使用情況

1.項(xiàng)目資金（包括財政資金,、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況：資金總客額616.13萬元,，其中：中央資金453.29萬元,；自治區(qū)資金147.84萬元,；縣級資金15萬元,。

2.項(xiàng)目資金（主要是指財政資金）實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍：全部用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室采購藥品等支出,。

3.項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度,、辦法的制訂及執(zhí)行情況）：按衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室財務(wù)管理制度實(shí)行,。

4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況：資金支出合規(guī)合法，資金按服務(wù)人口和業(yè)務(wù)量比例撥付,，在規(guī)定的期限內(nèi)足額撥付。

（三）年初績效目標(biāo)及其衡量指標(biāo)設(shè)定情況

1.保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）實(shí)施國家基本藥物制度,，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行,。2.對實(shí)施國家基本藥物制度的政府辦村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助,，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施,。

（四）項(xiàng)目組織管理情況

1.項(xiàng)目組織情況：按鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的組織架構(gòu)，組織項(xiàng)目實(shí)施,。

2.項(xiàng)目管理情況：縣衛(wèi)健局印發(fā)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度績效考核實(shí)施方案,，對12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和126個村衛(wèi)生室的組織管理,、資金管理,、政策執(zhí)行及實(shí)施效果等方面進(jìn)行績效考核分級考核,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院每半年對村衛(wèi)生室實(shí)施至少一次考核,，縣衛(wèi)健局每年對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室實(shí)行至少一次考核?？h衛(wèi)健局還通過自治區(qū)藥械集中采購網(wǎng)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥采購情況進(jìn)行監(jiān)督。

在實(shí)施年度按需均衡使用,，年末根據(jù)支付率等進(jìn)行評價,。

（一）績效目標(biāo)完成情況

1.產(chǎn)出數(shù)量：績效目標(biāo)數(shù)量是12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和126個村衛(wèi)生室,，實(shí)際完成數(shù)量是12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和126個村衛(wèi)生室,，全部完成,。

2.產(chǎn)出質(zhì)量：績效目標(biāo)質(zhì)量是政府辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和政府辦村衛(wèi)生室,，實(shí)施基本藥物制度達(dá)標(biāo)率100%,。

3.產(chǎn)出時效：績效目標(biāo)20xx年12月完成,，實(shí)際完成時間20xx年12月,。

4.產(chǎn)出成本：項(xiàng)目預(yù)算支出是616.13萬元,，實(shí)際支出或執(zhí)行數(shù)額是616.13萬元,，成本控制在預(yù)算內(nèi),。

（二）績效分析

1.基本藥物制度全覆蓋,。按要求,，全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和126個政府辦村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度比例達(dá)100%。

2.藥品采購管理,。按要求,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室全部藥品（基藥、非基藥）都在自治區(qū)采購平臺實(shí)行網(wǎng)上采購,，村衛(wèi)生室全部藥品通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)貨,。年度基本藥物配備使用金額占比基本達(dá)到自治區(qū)不低于65%的要求,，并按照相關(guān)規(guī)定儲存,、管理,、使用藥品,，對所有基藥和非基藥執(zhí)行“零差率”銷售,，并進(jìn)行價格公示,。

（三）總體自我評價

項(xiàng)目資金按時撥付,，20xx年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門急診人次數(shù)為210053人次,，與上年度相比增長1.6%,；住院人次數(shù)11343人次,，與上年度相比基本持平,。大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民知曉率,、滿意度及醫(yī)務(wù)人員滿意度均達(dá)85%以上。

（一）組織管理

部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位領(lǐng)導(dǎo)重視程度不夠,，專業(yè)技術(shù)人員缺乏,，缺少高職稱藥劑人員,，對藥品處方點(diǎn)評,、指導(dǎo)臨床用藥方面薄弱。

（二）項(xiàng)目實(shí)施

藥品的采購管理不夠規(guī)范,，有些衛(wèi)生院對已采購到的藥品未及時在系統(tǒng)內(nèi)登記入庫,，相關(guān)記錄不夠規(guī)范,。部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物配備使用金額占比基本達(dá)到自治區(qū)的要求,。

1.進(jìn)一步提高思想認(rèn)識,，加大專業(yè)技術(shù)人員尤其的藥劑人員的額培養(yǎng)，進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)業(yè)規(guī)范,。

2.加強(qiáng)基本藥物制度實(shí)施力度，規(guī)范采購及資金項(xiàng)目管理,。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告篇七

根據(jù)《南江縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門,、政策和項(xiàng)目支出績效評價工作的通知》（南財績〔20xx〕5號）精神，我局對財政資金整體支出績效進(jìn)行了認(rèn)真自評,，總體自我評價是：財政資金預(yù)算配置合理合規(guī),，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有序，預(yù)算管理規(guī)范可控,，資金效益符合預(yù)期,。具體自評情況如下。

（一）機(jī)構(gòu)組成,。南江縣鄉(xiāng)村振興局是縣人民政府的職能工作部門,。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)有辦公室（群眾工作股,、財務(wù)室）,、項(xiàng)目管理股,、社會扶貧股,、監(jiān)督管理股,、互助資金管理股等5個職能股室,。下屬事業(yè)單位2個,，分別是扶貧和移民培訓(xùn)中心和互助資金管理中心,。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。貫徹執(zhí)行國家,、省、市扶貧開發(fā)和移民遷建安置,、后期扶持的方針,、政策和法律,、法規(guī),，擬訂有關(guān)具體政策措施并組織實(shí)施,。擬訂全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃,。組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣新村扶貧,、連片扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧,、科教扶貧,、移民扶貧,、社會扶貧和特殊類型區(qū)域扶貧工作實(shí)施，組織扶貧開發(fā)對外交流與合作及外資外援扶貧項(xiàng)目的引進(jìn)與實(shí)施,。承擔(dān)扶貧和移民資金管理責(zé)任,。擬訂全縣扶貧開發(fā)、移民資金使用管理和項(xiàng)目管理辦法，負(fù)責(zé)有關(guān)項(xiàng)目,、資金、基金,、物資的分配,、管理,、監(jiān)測,、統(tǒng)計工作,。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)和移民政策研究及信息工作,，組織貧困,、移民群眾生產(chǎn)技能和勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn),、扶貧和移民工作人員培訓(xùn),。制訂移民工作年度計劃,，管理和監(jiān)督生態(tài)移民,、大型水利工程移民遷建安置實(shí)施工作,，組織移民安置驗(yàn)收,、后期扶持和監(jiān)督評估,。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)和移民信訪接待,、處理,、管理工作,，協(xié)調(diào)有關(guān)社會穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)和移民工作的檢查,、驗(yàn)收和考核。承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。承擔(dān)縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組,、縣移民工作領(lǐng)導(dǎo)小組,、縣革命老區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作,。承辦縣政府交辦的其他工作,。（因國、省,、市鄉(xiāng)村振興局在機(jī)構(gòu)調(diào)整后均未出臺新的《三定方案》,，故我局仍沿用原《南江縣扶貧開發(fā)局三定方案》中規(guī)定的相關(guān)職能,，其中移民安置相關(guān)工作已于20xx年9月整體移交至南江縣水利局）,。

（三）人員概況,。在職公務(wù)員12名,，工勤2名,，在編在崗事業(yè)人員8名,。

（一）部門財政資金收入情況,。全年部門財政資金收入共4439.84萬元,。其中：一般公共預(yù)算4362.22萬元，政府性基金預(yù)算77.62萬元,。主要分為以下幾個方面：

1.人員經(jīng)費(fèi)388.97萬元。年初預(yù)算315.18萬元,；2020年目標(biāo)績效獎勵資金73.2萬元；公務(wù)員嘉獎0.3萬元,；20xx年度調(diào)整預(yù)算0.29萬元,。

2.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)142.7萬元,。年初預(yù)算56.9萬元,，其中脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興銜接工作經(jīng)費(fèi)40萬,，移民后扶工作經(jīng)費(fèi)5萬元,，老促會工作經(jīng)費(fèi)8.1萬元,，貧困村駐村工作經(jīng)費(fèi)3.8萬元,。追加預(yù)算85.8萬元，其中脫貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi)81萬元（含以前年度調(diào)整金額）,，先進(jìn)個人表彰經(jīng)費(fèi)4.8萬元,。

3.項(xiàng)目資金3907.67萬元,。大中型水庫移民后期扶持資金77.62萬元；中國工商銀行捐贈資金1525.05萬元,；小額信貸貼息項(xiàng)目資金1100萬元；雨露計劃職業(yè)教育補(bǔ)助資金1200萬元,；銜接資金項(xiàng)目管理費(fèi)5萬元。

4.市級資金0.5萬元,。5a景區(qū)創(chuàng)建獎勵資金0.5萬元,。

（二）部門財政資金支出情況,。截至20xx年12月31日,，部門財政資金支出總額為2759.17萬元,，主要由基本支出,、公用及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目資金支出三部分構(gòu)成,。

1.基本支出388.97萬元,。其中,，基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、社會保障繳費(fèi),、績效工資等工資福利支出388.97萬元,。在基本支出上,，我局嚴(yán)格執(zhí)行部門正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的相關(guān)規(guī)定,，編足,、編實(shí)基本支出年度預(yù)算,，人員經(jīng)費(fèi)按編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)規(guī)定的政策標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制,，足額編制人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，不留缺口,。

2.公用及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出143.2萬元,。辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等商品和服務(wù)支出143.2萬元,。在公用及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出上,，本著“勤儉節(jié)約,、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則,，根據(jù)公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)及單位實(shí)際開支水平足額編制。在年度預(yù)算執(zhí)行中,，全年無超范圍,、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼,、獎金的現(xiàn)象,，未以任何名義違規(guī)發(fā)放個人補(bǔ)助,，全年支出基本保障了局機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

2.項(xiàng)目資金支出2227萬元,。其中，玉堂水庫和紅魚洞水庫后期扶持直發(fā)直補(bǔ)及相關(guān)項(xiàng)目支出77.62萬元,；中國工商銀行捐贈資金1269.43萬元，主要用于教育扶貧,、基層衛(wèi)生服務(wù)提升等項(xiàng)目支出；小額信貸貼息項(xiàng)目資金311.4萬元，主要用于建檔立卡貧困戶小額信貸貼息項(xiàng)目支出,；雨露計劃職業(yè)教育補(bǔ)助資金563.55萬元,，主要用于中高職業(yè)教育學(xué)生補(bǔ)助支出,；政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金5萬元,。在項(xiàng)目支出上，我局堅(jiān)持?？顚Ｓ玫脑瓌t,，嚴(yán)格財務(wù)管理,，確保專項(xiàng)項(xiàng)目及項(xiàng)目管理各個環(huán)節(jié)的暢通,、有序,、高效,，合理預(yù)算,、決算制度,。有計劃地使用資金，確保項(xiàng)目資金能達(dá)到預(yù)期效果,。嚴(yán)格使用程序,，每一筆支出由領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批,，確保資金在使用程序上嚴(yán)謹(jǐn),，確保每一筆資金的支付公開透明,，充分接受監(jiān)督,。

（三）部門財政資金結(jié)余情況,。部門財政資金結(jié)余總額為1680.67萬元,。其中，中國工商銀行捐贈資金255.62萬元,，小額信貸貼息項(xiàng)目資金788.6萬元，雨露計劃職業(yè)教育補(bǔ)助資金636.45萬元,。

（一）制度建設(shè)情況,。我局堅(jiān)持重大決策重大項(xiàng)目安排,、大額度資金使用集體研究,，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,、國庫集中支付,、政府采購和“收支兩條線”，堅(jiān)決禁止“小金庫”等財務(wù)管理制度,。我局制定完善了《內(nèi)部管理制定》《財務(wù)管理制度》《政府采購內(nèi)控管理制度》《內(nèi)部控制手冊》等系列制度，從而使干部自律與制度監(jiān)管相結(jié)合,，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合,，學(xué)習(xí)教育與查處懲戒相結(jié)合,，確保對全體人員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督的落實(shí)到位,。

（二）績效目標(biāo)管理情況,。我局在預(yù)決算編制、績效目標(biāo)填報時嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定要求進(jìn)行填報,，項(xiàng)目預(yù)算提前做好了細(xì)化工作，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)按財政要求填報相關(guān)表冊,。預(yù)算編制嚴(yán)格按照縣政府文件,、縣財政預(yù)算編制要求高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,，根據(jù)我局發(fā)展需要按時編報,，績效目標(biāo)據(jù)實(shí)填報,。

1.預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性,。認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握預(yù)算編制的相關(guān)政策,，及時與相關(guān)部門核對信息,，準(zhǔn)確,、科學(xué),、合理編制部門預(yù)算。

2.績效目標(biāo)填報的完整性和可行性,。嚴(yán)格按照上級部門要求，核查績效目標(biāo)的可行性,，保證其填報的完整性,。

3.績效目標(biāo)過程監(jiān)控的規(guī)范性和長效性。在項(xiàng)目開展的過程中,，對照績效目標(biāo),，保證其規(guī)范性和長效性,。

4.績效評價的客觀性和公正性,。嚴(yán)謹(jǐn)對待績效評價，使其能夠客觀公正地起到引導(dǎo)和督促的作用,。

（三）綜合管理情況

1.政府性債務(wù)管理,。我局無政府性債務(wù),。

2.政府采購實(shí)施計劃,。嚴(yán)格按照《政府采購法》和《四川省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)管理規(guī)定,，編制政府采購計劃,，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施采購,。20xx年度年初預(yù)算4.74萬元,，調(diào)整預(yù)算0.76萬元,，預(yù)算執(zhí)行5.5萬元,，預(yù)算執(zhí)行率100%,。

3.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算使用情況,。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)用3.2萬元,，比2020年的“三公”經(jīng)費(fèi)支出總數(shù)3.3萬元減少0.1萬元，同比下降3.03%,，主要是因?yàn)槊撠毠?jiān)工作迎接檢考察減少,。在“三公”經(jīng)費(fèi)使用方面，我局嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省,、市,、縣相關(guān)規(guī)定,，厲行節(jié)約,，進(jìn)一步規(guī)范了三公經(jīng)費(fèi)使用管理,，有效減少了三公經(jīng)費(fèi)支出,。

4.資產(chǎn)管理情況,。在資產(chǎn)采購及管理方面,，我局嚴(yán)格按照縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和縣財政資產(chǎn)管理配置標(biāo)準(zhǔn),、新增資產(chǎn)配置流程、處置審批制度等相關(guān)文件要求,，做好固定資產(chǎn)采買,、報廢,、調(diào)整等相關(guān)管理工作,。部門資產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),，建資產(chǎn)管理卡片,，及時更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù),，做到賬實(shí)相符,、賬卡相符，單位無固定資產(chǎn)流失現(xiàn)象,。

5.政府信息公開情況。20xx年,，我局嚴(yán)格按照縣委,、縣政府和縣財政局關(guān)于全面推進(jìn)政府信息公開工作的統(tǒng)一安排部署,，突出重點(diǎn),，細(xì)化公開內(nèi)容,，嚴(yán)格按照上級部門的要求,，及時準(zhǔn)確地進(jìn)行了預(yù)決算等相關(guān)信息的公開工作。

6.依法接受審計,、財政監(jiān)督情況。嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī),，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,，積極配合財政部門,、審計部門等檢查部門,，依法接受財政,、審計,、巡察監(jiān)督,。

（四）綜合績效情況,。我局成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由局長廖安寧同志任組長，副局長趙峰同志為副組長,，汪兆勇,、譚雄,、張旺,、張良秀等同志為成員,。由會計收集相關(guān)資料,，檢查財務(wù)會計記錄,。

1.重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價結(jié)果

（1）資金績效整體情況,。20xx年，我局整體支出情況較好,。我局嚴(yán)格按照《四川省大中型水庫移民后期扶持資金管理辦法》《中央和省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》（試行）及《中國工商銀行定點(diǎn)扶貧捐贈資金管理使用辦法》（試行）相關(guān)規(guī)定，各專項(xiàng)資金?？顚Ｓ?，無擠占挪用,。

（2）項(xiàng)目資金管理情況,。項(xiàng)目資金的使用都嚴(yán)格按照規(guī)定,，在實(shí)施項(xiàng)目過程中據(jù)實(shí)按時結(jié)算,，項(xiàng)目資金使用情況遵守預(yù)算范圍內(nèi)支出,，不超支,、多支,、重支,。按照預(yù)算批復(fù)金額有計劃地制定中長期支出規(guī)劃,，將項(xiàng)目資金嚴(yán)格把控在預(yù)算范圍內(nèi),，使項(xiàng)目資金能最大限度地發(fā)揮其作用。

（3）績效目標(biāo)完成情況,。大中型水庫移民后期扶持項(xiàng)目資金。截至20xx年8月底,，完成直發(fā)直補(bǔ)資金發(fā)放,，培訓(xùn)移民勞動力及移民后扶項(xiàng)目建設(shè),。項(xiàng)目均按質(zhì)、按量實(shí)施,，驗(yàn)收項(xiàng)目合格率100%，資金到位率100%,。根據(jù)縣委編委《關(guān)于調(diào)整水利水電工程移民職責(zé)有關(guān)事項(xiàng)的通知》等文件,，于9月將原承擔(dān)的水利水電工程移民,、移民后扶,、移民培訓(xùn)等職責(zé)調(diào)整為縣水利局承擔(dān),，連人帶編劃轉(zhuǎn)3名從事水利水電工程移民工作的事業(yè)人員到縣水利局下屬事業(yè)單位,。中國工商銀行定點(diǎn)扶貧捐贈資金,。通過中國工商銀行定點(diǎn)扶貧項(xiàng)目實(shí)施,，全面提升了脫貧攻堅(jiān)質(zhì)量,，社會效益、經(jīng)濟(jì)效益有了顯著提高,。改變了全縣教育教學(xué)條件,，救助了一大批優(yōu)秀貧困學(xué)生,，全面提升了教師隊(duì)伍素質(zhì)，幫助部分學(xué)校配備遠(yuǎn)程教育設(shè)施讓鄉(xiāng)村學(xué)生通過線上教育獲得更加優(yōu)質(zhì)的教育資源,；幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院購置了大批醫(yī)療設(shè)施設(shè)備,，使全縣老百姓享受到更加優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù),，資助建設(shè)120急救指揮系統(tǒng)，購置了一批救護(hù)設(shè)備,，使救助水平有了明顯提高,；解決了在脫貧攻堅(jiān)中部分山區(qū)群眾飲水困難，建設(shè)蓄水池,，對部分中小企業(yè)建立了發(fā)展基金,，補(bǔ)助部分物流費(fèi)用,，降低扶貧產(chǎn)品物流成本，使扶貧產(chǎn)品更加具有市場競爭力,；建立精準(zhǔn)防貧保險,，委托保險公司對“貧困邊緣戶”和“非高標(biāo)準(zhǔn)脫貧戶”因病、因?qū)W,、因?yàn)?zāi)造成收入降低人口納入保險范圍,；資助基層黨建工作所需的設(shè)備購置及陣地建設(shè),。

2.部門職能完成情況

（1）健全防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶機(jī)制,。一是把防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作作為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的重要抓手,，制定《南江縣健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機(jī)制實(shí)施細(xì)則（試行）》,，健全“常態(tài)監(jiān)測,、疊加幫扶、精準(zhǔn)補(bǔ)短,、痕跡管理”四大工作機(jī)制。二是今年以來累計開展防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶集中排查2次,、常態(tài)摸排6次,，新增“三類戶”274戶885人,，其中：脫貧不穩(wěn)定戶177戶574人，邊緣易致貧戶43戶118人,，突發(fā)嚴(yán)重困難戶54戶193人,。通過疊加幫扶,、精準(zhǔn)補(bǔ)短,。

（2）扎實(shí)開展扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理。一是在成功籌辦全國加強(qiáng)中央銜接資金管理使用現(xiàn)場教學(xué)活動后,，認(rèn)真總結(jié)扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn),，制定《南江縣扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理辦法（試行）》,，對全縣形成的扶貧項(xiàng)目資產(chǎn),，開展全面清理,、確權(quán),、登記,、移交,、系統(tǒng)錄入等各項(xiàng)管理工作,。累計清理2013年—2020年全縣安排用于涉農(nóng)資金705201.64萬元,，其中：財政專項(xiàng)扶貧資金117880.52萬元，其他涉農(nóng)資金587321.12萬元,。二是實(shí)施脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目18565個,，形成扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)17863個567797.94萬元，全面完成全縣扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)清理及系統(tǒng)錄入工作,。《四川南江念好“五字訣”管好“大資產(chǎn)”》先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法,，在國家鄉(xiāng)村振興局第70期簡報刊載并印發(fā)全國學(xué)習(xí),。20xx年9月上旬,，縣鄉(xiāng)村振興局受國家鄉(xiāng)村振興局邀請前往江西省石城縣,，開展扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)后續(xù)管理培訓(xùn)輔導(dǎo)。

（3）壓茬推進(jìn)浙川東西部協(xié)作項(xiàng)目,。根據(jù)中央統(tǒng)一部署和浙川兩省結(jié)對安排，在新一輪東西部協(xié)作中,，東陽與南江結(jié)對協(xié)作,。20xx年6月雙方正式簽訂《東陽市人民政府 南江縣人民政府深化東西部協(xié)作和交流合作框架協(xié)議》,，科學(xué)制定了《南江縣20xx年東西部協(xié)作項(xiàng)目資金計劃表》,，協(xié)作項(xiàng)目涉及產(chǎn)業(yè)合作、勞務(wù)協(xié)作,、人才交流、消費(fèi)協(xié)作,、改善民生和其他等6類18個項(xiàng)目,。

（4）從嚴(yán)中省銜接資金監(jiān)督管理,。今年我縣到賬各類銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金21163.54萬元,，其中中央銜接資金10459.54萬元，省級銜接資金10394萬元,。整合安排中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金21163.54萬元,，分別用于易地搬遷貸款貼息補(bǔ)助,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村公路建設(shè),、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目,。

（5）高效開展精準(zhǔn)扶貧檔案整理,。留存好南江脫貧攻堅(jiān)歷史，印發(fā)《南江縣精準(zhǔn)扶貧檔案歸檔整理實(shí)施方案》,，組織召開全縣動員培訓(xùn)大會2次,，抽調(diào)10名同志組建5個工作專班分片,、分部門開展業(yè)務(wù)指導(dǎo),。完成全縣51882冊精準(zhǔn)扶貧檔案規(guī)范整理工作,，順利通過市級驗(yàn)收,，現(xiàn)已全部移交到檔案館,。

（6）持續(xù)推進(jìn)“雨露計劃”,、脫貧人口小額信貸和防返貧保險。一是全年發(fā)放雨露計劃助學(xué)資金563.55萬元,，惠及3757名貧困家庭學(xué)生。二是積極配合縣財政開展20xx年度小額信貸貼息工作,，全縣20xx年累計兌現(xiàn)貼息資金311.4萬元,，惠及脫貧戶3000余戶,，同時做好全國扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)中脫貧人口小額信貸信息的錄入更新工作,，全縣累計發(fā)放小額信貸12734筆5.53億元,，貸款余額1.54億元,，逾期貸款嚴(yán)格控制在0.8%以內(nèi),。三是利用中國工商銀行無償捐贈資金200萬元,，實(shí)施防返貧保險項(xiàng)目，用于防止脫貧戶及“三類戶”返貧,。制定了防返貧項(xiàng)目《細(xì)則方案》，與三家保險公司簽訂了《防返貧項(xiàng)目服務(wù)協(xié)議》,，現(xiàn)已進(jìn)入實(shí)施理賠階段。

（7）務(wù)實(shí)開展搬遷脫貧村掉邊掉角農(nóng)戶搬遷,。嚴(yán)格按照“農(nóng)戶申請,、民主評議,、鄉(xiāng)級初審、部門比對,、審定公告”等程序,，實(shí)行3檔差異化補(bǔ)助,，新建住房及投親靠友按照3人及以下戶補(bǔ)助5萬元/戶、4人戶補(bǔ)助7萬元/戶,、5人及以上戶補(bǔ)助9萬元/戶進(jìn)行補(bǔ)助,，另按1萬元/戶補(bǔ)助公共服務(wù)配套建設(shè)資金,；城鎮(zhèn)購房戶按照3人及以下戶補(bǔ)助6萬元/戶、4人戶補(bǔ)助8萬元/戶,、5人及以上戶補(bǔ)助10萬元/戶進(jìn)行補(bǔ)助,，全面推進(jìn)掉邊掉角農(nóng)戶搬遷,。精準(zhǔn)鎖定搬遷對象118戶，全面啟動建設(shè),。其中,，自建住房安置農(nóng)戶81戶269人、購房安置農(nóng)戶37戶124人,。

（8）順利完成機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn),。根據(jù)縣委編委《關(guān)于調(diào)整水利水電工程移民職責(zé)有關(guān)事項(xiàng)的通知》等文件，將原承擔(dān)的水利水電工程移民,、移民后扶、移民培訓(xùn)等職責(zé)調(diào)整為縣水利局承擔(dān),，連人帶編劃轉(zhuǎn)3名從事水利水電工程移民工作的事業(yè)人員到縣水利局下屬事業(yè)單位。明確專人對移民相關(guān)的財務(wù),、資產(chǎn),、項(xiàng)目,、檔案等工作進(jìn)行清理，形成移交清單和臺賬,，20xx年9月,，正式將原鄉(xiāng)村振興局承擔(dān)的水利水電工程移民職責(zé)劃入到縣水利局,。

（一）評價結(jié)論

根據(jù)《20xx年縣級部門整體支出績效評價指標(biāo)體系》評分,，得分90分，績效評價結(jié)果優(yōu)秀,。

（二）存在問題

1.預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù),，確定了單位年度預(yù)算目標(biāo),，細(xì)化了預(yù)算指標(biāo),，但預(yù)算編制的精準(zhǔn)性不高。

2.政府采購預(yù)算執(zhí)行欠佳,。年初預(yù)算數(shù)高于預(yù)算執(zhí)行數(shù),，預(yù)算執(zhí)行不到位,。

3.經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重緊缺,。在經(jīng)費(fèi)保障方面一直得到了縣政府及縣財政的關(guān)懷與大力支持,，但隨著工作的深入開展，各項(xiàng)支出的增加,，經(jīng)費(fèi)短缺的矛盾越來越突出。

（三）改進(jìn)建議

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高思想認(rèn)識,。組織單位財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神及相關(guān)法規(guī),、制度,，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理及績效評價工作的重視程度，增強(qiáng)意識,。

2.提高預(yù)算編制的可操作性,，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束力，盡量減少預(yù)算調(diào)整,。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告篇八

施甸縣由旺鎮(zhèn)禾木自然村農(nóng)村公路項(xiàng)目,，農(nóng)村公路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，保發(fā)改基礎(chǔ)〔20xx〕1號下達(dá)建設(shè)計劃,，經(jīng)施甸縣交通運(yùn)輸局施交發(fā)〔20xx〕45號文批準(zhǔn)設(shè)計,，路線總長3.68468km,；其中主線起點(diǎn)位于躲安村木林，止于喬木二組公房,，全長1.54451km,；支線一位于躲安村，全長0.67065km,；支線二起于躲安小學(xué),，止于回龍村,，全長1.46952km,。全線無較大河流及鐵路,。

根據(jù)《施甸縣財政局關(guān)于20xx年財政支出績效評價工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件要求,，本單位及時進(jìn)行布置、組織所屬項(xiàng)目預(yù)算用款情況自評工作,，成立評價小組,，進(jìn)行現(xiàn)場核查,。

1.項(xiàng)目資金情況

（1）項(xiàng)目資金到位情況,。

項(xiàng)目到位資金311.808萬元（其中政府到位160萬元,農(nóng)發(fā)行融貸款151.808萬元）

（2）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況,。

項(xiàng)目完成建筑工程總投資389.76萬元（其中：建筑工程投資340.47萬元）,，目前已支付272.376萬元。

（3）項(xiàng)目資金管理情況,。

嚴(yán)格工程造價控制,，精打細(xì)算,，精心組織管理,，認(rèn)真核實(shí)工程數(shù)量,，完備計量簽批手續(xù),，加強(qiáng)預(yù)決算管理,。建筑工程總投資389.76萬元,建筑工程投資340.47萬元,，目前已支付272.376萬元,。工程款實(shí)行專戶存儲、?？顚Ｓ?，支付實(shí)行月進(jìn)度撥款,，每月?lián)芨锻瓿山痤~的80%,，工程（竣）交工驗(yàn)收審計過后撥付完成總金額的95%，剩余5%作為質(zhì)量保證金,，一年后無質(zhì)量問題，全額撥付施工單位,。

2.項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況,。工程于20xx年4月開工建設(shè),，至20xx年4月完工,?；径壔炷谅访嫒L3.68468公里,。工程正在準(zhǔn)備進(jìn)行交竣工驗(yàn)收工作,。

（2）效益指標(biāo)完成情況,。主線起點(diǎn)位于躲安村木林,，止于喬木二組公房,，全長1.54451km,；支線一位于躲安村,，全0.67065km,；支線二起點(diǎn)躲安小學(xué),，止于回龍村,，全長1.46952km,。全線無較大河流及鐵路,，路線全長3.68468公里,。促進(jìn)了施甸縣由旺鎮(zhèn)禾木自然村發(fā)展，帶動兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。群眾出行方便，生活水平提升,。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況,。人民群眾滿意度普遍提高。

績效目標(biāo)已完成,。

如期完成工程量,，正在進(jìn)行交竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備,，如期撥付施甸縣由旺鎮(zhèn)禾木自然村農(nóng)村公路項(xiàng)目的本年度上級下達(dá)預(yù)算資金,。自評為得分89分,，自評等級為良,。

績效評價結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評價工作的基本前提,，又是加強(qiáng)財政支出管理,、增強(qiáng)資金績效理念,、合理配置公共資源,、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),、強(qiáng)化資金管理水平,、提高資金使用效益的重要手段,，為使績效評價結(jié)果得到合理應(yīng)用,，應(yīng)將此次績效評價結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù),。

一是績效指標(biāo),、指標(biāo)性質(zhì)希望上級部門給予統(tǒng)一的說明,。二是項(xiàng)目績效已完成,，但資金撥付沒有跟上，至今欠工程款約20%還沒著落,。建議縣財政局加快資金籌措,，及時撥付項(xiàng)目資金,。

沒有其他需要說明的情況,。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告篇九

（一）部門職能概述

瀏陽市自然資源局依法履行全民所有土地,、礦產(chǎn),、森林,、草原,、濕地,、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé),、國土空間用途管制職責(zé),。負(fù)責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價,、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作,、自然資源資產(chǎn)有償使用工作,、自然資源合理開發(fā)利用、建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施,。集中管理規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃實(shí)施,。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地數(shù)量和生態(tài)保護(hù),，做好耕地質(zhì)量保護(hù)有關(guān)工作,。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理,、礦產(chǎn)資源開發(fā)管理,、集體土地征地拆遷管理,。負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃的行政執(zhí)法管理與監(jiān)督檢查工作,，依法查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪有關(guān)違法違規(guī)行為，指導(dǎo)有關(guān)行政執(zhí)法工作,。承擔(dān)市土地管理委員會,、市規(guī)劃委員會的日常工作,。完成市委,、市人民政府交辦的其他工作,。

（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

1,、機(jī)構(gòu)情況：瀏陽市自然資源局由1個行政單位（轄15個內(nèi)設(shè)處室）及48個下屬機(jī)構(gòu)組成,。1個行政單位為瀏陽市自然資源局,，其內(nèi)設(shè)處室有15個，分別是：辦公室（信訪科）,、財務(wù)科,、政工人事科、礦產(chǎn)管理科,、法規(guī)科（行政審批服務(wù)科）、自然資源權(quán)籍和登記管理科,、自然資源調(diào)查監(jiān)測科,、自然資源權(quán)益科（征地拆遷管理科）、耕地保護(hù)和資源開發(fā)利用科,、國土空間規(guī)劃編制科,、國土空間用途管制科、國土空間生態(tài)修復(fù)科,、國土空間規(guī)范管理科（國土空間規(guī)劃管理中心）,、建設(shè)工程規(guī)范管理科（市政工程規(guī)劃管理科）,、自然資源督察科,；48個下屬機(jī)構(gòu),，分別是：瀏陽市自然資源局經(jīng)開區(qū)（高新區(qū)）分局、瀏陽市不動產(chǎn)交易中心,、瀏陽市土地儲備中心,、瀏陽市土地執(zhí)法大隊(duì),、瀏陽市土地整理中心,、瀏陽市村莊集鎮(zhèn)規(guī)劃事務(wù)中心,、瀏陽市礦產(chǎn)品開發(fā)中心,、瀏陽市資產(chǎn)征稽所,、瀏陽市征地拆遷事務(wù)所、瀏陽市不動產(chǎn)登記中心,、瀏陽市自然資源局信息中心,、瀏陽市山林地糾紛調(diào)處中心,、瀏陽市地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測中心,、瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規(guī)劃設(shè)計院,、冠湘公司,、32個自然資源所,。

2,、人員情況：除瀏陽市勘察測繪院,、瀏陽市規(guī)劃設(shè)計院、冠湘公司實(shí)行獨(dú)立核算外,，我局目前共有干部職工588人，其中：行政編制27人,、事業(yè)全額撥款編制272人,、差額撥款編制18人,、自收自支編制112人,、離退休111人、臨聘人員48人,。

（三）年度重點(diǎn)工作計劃

一是以規(guī)劃引領(lǐng)發(fā)展,，推進(jìn)國土空間規(guī)劃編制實(shí)施,。全面完成市鎮(zhèn)兩級國土空間規(guī)劃和“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃,，建立健全國土空間規(guī)劃體系,；初步形成全市國土空間開發(fā)保護(hù)“一張圖”,，加強(qiáng)國土空間信息平臺建設(shè)，全面實(shí)施國土空間監(jiān)測預(yù)警和績效考核機(jī)制,，形成以國土空間規(guī)劃為基礎(chǔ)，以統(tǒng)一用途管制為手段的國土空間開發(fā)保護(hù)制度,；牢固樹立“規(guī)劃是法”理念,，加強(qiáng)規(guī)劃實(shí)施監(jiān)督體系建設(shè),，加強(qiáng)規(guī)劃批后監(jiān)管執(zhí)法工作,，嚴(yán)厲查處擅自變更規(guī)劃的行為。

二是以生態(tài)提質(zhì)發(fā)展,，不斷強(qiáng)化自然資源管理執(zhí)法。牢牢守住耕地紅線,，壓實(shí)耕地目標(biāo)管理、屬地管理責(zé)任,，在全市推廣實(shí)施全域土地綜合整治，實(shí)施耕地數(shù)量,、質(zhì)量,、生態(tài)“三位一體”綜合保護(hù),；繼續(xù)加強(qiáng)自然資源執(zhí)法監(jiān)察，全面落實(shí)“月調(diào)度,、季講評、年評價”違法用地整治機(jī)制,，積極推進(jìn)農(nóng)村亂占耕地建房問題整治專項(xiàng)行動,，嚴(yán)防農(nóng)地非農(nóng)化、農(nóng)地非糧化現(xiàn)象,。牢牢守住生態(tài)紅線，全面完成礦山整治整頓,，優(yōu)化礦山布局,，推進(jìn)綠色礦山建設(shè),，開展礦山地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復(fù)治理,，打造自然資源生命共同體,。

三是以服務(wù)優(yōu)化發(fā)展,，持續(xù)深化推進(jìn)“放管服”改革,。繼續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”建設(shè)，建立不動產(chǎn)大數(shù)據(jù)平臺,，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)融合共享,，打通服務(wù)群眾“最后一公里”；扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村集體建設(shè)用地“房地一體”確權(quán)登記,，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村不動產(chǎn)登記工作常態(tài)化,；深化“放管服”改革,，不斷提升行政審批效能,，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境,。

（四）部門整體支出規(guī)模,、使用方向,、主要內(nèi)容和涉及范圍

20xx年我局部門決算支出共計57334.31萬元,，其中基本支出7174.89萬元,，項(xiàng)目支出50159.42萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出,，工資福利支出6791.23萬元,，商品和服務(wù)支出17957.4萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助2798.3萬元，資本性支出29787.38萬元,。

（一）基本支出

1．本單位20xx年度基本支出總額為7174.89萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)6877.58萬元,，日常公用經(jīng)費(fèi)297.31萬元,，都是由一般公共預(yù)算財政撥款,。

2．本單位20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出25.83萬元,，包括公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.36萬元,，無公務(wù)用車購置費(fèi),，公務(wù)接待費(fèi)4.47萬元,，因公出國（境）費(fèi)用支出為0元。

（二）項(xiàng)目支出

20xx年度本單位項(xiàng)目支出總額為50159.42萬元,。其中一般公共預(yù)算財政撥款20336.79萬元,，政府性基金預(yù)算財政撥款29772.63萬元,，非同級財政撥款50萬元,。我單位制訂了財務(wù)管理制度,，明確了相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法,，資金使用嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

由單位主管科室或成立組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施,，對項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格管理,。監(jiān)督檢查工作進(jìn)度,、工作質(zhì)量及經(jīng)費(fèi)使用情況,，負(fù)責(zé)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的重大問題,，負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的管理制度和辦法,，定期或不定期召開例會,，向項(xiàng)目主管部門匯報項(xiàng)目進(jìn)展及階段性成果,。按組織設(shè)計原則,，因事設(shè)職,，因職選人,，各司其職，各負(fù)其責(zé),，充分體現(xiàn)“精簡、高效,、分工明確,、責(zé)任清楚,、團(tuán)結(jié)協(xié)作、發(fā)揮整體功能”的.管理體系,。對?？钪С鲰?xiàng)目按事前審核,、事中監(jiān)控,、事后檢查的要求進(jìn)行監(jiān)管,。

本局資產(chǎn)的購置,、折舊攤銷、處置等均按照固定資產(chǎn)管理制度進(jìn)行,，由辦公室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的臺賬管理,，財務(wù)科負(fù)責(zé)賬務(wù)核算,，按上級要求對資產(chǎn)組織清查,。

20xx年度本局總資產(chǎn)5507.57萬元,，其中房屋及構(gòu)筑物3844.97萬元,，通用設(shè)備1497.03萬元,，專用設(shè)備22.53萬元，家具,、用具,、裝具及動植物143.04萬元。

20xx年,，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各級各相關(guān)部門的大力支持下,，自然資源各項(xiàng)事業(yè)取得積極進(jìn)展,。節(jié)約集約用地,、房地一體確權(quán)登記,、集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市等工作獲行業(yè)最高媒體專題報道,，違建別墅清查整治、“月清三地”等工作獲省自然資源廳通報表揚(yáng),，農(nóng)村建房耕地占補(bǔ)平衡,、自然資源執(zhí)法,、綠色礦山建設(shè)等工作獲省自然資源廳發(fā)文推介,，執(zhí)法保障,、“凈地”攻堅(jiān)等工作在省,、長沙市專題會議上獲典型推介。特別是因閑置土地處置率高,，土地節(jié)約集約利用,、國土空間規(guī)劃編制和農(nóng)村房地一體確權(quán)登記工作成效明顯,，被評為國務(wù)院督查激勵工作受表彰先進(jìn)單位。具體來講,，一年來我們主要取得了以下工作成效：

（一）項(xiàng)目用地保障堅(jiān)實(shí)有力,。堅(jiān)持土地要素跟著項(xiàng)目走,，不斷充實(shí)指標(biāo)要素，爭取省級統(tǒng)籌解決椒花水庫項(xiàng)目部分補(bǔ)充耕地指標(biāo),。全面強(qiáng)化過渡期規(guī)劃保障服務(wù)，爭取追加城鄉(xiāng)建設(shè)用地指標(biāo),。推行“周轉(zhuǎn)用地+標(biāo)準(zhǔn)地+彈性供地”園區(qū)用地政策，保障園區(qū)用地需求,，切實(shí)為企業(yè)減負(fù),。

（二）國土空間規(guī)劃有序推進(jìn),。堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng),，全面開展市國土空間總體規(guī)劃、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃和城鎮(zhèn)開發(fā)邊界以外“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃具體編制工作,，實(shí)現(xiàn)“兩級三類”國土空間規(guī)劃編制全覆蓋。完成了省級村莊規(guī)劃編制試點(diǎn),，張坊鎮(zhèn)上洪村村莊規(guī)劃榮獲湖南省首屆國土空間規(guī)劃優(yōu)秀案例二等獎,。強(qiáng)化規(guī)劃管控,，出臺《瀏陽市城市建設(shè)品質(zhì)管控導(dǎo)則（試行）》,，制定《瀏陽市“15分鐘生活圈”工作實(shí)施方案》。優(yōu)化規(guī)劃審批,，深入推進(jìn)規(guī)劃工程審批事項(xiàng)要素清單式審批改革,，落實(shí)“三集”審批，推行并聯(lián)審批,，建立審批服務(wù)“容缺審批”“,、承諾審批”事項(xiàng)正面清單。

（三）自然資源執(zhí)法全面加強(qiáng),。全面落實(shí)“月清三地”要求,，探索建立“月調(diào)度、季講評,、年評價”違法用地整治機(jī)制,，逐宗研究處理新發(fā)現(xiàn)的批而未供、閑置土地,、違法用地問題,。同時建立聯(lián)合懲戒機(jī)制，推行有效舉報有獎,，加大案件移送查處力度,，不斷增強(qiáng)自然資源執(zhí)法的威懾力。

（四）耕地保護(hù)力度持續(xù)加大,。在全省率先對新建增減掛鉤,、占補(bǔ)平衡項(xiàng)目開展落實(shí)栽種核查,，強(qiáng)化耕地后期管護(hù)，推動耕地增數(shù)量,、提質(zhì)量,。堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”，完成違建別墅問題清查整治,、國家耕地保護(hù)督察反饋問題整改和農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排等重大專項(xiàng)任務(wù),。

（五）礦業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。統(tǒng)籌推進(jìn)非煤礦山依法整頓,、砂石土礦專項(xiàng)整治和綠色礦山建設(shè),，在全省率先完成綠色礦山建設(shè)年度任務(wù)。創(chuàng)造性開展安全保衛(wèi)戰(zhàn),，常態(tài)化開展“強(qiáng)執(zhí)法,、防事故”行動與安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動計劃，開展集中或零星式排查和執(zhí)法行動,，實(shí)現(xiàn)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故,。

（六）確權(quán)登記發(fā)證提速提質(zhì)。大力開展農(nóng)村宅基地房地一體確權(quán)登記,，全面完成上級考核任務(wù),。同步上線不動產(chǎn)預(yù)審、電子證照,、在線繳費(fèi),，所有不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)辦結(jié)時限壓縮至3個工作日，特別是抵押登記實(shí)現(xiàn)3個小時內(nèi)辦結(jié),。在全省率先推進(jìn)農(nóng)村宅基地“三權(quán)分置”登記發(fā)證,。

就20xx年我單位整體支出的數(shù)額而言，具體分析如下：

（一）20xx年度本單位共支出資金57334.3108萬元,，其中財政資金57284.3108萬元,。基本支出7174.8919萬元,，使全系統(tǒng)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)得以有效保障,。

（二）20xx年本單位共支出項(xiàng)目資金50159.4189萬元，其中主要包括儲備土地開發(fā)項(xiàng)目成本,、地質(zhì)環(huán)境治理工程項(xiàng)目,、國土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目、不動產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證工作,、違法用地和礦山及耕地保護(hù)、基礎(chǔ)測繪與地理信息監(jiān)管等項(xiàng)目,。我單位制訂了財務(wù)管理制度,，明確了相關(guān)資金管理辦法,，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。在項(xiàng)目的組織實(shí)施過程中,，對?？钪С鲰?xiàng)目按事前審核、事中監(jiān)控,、事后檢查的要求進(jìn)行監(jiān)管?，F(xiàn)就投入金額大的重點(diǎn)項(xiàng)目歸類進(jìn)行具體的績效評價分析：

（一）項(xiàng)目概況及項(xiàng)目資金使用、績效情況

1,、違法用地和礦山及耕地保護(hù)方面的支出

該方面的支出主要用于全市衛(wèi)片執(zhí)法檢查整改查處,、基本農(nóng)田保護(hù)示范區(qū)的建設(shè)和維護(hù)、礦山治理保護(hù)與開發(fā),、嚴(yán)格保護(hù)耕地等工作,。我單位年初安排該項(xiàng)預(yù)算共計1360萬元，包括違法用地和礦山測繪經(jīng)費(fèi)100萬元,、礦山保護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬元,、基層所耕地保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)320萬元、基本農(nóng)田保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)300萬,、衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)590萬元,。全年共計支出1333萬元，該項(xiàng)目資金的取得的績效成果主要在于：

一是有力推進(jìn)了用地違法案件的查處整改進(jìn)程,，同時建立聯(lián)合懲戒機(jī)制,，推行有效舉報有獎，加大案件移送查處力度,，不斷增強(qiáng)自然資源執(zhí)法的威懾力,，使我市違法用地總數(shù)大額減少，衛(wèi)片執(zhí)法工作取得了重大突破,，有效保障了土地和礦山利用的合理合法性,，促進(jìn)社會和諧可持續(xù)發(fā)展。

二是嚴(yán)守了耕地保護(hù)紅線,，推進(jìn)土地全域整治,、增減掛鉤項(xiàng)目核查整改，并在全省率先對新建增減掛鉤,、占補(bǔ)平衡項(xiàng)目開展落實(shí)栽種核查,，強(qiáng)化耕地后期管護(hù)，推動耕地增數(shù)量,、提質(zhì)量,。堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”，完成違建別墅問題清查整治,、國家耕地保護(hù)督察反饋問題整改和農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排等重大專項(xiàng)任務(wù),。

三是持續(xù)優(yōu)化礦山布局,，開展自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清查整治，積極推進(jìn)非煤礦山依法整頓三年行動和砂石土礦專項(xiàng)整治行動,，全面完成全年綠色礦山建設(shè)任務(wù),，使我市礦山得以可持續(xù)開采利用、礦山企業(yè)開采行為得以規(guī)范,，實(shí)現(xiàn)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故,。

2、國土空間生態(tài)修復(fù)及地質(zhì)環(huán)境治理工程項(xiàng)目方面的支出

20xx年我單位該項(xiàng)資金全部為省級專項(xiàng)資金,，未在年初部門預(yù)算中安排,，為追加下達(dá)的專項(xiàng)資金。其中主要占比較大的是小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程項(xiàng)目資金,，總計下達(dá)390萬元,，總共已支付173.64萬元，該項(xiàng)目基本性質(zhì)為民生工程,，立項(xiàng)目標(biāo)旨在及時消除該不穩(wěn)定斜坡及周邊地質(zhì)災(zāi)害隱患威脅,，保護(hù)人民群眾生命財產(chǎn)安全。該專項(xiàng)資金的投入取得了良好的社會效益,、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益,，得到了人民群眾的高度評價。通過對小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡的治理,，及時消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患威脅,，保護(hù)人員109人，保護(hù)財產(chǎn)約1200萬元以上,。

3,、與不動產(chǎn)確權(quán)登記、發(fā)證工作相關(guān)方面的支出

該項(xiàng)支出主要包括發(fā)證前需要落實(shí)的地形勘測,、測繪,、權(quán)籍調(diào)查等工作費(fèi)用的開支及不動產(chǎn)權(quán)證書的發(fā)證費(fèi)用等。我單位年初安排該項(xiàng)預(yù)算共計828.68萬元,，包括不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)240萬元,、地形勘測費(fèi)340萬元、不動產(chǎn)測繪工作經(jīng)費(fèi)100萬元,、不動產(chǎn)發(fā)證工作經(jīng)費(fèi)148.68萬元,，服務(wù)于常規(guī)的不動產(chǎn)登記確權(quán)發(fā)證工作。全年該項(xiàng)支出共計735.98萬元,，為有效推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”建設(shè),，同步上線不動產(chǎn)預(yù)審、電子證照、在線繳費(fèi),，提供了有力的資金保障,，實(shí)現(xiàn)了所有不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)辦結(jié)時限壓縮至3個工作日，特別是抵押登記實(shí)現(xiàn)3個小時內(nèi)辦結(jié),。

此外，在20xx年預(yù)算年度期間,，我單位新承擔(dān)并啟動了全市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地房地一體確權(quán)登記發(fā)證這一政府重點(diǎn)工作,，該項(xiàng)工作旨在通過全面清查我市農(nóng)村宅基地及其地上房屋的權(quán)屬、位置,、界址,、面積、用途等情況,，對全市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地開展房地一體權(quán)籍調(diào)查,，建設(shè)權(quán)籍調(diào)查數(shù)據(jù)庫，形成符合不動產(chǎn)登記要求的權(quán)籍調(diào)查成果,。項(xiàng)目完成后,，將做到權(quán)籍調(diào)查全覆蓋、登記資料全完善,、日常登記全規(guī)范,、保障機(jī)制全落實(shí)，建立一套縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng),、覆蓋農(nóng)村的不動產(chǎn)登記系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫,。為人民群眾“足不出鄉(xiāng)鎮(zhèn)”辦理不動產(chǎn)登記提供了平臺及數(shù)據(jù)支撐。

根據(jù)《瀏陽市土地管理委員會會議紀(jì)要》（〔20xx〕2號）,，該項(xiàng)工作由瀏陽市勘察測繪院依法依規(guī)組織實(shí)施,，包干經(jīng)費(fèi)7800萬元，將按比例,、按進(jìn)度連續(xù)分三個年度支付,。截止到20xx年底，總共已撥付1300萬元至瀏陽市勘察測繪院,。這一項(xiàng)工作被列為自然資源大督查的六項(xiàng)內(nèi)容之一,。在20xx年度的自然資源大督查中，該項(xiàng)工作獲得全省排名第六的好成績,，為瀏陽市自然資源大督查全省排名第一,，被推薦為國務(wù)院表彰、列入真抓實(shí)干成效明顯名單貢獻(xiàn)了力量,。

4,、儲備土地開發(fā)項(xiàng)目成本方面的支出

該項(xiàng)支出主要用于新增國有建設(shè)用地的土地報批成本支出。該項(xiàng)支出未納入我單位部門年初預(yù)算，由財政統(tǒng)一安排政府性基金預(yù)算3億元用于此項(xiàng)工作,，20xx年實(shí)際支出29772.63萬元,，為保障國有用地需求，及時出讓供應(yīng)土地提供了有力的支撐,。

（二）項(xiàng)目綜合評價情況及評價結(jié)論

20xx年我單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金使用符合中央,、省、市文件要求,，符合我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,。經(jīng)對項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo),、資金投入,、資金管理、組織實(shí)施,、項(xiàng)目產(chǎn)出及效益等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合評價,，我們在項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)方面執(zhí)行較好,，但同時在資金投入與管理,、組織實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出及效益等方面還存在不足之處,。我單位對20xx年年初部門預(yù)算中安排的15個項(xiàng)目進(jìn)行了自評,，自評結(jié)果詳見附件4。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

一是我單位將嚴(yán)格遵守項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)申報制度,，強(qiáng)化評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,，項(xiàng)目績效情況作為今后安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的重要依據(jù)，并在修訂完善資金管理辦法等制度時,，加以吸收利用,。

二是我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向，堅(jiān)持節(jié)約原則,，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),，完善工作運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金管理,，保障資金支出合理合規(guī),。

三是我單位將按照財政局要求，對自評結(jié)果在網(wǎng)站進(jìn)行公開,。

（四）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

對項(xiàng)目過程的管理,，我們的做法是：全程由預(yù)算和績效目標(biāo)管理為導(dǎo)向把控，合理鋪排項(xiàng)目,，把控項(xiàng)目進(jìn)度,，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),、驗(yàn)收關(guān)，以保證財政資金的高效使用,。

對項(xiàng)目資金的管理,，我們的做法是：一是制定項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格按照和執(zhí)行資金使用管理的相關(guān)規(guī)定,；二是根據(jù)實(shí)際工作量進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算,，保證財政資金使用效率；三是提高工作質(zhì)量,、效益,，避免返工，節(jié)約財政資金使用,。

1、部門總體預(yù)算管理及執(zhí)行方面

一是部門總體預(yù)算與決算數(shù)差異較大,，主要原因是政府性基金預(yù)算未納入我單位部門年初預(yù)算和追加下達(dá)了部分省市專項(xiàng)資金指標(biāo),。

二是雖然預(yù)算總的執(zhí)行率超過100%，但是因工作進(jìn)度,，部分預(yù)算指標(biāo)未全額支付,，部分項(xiàng)目未在年度內(nèi)完成，項(xiàng)目資金有結(jié)余,。

三是部分項(xiàng)目是上級交辦的應(yīng)急項(xiàng)目,，或者由省級、長沙市級臨時新增項(xiàng)目,，不能及時納入年度預(yù)算計劃,，比如一些地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項(xiàng)目、國土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目等,，導(dǎo)致采購程序滯后于項(xiàng)目實(shí)際開展時間,、決算數(shù)超年初部門預(yù)算數(shù)等問題。

2,、對績效評價工作的了解及重視方面

一是近年來雖然財政資金績效評價工作推行的越來越廣泛和深入,，單位領(lǐng)導(dǎo)也越來越重視，但是績效管理意識還未在全單位形成濃厚氛圍,，僅限于財務(wù)管理人員和部分業(yè)務(wù)科室,，且對于績效管理方面的知識和技能掌握也較欠缺。

二是項(xiàng)目管理單位對項(xiàng)目資金績效評價工作的具體要求了解不夠全面,，對項(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)定和各項(xiàng)指標(biāo)的理解,、認(rèn)識不夠全面，績效評價的意識還有待加強(qiáng),。

1,、在預(yù)算編制方面，嚴(yán)格遵守項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)申報制度。針對預(yù)決算差異大的問題,，我單位在以后年初部門預(yù)算中將會把儲備土地開發(fā)成本支出方面的政府性基金預(yù)算納入進(jìn)來,。

2、在項(xiàng)目管理方面,，項(xiàng)目主管單位要及時充分與實(shí)施單位溝通,，把控好項(xiàng)目進(jìn)度，單位內(nèi)部之間也要做好溝通交流,，做好資金審批,、支付等流程管理，一是避免項(xiàng)目集中驗(yàn)收,，項(xiàng)目實(shí)施單位提交成果后,，相關(guān)科室應(yīng)盡快組織驗(yàn)收工作；二是避免集中付款,，項(xiàng)目通過驗(yàn)收后,，相關(guān)科室應(yīng)盡快提出付款申請；三是避免跨期支付,，付款申請核準(zhǔn)后,，財務(wù)部門在項(xiàng)目資金指標(biāo)到位的情況先應(yīng)盡快完成付款程序

3、增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的績效管理意識和專業(yè)水平,，提高對預(yù)算績效目標(biāo)管理的認(rèn)識,，充分理解財政績效評價指標(biāo)體系，注重績效目標(biāo),、評價指標(biāo)的關(guān)聯(lián)性,，依據(jù)部門職責(zé)和年度工作重點(diǎn)，更加科學(xué)合理地確定部門績效目標(biāo)和評價目標(biāo),。

1,、在項(xiàng)目組織管理方面。

一是嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》,、《瀏陽市政府集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)》及單位內(nèi)部控制等相關(guān)文件規(guī)定組織項(xiàng)目采購工作,。

二是加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度管理，項(xiàng)目立項(xiàng)后積極組織采購工作,，盡早啟動項(xiàng)目,，簽訂合同后加強(qiáng)對實(shí)施單位的監(jiān)督指導(dǎo)，確保項(xiàng)目成果及時提交,。

三是對以前評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題,，積極整改，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，避免在以后的項(xiàng)目中出現(xiàn)類似問題,。

2,、在資金管理及績效管理方面。

一是嚴(yán)格按照局“三重一大”制度和《財務(wù)管理制度》,，結(jié)合工作實(shí)際,，對專項(xiàng)資金進(jìn)行管理、分配使用和監(jiān)管,。

二是在預(yù)算編制方面,，單位做到了較好的控制，預(yù)算金額基本符合當(dāng)年資金需求,。

三是嚴(yán)格對照績效管理要求,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好各業(yè)務(wù)單位和項(xiàng)目實(shí)施單位把控好進(jìn)度、規(guī)范項(xiàng)目管理流程,、確保各項(xiàng)目如期實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),，并積極配合財政、事務(wù)所等做好績效評價工作

績效評價自評小組根據(jù)《部門整體支出績效評價參考指標(biāo)》方案,，自評得分98分,，考評結(jié)果為優(yōu)秀。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告篇十

（一）項(xiàng)目基本情況簡介

按照省市自然資源部門的要求及《昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排工作實(shí)施方案》,，全面開展農(nóng)村亂占耕地建房摸排與農(nóng)房違法建設(shè)和臨違建筑集中整治專項(xiàng)行動。

（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況,。

預(yù)計于20xx年底前完成對農(nóng)村亂占耕地的初步摸排情況,，在今后的兩年時間內(nèi)完成農(nóng)村亂占耕地建房的整治整改工作。通過開展農(nóng)村亂占耕地建房工作,，有效保護(hù)耕地,。該項(xiàng)目按時間要求完成。

（一）績效評價目的,。

客觀反映我局對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村亂占耕地建房摸排的完成情況,。

（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用等情況分析

按照《昆明市財政局陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》（陽管財〔20xx〕13號）的要求，強(qiáng)制拆臨拆違工作經(jīng)費(fèi)為700萬元,，已于20xx年全額撥付完畢,。

（三）項(xiàng)目組織情況分析

根據(jù)省市工作要求及《昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排工作實(shí)施方案》，我局立即組織人員開展并負(fù)責(zé)農(nóng)村亂占耕地建房摸排與違法建筑拆除工作,，國土分局牽頭,，其他部門協(xié)同。

（四）項(xiàng)目管理情況分析

在項(xiàng)目實(shí)施過程中,，我局安排專人全過程跟蹤和監(jiān)督,，編制過程中聽取工作進(jìn)度和階段成果匯報，實(shí)時調(diào)整工作進(jìn)度,。

按照上級要求做好農(nóng)村亂占耕地摸排整治工作,，做好“大棚房”后續(xù)工作,。通過開展農(nóng)村亂占耕地建房工作，有效保護(hù)耕地,。

（一）專項(xiàng)管理方面的問題

嚴(yán)格按照資金計劃申請資金和使用資金,，專款專用,，?？詈怂恪?/p>

（二）資金分配方面的問題,。

資金分配合理,，資金分配和使用方向嚴(yán)格按照資金管理辦法。

（三）資金撥付方面的問題,。

撥付及時,，無滯留、閑置等現(xiàn)象,，該項(xiàng)目下達(dá)資金700萬元,，已于20xx年全部撥付完畢。

（四）資金使用方面的問題

我局在項(xiàng)目實(shí)施和資金使用過程中,，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金的相關(guān)管理辦法和使用專項(xiàng)資金,。專項(xiàng)資金堅(jiān)持“專款專用,、專項(xiàng)核算”的原則,，堅(jiān)持嚴(yán)格審批、依法管理的原則,，規(guī)定了專項(xiàng)資金撥付審批程序,，無截留、挪用現(xiàn)象,。

（一）后續(xù)工作計劃

嚴(yán)格進(jìn)行農(nóng)村亂占耕地建房摸排與農(nóng)房違法建設(shè)和臨違建筑整治工作,，嚴(yán)厲打擊農(nóng)村亂占耕地建房行為，嚴(yán)守耕地紅線,，有效保護(hù)耕地,。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等

1,、主要經(jīng)驗(yàn)做法：全面排查,，科學(xué)設(shè)定工作目標(biāo)。根據(jù)省市相關(guān)要求及《昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排工作實(shí)施方案》,，區(qū)委,、區(qū)政府早謀劃、早動員,、早部署,、早行動工作要求,，進(jìn)行實(shí)地摸排，扎實(shí)推進(jìn)拆除工作,。

2,、建議和改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步鞏固工作成效，建立長效機(jī)制,，全力克服違法建設(shè)整治工作的頑固性和反復(fù)性,，通過日常管理與重點(diǎn)整治、定期整治相結(jié)合的方式,，整合資源,、寧靜與力量、聯(lián)合執(zhí)法,，加強(qiáng)日常巡查防控力度,。二是進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，強(qiáng)化正面引導(dǎo),，上門到戶,，做到面對面、人對人的宣傳教育,。三是進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度,，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)違法建設(shè)整治工作。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告篇十一

（一）項(xiàng)目基本情況,。

（1）縣運(yùn)管所在該項(xiàng)目的管理職能,。

縣運(yùn)管所負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào),、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)理等管理工作,。

縣運(yùn)管所在本項(xiàng)目履行的職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策,；指導(dǎo)建制村通客運(yùn)側(cè)護(hù)欄基建規(guī)劃工作；審核建制村通客運(yùn)側(cè)護(hù)欄規(guī)劃,、立項(xiàng),、設(shè)計和投資；編制全縣建制村通客運(yùn)側(cè)護(hù)欄基建投資計劃,；對建制村通客運(yùn)側(cè)護(hù)欄建設(shè)項(xiàng)目的程序,、行為、招投標(biāo),、質(zhì)量,、進(jìn)度、安全實(shí)施監(jiān)督,；會同有關(guān)部門調(diào)查處理基建投訴,。

（2）項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報的依據(jù)。

護(hù)欄工程文件依據(jù)《縣交通運(yùn)輸局關(guān)于請求解決通村公路安裝波形防護(hù)欄資金的請示》,。

（3）資金管理辦法制定,。

項(xiàng)目資金實(shí)行項(xiàng)目管理和國庫集中支付?？h運(yùn)管所根據(jù)上級每年下達(dá)的項(xiàng)目資金控制數(shù)和當(dāng)年可用于建制村項(xiàng)目建設(shè)的資金,，提出建設(shè)項(xiàng)目安排意見，報縣政府批準(zhǔn)后下達(dá)資金到運(yùn)管所實(shí)施,。

項(xiàng)目資金實(shí)行項(xiàng)目公示,、項(xiàng)目評審和績效考評以及工程預(yù)決算制度，嚴(yán)格控制支出,，提高投資效益,。縣運(yùn)管所按照《招標(biāo)投標(biāo)法》和《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,，對建制村側(cè)護(hù)欄建設(shè),、改造項(xiàng)目資金和采購資金加強(qiáng)監(jiān)管。

對已安排的建設(shè)項(xiàng)目,，由于工作不力,，保障措施不到位，或擠占,、挪用,、截留項(xiàng)目建設(shè)資金，造成建制村側(cè)護(hù)欄安全責(zé)任事故的工程,，一律嚴(yán)肅查處,，并依法追究責(zé)任。

（4）資金分配的原則及考慮因素,。

每年在收到上級資金預(yù)算文件后,，按照上級預(yù)算安排，結(jié)合學(xué)校實(shí)際需求,，由基建辦提出擬建項(xiàng)目方案,，提交局黨委會研究，報縣政府批準(zhǔn)后,，安排下達(dá)工程建設(shè)專項(xiàng)資金,。專項(xiàng)資金采取據(jù)實(shí)分配的辦法，根據(jù)工程項(xiàng)目規(guī)劃和缺口數(shù),，結(jié)合實(shí)際分配資金,。在分配資金時堅(jiān)持“實(shí)用、夠用,、安全,、節(jié)儉”的原則,，把滿足基本需要放在首位，注重投入效益,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容。

1,、縣建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程：波形護(hù)欄總長40300米,；貨物（含零部件、配件,、人工安裝等）,，總投資742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運(yùn)村道當(dāng)?shù)卮迕竦某鲂邪踩?，在該條路段增設(shè)安裝波形護(hù)欄,。增加資金46.36萬元。實(shí)際總投資金額764.18萬元,。

（2）具體績效目標(biāo),。

1、項(xiàng)目完成,?？h建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程開工時間（20xx年3月），完工時間（20xx年5月）,，投入使用時間（20xx年5月）,。建設(shè)項(xiàng)目是按程序招標(biāo)，驗(yàn)收合格已按指標(biāo)完成,。

2,、項(xiàng)目效益。成本采購（材料采購）成本,，人工,，安裝。

3,、滿意度指標(biāo),。出行更加安全,、放心,；滿意度100%。

（3）項(xiàng)目是否與實(shí)際相符,，目標(biāo)合理性,。

護(hù)欄工程（蒿壩鎮(zhèn)、武德鄉(xiāng),、龍鎮(zhèn)鄉(xiāng),、騰達(dá)鎮(zhèn),、鎮(zhèn)舟鎮(zhèn)、巡司鎮(zhèn),、維新鎮(zhèn),、沐愛鎮(zhèn)、海瀛鄉(xiāng),、孔雀鄉(xiāng)）申報內(nèi)容與實(shí)際相符,，目標(biāo)可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法,。

1,、了解、收集財政支出項(xiàng)目的相關(guān)基礎(chǔ)信息資料,；

2,、參照縣部門財政支出項(xiàng)目績效和整體支出評價指標(biāo)體系；

3,、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況和評價指標(biāo)體系的要求,，填報評分表和數(shù)據(jù)統(tǒng)計表；

4,、評價工作小組根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查,，補(bǔ)充和核實(shí)相關(guān)信息；

5,、撰寫評價報告并提交評價報告,。

6、考評分值,。

波形護(hù)欄項(xiàng)目自評績效體系該項(xiàng)目績效評價得分為96分,，主要扣分原因：項(xiàng)目預(yù)算資金與預(yù)算決策部署有小小差異，施工途中有部分追加項(xiàng)目,，項(xiàng)目計劃資金為742.748.萬元,，實(shí)際施工完成到位764.18萬元，項(xiàng)目完成后發(fā)揮有效作用,，部分損毀部件未得到及時后續(xù)維護(hù),。

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。

縣建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程：根據(jù)《縣交通運(yùn)輸局關(guān)于請求解決通村公路安裝波形防護(hù)欄資金的請示》（筠交）〔20xx〕229號文件,；項(xiàng)目批復(fù)《縣20xx年交通大會戰(zhàn)農(nóng)村公路項(xiàng)目建設(shè)方案》,。

（二）資金計劃、到位及使用情況,。

2,、資金計劃。縣建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程計劃資金742.748元,。為保障蒿壩—漁箭溝段客運(yùn)村道當(dāng)?shù)卮迕竦某鲂邪踩?，在該條路段增設(shè)安裝波形護(hù)欄。增加資金463600元,。

3,、資金到位。資金到位率100%,，資金到位與計劃資金完全一致,。

4、資金使用,。嚴(yán)格按照相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和按工程進(jìn)度劃撥,，完善財務(wù)管理制度和內(nèi)控制度?？h建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程合計使用764.18萬元,。

（一）招標(biāo)的邀請。

市政府采購中心縣分中心受縣公路運(yùn)輸管理所委托,，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定,，采用公開招標(biāo)方式，為委托方的公路波形護(hù)欄組織政府采購,。

（二）競標(biāo)公司,。

路橋工程有限公司競標(biāo)成功。

（一）評價結(jié)論,。

縣建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程已按施工合同,、設(shè)計要求完成，執(zhí)行了相關(guān)強(qiáng)制性條文規(guī)定,，施工資料完整并符合要求,；合同段工程質(zhì)量合格（合同段質(zhì)量自評得分：93.3分）。

（二）存在的問題,。

在施工期間由各種車輛和機(jī)械所產(chǎn)生的噪聲,，對環(huán)境可造成較重的影響，有時甚至影響周圍居民正常的生活,。地形的變化,、植被破壞及水土流失。

（三）改進(jìn)措施和有關(guān)建議,。

1,、細(xì)化預(yù)算工作，認(rèn)真做好預(yù)算,。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識,，嚴(yán)格按照預(yù)算的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約,，保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算,；盡可能的全面不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算的科學(xué)性,、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2,、在日常預(yù)算管理中,，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算概念的宣傳以及支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告篇十二

為切實(shí)加強(qiáng)耕地保護(hù)和用途管制,，增強(qiáng)糧食綜合生產(chǎn)能力，未定發(fā)展糧食生產(chǎn),，省廳下達(dá)了開展耕地“非農(nóng)化”“非糧化”摸底調(diào)查工作任務(wù),，為完成省廳下達(dá)任務(wù)，經(jīng)公開招標(biāo)確定了廣東華遠(yuǎn)國土工程有限公司進(jìn)行我區(qū)耕地“非農(nóng)化”“非糧化”摸底調(diào)查工作?，F(xiàn)將評價結(jié)果匯報如下：

（一）項(xiàng)目實(shí)施情況

該項(xiàng)工作調(diào)查的耕地以20xx年土地變更調(diào)查數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ),，結(jié)合第三次國土調(diào)查確定的耕地及建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)用審批等情況。充分運(yùn)用遙感信息等技術(shù)手段,，利用“三調(diào)”,、農(nóng)村亂占耕地建房問題專項(xiàng)整治等工作成，減少重復(fù)工作,，做到應(yīng)查盡查,、不留死角盲區(qū)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確性并最終取得省自然資源廳和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳驗(yàn)收通過,。

（二）項(xiàng)目資金管理及使用情況

此項(xiàng)工作為省廳臨時下達(dá),，年初并未申請預(yù)算，因摸底調(diào)查矢量數(shù)據(jù)的優(yōu)化調(diào)整以及內(nèi)業(yè)資料的搜集整理工作,，包括航拍圖,、現(xiàn)狀圖、區(qū)位圖等圖紙的制作等技術(shù)需要,，用區(qū)財政預(yù)算局年初下達(dá)的生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)規(guī)劃資金調(diào)劑用于此項(xiàng)工作,，向廣東華遠(yuǎn)國土工程有限公司共計支付20萬元。

（三）項(xiàng)目執(zhí)行情況及項(xiàng)目實(shí)施取得的成效

目前成果已提交至寧波市自然資源和規(guī)劃局及浙江省自然資源廳,、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳,，該項(xiàng)目已完成并經(jīng)省自然資源廳和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳驗(yàn)收合格。本次摸底調(diào)查工作順利完成了省自然資源廳下達(dá)的任務(wù),，為我區(qū)“恢復(fù)地類”整治項(xiàng)目提供了數(shù)據(jù)保障,，也為我區(qū)耕地保護(hù)工作提供了便利,。

為保證規(guī)劃的現(xiàn)勢性、科學(xué)性,，需要及時更新,、維護(hù)數(shù)據(jù)成果的完整性，加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫成果管理來指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）及時了解和落實(shí)整改,，需高效滿足國土資源管理要求精度,、實(shí)效的“非農(nóng)化”“非糧化”數(shù)據(jù)服務(wù)。因此后續(xù)還需按要求及時更新維護(hù)矢量數(shù)據(jù)與文檔數(shù)據(jù)等,。為有效解決“非農(nóng)化”“非糧化”等問題,，之后還需要全面了解掌握核實(shí)整改工作的具體措施和技術(shù)問題，及時研究解決后續(xù)有關(guān)問題,。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告篇十三

為加強(qiáng)財政資金管理,，切實(shí)提高資金使用效益，進(jìn)一步提高財政科學(xué)化精細(xì)化管理水平,，按照《河南省財政廳河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于提前下達(dá)20xx年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼）預(yù)算指標(biāo)的通知》（豫財農(nóng)水〔20xx〕68號）和河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳河南省財政廳《關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付部分政策任務(wù)清單的通知》（豫農(nóng)文〔20xx〕86號）文件精神,，現(xiàn)對20xx度財政專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行績效自評。現(xiàn)就專項(xiàng)資金績效自評工作匯報如下：

（一）決策投入情況,。根據(jù)上級主管部門文件要求,，以綠色生態(tài)為導(dǎo)向，提高農(nóng)作物秸稈綜合利用水平,，引導(dǎo)農(nóng)民綜合采取秸稈還田,、深松整地、減少化肥農(nóng)藥用量,、施用有機(jī)肥等措施,，減少焚燒秸稈，開展測土配方施肥,，主動保護(hù)耕地地力,，提高農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)意識，促進(jìn)耕地質(zhì)量提升,，實(shí)現(xiàn)“藏糧于地”,。商城縣20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目補(bǔ)貼對象為所有擁有耕地承包權(quán)的種地農(nóng)民。以上年度各地計稅面積內(nèi)的實(shí)際種植面積為主要依據(jù),，測算安排當(dāng)年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金,。

（二）過程管理情況。耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金用于確保耕地不撂荒,，確保耕地地力不降低,，增加糧食產(chǎn)量，提高糧食質(zhì)量,。項(xiàng)目資金由縣財政局統(tǒng)一管理,，建立專賬,，專款專用,，補(bǔ)貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補(bǔ)貼到戶,，補(bǔ)貼資金已于20xx年9月30日前撥付到位。

（三）績效目標(biāo)分解下達(dá)情況,。20xx年我縣補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為150.87元/畝，實(shí)際安排的中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金情況如下：長竹園鄉(xiāng)185.604046萬元,、達(dá)權(quán)店鎮(zhèn)210.282606萬元,、馮店鄉(xiāng)172.900792萬元、余集鎮(zhèn)269.318640萬元,、吳河鄉(xiāng)173.882503萬元,、鲇魚山辦事處200.060409萬元、汪橋鎮(zhèn)453.544655萬元,、觀廟鎮(zhèn)372.338259萬元,、鄢崗鎮(zhèn)890.292470萬元、雙椿鋪鎮(zhèn)632.736409萬元,、河鳳橋鄉(xiāng)428.577163萬元,、上石橋鎮(zhèn)1029.977571萬元、豐集鎮(zhèn)382.199725萬元,、李集鄉(xiāng)515.854704萬元,、蘇仙石鄉(xiāng)118.387669萬元、金剛臺鎮(zhèn)237.321075萬元,、伏山鄉(xiāng)212.722174萬元,、汪崗鎮(zhèn)165.354123萬元、赤城辦事處63.007612萬元,、湯管處15.855834萬元,、國營農(nóng)場6.259596萬元、黃柏山管理處46.735754,、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)56.181281萬元,。

（四）績效自評工作開展情況。根據(jù)市財政分配我縣資金,，縣財政按照每年下達(dá)我縣的農(nóng)作物良種補(bǔ)貼,、對種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼和農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金數(shù)額，同比例將補(bǔ)貼資金分配到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（處）,。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（處）農(nóng)作物良種補(bǔ)貼資金結(jié)算后形成的剩余資金,，統(tǒng)一用于支持耕地地力保護(hù)。為做好耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金發(fā)放工作,，支持糧食生產(chǎn),、促進(jìn)農(nóng)民增收,、助推脫貧攻堅(jiān)工作，商城縣主動作為,，精心組織,，突出重點(diǎn)，廣泛宣傳補(bǔ)貼政策,，抓住關(guān)鍵,，精準(zhǔn)核定補(bǔ)貼面積，加強(qiáng)督導(dǎo),，全面兌付補(bǔ)貼資金,。縣級財政部門通過惠民補(bǔ)貼“一折（卡）通”辦法兌付給農(nóng)戶,。

（一）項(xiàng)目投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析,。資金到位情況：根據(jù)安排，商城縣20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目專項(xiàng)資金為6836萬元,，其中中央補(bǔ)貼資金6836萬元,，縣財政補(bǔ)貼3.395081萬元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析,。資金使用情況：20xx年度財政將補(bǔ)貼資金通過惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農(nóng)民手中,，實(shí)際發(fā)放6839.395081萬元。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析,。按照上級文件要求,，依照省級測算方法和統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)分配資金計劃，嚴(yán)格耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金發(fā)放工作,，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策的精準(zhǔn)性和實(shí)效性,，確保補(bǔ)貼資金及時、準(zhǔn)確發(fā)放到位,，實(shí)現(xiàn)“藏糧于地”,，保障糧食安全，建立耕地地力保護(hù)激勵長效機(jī)制,。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析（根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析）

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo),。項(xiàng)目總補(bǔ)助面積453330.356畝，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：150.87元/畝,，補(bǔ)貼資金6839.395081萬元,，涉及全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（處），覆蓋156190戶,。

（2）質(zhì)量指標(biāo),。支持全縣涉農(nóng)龍頭企業(yè)、合作社,、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)布局規(guī)?；?、生產(chǎn)方式機(jī)械化、管理模式標(biāo)準(zhǔn)化,、技術(shù)服務(wù)精準(zhǔn)化,，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率,、勞動生產(chǎn)率,，支持我縣農(nóng)業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，促進(jìn)我縣一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。

（3）時效指標(biāo),。耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金在規(guī)定時間內(nèi)工作量完成率為100%。

2．效益指標(biāo)完成情況分析

（1）經(jīng)濟(jì)效益,。增加糧食生產(chǎn)總量,。多年來,，我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要依靠化肥,、農(nóng)藥、地膜等增產(chǎn),，截止目前增產(chǎn)潛力有限,，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼補(bǔ)助項(xiàng)目的實(shí)施，以綠色生態(tài)為導(dǎo)向,，減少化肥農(nóng)藥用量,、施用有機(jī)肥等措施，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù),，不斷提升耕地地力,，提高了土地產(chǎn)出比。

（2）社會效益,。引導(dǎo)各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體參與優(yōu)質(zhì)稻米的品牌化生產(chǎn),、加工，穩(wěn)定種植效益,，提升產(chǎn)業(yè)化水平,，實(shí)現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

（3）生態(tài)效益,。優(yōu)化了勞動力,、機(jī)械和土地的資源配置，使被動的秸桿禁燒轉(zhuǎn)化為主動的秸桿資源化利用,，實(shí)行秸稈還田,，緩解了“秸桿禁燒”問題。同時改良了土壤,，提高土壤有機(jī)質(zhì),，改善生態(tài)環(huán)境,。

（4）可持續(xù)影響。農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn),。在毫不放松糧食生產(chǎn),、穩(wěn)定糧食播種面積的基礎(chǔ)上，立足市場和資源優(yōu)勢,，調(diào)整優(yōu)化糧食種植結(jié)構(gòu),，積極發(fā)展再生稻、稻田綜合種養(yǎng)和優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn),，推進(jìn)糧食由增產(chǎn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)向提質(zhì)增效并重,。

3．滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過項(xiàng)目的實(shí)施,，實(shí)現(xiàn)糧食總產(chǎn)穩(wěn)定,，區(qū)域布局及品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化，新型經(jīng)營主體及種植戶生產(chǎn)效益提升,，群眾滿意度高于85%,。

（一）績效評價目的。為了落實(shí)國家耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼惠農(nóng)政策工作要求,，切實(shí)提高上級財政專項(xiàng)資金使用效益,，提高資金使用效率，總結(jié)項(xiàng)目的建設(shè)成效,，查找資金項(xiàng)目管理中存在的問題,，積累資金項(xiàng)目管理的經(jīng)驗(yàn)，探索專項(xiàng)資金的績效評價的辦法,、制度,，逐步形成績效評價的體系和機(jī)制，進(jìn)一步提高耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金使用管理效益,。

（二）績效評價工作過程,。根據(jù)通知要求，主動作為,，立即按照文件要求認(rèn)真梳理本單位的項(xiàng)目,，組建了績效自評工作專班，由專人負(fù)責(zé)20xx年度項(xiàng)目績效自評工作,。認(rèn)真開展項(xiàng)目績效自評工作,，如實(shí)填報，加強(qiáng)審核,，按時報送績效自評報告和自評表,，如發(fā)現(xiàn)問題要認(rèn)真整改。項(xiàng)目科學(xué)合理，項(xiàng)目管理規(guī)范,，項(xiàng)目監(jiān)管到位,，項(xiàng)目完成較好，項(xiàng)目質(zhì)量較高,，運(yùn)行保障有力,，具有良好的社會效益。通過補(bǔ)貼的發(fā)放,，增強(qiáng)了農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”指向性,、精準(zhǔn)性和時效性，確保耕地地力補(bǔ)貼政策的落實(shí),。

該項(xiàng)目實(shí)施時間較長,，資金總額大，受惠農(nóng)民廣,，群眾關(guān)注密切,。下一步將加強(qiáng)資金使用、監(jiān)管等各方面管理工作,，達(dá)到預(yù)期的使用績效,，項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成100%。項(xiàng)目完成后對績效自評結(jié)果在網(wǎng)站進(jìn)行公示,，接受群眾監(jiān)督,。

加強(qiáng)涉農(nóng)資金支出管理,，增強(qiáng)資金績效理念,，合理配置公共資源，優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu),，強(qiáng)化資金管理水平,，支持耕地地力保護(hù)和糧食適度規(guī)模經(jīng)營。發(fā)放給農(nóng)民的補(bǔ)貼與耕地地力保護(hù)掛鉤,，明確撂荒地和改變用途等耕地不納入補(bǔ)貼范圍,，促進(jìn)農(nóng)民主動保護(hù)耕地地力，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)意識,，維護(hù)“藏糧于地”的政策初衷,，有助于推進(jìn)農(nóng)村種植結(jié)構(gòu)的協(xié)調(diào)發(fā)展，同時積極探索和建立一套與部門預(yù)算相結(jié)合,、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機(jī)制,，提高績效意識和財政資金使用效益。

耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施,，支持壯大了糧食生產(chǎn)適度規(guī)模經(jīng)營主體的規(guī)模,，為轉(zhuǎn)變我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，確保糧食安全發(fā)揮了重要作用。近幾年,，為深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益，持續(xù)增加農(nóng)民收入,，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展,，以再生稻、稻漁,、稻鴨綜合種養(yǎng)為抓手,，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu),，取得了較好的社會效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,，突出表現(xiàn)在“四增”：一是推廣面積在增長,；二是產(chǎn)銷在增加；三是示范作用在增強(qiáng),；四是生態(tài)效益不斷增現(xiàn),。

（一）存在問題

一是據(jù)調(diào)查，肥料,、種子,、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品價格不斷攀升，勞力成本偏高,，產(chǎn)出效益與一季產(chǎn)出效益基本相當(dāng),；并且隨著糧食托底收購價格下滑，種糧效益進(jìn)一步降低,，從而導(dǎo)致農(nóng)民種糧積極性下降,。二是商城縣地處大別山區(qū)，土地面積比較分散,，核查時間相對較長,，補(bǔ)貼資金支付時間緊、工作量大,。

（二）建議

1.以推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,，圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收,、農(nóng)村增綠,，加強(qiáng)科技創(chuàng)新引領(lǐng)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,，以糧食功能區(qū)規(guī)劃和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品布局規(guī)劃為依托,，逐步將耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼用于支持全縣涉農(nóng)龍頭企業(yè)、合作社、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體生產(chǎn)布局規(guī)?；?、生產(chǎn)方式機(jī)械化、管理模式標(biāo)準(zhǔn)化,、技術(shù)服務(wù)精準(zhǔn)化,，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率,、勞動生產(chǎn)率,，支持我縣農(nóng)業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，促進(jìn)我縣一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。

2.加強(qiáng)財政資金扶持力度,，整合農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼資金，大力發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)和新型服務(wù)業(yè),，加快形成“一村一品”“一縣一業(yè)”發(fā)展格局,。深入推動農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，以縣城或中心城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn),，引導(dǎo)相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局鄉(xiāng)村,。鼓勵農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，培育新產(chǎn)業(yè),、新業(yè)態(tài),、新模式。加強(qiáng)農(nóng)村實(shí)用人才帶頭人培養(yǎng),，大力培育高素質(zhì)農(nóng)民和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體,，發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營，健全農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)體系,，扶持帶動小農(nóng)戶發(fā)展,。

3.統(tǒng)籌用好用活農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼資金,，加大農(nóng)產(chǎn)品冷藏保鮮支持力度,。加大對家庭農(nóng)場和農(nóng)民合作社的支持力度，進(jìn)一步實(shí)化細(xì)化支持內(nèi)容,，重點(diǎn)完善田間地頭冷藏保鮮設(shè)施,，不斷增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供給的彈性和抗風(fēng)險能力。

4.采用補(bǔ)貼的形式,，推廣綠色防控,、統(tǒng)防統(tǒng)治，構(gòu)建資源節(jié)約型,、環(huán)境友好型病蟲害可持續(xù)治理技術(shù)體系,，實(shí)現(xiàn)化肥農(nóng)藥減量，推進(jìn)綠色、生態(tài)發(fā)展,。積極構(gòu)建綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)體系,，支撐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)品牌化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價,。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告篇十四

牢固樹立“安全第一”思想,，根據(jù)各級文件指示精神，我校始終堅(jiān)持安全工作月查月報制度,，積極創(chuàng)建平安和諧校園,，措施得力，成效顯著?，F(xiàn)將我校校園安全工作開展情況作簡要匯報如下：

學(xué)校成立有安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，亓俊發(fā)校長為學(xué)校安全工作的第一責(zé)任人，亓峰同志為安全工作常務(wù)副校長,，各處室主任為具體安全管理人,，各個方面及重點(diǎn)防范部位責(zé)任到人，班主任與學(xué)校,、班主任與學(xué)生及家長分別簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書,，建立起了完善的安全工作責(zé)任制和管理系統(tǒng)。

學(xué)校重新修訂了安全工作制度,，修訂了《學(xué)校安全會議制度》,、《學(xué)校安全檢查制度》《學(xué)校衛(wèi)生安全工作制度》、《學(xué)校安全教育制度》,、《課間安全值班人員崗位職責(zé)》和《建筑物受損應(yīng)急預(yù)案》,、《火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案》、《疏散應(yīng)急預(yù)案》,、《不法人員入侵校園預(yù)案》,、《學(xué)生傷病應(yīng)急預(yù)案》、《學(xué)生中毒應(yīng)急預(yù)案》等制度,，除常規(guī)制度外,，我校新制定了《汶水學(xué)校消防安全逃生演練實(shí)施方案》、《汶水學(xué)校預(yù)防甲型流感應(yīng)急預(yù)案》,。

全員值日人員每天進(jìn)行師生到校情況,、校園安全情況的檢查，發(fā)現(xiàn)情況及時處理,。各部門各處室人員,，特別是責(zé)任人嚴(yán)格進(jìn)行自查工作，學(xué)校安全領(lǐng)導(dǎo)小組對各責(zé)任區(qū)進(jìn)行月檢查,。學(xué)校強(qiáng)化傳達(dá)保衛(wèi)人員責(zé)任,，堅(jiān)持夜值班和雙休日值班制度,，確保校園財產(chǎn)安全。