在當下社會，接觸并使用報告的人越來越多，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報告嗎？下面是小編帶來的優(yōu)秀報告范文,，希望大家能夠喜歡!

年度報告審計報告篇1

對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段,，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓(xùn),，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺,。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變,，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應(yīng)等等,，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，唯一不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法,，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力,。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去,，這已經(jīng)沒有必要再做回答,。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏,，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個學(xué)習(xí)計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足,。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心,。自己最大的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。

半年的工作已經(jīng)結(jié)束,，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),，我有信心在未來的審計工作中做得更好,。

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20__年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風險的分析評價活動,。依照內(nèi)控評價方案,，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風險識別與評估”,、“控制活動”,、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進行評審,，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室,、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室,、關(guān)鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷,。拓展了評價范圍,，提升了評價層次。通過審計評價,，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié),，一一列出，分析存在問題的原因,，提出合理的防范措施和建議,，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴格落實?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下:

(一)積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》,、《對瑞安支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意見和建議。

今年11月份對支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查,，通過現(xiàn)場詢問,、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,，業(yè)務(wù)授權(quán)分責明確,。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點,，對各項內(nèi)控制度予以細化補充,，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責,、外管股人員考核辦法,，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴格內(nèi)部管理制度,，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

今年我們通過審計調(diào)查,，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項,，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實,，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科,。

(二)積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動

在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認真組織開展了對20__年度以來審計查出問題整改情況的檢查,，做足做細“亡羊補牢”工作,，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效,。

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視，強化整改意識,。布置安排對20__年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜,。要求有關(guān)部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改改意識,，主動查找風險隱患,，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2、精心組織,，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進行了再檢查,。

3、強化責任,，落實整改措施,。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人,、部門負責人認定后,，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰,。

4,、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標,。針對個別未整改到位的問題,，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,，真正實現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高、整改促進步”的目標,。

(三)積極參加市中支內(nèi)審項目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計,、對溫州中心支局外匯依法行政審計,，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù),。

年度報告審計報告篇2

我進入公司這個大家庭至今,，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識,。感謝公司,，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮；感謝領(lǐng)導(dǎo),，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖,；感謝同事，是你們無私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升,。時光匆匆,，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作,，從最初的經(jīng)歷挫折,，風雨同舟，到后來的辛勤耕耘,，初見成果,，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。

工程審計在工程項目全過程控制當中,，是一個非常關(guān)鍵的崗位,，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作,，又是一項嚴謹細致的工作,，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責任心與使命感,，準確的算出工程量及預(yù)算成本,，完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作,；所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神,，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。宿州公司工程審計部人員缺省,，我感覺壓力非常大,，既要做到準確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡,，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下,，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守,。下面我就針對工程審計工作做以下總結(jié)：

一,、工作紀律方面

1、做到積極維護企業(yè)榮譽,，尊敬領(lǐng)導(dǎo),，與同事團結(jié)互助，儀表端莊,，舉止文明,。

2、在履行職責時勤奮,、誠實,、客觀,、公正、嚴謹,。

3,、遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

4,、尊重他人,，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。

5,、保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動,，不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來,。

6、慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息,，不利用機密信息謀取私利,，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定,。

7,、服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合,、支持其他專業(yè)人員,，協(xié)調(diào)一致。

8,、善于總結(jié)實踐中的經(jīng)驗教訓(xùn),，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識,，以保持和提高工作能力和水平,。

二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有

1,、負責工程項目的預(yù)算編制工作,，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴謹合理,、價格及時準確,。

2、參與招標方面工作,，準確計量計價,，為招標提供依據(jù)，做到公平,、公正,，合理降低招標項目造價節(jié)約成本,，并為合同簽訂鋪墊；負責做好招標過程中相關(guān)文件的整理,、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄,。

3、參與起草及審批合同,，維持平等,、自愿、公平,、誠實守信四個原則,。

4、工程款審核工作,，按照合同條款,，對照預(yù)算嚴格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款,。

5,、起草、研討,、審核工程聯(lián)系單,、簽證單，做到真實,、有效,。

6、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作,。

三,、預(yù)算工作方面

主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍圖預(yù)算,，為合同中進度付款條款提供依據(jù),。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作及參加公司組織的各項活動,，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力,、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運,、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容,，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強,。

四,、工作不足方面

1、計劃做得不到位,。使我的工作比較被動,。

2,、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高,。

3,、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體,，欠缺很對相應(yīng)的知識,，學(xué)習(xí)的主動性還不夠強。

今后,，我會提前做好工作計劃,，變被動為主動，努力管好自己,，認真學(xué)習(xí),，積極交流，并將各項工作做得更好,。

1、積極遵守公司的各項管理制度,，進一步加強工作責任感,，更嚴格的要求自己。

2,、做好每個工程的工作計劃安排,，認真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項工作內(nèi)容做好,。

3,、利用工作之余認真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高,，對于工作中存在的一些重要問題,，及時地向領(lǐng)導(dǎo)匯報，使問題能夠及時有效的解決,。

五,、20__年工作計劃

項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾,、E區(qū)正負零以上工程中旬基本完工,。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預(yù)算上來,，因為決算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟效益,；重點工作：

1、收集好相關(guān)資料,，參加竣工圖審核,，對各種修改按照依據(jù)準確核對,。

2、對照各項依據(jù)嚴格把關(guān),，工程量細化仔細核對,。

3、各分包項目的分類決算,。

回顧過去,，展望未來，總結(jié)得失,，不斷進取,。秉承公司理念超越平凡、沒有終點,。為了公司實現(xiàn)新的騰飛,，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進取,，完成公司布置的各項工作任務(wù),。

年度報告審計報告篇3

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

20__年即將過去,新的一年即將開啟,在這里首先預(yù)祝大家新年好!

20__年注定是一個不平凡的一年,，金融風暴的席卷,，反傾銷的壓力，市場的內(nèi)憂外患,，一切的一切都考驗著我們,，也再次向世人證明了適者生存的道理;為此在公司領(lǐng)導(dǎo)的英明指導(dǎo)下：公司審計部本著節(jié)約開支，降低成本,，規(guī)范各項規(guī)章制度,，查缺堵漏，懲前毖后的目的,，全方位的展開了各項審計工作,，在多個方面都取得了突破性的成績，實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍,。

一,、降低成本方面：通過審計全年減少各種成本支出15660.9多萬元，查出違規(guī)資金5443萬元,，總計金額達21103.9多萬元,。其中：

1、全年進行了大小13次專項審計工作(包括各子公司),，通過審計減少各種成本3070.2萬元,，查出違規(guī)資金5443萬元。

2,、全年大小工程審計項目29項,，審減金額達8787.5萬元,，特別是新疆巴州工程跟蹤審計，初步審減金額5682.5萬元,，還有進一步審減的余地,。

3、全年各種監(jiān)標工作(包括工程招標,、設(shè)備采購招標,、審計服務(wù)咨詢招標等方面的監(jiān)標)31次，通過審計減少各種成本支出3803.2萬元,。

二,、審計發(fā)現(xiàn)及建議方面：隨著集團公司的快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權(quán)益的積累也越來越多,，內(nèi)部控制也顯得尤為重要。加強內(nèi)部審計工作力度,，充分發(fā)揮專項審計工作的職能作用,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，從而為企業(yè)降低經(jīng)營風險,，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,。為此根據(jù)年度審計計劃及公司臨時決定，通過各種專項審計工作,，我們經(jīng)常性的派駐審計人員,，深入各個子公司和分廠進行審計,，及時發(fā)現(xiàn)問題,，上報問題，一定程度上遏制可能發(fā)生的各種舞弊行為,，促使集團公司健康有序的發(fā)展

20__年度共發(fā)現(xiàn)問題150多起,，針對有關(guān)問題提出各種建議154余條，我們的發(fā)現(xiàn)與建議為公司管理層進行經(jīng)營決策,、制度制定與規(guī)范,、流程合理化、科學(xué)化等提供了有力的依據(jù),可以說字字千金.大大提高了公司的管理效益和間接的經(jīng)濟效益.

當然在審計工作中,，也遇到這樣那樣的問題和困難,，為使審計結(jié)果更加真實、有效,、合規(guī),、可信。審計部加大了審計范圍,，全面細致,，一絲不茍的進行核實,、查證。如剛剛結(jié)束的油品類專項審計工作,，我們采用了內(nèi)外結(jié)合的審計方法,其范圍從訂單查起,，逐步擴展到采購環(huán)節(jié)、送貨入庫環(huán)節(jié),、出庫領(lǐng)料環(huán)節(jié),、財務(wù)入賬環(huán)節(jié)、付款環(huán)節(jié),、外圍調(diào)查環(huán)節(jié)等等,，原始單據(jù)堆積如山，審計人員經(jīng)常性地加班加點,，星期天照常工作,。一張一張查看輸入，一本一本的翻查統(tǒng)計,，唯恐遺漏和缺失,。

全面細致的工作對審計人員知識和素質(zhì)的要求也越來越高。審計部在董總的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下：為適應(yīng)各項審計工作,，積極組織審計人員參加多種形式的教育和培訓(xùn),，不斷提高審計人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力，同事之間互相交流分享經(jīng)驗,，拓寬視野,，提高業(yè)務(wù)能力，審計部現(xiàn)已經(jīng)形成一支愛崗敬業(yè),、業(yè)務(wù)精良,、恪盡職守的審計團隊。

三,、工程審計方面：是審計部的重中之重,，面對集團公司的長遠目標，工程項目的建設(shè)基本全面開展,，其建設(shè)工期緊,、任務(wù)重、情況復(fù)雜,、建設(shè)資金投入大的實際情況,。為確保工程建設(shè)順利推進，審計部在工作中正確處理進度與程序,、質(zhì)量與成本,、監(jiān)督與效率的關(guān)系，對工程建設(shè)項目，實施全過程跟蹤審計,，全力監(jiān)查工程的招投標,、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面可能出現(xiàn)的弊端,，嚴肅查處高估冒算,、虛報工程量、損失浪費等問題,，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對,，實施一系列干預(yù)措施，控制工程造價,。

20__年新疆巴州項目,，專門派駐工程審計跟蹤人員，進行全程跟蹤審計,，再結(jié)合委外審計單位的初步審核,，取得了顯著的成效，核減了5682.5萬元,。約占投資項目總額的5%,數(shù)據(jù)驚人,。

四、薩班斯方面:審計部亦投入了大量的人力物力,，針對薩班斯的各項要求,，在普華事務(wù)所的指導(dǎo)下，進行了監(jiān)督,、跟蹤,、協(xié)調(diào)、整改的雙項循環(huán),，從總公司到各個子公司,，循環(huán)地進行三輪測試，完善了集團公司的各項制度和業(yè)務(wù)流程,促使公司方方面面有章可循,，以制度規(guī)范企業(yè),，治理企業(yè),，向管理要效益,。

五、合同評審及資產(chǎn)類付款方面：企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容,。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作,。為此提出了全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的建議,，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審,、會簽,，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性、效益性的要求,，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督,，但由于各種原因，合同的評審重點僅側(cè)重于合規(guī)性的審計工作,。

在20__年,，合同評審達195余份，減少各種成本446.7萬元,。同時子公司資產(chǎn)類超30萬付款審計達172余份,，資產(chǎn)類尾款支付審計37余份等，合同的嚴格評審為合同的付款提供了有力的保證,。

總之審計部作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，作為公司內(nèi)部管理的重要組成部分，明年的工作依然是艱巨的,。堅信20__年是必然審計部的第二春,，我們將與公司一道將秉承調(diào)整、鞏固,、充實,、提高原則爭取實現(xiàn)更大的飛躍。

年度報告審計報告篇4

20__年以來,，財務(wù)審計部在酒店領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，較好地完成了各項日常工作及臨時事宜，現(xiàn)將20__年工作情況匯報如下：

一,、酒店本部的財務(wù)審計管理和財務(wù)審計核算工作

1,、作為職能工作部門，合理控制成本費用,，以“認真,、嚴謹、細致”的精神,，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重,。20__年財務(wù)審計部在成本控制方面比往年有了一定的提高,，隨著酒店業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加,，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支,，財務(wù)審計部積極主動配合酒店行政部門,，在采購工作中嚴格把關(guān),，成本控制方面取得了一定成效。

2、20__年度,，財務(wù)審計部的日常會計核算工作具體如下：

（1）在借款,、費用報銷、報銷審核,、收付款等環(huán)節(jié)中,，我們堅持原則、嚴格遵照酒店的財務(wù)審計管理制度,，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,。

（2）在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證,，堅決杜絕不符合要求的票據(jù),，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

（3）每月核算100多人的工資是財務(wù)審計部最為繁重的工作,，除了計算發(fā)放工資外,，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及酒店相關(guān)規(guī)定，這就要求財務(wù)審計人員必須耐心細致,，盡量做到少出差錯或不出差錯,。經(jīng)過努力，酒店每月基本上能準時發(fā)放工資,。

（4）按時完成酒店的納稅申報,、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作,。

（5）完成各政府相關(guān)部門下達的工作：酒店的工商年檢,、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計審計、對統(tǒng)計局的季度申報等,。

（6）催收款項是財務(wù)審計部門最為重要的工作,。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加,，雖然我們盡了很大努力,，也取得一定的成效，但卻不是很理想,。

總之,，隨著酒店業(yè)務(wù)的不斷擴大，20__年度財務(wù)審計部工作量越來越大,，財務(wù)審計人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加,。但我們能夠分清輕重緩急,，有序地開展各項工作,。一年來，我們完成了財務(wù)審計部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務(wù)審計數(shù)據(jù),，基本上滿足了酒店各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)審計要求,。

二、分酒店及合作方的財務(wù)審計核算工作

1,、跟進收取各分酒店的款項,，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分酒店的款項,。

本年度,，由于x分部的業(yè)務(wù)量增大，__分酒店,、__分酒店和__分酒店等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總酒店開具發(fā)票,、收退合作款，大大增加了我們的工作量,。比如,，x分部的年產(chǎn)值比去年增長了50%；對__,、__和__三個分酒店20__年的開具發(fā)票,、合作款的收取跟進、核算退回,、投標保證金的支付收取等工作,，財務(wù)審計部做了全力配合。

2,、今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加,，這部分的利潤占酒店的利潤比重較高。同樣,，對合作方的開具發(fā)票,、工程款的收取跟進、核算退回,，投標保證金的支付收取等工作,，財務(wù)審計部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定,。

三,、不足和有待改善的地方

一年中，財務(wù)審計部尚有應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作,，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上,，在規(guī)范財務(wù)審計核算程序,、統(tǒng)一財務(wù)審計管理表格方面,，在更及時準確地向酒店領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)審計數(shù)據(jù)、實施財務(wù)審計分析等方面,。在財務(wù)審計工作中我們也發(fā)現(xiàn)酒店的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,；日常成本費用支出比較隨意；這些應(yīng)是20__年財務(wù)審計管理要著重思考和解決的問題,。

作為財務(wù)審計人員,，我們在酒店加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力,。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己,，加強學(xué)習(xí),，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步,，與酒店共同成長,。

年度報告審計報告篇5

我校在20__年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用,，對于有效地防范風險,、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20__年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃,，在本年度完成了以下工作：

主要工作內(nèi)容

一,、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變,。

二、認真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策,。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況,、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計,，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。

三,、對學(xué)校的財務(wù)收支,、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告,，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益,。

根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟活動特點,，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有

1、對學(xué)校的各項收入進行了審核,，內(nèi)審小組認為學(xué)校的所有收入都及時入賬,，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算,，無隱瞞,、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況,。

2,、對學(xué)校的各項支出情況，包括教師工資,、績效工資,、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項支出均屬合理,。

3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。

審計工作中的措施

1,、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則,，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題。

2,、全面審計,，突出重點。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3,、完善了制度,，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理,，實行審計全過程質(zhì)量控制,，將審計準則,、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù),、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4,、今后進一步加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，把審計工作做得更好。