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內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇一

1,、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并執(zhí)行公司年度內(nèi)部審計(jì)工作,，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和跟蹤,，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系及應(yīng)對方案。

2,、推動(dòng)各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控體系的建設(shè)與優(yōu)化,，根據(jù)內(nèi)控管理要求和法律,、法規(guī)、監(jiān)管政策,，組織或參與與職責(zé)相關(guān)的公司制度和流程的修改和完善,。

3、對可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別,、評估,，并將相關(guān)狀況反映給管理層，主動(dòng)溝通重要的事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)狀況,。

4,、與公司內(nèi)部各部門及外部審計(jì)團(tuán)隊(duì)的協(xié)調(diào)與溝通。

5,、根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì)，檢查公司資金,、財(cái)務(wù)狀況。

6,、根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對各子公司經(jīng)營成果的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性、合規(guī)性進(jìn)行審計(jì),。

7,、及時(shí)向?qū)徲?jì)總監(jiān)通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向公司管理層提交審計(jì)報(bào)告,。

8,、其他總經(jīng)理和審計(jì)總監(jiān)布置的專項(xiàng)審計(jì)工作。

任職資格：

1,、國內(nèi)全日制院校審計(jì),、會計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷,，具有2年以上內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)

2,、具備審計(jì)相關(guān)的專業(yè)知識，熟悉審計(jì)的相關(guān)流程和方法;

3,、具備應(yīng)變能力,，能夠及時(shí)準(zhǔn)確的處理審計(jì)工作中的問題，解決困難;

4,、對風(fēng)險(xiǎn)具備控制能力,，能對審計(jì)工作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問題具有較強(qiáng)的預(yù)判能力;

5、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力,，審計(jì)工作需要與公司內(nèi)部和外部的人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào);

6,、具備較強(qiáng)的抗壓能力,，敏銳的觀察力和縝密的邏輯思維，靈活的分析能力和熱情主動(dòng)的態(tài)度;

7,、具備良好的職業(yè)操守,。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇二

1、在審計(jì)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,，制定適合本企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)制度和流程,，建立健全內(nèi)部審計(jì)管理體系。

2,、根據(jù)公司發(fā)展需要,，制定部門的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃審計(jì)部的自身發(fā)展,。

3,、編制年度/月度工作計(jì)劃，編制月度/年度工作總結(jié),。

4,、編制部門年度費(fèi)用預(yù)算，并負(fù)責(zé)部門費(fèi)用的管理和管控;

5,、全面負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理,，合理安排并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作。對下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議,。

6,、負(fù)責(zé)擬定審計(jì)方案和審計(jì)范圍,組織審計(jì)干部根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目選擇適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方法有序地推進(jìn)各項(xiàng)審計(jì)工作。

7,、負(fù)責(zé)實(shí)施日常審計(jì)工作,，并做好落實(shí)、跟蹤審計(jì)整改工作,，必要時(shí)開展后續(xù)審計(jì),。

8、按照審計(jì)工作計(jì)劃,，結(jié)合審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度與領(lǐng)導(dǎo)的具體安排,，監(jiān)督、實(shí)施完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，并提出有效管理建議,。

9、動(dòng)態(tài)審計(jì)工程,、招標(biāo)及成本部門,。

10、定期或不定期進(jìn)行常規(guī)審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì),、專案審計(jì),、財(cái)務(wù)審計(jì)，負(fù)責(zé)審計(jì)過程中的現(xiàn)場復(fù)核,、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)復(fù)核,，把控審計(jì)質(zhì)量;通過內(nèi)部審計(jì)，對內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷,，提出優(yōu)化建議,，從而完善內(nèi)部控制體系。

11,、圍繞項(xiàng)目主要工程質(zhì)量存在的問題,，組織部門人員對工地現(xiàn)場施工情況開展審計(jì)。主要圍繞是否按圖紙及規(guī)范施工,，使用材料是否滿足合同約定及國家技術(shù)性能要求,，施工現(xiàn)場對材料使用的把關(guān)情況。

12,、分析和評價(jià)審計(jì)證據(jù),，得出客觀、公正的結(jié)論,。

13,、審計(jì)完成后，撰寫審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;負(fù)責(zé)組織整理審計(jì)底稿,，審核無誤后歸檔;跟蹤并督促被審單位審計(jì)結(jié)論和整改措施的落實(shí)。

14,、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通,。

15、負(fù)責(zé)就初步審計(jì)結(jié)果與被審計(jì)單位進(jìn)行溝通,。

16,、對公司管理運(yùn)營狀態(tài)進(jìn)行客觀評價(jià)，發(fā)現(xiàn)管理疏漏,，提出改進(jìn)建議,。

17、負(fù)責(zé)建立部門內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制,對內(nèi)部審計(jì)干部的工作進(jìn)行監(jiān)督,、考核,。

18、確保審計(jì)團(tuán)隊(duì)具備必要的審計(jì)知識,、技能,、經(jīng)驗(yàn),以完成本崗位所要求的任務(wù)及職責(zé)。

19,、負(fù)責(zé)審計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作,，為提高部門工作績效,，培養(yǎng)并發(fā)展部門員工的專業(yè)和綜合技能，為員工的個(gè)人發(fā)展提供方向,、建議和幫助;支持審計(jì)干部依照國家的相關(guān)法律,、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計(jì)監(jiān)督權(quán)

20、對公司財(cái)務(wù),、經(jīng)營管理情況進(jìn)行分析,為公司決策提供依據(jù),。

21、組織部門人員對工程項(xiàng)目的招投標(biāo),、重大合同簽訂情況開展審計(jì)監(jiān)督,。

22、對審計(jì)工作的過程,、結(jié)論及其它相關(guān)指標(biāo)信息保密,。

23、及時(shí)向部門總監(jiān)報(bào)告日常工作中的重要情況;

24,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇三

職責(zé)：

1、工程或成本類審計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施,、常規(guī)審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)帶隊(duì);

2、業(yè)務(wù)監(jiān)督及審計(jì),，對公司范圍內(nèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,，保障公司制度執(zhí)行、避免公司利益受損;

3,、促進(jìn)管理改進(jìn),，通過審計(jì)整改和管理建議等方式，促進(jìn)公司各子系統(tǒng)管理改進(jìn);

4,、案件查辦,，對禹洲體系內(nèi)所有舞弊線索進(jìn)行調(diào)查，按照相關(guān)法律規(guī)定移送涉案人員至司法機(jī)關(guān);

5,、反腐宣傳工作,，不定期、多措施開展反腐宣傳;

任職要求：

1,、全日制本科學(xué)歷以上,，審計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理,、房地產(chǎn)相關(guān)專業(yè),。

2、五年以上工作經(jīng)驗(yàn)，其中三年以上企業(yè)審計(jì)經(jīng)驗(yàn),，具有房地產(chǎn)同等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,。

3、通曉國家財(cái)稅法規(guī),、國家財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù),，熟悉公司財(cái)務(wù)會計(jì)、審計(jì)和稅收等業(yè)務(wù)流程,。

4,、熟練使用office 辦公系統(tǒng)，掌握各種審計(jì)理論和方法,、工具,，具備很強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力與公文寫作能力。

5,、具有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)建設(shè),、組織、計(jì)劃能力,，具備良好的分析判斷和邏輯推理能力,，原則性強(qiáng)，職業(yè)道德良好,。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇四

職責(zé)

一,、負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬各單位土建、安裝,、裝飾等工程項(xiàng)目的結(jié)算及決算審計(jì)工作,，出具相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告;

二、參與工程招投標(biāo)過程并實(shí)施必要的監(jiān)督;

三,、參與重要材料,、設(shè)備的采購、認(rèn)價(jià)活動(dòng),，并實(shí)施必要的監(jiān)督;

四、參與工程竣工驗(yàn)收及隱蔽工程的驗(yàn)收,、審核工作,。

五、做好市調(diào),，隨時(shí)掌握主要建筑及裝飾材料,、常用設(shè)備的市場行情。

六,、按規(guī)范及時(shí)審計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目資料的整理,、立卷、歸檔工作,，確保審計(jì)檔案資料完整;

七,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

任職條件

年齡：30—45周歲

學(xué)歷：大學(xué)本科以上(相關(guān)專業(yè))

職稱：中級以上職稱(具有工程造價(jià)師資質(zhì)的優(yōu)先)

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇五

職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)建立和完善工程審計(jì)制度、規(guī)范;

2.負(fù)責(zé)建立重大項(xiàng)目的全程合規(guī)性跟蹤審計(jì)以及其它事項(xiàng)的報(bào)備抽查體系,，包括招標(biāo)審計(jì),、工程結(jié)算等關(guān)鍵事項(xiàng)的合規(guī)性及合理性審計(jì);

3.負(fù)責(zé)對工程審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行提示、建議,、預(yù)警或提交相關(guān)報(bào)告;

4.負(fù)責(zé)建立和完善集團(tuán)工程審計(jì)數(shù)據(jù)庫,，定期更新相關(guān)內(nèi)容。

5.負(fù)責(zé)對物資采購,、出售管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì),，主要是監(jiān)督檢查審計(jì)對象是否遵守國家法律法規(guī)，是否遵守集團(tuán)的有關(guān)物資設(shè)備采購,、廢舊物資處理等制度和規(guī)定相關(guān)規(guī)定;

6.負(fù)責(zé)對建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行效能審計(jì),，主要是監(jiān)督檢查審計(jì)對象是否按規(guī)定審批項(xiàng)目和合理選擇施工單位;是否嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)和工期要求，對施工質(zhì)量,、安全,、進(jìn)度、造價(jià)等實(shí)施有效管理和監(jiān)督;是否認(rèn)真進(jìn)行合同管理和造價(jià)信息管理,，嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定和定額標(biāo)準(zhǔn)審定工程量和工程費(fèi)用;是否預(yù)見和認(rèn)真協(xié)調(diào)好工程建設(shè)中的矛盾;是否認(rèn)真進(jìn)行竣工驗(yàn)收或?qū)徲?jì);

7.協(xié)助對集團(tuán)各級授權(quán)管理的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)察;

8.完成上級交辦的其他工作,。

任職要求：

1.工程管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷

2.具有5年以上工程管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，其中2年以上房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部工程審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),。

3.熟悉房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)全過程,，了解房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)作規(guī)律;

4.掌握工程審計(jì)的基本知識，對工程審計(jì)管理有較深的理解和操作經(jīng)驗(yàn),，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇六

職責(zé)：

1、根據(jù)公司的目標(biāo),，制定年度,、季度審計(jì)工作計(jì)劃(側(cè)重財(cái)務(wù)相關(guān));

2、利用財(cái)務(wù)專業(yè)知識開展常規(guī)審計(jì),，包含但不限于：銷售與收款,、采購與付款、存貨管理,、工程項(xiàng)目管理,、固定資產(chǎn)管理、資金管理,、投資與融資管理等方面的審計(jì),，經(jīng)營管理及效益情況審計(jì)、各類專項(xiàng)審計(jì)(離任離職審計(jì)、舞弊等內(nèi)部嚴(yán)重違反制度審計(jì),、舉報(bào)事項(xiàng)審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì))等;

3,、將審計(jì)情況、進(jìn)度和結(jié)果向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

4,、協(xié)助審計(jì)總監(jiān)實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作,，跟蹤審計(jì)意見和建議的執(zhí)行和采納情況。

任職要求：

1.大專及以上學(xué)歷,，財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè),，注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師優(yōu)先;

2.5年以上財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)工作經(jīng)驗(yàn),，有教育,、醫(yī)療、酒店,、商業(yè)零售行業(yè)背景者優(yōu)先;

3.具備較強(qiáng)的分析能力和溝通能力,，良好的文字編輯能力;

4.具備敬業(yè)精神、責(zé)任心和良好的審計(jì)職業(yè)道德,。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇七

職責(zé)：

1,、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略要求，完成部門工作目標(biāo),，主持內(nèi)外部審計(jì)監(jiān)督工作,，保障集團(tuán)控制力度，防范運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展;

2,、主持?jǐn)M訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度流程和監(jiān)察制度流程,，經(jīng)審批后監(jiān)督執(zhí)行;

3、主持集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)工作,，編制審計(jì)報(bào)告,， 提出問題和調(diào)整建議，報(bào)決策委員會作為決策依據(jù);?

4,、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營活動(dòng)內(nèi)控流程審計(jì)及合規(guī)化管理,，監(jiān)督公司相關(guān)部門執(zhí)行內(nèi)部管理制度和業(yè)務(wù)規(guī)則，根據(jù)法律,、法規(guī)和準(zhǔn)則的變化,，及時(shí)建議并督導(dǎo)公司有關(guān)部門修改、完善有關(guān)管理制度和業(yè)務(wù)流程;

5,、對公司新業(yè)務(wù),、新產(chǎn)品提供法律合規(guī)建議,，提供風(fēng)險(xiǎn)評估,，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別及管控;

6、建立和維護(hù)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的長期合作關(guān)系，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部審計(jì)工 作,，負(fù)責(zé)匯總,、分析、報(bào)告并執(zhí)行外審建議;?

7,、集團(tuán)重要工作推進(jìn)和重大決議執(zhí)行的監(jiān)督執(zhí)行,。

任職資格：

1、 統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,，法學(xué)或財(cái)務(wù)專業(yè),，35-45歲;

2、3年以上大中型公司法務(wù)合規(guī)或?qū)徲?jì)監(jiān)察管理工作經(jīng)驗(yàn);

3,、熟悉公司法務(wù),、審計(jì)、監(jiān)察,、內(nèi)控工作,，具備獨(dú)立開展內(nèi)控專項(xiàng)審計(jì)、內(nèi)控管理和績效審計(jì)等工作能力;

4,、掌握風(fēng)險(xiǎn)管理理論,、技術(shù)和方法，具備較強(qiáng)的信息收集和數(shù)據(jù)處理能力,，能獨(dú)立出具風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告,。

5、具有敏銳的風(fēng)險(xiǎn)識別能力和分析判斷能力,，對項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析,、控制、評估和審查有較豐富的經(jīng)驗(yàn),。

6,、邏輯思維清晰，口頭與書面溝通迅速有效,，親和力強(qiáng),，能夠領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)、協(xié)調(diào)內(nèi)外;

7,、過國家司法考試,，具有法律人員從業(yè)資格者或者有cia、cpa證書者優(yōu)先,。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇八

職責(zé)

1,、根據(jù)部門年度審計(jì)計(jì)劃、月度計(jì)劃開展審計(jì)工作;

2,、制定審計(jì)工作實(shí)施方案,，帶領(lǐng)審計(jì)組實(shí)施現(xiàn)場審計(jì),，對審計(jì)過程進(jìn)行控制，編寫審計(jì)報(bào)告和審計(jì)整改建議后續(xù)跟進(jìn)表,，跟進(jìn)審計(jì)整改建議落實(shí)情況;

3,、對公司流程、制度的遵守情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,，提示公司潛在風(fēng)險(xiǎn);

4,、根據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)提示，對公司重大資產(chǎn)并購,、重組,、投資、關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目,，實(shí)施審計(jì)或調(diào)查;

5,、對各項(xiàng)投訴舉報(bào)進(jìn)行調(diào)查，查處公司員工違法違紀(jì)行為,，開展舞弊調(diào)查,。

任職要求：

1、具有審計(jì),、財(cái)務(wù),、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)的本科以上學(xué)歷;

2、具有3年以上中大型企業(yè)審計(jì)經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn),，有上市公司內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3,、熟悉企業(yè)審計(jì)制度及流程，能獨(dú)立負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)和經(jīng)營審計(jì)項(xiàng)目;

4,、具有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析及邏輯思維能力,，有良好的文字寫作功底，了解基礎(chǔ)的財(cái)務(wù),、稅務(wù),、企業(yè)管理知識。

5,、具有cia(國家注冊內(nèi)部審計(jì)師),、cpa(注冊會計(jì)師)、中級審計(jì)師,、中級會計(jì)師及以上職稱者優(yōu)先考慮;

6,、為人正直，具有良好的職業(yè)道德,。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇九

職責(zé)：

1.主要負(fù)責(zé)部門外出,、出差任務(wù)，根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目情況和審計(jì)小組任務(wù)安排,，實(shí)施日常審計(jì)工作,。

2.審計(jì)期間負(fù)責(zé)翻閱憑證,、在財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出賬目，核對賬目情況,，查看人事部資料、采購資料,、資金資產(chǎn)盤點(diǎn)表,。

3.根據(jù)各信息系統(tǒng)的信息數(shù)據(jù)，與財(cái)務(wù)信息做比對,，與相關(guān)人員問詢,，將發(fā)現(xiàn)的問題做成審計(jì)底稿。

4.根據(jù)審計(jì)工作取得資料,，與公司,、國家、行業(yè)的制度與規(guī)定等作比較,，查找不合理,、違規(guī)、需要整改事項(xiàng),、需要完善的行項(xiàng),，形成審計(jì)問題報(bào)告。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

任職要求：

1.本科及以上學(xué)歷,，財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè),，

2.有三年以上審計(jì)經(jīng)驗(yàn),，同等職位任職三年，經(jīng)歷多元化業(yè)務(wù)領(lǐng)域優(yōu)秀;

3.能獨(dú)立完成各項(xiàng)審計(jì)流程,，熟悉審計(jì)軟件操作;

4.勤奮踏實(shí),、工作細(xì)致、能自覺深入了解情況,、查找相關(guān)基本標(biāo)準(zhǔn);

5.有獨(dú)立見解,，處事公正、嚴(yán)謹(jǐn),，能保守單位商業(yè)機(jī)密,、財(cái)經(jīng)機(jī)密;

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇十

職責(zé)

1、按照年度審計(jì)計(jì)劃開展各類審計(jì)工作;

2,、完成審計(jì)報(bào)告的擬稿;

3,、實(shí)施審計(jì)整改;

4、做好審計(jì)資料的整理歸檔,。

任職要求

1,、熟悉國家財(cái)經(jīng)法律,、法規(guī)，掌握財(cái)會稅收政策及審計(jì)程序 ;

2,、本科及以上學(xué)歷,，財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)專業(yè)優(yōu)先，有會計(jì)中級職稱;

3,、年齡28-40歲左右,，有5年以上財(cái)務(wù)或內(nèi)審工作經(jīng)歷，有事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)更佳;

4,、溝通能力強(qiáng),，合作意識強(qiáng)，務(wù)實(shí)肯干,，有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感,。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇十一

1、負(fù)責(zé)審計(jì)各公司財(cái)務(wù)管理制度的的落實(shí)執(zhí)行情況;

2,、負(fù)責(zé)制訂公司內(nèi)部年度審計(jì)計(jì)劃;

3,、負(fù)責(zé)組織審計(jì)人員培訓(xùn);

4、負(fù)責(zé)制訂各項(xiàng)審計(jì)制度;

5,、協(xié)助外部中介機(jī)構(gòu),，開展對公司內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)等方面的審計(jì);

6,、檢查所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議;

7,、負(fù)責(zé)公司要求的專項(xiàng)審計(jì)工作;

8,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)委托的其它工作。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇十二

職責(zé)：

1,、制定審計(jì)計(jì)劃,，按照要求推行實(shí)施各類審計(jì);

2、建立與完善公司各系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度與流程,，梳理風(fēng)險(xiǎn)清單,，建立風(fēng)險(xiǎn)體系，以確保符合內(nèi)外部對于內(nèi)部控制的管理需求;

3,、負(fù)責(zé)根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要,，優(yōu)化公司內(nèi)控流程、政策,、方法以及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);

4,、日常監(jiān)督各部門、各項(xiàng)目公司內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性;

5,、負(fù)責(zé)起草內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,，客觀公正的反映,、評價(jià)被審計(jì)部門的情況并提出建設(shè)性建議和處理意見;

6、負(fù)責(zé)審計(jì)結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查,、督辦工作;

7,、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;

8、負(fù)責(zé)審計(jì)資料和檔案的歸檔,、保管和保密工作,。

任職要求：

1、有公司全盤賬務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)三年以上;

2,、會計(jì)、財(cái)務(wù),、法律或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

3,、具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識、財(cái)務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4,、具備注冊會計(jì)師cpa,，或內(nèi)審師cia證書優(yōu)先;

5、熟悉內(nèi)部審計(jì)工作流程,，了解現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制及相關(guān)運(yùn)作流程;

6,、為人正直、責(zé)任心強(qiáng),、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),、邏輯思維強(qiáng)。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇十三

職責(zé)：

1,、審計(jì)監(jiān)督

(1)協(xié)助編制審計(jì)年度計(jì)劃;

(2)組織人員開展審計(jì)項(xiàng)目,，開展內(nèi)部審計(jì)：

(3)組織開展大型年度審計(jì)項(xiàng)目;

(4)獨(dú)立開展舞弊調(diào)查。

2,、 審計(jì)整改

獨(dú)立組織推進(jìn)審計(jì)整改工作,，督導(dǎo)被審計(jì)單位及時(shí)完成整改事項(xiàng)，及時(shí)向上級分析匯報(bào)整改工作,。

3,、 咨詢服務(wù)

(1)組織人員對內(nèi)部客戶提出有價(jià)值的信息和建議，以實(shí)現(xiàn)公司的總體目標(biāo);

(2)參與組織部門人員提出在經(jīng)營管理,、財(cái)務(wù)管控等流程與制度方面的改進(jìn)建議,，推進(jìn)合規(guī)化建設(shè);

(3)對各審計(jì)分部提交的重點(diǎn)、難點(diǎn)工作項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo),。

4,、 部門管理

(1)協(xié)助部門負(fù)責(zé)人確定部門的管理目標(biāo)，制定部門員工考核方案和考核指標(biāo);

(2)參與制定部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)與員工發(fā)展方案,，促進(jìn)部門成員成長發(fā)展;

(3)協(xié)助部門負(fù)責(zé)人實(shí)施部門預(yù)算費(fèi)用管理,。

任職資格：

1,、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)相關(guān)專業(yè);

2,、20xx年以上審計(jì)類或財(cái)經(jīng)類工作經(jīng)驗(yàn),，有大型企業(yè)或上市公司審計(jì)管理經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉財(cái)稅法規(guī),、審計(jì)程序和公司財(cái)務(wù)管理流程;計(jì)算機(jī)應(yīng)用熟練,，熟悉財(cái)務(wù)軟件;

4、為人正直,，品行端正,，原則性強(qiáng);良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5、具有審計(jì),、財(cái)務(wù)相關(guān)證書,，通過cpa考試者優(yōu)先。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇十四

崗位職責(zé)

1,、組織實(shí)施各類專項(xiàng)審計(jì),，能獨(dú)立開展多個(gè)業(yè)務(wù)模塊審計(jì)，編制審計(jì)底稿,，匯總審計(jì)發(fā)現(xiàn),、編制審計(jì)報(bào)告;

2、參與編制公司內(nèi)部審計(jì)制度;

3,、組織對公司內(nèi)部控制體系的健全性,、合理性及有效性評價(jià);

4、組織對公司償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行情況和運(yùn)行效果檢查,、評估;

5,、組織對公司高管人員實(shí)施任中審計(jì)、離任審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì);

6,、對被審計(jì)單位跟蹤整改及問責(zé)，實(shí)施后續(xù)審計(jì),。

崗位要求：

1,、年齡為35周歲及以下;

2、統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷,，財(cái)務(wù),、審計(jì)、法學(xué)等相關(guān)專業(yè);

3,、三年以上大中型企業(yè),、會計(jì)師事務(wù)所或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)審計(jì)或內(nèi)控管理崗位工作經(jīng)驗(yàn);

4、具有審計(jì)師資格、注冊會計(jì)師證書、律師相關(guān)技術(shù)職稱者優(yōu)先;

5、具備獨(dú)立工作及判斷能力;具備良好的學(xué)習(xí)能力和發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題的能力;

6、具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,、溝通協(xié)調(diào)能力、敬業(yè)精神,，工作嚴(yán)謹(jǐn),、有責(zé)任感、原則性強(qiáng),。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇十五

職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計(jì)規(guī)范和管理制度,，建立健全審計(jì)工作流程,，并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實(shí)施;

2、協(xié)助部長開展常規(guī)審計(jì)(包含但不限于：銷售與收款,、采購與付款,、存貨管理,、工程項(xiàng)目管理,、固定資產(chǎn)管理、資金管理,、投資 與融資管理等方面的審計(jì))以及各類專項(xiàng)審計(jì)(離任審計(jì),、舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì));

3、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的制定,，參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,，掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,，為公司決策提供參考信息;

4,、負(fù)責(zé)組織、聯(lián)系,、協(xié)調(diào),、外引審計(jì)資源服務(wù)管理工作;督辦經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計(jì)結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況;

5、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況,、流程運(yùn)行狀況,，分析資產(chǎn)報(bào)表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;

6,、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé),，對被審單位提供的有關(guān)資料負(fù)保密責(zé)任,。

任職資格：

1、財(cái)務(wù),、審計(jì)類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,，有注冊會計(jì)師、審計(jì)師等相關(guān)資格者優(yōu)先;有房地產(chǎn),、物業(yè),、傳媒、出租車等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2,、5年以上審計(jì)或者風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)驗(yàn),，具有良好的審計(jì)、財(cái)務(wù),、管理,、法律等知識背景;

3、熟悉財(cái)稅法規(guī),、審計(jì)程序和公司財(cái)務(wù)管理流程;

4,、較強(qiáng)的組織、溝通,、協(xié)調(diào)的能力;

5,、良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇十六

職責(zé)

1,、協(xié)助擬定并完善內(nèi)部控制體系,、內(nèi)部審計(jì)制度及流程;

2、制訂和實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,，包括季度,、年度等定期審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任、費(fèi)用支出等不定期審計(jì);

3,、開展經(jīng)營管理,、內(nèi)部控制、離任及專項(xiàng)性審計(jì),，執(zhí)行審計(jì)程序,，收集審計(jì)證據(jù)，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書,，

4,、督促跟蹤審計(jì)整改建議的落實(shí)。

任職要求：

1,、審計(jì),、財(cái)會等相關(guān)專業(yè)，全日制本科及以上學(xué)歷;

2、具有5年以上會計(jì),、審計(jì)等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),，至少2年以上企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)審計(jì)經(jīng)理經(jīng)驗(yàn);

3,、掌握現(xiàn)代農(nóng)業(yè),、公用事業(yè)或房地產(chǎn)等不同類型企業(yè)的經(jīng)營管理、內(nèi)部控制,、會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理,，掌握審計(jì)、財(cái)會,、工程建設(shè)等相關(guān)專業(yè)知識;掌握國家財(cái)稅,、審計(jì)、工程建設(shè)等方面的法律法規(guī)和方針政策;

4,、熟悉上市公司有關(guān)規(guī)范,，以及企業(yè)會計(jì)、公司管理以及其他相關(guān)的法律法規(guī);對企業(yè)內(nèi)部審計(jì)程序/技術(shù)/方法有比較全面/系統(tǒng)的認(rèn)識;

5,、優(yōu)秀的溝通,、協(xié)調(diào)能力，良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,，能吃苦耐勞,。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇十七

職責(zé):

1、擬定并完善企業(yè)內(nèi)部控制制度和流程;

2,、帶領(lǐng)審計(jì)小組完成業(yè)務(wù)項(xiàng)目,，督導(dǎo)助理人員的工作;

3,、有能力組織實(shí)施財(cái)務(wù)會計(jì)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì);

4,、擬定審計(jì)方案、起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

5,、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通,。

任職資格:

1、財(cái)務(wù),、會計(jì),、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、具有注冊會計(jì)師或注冊稅務(wù)師資格者優(yōu)先,，待遇從優(yōu);

3,、有在相關(guān)會計(jì)審計(jì)事務(wù)所工作或有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

4、熟悉財(cái)稅法規(guī),、審計(jì)程序和公司財(cái)務(wù)管理流程;

5,、優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)及管理能力,良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇十八

崗位職責(zé)：

1,、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,，擬定并執(zhí)行公司年度內(nèi)部審計(jì)工作，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和跟蹤,，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系及應(yīng)對方案,。

2、推動(dòng)各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控體系的建設(shè)與優(yōu)化,，根據(jù)內(nèi)控管理要求和法律,、法規(guī)、監(jiān)管政策,，組織或參與與職責(zé)相關(guān)的公司制度和流程的修改和完善,。

3、對可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別,、評估,，并將相關(guān)狀況反映給管理層，主動(dòng)溝通重要的事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)狀況,。

4,、與公司內(nèi)部各部門及外部審計(jì)團(tuán)隊(duì)的協(xié)調(diào)與溝通。

5,、根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì)，檢查公司資金,、財(cái)務(wù)狀況,。

6、根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對各子公司經(jīng)營成果的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性,、合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)。

7,、及時(shí)向?qū)徲?jì)總監(jiān)通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向公司管理層提交審計(jì)報(bào)告。

8,、其他總經(jīng)理和審計(jì)總監(jiān)布置的專項(xiàng)審計(jì)工作,。

任職資格：

1、國內(nèi)全日制院校審計(jì),、會計(jì),、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷，具有2年以上內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)

2,、具備審計(jì)相關(guān)的專業(yè)知識,，熟悉審計(jì)的相關(guān)流程和方法;

3,、具備應(yīng)變能力，能夠及時(shí)準(zhǔn)確的處理審計(jì)工作中的問題,，解決困難;

4,、對風(fēng)險(xiǎn)具備控制能力，能對審計(jì)工作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問題具有較強(qiáng)的預(yù)判能力;

5,、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力,，審計(jì)工作需要與公司內(nèi)部和外部的人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào);

6、具備較強(qiáng)的抗壓能力,，敏銳的觀察力和縝密的邏輯思維,，靈活的分析能力和熱情主動(dòng)的態(tài)度;

7、具備良好的職業(yè)操守,。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇十九

崗位職責(zé)

1,、按照國家審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會審計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計(jì)實(shí)施細(xì)則;

2,、建立對于資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機(jī)制及其它財(cái)務(wù)監(jiān)控機(jī)制，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時(shí),，及時(shí)采取預(yù)警措施;

3,、熟悉財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，以及公司財(cái)務(wù)會計(jì),、審計(jì),、稅務(wù)、外匯等業(yè)務(wù);

4,、全面審查各區(qū)域?qū)κ跈?quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;

5.,、定期或不定期地組織必要的財(cái)務(wù)賬目審計(jì);

任職要求：

1、學(xué)歷：統(tǒng)計(jì),、財(cái)務(wù)等專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2,、工作經(jīng)歷：5年以上審計(jì)作經(jīng)驗(yàn);

3、所需工作特殊能力：具有較強(qiáng)的組織,、計(jì)劃,、控制,、協(xié)調(diào)能力;

4,、辦公軟件使用：用友、天子星等財(cái)務(wù)軟件;

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇二十

職責(zé)：

一,、內(nèi)部控制審計(jì)：

1,、保證制度流程建設(shè)的完整性、設(shè)計(jì)的合理性和執(zhí)行有效性;內(nèi)部控制自我評估;

2,、各職能中心的職責(zé)履行評價(jià),，包括：財(cái)務(wù),、it、人事行政等,，合同款項(xiàng)支付和日常費(fèi)用報(bào)銷審計(jì),，預(yù)算制定、執(zhí)行,、調(diào)整及考核審計(jì),，資產(chǎn)安全和完整的審計(jì)(貨幣資金、應(yīng)收賬款,、存貨,、固定資產(chǎn)等;

二、各品牌事業(yè)部及二級單位運(yùn)營審計(jì),，包括各種運(yùn)營模式(自營,、經(jīng)銷、托管,、聯(lián)營,、電商等)和業(yè)務(wù)內(nèi)容(采購業(yè)務(wù)效率評價(jià)和成本控制評價(jià));

三、基建項(xiàng)目的全過程跟蹤審計(jì)和終端門店裝修工程項(xiàng)目的預(yù)決算審計(jì);

四,、跨部門協(xié)作效率問題的專項(xiàng)審計(jì),，舞弊審計(jì)或調(diào)查;

五、對外投資,、募投資金運(yùn)用,、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)績快報(bào),、重大資產(chǎn)出售及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)審計(jì),。

任職要求：

1、全日制本科以上學(xué)歷,，管理,、財(cái)務(wù)、審計(jì)相關(guān)專業(yè),，注冊會計(jì)師或注冊內(nèi)部審計(jì)師優(yōu)先;

2,、五年以上內(nèi)控或?qū)徲?jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)內(nèi)部控制,，精通企業(yè)內(nèi)部審計(jì)作業(yè)流程;

3,、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，高度目標(biāo)感和結(jié)果導(dǎo)向,，靈活性與原則性兼具;

4,、人際溝通、領(lǐng)導(dǎo)力,、供應(yīng)鏈和銷售運(yùn)作,、財(cái)經(jīng)法規(guī)等,。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)篇二十一

職責(zé)：

1、根據(jù)公司的工作目標(biāo),，制定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,，并開展各類經(jīng)營審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作;

2、按照內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目特點(diǎn),，制定具體的內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃;

3,、建立對資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機(jī)制，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時(shí)及時(shí)采取預(yù)警措施;

4,、組織對公司重大經(jīng)營活動(dòng),、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng);

5,、負(fù)責(zé)審查公司各中心,、部門對授權(quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;

6、定期或不定期組織必要的專項(xiàng)審計(jì),，專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);

7,、起草內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，客觀公正地反應(yīng)被審計(jì)部門或項(xiàng)目情況,，并提出建設(shè)性的建議或處理意見;

8,、負(fù)責(zé)對審計(jì)結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;

9,、負(fù)責(zé)對審計(jì)過程中相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

10,、負(fù)責(zé)完成審計(jì)資料和檔案的歸檔，保管和保密工作;

11,、完成與審計(jì)有關(guān)的其它工作,。

任職資格：

1、大專及以上學(xué)歷,，審計(jì)或財(cái)會相關(guān)專業(yè),，5年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)或2年以上同等崗位工作經(jīng)驗(yàn);

2、熟悉財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)以及公司財(cái)務(wù)會計(jì),、審計(jì),、稅務(wù)、外匯等業(yè)務(wù);

3,、熟悉審計(jì)操作程序和升級方法及審計(jì)的全套流程和管理;

4,、熟悉根據(jù)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)財(cái)務(wù)的處理方法;

5、熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)管理,，企業(yè)融資及資本運(yùn)作;

6,、具有較強(qiáng)的人際交往能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和綜合分析能力,。