當工作或學習進行到一定階段或告一段落時，需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下，肯定成績,，找出問題,，歸納出經(jīng)驗教訓,，提高認識，明確方向，以便進一步做好工作,，并把這些用文字表述出來,，就叫做總結。相信許多人會覺得總結很難寫,？那么下面我就給大家講一講總結怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧。

餐飲采購部年終總結篇1

餐飲采購的基本流程是：

1,、 由原料使用部門(如廚房等)制訂采購計劃,，報采購部。

2,、 按計劃或根據(jù)營業(yè)需要由物品使用部門或倉庫提出采購申請,，報采購部和總經(jīng)理審批。

3,、 進行采購計劃和市場調查,，選擇好供應商，由采購部與供貨單位商洽談判,，簽訂供貨合同或訂單,。

4、 供貨單位按合同規(guī)定及時送貨,。

5,、 采購部通知驗收部門驗收貨物。

6,、 驗收合格后入庫,。

7、 財務部憑收貨憑證付款結帳,。

8,、 倉庫根據(jù)使用部門領料要求發(fā)貨。

以上的8個環(huán)節(jié)構成了一個完整的采購流程,，如果我們更簡單地劃分,，餐飲采購可以分為以下四個環(huán)節(jié)：采購、驗收,、倉管,、發(fā)放。這最基本的四個環(huán)節(jié)通常稱為餐飲采貯管理流程,。根據(jù)餐飲這四個環(huán)節(jié),，針對餐飲部的實際情況，餐飲業(yè)各部門應積極配合采購部,，從以下環(huán)節(jié)入手,，切實做好采貯工作：

一、理順采購流程

1)確定供貨商,。供貨商類別：米油類,、雞鴨類,、魚類、海鮮類,、蔬菜類,、肉類、米粉類,、豆制品類,。

其他類別：均由酒店采購中心根據(jù)申購計劃統(tǒng)一采購。

商簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應;一份財務部;一份倉管員,。合同應確定定價時間,、供貨質保金、貨物的質量要求等,。

2)制定采購計劃

1 廚房根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批準,?！安似飞曩弳巍币际饺?lián)，供貨商,、倉管員,、財務部各一聯(lián)。 2倉庫,、樓面根據(jù)庫存量,，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃,，經(jīng)部門負責人簽字,，報總經(jīng)理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯(lián),，采購員,、倉管員、財務部各一聯(lián),。

3)安排組織采購

1 供貨商應定時于第二日(或規(guī)定時間內)按質按時按量送貨,。 2 采購員根據(jù)申購計劃單及時采購到位。

二,、完善驗貨制度

1成立收貨小組由倉管員,、廚師長(廚師長指定人員)，除急用物品外,，其余物品均需倉管員稱量,，廚師長負責質量，經(jīng)倉管員,、廚師長,、供貨商三方簽字認可(收貨單一式四聯(lián)),，質檢員不定時抽量(收貨單沒有倉管員、廚師長,、供貨商當天簽字無效),。

2、急用菜品收貨：急用海鮮,，可由主管或經(jīng)理負責稱量,，廚師長把質量關，開收貨單經(jīng)乙方簽字方可,。過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián),，一聯(lián)交財務部。

3,、物品的驗收均根據(jù)原始采購單驗收,，而非實際采購單據(jù)。

三,、倉庫管理

1,、負責餐飲部入庫貨物的驗收，保管及發(fā)放工作,。

2,、貨物入庫

1認真驗收，查核貨物的數(shù)量,、質量,、保存有效期等。符合要求的方能入庫,。

2開出入庫驗收單

3及時登記帳卡,，每天結出數(shù)量合計數(shù)，并錄入電腦,。

3,、庫存保管

1合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品,。

2做到先進先出,、防止積壓變質。

3設“慢流動表”,，長時間不用或積壓過多的,，都要上“黑名單”，上報部門負責人,。

四,、發(fā)放管理

1直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，經(jīng)廚師長簽字在“收貨單”標準直拔,。

2倉庫發(fā)放,，廚房各班組中必須填寫領貨單，經(jīng)廚師長簽字認可方可,，樓面經(jīng)樓面經(jīng)理簽字同意后方可,。

特別注明：

1. 采購人員根據(jù)部門所開采購單標準采購，如采購不符(數(shù)量,、質量,、品種等)，采購部門有權當面拒收,，由采購人員進行處理,。

2. 若接收部門當面接收貨物后，所有物品與采購人員無關,，如物品因質量,、積壓過多變質均由接收部門承擔相關費用。

餐飲采購部年終總結篇2

一,、食品采購：

1,、由倉管部根據(jù)各營業(yè)點需要，訂出各類正常庫存貨物的月度使用量,，交總經(jīng)理審批，然后交采購部計劃采購,，另由倉管部根據(jù)食品部門的需要情況,，定出各類物資的最高存量和最低存量;

2、為了加強采購工作的計劃性和提高工作效率,，各類貨物基本采取定期補給的方法;

3,、大米、面粉(含面粉干制品),、進口餐料,、酒類、干貨等可每月進貨一次;

4,、糖,、飲料可每15天進貨一次;

5、油類,、調類品類,、箱裝凍品可每周進貨一次;

6、鮮活類及米面濕制品可不做庫存,，每天根據(jù)飲食部門之訂貨計劃如數(shù)采購;

二,、食品請購：

1、倉管部的正常庫存補充計劃，須根據(jù)該部制定并經(jīng)總經(jīng)理審批同意的月度計劃而填寫請購單,，提前十天交采購部審批后進行采購;

2,、每日進貨的鮮活類，由主廚于進貨前一天的晚上8：00前填好的請購單送交采購部采購(特殊情況或特殊品種可由倉管部作出適當庫存);

3,、計劃外的'急購申請,，須由使用部門向倉管部門填制請購單，由總廚簽字批準后,，交采購部及時辦理;

4,、非采購部人員對供貨商下達的采購指令，一律無效;

三,、定價：

1,、屬于倉管部正常庫存的貨物采購，采購員須將三家以上報價(人民幣)報酒店總經(jīng)理審定后方可辦理;

2,、干貨,、海味、糖,、油,、面及其制品等，每月一次定價,，方法如上;

四,、采購：

1、采購部根據(jù)倉管填制的各類品種,、規(guī)格,、數(shù)量的請購單進行購買;

2、食品采購人員落實采購計劃后,，須將供貨客戶,、供貨時間、品種,、數(shù)量,、單價等情況通知倉管部，以便倉管部驗收;

3,、驗收手續(xù)按倉管部和管理細則辦,，倉管部應及時將驗收情況通知采購部以便及時處理,保證供應;

五、退,、換貨：

1,、倉管部人員須根據(jù)倉管驗收細則嚴格驗收進倉物料，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格,、數(shù)量,、質量問題，應拒絕收貨;

2、如需退,、換貨的,，由倉管員填寫“商品驗收報告”后交采購部辦理退貨手續(xù)，鮮活類貨物如發(fā)現(xiàn)問題,，應盡量在當天內提出,，逾期由廚部、倉管部負責;

3,、所有物料驗收合格并辦妥進倉手續(xù)后,，所發(fā)生的質量、數(shù)量,、規(guī)格等問題,，由倉管部負責處理;

六、新貨物料樣品簽定：

1,、總廚如需要某種新的貨物或原料,，須書面寫明品名及規(guī)格、質量要求,、使用起止日期,，交倉管部批轉采購部;

2、采購部接到通知后,，安排采購員首先將該項貨物或原料之樣品,、價格呈交總廚鑒定;

3、總廚認可后,，交采購人員辦理;

七,、物資采購：

1、由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要,，提出購買物品的名稱、規(guī)格,、型號,、數(shù)量，并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況;

2,、填寫請購單,，由部門經(jīng)理簽名后呈總經(jīng)理審批轉交采購部辦理;

3、定價,、退,、換貨處理方法同食品采購相同。

餐飲采購部年終總結篇3

時間過得真快,，茫茫碌碌中以近年末,，轉眼間我已經(jīng)進入餐飲采購部門一段時間了。作為餐飲行業(yè)，自然是離不開飲食,，食是每個人生活中不可缺少的一部分,，假如我們離開了吃的東西是不可能生存下去的，所以餐飲行業(yè)的采購部門是很重要的,。作為采購部門更應多為消費者的飲食著想,，為保證每位顧客的身心健康而考慮，現(xiàn)我對這段時間的餐飲工作作以如下總結：

1,、采購員在主管的組織領導下,，分工負責采購供應餐飲部的主副食、油料,、調料,、廚具、勞保和必需的原材料;

2,、嚴格按照《食品衛(wèi)生法》要求采購食品原材料,，嚴禁采購腐敗變質食品和過期食品;

3、嚴格遵守各項方針政策和市場管理規(guī)定,，自覺遵紀守法,，做到大公無私、廉潔奉公;

4,、熱愛本職工作,、鉆研業(yè)務、把握信息,、精打細算,、計劃采購、保證供應;

5,、運用支票,，嚴格按照支票管理運用方法執(zhí)行，妥善保存,，及時報帳,，并記錄運用開支項目;

6、采購原材料入庫,，必須經(jīng)保管員過秤驗收,，發(fā)票簽字，并經(jīng)主任和公司領導審核發(fā)票簽字,，憑單據(jù)方能報帳;

7,、在工作中，做到主動服務,、積極工作,、公私分明;

8,、堅持以采促俏，以銷定采,，勤采勤銷的原則,，發(fā)揚"四勤"(眼勤、口勤,、手勤,、腿勤)精神，堅決完成領導交給的各項工作任務,。

另外,，我也嚴格財務紀律，每次采購時總是所要收拒,、及時上帳,，保證了經(jīng)費的專款專用,、不亂花亂支,，五天一結帳、十天一報銷,，抱著節(jié)約的原則做到物美價廉,。

餐飲采購部年終總結篇4

一、向總經(jīng)理負責,，執(zhí)行總經(jīng)理指示,。

二、結合公司業(yè)務具體情況制定原材料的采購戰(zhàn)略

1,、充分跟餐飲后廚進行業(yè)務溝通,，根據(jù)公司可能采購的所有材料進行詳細的

市場調研，明確不同供應商可能供應的材料的質量,、價格及供應商的供貨能力,，制定采購戰(zhàn)略并為總經(jīng)理提供決策依據(jù)。

2,、每種原材料采購必須有多家供應商,，并優(yōu)選2～3家做相對固定的供應商。

三,、根據(jù)餐飲后廚的要求及時實施采購

1、根據(jù)餐飲部及其他部門報批的《采購需求報批單》實施采購,。

2,、應急情況電話請示總經(jīng)理后應急采購，事后補辦《應急采購補批單》,。

3,、保證供貨及時性,。

4、減少原料的差額比率,，降低運輸成本,。

四、建立供應商管理機制

1,、對每個供應商所有資料建立詳細檔案,。建立供應商往來明細。

2,、建立完整,、有序、詳細的采購檔案,，做到賬目準確無誤,、方便查閱。

3,、通過與供應商之間的合作,，定期對每個供應商的貨物品質、交貨期限,、價

格,、服務、信譽等進行分析,，確定優(yōu)先合作伙伴,。

4、多與供應商聯(lián)系或定期與供應商會面,，多了解信息,，增加雙方信任。

五,、供應市場制定分析,、評估

1、隨時關注國際和國內相關形勢,，便于掌握市場動向,。

2、對供應市場每月進行分析,，掌握市場情況,，及時應對措施。

3,、定期在原料供應地進行考察和調研,，掌握第一手資料。

六,、執(zhí)行公司的辦公制度

餐飲采購部年終總結篇5

20__年的腳步即將邁向身后,，回想走過的腳印,，深深淺淺一年時間，有歡笑,，有淚水,，有小小的成功，也有淡淡的失落,。20__年這一年是有意義的,、有價值的、有收獲的,。在工作上勤勤懇懇,、任勞任怨，在作風上廉潔奉公,、務真求實,。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的工作計劃,。堅持“同等質量比價格,，同等價格比質量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則,。在領導的支持及公司其他同仁的配合下,，20__年較圓滿地完成了所承擔的任務。現(xiàn)將主要工作情況作工作總結如下：

一,、組織實施“陽光采購策略”—公開透明的按采購制度程序辦事,，在采購前、采購中,、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督,。

20__年我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開,、公平,、公正。不論是大小配料,、肉類還是蔬菜類的采購,，都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊,，任務重的時候,，也始終堅持這個原則，邀請餐飲部相關人員一起詢比價,，采購前,、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)。即確保工作的透明,，同時保證了工作進度。

1,、完善制度,，職責明確，按章辦事

制度清楚,，操作有據(jù)可查,，為陽光采購奠定了理論基礎。

2,、公開公正透明

采購部按廚師長上報的采購計劃公開招標,，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家,，增加陽光采購透明度,，真正做到降低成本、保護公司利益,。

3,、采購效益全線凸現(xiàn)。

實施公開透明的陽光采購策略后,，同等的東西都便宜了,，為公司節(jié)約了采購資金，直觀有效地降低了采購成本,。

二,、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的食品等方面開展工作

總結上一年得失,，指導下一年的工作思路,。在20__年的工作中，我們要虛心向其它部門學習工作和管理經(jīng)驗,，借鑒好的工作方法,，努力學習菜品搭配理論知識，不斷提高自身的業(yè)務素質和管理能力,，使本部門工作再上一個新的臺階,。要進一步強化敬業(yè)精神，加強責任感,，對待工作高標準,，嚴要求。同時我部門將不斷搞好階段性總結,。開展批評與自我批評,，找差距，評不足以推動工作,，盡最大力量的去降低成本提高效率,。