在日常的學(xué)習(xí)、工作,、生活中,，肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧,。

內(nèi)部審計主管崗位職責(zé) 審計主要職責(zé)和要求篇一

2,、確定審計程序細(xì)則，準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)捻椖?

3,、分配數(shù)據(jù)輸入,、財務(wù)報告及其他職責(zé)給適當(dāng)?shù)膯T工;

4、審閱財務(wù)報告及工作原稿,，確認(rèn)其實質(zhì)性,、準(zhǔn)確性和完整性;

5、對下屬員工在審計程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議,，通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題;

6,、編制符合準(zhǔn)則要求的審計報告，審計檔案整理,、立卷,、歸檔等;

7、對所謂的不合理的內(nèi)控行為進(jìn)行專門的調(diào)查審計;

8,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計事項,。

內(nèi)部審計主管崗位職責(zé) 審計主要職責(zé)和要求篇二

1、協(xié)助構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察管理體系,，建立相應(yīng)的執(zhí)行,、制約機(jī)制，制訂,、完善配套的規(guī)章制度;

2,、協(xié)助制定廉政風(fēng)險防控工作方案并組織實施，實現(xiàn)廉政風(fēng)險防控目標(biāo);

3,、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;

4,、負(fù)責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動,、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動;

5,、負(fù)責(zé)或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán),、有章不循,、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物,、泄密,、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;

6、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,，編寫內(nèi)部審計報告,，提出處理意見和建議;

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

內(nèi)部審計主管崗位職責(zé) 審計主要職責(zé)和要求篇三

1,、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃和審計工作費用預(yù)算;

2,、擬定審計方案,，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

3、組織實施財務(wù)審計,、對與公司經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計,、經(jīng)濟(jì)合同審計、經(jīng)營活動遵守法規(guī)審計,、管理人員離職審計,、內(nèi)控流程審計等各項審計工作，并出具內(nèi)部審計報告;

4,、針對各項審計工作的結(jié)果,，編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),，并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;

5,、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計與建設(shè)，及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風(fēng)險,，提出改進(jìn)意見;

6,、組織對下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經(jīng)營審計工作;

7、根據(jù)審計工作計劃,，負(fù)責(zé)聯(lián)系會計師事務(wù)所,，配合會計師事務(wù)所的審計工作;

8、針對公司招投標(biāo)項目進(jìn)行審計;

9,、對所屬企業(yè)的進(jìn)行監(jiān)督,，并配合紀(jì)檢部門開展調(diào)查;

10、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定招投標(biāo)制度,，完善招標(biāo)文件范本及標(biāo)準(zhǔn)流程; 從審計角度協(xié)助部門負(fù)責(zé)人組織商戶測評工作,，完善商戶管理標(biāo)準(zhǔn);

11、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計工作。

內(nèi)部審計主管崗位職責(zé) 審計主要職責(zé)和要求篇四

1.負(fù)責(zé)建立信息系統(tǒng)風(fēng)險評估機(jī)制,，制定信息系統(tǒng)審計制度;

2.利用計算機(jī)輔助審計技術(shù),，對業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地監(jiān)控和檢查;

3.定期提供非現(xiàn)場審計數(shù)據(jù)，配合現(xiàn)場審計工作;

4.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程審計系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù);

5.組織實施信息系統(tǒng)風(fēng)險評估與審計;

6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作,。

內(nèi)部審計主管崗位職責(zé) 審計主要職責(zé)和要求篇五

1,、參與實施內(nèi)部財務(wù)審計工作;

2、參與實施年度例行審計(經(jīng)營管理審計);

3,、參與實施專項審計;

4.參與實施盡職調(diào)查;

5,、完善審計底稿和審計證據(jù);

6、負(fù)責(zé)與被審單位的溝通,，督促審計整改與落實工作;

內(nèi)部審計主管崗位職責(zé) 審計主要職責(zé)和要求篇六

1. 負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,，提出法律意見,，保證審核文件的合法性;

2. 負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,，包含但不下限于起訴,、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);

3. 為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;

4.實施對集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計，按照審計業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的具體任務(wù),，揭示審計發(fā)現(xiàn)問題并提出審計建議,，按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;

5. 對集團(tuán)公司及下屬企業(yè)實施日常監(jiān)督，及時收集整理經(jīng)營管理信息,，開展風(fēng)險評估;

6. 抽樣稽查采購,、銷售流程、高危存貨;收集,、整理審計證據(jù)，編寫審計工作底稿;

7. 參與以內(nèi)控和防范風(fēng)險為主的生產(chǎn)經(jīng)營活動審計,、流程審計、內(nèi)控審計,、專項審計和跟蹤審計,，提出報告向部門經(jīng)理匯報;

內(nèi)部審計主管崗位職責(zé) 審計主要職責(zé)和要求篇七

1,、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計部的日常管理工作，加強(qiáng)集團(tuán)風(fēng)險管控,，防范風(fēng)險;

2,、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)內(nèi)部審計流程,，擬訂內(nèi)部審計管理制度及內(nèi)控制度;

3、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度內(nèi)部審計工作計劃,，組織內(nèi)部審計工作的實施;

4、根據(jù)集團(tuán)年度審計計劃,，獨立開展綜合審計,、專項審計及效益審計等內(nèi)部審計工作，并按要求出具內(nèi)部審計報告;

5,、識別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險,，提出合理化整改建議，并跟進(jìn)整改落地情況,，對整改不力的及進(jìn)提出處理意見,，確保內(nèi)控缺陷及風(fēng)險得到及時的糾正;

6、熟悉與內(nèi)部審計相關(guān)的國家政策,、法規(guī);

7,、負(fù)責(zé)外部審計機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;

8、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計資料的整理,、歸檔和保管;

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計主管崗位職責(zé) 審計主要職責(zé)和要求篇八

1.根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支,、專項資金的使用和核算情況進(jìn)行審計,，檢查公司資金、財務(wù)狀況;

2.及時向?qū)徲嫿?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，審計工作結(jié)束后及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)收支審計報告;

3.根據(jù)公司年度審計計劃對經(jīng)營成果的真實性,、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計;

4.根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,，配合外部審計進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作;

5.對審計工作的相關(guān)資料,、文件進(jìn)行歸檔管理;

6.對下屬提供工作指導(dǎo);

內(nèi)部審計主管崗位職責(zé) 審計主要職責(zé)和要求篇九

1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團(tuán)年度審計計劃和各類內(nèi)部審計工作;

2,、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團(tuán)和下屬分,、子公司的進(jìn)行財務(wù)審計、績效審計和專項審計;

3,、擬定審計方案,，獲取審計證據(jù)，整理審計數(shù)據(jù)及檔案,，編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計報告;

4,、對集團(tuán)部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評價和建議;

5、檢查內(nèi)部審計項目的整改執(zhí)行工作,，跟蹤審計意見和建議的落實情況;

6,、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書,。

內(nèi)部審計主管崗位職責(zé) 審計主要職責(zé)和要求篇十

1. 具有財務(wù),、會計教育背景，重點大學(xué)本科以上學(xué)歷,。

2. 國內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗,。

3. 具備良好的財務(wù)分析能力，法律知識,、人際交流和溝通能力,，執(zhí)行能力和合作精神。

4. 具有對投資風(fēng)險控制深入的理解,，能完整地把握風(fēng)險控制環(huán)節(jié),。

5. 具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、分析,、理解及應(yīng)變能力,。

6. 具有扎實的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律、財務(wù)功底,。

內(nèi)部審計主管崗位職責(zé) 審計主要職責(zé)和要求篇十一

1.根據(jù)內(nèi)部審計目標(biāo)和審計計劃,，組織開展各類專項審計工作;

2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;

3.負(fù)責(zé)編寫審計報告初稿,，并提出合理的審計意見;

4.定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計,、專案審計和財務(wù)收支審計;

5.開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計及離任審計工作;

6.對下屬員工在審計程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

內(nèi)部審計主管崗位職責(zé) 審計主要職責(zé)和要求篇十二

1,、負(fù)責(zé)公司各項資產(chǎn)的安全和完整進(jìn)行審查和評估;

2,、負(fù)責(zé)公司財務(wù)報表、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性及完整性進(jìn)行審查和評估;

3,、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理可能存在的薄弱與風(fēng)險環(huán)節(jié)進(jìn)行審查和評估;

4,、負(fù)責(zé)公司監(jiān)控機(jī)制的嚴(yán)密性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估;

5,、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu),、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評估，以確保成果與既定目標(biāo)一致;

6,、負(fù)責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進(jìn)行審查和評估;

7,、對公司各種資源的合理配置與利用效果進(jìn)行審查和評估;對公司各種違規(guī)、違紀(jì)案件進(jìn)行調(diào)查等,。