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銀行內部審計工作總結報告 銀行內部審計工作報告篇一

一,、充分認識做好督導整改工作的重要意義,，增強搞好工作的自覺性,。

抓好督導整改是確保全行業(yè)務“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個領先”目標的關鍵。市分行內部審計部本著對農發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度，認真開展督導整改,。對整改需要解決的問題,，做到思想不松、力度不減,、標準不降,，抓緊抓實、一抓到底,。

在抓好督導整改的過程中,，市分行內部審計部緊密結合本行業(yè)務發(fā)展的實際，把解決思想問題和解決實際問題結合起來,，通過解決思想,、工作和作風上存在的問題，進一步堅定信心,，振奮精神,，為構建和諧督導、加快農發(fā)行發(fā)展而盡職盡力,。

二,、切實把握重點環(huán)節(jié)，扎實搞好督導整改的各項工作,。

1,、切實把握督導整改的三個環(huán)節(jié)。做好督導整改工作關鍵是要抓好制定整改措施和整改方案,、認真進行整改,、向全行員工公布整改結果這三個環(huán)節(jié)的工作。市分行內部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實,、不折不扣地抓好落實,，確保督導整改工作的高質量。

2,、切實把握督導整改的三個重點,。一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質,。堅持把學習貫穿始終,，進一步增強學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性，針對查找出的在理想信念,、宗旨意識,、工作作風、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題,，搞好思想整改,。二是抓好工作整改，著力提高推動工作的水平,。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務,、和諧第一要義”來進行整改，進一步在全行形成合規(guī)經營的強大合力,，進一步促進農發(fā)行又好又快發(fā)展,，力爭在創(chuàng)建“兩個領先”上取得明顯成效，進一步推進構建平安銀行的進程,。三是抓好作風整改,，著力增強合規(guī)經營的本領。切實發(fā)揮督導的“督,、幫,、促”作用，注重改進督導方式,，提高督導藝術,，主動為業(yè)務部室服務，謀求業(yè)務部室的支持與配合,。對督導中發(fā)現的各種問題進行分類排隊,，然后向各個部室進行反饋，幫助業(yè)務部室在易出錯環(huán)節(jié),、易出錯部位制定防范整改的措施,。對于新業(yè)務，主動向業(yè)務部室進行前期警示,，預警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位,，增強員工合規(guī)經營的本領。

三,、切實加強組織領導,，確保督導整改工作和諧發(fā)展。

為確保督導整改工作任務的全面完成,，市分行內部審計部高度重視,，周密部署，精心組織,，務求實效,，做到“三到位”。一是責任落實到位,。督導整改的關鍵在落實,。對納入督導整改方案的整改任務，明確主要責任人和責任部門,，提出整改時限,，人人做到整改內容、整改措施、整改時限,、整改目標“四個清楚”,。二是領導帶頭到位。行領導率先垂范,，帶頭抓督導整改,，推動督導整改工作高效、扎實,、有序開展,。三是建章立制到位。按照構建平安銀行的要求,，把抓好督導整改與建章立制工作相結合,，建立健全各項規(guī)章制度，努力構建合規(guī)經營的長效機制,。

銀行內部審計工作總結報告 銀行內部審計工作報告篇二

(一)積極開展內部審計調查工作

我們根據本行的重點工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調查》,、《對瑞安支行外匯法規(guī),、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況的調查》。

今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調查,，發(fā)現一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意

(二)見和建議。

今年11月份對支行外匯法規(guī),、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調查,，通過現場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調查情況來看,，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策,，建立了比較健全的內控管理制度,，業(yè)務授權分責明確。并能根據上級局的內控要求,，結合自身特點,，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程,、外管股各崗位工作職責,、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》,。但也發(fā)現了不少一問題,，根據問題的不同性質提出整改建議,，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴格內部管理制度,，規(guī)范業(yè)務操作。

今年我們通過審計調查,，共發(fā)現了違規(guī)現象20余項，提出整改建議20條,，大部分已得到整改落實,，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。

(三)積極開展審計發(fā)現問題“回頭看”活動

在行長親自督導下,我支行由內審牽頭,，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查,，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實,，鞏固了審計監(jiān)督成效,。

1、領導重視,，強化整改意識,。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任,，制定切實可行的措施;強化整改意識,，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

2,、精心組織，確保整改實效,。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門,。內審在各部門自查的基礎上,，組織人員進行了再檢查。

3,、強化責任,，落實整改措施。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度,，對檢查發(fā)現的問題經過直接責任人,、部門負責人認定后，根據問題的原因,、性質和情節(jié)等采取相應的責任追究措施,并給予經濟處罰,。

4,、嚴格督促，實現整改目標,。針對個別未整改到位的問題,，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現問題整改情況的“回頭看”活動,，真正實現了“整改促完善,、整改促提高、整改促進步”的目標,。

(四)積極參加市中支內審項目檢查

根據中支內審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計,、對溫州中心支局外匯依法行政審計,，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務,。

1,、審有無合同，沒有推銷合同肯定不予付款,。

說說抓對,，每月打算本錢法核算下的料單要抓對，推銷部的那聯與大庫考核回來的那聯要抓隊(一式幾聯是復寫來的,，所以號碼肯定是不合的抓對),，若是推銷部的聯次有，而大庫的聯次沒有就是說明大庫沒有驗收,，或資料沒到,，就掛在途。若是推銷部的聯次沒有,，而大庫的聯次有,，那肯定是暫估的聯次，發(fā)票未到,，而資料到了,，要暫估入庫，次月沖暫估,，發(fā)票來時普通入,。抓隊能夠按號碼分，如票據號碼為658320,，就看百位和十位數字,，即32，把32的票據放到一路,，異樣33的或34的85的,，說的是百位和十位數字不合的都放在一路,，擺一桌面，最后一堆一堆的抓,，如許抓對是最快的,，當然了，我說的這種是營業(yè)量較大的情況下,，若是營業(yè)量小的話如何抓都有理,。

好忘性不如爛筆頭，任務多的時分把每件事在紙上記個摘要,，做完一筆劃掉,，相對是個好習氣，費不了幾多事,，還一點不會丟三落四的,。

來發(fā)票時,，借：資料推銷等科目

若是購貨方認證后,，請求退票，需購貨方主管稅務機緣出具一份進貨加入證實單(退貨證實),，我銷貨方主管稅務機關才予以核準當月作廢,，或次月沖紅。

天天進步一小步,，你的人生就會進步一大步,。加油啊，伴侶們!

銀行內部審計工作總結報告 銀行內部審計工作報告篇三

我校審計工作在校黨委,，校行政的正確領導下,，緊緊圍繞學校中心工作，認真履行職責,，積極開展了各項審計業(yè)務,，現將一年的工作情況總結匯報如下：

一、加強學習,，更新審計觀念

學校內部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務職能,，充分發(fā)揮內審的職能作用，就要不斷的加強學習,，更新審計觀念,。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內部審計工作全面轉型,，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過學習使我們認識到：教育內部審計工作全面轉型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內部審計轉型的途徑和方法,，實現由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉變,。為適應這一變革,，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認清形勢,，自覺地成為審計工作轉型的實踐者,。二是更新審計內容，在年度工作中增加管理審計,，效益審計的項目,，使同志們能逐步適應內部審計工作全面轉型后的工作要求。

二,、以科學發(fā)展觀為指導,，創(chuàng)新內審工作

在新的形勢面前，審計工作要適應科學發(fā)展觀的要求,，也必須要轉型和創(chuàng)新,。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計,。用招投標的方式確定了中介機構,；與中介機構簽訂了委托合同；對內審人員進行了項目分工,。在施工階段的跟蹤審計中,，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢,；主要材料的比價采購審計,；工程進度款的審核；隱蔽工程的驗收,；已完工程量的簽證驗收,；工程變更的確認等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計,，將工程項目造價控制由事后向事中,，事前延伸，做到了關口前移,，同時為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經濟效益。

三,、審計工作開展情況

參與招投標項目,，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項,；監(jiān)督簽訂經濟合同60余份,；涉及資金近5000萬元。通過以上工作,，充分發(fā)揮了內審工作服務與監(jiān)督的職能,，使我校的內審工作在維護財經紀律,，完善內部管理，提高經濟效益等方面發(fā)揮了重要作用,?；ňS修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項,，其中：委托審計14項,，自審項目62項。全年審計資金總額193983萬元,，定案資金總額183216萬元,，審減額10767萬元。一年中,，在自己的工作崗位上盡職盡責,，用我們的辛勤工作為學校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項重要工作,，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經費審鑒7項,，使這些資金充分發(fā)揮了應有的效益,。根據領導的安排,，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計,，依照財務管理辦法和內部審計準則，實事求是,，客觀公正的進行分析,，論證，提出了合理化的建議,，寫出了全面詳細的設計報告,，為領導決策提供了參考依據。配合完成了年終班子及中層個人考核工作,；干部競聘的監(jiān)督工作,；人員招聘錄用工作；職稱評審監(jiān)督工作,；學校新生的錄取工作,；各種考試的監(jiān)督工作；各項評先樹優(yōu)的考評活動,。通過以上工作的參與,，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風,。根據黨風廉政建設責任書,，注重職業(yè)道德教育,，不斷強化廉政意識，堅持審計業(yè)務公開透明,，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象,。強化審計業(yè)務，提高綜合審計工作能力,。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試,，并取得了優(yōu)異成績，為實現審計工作的轉型奠定了基礎,。

四,、工作體會和努力方向

經過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內審工作的關鍵。在認真做好常規(guī)工作的同時,，對內審工作的重要事項,，都及時給領導匯報，以取得領導對內審工作的重視和支持,。另外,，內審工作要樹立服務意識，要在監(jiān)督中體現服務,，在服務中反饋監(jiān)督,。總結一年的工作,，成績是主要的,，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務開展的不夠全面,，審計力度需進一步加強,。在今后的工作中，我們將理清思路,，求真務實,，使內部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。

銀行內部審計工作總結報告 銀行內部審計工作報告篇四

根據教育部《關于報送20xx年教育系統(tǒng)內部審計工作總結和20xx年工作計劃的通知》（教財司函﹝20xx﹞718號）要求,，我校對20xx年審計工作進行了認真全面的總結,，現將有關情況報告如下。

一,、工作創(chuàng)新

20xx年我校審計工作在教育部和學校黨委,、行政的領導下，積極適應新形勢,、落實新要求,，堅持把創(chuàng)新作為事業(yè)發(fā)展的堅強引領，始終保持審計工作的旺盛活力。

（一）強化組織領導,，共促審計發(fā)展

根據教育部關于“學校主要負責人應直接領導內部審計工作”的要求,，我校于20xx年將審計工作領導體制由之前的紀委書記主管調整為校長主管、紀委書記協(xié)管,。我校審計領導體制調整以來,，校長定期聽取審計工作匯報，及時作出批示,、指示,，主動把審計結果作為相關決策的重要依據，將審計業(yè)務經費納入單位年度預算,；紀委書記親自督辦重點審計項目,，及時研究解決審計工作中遇到的問題和困難，積極推動審計整改落實,。

（二）提升審計站位,，突出審計效果

20xx年我校堅持從全局的高度謀劃和推進審計工作，主動從學校十四次黨代會報告,、“十三五”規(guī)劃,、全面深化改革方案和年度行政工作要點中尋找審計切入點，針對“領導關注的重點,、群眾關注的熱點和管理中的難點”問題確立具體審計項目安排,，將審計重心從以關注資金為主轉向全面關注資金、資產,、資源和政策落實上來,，在推動深化改革、提升治理能力,、解決重大歷史遺留問題等方面發(fā)揮了積極促進作用,。

（三）前移審計關口,，強化預防功能

20xx年我校積極深化內部審計“免疫系統(tǒng)”功能,，進一步前移審計關口，進一步完善內部審計“預防,、揭示和糾正”工作機制,。一是堅持開展經濟責任屆中審計，通過對新提任四位處級領導干部的審計,，對相關責任人日常工作中暴露出的苗頭性,、傾向性問題及時予以了提醒和糾正，做到了“風險早預防,，問題早糾正”,；二是全面鋪開工程全過程跟蹤審計，在審計中積極完善管理控制，切實發(fā)揮內部審計防弊興利,、增值提效的作用,。

（四）優(yōu)化審計資源，提高審計效率

20xx年我校從全面推進審計監(jiān)督全覆蓋,、提升經濟責任審計質量和公信力,、緩解內部審計人力不足的角度，進一步擴大了對外委托審計范圍,，實現了學校內部審計從以往“做審計”向“做審計與選審計,、管審計相結合”的戰(zhàn)略轉型。與此同時,，建立了經濟責任審計聯席會議制度,，強化經濟責任審計工作的部門間統(tǒng)籌聯動，及時掌握重要審計情況和問題,，促進審計整改落實,。

二、審計成效

20xx年,，我校共完成各類審計項目232項,，其中經濟責任審計18項，預算財務收支審計4項,，基建和修繕工程審計201項,，內部控制基礎性評價1項，專項審計6項,，審計調研1項,；完成合同審簽和科研項目結題審簽738份；開展專項檢查和信訪協(xié)查8次,；審計資金740,，509.51萬元，促進增收節(jié)支1,，244萬元,，發(fā)現并糾正問題資金226.74萬元；提出審計建議89條,，在規(guī)范教育經濟行為,、確保資金資產安全、促進政策落實等方面取得了積極成效,。

（一）開展內部控制基礎性評價,，促進學校治理水平提升

根據教育部《關于開展內部控制基礎性評價工作的通知》要求，我校專門成立了由審計處,、紀委辦公室（監(jiān)察處）作為成員單位的學校內部控制監(jiān)督檢查工作小組,，委托社會中介機構對我校的內部控制基礎情況進行了評價,。通過評價，客觀掌握了我校內部控制建設現狀,，如實反映了我校仍存在的內部控制建設不足,，層層落實了內部控制建設整改任務，增加了校內各級人員內部控制建設共識,。

（二）開展國有資產清查審計,，全面摸清學校家底

根據教育部《轉發(fā)和的通知>的通知》要求，學校審計處委托社會中介機構對我校校本級及兩個附校的資產情況進行了清查審計,。通過審計,，對學校國有資產的存量、分布,、結構狀況有了真實,、客觀地把握，促進了一批有賬無物和資產掛賬,、呆賬,、死賬等問題的解決。

（三）開展后勤體制機制,、運行模式調研,，助力學校后勤社會化改革

根據學校十三五規(guī)劃和20xx年行政工作要點中“深化后勤體制改革”要求，學校審計處,、后勤管理處和信誠后勤集團共同組成后勤體制機制,、運行模式調研工作組，通過對我校19xx年以來后勤服務社會化改革經驗做法的全面總結,，以及對同城同類高校后勤服務模式的廣泛調研,，為學校未來謀劃后勤改革方向與路徑提供了決策依據。

（四）開展經濟責任審計,，加強對權力運行的審計監(jiān)督

我校將經濟責任審計作為促進領導干部依法作為,、主動作為、有效作為的重要載體,，扎實有效開展,。全年共完成對18位中層干部的經濟責任審計，同時正在開展審計項目34項,。工作中堅持屆中審計與到屆審計,、離任審計相結合，對全校中層領導干部任期內至少審計一次,。有關審計結果成為今年學校中層干部集中調整的重要考評指標之一。

（五）開展預算財務收支審計,，加強對教育經費的審計監(jiān)督

我校將預算財務收支審計作為防范財務風險,、提高資金使用效益的有效抓手，不斷擴大相關審計領域和范圍。預算管理審計方面,，學校審計處列席預算委員會會議,，對預算依據充分性、預算編制完整性,、預算安排合理性,、預算調整規(guī)范性等實時提出審計監(jiān)督意見。同時,，加大對重點項目預算執(zhí)行情況的審計力度,，年內開展了對后勤服務經費預算編制與執(zhí)行情況的審計。財務收支審計方面,，開展了對一個對外合作機構和兩個對外合作項目的財務收支審計,。

（六）開展基建和修繕工程審計，促進規(guī)范工程項目管理

我校將基建和修繕工程審計作為促進控制工程造價,、規(guī)范工程管理,、落實管理責任的關鍵手段，不斷加大對重大建設項目立項,、設計,、招標、施工,、竣工等環(huán)節(jié)的全過程跟蹤審計力度,。前期論證階段，參與了多個建設項目的決策,、研討和論證會議,；招標采購階段，對24項工程開展了清單編制和控制價審核,，涉及總金額6,，714.39萬元。施工階段,，參與了11項重點工程的監(jiān)理例會,，對有關工程變更簽證、隱蔽工程,、工程暫估價,、材料管理等環(huán)節(jié)予以了關注?？⒐そY算階段,，完成了竣工結算審計166項，審計總額16043萬元,，審減資金1244萬元,。

（七）開展多類型專項審計,，滿足不同層面管理需要

我校從解決專門問題、滿足不同層面管理需要的角度,，安排開展了多個專項審計工作,。先后開展了學校對外投資情況專項審計、后勤集團有關四家民營企業(yè)專項審計,、幼兒園伙食費專項審計,、校醫(yī)院牙科設備資產評估等4項專項審計，在推動解決歷史遺留問題,、理順管理體制機制等方面發(fā)揮了積極作用,。

（八）開展專項檢查和信訪協(xié)查，服務黨風廉政建設大局

我校審計工作主動服從學校黨風廉政建設大局,，全面落實審計監(jiān)督責任,。年初以來，學校審計處牽頭開展“小金庫”專項治理和重點抽查兩次,，發(fā)現“小金庫”3個,，上交違規(guī)資金8.33萬元，調賬處理10.98萬元,，對有關責任人進行了誡勉談話,。學校審計處配合紀委開展公務接待費抽查1次、培訓費抽查1次,、完成信訪件協(xié)查4項,。選派兩名年富力強、經驗豐富的審計干部完成教育部黨組巡視,、專案調查和工作借調等任務,。

（九）開展經濟合同審簽和科研項目結題審簽，強化經濟運行過程監(jiān)督

20xx年,，我校繼續(xù)開展經濟合同審簽和科研項目決算審簽工作,，強化經濟運行的過程監(jiān)督。全年共完成經濟合同審簽696份,，科研項目結題審簽42項,。與此同時，積極探索從合同審簽向合同審計的工作重心轉移,，由以往突出程序控制向突出程序評價轉型,，促進各部門有效落實合同監(jiān)管主體責任。

三,、規(guī)范管理

（一）科學規(guī)劃謀長遠

我校20xx年編制完成了《x大學“十三五”展規(guī)劃》,，其中專設一節(jié)對學校未來五年審計工作進行了謀劃，強調要“加強審計監(jiān)督職能,。聚焦學校中心工作,，進一步前移審計關口,，突出審計重點,。大力推進對三公經費,、建設工程、科研經費,、國有資產,、領導干部履行經濟責任和重大政策落實情況的審計監(jiān)督全覆蓋。強化審計整改和責任追究,，逐步擴大審計結果公開范圍,。”

（二）健全制度立規(guī)范

我校根據審計工作發(fā)展需要,，適時制定出臺相關配套制度,，主動規(guī)范審計權力運行,、強化審計質量控制,、促進部門聯動。20xx年,，我校制定出臺了《x大學經濟責任審計工作聯席會議制度（試行）》,。同時,，《x大學委托審計實施辦法》、《x大學建設工程管理審計實施辦法》業(yè)已成稿,，擬于近期印發(fā),。

（三）改進方式提效能

20xx年我校積極梳理既有審計工作流程，力求通過審計流程再造,，促進審計方式轉變,，進而提升審計效能。通過流程梳理,，總結提出了經濟責任審計多項目交叉同步進行,、工程結算審計接送卷登記簽字、外委審計階段性工作匯報制等新型審計方式,，達到了向審計管理要效益的目的,。

（四）擴大公開促透明

20xx年我校按照有利于問題整改和解決的原則，積極穩(wěn)妥推進審計信息公開范圍,，滿足了師生員工對審計情況的知情權,。一年來，在學校內,、外網和審計處網站主動公開了“學校實施第一輪經濟責任對外委托審計工作”,、“學校召開經濟責任審計聯席會議第一次全體會議”、“學校召開內部控制基礎性評價結果通報暨整改落實推進會”以及年度審計工作要點,、總結等信息,。同時,，完成了審計處網站的改版工作，為今后更大范圍落實審計信息公開搭建了新平臺,。

四,、隊伍建設

（一）重視作風建設

我校高度重視審計隊伍作風建設。20xx年,，審計處全體黨員干部扎實開展“兩學一做”學習教育活動,，通過學習正確認識和把握黨的理論和路線方針政策，嚴格遵守黨章黨規(guī)黨紀,，做到學而信,、學而用、學而行,。學校審計處主動制定《審計處黨支部關于進一步加強工作作風建設的意見》,、《審計處工作禮儀規(guī)定》等加強工作作風建設配套制度，用制度要求審計干部持續(xù)改進工作作風,。

（二）強化業(yè)務培訓

我校重視加強內部審計隊伍專業(yè)化建設,。20xx年組織3名內部審計人員參加教育部財務司和教育審計學會組織的后續(xù)教育，不斷提高審計隊伍的專業(yè)化水平,。

（三）加大同業(yè)交流

我校重視審計同業(yè)交流,。20xx年，先后接待x學院,、x大學等四所兄弟院校來校調研審計工作,。同時，充分利用派員參加培訓機會和現代網絡溝通平臺,，了解吸收兄弟院校工作經驗做法,。

五、存在問題

（一）審計供需矛盾日益突出

目前,，我校經濟責任審計,、建設工程審計等常規(guī)審計工作量有增無減，內部控制審計,、效益審計,、專項審計調查等新興審計業(yè)務亟需常態(tài)化開展。與此同時,，由于近年來審計隊伍新老交替,、交流輪崗等原因，出現了人員缺編的情況,，不斷增加的審計需求與相對有限的審計資源供給之間的矛盾日益突出,。下一步，我校將通過補充審計人員、擴大外委審計范圍,、提高審計電算化水平等方式,，多措并舉緩解審計供需矛盾。

（二）新興審計經驗略顯不足

20xx年我校按照教育部要求探索開展了內部控制審計工作,，總體按時有效地完成了有關工作,，但是工作中也暴露出審計經驗不足的情況，一定程度影響了審計效果,。下一步,，我校將一如既往拓展新興審計業(yè)務,，在實踐中不斷總結經驗,。

（三）效益審計開展不夠深入

我校近幾年效益審計仍采取以經濟責任審計、預決算審計等為載體的方式輔助開展,，尚未專門獨立開展,。下一步，我校將選擇重大項目,、重點經費開展專門的效益審計,。

六、工作建議

（一）繼續(xù)加大審計培訓力度

教育部近幾年在審計新制度,、新規(guī)定解讀以及內部控制審計實施等方面持續(xù)加大培訓力度,，為各高校落實相關審計政策、開展相關審計業(yè)務提供了智力積累,。下一步,，希望教育部繼續(xù)加大相關審計培訓力度，就相關業(yè)務開展中遇到的普遍性審計技術問題以及成型經驗做法開展專項業(yè)務培訓,。

（二）加大宏觀工作指導力度

近兩年教育部連續(xù)出臺了多項加強審計工作意見和相關審計業(yè)務規(guī)定,，已經成為高校審計工作開展的政策性依據和指導性文件，為高校審計上層次,、上水平提供了制度支撐,。希望教育部能夠進一步出臺一些指導意見或審計實務操作指南，通過層層傳導壓力,，為基層高校內部審計工作指明方向,、明確路徑。

（三）統(tǒng)籌推進審計信息化建設

希望教育部加快推動全國教育系統(tǒng)審計信息化平臺建設,，通過全國教育系統(tǒng)審計資源的有效共享,，加快推進以大數據運用為核心的數字化審計和大數據關聯分析能力的全面提升。

銀行內部審計工作總結報告 銀行內部審計工作報告篇五

為進一步深化縣城地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生秩序治理,，確保創(chuàng)建省級環(huán)境優(yōu)美示范縣城建設工作順利進行,，根據三城創(chuàng)建辦、縣直機關工委《關于做好春節(jié)前后環(huán)境治理“進機關”活動的通知》射創(chuàng)指辦發(fā)〔20_〕1號要求,，我局高度重視,，積極參與,，認真開展機關環(huán)境治理、包街執(zhí)勤和文明勸導工作,，現將2月份開展工作情況總結如下：

一,、高度重視，落實責任

為進一步加強縣城地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生秩序治理的工作力度,，推動“省級環(huán)境優(yōu)美示范縣城”建設工作,，我局成立了以黨組書記、局長任組長,，分管領導任副組長,、相關股室負責人為成員的領導小組，工業(yè)濾布明確職責,，將各項治理內容分解落實到具體責任人,，各司其職。領導小組辦公室設在局機關黨政辦公室,，負責日常工作的管理與考核,，確保春節(jié)前后環(huán)境治理工作順利進行。

二,、包街執(zhí)勤,，加強勸導

我局根據文件精神要求，進一步加強“部門包街”工作,，在工作日堅持派2名機關工作人員到包街路段開展文明勸導工作,，確保“包街”活動取得實效,。在上班包街路段期間機關工作人員佩戴統(tǒng)一標識,，積極開展文明勸導活動。濾布充分利用喇叭對行人進行遵守交通秩序的宣傳教育,，同時勸導和制止行人不隨吐痰,、亂扔垃圾，主動帶動市民愛護城市衛(wèi)生環(huán)境,，包街路段清潔衛(wèi)生和文明行為保持良好

三,、機關衛(wèi)生，整治徹底

局機關各分局,、中心,、股室每天安排專人做好日常衛(wèi)生外，還堅持每周周五下午做一次清潔大掃除,，徹底整治機關環(huán)境衛(wèi)生死角,。辦公室負責落實監(jiān)督檢查，發(fā)現問題督促整改，將檢查情況納入目標考核,，讓機關環(huán)境更加潔凈舒適,。

銀行內部審計工作總結報告 銀行內部審計工作報告篇六

一年來，在市委,、市政府的正確領導下,，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心,，以促進我市經濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識,，堅持廉潔從審,。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委,、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務?，F將一年來的思想、工作,、學習和廉潔自律情況報告如下：

一、加強理論學習,，不斷提高自身素質,。

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性、堅定性,，一年來,，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中,、四中,、五中、六中全會及黨的xx大會議精神,，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習,，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產主義信念,，時刻牢記“八榮八恥”,，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲,，正確行使手中的權力。

同時,，還注重審計業(yè)務理論學習,，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng),、財政改革相關知識,、專項審計調查報告寫作等內容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查,。通過學習,，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊,。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”,，自覺地與市委,、政府保持高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅持誠實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護大局,，維護團結。

三,、依法審計,，求真務實。

在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點”工作方針,，始終能夠做到：科學審計、文明審計,、廉潔審計,、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責,。一是能夠深入審計一線,，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,，對一些熱點,、難點、事關百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調研,、了解，掌握第一手資料;同時,，能夠積極配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚“依法、求實,、嚴謹,、奮進、奉獻”的審計精神,。

另外,，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數的單位,，因此，我局班子歷來很重視,、關心女同志的身體,、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日,，一定會盡力安排,。

四、廉潔自律,、清廉從審,。

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線,，并深知：其身正,、不令則行;其身不正，雖令不從,。一年來,，認真學習貫徹《黨章》,、《中國共產黨黨內監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神,，始終對自己高標準,、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng),，能夠自覺地加強黨性,、黨風、黨紀和廉政方面的學習,，不斷加強世界觀,、人生觀、價值觀的改造,，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民，做到權為民所用,，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個共產黨員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心,，常排非分之念，常修為仕之德,，堅持把輕名利,、遠是非、正心態(tài)和納言,、敏行,、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重,、自省,、自警、自勵,。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。

五、今后努力的方向,。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛,、最為深刻的變化，“全球經濟一體化”,、“知識經濟”,、“電子商務”、“生物技術”,、“基因工程”,、“數字地球”、“電子政府”,、“加入世貿”,、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現,，要深刻意識到知識更新之快,，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流,、不學習就要被歷史淘汰的危機感,。因此，加強學習,，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力,，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的能力,，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經濟改革中存在的問題,，提出科學可行的審計建議，推動經濟體制改革的步伐,，為我市經濟持續(xù),、快速、健康發(fā)展保駕護航,，充分發(fā)揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用

銀行內部審計工作總結報告 銀行內部審計工作報告篇七

我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下,，在各內審單位領導的重視支持下,，緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路,，積極推進內部審計工作從以真實性,、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展,、促進管理,、促進提高效益,，強化內部控制、防范風險上,，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績。據不完全統(tǒng)計,，全市215家內審機構共完成審計項目6819項,，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條,。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理,、維護經濟秩序,、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展,、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。

一、堅持“圍繞中心,、服務大局”,，積極開展內部審計工作

全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,，以促進加強單位內部管理和控制,、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”,，認真開展審計工作,。

一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位,、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理,，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內部建設項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程,，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職,、各負其責，促進了稽核工作質量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》,，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員,，加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度,，使內審工作有法可依,、有章可循，成效顯著,。

二是突出建設項目審計,。為了節(jié)約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點,，積極地開展建設項目審計,。據不完全統(tǒng)計，到12月底,，內審機構已審計建設項目5906個,。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計,，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項,，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,，審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個,，涉及工程86項,，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量,，節(jié)約了建設資金,，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。

三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元,，實際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計，審計面為100%，通過審計,，發(fā)現問題36個,，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實,。

四是大力開展經濟責任審計。據統(tǒng)計,，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計,。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識,、自我約束意識,，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎,、經濟責任審計為重點,，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計,，努力做到三個結合,，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團,、四方集團、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任,、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據。

五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益,，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核,、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能,。

二、突出服務理念,，努力推進內審協(xié)會建設

合肥市內審協(xié)會在市審計局的領導下,，在各內審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務,，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點,，講求實效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理,、協(xié)調,、服務、交流職責,。一年來,，市內審協(xié)會以服務為理念，主要做了以下工作,。

一是推進內部審計職業(yè)化建設,。第一，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作,，促進內審人員職業(yè)化水平的提高,。根據安徽省內部審計師協(xié)會和合肥市內部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動,，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為，推動內部審計工作發(fā)展。20xx年5月,，市內審協(xié)會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班,，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓,，創(chuàng)下了內審人員參學之最,。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學人員是一個極大的鼓舞,。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理,、內部審計文書規(guī)范化,，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能,，建立健全內部審計制度,，促進全市內審工作的規(guī)范化、制度化,、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作,。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑,。市內審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討,。為進一步推動內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協(xié)會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選,，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討,。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇,，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動,。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求,，為認真總結我市內部審計工作經驗,，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者,，參加全省內部審計工作先進評選活動,。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者,。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中,，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者,。

四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理,，市內審協(xié)會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人。

五是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動,。內審單位踴躍參加,，共征集書法、美術,、攝影作品等計40余幅,，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎,，2個三等獎,。

六是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫,、?；垩葜v的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎,，合肥經開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

七是強化內部審計宣傳,。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境,，市內審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設,，并利用各種媒體,，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作,，推動內審工作發(fā)展,。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20xx年《中國內部審計》150份,。

三、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結20xx年合肥市內審協(xié)會成立以來的工作,，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產生新的協(xié)會領導班子,，并產生新一屆理事會,、常務理事會。

二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流,，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會,，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型,。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動,。

三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協(xié)會和安徽省內審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓,。第二，市內審協(xié)會根據全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,，結合我市實際,，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動,。

五是完成省廳和省內審協(xié)會布置的工作任務,。

銀行內部審計工作總結報告 銀行內部審計工作報告篇八

近年來，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變,，內部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計,。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上,，根據企業(yè)生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系,。審計部門根據企業(yè)生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計,、財務,、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性,、適用性進行評價,。通過有效的指標審計評價,，調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現企業(yè)整體的經營目標,。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業(yè)經營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責,，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。通過風險評估和內控，優(yōu)化資源配置,，通過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍。例如,，針對合肥市電網建設加快,、輸變電工程量激增的現狀，合肥供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設管理中的風險點,，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域審計資源，將指標審計,、全面審計,、專項審計和任期審計有機結合、動態(tài)管理,，全面消除了審計“盲區(qū)”,。

一、加強過程管控 提升內審質量

質量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面,，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理,、內部控制,、風險管理、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計、證據收集,、底稿日志編寫,、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統(tǒng),，按照資產從屬,，自上而下梳理經濟業(yè)務流程，收集機構變動,、人事調整,、文件制度、財務報表,、經濟活動分析報告等信息,，通過系統(tǒng)設置，形成常態(tài)化,、模式化的分析結論,。這樣，就能夠在接受審計任務時,，迅速提供相關支撐資料,。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位,、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題,，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數據庫,。同時,，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展,、措施落實,、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實現審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。

通過增強內部審計規(guī)范化,、信息化水平,，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數量和質量逐年提高,，內審效能明顯提升,。，該公司共完成財務,、管理類審計17項、工程類審計379項,，提出各類審計意見和建議120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經營管理中的增值作用,。

二,、創(chuàng)新管理手段 實現持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制,、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制，實現內部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負責人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善,。通過理順管理體制,，整合相關資源，建立規(guī)范,、健全,、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內部審計氛圍日益濃厚。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒、項目主審競聘,、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。

另外,，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中,，促進了高質量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中,，對完善企業(yè)內部治理結構,、防范經營風險具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經驗,、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果,。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外,，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風暴”,、建立“大團隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效,。

銀行內部審計工作總結報告 銀行內部審計工作報告篇九

20xx年,，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協(xié)會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路,、新方法,，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性，在發(fā)揮內部審計的職能作用,、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。

一、健全內審組織機構,，加強對內部審計工作的組織領導,。為加強對內部審計工作的組織領導，20xx年以來,，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經濟責任內部審計實施方案》,，成立縣經濟責任內審工作領導小組，由縣長擔任組長,，組織部長,、紀委書記擔任副組長，縣經濟責任審計聯席會議成員單位主要負責同志為成員,。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟責任內審工作領導小組,，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長,，抽調內審、財務人員為內審機構成員,，明確各單位“一把手”為經濟責任內審工作的第一責任人,，切實加強對經濟責任內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先后建立起內審組織機構,，并配備了內審人員,。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,，及時調整經濟責任內部審計領導小組成員，截止11月15日,，共有46個單位上報了內審機構人員調整文件,。

二、建立培訓教育長效機制,，不斷提高內審人員的業(yè)務素質,。為提高全縣內審人員業(yè)務素質，推動全縣內審工作上新臺階，從20xx年開始,，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內審機構派員參加全市內審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班,。連續(xù)三年與市內審協(xié)會聯合舉辦內審人員教育培訓班,，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課,。培訓課程包括內部審計理論與實務,、內部審計工作規(guī)范、內部審計計算機應用技術等內容,，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,，對審計發(fā)現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議,，審計成果的利用,，《浙江省內部審計工作規(guī)定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次,，取得內審崗位資格證書人員達106人,，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。

三年來,，通過舉辦內審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經濟責任內部審計實踐,，有效地把所學的業(yè)務知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺,。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經驗與業(yè)務能力相對不足,，開展內審工作,，特別是開展集中統(tǒng)一的領導干部經濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經法律法規(guī)和會計實務操作的機會,，通過細致深入的自查,、互查與重點檢查，查錯糾弊,，“互相挑刺”,，對強化各單位內部審計監(jiān)督職能，加強內控制度建設,，規(guī)范財政財務管理行為,，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三,、整合利用內審機構力量,，實現經濟責任審計兩年全覆蓋的目標。20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導干部經濟責任內審工作的基礎上,，與縣紀委,、縣委組織部聯合出臺了《青田縣領導干部經濟責任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知,、年度經濟責任內審自查報告,、重點檢查、離任交接,、經濟責任審計,、成果利用等六個方面對領導干部經濟責任履行情況加強監(jiān)督。今年上半年,，我們根據《制度》的要求,，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員,，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部20xx年度經濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查,，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元,，發(fā)現了亂收費亂罰款,、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅,、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題,。審計結果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據,，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來,，通過開展經濟責任重點檢查,，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經濟責任審計監(jiān)督，實現了兩年對全縣所有一級預算單位經濟責任審計全覆蓋的目標,。綜合審計報告上報縣政府后,，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好,。請審計局認真督促,，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結借鑒,，就相關問題研究對策,，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進增收節(jié)支,，降低行政成本,。”

四,、積極宣傳內部審計,，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來,，通過縣府辦發(fā)出培訓通知,，組織全縣內審人員參加內審后續(xù)教育，以及深入開展領導干部經濟責任內審和經濟責任重點審計工作,，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視,，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大,。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構,，并配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費,、住宿費等費用,，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經濟責任重點審計工作的內審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計部門的要求,，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化,。

銀行內部審計工作總結報告 銀行內部審計工作報告篇十

20xx年公司在董事長的領導下,，以科學發(fā)展觀為指導，按政府“深化改進作風提高效率”要求,，不斷強化大局意識,、服務意識、創(chuàng)新意識,，進一步解放思想,，促進公司審計工作創(chuàng)新轉型，全面履行審計監(jiān)督職能,，圍繞加強管理,、提高效益、發(fā)展經濟這一目標,，開展了一些卓有成效的工作,，總結如下：

（一）狠抓內審項目落實，項目工作有序推進

20xx年,，公司能過各種途徑,，運用多種方式，積極支持,、推動各區(qū)域的內審業(yè)務工作,，在區(qū)各級部門,、單位內審人員積極努力下，20xx年內審項目此項工作和有序推進,，并取得了較快地發(fā)展,，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元,，增加效益39880萬元,，提出審計建議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),，取得了新佳績,，同時各區(qū)域公司還充分調動審計人員積極性，科學嚴密按排審計項目,，取得了項目數量和質量的雙優(yōu),。

（二）充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經濟效益

今年公司注重發(fā)揮內審的職能作用,，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流,，提升內審理念和實務水平，從而提高內審工作效率,，公司內審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內部的各種潛在風險,，從被動地發(fā)現和評價單位存在的高風險控制區(qū)域，到主動地預防和控制高風險的出現,，并建立各種風險控制機制,，加上充分運用現代科學技術手段進行舞弊預測，公司內部審計還在遏制*方面發(fā)揮出越來越明顯的作用,。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多,，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內部治理結構“土洋結合”這一特點,，利用這些公司現代企業(yè)治理機制較完備,，內部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用,，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式,，針對本年通脹高企、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素,，通過成本審計、內部指導方式尋求對策,，成效比較顯著,，取得了較好的經濟效益，并將這些經驗以信息交流方式發(fā)布內審信息平臺,，得到了各企業(yè)內審人員的好評,。

（三）努力提高內審人員素質,，積極組織并鼓勵內審人員參加各類培訓和考試

今年集團按照河北省內審協(xié)會的要求，對已取得內審資格證書的人員,，組織了后續(xù)教育培訓,，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試,，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加cia資格考試,，由于宣傳到位,，廣大內審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內審協(xié)會報名,，五人參加cia報名,。

（四）注重內審理論交流，能過開展項目評比考核,，論文課題撰寫促進內審項目質量提高

為進一步提高內部審計工作質量,，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內審課題論文,，通過上述活動,，一批程序規(guī)范、工作嚴謹,、成效突出的優(yōu)秀內審項目受到了表彰,。此外，公司有關人員從工作實踐中,，積極采集各種素材,，撰寫內審信息。

（五）加強對審計成果的綜合利用

20xx年集團切實提高服務水平,。要立足微觀審計,，著眼宏觀服務，加強綜合分析,，在深入挖掘審計成果,、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究,，強化對共性問題的系統(tǒng)分析,，引導各區(qū)域內審人員通過各種審計實例，要數據有數據,，要事例有事例,，通過綜合分析，把審計成果,、資源挖掘出來,，從制度和體制上查找原因,，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領導提出一些宏觀層面的建議和對策,，為領導決策提供參考,，加以綜合利用，提高了內審工作層次,，提升了內審工作的地位,，切實發(fā)揮內審工作的建設性作用。

20xx年內審工作計劃

20xx年公司將根據政府的工作部署,，按區(qū)委區(qū)政府要求,，圍繞“強基礎、重服務,、促發(fā)展”工作目標,，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》,、《北京市內部審計工作規(guī)定》,、《關于加強內部

審計工作意見》的各項要求，推動我公司內審工作實現法制化,、規(guī)范化,、現代化。同時,，加大對內部審計工作指導,，提高內審人員素質，探索內部審計新技術,，拓展內部審計新領域,，促進內審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進內審信息化建設,，使其成為內審轉型工作的重要推動力,。

（一）全面深化落實《審計法實施條例》、《內部審計各項準則》等法規(guī)規(guī)章,，努力促進我區(qū)內部審計事業(yè)又好又快發(fā)展

首先,，繼續(xù)動員財政收支、財務收支金額較大,，所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關,、事業(yè)組織。

其次,，加強內審知識宣傳普及工作,，提高有關領導對內審工作重要性的認識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內部審計工作機制。再次,，公司批按照現代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè),，由于自身發(fā)展對內部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作,，積極幫助其建立內審機構,，為其按期成功上市打好基礎。

（二）探索審計創(chuàng)新途徑,，運用現代審計理念和方法,，提高內審質量

審計技術方法和審計方式作為內部審計信息化、現代化的重要技術手段,，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現代內審改革的發(fā)展方向,。20xx年，公司將組織有關內審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標,、范圍和程序，以財務會計和業(yè)務運行,、管理流程為審計路徑,，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務表現,、業(yè)務成果和內部控制能力為審計成果,，以管理信息化和計算機技術為審計支撐”的內部審計方式，促使內審工作實現四亇轉変,，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉變,、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉變、由“傳統(tǒng)審計”向“風險導向審計”的轉變,，使我公司成為內部審計創(chuàng)新和探索的先行者,。

（三）繼續(xù)加大內審宣傳力度，營造良好的內審工作氛圍

宣傳工作作為內部審計工作的重要職責,，加強宣傳力度,，從不同角度、同不方式對新時期內部審計,、內審指導工作等進行全面宣傳,，通過宣傳，使廣大內審人員明確新時期內審工作的方向,、任務和重點,，增加做好內審工作的信心和決心。今后要加強對單位,、企業(yè)負責人的宣傳,，在召開各種會議時，邀請有關單位,、企業(yè)負責人參加會議,，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會,，擴大內部審計的社會影響，20xx年集團公司還將充分利用內部審計的各種信息平臺,，如名類內審刊物和網站,，投送、發(fā)布內部審計工作在實踐中的最新成果,、理論中的最新探索,，從而提升集團內審的社會知名度。

（四）積極發(fā)揮內審分會的職能作用,，進一步擴大內部審計的影響

首先,，充分發(fā)揮內審分會作為聯絡國家審計機關、社會審計機構及各內審會員單位的媒介作用,，積極保持與內審單位的聯系,，在前幾年內審聯系工作經驗的基礎上，今后要強化內審聯系工作力度,，逐步形成工作制度化,。

其次，以內審分會的名義,，用定期如開如區(qū)屬上市公司內審工作研討會,、區(qū)行政事業(yè)單位內部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內審工作理論,、實踐經驗的交流,，促進各單位內審工作在加強內部管理、提高經濟效益等方面發(fā)揮作用,。

（五）強化內審業(yè)務培訓,，全面提高內審業(yè)務人員素質

除積極安排內審人員參加市內審協(xié)會組織的經常性培訓外，明年我們以不定期各種培訓,，以邀請專家,、教授來我公司講學，組織考察內部審計先進典型等方式,，培訓我公司的內審人員,，提高內審人員的政治素質、業(yè)務素質和操作水平,，使我集團公司內部審計上一個新的臺階,。

銀行內部審計工作總結報告 銀行內部審計工作報告篇十一

近年來，市審計局不斷強化對內部審計工作的指導,。一是組織本市內審人員認真學習審計法規(guī)和《省內部審計工作規(guī)定》,，及時召開座談會，加深理解文件精神，增強內審人員對內審工作重要性的認識,；二是組織內審人員參加各種類型的審計知識培訓班,，提升內審人員的審計理論水平和實際操作能力；三是動員內審人員總結內審工作經驗,，撰寫內審專題論文,，開展經驗交流，提高內審工作質量,；四是幫助內審部門建立有關內審制度,，規(guī)范內審工作程序，使內審工作逐步走上規(guī)范化的軌道,。

一,、建立制度，有章可循

市供電局領導重視內審工作的規(guī)范化,、制度化建設,。到目前為止已建立了《市供電局內部審計工作規(guī)定》，《市供電局財務收支審核辦法》等六項內審制度,，使內審工作有章可循,，有據可依。

二,、內審計劃,，緊扣目標

為了強化內審監(jiān)督和服務,，使內審活動與經濟活動環(huán)環(huán)相扣,，每年年初由內審機構提出初步內審計劃，經過部門集體討論,，找準內審工作切入點,，制訂內審工作年度計劃，如固定資產投資審計計劃,、財務收支審計計劃,、績效審計計劃等，促使內審工作有的放矢,、有條不紊地進行,。

三、突出重點,，力求成效

市供電局根據行業(yè)管理要求和本部門實際情況,，連續(xù)幾年開展新農村電網電氣化建設與改造工程審計，組織有資質的單位和人員對這些工程進行審核,，并出具《工程造價報告書》,，審計成效明顯.審核了424個工程項目，送審項目金額6145萬元，審定項目金額5953.6萬元,，核減項目金額191.4萬元,，核減率為3.11%；x月—xx月審核了311個工程項目,，送審項目金額5983.69萬元,，審定項目金額5797.22萬元，核減項目金額186.47萬元,，核減率3.12%,。此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計,。

四,、全程介入，注重跟蹤

市供電局的內審工作不只是局限于事后審計,，對事前審計和事中審計尤為重視,。內審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建,、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議,，行使內審監(jiān)督權。在審計過程中,，注重對問題的深入分析,，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況,，以鞏固審計成果,。

銀行內部審計工作總結報告 銀行內部審計工作報告篇十二

20xx年，我鎮(zhèn)內審在鎮(zhèn)黨委,、政府的直接領導下,，在審計局的關心指導下，堅持以鄧小平理論,、三個代表重要思想為指導,，牢固樹立科學發(fā)展觀，認真學習貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等有關法律法規(guī),，堅持“依法審計,，服務大局，圍繞中心,，突出重點,，求真務實”的工作方針，遵守內審職業(yè)道德,，依法履行監(jiān)督職責,，努力提高工作質量,，為維護我鎮(zhèn)財經秩序、促進廉政建設,、加強經濟管理等方面,，起到了積極的作用，為社會經濟健康發(fā)展作出了應有的貢獻,。

今年以來,，鎮(zhèn)審計室共完成了xx個項目審計，其中：財務收支審計x個,、干部離任審計x個,、基建、工程項目審計x個,，工會經費審查審計x個,。回顧今年以來的工作,，主要做了以下幾個方面：

1,、按照年初工作計劃，認真開展財務審計,。

為及時了解掌握各單位財務收支和經濟活動情況,，加強檢查督促，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月,，對全鎮(zhèn)各村管理部門,、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位20xx年度財務收支情況進行了全面審計,。這次審計,，我們以財務制度和鎮(zhèn)政府有關文件為依據，一是檢查了各單位20xx年度經濟活動的真實性,、合法性和效益性等情況,，二是檢查了各單位執(zhí)行財務制度和政府有關規(guī)定的情況,。具體檢查了各單位有無超標準的補貼,、有無出借集體資金，費用報銷和原始憑證是否合規(guī),、合法,，會計核算是否規(guī)范，年度收支有無虛估冒算,，應收賬款是否及時收回,，有否存在損失浪費等情況。對財務審計中發(fā)現的問題,，及時與有關單位領導溝通,，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題,，要求單位制訂計劃逐項處理。從今年一季度起,，財務審計由經管辦組織進行季度互審,，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務互審。

2,、堅持有離必審原則,，做好干部離任審計。

離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié),，是促進黨風廉政建設的一項重要制度,，也是對領導干部在任期內單位資產負債、經營狀況和經濟管理等情況進行綜合性評價,。通過離任審計,，進一步明確干部的經濟責任，使離任者交得清楚,，繼任者接得明白,。在離任審計中，我們堅持全面審計,、重點突出,、規(guī)范操作，審計結論和審計評價做到客觀公正,。今年以來,，鎮(zhèn)審計室先后對xx鎮(zhèn)xx居委會主任、物業(yè)公司經理,、敬老院院長,、xx村委會主任、經濟發(fā)展有限公司經理和xx村委會主任進行了離任審計,。對審計中發(fā)現的問題,，實事求是地進行披露，提出整改意見,，并督促整改,。

3、加強項目結算監(jiān)督,，搞好基建工程審價,。

開展基建工程審價，加強固定資產投資管理,，提高資金使用效率,，限度地節(jié)約建設資金，這是內審工作的一項重要工作,。近幾年來,，隨著我鎮(zhèn)經濟社會不斷發(fā)展和新農村建設的不斷推進,，我鎮(zhèn)在基礎設施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加,。在基建工程審價中,，鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定，踏勘現場,、仔細測量,，做好審價機構與建設方、施工方的協(xié)調,。對xx萬元以上工程項目委托社會中介機構直接審價;對xx萬元以下項目,，鎮(zhèn)審計室借助審價機構專業(yè)力量進行審價，并要求審價機構正確套用計價標準,，做好準確定價,，積極維護集體利益。今年以來,，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價xx個,，送審價為xx萬元，審定價為xx萬元,，核減工程造價xx萬元,，核減率為%。其中委托社會中介機構外審項目xx個,，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元，核減金額xx萬元,，核減率%;內審項目xx個,，送審價為xx萬元，審定價為xx萬元,，核減金額xx萬元,，核減率為x%。

4,、認真做好協(xié)調服務,，落實審計整改意見

20xx年下半年，審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經濟責任審計,。通過這次審計,，發(fā)現我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間,，財務,、財政收支上存在著一定問題，根據審計局出具的《審計報告》中提出的有關整改事項,，鎮(zhèn)黨委,、政府極為重視,，于20xx年12月24日召開專題會議，研究部署審計整改,。為了全面落實整改任務,，根據擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解,、掌握有關單位審計整改情況,，及時向鎮(zhèn)領導匯報;另一方面對有關問題提出了整改建議，供他們參考,，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改,。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計室按時起草了《xx鎮(zhèn)經濟責任審計整改情況報告》,，經鎮(zhèn)黨委政府領導審核后,，在規(guī)定的時間內及時上報了審計局。今年3月18日,，經審計組再次回訪檢查驗收,。對今年內審中發(fā)現的問題，在10月份也進行了一次檢查,。

5,、依法履行經審職責，加強工會經費審計,。

工會經費的審查,、審計是工會工作的重要組成部分。根據上級工會的工作要求,，于今年2月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度經費決算和20xx年度經費預算進行了審查;5月，對鎮(zhèn)工會20xx年度工會經費收支情況進行同級審計;7月,，對鎮(zhèn)工會20xx年上半年經費預算執(zhí)行情況進行了審查;8月,，對5個基層工會20xx年的經費收支進行了審計。對工會經費審計中發(fā)現的問題,，我們都出具了審計意見書,。通過審計，進一步規(guī)范工會經費的使用和管理,。

回顧今年以來的工作,，雖然取得了一定成績，但對照上級和領導的要求還有不小的差距,。由于人力有限,，難以制訂詳細的審計計劃，有些工作做得還不夠深入細致;由于缺乏基建工程項目的審價知識,，新農村建設中一些內審項目沒有經過審價,，不能及時完成;審計工作水平和審計質量還有待于進一步提高,。在今后的工作中，我們決心進一步加強學習,，不斷提高自身素質;要堅持邊干邊學,，學用結合，認真總結,，查找不足,，不斷提高審計工作質量和審計效率;要嚴格按照內審工作要求，進一步規(guī)范操作程序,，堅持依法審計,，及時完成各項工作任務。

20xx年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業(yè)務學習,，不斷提高審計人員綜合素質;緊緊圍繞黨委,、政府的中心工作，服從于,、服務于我鎮(zhèn)經濟社會建設,，當好領導的“眼睛”，不斷加強監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調,，有效開展各項審計,。審計工作要堅持科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，堅持“全面審計,、突出重點”的工作方針,，繼續(xù)做好財務收支審計、經濟責任審計,、基建工程審計,，加強財務監(jiān)督，促進經濟管理,，努力提高審計工作質量,，著力抓好審計整改落實。20xx年主要工作設想如下：

1,、繼續(xù)搞好經濟責任審計,。重點審計領導干部任期內各項指標完成情況、財務收支,、資產管理使用和保值增值情況,，財務制度、國家財經法規(guī)執(zhí)行情況,，以及單位內部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,，客觀公正地進行審計評價。

2、繼續(xù)搞好財務審計,。重點對各單位財務管理,、資金使用,、會計核算,、支付手續(xù)、補貼標準等情況的審核,、監(jiān)督,。通過審計，要進一步促進各單位自覺遵守財務制度,，建立健全內控制度,，倡導勤儉節(jié)約，促進增收節(jié)支,，防止損失浪費,。設想從20xx年起，對所有單位進行一次排摸,，按照一定時間有計劃地進行輪流審計,。

3、繼續(xù)加強對基建工程項目審計,。20xx年,，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計，協(xié)調好有關部門,，實行監(jiān)督與服務并舉的審計方式,。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則，上門實地測量,，積極維護集體利益,。

4、繼續(xù)做好審計整改,、回訪工作,。對審計中發(fā)現的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位，加強督促力度,，確保審計意見落到實處,，務求取得審計實效。

此外,，及時完成領導交辦的其他工作,。

銀行內部審計工作總結報告 銀行內部審計工作報告篇十三

我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下,，在各內審單位領導的重視支持下,，緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性,、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型,，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理,、促進提高效益,，強化內部控制、防范風險上,，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績。據不完全統(tǒng)計,，全市215家內審機構共完成審計項目6819項,，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條,。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理,、維護經濟秩序,、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展,、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。

一、堅持“圍繞中心,、服務大局”,，積極開展內部審計工作

全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,，以促進加強單位內部管理和控制,、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”,，認真開展審計工作,。

一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位,、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理,，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》（合公通[20xx]18號文件）,，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程,，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職、各負其責,，促進了稽核工作質量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》，成立了獨立的內審室,，配備了兩名專職內審人員,，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內審工作職責（細則）》等制度,，使內審工作有法可依、有章可循,，成效顯著,。

二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金,，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點,，積極地開展建設項目審計。據不完全統(tǒng)計,，到12月底,，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關,，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308、72萬元,，審減406,、84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309,、24萬元,，審減45、88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593、79萬元,，審減額243,、66萬元，審減率15%,；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個,，涉及工程86項，送審金額64080,、3萬元,，部分已審定項目的核減率達20%；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690,、5萬元，審減額839,、8萬元,，審減率17、9%,。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量,，節(jié)約了建設資金,，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。

三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預算0,、1082億元,，實際支付0,、0809億元，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25,、23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委,、夾塘社居委、草塘社居委,、龍王社居委,、高橋社居委、照山社居委,、王墩社居委,、大楊村、十張村,、謝崗村,、崗西村,、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計，審計面為100%,，通過審計,，發(fā)現問題36個，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經濟責任審計,。據統(tǒng)計,，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計。通過審計,，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識,、自我約束意識，促進了黨風廉政建設,。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎,、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計,，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合,；經濟責任審計與廉政工作相結合,；經濟責任審計與職業(yè)素質相結合,。市建委、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局、市園林局,、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團,、四方集團,、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經濟責任審計,，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據,。

五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益,，嚴格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核,、嚴格把關,，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690,、90萬元,，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能,。

二、突出服務理念,，努力推進內審協(xié)會建設

合肥市內審協(xié)會在市審計局的領導下,，在各內審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務,，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,，突出重點，講求實效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實履行好管理、協(xié)調,、服務,、交流職責。一年來,，市內審協(xié)會以服務為理念,，主要做了以下工作。

一是推進內部審計職業(yè)化建設,。第一,，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內審人員職業(yè)化水平的提高,。根據安徽省內部審計師協(xié)會和合肥市內部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求,，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為,，推動內部審計工作發(fā)展。20xx年5月,，市內審協(xié)會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓,，創(chuàng)下了內審人員參學之最。開班時,，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課,，系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理,、內部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內容,，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能,，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作,。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑,。市內審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討,。為進一步推動內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協(xié)會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選,，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討,。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇,，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動,。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》（皖審發(fā)[20xx]74號）要求,，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展,，市內審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者,，參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位,，合肥市建設投資控股（集團）有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者,。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體,，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者,。

四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證,，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理,，市內審協(xié)會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人。

五是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動,。內審單位踴躍參加,，共征集書法,、美術、攝影作品等計40余幅,，其中榮獲2個一等獎,，3個二等獎，2個三等獎,。

六是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽,。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟審計人生,，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。

七是強化內部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境,，市內審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作,，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體,，采取多種形式,，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發(fā)展,。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20xx年《中國內部審計》150份,。

三、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結20xx年合肥市內審協(xié)會成立以來的工作,，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產生新的協(xié)會領導班子,，并產生新一屆理事會,、常務理事會。

二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流,，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路,，促進內審工作的轉型,。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。

三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作,。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協(xié)會和安徽省內審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓。第二,，市內審協(xié)會根據全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,，結合我市實際,，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動,。

五是完成省廳和省內審協(xié)會布置的工作任務,。

銀行內部審計工作總結報告 銀行內部審計工作報告篇十四

縣審計局志愿服務隊以審計干部為主體組成的志愿者服務組織。在上級領導的指導下,，全心全意為人民服務,，深入社區(qū)街道，開展各種義務服務活動,，展示了審計干部為人民服務的精神,，為建立生態(tài)經濟城市做出自己的貢獻。

一,、加強領導,，提高思想認識

我局實行主要領導負責制，確保志愿者活動的有效開展,，結合機關干部進社區(qū)活動同時部署該項活動,，進一步明確活動任務，確保了該項活動的有序開展,。

二,、把握脈搏，找準工作切入點

確立與時俱進的志愿者服務主旨,，緊緊把握時代的脈搏,，立足實際，讓志愿服務活動成為實踐教育和過程教育,。做到了貼近實際,、貼近生活，讓干部在體驗中淬煉無私奉獻,、熱心公益,、熱愛祖國的精神品質。

三,、活動形式

1.按照活動計劃,，組織開展了2次環(huán)境維護整治志愿服務活動。共25名審計干部環(huán)境整治活動,，讓廣大居民了解保護環(huán)境的重要性,，提高環(huán)境整治在群眾心中的配合與參與意識。

2.志愿者服務隊積極響應縣政府的要求,，開展“三幫扶一推動”活動,，在局脫貧攻堅鎮(zhèn)村、村開展村屯環(huán)境整治活動，對“臟,、亂,、差”的路面及兩邊的垃圾進行了清理，并用鏟車對路邊不平的地方進行了鏟平和清理,，清理后的街路清潔,、無雜物、通暢,。

雖然我局志愿服務活動取得了一些成績,，但是，也存在的一些問題：志愿者整體培訓如何開展;怎樣提高志愿者的宣傳服務的用心性,，怎樣開展更多志愿服務活動,，提高隊伍凝聚力等等。這些問題與思考也將促動我們在下階段進一步努力實踐,?；仡欉^去，成績鼓舞人心,，展望明天,，我們任重道遠。接下來,，我們將圍繞深化志愿服務內涵,、拓展志愿服務領域、健全完善志愿服務機制等方面不斷加強,。為建設和諧作出應有的貢獻!

銀行內部審計工作總結報告 銀行內部審計工作報告篇十五

20xx年,，我鎮(zhèn)內審在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領導下,，在審計局的關心指導下,，堅持以鄧小平理論、三個代表重要思想為指導,，牢固樹立科學發(fā)展觀,，認真學習貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等有關法律法規(guī)，堅持“依法審計,，服務大局,，圍繞中心，突出重點,，求真務實”的工作方針,，遵守內審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責,，努力提高工作質量，為維護我鎮(zhèn)財經秩序、促進廉政建設、加強經濟管理等方面，起到了積極的作用,，為社會經濟健康發(fā)展作出了應有的貢獻,。

今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成了xx個項目審計,，其中：財務收支審計x個、干部離任審計x個、基建,、工程項目審計x個，工會經費審查審計x個,?；仡櫧衲暌詠淼墓ぷ鳎饕隽艘韵聨讉€方面：

1,、按照年初工作計劃,，認真開展財務審計。

為及時了解掌握各單位財務收支和經濟活動情況,，加強檢查督促,，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月，對全鎮(zhèn)各村管理部門,、鎮(zhèn)級公司,、事業(yè)單位20xx年度財務收支情況進行了全面審計。這次審計,，我們以財務制度和鎮(zhèn)政府有關文件為依據,，一是檢查了各單位20xx年度經濟活動的真實性、合法性和效益性等情況,，二是檢查了各單位執(zhí)行財務制度和政府有關規(guī)定的情況,。具體檢查了各單位有無超標準的補貼、有無出借集體資金,，費用報銷和原始憑證是否合規(guī),、合法，會計核算是否規(guī)范,，年度收支有無虛估冒算,，應收賬款是否及時收回，有否存在損失浪費等情況,。對財務審計中發(fā)現的問題,，及時與有關單位領導溝通，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題,，要求單位制訂計劃逐項處理,。從今年一季度起，財務審計由經管辦組織進行季度互審，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務互審,。

2,、堅持有離必審原則，做好干部離任審計,。

離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié),，是促進黨風廉政建設的一項重要制度，也是對領導干部在任期內單位資產負債,、經營狀況和經濟管理等情況進行綜合性評價,。通過離任審計，進一步明確干部的經濟責任,，使離任者交得清楚,，繼任者接得明白。在離任審計中,，我們堅持全面審計,、重點突出、規(guī)范操作,，審計結論和審計評價做到客觀公正,。今年以來，鎮(zhèn)審計室先后對xx鎮(zhèn)xx居委會主任,、物業(yè)公司經理,、敬老院院長、xx村委會主任,、經濟發(fā)展有限公司經理和xx村委會主任進行了離任審計,。對審計中發(fā)現的問題，實事求是地進行披露,，提出整改意見,，并督促整改。

3,、加強項目結算監(jiān)督,，搞好基建工程審價。

開展基建工程審價,，加強固定資產投資管理,，提高資金使用效率，限度地節(jié)約建設資金,，這是內審工作的一項重要工作,。近幾年來，隨著我鎮(zhèn)經濟社會不斷發(fā)展和新農村建設的不斷推進,，我鎮(zhèn)在基礎設施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加,。在基建工程審價中，鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定,，踏勘現場,、仔細測量，做好審價機構與建設方,、施工方的協(xié)調。對xx萬元以上工程項目委托社會中介機構直接審價;對xx萬元以下項目,，鎮(zhèn)審計室借助審價機構專業(yè)力量進行審價,，并要求審價機構正確套用計價標準，做好準確定價,，積極維護集體利益,。今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價xx個,，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元，核減工程造價xx萬元,，核減率為%,。其中委托社會中介機構外審項目xx個，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元,，核減金額xx萬元，核減率%;內審項目xx個,，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元，核減金額xx萬元,，核減率為x%,。

4、認真做好協(xié)調服務,，落實審計整改意見

20xx年下半年,，審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經濟責任審計。通過這次審計,，發(fā)現我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間,，財務、財政收支上存在著一定問題,，根據審計局出具的《審計報告》中提出的有關整改事項,，鎮(zhèn)黨委、政府極為重視,，于20xx年12月24日召開專題會議,，研究部署審計整改,。為了全面落實整改任務，根據擬定的整改分工,，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解,、掌握有關單位審計整改情況，及時向鎮(zhèn)領導匯報;另一方面對有關問題提出了整改建議,，供他們參考,，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改。在各方的配合支持下,，鎮(zhèn)審計室按時起草了《xx鎮(zhèn)經濟責任審計整改情況報告》,，經鎮(zhèn)黨委政府領導審核后，在規(guī)定的時間內及時上報了審計局,。今年3月18日,，經審計組再次回訪檢查驗收。對今年內審中發(fā)現的問題,，在10月份也進行了一次檢查,。

5、依法履行經審職責,，加強工會經費審計,。

工會經費的審查、審計是工會工作的重要組成部分,。根據上級工會的工作要求,，于今年2月，對鎮(zhèn)工會20xx年度經費決算和20xx年度經費預算進行了審查;5月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度工會經費收支情況進行同級審計;7月,，對鎮(zhèn)工會200xx年上半年經費預算執(zhí)行情況進行了審查;8月，對5個基層工會20xx年的經費收支進行了審計,。對工會經費審計中發(fā)現的問題,，我們都出具了審計意見書。通過審計,，進一步規(guī)范工會經費的使用和管理,。

回顧今年以來的工作，雖然取得了一定成績,，但對照上級和領導的要求還有不小的差距,。由于人力有限，難以制訂詳細的審計計劃,，有些工作做得還不夠深入細致;由于缺乏基建工程項目的審價知識,，新農村建設中一些內審項目沒有經過審價，不能及時完成;審計工作水平和審計質量還有待于進一步提高,。在今后的工作中,，我們決心進一步加強學習,，不斷提高自身素質;要堅持邊干邊學，學用結合,，認真總結,，查找不足，不斷提高審計工作質量和審計效率;要嚴格按照內審工作要求,，進一步規(guī)范操作程序,，堅持依法審計，及時完成各項工作任務,。

20xx年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業(yè)務學習,，不斷提高審計人員綜合素質;緊緊圍繞黨委、政府的中心工作,，服從于、服務于我鎮(zhèn)經濟社會建設,，當好領導的“眼睛”,，不斷加強監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調,，有效開展各項審計,。審計工作要堅持科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，堅持“全面審計,、突出重點”的工作方針,，繼續(xù)做好財務收支審計、經濟責任審計,、基建工程審計,，加強財務監(jiān)督，促進經濟管理,，努力提高審計工作質量,，著力抓好審計整改落實。20xx年主要工作設想如下：

1,、繼續(xù)搞好經濟責任審計,。重點審計領導干部任期內各項指標完成情況、財務收支,、資產管理使用和保值增值情況,，財務制度、國家財經法規(guī)執(zhí)行情況,，以及單位內部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,，客觀公正地進行審計評價。

2,、繼續(xù)搞好財務審計,。重點對各單位財務管理,、資金使用、會計核算,、支付手續(xù),、補貼標準等情況的審核、監(jiān)督,。通過審計,，要進一步促進各單位自覺遵守財務制度，建立健全內控制度,，倡導勤儉節(jié)約,，促進增收節(jié)支，防止損失浪費,。設想從20xx年起,，對所有單位進行一次排摸，按照一定時間有計劃地進行輪流審計,。

3,、繼續(xù)加強對基建工程項目審計。20xx年,，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計,，協(xié)調好有關部門，實行監(jiān)督與服務并舉的審計方式,。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則,，上門實地測量，積極維護集體利益,。

4,、繼續(xù)做好審計整改、回訪工作,。對審計中發(fā)現的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位,，加強督促力度，確保審計意見落到實處,，務求取得審計實效,。

此外，及時完成領導交辦的其他工作,。

銀行內部審計工作總結報告 銀行內部審計工作報告篇十六

近年來,，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變,，內部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上,，根據企業(yè)生產經營特點,，建立科學的內部審計指標體系,。審計部門根據企業(yè)生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議,，由審計,、財務、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性,、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價,，調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實現企業(yè)整體的經營目標。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度,，進一步保障內部審計對企業(yè)經營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。通過風險評估和內控，優(yōu)化資源配置,，通過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍。例如,，針對合肥市電網建設加快,、輸變電工程量激增的現狀，合肥供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設管理中的風險點,，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域審計資源,，將指標審計、全面審計,、專項審計和任期審計有機結合,、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”,。

一,、加強過程管控提升內審質量

質量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手,，在審計管理,、內部控制、風險管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據收集、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上,，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統(tǒng)，按照資產從屬,，自上而下梳理經濟業(yè)務流程,，收集機構變動、人事調整,、文件制度,、財務報表、經濟活動分析報告等信息,，通過系統(tǒng)設置,，形成常態(tài)化、模式化的分析結論,。這樣,，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中,，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位、不徹底,，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題,，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數據庫。同時,，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實,、整改成效,、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型,，實現審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。

此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。

通過增強內部審計規(guī)范化,、信息化水平,，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數量和質量逐年提高,，內審效能明顯提升,。，該公司共完成財務,、管理類審計17項,、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796,。32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經營管理中的增值作用。

二,、創(chuàng)新管理手段實現持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制,、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現內部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負責人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預算編制等經營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善,。通過理順管理體制,，整合相關資源，建立規(guī)范,、健全,、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內部審計氛圍日益濃厚。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒、項目主審競聘,、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。

另外,，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中,，促進了高質量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中,，對完善企業(yè)內部治理結構,、防范經營風險具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經驗,、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果,。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。

此外,，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”,、建立“大團隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效,。

銀行內部審計工作總結報告 銀行內部審計工作報告篇十七

我市的內部審計工作在市委,、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下,，緊密圍繞我市現代化xx大城市建設這個中心,，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性,、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型,，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理,、促進提高效益,，強化內部控制、防范風險上,，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績。據不完全統(tǒng)計,，全市215家內審機構共完成審計項目6819項,，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律,、加強內控管理,、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段,，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展,、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

一、堅持“圍繞中心,、服務大局”,，積極開展內部審計工作

全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,，以促進加強單位內部管理和控制,、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”,，認真開展審計工作,。

一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位,、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理,，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[]18號文件)，強化了內部建設項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。xx科技農村商業(yè)銀行按照《xx科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《xx科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職、各負其責,，促進了稽核工作質量的提高,。xx市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》，成立了獨立的內審室,，配備了兩名專職內審人員,，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度,，使內審工作有法可依,、有章可循，成效顯著,。

二是突出建設項目審計,。為了節(jié)約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點,，積極地開展建設項目審計,。據不完全統(tǒng)計，到12月底,，內審機構已審計建設項目5906個,。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計,，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項,，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個,，涉及工程86項,，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量,，節(jié)約了建設資金,，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。

三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元,，實際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%,。xx區(qū)xx鎮(zhèn)x鎮(zhèn)社居委,、社居委、社居委,、社居委,、社居委、社居委,、社居委,、社居委、xx村,、xx村,、xx村、xx村,、xx村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計，審計面為100%,，通過審計,，發(fā)現問題36個，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經濟責任審計,。據統(tǒng)計,，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計。通過審計,，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識,、自我約束意識，促進了黨風廉政建設,。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎,、經濟責任審計為重點，實施了對xx區(qū)局局長,、xx區(qū)局局長的任中經濟責任審計,，努力做到三個結合,，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、xx區(qū)、xx區(qū)xx鎮(zhèn),、xx集團,、xx集團、市公路局,、xx區(qū)教育局等單位,，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任,、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據。

五是加強合同管理工作,。中煙工業(yè)公司卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益,，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核,、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份,，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險,。氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份,。xx市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能,。

二、突出服務理念，努力推進內審協(xié)會建設

xx市內審協(xié)會在市審計局的領導下,，在各內審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務,，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,，突出重點，講求實效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理,、協(xié)調,、服務、交流職責,。一年來,，市內審協(xié)會以服務為理念，主要做了以下工作,。

一是推進內部審計職業(yè)化建設,。第一，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作,，促進內審人員職業(yè)化水平的提高,。根據xx省內部審計師協(xié)會和xx市內部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動,，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為，推動內部審計工作發(fā)展,。20xx年5月,，市內審協(xié)會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓,，創(chuàng)下了內審人員參學之最。開班時,，市審計局x局長親臨致辭,，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了財經大學老師和省審計廳的審計專家授課,，系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理,、內部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內容,，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能,，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作,。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑,。市內審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討,。為進一步推動內部審計工作發(fā)展，xx市內審協(xié)會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選,，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討,。供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，供電公司,、撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和xx科技農村商業(yè)銀行,、撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇,，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放xx周年暨審計機關成立xx周年xx市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動,。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[]74號)要求,，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展,，市內審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者,，參加全省內部審計工作先進評選活動。百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位,，xx市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者,。在紀念改革開放xx周年暨審計機關成立xx周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，xx市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體,，xx市公安局審計處等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者,。

四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證,，xx市已有700多名內審人員取得了中國內審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《xx省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理,，市內審協(xié)會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人。

五是組織內審單位參加了審計系統(tǒng)紀念改革開放xx周年暨審計機關成立xx周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加,，共征集書法,、美術、攝影作品等計40余幅,，其中榮獲2個一等獎,，3個二等獎，2個三等獎,。

六是組織內審單位參加了審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽,。燃氣集團有限公司內審員撰寫、演講的《感悟審計人生,，無怨無悔》榮獲一等獎,，經開區(qū)管委會演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，熱電集團演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。

七是強化內部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境,，市內審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作,，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體,，采取多種形式,，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發(fā)展,。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20xx年《中國內部審計》150份,。

三、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結20xx年xx市內審協(xié)會成立以來的工作,，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產生新的協(xié)會領導班子,，并產生新一屆理事會,、常務理事會。

二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流,，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會,，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型,。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動,。

三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協(xié)會和xx省內審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓,。第二，市內審協(xié)會根據全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結合我市實際,，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班,。

四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動。

五是完成省廳和省內審協(xié)會布置的工作任務,。

銀行內部審計工作總結報告 銀行內部審計工作報告篇十八

一,、領導重視、制度健全,。

在單位控煙領導小組的統(tǒng)一組織下,，領導親自負責相關部門制訂計劃，組織實施,，進一步完善控煙制度,，并責成專人負責不定期的巡視、檢查,。

二,、加大宣傳力度，收效顯著,。

充分利用健康教育培訓,、宣傳欄、評比活動等多種形式,，對居民開展吸煙有害健康的宣傳教育,，提高做好創(chuàng)衛(wèi)資料的收集和整理工作居民的控煙知識，培養(yǎng)工作人員不吸煙行為的好習慣,，增強他們自我保健意識和能力,。同時，單位還利用政治學習及會議活動,，開展工作人員的控煙,、戒煙、控煙教育,，進一步提高教他們的控煙能力,。

三、公共場所禁止吸煙,。

單位的會議室,、辦公室等公共場所，禁止吸煙,，并設醒目標志,，不設煙具。

四,、領導帶頭,，人人參與控煙活動,。

局領導帶頭控煙，其他領導齊抓共管控煙工作,。全體居民共同參與控煙活動,，人人爭做控煙的主人，相互監(jiān)督,。有力地提高了居民的控煙責任感,，增強了控煙能力。

五,、控煙宣傳遍及家庭和社區(qū),。

單位主動和家屬配合，利用協(xié)調會積極宣傳吸煙有害健康的科學知識和國家對控煙工作有關法規(guī),，倡導居民規(guī)勸家屬戒煙,、控煙。在5月31日無煙日,，單位要求工作人員勸阻家屬控煙,、戒煙，同時宣傳單位控煙措施,、吸煙危害等,，建議家屬控煙、戒煙,，以身做則，各積極參與到控煙工作中來,。

六,、單位把是否吸煙與目標管理工作評比結合起來。把控煙與社區(qū)精神文明建設工作相結合,。

總之,，經努力，全局干部進一步明確了控煙工作的意義,，為創(chuàng)造良好的無煙環(huán)境,，培養(yǎng)工作人員良好的健康習慣，促進居民的身心健康作出了一定的成績,。我們將繼續(xù)作好控煙工作,，為創(chuàng)衛(wèi)工作做好充分的準備。

銀行內部審計工作總結報告 銀行內部審計工作報告篇十九

20xx年,，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協(xié)會的領導下,，深入探索內部審計工作的新思路、新方法,，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內部審計的職能作用,、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一,、健全內審組織機構,，加強對內部審計工作的組織領導。為加強對內部審計工作的組織領導,，20xx年以來,，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經濟責任內部審計實施方案》，成立縣經濟責任內審工作領導小組,，由縣長擔任組長,，組織部長、紀委書記擔任副組長,，縣經濟責任審計聯席會議成員單位主要負責同志為成員,。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構,，成立經濟責任內審工作領導小組,，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長，抽調內審,、財務人員為內審機構成員,，明確各單位“一把手”為經濟責任內審工作的第一責任人，切實加強對經濟責任內審工作的組織領導,，全縣101個一級預算單位先后建立起內審組織機構,，并配備了內審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,，及時調整經濟責任內部審計領導小組成員，截止11月15日,，共有46個單位上報了內審機構人員調整文件,。

二、建立培訓教育長效機制,，不斷提高內審人員的業(yè)務素質,。為提高全縣內審人員業(yè)務素質，推動全縣內審工作上新臺階,，從20xx年開始,，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內審機構派員參加全市內審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班,。連續(xù)三年與市內審協(xié)會聯合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省,、市內部審計工作的領導和專家來授課,。培訓課程包括內部審計理論與實務,、內部審計工作規(guī)范、內部審計計算機應用技術等內容,，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,，對審計發(fā)現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議,，審計成果的利用,，《浙江省內部審計工作規(guī)定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次,，取得內審崗位資格證書人員達106人,，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。

三年來,，通過舉辦內審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經濟責任內部審計實踐,，有效地把所學的業(yè)務知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺,。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經驗與業(yè)務能力相對不足,，開展內審工作,，特別是開展集中統(tǒng)一的領導干部經濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經法律法規(guī)和會計實務操作的機會,，通過細致深入的自查,、互查與重點檢查，查錯糾弊,，“互相挑刺”,，對強化各單位內部審計監(jiān)督職能，加強內控制度建設,，規(guī)范財政財務管理行為,，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。

三,、整合利用內審機構力量，實現經濟責任審計兩年全覆蓋的目標,。20xx年,，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導干部經濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委,、縣委組織部聯合出臺了《青田縣領導干部經濟責任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知、年度經濟責任內審自查報告,、重點檢查,、離任交接,、經濟責任審計、成果利用等六個方面對領導干部經濟責任履行情況加強監(jiān)督,。今年上半年,，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員,，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部20xx年度經濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元,，管理不規(guī)范金額5752萬元,，發(fā)現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬,、未及時足額繳納個人所得稅,、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報后,，為組織部門考察任用干部提供了重要依據,，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來,，通過開展經濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經濟責任審計監(jiān)督,，實現了兩年對全縣所有一級預算單位經濟責任審計全覆蓋的目標,。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領導的高度肯定,，縣長徐光文批示：“此報告甚好,。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處,。請財政局認真總結借鑒,，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理,，促進增收節(jié)支,，降低行政成本?！?/p>

四,、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高,。三年來,，通過縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續(xù)教育,，以及深入開展領導干部經濟責任內審和經濟責任重點審計工作,，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視,，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大,。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構,，并配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費,、住宿費等費用,，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經濟責任重點審計工作的內審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計部門的要求,，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化,。

銀行內部審計工作總結報告 銀行內部審計工作報告篇二十

20xx年,是學校邁向新起點,，實現新發(fā)展，加速由大到強轉變的重要一年,。今年學校工作的總體要求是：認真貫徹黨的精神,，以人才培養(yǎng)為中心，以學科建設為龍頭,，強化內涵,、提高質量、突出特色,，進一步提升人才培養(yǎng),、科學研究、社會服務,、文化傳承與創(chuàng)新水平,，不斷提高黨建工作科學化水平，開創(chuàng)高水平教學研究型綜合性大學建設新局面,。

作為審計部門應以科學發(fā)展觀為指導,，緊緊圍繞學校“學科提升,、高端人才匯聚,、基礎條件完善”新的三項重中之重的工作為中心。以規(guī)范管理,，防范風險,，提高教育資金使用效益為重點,。進一步貫徹審計法規(guī)和內部審計規(guī)范;進一步加強自身建設;進一步強化風險意識,，把內部審計工作從傳統(tǒng)審計逐步向管理審計過渡，著力抓好過程審計,。

回顧一年來的工作,，本人較好的完成了崗位職責范圍內的工作,。從德、能,、勤,、績、廉五個方面進行總結,，既是對過去工作的檢討,，也是對自己今后工作的促進。現概要陳述如下：

一.德：

首先,，我努力從本職工作做起,，不斷加強學習，通過學習提高自己在專業(yè)知識,、法律,、法規(guī)等方面的素養(yǎng)。增強自己的事業(yè)心和責任感,，盡職盡責地完成各項工作,。堅持做到“在認認真真學習上要有新進步，在堂堂正正做人上要有新境界,，在踏踏實實做事上要有新成效”,。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關系,，把實現個人的人生價值同服從上級領導的安排和開創(chuàng)工作新局面,，不斷提升部門外部形象緊密結合起來，在工作和事業(yè)面前顧全大局,，不爭名奪利,，不計較個人得失，這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責任感,，保持良好的道德情操密切相關,。

其次，結合自身工作實際,，大力弘揚求真務實的精神,，從點滴做起，不斷強化自身素質,。本人一直堅持黨的基本路線,，認真學習和貫徹黨的路線、方針,、政策,，堅持用科學發(fā)展觀理論指導學習和工作;有強烈的事業(yè)心，只要是職責內或上級領導布置的工作都會努力去做。雖然有時會力不從心,，但只要去做了,，堅持了，不會出大的問題的,。始終堅持做一個合格的審計人員,。

二、能：

一個人綜合素質的高低,，工作能力的強弱,，決定著他能否履行好崗位賦予的職責和完成好上級交給的各項任務。我主要從以下幾個方面提高自己的能力,。

1,、堅持不懈加強理論學習，提高理論素質,。

2,、珍惜團結，維護和諧,，一個團隊只要團結共事,，形成一個和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作，工作中我是這樣嚴格要求自己的,。

3,、作為審計處支部書記十分注意保持與全體員工經常性溝通，經常聽取他們的意見,，在工作中做到相互支持,、相互理解，相互配合,，工作心情舒暢,，精神振奮，力量無窮,。

4,、注意聽取各方面的意見、建議,，特別是反面或不同意見,，這樣不僅是對別人的尊重，更重要的是對完善自己的工作思路,，起到積極的作用,。

三、勤：

反映一個人的工作態(tài)度和事業(yè)心,，作為審計處副處長,，我始終保持良好的精神狀態(tài)，決心把領導對我的重托，廣大教職工對我的厚望,，化作工作的動力，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中,。工作中勤奮認真,，勤勞奮進，以身作則,，從不搞特殊化,。

作為一名黨員，首先是模范帶頭;作為一名中層干部,，更應該處處是表率,。這樣才能服眾，才能團結和帶領廣大群眾一心跟黨走,，毫不動搖地走中國特色社會主義道路,。學習實踐科學發(fā)展觀時，我能帶領全班人員和全體黨員積極參加學習和實踐科學發(fā)展觀,。要求全體干部和黨員抓緊學習理論的同時,，重點是促進發(fā)展。我們是服務教學的單位,，雖然不是直接教學單位,，但我們同樣也是為培養(yǎng)高質量人才而服務的。要把服務教學科研作為工作上的第一要務,。

四,、績：

任期內能認真履行崗位職責，積極工作,，盡職盡責,，較好地完成了各項任務。主要工作業(yè)績如下：

⑴.在經濟合同管理方面圍繞學校重點工作,，規(guī)范經濟合同管理,，提高合同管理水平，增強抵御經濟風險的能力,。任期內共完成經濟合同審簽192 份,，合同金額6371.79萬元。其中：教學設備類合同104 份,，合同金額3188.74萬元;其他類合同88 份,，合同金額3183.05 萬元。

⑵.任期內完成對基建小型維修項目結算審計135項,，審核金額：477.77萬元,，為學校減少資金支出7.18萬元。完成科研協(xié)議、零星付款審核176項,，審核金額606.52萬元,。

⑶.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購中文圖書705萬元采購任務的審計工作。全程參與招標文件的制定,、開標現場,、中標單位的商務談判、合同的審核工作,。

⑷.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購807萬元辦公家具的審計工作,。全程參與項目的論證、招標文件的制定,、開標現場,、中標單位商務談判、合同審核,、辦公家具的驗收工作,。

⑸.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設備的審計工作。全程參與項目的論證,、招標文件的制定,、開標現場、中標單位商務談判,、合同審核,、合同的驗收工作。