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機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇一

一,、經(jīng)費(fèi)管理及審批原則

1,、局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支必須堅(jiān)持節(jié)約和效能原則;

2、局長(zhǎng)審定全年機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù),、決算;

3,、經(jīng)費(fèi)開(kāi)支實(shí)行分管財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)“一支筆”審批制度;

4、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支由局財(cái)審科負(fù)責(zé)管理;

5、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支均應(yīng)貫徹“先報(bào)告,、后開(kāi)支”的原則;

6,、1萬(wàn)元以上的開(kāi)支，由局長(zhǎng)審批后,，再由分管財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)批示;無(wú)預(yù)算安排單筆5萬(wàn)元以上大額支出由黨委會(huì)研究決定通過(guò)后執(zhí)行(特殊情況由局長(zhǎng)召集相關(guān)局領(lǐng)導(dǎo)研究決定),。

二、審批程序

報(bào)銷經(jīng)費(fèi)須取得合法憑據(jù),，由經(jīng)辦人簽名并載明用途,，經(jīng)證明人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)屬實(shí),，(1)對(duì)于常規(guī)性經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,，財(cái)審科依據(jù)財(cái)政財(cái)務(wù)制度和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度審核,，報(bào)分管財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)審批報(bào)銷;(2)對(duì)于應(yīng)由局長(zhǎng)批示的項(xiàng)目,，必須先報(bào)局長(zhǎng)批準(zhǔn)同意，再由財(cái)審科審核,，最后報(bào)分管財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)審批報(bào)銷;

三,、經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的具體規(guī)定

(一)辦公費(fèi)

各類辦公設(shè)備、辦公家俱,、辦公用品和文印耗材由辦公室或電子商務(wù)科統(tǒng)一采購(gòu),，對(duì)于按規(guī)定需要辦理政府采購(gòu)的項(xiàng)目(含印刷)由辦公室或電子商務(wù)科填列采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)局長(zhǎng)同意后由財(cái)務(wù)科辦理對(duì)口財(cái)政的手續(xù);

(二)公務(wù)接待

1,、局機(jī)關(guān)接待工作要堅(jiān)持節(jié)儉原則,，嚴(yán)格控制次數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和陪客人數(shù);

2,、接待費(fèi)用的結(jié)算方式分為定點(diǎn)單位多次記賬統(tǒng)一結(jié)算和公務(wù)消費(fèi)卡結(jié)算兩種方式;

3,、公務(wù)接待范圍 上級(jí)來(lái)本局檢查指導(dǎo)工作的;外地或本市相關(guān)單位來(lái)我局交流工作的;各縣(市)區(qū)等基層單位來(lái)局辦事確需安排的;各科室召開(kāi)的部門(mén)工作會(huì)議確需安排的;招商引資活動(dòng)等專項(xiàng)接待;

4、公務(wù)接待審批程序 負(fù)責(zé)接待的科室(部門(mén))需先按要求填制“接待用餐申請(qǐng)單”,，經(jīng)本部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,，由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)審科依據(jù)批準(zhǔn)限額審核報(bào)銷;

5,、公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)

①接待地廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)按1500元/桌的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;(四星以上或同等檔次酒店)

②接待處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)按每800元/桌的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;(四星以上或同等檔次酒店)

③平級(jí)部門(mén)因工作確需安排的按40元/人標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

④本局機(jī)關(guān)干部確因公務(wù)需用餐按30元/人標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

⑤市領(lǐng)導(dǎo)或局長(zhǎng)主請(qǐng)的客人視情況開(kāi)支;

⑥接待省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或重要客商視情況開(kāi)支,。

6、公務(wù)接待的物品實(shí)行領(lǐng)用制,，由辦公室負(fù)責(zé)管理,。各科室需事先按要求填寫(xiě)“物品領(lǐng)用審批單”，原則上中餐不得領(lǐng)用白酒;本局系統(tǒng)內(nèi)開(kāi)會(huì),，原則上不安排用餐,、不安排煙酒。

7、禮品,、煙酒等貴重物資的購(gòu)入由辦公室,、財(cái)務(wù)科共同辦理，保管和領(lǐng)用由辦公室派專人負(fù)責(zé),，實(shí)行出入庫(kù)登記制,，待擬購(gòu)下批物資時(shí)，由財(cái)審科負(fù)責(zé)對(duì)該物資盤(pán)存和核銷,，再辦理購(gòu)入;

8,、未經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)支的接待費(fèi)用，財(cái)審科將拒絕審核報(bào)銷,，各類娛樂(lè)休閑場(chǎng)所(如保健,、洗頭、足浴,、ktv,、釣魚(yú)等)費(fèi)用票據(jù)一律不予報(bào)銷。

(三)差旅費(fèi)

1,、出差省內(nèi)市外,，出差人員需交納會(huì)務(wù)費(fèi)或培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)的，須由分管領(lǐng)導(dǎo)和分管財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)審批;擬派出省,、出境的,，還須事先報(bào)局長(zhǎng)批準(zhǔn)同意方可列支;

2、除局領(lǐng)導(dǎo)外,，其他干部職工出差的交通工具原則上為火車和汽車,，確需乘坐飛機(jī)和火車軟臥的須報(bào)局長(zhǎng)批準(zhǔn)同意方可列支;

3、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

①伙食費(fèi)補(bǔ)助：每人每天省內(nèi)12元,、外省一般地區(qū)15元,、特區(qū)20元。

②交通費(fèi)補(bǔ)助：出差期間發(fā)每人每天市內(nèi)交通費(fèi)3元,，不再憑票報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi);報(bào)銷了市內(nèi)交通費(fèi)的不再補(bǔ)貼;

4,、隨公務(wù)車出差，在接待單位就餐或因公誤餐而在外就餐報(bào)銷了餐費(fèi)的,，不再報(bào)銷出差補(bǔ)助,，凡乘公共汽車出差，未在接待單位就餐又未報(bào)銷餐費(fèi)的,，其出差補(bǔ)助按制度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

5,、探親路費(fèi)

①已婚職工探望配偶、未婚職工探望父母的往返車船費(fèi)(不含飛機(jī)和火車軟臥)可予以全額報(bào)銷;

②已婚職工探望父母的往返路費(fèi)(不含飛機(jī)和火車軟臥),，在本人月基本工資的30%以內(nèi)的,，由本人自理,，超過(guò)部分由單位負(fù)擔(dān);

6、差旅費(fèi)報(bào)銷由本人在出差返回后一周內(nèi)按規(guī)定報(bào)銷,，預(yù)借了差旅費(fèi)在報(bào)銷時(shí)一并多退少補(bǔ)結(jié)清,。

(四)汽車開(kāi)支

1、公務(wù)用車費(fèi)用嚴(yán)格按照市公務(wù)消費(fèi)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下達(dá)的總限額控制使用,，財(cái)審科建公務(wù)消費(fèi)臺(tái)帳;

2,、公務(wù)用車嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油和統(tǒng)一保險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定;

①定點(diǎn)維修

一般維修(20xx元以下) 由司機(jī)填寫(xiě)維修報(bào)告單,，辦公室負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)審定維修項(xiàng)目,，分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)審定，再送定點(diǎn)單位維修;

大修和保養(yǎng)(20xx元以上) 由司機(jī)填寫(xiě)維修報(bào)告單,，辦公室負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)審定維修項(xiàng)目,，財(cái)務(wù)科經(jīng)詢價(jià)后核定維修額度，分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,，送定點(diǎn)單位維修;

②定點(diǎn)加油

規(guī)定用中石化ic卡定點(diǎn)加油,，執(zhí)行一車一卡制，用加油主卡統(tǒng)一結(jié)算,。由辦公室登記每臺(tái)公務(wù)用車的行駛里程和用油量,，并定期公布每臺(tái)公務(wù)用車的100公里油耗,。

3,、汽車補(bǔ)胎、充氣,、洗車等 洗車實(shí)行1200元包年制,，其他零星費(fèi)用由辦公室提供定點(diǎn)維修單位的發(fā)票一年一次結(jié)賬。

(五)大型外事活動(dòng)

舉辦召開(kāi)外經(jīng)外貿(mào),、招商專項(xiàng)活動(dòng)(會(huì)議)必須年初有計(jì)劃安排(異動(dòng)項(xiàng)目年中調(diào)整),，貫徹精簡(jiǎn)、高效,、節(jié)約的原則,，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，量入為出,，不得鋪張浪費(fèi)突破經(jīng)費(fèi)預(yù)算;

(六)干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)

1,、由本單位派出參加黨校短期學(xué)習(xí)班、業(yè)務(wù)崗位培訓(xùn)班的學(xué)費(fèi)全額報(bào)銷,，不予報(bào)銷有關(guān)生活補(bǔ)貼;

2,、經(jīng)本單位同意參加各類專業(yè)職稱考試，取得證書(shū)的,，憑有效的學(xué)習(xí)發(fā)票報(bào)銷：高級(jí)證書(shū)1500元,，中級(jí)證書(shū)1000元,，初級(jí)證書(shū)500元;與商務(wù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的在原有的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)上提高100%。

3,、經(jīng)本單位同意在職干部利用業(yè)余時(shí)間自學(xué),，取得學(xué)歷證書(shū)的，憑有效的學(xué)習(xí)發(fā)票報(bào)銷：研究生學(xué)歷3000元,，本科學(xué)歷1000元,，專科學(xué)歷500元;取得學(xué)位的在原有的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)上提高100%,。

(七)其他開(kāi)支

1,、撥給其他單位經(jīng)費(fèi)單項(xiàng)金額在1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以上的，須先報(bào)局長(zhǎng)批準(zhǔn)同意;

2,、機(jī)關(guān)組織開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)(包括工會(huì)活動(dòng),、三八節(jié)活動(dòng)、八一節(jié)活動(dòng),、老年節(jié)活動(dòng),、春節(jié)慰問(wèn)等)開(kāi)支，須先報(bào)局長(zhǎng)批準(zhǔn)同意;

3,、以現(xiàn)金或物資形式發(fā)放的各種福利均應(yīng)先報(bào)局長(zhǎng)批準(zhǔn)同意;

4,、探望病人 看望住院的干部職工按每次200元標(biāo)準(zhǔn)慰問(wèn)，由工會(huì)牽頭報(bào)銷,，其他科室(部門(mén))看望病人不再報(bào)銷費(fèi)用;

5,、因公借款 凡因公務(wù)需要預(yù)借現(xiàn)金的，先由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,，再由分管財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)審批方可借支,，應(yīng)及時(shí)報(bào)賬結(jié)算歸還;

6、鼓勵(lì)機(jī)關(guān)各部門(mén)和干部職工個(gè)人積極爭(zhēng)取預(yù)算外資金和省部級(jí)專項(xiàng)資金,，可適當(dāng)開(kāi)支一定的業(yè)務(wù)費(fèi),。

7、其他不可預(yù)計(jì)開(kāi)支,，視情況處理,。

本制度自公布之日起三十日后執(zhí)行。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇二

為進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，結(jié)合我局實(shí)際,，制定本制度,。

一、財(cái)務(wù)管理工作制度

1.按照國(guó)家財(cái)經(jīng)制度,、法規(guī)要求,，局機(jī)關(guān)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)都應(yīng)納入辦公室統(tǒng)一核算,、統(tǒng)一管理。各項(xiàng)支出均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行政單位經(jīng)費(fèi)規(guī)定,。

2.認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,，辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù);及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù),，正確編制會(huì)計(jì)報(bào)表,。

3.局機(jī)關(guān)各項(xiàng)開(kāi)支均應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證，原始憑證必須由經(jīng)辦人簽名,，按規(guī)定審批程序批準(zhǔn)后報(bào)銷,。出差或因公借款須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時(shí)辦理報(bào)帳手續(xù),。自制原始憑證格式由辦公室統(tǒng)一規(guī)定,。

4.加強(qiáng)現(xiàn)金、支票管理,，不得“坐支”,，出納、會(huì)計(jì)分設(shè),，各司其職,，互相制約。

5.財(cái)務(wù)人員要以身作則,、奉公守法,，既維護(hù)國(guó)家和集體利益，又維護(hù)職工的切身利益,。

6.會(huì)計(jì)人員應(yīng)做好會(huì)計(jì)檔案管理工作,，每年要及時(shí)將各類會(huì)計(jì)帳、證,、表等資料分類裝訂，立卷歸檔,。

7.機(jī)關(guān)各項(xiàng)支出報(bào)銷時(shí)間原則上定于每周周一,、周三。

二,、財(cái)務(wù)開(kāi)支審批制度

為節(jié)約開(kāi)支,，減少浪費(fèi)，局機(jī)關(guān)各項(xiàng)開(kāi)支必須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷,，嚴(yán)格履行“一支筆”審批制度,。

1.局機(jī)關(guān)各項(xiàng)開(kāi)支均應(yīng)實(shí)行計(jì)劃管理，發(fā)票回來(lái)后,，均由財(cái)務(wù)人員初核,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可報(bào)銷,。開(kāi)支數(shù)額較大的,，還應(yīng)由局黨組會(huì)研究后報(bào)銷。

2.所有經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,，必須憑稅務(wù)局統(tǒng)一監(jiān)制的正式發(fā)票報(bào)銷,，非正式發(fā)票或非行政事業(yè)單位收據(jù)不予報(bào)銷。

3.千元以上的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,，必須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算,。領(lǐng)用支票必須填寫(xiě)支票申請(qǐng)單，注明用途及限額,，辦理完畢后,，必須在十日內(nèi)憑正式發(fā)票履行正常報(bào)批手續(xù)。

三,、 對(duì)原始憑證(發(fā)票)的基本要求

1.只有國(guó)家財(cái)政部門(mén)監(jiān)印的收據(jù)和稅務(wù)部門(mén)監(jiān)印的發(fā)票等合法單據(jù),，才能作為報(bào)銷單據(jù)。

2.原始憑證的內(nèi)容必須具備：憑證的名稱;填制憑證的日期;接受憑證單位名稱;經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容;數(shù)量,、單價(jià)和金額;必須蓋有填制單位的公章;經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章,。

3.凡填有大寫(xiě)和小寫(xiě)金額的原始憑證，大寫(xiě)與小寫(xiě)金額必須相符,。

4.一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù),，必須用雙面復(fù)寫(xiě)紙(發(fā)票和收據(jù)本身具備復(fù)寫(xiě)紙功能的除外)套寫(xiě)。

5.原始憑證不得涂改,、挖補(bǔ),。發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由開(kāi)出單位重開(kāi)或者更正,。更正處應(yīng)當(dāng)加蓋開(kāi)出單位的公章,。

四、財(cái)務(wù)報(bào)銷的具體要求

1.會(huì)議費(fèi)的報(bào)銷：除會(huì)議費(fèi)發(fā)票外,，還必須附會(huì)議通知文件,、參會(huì)人員簽到名冊(cè)、會(huì)議費(fèi)用清單,。

2.接待費(fèi)的報(bào)銷：所有公務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,，必須具有接待方案、菜單,、正式發(fā)票,。

3.資產(chǎn)(禮品)購(gòu)置費(fèi)的報(bào)銷：必須嚴(yán)格按照政府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，除購(gòu)置發(fā)票外還應(yīng)附政府采購(gòu)有關(guān)手續(xù)和驗(yàn)收小組成員的簽字手續(xù),。

4.外出學(xué)習(xí)考察費(fèi)的報(bào)銷：除發(fā)票外還應(yīng)附學(xué)習(xí)考察組織單位的有關(guān)文件,。

5.差旅費(fèi)的報(bào)銷：實(shí)行出差事前審批制度,，工作人員出差前應(yīng)報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意。實(shí)行出差逐次報(bào)銷的原則,，按實(shí)際出差的人數(shù)和天數(shù),，填寫(xiě)財(cái)政統(tǒng)一格式的差旅費(fèi)報(bào)銷單。出差必須寫(xiě)明出差事由,。

6.報(bào)銷單據(jù)填寫(xiě)要規(guī)范,，字跡要工整。支出報(bào)銷要及時(shí),，原則上應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)銷,，最晚不能超過(guò)兩周。

五,、報(bào)銷單據(jù)的粘貼要求

單據(jù)粘貼應(yīng)使用原始憑證小型單據(jù)粘貼單,，將所有原始憑證整理后逐張粘貼在粘貼單上，單據(jù)中不能有訂書(shū)釘,、回形針等金屬物品,。根據(jù)單據(jù)的大小形狀，粘貼方向應(yīng)從左上角開(kāi)始依次向右邊粘貼,，超出粘貼單的部分應(yīng)進(jìn)行折疊,。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇三

一、加強(qiáng)局機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理,，強(qiáng)化預(yù)算約束,，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，努力提高財(cái)務(wù)管理水平和財(cái)政經(jīng)費(fèi)的使用效益,。

二,、局機(jī)關(guān)發(fā)生的所有支出必須納入部門(mén)預(yù)算，年初由財(cái)務(wù)審計(jì)處對(duì)各處室提出的支出預(yù)算進(jìn)行初審及綜合平衡,，支出預(yù)算經(jīng)局黨組批準(zhǔn)后實(shí)施,，杜絕無(wú)預(yù)算及超預(yù)算支出。

三,、局機(jī)關(guān)所有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),，都必須填制和取得真實(shí)、合法的原始憑證,，原始憑證的內(nèi)容必須準(zhǔn)確、完整,。送財(cái)務(wù)審計(jì)處審核時(shí),，經(jīng)手人、證明人,、支出明細(xì)清單等必須齊全,。

四,、必須認(rèn)真遵守執(zhí)行政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定。凡列入政府采取目錄范圍內(nèi)的采購(gòu)項(xiàng)目,，均應(yīng)根據(jù)政府采購(gòu)操作業(yè)務(wù)流程辦理,，不得違規(guī)采購(gòu)。

五,、局機(jī)關(guān)對(duì)外簽訂凡涉及收,、付款業(yè)務(wù)的合同(協(xié)議)，經(jīng)辦者需提供一份留存財(cái)務(wù)審計(jì)處,，以作為財(cái)務(wù)審核付款的依據(jù),。

六、辦理經(jīng)費(fèi)報(bào)銷需由相關(guān)處室填寫(xiě)《市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費(fèi)支出審批表》并附原始發(fā)票及支出明細(xì)單,，送財(cái)務(wù)審計(jì)處審核,。財(cái)務(wù)審計(jì)處在審批表上簽署經(jīng)費(fèi)列支渠道、該項(xiàng)目的指標(biāo)及支出情況等審核意見(jiàn),，報(bào)分管局長(zhǎng)簽署意見(jiàn)后,，送局長(zhǎng)審批。經(jīng)局長(zhǎng)審批后財(cái)務(wù)審計(jì)處方可報(bào)銷,。

七,、因公務(wù)活動(dòng)確需預(yù)借經(jīng)費(fèi)，一律填寫(xiě)正式借據(jù),。1000元以內(nèi)的由處室負(fù)責(zé)人簽字,，分管局長(zhǎng)批準(zhǔn);超過(guò)1000元的，由局長(zhǎng)審批,。

八,、各處室所涉及的收款業(yè)務(wù)一律由財(cái)務(wù)審計(jì)處歸口管理，各項(xiàng)收入全部納入部門(mén)預(yù)算管理,。各處室一律不得私設(shè)小金庫(kù),。辦理結(jié)算需用支票的，一律由局長(zhǎng)審批,。

九,、凡經(jīng)黨組會(huì)或局長(zhǎng)辦公會(huì)討論同意召開(kāi)(舉辦)的會(huì)議(活動(dòng))，統(tǒng)一由辦公室填寫(xiě)會(huì)議(活動(dòng))預(yù)算表,，經(jīng)局長(zhǎng)審批后操作,。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇四

一、出差管理辦法

ⅰ 國(guó)內(nèi)部分?

第一條 本公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者,，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi),。?

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

一,、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給,。

二、練習(xí)生,、雇員,、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

(一)乘坐火車及長(zhǎng)途汽車,，原則上應(yīng)出具鐵路局,、公路局或汽車公司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者,，由出差人出具憑單,。?

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。?

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi),。?

(四)搭乘公司的交通工具者,，不得再報(bào)支交通費(fèi)。?

第三條 員工出差的膳食,、住宿,、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)?

a主管級(jí)：每日200元?

b一般級(jí)：每日150元?

第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷,，并依下列規(guī)定辦理：?

(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票,，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。?

(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑,。?

(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑,。?

(四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑,。?

(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。?

第五條 員工出差,，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份,，遞請(qǐng)核準(zhǔn)后，一份送秘書(shū)處登記出差日期,，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫(xiě)),。?

第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”，送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書(shū)處審核,，總經(jīng)理核準(zhǔn)后,，出納人員方得憑以報(bào)支。?

第七條 員工出差前,，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回,。? 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,，除按實(shí)報(bào)支車資外,，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。?

(一)下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐,。?

(二)下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐,。?

(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。?

第九條 奉令調(diào)遣的人員,，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi),、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。?

第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳,，則不得報(bào)支誤餐費(fèi),。?

第十一條 調(diào)遣人員若超過(guò)一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼,。?

ⅱ 國(guó)外部分 ?

第十二條 本公司員工奉派出國(guó)人員,，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：? (一)凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支,，自行觀光的交通費(fèi)自理,。?

(二)膳、宿,、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情,，并依國(guó)稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。?

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給,。?

第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者,，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。?

第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷,，其無(wú)法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn),。?

第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過(guò)日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。?

第十六條 國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理,。?

ⅲ 附則?

第十七條 下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí),，下級(jí)職員得比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。?

第十八條 本公司董事,、監(jiān)察人及顧問(wèn)的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給,。?

第十九條 膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),，因物價(jià)的變動(dòng),，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。?

第二十條 本辦法經(jīng)董事會(huì)核定后實(shí)行,，修改時(shí)亦同,。

二、出差管理規(guī)定

第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定,。?

第二條 員工出差依下列程序辦理：?

(一)出差前應(yīng)填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”,。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定,，并依照程序?qū)嵑恕?

(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”，并結(jié)清暫支款,，未于一周內(nèi)報(bào)銷者,，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付,。?

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：?

(一)國(guó)內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn),，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。?

(二)國(guó)外出差,，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。?

第四條 出差不得報(bào)支加班費(fèi),，但假日出差酌情予以計(jì)新,。?

第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系,，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外,，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外,，并依情節(jié)輕重論處。?

第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi),、住宿費(fèi),、膳食費(fèi)、通訊費(fèi),、交際費(fèi)等,，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條 出差費(fèi)用的報(bào)銷：?

(一)交通費(fèi),、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ),。?

(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,。?

(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。?

(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,，憑據(jù)報(bào)銷,。?

?三,、員工出國(guó)辦法

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國(guó)者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之,。?

(二)因公奉派出國(guó)人員,，于出國(guó)前需先立承諾書(shū)(如附件一)，言明按期歸國(guó)并繼續(xù)為公司服務(wù),，如在返國(guó)三年內(nèi)自動(dòng)辭職者,，愿無(wú)條件賠償出國(guó)期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán),。?

(三)出國(guó)人員于返國(guó)后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書(shū)面提呈出國(guó)經(jīng)過(guò)及觀感心得必要時(shí),，并由總經(jīng)理排定時(shí)間,，向公司內(nèi)有關(guān)部門(mén)人員講解心得及工作計(jì)劃方針。

(四)國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)如附表二,。?

(五)奉派出國(guó)人員,，出國(guó)期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi),。?

(六)出國(guó)人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國(guó),，并于返國(guó)后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會(huì)計(jì)部報(bào)銷，因故拖延不歸或費(fèi)用開(kāi)支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷者,，概由出國(guó)人員自行負(fù)擔(dān),。?

(七)出國(guó)人員在國(guó)外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限,，規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者,，準(zhǔn)予報(bào)銷。?

(八)出國(guó)接受技術(shù)訓(xùn)練或愛(ài)國(guó)內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員,，其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者,，其支給部分不得再向公司申請(qǐng)，但廠商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時(shí),，其差額得由公司補(bǔ)助之,。?

(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議通過(guò)呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施，其修改或補(bǔ)充亦同,。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇五

第一章 總則

第1條 目的

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開(kāi)支,，特制定本制度,。

第2條 審批程序和權(quán)限

員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》,，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批,。

(1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批,。

(2)部門(mén)負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批,。

(3)其他人員出差,，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(4)國(guó)外出差,，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第二章 出差管理細(xì)則

第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的,，出差前可以電話方式請(qǐng)示,，出差歸來(lái)后補(bǔ)辦手續(xù)。 第4條 出差人員因特殊原因無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的,，根據(jù)出差者申請(qǐng),，經(jīng)調(diào)查無(wú)誤后支給出差差旅費(fèi)。

第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,，以利用火車,、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi),。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

(1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,，具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表3-1,。

(2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前)車次,，住宿費(fèi)減半支給,。

(3)出差時(shí)的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時(shí),，各企業(yè),、部門(mén)要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則,，對(duì)單筆支出超過(guò)500元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門(mén)經(jīng)理;超過(guò)1000元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意,，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

(4)隨同高層人員出行的普通員工,，食宿隨高層人員,。

(5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因,。

第三章 出差費(fèi)用借款及報(bào)銷

第9條 出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款,，需填寫(xiě)出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理,、財(cái)務(wù)人員簽字后,，報(bào)總經(jīng)理審批,，予以借款。

第10條 出差人員返回企業(yè)后,，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬,。填寫(xiě)《報(bào)銷申請(qǐng)單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,，由經(jīng)辦人簽字,，部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,，報(bào)總經(jīng)理審批,，予以報(bào)銷。

第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,，須填寫(xiě)《支出憑單》,，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭,，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名,，部門(mén)經(jīng)理,、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批,，予以報(bào)銷,。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開(kāi)支,。

第12條 其他報(bào)銷,、審批程序同上。

第四章 附則

第13條 出差人員要實(shí)事求是,，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后施行,，修改時(shí)亦同,。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

第三篇：公司員工出差管理制度

第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度,，既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費(fèi)用支出,，以少花錢(qián)多辦事、辦實(shí)事,、辦好事為原則,，達(dá)到節(jié)約成本，保證工作效率,，提高工作效益的目的,，結(jié)合公司實(shí)際情況,，特制定以下管理辦法。

第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差,。

第三條 出差種類：

1. 短程出差：出差當(dāng)日可能返回者,。

2. 遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者。

第四條 出差：

1.員工出差,，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由,，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。

2. 出差期間不予報(bào)支加班費(fèi),。

3. 員工出差,，原則上只報(bào)銷權(quán)限范圍內(nèi)的長(zhǎng)途車票。如需乘坐飛機(jī),，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由,，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機(jī),。

4. 員工國(guó)內(nèi)出差的住宿費(fèi)用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行,。特殊情況需向公司報(bào)批。

5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極,、認(rèn)真地做好交付的工作,，不得推委、敷衍,。

6. 員工出差外地,，應(yīng)隨時(shí)保持與公司的聯(lián)系，必須開(kāi)啟易掌控,，并及時(shí)將工作開(kāi)展情況報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo),。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)出差員工完成工作時(shí)間給予限定，員工力求在最短時(shí)間內(nèi),，完成所需做的工作,。

7.出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”，注明出差地點(diǎn),、事由,、天數(shù)、所需資金,，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn),、營(yíng)銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。

8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”,，填寫(xiě)“借款單”,，列明用款事由，由營(yíng)銷總監(jiān)審核簽字后,，經(jīng)總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款,。

9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)出差員工完成工作匯報(bào)時(shí)間給予限定,，員工應(yīng)以書(shū)面形式將出差情況(重要事項(xiàng)匯總報(bào)告)或者對(duì)照“出差申請(qǐng)單”一一匯報(bào)和督導(dǎo)，報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營(yíng)銷總監(jiān),。

10.審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見(jiàn)的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù),，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報(bào)銷差旅費(fèi),?！?/p>

11.凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù),、人數(shù),、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線,、天數(shù),、人數(shù)、交通工具的,，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后方可報(bào)銷,。

第五條 出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)必須在月底提交給財(cái)務(wù),，不得超過(guò)次月5號(hào),，不按時(shí)提交或者不予提交的，不予發(fā)工資,，直到提交才能發(fā)放工資，再由財(cái)務(wù)部門(mén)補(bǔ)發(fā)工資,。如出差人員沒(méi)能回公司需要郵寄回營(yíng)銷中心,。

2.有出差的，必需填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,，交由銷售助理初審,，營(yíng)銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批,，再到財(cái)務(wù)報(bào)銷,。

3.報(bào)銷差旅費(fèi)(吃、住,、行,、客情)，應(yīng)據(jù)實(shí)提供真實(shí)有效的發(fā)票,，發(fā)票種類不局限;報(bào)銷業(yè)務(wù)費(fèi)時(shí)必須提供真實(shí)有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)票,，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí),，除將所虛報(bào)款追回外,，并視情節(jié)輕重,，予以處分。

3.原則上公司收到報(bào)銷單后3個(gè)工作日處理完畢,。

4. 差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時(shí)間和到京時(shí)間,，以不滿12小時(shí)計(jì)半天，超過(guò)12小時(shí)按一天計(jì);所有出差人員出差途中在車上住宿的只計(jì)算30元/天/人伙食補(bǔ)助,，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計(jì)算,。

第七條 業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的報(bào)銷

1、所有客情招待費(fèi)用必須要部門(mén)經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請(qǐng),，并填寫(xiě)《招待費(fèi)用申請(qǐng)單》,，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報(bào)銷,。未申請(qǐng)的或者不符合規(guī)定的不予報(bào)銷

2.,、報(bào)銷時(shí)需先由經(jīng)辦人在宴請(qǐng)客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請(qǐng)所在單位的名稱,、時(shí)間(早餐,、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)(用筆標(biāo)注在背面),，再交由銷售助理初審,，營(yíng)銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批,。

第八條 出差中的休息,、休假

1、外地出差不計(jì)節(jié)假日加班,，但按照出差補(bǔ)助正常,，平時(shí)出差可周六日返回，不予額外休息,，

2,、由于長(zhǎng)期出差，公司給予每年7天(含一個(gè)周六日)的帶薪休假,，可自行安排休假時(shí)間,，但要提前7天向部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方可休假,。

3,、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時(shí)的，返回公司次日辦理請(qǐng)假手續(xù),、填制《出差申請(qǐng)單》;未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間,，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，超假時(shí)間按曠工論處。

4,、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差,，出差不得提前超出半天時(shí)間，乘車時(shí)間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計(jì)入考勤,，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤,。

第九條 差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

1. 國(guó)內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國(guó)家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會(huì)城市及直轄市，如珠海,、廈門(mén),、深圳、汕頭,、?？凇V州,、上海,、北京、武漢,、長(zhǎng)沙,、天津、重慶,。

二類地區(qū)：各省地級(jí)城市,。

2. 乘坐交通工具

1)公司職員因公出差，凡是由公司派車的,，則不屬于下列交通費(fèi)用的報(bào)銷范圍,。

2)在公司所在城市內(nèi)沒(méi)有派車出差的，按實(shí)際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通,、公共汽車或出租車發(fā)票報(bào)銷,。

3)每人每天出差交通補(bǔ)助30元，不再報(bào)銷打車費(fèi)用,。任何人不要再申請(qǐng)此費(fèi)用。

注：以上交通工具,，應(yīng)自行購(gòu)買(mǎi)車票,，特別是機(jī)票，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)方可購(gòu)買(mǎi),，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個(gè)人不得私自進(jìn)行購(gòu)買(mǎi),，購(gòu)買(mǎi)原則是提前準(zhǔn)備，盡量買(mǎi)特價(jià)機(jī)票或者折扣機(jī)票,，詳見(jiàn)《機(jī)票購(gòu)買(mǎi)的管理制度》,，否則一律不予報(bào)銷交通費(fèi)用。

4. 住宿標(biāo)準(zhǔn)：

1、 如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待能力,，所有人員盡量住公司提供的住所,。

2、出差所到其單位提供免費(fèi)住宿的,，公司不再報(bào)銷住宿費(fèi),。

3、如出差至員工的戶籍所在地,，未產(chǎn)生住宿費(fèi)用的,，公司按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助。

#4,、兩個(gè)人(異性除外)同去一個(gè)城市出差,，盡量同住一個(gè)房間，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)為：一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報(bào)銷住宿費(fèi),，如遇特殊情況需要開(kāi)兩間房,，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)同意，方可報(bào)銷,未申請(qǐng)的按照上述執(zhí)行,。

第十條 伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

1,、 外地出差每天報(bào)銷餐費(fèi)30元。

2,、 在公司所在城市內(nèi)出差,，確因工作需要，中午未能及時(shí)返公司用午餐的,，每人每餐可報(bào)銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼,。

3、所有外地出差人員,，當(dāng)天如有招待費(fèi)用產(chǎn)生,，每一餐扣除10元/人伙食補(bǔ)助。

第十一條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員,，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費(fèi)20元,，飯補(bǔ)10元，出差同外派人員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),。北京地區(qū)交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,，見(jiàn)交通充值卡票據(jù)。

本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行,。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇六

1,、垃圾房必須確保每日按時(shí)開(kāi)放，并有醒目的標(biāo)示及提示,。

2,、垃圾房必須確保其周邊及投放口衛(wèi)生干凈,、清潔、無(wú)異味,。

3,、垃圾房禁止堆放任何雜物及無(wú)關(guān)物品。

4,、垃圾房要日產(chǎn)日清,，垃圾運(yùn)走后要打掃干凈并消毒用水洗凈。

5,、垃圾房管理責(zé)任到人,，由保潔公司進(jìn)行專人專管，相關(guān)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督,。

6,、垃圾房如有損壞經(jīng)修理后需有維修記錄，并在當(dāng)月上報(bào)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行備案,。

7,、垃圾回收人員不得將商場(chǎng)可正常銷售商品及有害廢棄物混入正常垃圾中帶入垃圾房進(jìn)行處理，如有發(fā)現(xiàn)以偷盜論處,，引發(fā)相關(guān)后果的百佳超市有權(quán)追究其法律責(zé)任,。

8、垃圾回收人員每次清運(yùn)垃圾必須有相關(guān)部門(mén)確認(rèn),，并有書(shū)面記錄,。

9、遇天氣炎熱的季節(jié),，垃圾房要做好滅蠅,、滅蚊等蟲(chóng)害防治工作。

10,、垃圾房遇特殊情況必須及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告,。

11、相關(guān)部門(mén)有權(quán)對(duì)垃圾房的環(huán)境,、衛(wèi)生及異味等進(jìn)行抽檢

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇七

1.1為了確保出勤的準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì),，維持公司正常的工作秩序,特制定本制度。

1.2 本制度適用于集團(tuán)各職能部門(mén)及下屬公司,。

2,、 考勤方式及對(duì)象

2.1集團(tuán)總部及下屬公司均使用卡鐘進(jìn)行打卡考勤。

2.2集團(tuán)總部副總級(jí)以下員工,、下屬公司副總經(jīng)理級(jí)以下員工為考勤對(duì)象。集團(tuán)及下屬公司經(jīng)理級(jí)(含)以上員工每天打卡二次(上下班各一次),，集團(tuán)及下屬公司經(jīng)理級(jí)以下員工每天打卡四次(上午上班,、上午下班、下午上班、下午下班各一次),。2.3市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員在公司上班應(yīng)照常打卡,，出差的人員憑《因公出差申報(bào)單》記錄考勤。

3,、工作時(shí)間

集團(tuán)總部實(shí)行六天工作制,。上班時(shí)間為：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30,。集團(tuán)的某些特殊崗位及下屬公司可依據(jù)營(yíng)業(yè)特點(diǎn),、工作崗位經(jīng)濟(jì)質(zhì)調(diào)整上班時(shí)間和休息時(shí)間，報(bào)集團(tuán)人力資源中心審批并備案,。

4,、打卡管理

4.1 代人或授人打卡者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即予以記大過(guò)處分,，再次發(fā)現(xiàn)即予以開(kāi)除,。

4.2 人事部門(mén)負(fù)責(zé)考勤制度的執(zhí)行與考勤的管理工作，考勤結(jié)果直接與工資掛勾,。

4.3 不得擅自更改考勤記錄,，違者扣薪50元/次。

4.4 員工在打卡時(shí),，應(yīng)自覺(jué)遵守秩序,，打卡完畢將卡依位插入本部門(mén)區(qū)域，不得亂放,。

4.5 因卡鐘出現(xiàn)故障而不能正常打卡,，由人事部門(mén)登記上下班時(shí)間。

4.6因公出差若預(yù)計(jì)會(huì)影響正常打卡者,，須填寫(xiě)《因公出差申報(bào)單》,，經(jīng)規(guī)定的審批人審批后，由本部門(mén)文員于每周六下午交至人力資源中心,，作為考勤的依據(jù),。如因特急事而無(wú)法預(yù)先填單者，可事先電話知會(huì)人事部門(mén),，待出差返回后及時(shí)補(bǔ)卡,。補(bǔ)卡時(shí)間為每周六下午。

4.7每月25日,，各部門(mén)文員到人力資源中心領(lǐng)取考勤卡,，按員工工號(hào)填寫(xiě)下月考勤卡，于每月末前一天晚上依位插入本部門(mén)區(qū)域,。每月于1號(hào)將上月考勤卡送交人力資源中心,，并附考勤原始報(bào)表,。

4.8在市內(nèi)辦理公務(wù)不能按時(shí)打卡或已按時(shí)上、下班但忘記打卡者,，須在次日填寫(xiě)《出勤解釋單》,集團(tuán)總部經(jīng)理級(jí)以下員工由部門(mén)經(jīng)理初核,，主管副總/總監(jiān)審核，人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn);打造成長(zhǎng)型企業(yè)的創(chuàng)業(yè)精神

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇八

1發(fā)票管理

1.1由日審員/收銀主管到稅務(wù)局統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)發(fā)票,，并根據(jù)發(fā)票面額和號(hào)碼進(jìn)行編號(hào),，做好登記記錄及保管。

1.2由收銀主管/領(lǐng)班領(lǐng)取各收銀點(diǎn)應(yīng)使用的發(fā)票,，在發(fā)票登記本或是其它登記本上寫(xiě)上領(lǐng)用本數(shù)和票面金額,。并仔細(xì)檢查是否有缺號(hào)/重號(hào)/缺頁(yè)/重頁(yè)等情況，及時(shí)向日審員反映并更換,。

1.3日審員根據(jù)每日的“各收銀點(diǎn)發(fā)票使用情況表”匯總各部門(mén)發(fā)票使用總數(shù),，不定期與收銀主管/領(lǐng)班對(duì)各收銀點(diǎn)的發(fā)票盤(pán)點(diǎn)表核對(duì)，確定各部門(mén)的發(fā)票實(shí)際使用數(shù)額,，并填制“各部門(mén)發(fā)票使用情況表”,。

1.4各收銀點(diǎn)在使用完整本發(fā)票后，應(yīng)將整本發(fā)票存根聯(lián)經(jīng)主管/領(lǐng)班上交到日審員處,，日審員做好發(fā)票核銷工作,。

1.5根據(jù)“各部門(mén)發(fā)票使用情況表”的匯總及上交的發(fā)票存根聯(lián)和當(dāng)月的營(yíng)業(yè)收入確定的營(yíng)業(yè)額申報(bào)應(yīng)交稅金。

2票據(jù)管理

2.1用于贈(zèng)送的餐券,、各活動(dòng)的優(yōu)惠券,、月餅券、押金單,、結(jié)賬單等連號(hào)單據(jù)(下稱有價(jià)票據(jù)),，由日審員統(tǒng)一到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。

2.2押金單/結(jié)賬單等由收銀主管/領(lǐng)班到日審領(lǐng)取,，并仔細(xì)檢查是否有缺號(hào)/重號(hào)/缺頁(yè)/重頁(yè)等情況,，及時(shí)向日審員反映并更換。日審員做好登記記錄,。

2.3各部門(mén)因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用贈(zèng)送的餐券及其它優(yōu)惠券的,，需填寫(xiě)領(lǐng)料單經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理簽批后，到日審處領(lǐng)用,，日審員要做好登記記錄,。

2.4核數(shù)員要做好有價(jià)票據(jù)的使用登記工作，每天對(duì)當(dāng)天所上交的有價(jià)票據(jù)進(jìn)行銷號(hào)登記,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺號(hào)使用情況,，查明原因。

2.5每月底需對(duì)當(dāng)月有價(jià)票據(jù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),，并抽查是否與登記的使用情況一致,，有出入的,，需與使用者(部門(mén))一起查明原因，做好備忘錄工作,。

3收銀發(fā)票管理要求

3.1每個(gè)收銀點(diǎn)應(yīng)視營(yíng)業(yè)情況，領(lǐng)取3-4本賬單,，1-2本發(fā)票,，由收銀主管/領(lǐng)班到財(cái)務(wù)部日審員處進(jìn)行登記和領(lǐng)用手續(xù)，交班須書(shū)面簽字交接,。

2.2每一筆營(yíng)業(yè)收入都須開(kāi)具一張賬單,，禁止虛開(kāi)發(fā)票現(xiàn)象。

3.3賬單只能用于營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,，經(jīng)收銀機(jī)的打印方可有效,。

3.4賬單須連號(hào)使用，不得跳號(hào),，每使用一張賬單都須在賬單控制表上登記,，下班時(shí)填寫(xiě)“各收銀點(diǎn)發(fā)票使用情況表”。

3.5客人若需開(kāi)發(fā)票時(shí),，應(yīng)一式三聯(lián)套寫(xiě),，開(kāi)票時(shí)須注明付款人單位名稱、日期,、用途,、金額、付款方式,，將記賬聯(lián)訂在賬單前面交財(cái)務(wù),。餐飲定額發(fā)票存根聯(lián)須寫(xiě)上賬單號(hào)碼。

3.6發(fā)票的填寫(xiě)不得有任何涂改,，若發(fā)生錯(cuò)誤的賬單,、發(fā)票要作廢，須經(jīng)有關(guān)經(jīng)理簽字說(shuō)明原因,，蓋上“作廢”章將作廢賬單一起交財(cái)務(wù),。

3.7使用中若發(fā)現(xiàn)由于印刷、包裝等原因造成的錯(cuò)誤發(fā)票,，不得擅自丟棄或處理,，應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇九

一,、 工作職責(zé)：

(一) 物資的出入庫(kù)管理

(二) 物資的保管

(三) 物資的盤(pán)點(diǎn)

二,、技能要求：

1、熟悉倉(cāng)庫(kù)管理辦法,，并能按要求執(zhí)行,。

2,、了解各類物資的保存方法、注意事項(xiàng),、有效期等,。

3、清楚庫(kù)內(nèi)物資的存放地點(diǎn),、大致用途,、使用部門(mén)等。

三,、工作內(nèi)容

(一) 入庫(kù)管理

1,、生產(chǎn)物資到貨后，確認(rèn)物資名稱,、型號(hào)規(guī)格,、供方名稱然后清點(diǎn)數(shù)量。

2,、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《送貨單》記錄的數(shù)量清點(diǎn)無(wú)誤后,，將產(chǎn)品放置于待檢區(qū)，由檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn),。數(shù)量不準(zhǔn)確的,，物資名稱型號(hào)不清楚的通知采購(gòu)部處理。

3,、上述確認(rèn)無(wú)誤后,，在《送貨單》上簽字，并留存根,。

4,、協(xié)助質(zhì)檢人員將檢驗(yàn)合格的物資按要求放置在合格區(qū)域，不合格的物資放置在不合格區(qū)域,，并督促采購(gòu)部及時(shí)處理不合格物資,。

5、盤(pán)點(diǎn)檢驗(yàn)合格的物資,，并將物資放置到規(guī)定區(qū)域(貨架或固定堆放區(qū)),，然后將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入計(jì)算機(jī)。

6,、及時(shí)更新數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)存數(shù)據(jù),。

(二)出庫(kù)管理

同型號(hào)貨物在出庫(kù)時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，以防老化損失,。

1,、工具：

1) 對(duì)借用件必須由借用人員填寫(xiě)《借用表》(簽字，填寫(xiě)借用日期)

2) 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用情況，保存各類單據(jù),，做好臺(tái)帳管理,，并及時(shí)更新數(shù)據(jù)庫(kù)。

2,、元器件：

1) 配料,， “元件明細(xì)表”為發(fā)料大單。

2) 手工填寫(xiě)《領(lǐng)料單》為小單,，是大單的補(bǔ)充,，一般為必要、但設(shè)計(jì)疏漏的元件和設(shè)備,。《領(lǐng)料單》上必須寫(xiě)明材料的用途,、數(shù)量,、規(guī)格。領(lǐng)料單一式兩份,，領(lǐng)料人與庫(kù)管員各自留存?zhèn)洳閷?duì)照,。

3) 倉(cāng)庫(kù)管理員在發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)向收貨人員當(dāng)面點(diǎn)交清楚,，同時(shí)必須在有關(guān)單據(jù)上填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量,，收貨人與發(fā)貨人(保管人員)雙方認(rèn)可。

4) 如果領(lǐng)料時(shí)發(fā)現(xiàn)元件不齊,，倉(cāng)庫(kù)管理員要及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén),，不得拖延。物資的發(fā)放應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則,。

5) 凡實(shí)行以舊換新的物資,，應(yīng)收回舊物，且分區(qū)存放并作明顯標(biāo)識(shí),。

6) 委外加工物資的發(fā)放,，需按相應(yīng)入庫(kù)半成品名稱型號(hào)數(shù)量開(kāi)領(lǐng)料單出庫(kù)。

7) 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)每天的領(lǐng)料情況必須做好臺(tái)帳管理,，并及時(shí)錄入數(shù)據(jù)庫(kù),。

(三)保管

應(yīng)根據(jù)物資的不同性能和特點(diǎn)，合理劃區(qū)存放并標(biāo)識(shí),，做到“二齊”,、“三清”、“四號(hào)定位”,、“五五堆放”,、“六防”。

1、“二齊”：庫(kù)容整齊,，堆放整齊,。

2、“三清”：數(shù)量,、規(guī)格,、材質(zhì)要清。

3,、“四號(hào)定位”：區(qū)域,、料架、層次,、貨位號(hào)實(shí)行定置管理,，對(duì)號(hào)入位。

4,、“五五堆放”：以五為基本單位,，定量堆放，達(dá)到過(guò)目知數(shù),。

5,、“六防”：防銹、腐,、蛀,、潮、混,、漏,。

6、對(duì)易燃,、易爆,、劇毒等危險(xiǎn)品的存放，應(yīng)采取特殊防護(hù)安全措施,，指定專人保管,。接受安全、環(huán)保部門(mén)的隨時(shí)檢查和監(jiān)督,。

7,、對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)做到帳、物相符,，加強(qiáng)盤(pán)點(diǎn)工作,，做到日清、月抽,、年綜合盤(pán)點(diǎn),。

8、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全、保衛(wèi)工作,。

9,、為確保倉(cāng)庫(kù)保管物資安全，未經(jīng)批準(zhǔn),，無(wú)關(guān)人員一律不得進(jìn)入庫(kù)房,。

10、倉(cāng)庫(kù)保管區(qū)應(yīng)明亮,、通風(fēng),、干燥。

11,、倉(cāng)庫(kù)保管區(qū)嚴(yán)禁煙火,。

12、庫(kù)區(qū)內(nèi)的水,、電,、氣源，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理,。物資的保管必須做到帳、物相符,，并建立健全臺(tái)帳,，完善數(shù)據(jù)庫(kù)。物資如有損失,、貶值,、失靈、腐爛,、失效,、流失、短少,、銹蝕,、報(bào)廢時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)隔離并報(bào)質(zhì)檢部鑒定后,，將合格的放回原處;不合格的分析原因,、查明責(zé)任，再根據(jù)質(zhì)檢部所開(kāi)的《不合格品處置單》處理,，更新數(shù)據(jù)庫(kù),。因保管不妥人為造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按公司規(guī)定嚴(yán)肅處理,。

(四)物資的盤(pán)點(diǎn)

1,、倉(cāng)庫(kù)可根據(jù)實(shí)際采用不同的盤(pán)點(diǎn)方式。盤(pán)點(diǎn)方式主要有定期盤(pán)點(diǎn)、不定期盤(pán)點(diǎn),、循環(huán)盤(pán)點(diǎn),、重點(diǎn)抽查盤(pán)點(diǎn)、永續(xù)盤(pán)點(diǎn)等,。

2,、庫(kù)存物資必須做到日清、月結(jié),，做到帳,、物相符。每月月底經(jīng)過(guò)抽盤(pán)后,，打印庫(kù)存報(bào)表交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,，再將通過(guò)審核的報(bào)表發(fā)放至采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部及管理者代表處,。必要時(shí)采購(gòu)部可對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行抽查,，抽查結(jié)果與報(bào)表有出入時(shí)，書(shū)面報(bào)告管理者代表進(jìn)行責(zé)任追究與處理,。

3,、對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、清查,，做到日查,、月抽、年(季,、半年度)盤(pán)點(diǎn),，年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)采購(gòu)部須派專人協(xié)助盤(pán)點(diǎn)，結(jié)果報(bào)至采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部,。

4,、庫(kù)存物資每年至少全面盤(pán)點(diǎn)一次。

5,、倉(cāng)庫(kù)對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況,，必須做好記錄。對(duì)在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，應(yīng)認(rèn)真分析原因,，提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施，同時(shí)必須將盤(pán)點(diǎn)情況上報(bào)采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部,。

6,、對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的物資盤(pán)盈、盤(pán)虧,，必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批,，并以書(shū)面形式下達(dá)處理方法后方可轉(zhuǎn)帳,，在批準(zhǔn)前，仍按原帳面數(shù)列帳,，嚴(yán)禁擅自調(diào)整,。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇十

一、為創(chuàng)造一個(gè)整潔,、干凈,、安全、舒適的就餐環(huán)境,，做好后勤服務(wù)工作,，保證員工就餐質(zhì)量，特制定本制度,。

1,、本規(guī)定包括員工就餐管理及食堂衛(wèi)生環(huán)境管理。

2,、本制度適用于公司職工食堂及全體員工,。

二、員工食堂就餐時(shí)間為早餐:7:00--7:20 午餐：11:30--11:50 晚餐：18:00--18:20,，就餐時(shí)間如有變化另行通知,，請(qǐng)所有員工按時(shí)就餐。如因工作需要推遲就餐時(shí)間,，應(yīng)提前通知辦公室,，以便食堂做好準(zhǔn)備。

三,、距家3公里以內(nèi)的員工除工作需要外，原則上不得在食堂吃午餐,。

四,、就餐人員必須按需盛飯打湯，以吃飽為原則,，不許故意造成浪費(fèi),。

五、員工用餐后的餐具放到食堂指定地點(diǎn),，不得在食堂隨意亂放,，食堂工作人員清洗完餐具后方可下班。

六,、食堂內(nèi)不準(zhǔn)抽煙,，不隨地吐痰，不準(zhǔn)大聲吵鬧,，請(qǐng)文明用餐,。

七,、講文明、講禮貌,，尊重食堂人員,，對(duì)食堂管理服務(wù)有意見(jiàn)，可向辦公室提出,，不能與食堂人員爭(zhēng)吵,。

八、愛(ài)護(hù)食堂的設(shè)施,，不得隨意挪動(dòng)或損壞,，若有損壞，照價(jià)賠償,。

九,、外來(lái)人員、訪客等就餐需上報(bào)辦公室,，由辦公室安排食堂,。

十、 本制度由行政部制訂并負(fù)責(zé)解釋,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行,。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇十一

手機(jī)是科技進(jìn)步的產(chǎn)物，是社會(huì)文明的標(biāo)志,。然而,，由于部分手機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳播不良和低俗信息，學(xué)生在校園內(nèi)使用手機(jī)的弊端已顯得十分突出,，影響了正常教育教學(xué)秩序,，損害了學(xué)生身心健康。為維護(hù)學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序,，促進(jìn)學(xué)生學(xué)習(xí),，促進(jìn)學(xué)生身心健康發(fā)展，督促學(xué)生科學(xué)使用手機(jī),，特制定本規(guī)定,。

第一條 學(xué)校原則上不允許學(xué)生在校園內(nèi)攜帶、使用手機(jī),。確因特殊情況需要將手機(jī)帶進(jìn)校園的,，必須履行相關(guān)手續(xù)并符合以下規(guī)定。

第二條 手續(xù)辦理與承諾

1.學(xué)生提出申請(qǐng),，填寫(xiě)申請(qǐng)表,，家長(zhǎng)簽字同意，報(bào)班主任登記,。

2.承諾遵守本規(guī)定的各項(xiàng)條款,，文明使用,。

3.承諾學(xué)生自行妥善保管手機(jī)，因保管不善造成手機(jī)丟失或損壞,，由學(xué)生本人自行負(fù)責(zé),。

4.學(xué)生在校違規(guī)使用手機(jī)所引發(fā)的一切不良后果由學(xué)生本人及家長(zhǎng)承擔(dān)。

第三條 使用規(guī)定

1.不在教學(xué)時(shí)間(早讀,、正課,、晚自習(xí))內(nèi)使用手機(jī)。

2.不在教室,、實(shí)驗(yàn)室,、圖書(shū)館、閱覽室等教學(xué)場(chǎng)所內(nèi)使用手機(jī),。

3. 熄燈就寢后不使用手機(jī),。

4. 考試過(guò)程中不攜帶、不使用手機(jī),。若因未留意而攜帶手機(jī),，應(yīng)主動(dòng)交監(jiān)考教師。

5. 在教學(xué)時(shí)間內(nèi),、教學(xué)區(qū)域內(nèi),、熄燈就寢后關(guān)閉手機(jī)。

6.僅限于使用手機(jī)的通訊功能,，不得利用手機(jī)聊天,、接收或傳播不良信息、考試作弊等,。

7. 家長(zhǎng)因重要緊急事項(xiàng)聯(lián)系學(xué)生,，必須在學(xué)生休息時(shí)間內(nèi)進(jìn)行。教學(xué)時(shí)間內(nèi),、熄燈就寢后,，可與班主任或宿舍管理員聯(lián)系。

8.學(xué)生手機(jī)號(hào)應(yīng)在班主任處準(zhǔn)確登記,。

第四條 檢查

1.學(xué)校各處室干部,、班主任,、任課教師,、宿舍管理員、學(xué)生會(huì)團(tuán)委會(huì)干部有權(quán)檢查學(xué)生使用手機(jī)的情況,，并采取相應(yīng)措施,。

2.學(xué)校各處室干部、班主任有權(quán)在教學(xué)時(shí)間內(nèi),、熄燈就寢后抽查學(xué)生手機(jī)狀態(tài),，并采取相應(yīng)措施,。

第五條 違反本規(guī)定的處理辦法

1.違反本規(guī)定的，第一次由班主任批評(píng)教育,，并通報(bào)家長(zhǎng);第二次政教處進(jìn)行全校通報(bào)批評(píng),，手機(jī)由家長(zhǎng)領(lǐng)回，重新申請(qǐng)并經(jīng)批準(zhǔn)后方可攜帶使用;第三次給予警告及以上紀(jì)律處分,，當(dāng)學(xué)期內(nèi)不得重新申請(qǐng)使用,。

2.考試過(guò)程中攜帶或使用手機(jī)，按作弊對(duì)待,，依據(jù)我?！秾W(xué)生違紀(jì)處罰辦法》處理。

3.違反本規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重或認(rèn)錯(cuò)態(tài)度差,，視情節(jié)給予紀(jì)律處分,。

第六條 附則

1.本規(guī)定由政教處、團(tuán)委組織實(shí)施,，解釋權(quán)屬學(xué)校政教處,。

2.本規(guī)定執(zhí)行情況納入班級(jí)量化考核，每發(fā)生一次違規(guī)現(xiàn)象,，扣班級(jí)量化考核分0.5分,。

3.本規(guī)定自 20xx年3月1日起試行，并根據(jù)試行情況逐步修訂完善,。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇十二

1,、涉密計(jì)算機(jī)必須與非涉密計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)行物理隔離，禁止以任何形式接入任何非涉密計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò),。

2,、涉密計(jì)算機(jī)要專機(jī)專用。在使用,、管理,、維護(hù)等方面要嚴(yán)格區(qū)別于非涉密計(jì)算機(jī)，禁止混用,、亂用,。

3、每臺(tái)涉密計(jì)算機(jī)均須確定專人負(fù)責(zé)日常管理,，并明確使用人員及使用手續(xù),，嚴(yán)格控制使用范圍。

4,、涉密計(jì)算機(jī)的編號(hào)及密級(jí)要按照要求,，統(tǒng)一粘貼于計(jì)算機(jī)主機(jī)和顯示器正面左上角的位置。

5,、在涉密計(jì)算機(jī)中產(chǎn)生存儲(chǔ)的各類涉密文檔,、圖表,、圖形(多維圖形)、數(shù)據(jù)等,，應(yīng)在文檔首頁(yè)左上角用三號(hào)黑體字標(biāo)注密級(jí)標(biāo)識(shí),。因標(biāo)注密級(jí)標(biāo)識(shí)影響程序正常運(yùn)行的，在文件或文件夾名稱上標(biāo)注,。

6,、涉密計(jì)算機(jī)內(nèi)存儲(chǔ)的國(guó)家秘密信息輸出時(shí)，接受輸出信息的載體均要按照相關(guān)涉密載體的保密管理規(guī)定進(jìn)行管理,。

7,、涉密計(jì)算機(jī)的維修應(yīng)在單位進(jìn)行，維修時(shí)將硬盤(pán)涉密信息導(dǎo)入到移動(dòng)涉密存儲(chǔ)介質(zhì)中,，并由本單位兼職保密員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,，確保所存儲(chǔ)的國(guó)家秘密信息不被泄露。

8,、涉密計(jì)算機(jī)的報(bào)廢,，要首先辦理涉密計(jì)算機(jī)的變更手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)變更后方可辦理報(bào)廢手續(xù),。

9,、加強(qiáng)放置涉密計(jì)算機(jī)場(chǎng)所的管理，減少無(wú)關(guān)人員進(jìn)入,。要按照安全保衛(wèi)的有關(guān)規(guī)定,，采取嚴(yán)格的防盜措施，防止涉密計(jì)算機(jī)丟失,。電磁輻射泄漏超標(biāo)的涉密計(jì)算機(jī),，必須安裝電磁干擾器。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇十三

第一章：總則

第一條：目的

為了規(guī)范公司生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作與管理工作,，確保生產(chǎn)計(jì)劃目標(biāo)的達(dá)成,，特制訂本制度。

第二條：適用范圍

本制度適用于本公司產(chǎn)品計(jì)劃生產(chǎn)安排,。

第三條：管理職責(zé)

1,、 計(jì)劃部負(fù)責(zé)月度生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度安排編制與實(shí)施。

2,、 銷售部負(fù)責(zé)提供月度需求計(jì)劃,。

3、 質(zhì)量部,、物流部技術(shù)部負(fù)責(zé)配合制造部生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施,。

第二章 生產(chǎn)計(jì)劃編制規(guī)定

第四條： 月度生產(chǎn)計(jì)劃的編制規(guī)定

1,、 銷售部提供訂單計(jì)劃和下月預(yù)示計(jì)劃經(jīng)整理后統(tǒng)一下發(fā)銷售計(jì)劃到計(jì)劃部,。物流部提供庫(kù)存情況(包括鋼材,、產(chǎn)品);技術(shù)部提供新品開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造計(jì)劃,，制造部提供生產(chǎn)能力明細(xì),。

2、 由計(jì)劃部負(fù)責(zé)各部門(mén)提供的資料進(jìn)行整理,，編制月度計(jì)劃草案,。

3、 由計(jì)劃部與銷售部銜接最終確定月度生產(chǎn)總量及其供貨時(shí)間節(jié)點(diǎn),，最終報(bào)總經(jīng)理審批后下發(fā)到相關(guān)部門(mén),。

第五條：臨時(shí)計(jì)劃

1、 銷售部根據(jù)客戶臨時(shí)需求,，下達(dá)追加計(jì)劃到計(jì)劃部門(mén),。

2、 臨時(shí)計(jì)劃的內(nèi)容包括品名,、材質(zhì),、數(shù)量、需求時(shí)間,、廠家,、產(chǎn)品交貨特殊要求等。

第三章 生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行規(guī)定

1,、制造部組織好各車間按計(jì)劃部下發(fā)旬計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn),。

2、制造部做好公司生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào),、調(diào)度等工作,，合理安排生產(chǎn)，生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況每天10點(diǎn)前報(bào)送計(jì)劃部;未完成計(jì)劃或者拆班情況在生產(chǎn)工作令上做詳細(xì)說(shuō)明,。

3,、各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃要求開(kāi)展工作;每月月度會(huì)議召開(kāi)時(shí)，通報(bào)上月完成情況,。由計(jì)劃部統(tǒng)計(jì)分析,，提出相應(yīng)改進(jìn)措施及做好下一月的計(jì)劃安排。

第四章 生產(chǎn)計(jì)劃變更規(guī)定

1,、月度計(jì)劃調(diào)整,。有制造部提出提出調(diào)整意見(jiàn)，同時(shí)與銷售部溝通經(jīng)計(jì)劃部審核總經(jīng)理批示后,，下發(fā)執(zhí)行,。

2、臨時(shí)計(jì)劃的調(diào)整。沒(méi)能完成臨時(shí)計(jì)劃時(shí),，須第一時(shí)間通知計(jì)劃部,，以便計(jì)劃部與銷售部溝通做出相應(yīng)的安排。

3,、如因市場(chǎng)變化對(duì)銷售品種,、時(shí)間有臨時(shí)調(diào)整時(shí)，銷售部需提前通知計(jì)劃部做好相應(yīng)安排,。

第五章 生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)

1,、由制造部每天統(tǒng)計(jì)完成情況報(bào)計(jì)劃部做生產(chǎn)安排完成情況分析。

2,、每周六統(tǒng)計(jì)本周完成情況并報(bào)計(jì)劃部存檔,。

3、每月底最后一天做好現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)存工作;做好當(dāng)月完成情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表交計(jì)劃部審核,，由計(jì)劃部統(tǒng)一報(bào)公司財(cái)務(wù)部,。

生產(chǎn)中斷管理細(xì)則

生產(chǎn)中斷：指生產(chǎn)過(guò)程中，出現(xiàn)設(shè)備損壞或模具損壞而臨時(shí)停止生產(chǎn),。

1,、 當(dāng)設(shè)備臨時(shí)損壞時(shí)，生產(chǎn)工人應(yīng)立即通知現(xiàn)場(chǎng)管理人員;由設(shè)備部立即組織

維修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行修復(fù);現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)調(diào)整出備用設(shè)備安排班組正常工作,。

2,、 模具損壞時(shí)，首先通知現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)人員,，由檢驗(yàn)人員確定模具是否可用;如不

能利用,，應(yīng)立即更換新模具。損壞模具由班組返還至五金庫(kù)房,，做好相應(yīng)標(biāo)識(shí),，由技術(shù)部分析原因。模具車間配合制作補(bǔ)充相應(yīng)模具,，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行,。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇十四

為共同創(chuàng)造和諧、文明,、衛(wèi)生的就餐環(huán)境,，經(jīng)研究，特制定如下食堂就餐規(guī)定,，希望各位用餐同學(xué)自覺(jué)遵守,。

1、為確保衛(wèi)生,、安全,，所有寄宿同學(xué)均須在學(xué)校食堂用餐,，不準(zhǔn)外送盒飯和外出用餐。

2,、應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)定時(shí)間用餐,，體訓(xùn)生用餐超時(shí)，應(yīng)按食堂規(guī)范要求文明用餐,。

3、用餐時(shí)自覺(jué)排隊(duì)購(gòu)買(mǎi)飯菜,，不擁擠,，不插隊(duì)。

4,、用餐中,，當(dāng)飯吃完不夠時(shí)，可在食堂第二次免費(fèi)加飯,，但不能造成剩余和浪費(fèi),。

5、自覺(jué)愛(ài)護(hù)食堂餐桌,、餐具和其他設(shè)施設(shè)備,，不準(zhǔn)將食堂的餐具帶離餐廳，對(duì)損壞餐具行為除批評(píng)教育外,，還要照價(jià)賠償,。

6、用餐時(shí)剩飯,、剩菜或掉在餐桌上的飯菜,，應(yīng)倒入指定的潲水桶內(nèi)，碗筷放到指定的碗筷桶內(nèi),。

7,、不亂拿餐具，不多拿筷子,，自覺(jué)愛(ài)惜餐具,。

8、不準(zhǔn)以任何形式將飯菜帶進(jìn)教室或?qū)嬍摇?/p>

9,、不合用餐卡(避免超值,、押卡)用餐時(shí)，發(fā)生刷卡錯(cuò)誤時(shí),，可到財(cái)務(wù)室查對(duì),，并憑財(cái)務(wù)室出具的證明在食堂消費(fèi)。

10,、應(yīng)盡量少吃方便面,，且方便面應(yīng)在食堂食用。

11、用餐中對(duì)食堂員工的意見(jiàn)可用書(shū)面的形式投入意見(jiàn)箱內(nèi),，政教處和總務(wù)處對(duì)用餐規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,。

總務(wù)處

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇十五

一、校務(wù)委員會(huì)例會(huì)制度

1,、定期召開(kāi)校務(wù)委員會(huì)例會(huì),。一般情況下，一季度召開(kāi)一次,，每年不少于四次,。必要時(shí)，可臨時(shí)召開(kāi)校務(wù)會(huì)議,。

2,、校務(wù)委員會(huì)成員要認(rèn)真履行職責(zé)，按時(shí)參加例會(huì),，積極參與決策,，努力完成分管任務(wù)。

3,、年度教學(xué)計(jì)劃,、教學(xué)管理、工作目標(biāo),、規(guī)章制度的制定,，聘請(qǐng)教員、組織重大活動(dòng),、資金投入,、實(shí)施獎(jiǎng)懲等重大事項(xiàng)必須經(jīng)校務(wù)委員會(huì)集體討論決定。

4,、例會(huì)前需充分準(zhǔn)備,，由專職副校長(zhǎng)將例會(huì)內(nèi)容和議題通知各校務(wù)委員，各校務(wù)委員與會(huì)前應(yīng)做好相應(yīng)準(zhǔn)備,。

5,、例會(huì)貫徹民主集中制原則，充分發(fā)揚(yáng)民主,，議而有決,、決而有行，并及時(shí)向鎮(zhèn)黨委作出匯報(bào),。

6,、例會(huì)需作好會(huì)議記錄，并歸檔備查,。

二,、教育計(jì)劃制度

1,、黨校每年年初要根據(jù)鎮(zhèn)黨委的部署，制定年度教育計(jì)劃,，并附課程內(nèi)容安排表,。

2、教育計(jì)劃要明確教學(xué)內(nèi)容,。參加對(duì)象,、辦班時(shí)間、講課人,、教育目的和要求,。

3、黨校教育計(jì)劃由校務(wù)會(huì)制定,，報(bào)鎮(zhèn)黨委討論通過(guò),，由鎮(zhèn)黨委發(fā)文,，同時(shí)報(bào)鎮(zhèn)組織辦備案,。

4、校委會(huì)可結(jié)合新形勢(shì),、新任務(wù)的變化,，突出教育重點(diǎn)，及時(shí)調(diào)整和充實(shí)年度教育計(jì)劃,。

5,、黨校工作要做到年度有計(jì)劃、季度有安排,、每月有活動(dòng),，工作系統(tǒng)化、制度化,、經(jīng)?；?/p>

三,、考勤考核制度

1,、 凡參加黨校學(xué)習(xí)的學(xué)員，應(yīng)自覺(jué)遵守黨校的各項(xiàng)規(guī)章制度,。

2,、學(xué)員在學(xué)習(xí)期間要嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，不遲到,，不早退,。

3、學(xué)員在學(xué)習(xí)期間一般不允許請(qǐng)假,，如有特殊情況應(yīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人向黨校說(shuō)明,，經(jīng)黨校批準(zhǔn)方可準(zhǔn)假,。未準(zhǔn)假擅自缺課者按曠課處理。

4,、 學(xué)員在學(xué)習(xí)期間曠課一次,，請(qǐng)假兩次(含兩次)以上者，取消本班次學(xué)員資格,，不予結(jié)業(yè),。

5、 學(xué)員要嚴(yán)肅對(duì)待黨校的考試,、考核,。自覺(jué)遵守考試紀(jì)律，認(rèn)真撰寫(xiě)學(xué)習(xí)總結(jié),，按時(shí)上交,。

6、黨校在每期培訓(xùn)結(jié)束后,，都需組織相應(yīng)考試,。

7、經(jīng)黨?？荚?、考核合格的學(xué)員，頒發(fā)結(jié)業(yè)證書(shū),，并根據(jù)學(xué)員的考試,、考核成績(jī)及日常表現(xiàn)，評(píng)出本期業(yè)余黨校"優(yōu)秀學(xué)員"。凡結(jié)業(yè)考試及綜合考核不合格的學(xué)員，不能結(jié)業(yè),。

四、教育總結(jié)制度

1,、黨校在年末需根據(jù)當(dāng)年度辦學(xué)情況，對(duì)學(xué)年工作進(jìn)行總結(jié),，并向鎮(zhèn)黨委報(bào)告工作情況,。

2、遇有重大問(wèn)題和超越自己職權(quán)范圍的特殊問(wèn)題,，必須請(qǐng)示上級(jí)黨組織,。

3、黨校組織大型的活動(dòng),，事后應(yīng)及時(shí)向鎮(zhèn)黨委匯報(bào)活動(dòng)情況,，并做好總結(jié)，以指導(dǎo)今后工作的開(kāi)展,。

4,、有關(guān)黨員中或教職工中具有傾向性的思想問(wèn)題,，以及教學(xué)、科研,、科技開(kāi)發(fā)等方面的重大問(wèn)題,，以及根據(jù)有關(guān)規(guī)定需向鎮(zhèn)黨委請(qǐng)示或報(bào)告的其他問(wèn)題，也應(yīng)及時(shí)上報(bào)給鎮(zhèn)黨委或有關(guān)部門(mén),。

五,、檔案管理制度

1、黨校檔案是教學(xué)活動(dòng)和黨校工作的全部綜合反映,，必須由校務(wù)委員會(huì)指定專人負(fù)責(zé)管理,。

2、管理人員必須以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,，及時(shí),、準(zhǔn)確、全面地做好文件,、資料及有關(guān)材料的收集,、整理、分類,、立卷,、歸檔等工作,。

3,、檔案要求做到內(nèi)容齊全，分類清楚,，不漏不重,，裝訂規(guī)范，檢索方便,，管理完善,。

4、黨校檔案立卷歸檔范圍包括：鎮(zhèn)黨委及有關(guān)上級(jí)部門(mén)的文件;校黨委有關(guān)黨校工作的決定和意見(jiàn);黨校的工作規(guī)劃,、年度工作安排和辦班計(jì)劃;各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表,、調(diào)研報(bào)告、問(wèn)卷調(diào)查表;向上級(jí)有關(guān)部門(mén)報(bào)送的報(bào)告材料;黨校歷任領(lǐng)導(dǎo),、工作人員名單及黨校教師名單;黨校學(xué)員名冊(cè)和考試成績(jī);黨校得獎(jiǎng),、受表彰材料;黨校辦班音像圖片、通訊及其他有關(guān)資料,。

5,、有關(guān)部門(mén)或個(gè)人借閱黨校檔案，要辦理登記手續(xù),，經(jīng)黨校辦公室主任批準(zhǔn)后,，方可借出,，并應(yīng)定期歸還，不得遺失破損,。

六,、校務(wù)管理制度

1、黨校在鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作,，實(shí)行校務(wù)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)工作制度,。由村黨支部書(shū)記兼任校長(zhǎng)。

2,、校務(wù)委員會(huì)下設(shè)黨校辦公室,、負(fù)責(zé)黨校的日常教學(xué)管理工作。

3,、黨校要根據(jù)高效精干和專兼職相結(jié)合的原則建立相對(duì)穩(wěn)定的師資隊(duì)伍,。

4、定期舉辦黨員,、干部和入黨積極分子的政治理論,、黨性教育和有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。

5,、全年培訓(xùn)班不少于10期,。同級(jí)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)每年為基層黨校上課2次以上，不能以會(huì)代課,。普通黨員集中培訓(xùn)年不少于3天,。

6、教學(xué)內(nèi)容安排合理：政治思想類教育需占全年的60%以上,。

7,、黨校的電教化設(shè)備由專人保管，并經(jīng)常檢修調(diào)試,。

七,、教員守則

1、努力學(xué)習(xí)馬克思主義,、毛澤東思想,、鄧小平建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義理論和“三個(gè)代表”的重要思想，學(xué)習(xí)黨的路線,、方針,、政策，加強(qiáng)自身素質(zhì),。

2,、積極做好教學(xué)工作，努力提高教學(xué)質(zhì)量,。做到認(rèn)真?zhèn)湔n,，認(rèn)真上課,，認(rèn)真批改作業(yè)。

3,、了解學(xué)員的學(xué)習(xí)情況,，不斷改進(jìn)教學(xué)方法。

4,、認(rèn)真選擇教材,，合理確定教學(xué)進(jìn)度，掌握鉆研教材的重點(diǎn)和難度,，寫(xiě)好教案,。

5、做好教前教后的情況調(diào)查分析,，聽(tīng)取意見(jiàn),，積極參加教員活動(dòng)。

6,、嚴(yán)格律己,，帶頭端正作風(fēng)，言傳身教,，為人師表,。

7、自覺(jué)遵紀(jì)守法,，嚴(yán)格遵守黨校的各項(xiàng)規(guī)章制度,。

八、學(xué)員守則

1,、熱愛(ài)祖國(guó),，熱愛(ài)人民,，熱愛(ài)中國(guó)共產(chǎn)黨,，努力學(xué)習(xí)，積極為改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化貢獻(xiàn)力量,。

2,、堅(jiān)持黨的四項(xiàng)基本原則，發(fā)揚(yáng)理論聯(lián)系實(shí)際的優(yōu)良學(xué)風(fēng),。

3,、自覺(jué)遵守校紀(jì)校規(guī)，不遲到,，不早退,，不無(wú)故曠課，有特殊情況須事先請(qǐng)假,。

4,、努力學(xué)習(xí)政治理論,、專業(yè)理論和科學(xué)文化知識(shí)，加強(qiáng)黨性鍛煉,，全面提高自身素質(zhì),。

5、端正學(xué)習(xí)態(tài)度,，明確學(xué)習(xí)目的,，正確處理工學(xué)矛盾，掌握自學(xué)方法,，養(yǎng)成刻苦鉆研,、獨(dú)立思考的學(xué)風(fēng)。

5,、尊重教師,，虛心求教，自覺(jué)遵守課堂紀(jì)律,，勤于思考,，積極參加小組討論，按時(shí)完成作業(yè),。

5,、自覺(jué)遵守黨校的各項(xiàng)規(guī)章制度，愛(ài)護(hù)公物,，關(guān)心集體,，積極參加集體活動(dòng)。

6,、發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn),，克服缺點(diǎn)，不斷總結(jié),、提高,、完善自己，圓滿完成各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)任務(wù),。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇十六

第一章 總則

第一條：為了完善食堂管理,，為職工營(yíng)造一個(gè)溫馨、衛(wèi)生,、整潔的就餐環(huán)境,，特制定本制度。

第二條：本規(guī)定適用于食堂工作人員,、在食堂就餐的所有人員,。

第三條：行管部負(fù)責(zé)對(duì)職工食堂進(jìn)行管理，接受食堂工作人員和就餐職工的監(jiān)督。

第二章 食堂工作管理

第四條：食堂管理實(shí)行“主管負(fù)責(zé)制”,，即主管對(duì)本食堂飯菜質(zhì)量,、衛(wèi)生狀況、就餐環(huán)境,、員工配備等全面負(fù)責(zé),，并對(duì)發(fā)生的問(wèn)題承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第五條：食堂工作人員負(fù)責(zé)為公司全體職工提供一日二餐,。

第六條：食堂采購(gòu)要精打細(xì)算,、勤儉節(jié)約，合理安排好每天的用餐量,，不造成菜肴變質(zhì),、浪費(fèi)或者分量不夠。

第七條：采購(gòu)物品及食物,，必須經(jīng)行管部驗(yàn)收,、過(guò)稱、登記,。

第八條：食堂用膳一天二餐,，樣式品種要變化多樣，每天蔬菜,、魚(yú)類,、瓜果必須新鮮、潔凈,，無(wú)變質(zhì),、無(wú)發(fā)霉，過(guò)夜變質(zhì)食物嚴(yán)禁使用,。

第九條：烹調(diào)菜肴時(shí),，肉魚(yú)豆類菜肴做到燒熟煮透，隔餐菜應(yīng)回鍋燒透,。食物不油膩,，味精等盡量降低使用量。

第十條：廚房操作間內(nèi)的設(shè)備,、設(shè)施與用具等應(yīng)實(shí)行“定置管理”,，做到擺放整齊有序，無(wú)油膩,、無(wú)灰塵、無(wú)蜘蛛網(wǎng),，地面做到無(wú)污水,、無(wú)雜物。

第十一條：餐廳要整潔、衛(wèi)生,、通風(fēng),，采取多種有效措施，不定期開(kāi)展消滅蚊子,、蒼蠅,、老鼠工作，將餐廳蠅蚊污染較少到最低限度,。 第十二條：桌椅表面無(wú)油漬,、擺放整齊，經(jīng)常清洗,，地面每天清掃二次,，每月大掃除一次，保持清潔,。玻璃門(mén)窗干凈,、地面干凈，無(wú)煙蒂,。 第十三條：餐具使用后要清洗干凈,，不能有洗滌用品殘留，每天消毒1—2次,，未經(jīng)消毒不得使用;消毒后的餐具必須儲(chǔ)存在餐具專用保潔柜中備用,，已消毒和未消毒的餐具應(yīng)分開(kāi)存放，并有明顯標(biāo)志,。 第十四條：食堂人員要待領(lǐng)導(dǎo),、職工全部用餐完畢后清理好桌面、打掃好衛(wèi)生后方可離開(kāi),。

第十五條：食堂人員每年必須進(jìn)行定期體檢,，出現(xiàn)不適合食堂工作的情況，解除聘用,。

第三章 就餐管理

第十六條：就餐時(shí)間：午餐11:30,，晚餐17:00，冬季17:30,，食堂工作人員應(yīng)做好充分準(zhǔn)備,，確保員工和來(lái)客按時(shí)就餐。

第十七條：實(shí)行分餐制,，全體員工持就餐券就餐,，以舊換新(每月一次)。若有丟失,，及時(shí)到行管部補(bǔ)辦,，并交工本費(fèi)20元,。

第十八條：?jiǎn)T工就餐時(shí)必須出具就餐券，由食堂指定人員打卡,，以示就餐,。

第十九條：各部門(mén)如有來(lái)客需在本職工食堂就餐，及時(shí)向行管部申請(qǐng)

登記領(lǐng)取臨時(shí)就餐券,，就餐時(shí)使用快餐盒,、筷。外來(lái)人員就餐具體收取費(fèi)用由總經(jīng)辦確定,。

第二十條：菜肴標(biāo)準(zhǔn)原則上為兩葷一素一湯,，職工要文明就餐，應(yīng)充分考慮當(dāng)天就餐人數(shù),，打菜適量,。遇有來(lái)客時(shí)盡量少打，避免出現(xiàn)菜肴不夠的現(xiàn)象,。

第二十一條：各部門(mén)如有員工開(kāi)會(huì),、外出辦事，不能按時(shí)就餐,，應(yīng)通知食堂工作人員留好飯菜,。

第二十二條：食堂內(nèi)不能隨地吐痰、食物亂堆亂放,、亂扔紙屑,，不得大聲喧嘩。

第二十三條：食堂工作人員的管理實(shí)行考核評(píng)分,，考核內(nèi)容以本規(guī)定

第二章所列要求為準(zhǔn),，具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)另行確定。

第二十四條：考核形式：采取自評(píng),、公開(kāi)考評(píng),，也可以成立考評(píng)組考核，行管部設(shè)置信箱受理職工意見(jiàn),。

第二十五條：考核實(shí)行百分制,，每月考評(píng)一次。評(píng)分滿90分以上(含90分)為優(yōu)秀,，80分以上(含80分)為良好,，60分以上(含60分)為及格。60分以下為不及格,。

第二十六條：連續(xù)三次不及格通報(bào)批評(píng),，并與績(jī)效考核掛鉤。評(píng)為優(yōu)秀的年終給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì),。

食堂主管崗位職責(zé)：

一,、負(fù)責(zé)食堂的全面管理工作,，準(zhǔn)確掌握食堂工作人員的思想,、生活情況,，充分調(diào)動(dòng)炊事人員的積極性。

二,、教育炊事人員堅(jiān)持原則,、大公無(wú)私，對(duì)職工一視同仁,，要耐心和氣,，熱情周到，盡可能給予方便,。

三,、提高飯菜質(zhì)量，搞好成本核算,，做到飯菜分量足,、質(zhì)量好。

四,、搞好食堂的衛(wèi)生,、安全保衛(wèi)工作。

五,、認(rèn)真做好食堂工作人員的考核工作,。

六、經(jīng)常聽(tīng)取員工對(duì)食堂的工作意見(jiàn)和要求,，不斷改進(jìn)服務(wù)態(tài)度,，提高飯菜質(zhì)量。

七,、監(jiān)督做好廚具,、餐具的日常清洗、消毒和伙房?jī)?nèi)外環(huán)境衛(wèi)生的清掃工作,。

八,、監(jiān)督檢查炊事人員的個(gè)人衛(wèi)生。

九,、注意節(jié)約,、杜絕浪費(fèi)，檢查,、保養(yǎng)食堂所有設(shè)備,，做好防火、防盜等安全工作,。

十,、隨時(shí)準(zhǔn)備完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性任務(wù),。

食堂衛(wèi)生制度及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：

一、環(huán)境衛(wèi)生

(一),、餐廳整潔明亮,，餐桌上無(wú)灰塵，地面無(wú)垃圾,，凳子無(wú)臟水,、灰塵等。食堂工作人員對(duì)餐廳地面每天至少要清掃,、拖洗二次,，對(duì)桌面要及時(shí)清理，保證餐廳整潔衛(wèi)生,。

(二),、食堂門(mén)前無(wú)垃圾和雜草，排水溝無(wú)污物,，垃圾每天至少清掃一次,，保證室外整潔、干凈,。

(三),、餐廳窗戶要求每周至少擦拭一次，玻璃上無(wú)灰塵,、無(wú)痕跡,，保證清潔明亮。

(四),、餐廳四周墻壁,、天花板無(wú)蜘蛛網(wǎng)，每周至少打掃一次,。

(五),、餐廳要有滅蚊、防毒,、防鼠等設(shè)施,，對(duì)餐廳環(huán)境每月檢查一次。

二,、食堂廚房,、操作間、倉(cāng)庫(kù),、炊具廚具衛(wèi)生

(一),、食堂廚房每天必須保持整潔，地面保持干燥,、無(wú)垃圾雜物;炊具,、廚具每天使用后清洗干凈,，整齊有序地?cái)[放;菜墩、菜刀使用后清洗干凈,，擺放整齊;新鮮蔬菜,、干貨等食品上架，不準(zhǔn)隨地?cái)[放,。倉(cāng)庫(kù)食品陳列有序,，不亂擺放,。

(二),、廚房、倉(cāng)庫(kù)堅(jiān)持每天一小掃,，做到四壁無(wú)蜘蛛網(wǎng),，每周一大掃，徹底整理墻面,、地面,、廚具、案板等廚房設(shè)施,。

(三),、食品生熟要分開(kāi)，保證生熟食品不交叉污染或串味,。

(四),、干貨制品蒸發(fā)及清潔衛(wèi)生，要多清洗,、漂洗,，保證無(wú)雜物，不準(zhǔn)出鍋腐爛變質(zhì)的食品,。

三 ,、蔬菜、肉類衛(wèi)生

(一),、蔬菜類必須先剔除腐爛,、變質(zhì)和雜草部分，然后清洗加工,。加工完畢后需再清洗干凈,，方可進(jìn)入蒸、炒,、煮等烹飪環(huán)節(jié),。

(二)、肉類必須漂洗,、加工切好后,，再進(jìn)行蒸,、炒、煮,、爆等,。

(三)、嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生制度,，對(duì)腐爛變質(zhì),、生蟲(chóng)、生霉物質(zhì)堅(jiān)決做到不買(mǎi),、保管員不收,、廚師不加工，杜絕食用,。

四,、個(gè)人衛(wèi)生

(一)、工作時(shí)穿工作服,、戴工作帽,，著裝整齊、干凈,，儀容端正,。

(二)、操作人員不得留長(zhǎng)發(fā),、長(zhǎng)指甲,，不允許戴戒指、手鏈等飾品,，操作前先洗手,，保證食品的清潔衛(wèi)生。

(三),、勤換衣服,，勤洗澡，樹(shù)立良好的外部形象,。

五,、獎(jiǎng)懲辦法

(—)、每月進(jìn)行一次衛(wèi)生檢查評(píng)比活動(dòng),，統(tǒng)計(jì)檢查得分,，年終予以獎(jiǎng)勵(lì)，金額為300—500元,。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇十七

本購(gòu)物中心的垃圾遵循分類處理,，生活垃圾(清潔垃圾、包裝紙箱等)、餐余垃圾日產(chǎn)日清,，建筑垃圾單獨(dú)處理的原則,。

1、生活垃圾：

1.1各商戶內(nèi)每日產(chǎn)生的生活垃圾須投放到物業(yè)公司指定地點(diǎn)(各樓層生活垃圾存放處),，不得在店內(nèi)存放過(guò)夜;

1.2如遇垃圾量較大時(shí),，須提前通知物業(yè)保潔，由保潔協(xié)助安排清理;

1.3包裝紙箱等有回收價(jià)值的干垃圾外運(yùn)處理必須在閉店后22：00—22：30,，垃圾運(yùn)送路線亦同餐余垃圾運(yùn)送路線,，營(yíng)業(yè)期間禁止自行處理干垃圾，嚴(yán)禁將收集廢品等社會(huì)人員帶入店內(nèi),。

2,、餐余垃圾：

2.1餐余垃圾必須單獨(dú)處理，嚴(yán)禁混入其他垃圾中處理;

2.2餐余垃圾的清運(yùn)的時(shí)間為22:00-22:30,，按指定路線進(jìn)行清理,，即由每層垃圾梯進(jìn)行清運(yùn)，在垃圾梯無(wú)法使用時(shí),，由員工通道進(jìn)行清運(yùn);

2.3餐飲商戶在清運(yùn)餐余垃圾過(guò)程中，垃圾必須袋裝,、扎緊袋口,，防止異味散發(fā)，餐余垃圾裝袋后須放入密閉的垃圾桶中清運(yùn),，應(yīng)立即裝車運(yùn)走,，禁止在商場(chǎng)內(nèi)停留;

2.4餐飲商戶在運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)遺撒須及時(shí)清理干凈，恢復(fù)原貌;

2.5處理餐余垃圾需由店內(nèi)員工負(fù)責(zé),，禁止將清理餐余垃圾的社會(huì)人員帶入店內(nèi),。

3、裝修施工垃圾：

3.1商戶裝修施工產(chǎn)生的建筑垃圾按照裝修管理規(guī)定處理,。

3.2各商戶應(yīng)根據(jù)產(chǎn)生的垃圾量配置相應(yīng)數(shù)量的垃圾容器,，垃圾要收集到容器內(nèi)，保持容器干凈,、整潔,，并負(fù)責(zé)垃圾容器的設(shè)置、更換和維修,，為清運(yùn)工作提供必要的便利條件;

3.3清運(yùn)垃圾途經(jīng)區(qū)域的衛(wèi)生,，商戶必須及時(shí)清潔干凈，不得遺撒,、揚(yáng)塵,，不得損壞公共設(shè)施，如有遺撒,、毀壞公共設(shè)施的情況,，須照價(jià)賠償,、恢復(fù)原貌;

3.4搬運(yùn)過(guò)程中禁用帶鐵制等硬質(zhì)輪子的推車，避免劃傷地面,，碰撞墻面,、電梯及門(mén)、樓梯角等,，如有損壞,，須按價(jià)賠償;

3.5垃圾的處理必須服從物業(yè)工作人員的合理安排及要求，如違反上述規(guī)定,，物業(yè)方將提出口頭或書(shū)面警告,，情節(jié)嚴(yán)重者，物業(yè)方有權(quán)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰(200—500元),。

3.6垃圾出商場(chǎng)后的處理由商戶自行負(fù)責(zé),，不得造成環(huán)保等影響。垃圾出商場(chǎng)后所引發(fā)的一切環(huán)境管理糾紛和造成的社會(huì)影響均由該商戶全面負(fù)責(zé);

4,、本規(guī)定自頒布之日起施行,，如有違反此規(guī)定的，按租戶管理手冊(cè)中相關(guān)條款處罰,。如有更改

將按最新頒布的規(guī)定執(zhí)行,。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇十八

考勤是公司管理的基礎(chǔ)性工作，為了維持良好的工作秩序,，提高工作效率,，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的順利進(jìn)行，加強(qiáng)公司勞動(dòng)紀(jì)律,，力求做到有章可循的考勤管理,，特制定以下規(guī)定： 員工上下班考勤實(shí)行指紋打卡制，以考勤機(jī)打出時(shí)間為準(zhǔn),，每天上下班各打卡二次,。不按規(guī)定打卡者均按曠工處理;上下班因公或特殊原因未能打卡者，應(yīng)于次日由本人填寫(xiě)“公勤單”,，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,、行政副總審批后方可按出勤或視為不遲到或不早退處理。

一,、作息時(shí)間

員工每周工作時(shí)間為六天,。

冬季(10月1日—4月30日)：上午8：30---12：00 下午13：00--17：30 夏季(05月1日—9月30日)：上午8：00---12：00 下午14：00--17：30

二、管理規(guī)定

1,、打卡規(guī)定：公司員工考勤實(shí)行上,、下班指紋打卡制度，每日打卡四次，即每天上午上下班各打一次,，下午上下班各打一次,，以打卡記錄作為考勤登記的依據(jù)。全體員工從董事長(zhǎng)以下,，全部按時(shí)自覺(jué)打卡,，嚴(yán)禁不打卡和代打卡現(xiàn)象。

2,、打卡時(shí)間：每天上班前30分鐘內(nèi),，下班后30分鐘內(nèi)的打卡視為有效打卡。超出30分鐘的打卡為無(wú)效打卡,。 每日工作時(shí)間開(kāi)始30分鐘后到崗及每日工作時(shí)間結(jié)束前30分鐘以上離崗者視為曠工半日,。

3、員工每次打卡須得到考勤機(jī)確認(rèn)方為有效,。在沒(méi)有確認(rèn)打卡有效情況下放棄打卡或因疏忽忘記打卡,、無(wú)故不打卡者，以考勤機(jī)記錄為準(zhǔn),。凡是出現(xiàn)下列情況之一：(1)上班時(shí)打卡,，下班時(shí)不打卡的;(2)上班時(shí)不打卡，下班時(shí)打卡的;(3)上下班都不打卡的;均按照曠工處理,。

4,、經(jīng)多次打卡考勤機(jī)不予確認(rèn)者，須在本班次內(nèi)及時(shí)通知行政部重新錄入指紋,，由此產(chǎn)生的遲到、早退或缺勤記錄,，本人應(yīng)在本班次內(nèi)向行政部辦理缺勤核銷登記,。工作人員不主動(dòng)向行政部打招呼重新錄入指紋或辦理核銷登記手續(xù)的，造成的遲到早退或曠工責(zé)任由本人承擔(dān),。員工因個(gè)人失誤,，在非打卡時(shí)間打卡或打卡次數(shù)不夠、操作不當(dāng),，導(dǎo)致考勤機(jī)錯(cuò)誤記錄的,，造成的責(zé)任由本人承擔(dān)。遇停電或考勤機(jī)發(fā)生故障不能正常打卡時(shí),，行政部負(fù)責(zé)人工考勤和在本月《員工缺勤記錄核銷登記表》中登記,，統(tǒng)一辦理缺勤核銷手續(xù)。行政部專人負(fù)責(zé)整理員工考勤情況并做好記錄,。

5,、員工因公短時(shí)外出不能打卡:公司原則上要求員工須先到人事部打卡報(bào)到后，方能外出辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。因公外出未能按時(shí)打卡的,，應(yīng)于當(dāng)天由本人填寫(xiě)“出勤單”,，注明外出日期、事由,、外勤起止時(shí)間,，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理 ﹑行政副總審批后，方可按出勤處理,，即視為不遲到不早退不曠工,。出勤單應(yīng)在出勤發(fā)生一日內(nèi)送交行政部。

6,、員工因公長(zhǎng)時(shí)間出差或需連續(xù)在外工作不能打卡產(chǎn)生的遲到,、早退或缺勤記錄，應(yīng)由本人于當(dāng)月考勤期內(nèi)(1-30日)持部門(mén)負(fù)責(zé)人和行政副總簽批的《員工缺勤記錄核銷登記表》向行政部辦理缺勤核銷登記,。未及時(shí)辦理核銷登記的,，造成的責(zé)任由本人承擔(dān)：

7、經(jīng)調(diào)查核實(shí),，工作人員確因疏忽忘記打卡的,，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人﹑行政副總審批后以《員工缺勤記錄核銷登記表》辦理更正。

8,、有關(guān)請(qǐng)假規(guī)定：

(1)請(qǐng)假批準(zhǔn)權(quán)限：

1).請(qǐng)假半天以內(nèi)者,，部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，方可休假,。

2).請(qǐng)假2天(含)以內(nèi)者,，報(bào)請(qǐng)公司行政副總批準(zhǔn)同意后，方可休假,。

3).請(qǐng)假2天以上,， 報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4).各部門(mén)經(jīng)理以上人員請(qǐng)假,，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn),。

(2)員工因事或因病請(qǐng)假，均應(yīng)提前向其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng),，并填寫(xiě)“請(qǐng)假單”,，待安排

好替崗人員，并按權(quán)限得到批準(zhǔn)后方可離崗,，否則按曠工處理,。如因工作需要或請(qǐng)假理由不充分時(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)可以不批或少批請(qǐng)假天數(shù),，不服從審批擅自不到崗或延長(zhǎng)休假者,，按曠工處理,。如遇突發(fā)情況不能提前請(qǐng)假者，應(yīng)于當(dāng)日上班時(shí)間半個(gè)小時(shí)內(nèi),，迅速用電話向其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明情況,，經(jīng)同意后方可生效，上班后再補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù),。

(3)請(qǐng)假批準(zhǔn)后,，請(qǐng)假單一律當(dāng)日由本人送行政部留存。上班后必須立即到行政部銷假,。如行政部崗位抽查發(fā)現(xiàn)員工不在工作崗位,，又沒(méi)有請(qǐng)假單的，一律按曠工處理!

(4) 請(qǐng)假期間扣發(fā)日平均工資;沒(méi)有正當(dāng)理由,，當(dāng)月請(qǐng)假累計(jì)超過(guò)七天者予以解聘,。

9、工作人員在休息日,、工作時(shí)間以外自行加班的,，不用打卡，不計(jì)考勤,。經(jīng)單位統(tǒng)一安排,，工作人員在節(jié)假日加班，執(zhí)行正常作息時(shí)間,，公司承諾兌現(xiàn)加班工資的,，應(yīng)按規(guī)定打卡，并以打卡記錄兌現(xiàn)加班費(fèi),。沒(méi)有打卡記錄的,，不予兌現(xiàn)加班費(fèi)。加班期間的工作內(nèi)容.工作范圍.工作量應(yīng)經(jīng)分管副總核準(zhǔn)后才認(rèn)可為加班,。

10,、處罰規(guī)定：遲到、早退一次扣績(jī)效考核工資10元,。曠工半天扣一天日工資，曠工半天以上扣發(fā)三倍日平均工資,，并給警告處分;當(dāng)月累計(jì)曠工二天以上扣發(fā)全月工資,，并給予記過(guò)處分;當(dāng)月累計(jì)曠工三天以上或全年累計(jì)曠工達(dá)七天以上者予以解除勞動(dòng)關(guān)系。凡被公司解除勞動(dòng)關(guān)系的,，一律沒(méi)有年終獎(jiǎng),。

三、管理部門(mén)

本考勤制度由行政部制定并監(jiān)督實(shí)施,，解釋權(quán)歸行政部,，考勤結(jié)果作為兌現(xiàn)工資和績(jī)效考核工資.員工考核,、晉級(jí)晉職的重要依據(jù)。

四 本考勤制度從下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行,。

漢中錦湖房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇十九

為確保正常工作秩序,，增強(qiáng)員工組織紀(jì)律觀念，提高工作效率,，樹(shù)立企業(yè)良好形象,。經(jīng)公司研究，決定啟用人臉識(shí)別考勤系統(tǒng),。根據(jù)《員工手冊(cè)》及《公眾制度匯編》關(guān)于《考勤管理》之規(guī)定,，再次嚴(yán)明考勤管理工作。

一,、適用范圍：公司全體員工(公司領(lǐng)導(dǎo)除外)

二,、人臉識(shí)別考勤系統(tǒng)使用方法及注意事項(xiàng)

1、管理員統(tǒng)一為員工設(shè)置人臉識(shí)別圖像,。

2,、考勤機(jī)全天開(kāi)機(jī)，所有員工只要上班,，都必須錄入面像考勤,。

3、考勤時(shí),，將面部置于考勤機(jī)前方,，對(duì)準(zhǔn)屏幕，待語(yǔ)音提示“謝謝”后,，即操作成功,。考勤結(jié)束后,，應(yīng)立即離開(kāi)考勤機(jī),，不得重復(fù)、隨意錄入面像考勤,。

4,、考勤機(jī)已設(shè)定管理員，其他人員不得隨意操作考勤機(jī)界面,。

5,、嚴(yán)禁惡意破壞考勤機(jī)，如發(fā)現(xiàn)人為損壞,，由當(dāng)事人雙倍賠償,。

6、因停電或設(shè)備故障導(dǎo)致考勤機(jī)無(wú)法運(yùn)行的,，臨時(shí)使用簽到表,。

7,、啟用時(shí)間：20xx年4月1日。

三,、考勤管理

1,、由于公司行業(yè)特性所定，各類人員上班時(shí)間不盡相同,，請(qǐng)嚴(yán)格按照公司及各管理處的規(guī)定時(shí)間上下班,，不遲到，不早退,，不無(wú)故曠工,。

2、考勤時(shí)間：

(1)實(shí)行上下午上班制度的員工,，每日考勤三次：

上午上班前60分鐘內(nèi)簽到,，中午：12：00—13：00，下午下班后30分鐘內(nèi)簽退,。

(2)實(shí)行倒班制的員工,，按交接班時(shí)間進(jìn)行簽到和簽退。

無(wú)故不考勤或因其他原因未考勤且沒(méi)有及時(shí)上報(bào)的一律按遲到,、早退或曠工計(jì),。

3、遲到,、早退5分鐘未超過(guò)30分鐘(含)扣罰10元,。

遲到、早退超過(guò)30分鐘,，未滿半天的,，視為曠工半天;滿半天不滿一天的，視為曠工一天,。

曠工一天扣罰三天工資,，連續(xù)曠工三天以上(含三天)，年累計(jì)曠工七天以上者視為其自動(dòng)離職,。

4,、員工外出辦理公務(wù)的，原則上應(yīng)到公司簽到后再外出;無(wú)法先簽到或當(dāng)天需要外出辦理公務(wù)的,，應(yīng)事先進(jìn)行外出登記,。

各管理處員工在客服部登記，職能部門(mén)員工在人事部登記,。

未經(jīng)允許私自外出一律視為曠工。

5,、任何類別的請(qǐng)假(事假,、病假,、婚喪假、產(chǎn)假,、護(hù)理假等)都須填寫(xiě)《請(qǐng)假單》,，換休填寫(xiě)《換休單》，經(jīng)同意后方可休假,。未經(jīng)同意私自休假一律視為曠工,。

6、因工作需要加班者,，一律憑公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的《加班申請(qǐng)表》核計(jì)加班時(shí)間,，無(wú)申請(qǐng)表一律不予認(rèn)定加班。

7,、主管級(jí)以上員工對(duì)所屬員工的考勤及請(qǐng)假審核,，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，若有不按規(guī)定或其他隱瞞事項(xiàng),，一經(jīng)查明,，予以連帶處分。

以上各項(xiàng)考勤制度的重申望引起全體員工重視,，并自覺(jué)遵守,、執(zhí)行。

特此通知,。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇二十

節(jié)約用紙是現(xiàn)代企業(yè)文化中重要的一部分,。為保證公司員工正常辦公，合理使用紙張,，防止浪費(fèi)節(jié)約開(kāi)支,，特制定本管理規(guī)定。

1,、 提倡推行無(wú)紙化辦公

? 盡量使用電子文件,。能夠用電腦網(wǎng)絡(luò)傳遞的文件就盡量在網(wǎng)絡(luò)傳遞，比如電子郵件,、qq群,，微信群等，減少紙張的用量,。

? 內(nèi)部流通的文件材料通過(guò)電子版?zhèn)鏖?，減少用紙文件的印制數(shù)量。

? 文件未形成正式文書(shū)前,，修改過(guò)程提倡以電子版形式流轉(zhuǎn),。

? 上述外的其他各類材料、資料盡量通過(guò)網(wǎng)絡(luò)下載閱讀,。

2,、提高辦公用紙的利用率

含有單位保密或部門(mén)重要信息的紙張,，需要存檔的文件，按規(guī)定統(tǒng)一存檔,。不需要存檔的,，內(nèi)部充分利用后自行粉碎。

每件辦公室設(shè)置空紙箱,，用以放置雙面使用過(guò)的廢紙,。每季度的最后一天，統(tǒng)一交由綜合管理部辦公室,，集中進(jìn)行粉碎處理,。

3、辦公用紙的領(lǐng)用

4,、 辦公用紙的保管

耗和領(lǐng)用情況,，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)和發(fā)放計(jì)劃。

辦公室須在每季度的最后一周,，將紙張的采購(gòu)和領(lǐng)用情況表上報(bào)給總經(jīng)理,。

本制度自規(guī)定之日起實(shí)施.

附件

附件一：《辦公紙張領(lǐng)用登記表》

附件二：《辦公紙張部門(mén)配額表》