總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料,，它可以明確下一步的工作方向,，少走彎路，少犯錯誤,，提高工作效益,，因此，讓我們寫一份總結吧,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的總結嗎,？以下是小編為大家收集的總結范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)內部審計工作總結 銀行內部審計工作總結篇一

董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監(jiān)督服務,、查錯糾弊,、促進管理”,，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題,，積極整改,。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實,，進一步提高公司的經濟效益,，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年,，集團公司進一步明確了審計部部門職責,，配備了相應的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經營管理情況制訂了審計工作計劃,，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引,，內部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強,。

結合公司的生產和經營管理情況,，今年以來，在董事會的正確指導下,，審計部結合各子公司的具體情況,，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計,，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，

主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項,。其中,，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個,；半年度后續(xù)審計1項,，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%,，整改情況較好,；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤,，除6個問題因特殊情況未完成外,，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項,，工程項目審計57項,。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告）,，充分發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督、服務職能,。

1,、工程項目審計

根據(jù)《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計,。審計人員從項目審批程序,、造價控制、合同管理等方面入手,，對上報的項目內容,、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見,。從本年度的工程審計情況來看,，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全,、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善,，很難滿足全面審計的要求,；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計,、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行,；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,，審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價,，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實,，給審計工作帶來了一定的難度,。

2,、采購審計

按照集團公司的制度要求,，單位價值x元以上的物資采購前須申報審計部審計,。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx集團采購審計制度》的要求,，嚴格執(zhí)行詢,、比價制度,，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位,，審計部客觀地提出審計意見,。為確保審計意見的客觀、公正,、準確,，審計人員視采購情況的不同，分別采取網上查詢,、市場調查,、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計,，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合,。

審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況,，完善物資價格信息庫,，進一步加強采購管控的基礎工作。

3,、年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務內控,、基建工程、采購物流,、制度執(zhí)行,、資產盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下,，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組,、制定了審計方案并經批準后，于20xx年x月x日至x月x日,，對集團內進行了審計,。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位,，責任單位均進行了自糾自查并書面回復,。此次審計，對規(guī)范各子公司經營管理,、提升集團管理水平起到了一定的促進作用,。

4、年度后續(xù)審計

在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后,，經董事會批準,，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了審計,。審計前期,，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案,，對關聯(lián)事項進行了細化和完善,，并幫助有關單位進行整改,。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改,，實際整改xx項,，加權平均落實率為%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過程中,，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作用,。

5,、后續(xù)審計跟蹤

xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實,，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為%,；至本期止,，整個半年度審計匯總加權平均落實率為%。因特殊情況而未落實的事項,，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明,，審計部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計,、后續(xù)審計,、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計,，從對審計工作的不認同到認同,、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。

6,、日常監(jiān)控

1）車輛費用監(jiān)控

xx月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》,、《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作,。

2）財務費用、銷售費用,、管理費用的監(jiān)控

xx月份開始,，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理,、分析三項費用工作,，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段,，也在努力配合審計部的工作,，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段,。

1、審計人員崗位職責的建立

根據(jù)集團領導要求和部門職責的重新調整,，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責,，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越,，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善,。

2,、已建立的審計基本制度

建立和健全內部審計制度，規(guī)范內部審計行為,，是獨立開展審計工作的必要條件。為此,，我們起草了《監(jiān)控審計辦法》,、《制度》、《審計制度》等xx個管理制度,，對部分審計事項作出了較為詳細

鄉(xiāng)鎮(zhèn)內部審計工作總結 銀行內部審計工作總結篇二

（一）財務：建立健全各項財務制度,，嚴格執(zhí)行國家財經法律、法規(guī),，正確設置會計科目,，核算方法正確，輸入原始憑證準確,、及時,，債權、債務往來款項能及時清理結算,，正確執(zhí)行公路養(yǎng)護各項成本的開支標準,。原始憑證合規(guī)、合法,、審核簽批手續(xù)齊全,，機制記賬憑證齊全,，與原始憑證相符,。摘要清楚,、無涂改、按期裝訂成冊,。及時打印了20xx年會計帳簿并及時裝訂,。今年對20xx年的33本會計憑證，4本帳簿,、財務決算報表按規(guī)定要求進行了整理歸檔,。加強了財務業(yè)務知識的學習。今年我段兩名財務人員參加了縣財政局舉辦的財務人員繼續(xù)教育培訓班,。并順利通過了會計證的年審工作,。

（二）審計：積極配合上級審計部門完成了20xx年預算內養(yǎng)路費執(zhí)行情況表、專項清理小金庫工作,。

（三）固定資產：建立健全了《固定資產管理制度》《財產清查制度》,，為了使固定資產能夠更好地創(chuàng)造經濟效益，做到了固定資產統(tǒng)一負責,、分項管理,，機構健全、制度完善,、臺帳核算清楚,、責任落實到人頭。年初固定資產原值2078.5萬元,，1-8月固定資產原值2093.69萬元,，增加固定資產15.14萬元。

（四）公路房地產:建立健全了各類檔案卡片,，制定了房屋維修計劃,，做到了房地產統(tǒng)一負責、分項管理,，機構健全,、制度完善、臺帳核算清楚,。

1,、加強計劃管理，嚴格執(zhí)行上級費用計劃,，檢查給多少錢辦多少事的原則,，對無計劃又必須實施的項目，先確定資金來源,，經集體研究上報同意后實施,。無計劃外項目和擅自超計劃外項目發(fā)生,。

2、加強公路養(yǎng)護定額管理和核算工作,，認真執(zhí)行上級下達的公路養(yǎng)護生產計劃,，使計量支付工資更加合理真實。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)內部審計工作總結 銀行內部審計工作總結篇三

今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20__年度工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20__年度審計工作總結如下:

一,、完成主要工作

20__年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項,，專項經營考核審計1項,，任期經濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理,、提高經濟效益做出了貢獻,。

1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，提出相關推薦,，指導整改。20__年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出推薦36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、開展專項經營考核審計

20cc年7月,，公司為扭轉__汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理,，并與之簽訂經營考核職責書,。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經營狀況,，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核,，最終確認__汽車租賃公司的經營績效考核結果,，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計,，帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20cc年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。個性是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測,，為投資決策帶給依據(jù),。

4,、加強離任審計,，帶給人事管理參考

20cc年,，寶__原總經理,、新_湖副總經理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成,、經營,、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考,。

5,、完善基建工程審計

20__年，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20__年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843,。44萬元，核減金額286,。84萬元,；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,，392,。40萬元，核減金額384,。39萬元,。

根據(jù)集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息,，公平、公正進行工程結算審核,。20__年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228。13萬元,，核減金額119,。93萬元。為集團降低了工程造價,，節(jié)省超多的資金,。

二,、主要工作體會

1、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵

20__年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成,。

2,、加強過程管控，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內部控制,、風險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。

3,、延伸審計項目,，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

20__年,，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關推薦,，指導整改。

三,、存在問題與今后打算

1,、存在問題

由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結算審計，審計力量難以精細到效益審計,、經濟職責審計,、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復,、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象,。

2,、今后打算

堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力,。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索,，積累經驗。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

20__年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務,、工程審計，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)內部審計工作總結 銀行內部審計工作總結篇四

20xx年,，xx縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協(xié)會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路,、新方法,，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性，在發(fā)揮內部審計的職能作用,、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。

一、健全內審組織機構,，加強對內部審計工作的組織領導

為加強對內部審計工作的組織領導,，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《xx縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經濟責任內部審計實施方案》,，成立縣經濟責任內審工作領導小組，由縣長擔任組長,，組織部長,、紀委書記擔任副組長，縣經濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員,。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟責任內審工作領導小組,，由單位紀委書記（紀檢組長）任領導小組組長,，抽調內審、財務人員為內審機構成員,，明確各單位“一把手”為經濟責任內審工作的第一責任人,，切實加強對經濟責任內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先后建立起內審組織機構,，并配備了內審人員,。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調整經濟責任內部審計領導小組成員,，截止11月15日,，共有46個單位上報了內審機構人員調整文件。

二,、建立培訓教育長效機制,，不斷提高內審人員的業(yè)務素質

為提高全縣內審人員業(yè)務素質，推動全縣內審工作上新臺階,，從20xx年開始,，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內審機構派員參加全市內審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班,。連續(xù)三年與市內審協(xié)會聯(lián)合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省,、市內部審計工作的領導和專家來授課,。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規(guī)范,、內部審計計算機應用技術等內容,，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,，問題的成因分析及如何提出針對性建議,，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規(guī)定》等方面內容,。目前全縣累計培訓內審人員272人次,，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制,。

三年來,，通過舉辦內審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經濟責任內部審計實踐，有效地把所學的業(yè)務知識和內部審計工作結合在一起,，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺

目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經驗與業(yè)務能力相對不足,，開展內審工作,，特別是開展集中統(tǒng)一的領導干部經濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經法律法規(guī)和會計實務操作的機會,，通過細致深入的自查,、互查與重點檢查，查錯糾弊,，“互相挑刺”,，對強化各單位內部審計監(jiān)督職能,，加強內控制度建設，規(guī)范財政財務管理行為,，構建反腐倡廉懲防體系起到☆☆了非常重要的作用,。

三、整合利用內審機構力量,，實現(xiàn)經濟責任審計兩年全覆蓋的目標

20xx年,，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導干部經濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委,、縣委組織部聯(lián)合出臺了《xx縣領導干部經濟責任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知、年度經濟責任內審自查報告,、重點檢查,、離任交接、經濟責任審計,、成果利用等六個方面對領導干部經濟責任履行情況加強監(jiān)督,。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求,，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部20xx年度經濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查,，共查出違規(guī)金額652萬元,，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款,、暫存暫付款長期掛賬,、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題,。審計結果報告上報后,，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來,，通過開展經濟責任重點檢查,，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經濟責任審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經濟責任審計全覆蓋的目標,。綜合審計報告上報縣政府后,，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好,。請審計局認真督促,，確保各項建議落到實處,。請財政局認真總結借鑒，就相關問題研究對策,，切實加強各類資金的規(guī)范化管理,，促進增收節(jié)支，降低行政成本,?！?/p>

四、積極宣傳內部審計,，各單位對內審工作的重視程度不斷提高

三年來,，通過縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續(xù)教育,，以及深入開展領導干部經濟責任內審和經濟責任重點審計工作,，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高,，內部審計的社會影響得到了進一步擴大,。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，并配備專職或兼職的內審人員,；對參加內部審計業(yè)務培訓人員的培訓費,、差旅費、住宿費等費用,，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷,；對抽調參加經濟責任重點審計工作的內審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計部門的要求,，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化,。