范文為教學(xué)中作為模范的文章,，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考,，也可以作為演講材料編寫前的參考。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢,？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,，我們一起來看一看吧,。
采購部的崗位及其職責(zé) 采購部的崗位職責(zé)及管理制度篇一
依相關(guān)部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料,、輔料的準(zhǔn)時到料,，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。協(xié)助公司進(jìn)行采購成本控制,，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。
二,、主要職責(zé)：
1,、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品原材料的供應(yīng)商開發(fā)、評審及考核;
2,、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評審,、考核及管理;
3,、負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的原材料的準(zhǔn)時到貨，并保證原材料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,。
4,、負(fù)責(zé)來料品質(zhì)異常的及時處理及預(yù)防措施的跟進(jìn);
5,、配合公司進(jìn)行原材料的采購成本控制;
6、負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商之間的良好溝通與交流;
7,、完成其它部門的臨時采購需求;
8,、完成上級交待的臨時工作任務(wù);
9,、向上級匯報工作。
1,、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度和財經(jīng)紀(jì)律,，服從管理努力工作,。
2、配合采購部門做好工作,。
3,、按采購合同(或保管入庫單)在供應(yīng)鏈里做訂單,，注意稅率17%，3%,，6%,，普通發(fā)票為0%,。督促保管員及時將上交入庫單據(jù)，并填好價格給財務(wù)部會計留存一份,。
4、發(fā)票來時對采購數(shù)量,、單價與合同訂單核對,，同時核對保管員入庫單，經(jīng)核對單價、入庫數(shù)量與開具發(fā)票無誤后填寫發(fā)票入庫審批單,，經(jīng)主管采購部長,、財務(wù)審核,、主管副總經(jīng)理簽字后財務(wù)方可入帳。
5,、審核發(fā)票時,，入庫數(shù)量以我公司檢斤單為準(zhǔn)，如不一致要求供應(yīng)商重新開具或?qū)⒉顑r補齊,。特殊事項財務(wù)部,、采購部與主管總經(jīng)理協(xié)商解決,，協(xié)商結(jié)果應(yīng)經(jīng)當(dāng)事人簽字。
6,、采購物資付款,，由采購核算員請款,，經(jīng)采購部長批準(zhǔn)、經(jīng)采購經(jīng)手人確認(rèn),，財務(wù)審核確認(rèn)帳面已掛帳欠款,，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財務(wù)出納處付款,。請款時按物資采購付款申請表要求填寫各項目，電匯需確認(rèn)好供應(yīng)商帳號地址等,，一般情況下不允許現(xiàn)金支付,。寫申請單同時應(yīng)索要供應(yīng)商收款收據(jù)，無收據(jù)不允許支付,。外采購產(chǎn)品直接供給鋼廠的執(zhí)行“外購產(chǎn)品采購制度”，核算員做好記錄,。
7,、記錄采購過程主發(fā)生的運費、裝卸費,、撿選費等，記錄時應(yīng)
有檢斤單,、入庫單等,。核算員做好入庫調(diào)整單據(jù)，以使采購費用及時入賬,。
8,、每月記錄發(fā)票入帳,，記錄往來帳，并與財務(wù)核對,。
9,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。
1,、負(fù)責(zé)由本部下達(dá)之統(tǒng)購原物料的合約簽訂與執(zhí)行(訂單下達(dá),、到貨跟催等)
2,、負(fù)責(zé)本部統(tǒng)購原物料交貨過程中的異常處理
3、負(fù)責(zé)本部統(tǒng)購原物料的供應(yīng)商考核,、輔導(dǎo)作業(yè)
4,、非統(tǒng)購原物料公司自采的廠商開發(fā),、考核輔導(dǎo)作業(yè)
5、非統(tǒng)購原物料公司自采的詢/議價,、合約簽訂
6,、非統(tǒng)購原物料公司自采的訂單下達(dá)、到貨跟催,、交貨異常處理等
7,、負(fù)責(zé)本部&公司自采原物料的對賬請款作業(yè)
8、負(fù)責(zé)調(diào)撥原物料及成品(含運費)的請款入賬作業(yè)
9,、完成主管交辦的其它工作
1、堅持“質(zhì)量第一”的方針,，嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》,、gsp等法律法規(guī),、行政規(guī)章對采購工作的質(zhì)量要求。
2,、堅持“按需進(jìn)貨,，擇優(yōu)采購”的原則,，嚴(yán)格按采購制定的購貨計劃采購藥品,。
3、負(fù)責(zé)對首營企業(yè)的法定資格,、質(zhì)量信譽進(jìn)行初審,，初審合格的,，索取相關(guān)證照，填寫“首營企業(yè)審批表”經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后報門店負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),。
4,、負(fù)責(zé)采購藥品的具體實施，保證簽訂合同的供應(yīng)商已列入批準(zhǔn)的《合格供應(yīng)商目錄》中,，并在有效期限內(nèi)。
5,、負(fù)責(zé)對首營品種的合法性,、質(zhì)量可靠性進(jìn)行初審，初審合格的,，填寫“首營品種審批表”并與樣品、資料一起交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核及報門店負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),，向供應(yīng)商索取首營品種的同批號檢驗報告書,，必要時配合質(zhì)量管理人員對其進(jìn)行現(xiàn)場考查。
6,、負(fù)責(zé)與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議,。協(xié)議內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合gsp的規(guī)定。
7,、配合質(zhì)量管理人員收集供貨單位的經(jīng)營狀況、質(zhì)量狀況及市場信息,，建立健全藥品質(zhì)量檔案,，確保經(jīng)營品種質(zhì)量,。
8、收集供應(yīng)商和市場信息資料,、合同協(xié)議,，建立、健全供應(yīng)商檔案,，購貨合同檔案,，并進(jìn)行分類裝訂,。
9,、負(fù)責(zé)建立購進(jìn)記錄并按規(guī)定保存,。
10、負(fù)責(zé)索取合法票據(jù)藥店,。
11,、負(fù)責(zé)通知藥品退貨及協(xié)助藥品報損工作。
采購部的崗位及其職責(zé) 采購部的崗位職責(zé)及管理制度篇五一,、主持采購部全面工作,，提出公司物資采購計劃,，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，確保各項采購任務(wù)完成,。
二,、調(diào)查研究公司各部門物資需求及消耗情況,，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況,，供需心中有數(shù)。指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù),，不斷提高業(yè)務(wù)技能,，確保公司物資的正常采購量,。
三、審核年度各部呈報的采購計劃,，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容,。減少不必要的開支，以有效的資金,，保證最大的物資供應(yīng)。
四,、要熟悉和掌握公司所需各類物資的各稱,、型號、規(guī)格,、單價、用途和產(chǎn)地,。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。
五、監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談,，檢查合同的執(zhí)行和落實情況,。
六,、按計劃完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支,。
七,、認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價格控制。
八,、在部門經(jīng)理例會上，定期匯報采購落實結(jié)果,。
九,、每月初將上月的全部采購任務(wù)完成及未完成情況逐項列出報表,，呈公司總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理,，以便于上級領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購項目。
十,、督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中,，要遵記守法，講信譽,，不索賄，不受賄,，與供貨單位建立良好的關(guān)系,，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)往來。
十一,、負(fù)責(zé)部屬人員的思想、業(yè)務(wù)培訓(xùn),，開展職業(yè)道德,、外事紀(jì)律、法制觀念的教育,，使所有員工適應(yīng)市場經(jīng)濟的快速發(fā)展。
