范文為教學中作為模范的文章,，也常常用來指寫作的模板,。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考,。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧,。

采購部的崗位及其職責 采購部的崗位職責及管理制度篇一

依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料,、輔料的準時到料,，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制,，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況,。

二、主要職責：

1,、負責新產品原材料的供應商開發(fā),、評審及考核;

2,、負責供應商的評審、考核及管理;

3,、負責生產所需的原材料的準時到貨,，并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。

4,、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;

5,、配合公司進行原材料的采購成本控制;

6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;

7,、完成其它部門的臨時采購需求;

8,、完成上級交待的臨時工作任務;

9、向上級匯報工作,。

采購部的崗位及其職責 采購部的崗位職責及管理制度篇二

1,、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和財經紀律，服從管理努力工作,。

2,、配合采購部門做好工作。

3,、按采購合同(或保管入庫單)在供應鏈里做訂單,，注意稅率17%，3%,，6%,，普通發(fā)票為0%。督促保管員及時將上交入庫單據,，并填好價格給財務部會計留存一份,。

4、發(fā)票來時對采購數量,、單價與合同訂單核對,，同時核對保管員入庫單，經核對單價,、入庫數量與開具發(fā)票無誤后填寫發(fā)票入庫審批單,，經主管采購部長、財務審核,、主管副總經理簽字后財務方可入帳,。

5、審核發(fā)票時,，入庫數量以我公司檢斤單為準，如不一致要求供應商重新開具或將差價補齊,。特殊事項財務部,、采購部與主管總經理協(xié)商解決,，協(xié)商結果應經當事人簽字。

6,、采購物資付款,，由采購核算員請款，經采購部長批準,、經采購經手人確認,，財務審核確認帳面已掛帳欠款，主管經理批準后,，交財務出納處付款,。請款時按物資采購付款申請表要求填寫各項目，電匯需確認好供應商帳號地址等,，一般情況下不允許現金支付,。寫申請單同時應索要供應商收款收據，無收據不允許支付,。外采購產品直接供給鋼廠的執(zhí)行“外購產品采購制度”,，核算員做好記錄。

7,、記錄采購過程主發(fā)生的運費,、裝卸費、撿選費等,，記錄時應

有檢斤單,、入庫單等。核算員做好入庫調整單據,，以使采購費用及時入賬,。

8、每月記錄發(fā)票入帳,，記錄往來帳,，并與財務核對。

9,、完成領導臨時交辦的其他任務,。

采購部的崗位及其職責 采購部的崗位職責及管理制度篇三

1、負責由本部下達之統(tǒng)購原物料的合約簽訂與執(zhí)行(訂單下達,、到貨跟催等)

2,、負責本部統(tǒng)購原物料交貨過程中的異常處理

3、負責本部統(tǒng)購原物料的供應商考核,、輔導作業(yè)

4,、非統(tǒng)購原物料公司自采的廠商開發(fā)、考核輔導作業(yè)

5,、非統(tǒng)購原物料公司自采的詢/議價,、合約簽訂

6,、非統(tǒng)購原物料公司自采的訂單下達、到貨跟催,、交貨異常處理等

7,、負責本部&公司自采原物料的對賬請款作業(yè)

8、負責調撥原物料及成品(含運費)的請款入賬作業(yè)

9,、完成主管交辦的其它工作

采購部的崗位及其職責 采購部的崗位職責及管理制度篇四

1,、堅持“質量第一”的方針，嚴格執(zhí)行《藥品管理法》,、gsp等法律法規(guī),、行政規(guī)章對采購工作的質量要求。

2,、堅持“按需進貨,，擇優(yōu)采購”的原則，嚴格按采購制定的購貨計劃采購藥品,。

3,、負責對首營企業(yè)的法定資格、質量信譽進行初審,，初審合格的,，索取相關證照，填寫“首營企業(yè)審批表”經質量負責人審核后報門店負責人批準,。

4,、負責采購藥品的具體實施，保證簽訂合同的供應商已列入批準的《合格供應商目錄》中,，并在有效期限內,。

5、負責對首營品種的合法性,、質量可靠性進行初審,，初審合格的，填寫“首營品種審批表”并與樣品,、資料一起交質量負責人審核及報門店負責人批準,，向供應商索取首營品種的同批號檢驗報告書，必要時配合質量管理人員對其進行現場考查,。

6,、負責與供貨單位簽訂質量保證協(xié)議。協(xié)議內容應當符合gsp的規(guī)定,。

7,、配合質量管理人員收集供貨單位的經營狀況、質量狀況及市場信息，建立健全藥品質量檔案,，確保經營品種質量,。

8,、收集供應商和市場信息資料,、合同協(xié)議，建立,、健全供應商檔案,，購貨合同檔案，并進行分類裝訂,。

9,、負責建立購進記錄并按規(guī)定保存。

10,、負責索取合法票據藥店,。

11、負責通知藥品退貨及協(xié)助藥品報損工作,。

一,、主持采購部全面工作，提出公司物資采購計劃,，報總經理批準后組織實施,，確保各項采購任務完成。

二,、調查研究公司各部門物資需求及消耗情況,，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數,。指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務,，不斷提高業(yè)務技能，確保公司物資的正常采購量,。

三,、審核年度各部呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容,。減少不必要的開支,，以有效的資金，保證最大的物資供應,。

四,、要熟悉和掌握公司所需各類物資的各稱、型號,、規(guī)格,、單價、用途和產地,。檢查購進物資是否符合質量要求,，對公司的物資采購和質量要求負有領導責任,。

五、監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務洽談,，檢查合同的執(zhí)行和落實情況,。

六、按計劃完成公司各類物資的采購任務,，并在預算內盡量減少開支,。

七、認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制,。

八,、在部門經理例會上，定期匯報采購落實結果,。

九,、每月初將上月的全部采購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經理及財務部經理,，以便于上級領導掌握全公司的采購項目,。

十、督導采購人員在從事采購業(yè)務活動中,，要遵記守法,，講信譽，不索賄,，不受賄,，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業(yè)務往來,。

十一,、負責部屬人員的思想、業(yè)務培訓,，開展職業(yè)道德,、外事紀律、法制觀念的教育,，使所有員工適應市場經濟的快速發(fā)展,。