在當(dāng)下社會(huì)，接觸并使用報(bào)告的人越來(lái)越多,，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的,。怎樣寫(xiě)報(bào)告才更能起到其作用呢,？報(bào)告應(yīng)該怎么制定呢,？下面是小編為大家整理的報(bào)告范文,，僅供參考,，大家一起來(lái)看看吧。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇一

（一）主要職能,。

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和方針政策,。組織實(shí)施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革,。統(tǒng)一管理市級(jí)黨委各機(jī)關(guān),、人大,、政府各部門(mén)、政協(xié),、各民主黨派,、人民團(tuán)體,、事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制工作,。

2.圍繞市委、市政府的中心工作和重大決策部署,，研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問(wèn)題，及時(shí)為黨委,、政府提供決策咨詢(xún)意見(jiàn)和政策建議。

3.擬訂全市深化行政管理體制改革總體方案,。審核市級(jí)各部門(mén)和縣（市,、區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案,。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市以下行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作,。4.擬訂全市事業(yè)單位管理體制改革方案。審核,、審批市級(jí),、市以下各級(jí)事業(yè)單位管理體制改革方案。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市以下各級(jí)事業(yè)單位管理體制改革,。

5.擬訂全市綜合行政執(zhí)法改革方案，指導(dǎo),、監(jiān)督全市綜合行政執(zhí)法改革工作,。負(fù)責(zé)關(guān)鍵環(huán)節(jié),、重點(diǎn)領(lǐng)域、園區(qū)管理體制等改革工作。

6.負(fù)責(zé)建立健全全市編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,。提出編制總額分配和調(diào)整建議。擬訂縣（市,、區(qū)）編制總量分配和調(diào)整方案。負(fù)責(zé)縣（市,、區(qū)）副科級(jí)以上（含副科級(jí)）機(jī)構(gòu)及其領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的設(shè)置與調(diào)整審核工作,。負(fù)責(zé)縣（市,、區(qū)）科級(jí)職數(shù)總量管理工作,。

7.綜合協(xié)調(diào)市級(jí)各部門(mén)之間、市級(jí)各部門(mén)與縣（市,、區(qū)）之間,、市與縣（市、區(qū)）之間的職責(zé)關(guān)系,。負(fù)責(zé)審核,、審批市級(jí)黨委各機(jī)關(guān)、人大,、政府各部門(mén)、政協(xié),、各民主黨派、人民團(tuán)體,、事業(yè)單位,、其他機(jī)構(gòu)的主要職責(zé),、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng),。

8.開(kāi)展機(jī)關(guān)、群團(tuán),、事業(yè)單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證的賦碼換證等工作,。負(fù)責(zé)市級(jí)事業(yè)單位法人登記管理工作,，指導(dǎo)和監(jiān)督縣（市,、區(qū)）事業(yè)單位法人登記管理工作,。依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益。指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu),、績(jī)效評(píng)估工作。開(kāi)展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù),。

9.負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和信息化平臺(tái)建設(shè),，負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作。負(fù)責(zé)全市各類(lèi)機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)的“政務(wù)”“公益”中文域名管理和網(wǎng)站掛標(biāo)等工作,。

10.負(fù)責(zé)全市各級(jí)各部門(mén)貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況,、行政管理體制改革情況,、事業(yè)單位管理體制改革情況,、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作,。負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)各部門(mén)“三定”規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督檢查。會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處機(jī)構(gòu)編制管理違法違紀(jì)行為,。

11.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況,。

保山市委編辦在市委、市委編委的領(lǐng)導(dǎo)下,，在省委編辦的指導(dǎo)下，堅(jiān)持以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心,、牢記使命”主題教育,，抓牢抓實(shí)黨政機(jī)構(gòu)改革,，縱深推進(jìn)重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)體制機(jī)制改革,，持續(xù)加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理,，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)任務(wù),，為實(shí)現(xiàn)保山高質(zhì)量跨越發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)體制機(jī)制保障,。

自評(píng)前期準(zhǔn)備：根據(jù)保財(cái)教〔xxxx〕66號(hào)保山市財(cái)政局關(guān)于xxxx年市級(jí)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知要求,，市委編辦高度重視此次項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，及時(shí)成立了部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)工作組,，對(duì)xxxx年機(jī)構(gòu)編制經(jīng)費(fèi)等工作開(kāi)展自查、自評(píng),，任務(wù)明確,、責(zé)任落實(shí)、督查到位,。

自評(píng)組織過(guò)程：項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)小組按照預(yù)先確定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)照xxxx年度工作開(kāi)展,、資金使用、財(cái)務(wù)管理,、產(chǎn)生的效益等情況,，認(rèn)真展了自查、自評(píng),，通過(guò)定性與定量相結(jié)合,，做到材料準(zhǔn)備詳實(shí),、分析評(píng)價(jià)完整,，高質(zhì)量完成了評(píng)價(jià)工作。

（一）資金情況

1．資金到位情況：機(jī)構(gòu)編制經(jīng)費(fèi)xxxx年預(yù)算安排資金市級(jí)配套4,312,310.05元,，實(shí)際到位市級(jí)配套資金4,312,310.05元。

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況:根據(jù)實(shí)際情況,，機(jī)機(jī)構(gòu)編制經(jīng)費(fèi)共4,312,310.05元主要用于

一是持續(xù)鞏固深化機(jī)構(gòu)改革成果,。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，采取更加務(wù)實(shí)有效措施,，切實(shí)研究解決各級(jí)機(jī)構(gòu)履職運(yùn)行中的新情況新問(wèn)題，以“釘釘子”精神把全面深化改革部署,、改革任務(wù),、改革舉措，一項(xiàng)一項(xiàng)地落到實(shí)處,，堅(jiān)定不移把健全黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)職能體系引向深入,，破解存在簡(jiǎn)單“物理相加”的情況,，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)職能深度融合的“化學(xué)反應(yīng)”,。

二是持續(xù)深入推進(jìn)事業(yè)單位改革。鞏固深化承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革成果,。加大從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事業(yè)單位改革力度。深化公益類(lèi)事業(yè)單位改革,，建立健全事業(yè)單位黨的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，確保黨的路線(xiàn)方針政策在事業(yè)單位得到全面貫徹落實(shí),。

三是持續(xù)優(yōu)化盤(pán)活機(jī)構(gòu)編制資源。繼續(xù)管住總量,，自覺(jué)摒棄重視加強(qiáng)某項(xiàng)工作就要增機(jī)構(gòu)、增編制,、增職數(shù)的傳統(tǒng)思維，堅(jiān)持一手抓“瘦身”,，一手抓“健身”，把更多的精力放在優(yōu)化協(xié)調(diào)高效上,，積極探索動(dòng)態(tài)調(diào)整的具體辦法,。同時(shí),，要加大機(jī)構(gòu)編制資源統(tǒng)籌力度,，在管住編制總量前提下,，敞開(kāi)機(jī)構(gòu)編制工作大門(mén)，加大機(jī)構(gòu)編制工作開(kāi)放,、透明的力度，使機(jī)構(gòu)編制工作得到社會(huì)更多的理解和支持,，切實(shí)提高機(jī)構(gòu)編制的使用效益，降低行政成本,，讓機(jī)構(gòu)編制發(fā)揮最大的資源效益。

四是持續(xù)深入推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法定化建設(shè),。把抓好《中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》的貫徹實(shí)施作為一項(xiàng)重大任務(wù)，全面清理地方性法規(guī)規(guī)章和規(guī)范性文件,，廢除涉及條條干預(yù)條款,。嚴(yán)格總量控制,，嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律,，繼續(xù)不折不扣落實(shí)“三定”規(guī)定作為黨內(nèi)法規(guī)的嚴(yán)肅性和權(quán)威性,，更加注重制度化建設(shè)，及時(shí)把有效經(jīng)驗(yàn)做法上升為制度,，鞏固好控編減編工作成果。

3．項(xiàng)目資金管理情況：根據(jù)部門(mén)項(xiàng)目支出情況,，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，做到部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出均有法可依,。綜合科負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)工作，各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理,。各科室每年編制項(xiàng)目預(yù)算,，提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù),，由綜合科審核匯總（審核方式：對(duì)每年上報(bào)的項(xiàng)目具體論證、把關(guān),、篩選，項(xiàng)目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開(kāi)展）,，并經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)市財(cái)政局按有關(guān)程序?qū)徟Ｎ戳腥腩A(yù)算的項(xiàng)目不得支出,，不得超預(yù)算安排支出,。經(jīng)費(fèi)開(kāi)支堅(jiān)持“先審批,、后開(kāi)支，誰(shuí)開(kāi)支,、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)分管,、誰(shuí)把關(guān)”的原則。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況,。

預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算完成率168.30%；調(diào)整率16.83%,；執(zhí)行率100%

預(yù)算管理：收入合規(guī)率100%；支出合規(guī)率100%,。

資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理安全性,，資產(chǎn)保存完整,、使用合規(guī),、配置合理,、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳,。

2．效益指標(biāo)完成情況,。

社會(huì)效益指標(biāo)：鞏固深化機(jī)構(gòu)改革成果，繼續(xù)做好機(jī)構(gòu)改革“后半篇文章”,；深化重要領(lǐng)域體制機(jī)制改革,，構(gòu)建適應(yīng)保山高質(zhì)量跨越式發(fā)展需要的行政體制,；穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位改革，進(jìn)一步促進(jìn)公益事業(yè)平衡充分高質(zhì)量發(fā)展,。

3．滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況,。

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：事業(yè)單位法人登記服務(wù)工作滿(mǎn)意率大于90%，已完成。

無(wú)

項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)合理且清晰明確,；項(xiàng)目管理機(jī)制健全,、措施保障有力,，全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo),，有效促進(jìn)部門(mén)履職績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時(shí),、全額撥付到位,；資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,，財(cái)務(wù)控制有效,；項(xiàng)目完成及時(shí),；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo),，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著,，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度較高，有效推進(jìn)了部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)施,。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)等級(jí)為：優(yōu)秀。

1.信息公開(kāi)及完整情況：在規(guī)定的時(shí)限,，按要求對(duì)外公開(kāi)部門(mén)年度預(yù)算、決算,、“三公經(jīng)費(fèi)”部門(mén)績(jī)效報(bào)告等信息。

2.績(jī)效自評(píng)結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個(gè)方面：

①增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí),。

②制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案,，建立長(zhǎng)效機(jī)制,。

③促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金,。

1.管理經(jīng)驗(yàn)：

①項(xiàng)目科室精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持,、密切配合，是保證此項(xiàng)目順利開(kāi)展的必要條件,。

②成立了專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目工作小組,，項(xiàng)目組按統(tǒng)一規(guī)劃,，建立集中統(tǒng)一,，分級(jí)管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨?，完善和?guī)范管理制度,。

③項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項(xiàng)工作責(zé)任到人,、逐級(jí)審批、層層分管,、環(huán)環(huán)相扣,、各部門(mén)聯(lián)動(dòng)的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項(xiàng)目,。

④在實(shí)施過(guò)程中規(guī)范管理到事前有計(jì)劃,、事中有監(jiān)督,、事后有問(wèn)效,，對(duì)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制,、嚴(yán)格管理,、人性化的方式對(duì)項(xiàng)目完成的積極作用。

⑤在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,，做到資金使用的安全規(guī)范，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理,，保證經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位和合理使用,。

2.需改進(jìn)的問(wèn)題及措施

①績(jī)效評(píng)價(jià)工作有待提升,。

②措施：繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對(duì)各科室申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo),，使項(xiàng)目編制更加符合績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，適時(shí)開(kāi)展培訓(xùn),，提高對(duì)項(xiàng)目資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)工作重要意義的認(rèn)識(shí),，牢固樹(shù)立績(jī)效管理理念,，同時(shí)進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作方式、方法,，將已完成的所有工作績(jī)效成果充分體現(xiàn)出來(lái),。

無(wú)

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇二

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和方針政策,。組織實(shí)施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革,。統(tǒng)一管理市級(jí)黨委各機(jī)關(guān),、人大、政府各部門(mén),、政協(xié),、各民主黨派,、人民團(tuán)體,、事業(yè)單位,、其他機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制工作,。

2.圍繞市委,、市政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問(wèn)題,，及時(shí)為黨委、政府提供決策咨詢(xún)意見(jiàn)和政策建議,。

3.擬訂全市深化行政管理體制改革總體方案,。審核市級(jí)各部門(mén)和縣（市,、區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案,。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市以下行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作,。4.擬訂全市事業(yè)單位管理體制改革方案。審核,、審批市級(jí)、市以下各級(jí)事業(yè)單位管理體制改革方案,。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市以下各級(jí)事業(yè)單位管理體制改革,。

5.擬訂全市綜合行政執(zhí)法改革方案，指導(dǎo),、監(jiān)督全市綜合行政執(zhí)法改革工作,。負(fù)責(zé)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)領(lǐng)域,、園區(qū)管理體制等改革工作。

6.負(fù)責(zé)建立健全全市編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,。提出編制總額分配和調(diào)整建議。擬訂縣（市、區(qū)）編制總量分配和調(diào)整方案,。負(fù)責(zé)縣（市,、區(qū)）副科級(jí)以上（含副科級(jí)）機(jī)構(gòu)及其領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的設(shè)置與調(diào)整審核工作。負(fù)責(zé)縣（市,、區(qū)）科級(jí)職數(shù)總量管理工作,。

7.綜合協(xié)調(diào)市級(jí)各部門(mén)之間、市級(jí)各部門(mén)與縣（市,、區(qū)）之間、市與縣（市,、區(qū)）之間的職責(zé)關(guān)系,。負(fù)責(zé)審核、審批市級(jí)黨委各機(jī)關(guān),、人大,、政府各部門(mén)、政協(xié),、各民主黨派、人民團(tuán)體,、事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)的主要職責(zé),、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng),。

8.開(kāi)展機(jī)關(guān),、群團(tuán)、事業(yè)單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證的賦碼換證等工作,。負(fù)責(zé)市級(jí)事業(yè)單位法人登記管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督縣（市,、區(qū)）事業(yè)單位法人登記管理工作。依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益,。指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu),、績(jī)效評(píng)估工作,。開(kāi)展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)。

9.負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和信息化平臺(tái)建設(shè),，負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作。負(fù)責(zé)全市各類(lèi)機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)的“政務(wù)”“公益”中文域名管理和網(wǎng)站掛標(biāo)等工作,。

10.負(fù)責(zé)全市各級(jí)各部門(mén)貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況,、行政管理體制改革情況、事業(yè)單位管理體制改革情況,、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)各部門(mén)“三定”規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督檢查,。會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處機(jī)構(gòu)編制管理違法違紀(jì)行為。

11.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況,。

保山市委編辦在市委,、市委編委的領(lǐng)導(dǎo)下，在省委編辦的指導(dǎo)下,，堅(jiān)持以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心,、牢記使命”主題教育,，抓牢抓實(shí)黨政機(jī)構(gòu)改革,，縱深推進(jìn)重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)體制機(jī)制改革,，持續(xù)加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)任務(wù),，為實(shí)現(xiàn)保山高質(zhì)量跨越發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)體制機(jī)制保障。

自評(píng)前期準(zhǔn)備：根據(jù)保財(cái)教〔xxxx〕66號(hào)保山市財(cái)政局關(guān)于xxxx年市級(jí)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知要求,，市委編辦高度重視此次項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，及時(shí)成立了部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)工作組,，對(duì)xxxx年機(jī)構(gòu)編制經(jīng)費(fèi)等工作開(kāi)展自查,、自評(píng)，任務(wù)明確,、責(zé)任落實(shí)、督查到位,。

自評(píng)組織過(guò)程：項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)小組按照預(yù)先確定的績(jī)效目標(biāo),，對(duì)照xxxx年度工作開(kāi)展、資金使用,、財(cái)務(wù)管理,、產(chǎn)生的效益等情況,，認(rèn)真展了自查,、自評(píng)，通過(guò)定性與定量相結(jié)合,，做到材料準(zhǔn)備詳實(shí)、分析評(píng)價(jià)完整,，高質(zhì)量完成了評(píng)價(jià)工作。

（一）資金情況

1．資金到位情況：機(jī)構(gòu)編制經(jīng)費(fèi)xxxx年預(yù)算安排資金市級(jí)配套4,312,310.05元,，實(shí)際到位市級(jí)配套資金4,312,310.05元,。

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況:根據(jù)實(shí)際情況，機(jī)機(jī)構(gòu)編制經(jīng)費(fèi)共4,312,310.05元主要用于

一是持續(xù)鞏固深化機(jī)構(gòu)改革成果。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,，采取更加務(wù)實(shí)有效措施,，切實(shí)研究解決各級(jí)機(jī)構(gòu)履職運(yùn)行中的新情況新問(wèn)題，以“釘釘子”精神把全面深化改革部署,、改革任務(wù),、改革舉措，一項(xiàng)一項(xiàng)地落到實(shí)處,，堅(jiān)定不移把健全黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)職能體系引向深入,，破解存在簡(jiǎn)單“物理相加”的情況，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)職能深度融合的“化學(xué)反應(yīng)”,。

二是持續(xù)深入推進(jìn)事業(yè)單位改革,。鞏固深化承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革成果,。加大從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事業(yè)單位改革力度,。深化公益類(lèi)事業(yè)單位改革,，建立健全事業(yè)單位黨的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，確保黨的路線(xiàn)方針政策在事業(yè)單位得到全面貫徹落實(shí),。

三是持續(xù)優(yōu)化盤(pán)活機(jī)構(gòu)編制資源,。繼續(xù)管住總量，自覺(jué)摒棄重視加強(qiáng)某項(xiàng)工作就要增機(jī)構(gòu),、增編制,、增職數(shù)的傳統(tǒng)思維，堅(jiān)持一手抓“瘦身”,，一手抓“健身”,，把更多的精力放在優(yōu)化協(xié)調(diào)高效上，積極探索動(dòng)態(tài)調(diào)整的具體辦法,。同時(shí),，要加大機(jī)構(gòu)編制資源統(tǒng)籌力度，在管住編制總量前提下,，敞開(kāi)機(jī)構(gòu)編制工作大門(mén),，加大機(jī)構(gòu)編制工作開(kāi)放,、透明的力度，使機(jī)構(gòu)編制工作得到社會(huì)更多的理解和支持,，切實(shí)提高機(jī)構(gòu)編制的使用效益,，降低行政成本，讓機(jī)構(gòu)編制發(fā)揮最大的資源效益,。

四是持續(xù)深入推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法定化建設(shè),。把抓好《中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》的貫徹實(shí)施作為一項(xiàng)重大任務(wù)，全面清理地方性法規(guī)規(guī)章和規(guī)范性文件,，廢除涉及條條干預(yù)條款,。嚴(yán)格總量控制,，嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律,，繼續(xù)不折不扣落實(shí)“三定”規(guī)定作為黨內(nèi)法規(guī)的嚴(yán)肅性和權(quán)威性,，更加注重制度化建設(shè)，及時(shí)把有效經(jīng)驗(yàn)做法上升為制度,，鞏固好控編減編工作成果。

3．項(xiàng)目資金管理情況：根據(jù)部門(mén)項(xiàng)目支出情況,，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法,，做到部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出均有法可依,。綜合科負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)工作,，各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室每年編制項(xiàng)目預(yù)算,，提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù),，由綜合科審核匯總（審核方式：對(duì)每年上報(bào)的項(xiàng)目具體論證、把關(guān),、篩選,，項(xiàng)目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開(kāi)展）,，并經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)市財(cái)政局按有關(guān)程序?qū)徟?。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出,，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開(kāi)支堅(jiān)持“先審批,、后開(kāi)支,，誰(shuí)開(kāi)支、誰(shuí)負(fù)責(zé),，誰(shuí)分管,、誰(shuí)把關(guān)”的原則。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況,。

預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算完成率168.30%；調(diào)整率16.83%,；執(zhí)行率100%

預(yù)算管理：收入合規(guī)率100%,；支出合規(guī)率100%,。

資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理安全性，資產(chǎn)保存完整,、使用合規(guī),、配置合理,、處置規(guī)范,、收入及時(shí)足額上繳,。

2．效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：鞏固深化機(jī)構(gòu)改革成果,，繼續(xù)做好機(jī)構(gòu)改革“后半篇文章”；深化重要領(lǐng)域體制機(jī)制改革,，構(gòu)建適應(yīng)保山高質(zhì)量跨越式發(fā)展需要的行政體制,；穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位改革,，進(jìn)一步促進(jìn)公益事業(yè)平衡充分高質(zhì)量發(fā)展,。

3．滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：事業(yè)單位法人登記服務(wù)工作滿(mǎn)意率大于90%,，已完成,。

無(wú)

項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,，績(jī)效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全,、措施保障有力,，全面,、按時(shí)完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo),，有效促進(jìn)部門(mén)履職績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時(shí),、全額撥付到位,；資金使用合規(guī),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,，財(cái)務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時(shí),；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo),，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度較高，有效推進(jìn)了部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)等級(jí)為：優(yōu)秀,。

1.信息公開(kāi)及完整情況：在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開(kāi)部門(mén)年度預(yù)算、決算,、“三公經(jīng)費(fèi)”部門(mén)績(jī)效報(bào)告等信息。

2.績(jī)效自評(píng)結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個(gè)方面：

①增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí),。

②制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案,，建立長(zhǎng)效機(jī)制,。

③促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

1.管理經(jīng)驗(yàn)：

①項(xiàng)目科室精心組織,、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持,、密切配合,，是保證此項(xiàng)目順利開(kāi)展的必要條件,。

②成立了專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目工作小組,，項(xiàng)目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一,，分級(jí)管理的運(yùn)行機(jī)制,，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨?，完善和?guī)范管理制度。

③項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推進(jìn),，各項(xiàng)工作責(zé)任到人,、逐級(jí)審批,、層層分管,、環(huán)環(huán)相扣、各部門(mén)聯(lián)動(dòng)的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項(xiàng)目,。

④在實(shí)施過(guò)程中規(guī)范管理到事前有計(jì)劃、事中有監(jiān)督,、事后有問(wèn)效,，對(duì)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),，發(fā)揮完善的機(jī)制,、嚴(yán)格管理,、人性化的方式對(duì)項(xiàng)目完成的積極作用,。

⑤在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范,，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理,，保證經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位和合理使用,。

2.需改進(jìn)的問(wèn)題及措施

①績(jī)效評(píng)價(jià)工作有待提升,。

②措施：繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對(duì)各科室申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo),，使項(xiàng)目編制更加符合績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求,，適時(shí)開(kāi)展培訓(xùn),，提高對(duì)項(xiàng)目資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)工作重要意義的認(rèn)識(shí)，牢固樹(shù)立績(jī)效管理理念,，同時(shí)進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作方式,、方法，將已完成的所有工作績(jī)效成果充分體現(xiàn)出來(lái),。

無(wú)

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇三

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作考核要求及安排，我校高度重視,，嚴(yán)格按照《遂寧市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度全市預(yù)算績(jī)效管理工作考核的通知》(遂財(cái)績(jī)﹝20xx﹞17號(hào))文件要求,，對(duì)照《遂寧市市級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理考核評(píng)分表》，根據(jù)我校預(yù)算管理績(jī)效工作實(shí)際開(kāi)展情況,，從組織保障體系,、過(guò)程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系,、其他考評(píng)事項(xiàng)等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評(píng),，我校考核自評(píng)得分為85分,，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

（一）組織保障體系,。

我校已經(jīng)落實(shí)專(zhuān)人從事預(yù)算績(jī)效管理工作，得3分,。

（二）過(guò)程管控體系

1.事前績(jī)效評(píng)估

我校對(duì)新增100萬(wàn)元及以上的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目,、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬(wàn)元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開(kāi)展了事前績(jī)效評(píng)估。此部分得分12分,。

2.事中績(jī)效監(jiān)控

20xx年度,，我校對(duì)財(cái)政安排的部門(mén)預(yù)算中的項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》,，提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度,，保障了項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的完成,。此部分得分12分。

3.事后績(jī)效評(píng)價(jià)

我校按規(guī)定的時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng).財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)中,，我校也按規(guī)定和時(shí)間對(duì)財(cái)政組織的政策支出,、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展了自評(píng)。此部分得分38分,。

4.績(jī)效目標(biāo)管理

我校根據(jù)相關(guān)文件要求,，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,，誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則,，對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo)，對(duì)部門(mén)整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo),。此部分得分7分,。

5.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用

近年來(lái)，我校持續(xù)深入落實(shí)過(guò)緊日子要求,著力加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,，嚴(yán)格反饋整改,，硬化激勵(lì)約束，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效,。一是根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,，發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果不同等級(jí)的項(xiàng)目,，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排,、壓縮直至不安排等方式,，分類(lèi)管理。此部分得分16分,。

（三）基礎(chǔ)支撐體系

我校制定了一些預(yù)算績(jī)效管理的方案,。我校在預(yù)算、決算公開(kāi)時(shí)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了預(yù)算績(jī)效管理工作情況,。此部分得分4分,。

（四）其他考評(píng)事項(xiàng)

我校積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開(kāi)展的績(jī)效管理工作，按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù),、資料等,。我校按照?qǐng)?bào)送了預(yù)算績(jī)效管理工作考核自評(píng)表及相關(guān)材料。此部分得分5分,。

我校根據(jù)相關(guān)文件要求,，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則，對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo),，對(duì)部門(mén)整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo),，但不足之處是績(jī)效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué),。

下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績(jī)效管理操作規(guī)程,，規(guī)范各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)具體的操作方式，進(jìn)一步提高財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量,，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳力度,。

建議組織更多的預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇四

我受鎮(zhèn)政府委托,，向大會(huì)報(bào)告財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算草案,，請(qǐng)予審議。

20xx,，在鎮(zhèn)黨委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下,，在各位代表的大力支持下,，我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)三屆五次人代會(huì)確定的各項(xiàng)財(cái)稅目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)格按照“量入為出,、收支平衡,，厲行節(jié)約、嚴(yán)肅紀(jì)律,，統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)”的指導(dǎo)思想,，不斷加強(qiáng)財(cái)政管理,，提高服務(wù)水平，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展,，財(cái)政運(yùn)行總體平衡,。

(一)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

年全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入為6.7億元，其中：一般公共預(yù)算收入(即原公共財(cái)政預(yù)算收入)完成3.37億元,。

20xx年鎮(zhèn)財(cái)政可用總財(cái)力38246萬(wàn)元,，其中：預(yù)算內(nèi)體制分成收入12383萬(wàn)元，非稅收入11238萬(wàn)元,，土地出讓收入10155萬(wàn)元,，其他收入4470萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

20xx年財(cái)政可用財(cái)力總支出38145萬(wàn)元,。支出執(zhí)行情況如下：

1,、一般公共服務(wù)支出4861萬(wàn)元。

2、公共安全支出1362萬(wàn)元,。

3,、文教衛(wèi)生支出10984萬(wàn)元。

4,、社會(huì)保障支出9856萬(wàn)元,。

5、農(nóng)林水事務(wù)支出667萬(wàn)元,。

6,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9078萬(wàn)元。

7,、債務(wù)及利息支出727萬(wàn)元,。

8、其他支出610萬(wàn)元,。

全年財(cái)政收入與支出相抵,，略有結(jié)余，財(cái)政收支基本平衡,。

總體來(lái)看,，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,，財(cái)政管理能力和水平進(jìn)一步提高,，有力地保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障,、城鎮(zhèn)建設(shè),、教育事業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)等支出需要,。

(一)加強(qiáng)稅收征管,，做到應(yīng)收盡收。根據(jù)鎮(zhèn)黨委,、政府確定的收入目標(biāo)任務(wù),，強(qiáng)化稅源培植，細(xì)排征管計(jì)劃,，明確征管措施,，做到應(yīng)收盡收。一是全力服務(wù)在建項(xiàng)目建設(shè),，千方百計(jì)確保項(xiàng)目資金需求,，促進(jìn)項(xiàng)目早開(kāi)工、早投產(chǎn),、早開(kāi)票,、早納稅,。二是挖掘有效財(cái)源確保穩(wěn)定增收，建立健全涉稅信息搜集與移送制度,，針對(duì)鎮(zhèn)村兩級(jí)租賃企業(yè)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)排查摸底,，督促租賃企業(yè)積極開(kāi)具租賃發(fā)票，增加了稅源,。三是加大服務(wù)企業(yè)力度,，對(duì)全鎮(zhèn)700多家小微企業(yè)進(jìn)行了稅務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范了企業(yè)納稅申報(bào)行為,，增強(qiáng)企業(yè)全面真實(shí),、及時(shí)足額地申報(bào)所涉稅種的自覺(jué)性，提高企業(yè)納稅責(zé)任,。四是強(qiáng)化對(duì)零散稅收的檢查監(jiān)管力度,，做到應(yīng)收盡收，促進(jìn)征管質(zhì)量的顯著提高,。

(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，增強(qiáng)保障能力。在收支矛盾日益突出的現(xiàn)實(shí)情況下,，堅(jiān)持惠民生,、促和諧，預(yù)算安排優(yōu)先考慮民生,，財(cái)政支出優(yōu)先保障民生,。積極調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力推行政府采購(gòu)制度,，嚴(yán)格控制各類(lèi)消耗性支出,。在保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、教育,、社會(huì)保障等日常運(yùn)轉(zhuǎn)資金的同時(shí),，加強(qiáng)對(duì)工程款、項(xiàng)目資金撥付的管理,，確保重點(diǎn)工程項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

(三)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管,，發(fā)揮職能作用,。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政法律法規(guī)，堅(jiān)持把財(cái)政監(jiān)督檢查作為財(cái)政部門(mén)的重要工作內(nèi)容,，將財(cái)政監(jiān)督工作融入財(cái)政管理各個(gè)環(huán)節(jié),，從制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度入手，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付改革,，加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用檢查和跟蹤問(wèn)效,，注重對(duì)政府各類(lèi)工程的招標(biāo)監(jiān)管和審計(jì)協(xié)調(diào)工作，注重政府采購(gòu)和資產(chǎn)的管理，注重資金支付計(jì)劃的安排和調(diào)度,，注重財(cái)務(wù)審核審批程序,。20xx年通過(guò)財(cái)政監(jiān)督工作的開(kāi)展，管理更加規(guī)范,，各單位,、各村節(jié)約意識(shí)更加增強(qiáng)，資金使用效果更加顯著,。

20xx年財(cái)政工作成績(jī)的取得,，是鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)決策與正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果;是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果;是各部門(mén)通力合作以及全鎮(zhèn)人民群眾和各企業(yè)大力支持的結(jié)果,。同時(shí),，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在財(cái)政運(yùn)行和管理工作中,，依然存在一些亟待解決的問(wèn)題：一是經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯,，財(cái)政收支矛盾突出，保障水平有待進(jìn)一步提高;二是稅源增長(zhǎng)點(diǎn)不多,，稅收壓力較大,。在今后的工作中，我們將認(rèn)真采取切實(shí)有效措施,，努力改進(jìn)和完善工作方法,，主動(dòng)適應(yīng)“新常態(tài)”，關(guān)注國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策,，特別是涉及營(yíng)業(yè)稅,、所得稅、房地產(chǎn)稅,、消費(fèi)稅等稅收新動(dòng)向,，積極穩(wěn)妥地處理好政策變化帶來(lái)的對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政收入的影響。

根據(jù)鎮(zhèn)黨委,、政府對(duì)財(cái)政工作的要求,，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，20xx財(cái)政工作的總體思路和目標(biāo)任務(wù)是：全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政改革政策,，以穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)促改革為主線(xiàn),，加快稅源培植，強(qiáng)化收入征管,，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生,，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面,、協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,。

(一)關(guān)于收入預(yù)算的安排。

年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)37070萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)10%左右,。鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外可用總財(cái)力為38197萬(wàn)元。其中：

1,、預(yù)算內(nèi)體制分成收入14290萬(wàn)元,。

2、非稅收入2960萬(wàn)元,。

3,、土地出讓收入16297萬(wàn)元,。

4、其他收入4650萬(wàn)元。

(二)關(guān)于支出預(yù)算的安排

20xx年財(cái)政支出預(yù)算安排為38060萬(wàn)元,。其中：

(1)一般公共服務(wù)支出4750萬(wàn)元,。

(2)公共安全支出1350萬(wàn)元,。

(3)文教衛(wèi)生支出9950萬(wàn)元,。

(4)社會(huì)保障支出10150萬(wàn)元。

(5)農(nóng)林水事務(wù)支出800萬(wàn)元,。

(6)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9500萬(wàn)元。

(7)債務(wù)及利息支出760萬(wàn)元,。

(8)其他支出800萬(wàn)元,。

加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模,。一是加強(qiáng)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)的掌握,，及時(shí)分析和應(yīng)對(duì)財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，確保稅源不流失;二是加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目的屬地征管,，對(duì)土地,、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收,，大小稅種齊抓共管;三是加強(qiáng)對(duì)在建項(xiàng)目及未開(kāi)工項(xiàng)目的梳理和服務(wù),，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開(kāi)工，盡快形成新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn),。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇五

（一）基本職能：

1,、貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針,、政策，確定全區(qū)工會(huì)工作的指導(dǎo)思想,、目標(biāo)和任務(wù),。

2,、依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí),，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能,。

3、調(diào)查研究與職工利益有關(guān)的重大問(wèn)題,，向區(qū)委,、區(qū)政府和市總工會(huì)反映職工群眾的意愿和要求；關(guān)注弱勢(shì)群體和困難群體,，向區(qū)委,、區(qū)政府提供情況及相關(guān)建議；參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策,、措施,。對(duì)侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn)，受區(qū)委安排或政府委派,，配合相關(guān)部門(mén)參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理,。

4、指導(dǎo)基層工會(huì),、行業(yè)工會(huì),、機(jī)關(guān)工會(huì)組織建設(shè)。

5,、負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策的研究,、研究制定工會(huì)的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行,；研究指導(dǎo)工會(huì)的自身改革和建設(shè),；指導(dǎo)基層各工會(huì)組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策,、民主管理和民主監(jiān)督工作,，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的工作,；指導(dǎo)基層工會(huì)協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì),。

6、會(huì)同區(qū)委組織部等有關(guān)部門(mén)和各基層黨組織協(xié)商推薦工會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)人選,；制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,，加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)。

7,、協(xié)助區(qū)政府做好全國(guó),、省、市勞動(dòng)模范的推薦和評(píng)選工作,；協(xié)助全總,、省總,、市總做好我區(qū)的全國(guó)、省,、市勞動(dòng)模范的管理工作,。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理,、審計(jì)工作,；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定發(fā)展工會(huì)事業(yè)的政策和規(guī)定。協(xié)調(diào),、指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)企（事）業(yè)的發(fā)展,。

9、承辦區(qū)委,、區(qū)政府和市總工會(huì)交辦的有關(guān)事項(xiàng),。

（二）基本情況：

東區(qū)總工會(huì)人員編制數(shù)7人、實(shí)有人數(shù)18人(其中在職人員7人,，區(qū)聘人員1人,，自聘人員10人)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室,、組宣工作部,、維權(quán)工作部。

（一）20xx年度部門(mén)預(yù)算收入情況:

20xx年?yáng)|區(qū)總工會(huì)部門(mén)預(yù)算收入為240.42萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入240.42萬(wàn)元,。

（二）20xx年度部門(mén)預(yù)算支出情況：

20xx年?yáng)|區(qū)總工會(huì)部門(mén)預(yù)算支出為240.42萬(wàn)元，其中：基本支出192.91萬(wàn)元（工資福利支出166.74萬(wàn)元,，日常公用支出20.71萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬(wàn)元），項(xiàng)目支出47.51萬(wàn)元,。

（三）其他資金收支及結(jié)余情況：

20xx年?yáng)|區(qū)總工會(huì)無(wú)其他收入,、無(wú)財(cái)政結(jié)余。

（四）部門(mén)財(cái)政支出管理情況

1,、預(yù)算編制情況：

20xx年?yáng)|區(qū)總工會(huì)嚴(yán)格按照東區(qū)財(cái)政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,，并按時(shí)按質(zhì)完成報(bào)送決算編制等工作，并按時(shí)提交部門(mén)預(yù)算編制草案,，不存在應(yīng)編,、未編、錯(cuò)誤列編,，東區(qū)財(cái)政局根據(jù)預(yù)算編制草案,，進(jìn)行審核，批復(fù)20xx年部門(mén)預(yù)算收入240.42萬(wàn)元，預(yù)算支出總計(jì)240.42萬(wàn)元,，其中：工資福利支出166.74萬(wàn)元,、日常公用支出20.71萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬(wàn)元,、項(xiàng)目支出47.51萬(wàn)元。及時(shí)按規(guī)定上繳結(jié)余資金,。

2,、執(zhí)行管理情況：

一是規(guī)章制度建立健全，制度執(zhí)行嚴(yán)格合規(guī),，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定,。二是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理,，確保資金及時(shí),、足額到位，專(zhuān)款專(zhuān)用,，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī),，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對(duì)財(cái)政撥付的專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行自檢自查,，做好資金的項(xiàng)目和資金使用效益管理工作,，充分發(fā)揮各項(xiàng)資金的使用效益，財(cái)政各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)工作按時(shí)高質(zhì)量完成,。截止20xx年12月31日,，當(dāng)年預(yù)算數(shù)為240.42萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為416.56萬(wàn)元,，當(dāng)年決算支出數(shù)為416.56萬(wàn)元,，預(yù)算執(zhí)行率為173.26%，超預(yù)算的原因主要是財(cái)政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會(huì)經(jīng)費(fèi)232.30萬(wàn)元全額納入?yún)^(qū)總工會(huì)部門(mén)支出數(shù)中核算,。財(cái)政資金均實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理,、專(zhuān)款專(zhuān)用。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,，嚴(yán)格按專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法,，審批流程齊全,、附件資料完整。資金使用無(wú)截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。

3,、決算編制情況：

20xx年部門(mén)決算依據(jù)本單位登記完整,、核對(duì)無(wú)誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料編制，賬證相符,、賬實(shí)相符,、賬表相符、表表相符,，真實(shí),、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況,。

（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列,，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列,。

（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn),、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù),、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列,；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列,。

（3）20xx年收入為416.56萬(wàn)元,，其中：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款416.56萬(wàn)元；支出為：416.56萬(wàn)元,，其中：ａ,、按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出377.35萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.35萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出8.77萬(wàn)元,，住房保障支出13.09萬(wàn)元；

b,、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：基本支出：414.74萬(wàn)元（人員支出156.06萬(wàn)元,，日常公用經(jīng)費(fèi)258.68萬(wàn)元），項(xiàng)目支出：1.82萬(wàn)元,。

（一）年初部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

年度目標(biāo)任務(wù): 20xx年,，東區(qū)總工會(huì)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在市總工會(huì)的大力支持下,，以“團(tuán)結(jié)動(dòng)員億萬(wàn)職工積極建功新時(shí)代，開(kāi)創(chuàng)我國(guó)工運(yùn)事業(yè)和工會(huì)工作新局面”重要指示為工作方向,，緊緊圍繞市總工會(huì)“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路,，以全面完善基層組織建設(shè)年為主題，不斷完善基層工會(huì)組織建設(shè)，提升基層工會(huì)組織服務(wù)能力,，全心全意當(dāng)好服務(wù)轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”,。引導(dǎo)轄區(qū)職工堅(jiān)定不移聽(tīng)黨話(huà)、矢志不渝跟黨走,，當(dāng)好職工群眾的“娘家人”,，用實(shí)際行動(dòng)開(kāi)創(chuàng)新時(shí)期有高度、有溫度,、有厚度的工會(huì)組織,；在總結(jié)2020年工作基礎(chǔ)上，20xx年工作,，堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào)，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階,；提升改革創(chuàng)新能力,，提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提升人民群眾獲得感,。主管部門(mén)和人民群眾滿(mǎn)意度為95%以上,。

總工會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,。20xx年收入為416.56萬(wàn)元，支出為416.56元,，比年初預(yù)算增加176.14萬(wàn)元,。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.6萬(wàn)元,。實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0.55萬(wàn)元,。主要用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研,、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等,。單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)的控制政策。

（二）區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,，資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù),，項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化，在報(bào)銷(xiāo)接待費(fèi),、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等時(shí)使用現(xiàn)金結(jié)算較少。

20xx年預(yù)算安排總工會(huì)項(xiàng)目資金共47.51萬(wàn)元,，主要包括：困難職工節(jié)日走訪(fǎng)慰問(wèn),；勞模管理工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；困難職工幫扶中心；陽(yáng)光綜合樓運(yùn)營(yíng)成本經(jīng)費(fèi),。年度項(xiàng)目資金支出1.82萬(wàn)元,，以上項(xiàng)目均未完成年初目標(biāo)任務(wù)，由于財(cái)政資金緊張及疫情影響,，資金執(zhí)行情況未按計(jì)劃推進(jìn),，但區(qū)總工會(huì)在本級(jí)資金的支持下取得了較好的社會(huì)效益，滿(mǎn)意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),。

1. 20xx年總工會(huì)的部門(mén)預(yù)算編制規(guī)范,、準(zhǔn)確，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排,，確保了部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專(zhuān)項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,，較好完成年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

2. 20xx年總工會(huì)部門(mén)決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制,，準(zhǔn)確,、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況,。

3.自我評(píng)價(jià)得分：部門(mén)預(yù)算管理49分,，專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理17分，績(jī)效結(jié)果應(yīng)用10分,，合計(jì)76分,。

（一）存在問(wèn)題：

1.績(jī)效目標(biāo)管理意識(shí)淡薄。

2.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，確保資金使用及時(shí),、有效。

3.預(yù)算編制精準(zhǔn)度不夠,。

（二）改進(jìn)措施：

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，完善單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,，增強(qiáng)可執(zhí)行性,；；強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算項(xiàng)目的可實(shí)施性,，對(duì)資金使用和管理實(shí)施績(jī)效管理,、建立考核機(jī)制，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,，確保資金使用效益最大化,。

對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改，應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用,，提升部門(mén)管理服務(wù)效能,，及時(shí)公開(kāi)公示績(jī)效評(píng)價(jià)情況,。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇六

根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)﹝2018﹞34號(hào)）《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（云發(fā)﹝2019﹞11號(hào)）《紅河州財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年州級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔2022〕2號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際,，認(rèn)真開(kāi)展紅河州公安局預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)工作,，現(xiàn)將預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作情況報(bào)告如下：

（一）部門(mén)概況

1、部門(mén)主要職責(zé)：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的州人民政府工作部門(mén),，又是具有武裝性質(zhì)的國(guó)家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門(mén),。既是組織、領(lǐng)導(dǎo),、協(xié)調(diào)全州公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān),，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件,、重大治安災(zāi)害事故的實(shí)戰(zhàn)部門(mén),。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：紅河州公安局下轄警令部,、政治部,、駐局紀(jì)檢組、審計(jì)處,、警務(wù)保障處、科技信息化處,、法制支隊(duì),、信訪(fǎng)處、出入境管理局,、警務(wù)督察支隊(duì),、監(jiān)所管理支隊(duì)、州看守所,、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì),、技術(shù)偵察支隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì),、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì),、治安管理支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì),、禁毒支隊(duì),、交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì),、警衛(wèi)支隊(duì),、反恐支隊(duì)、特警支隊(duì),、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局,、森林警察支隊(duì),、邊境管理支隊(duì)共27個(gè)部門(mén)。其中,，邊境管理支隊(duì)單獨(dú)管理,，交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì),、森林警察支隊(duì)經(jīng)費(fèi)單列,，但警察訓(xùn)練支隊(duì)和森林警察支隊(duì)的部門(mén)預(yù)決算由州局匯總編制。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

1,、部門(mén)整體支出績(jī)效總目標(biāo),。20xx年，在州委,、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn),、保安全,、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求,，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線(xiàn),，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力,；整合完善現(xiàn)有資源,，基本形成社會(huì)立體化治安防控體系，有效遏制各類(lèi)刑事犯罪,，增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力,；立足職責(zé)開(kāi)展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點(diǎn),，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定,，為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展,、保障人民群眾安居樂(lè)業(yè)作出新的貢獻(xiàn)。具體重點(diǎn)目標(biāo)是：一是嚴(yán)密防范,、嚴(yán)厲打擊境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力的搗亂破壞活動(dòng),；二是深入推進(jìn)掃黑除惡的專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)常態(tài)化；三是持續(xù)推進(jìn)紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng),；四是繼續(xù)保持對(duì)打擊刑事犯罪,、處置治安案件的高壓態(tài)勢(shì)，提高破案率,、查處率,；五是強(qiáng)化各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案建設(shè)和預(yù)案演練,，及時(shí)應(yīng)對(duì)、妥善處置各種社會(huì)矛盾引發(fā)的群體的性事件,；六是強(qiáng)化值班備勤制度,，扎實(shí)公安基礎(chǔ)工作，提升公安機(jī)關(guān)社會(huì)治理及治安管控能力,；七是加強(qiáng)黨建工作,，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，開(kāi)展“政法機(jī)關(guān)教育整頓”和“黨史的學(xué)習(xí)教育”,，筑牢政治忠誠(chéng),，推進(jìn)公安機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)對(duì)“兩個(gè)維護(hù)”任務(wù)及各項(xiàng)公安任務(wù)戰(zhàn)斗力,；八是強(qiáng)化全州公安機(jī)關(guān)政治輪訓(xùn)及實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練教育培訓(xùn)工作,，提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平；九是以推進(jìn)“放管服”改革工作為契機(jī),，全面加強(qiáng)和改進(jìn)了社會(huì)管理服務(wù)工作,；十是加強(qiáng)公安信息化建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)情報(bào)信息支撐力,；十一是加強(qiáng)公安裝備建設(shè),，提升公安機(jī)關(guān)警務(wù)實(shí)戰(zhàn)力；十二是確保公安機(jī)關(guān)運(yùn)行,。

2,、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)。進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作,，以反恐為重點(diǎn),，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,，提升全州治安環(huán)境的凈化力,，切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。

（三）部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況

根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作及下達(dá)績(jī)效公用經(jīng)費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔20xx〕3號(hào)）的安排部署要求,，紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際認(rèn)真開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作,。

1、業(yè)務(wù)資金相融合設(shè)定績(jī)效目標(biāo),?？?jī)效預(yù)算編制前期認(rèn)真征求局直各部門(mén)的需求，圍繞部門(mén)職責(zé),、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，以預(yù)算資金管理為主線(xiàn)，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),，從運(yùn)行成本,、管理效率,、履職效能、社會(huì)效應(yīng),、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面確定20xx年部門(mén)總體目標(biāo),、部門(mén)年度目標(biāo)、部門(mén)工作任務(wù)績(jī)效目標(biāo),，確保設(shè)定績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合,。

2、進(jìn)一步完善細(xì)化績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo),。在20xx年預(yù)算編制的基礎(chǔ)上圍繞部門(mén)職責(zé),、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線(xiàn),，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),，從運(yùn)行成本、管理效率,、履職效能,、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面對(duì)20xx年部門(mén)總體目標(biāo),、部門(mén)年度目標(biāo),、部門(mén)工作任務(wù)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、完善,、歸納,、整理進(jìn)一步細(xì)化完善，力爭(zhēng)做到科學(xué)合理,、切實(shí)可行,。

3、開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控修正指標(biāo),。根據(jù)《紅河州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔20xx〕7號(hào)）要求,，于7月15日前對(duì)本部門(mén)20xx年1—6月州本級(jí)預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控，于10月15日前對(duì)本部門(mén)20xx年1—9月州本級(jí)預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控,。

4,、資料匯集組織開(kāi)展績(jī)效工作自評(píng)。紅河州公安局預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照職責(zé),，負(fù)責(zé)對(duì)資金撥付文件和資金支付憑證,、查閱了相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、績(jī)效目標(biāo)完成情況,、實(shí)地了解情況等相關(guān)基礎(chǔ)資料收集,，于2022年2月28前，組織開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作,。

5,、強(qiáng)化自評(píng)結(jié)果應(yīng)用提高資金效益,。按照全面實(shí)施績(jī)效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際,，細(xì)化完善投入指標(biāo),、過(guò)程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo),，健全完善紅河州公安局整體績(jī)效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評(píng)價(jià)機(jī)制,。針對(duì)績(jī)效自評(píng)中存在問(wèn)題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、完善管理,，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

（四）當(dāng)年部門(mén)預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

1,、預(yù)算批復(fù)情況,。紅河州財(cái)政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元。其中：紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕15號(hào)批復(fù)年初預(yù)算210,982,000元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元,；紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕9,、149號(hào),，紅財(cái)預(yù)指〔20xx〕5,、87,、88、104號(hào),，紅財(cái)政法發(fā)﹝20xx﹞7號(hào)、13,、18,、30、32,、34、35,、45號(hào),，紅財(cái)體制發(fā)〔20xx〕24、30號(hào),，紅財(cái)社發(fā)〔20xx〕78,、150號(hào),，紅財(cái)社指（本級(jí)）〔20xx〕3號(hào)等批復(fù)預(yù)算69,320,743.89萬(wàn)元。

2,、整體收支情況。20xx年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元,，全年支出決算數(shù)239,820,628.26元,，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元）,。

（1）基本支出決算總收入143,787,920.37元,，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元（財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,044.69元）,，20xx年當(dāng)年收入133,198,875.68元（國(guó)庫(kù)決算收入126,611,021.08元,，國(guó)庫(kù)按國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元,，其他收入684,999.39元）,。基本支出決算總支出137,847,919.94元（財(cái)政撥款137,200,065.77元,，其他資金647,854.17元）,。20xx年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元（國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)37,145.22元）,。

（2）項(xiàng)目支出決算總收入178,864,868.21元，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元（財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,195.79元,，其他資金85,977.56元）,，20xx年當(dāng)年收入148,087,694.86元(國(guó)庫(kù)決算收入60,459,937.93元,，國(guó)庫(kù)按國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76,724,529.67元,，州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元) ,。項(xiàng)目支出決算總支出101,972,708.32元（財(cái)政撥款91,082,308.32元，州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）,。20xx年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元（國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入76,724,529.67元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)167,630.22元）,。

（3）20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元,，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元），其中：國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,855.21元,，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,529.67元），實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,145.22元,，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,630.22元）,。

3,、預(yù)算執(zhí)行情況,。紅河州財(cái)政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元，實(shí)際支出239,820,628.26元,，預(yù)算執(zhí)行率74.33%,，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元）,。

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

20xx年，在州委,、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情,、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定,、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線(xiàn),，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力,；整合完善現(xiàn)有資源,，基本形成社會(huì)立體化治安防控體系，有效遏制各類(lèi)刑事犯罪,，增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力；立足職責(zé)開(kāi)展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作,，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,，提升全州治安環(huán)境的凈化力,，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展,、保障人民群眾安居樂(lè)業(yè)作出了新的貢獻(xiàn),。年初設(shè)定的32項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值,。其中：社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè)，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)2個(gè),，產(chǎn)出指標(biāo)27個(gè)（數(shù)量指標(biāo)3項(xiàng)、質(zhì)量指標(biāo)20個(gè),、時(shí)效指標(biāo)2個(gè)、成本指標(biāo)2個(gè)）的預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符,。具體情況見(jiàn)附件：紅河州公安局20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表,。

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào)）和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門(mén)（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財(cái)預(yù)〔2015〕98號(hào)）的要求,，結(jié)合績(jī)效指標(biāo)完成情況及部門(mén)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析,，部門(mén)整體支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)基本達(dá)到指標(biāo)要求，部門(mén)整體支出績(jī)效管理達(dá)到預(yù)期效果,，自評(píng)得分88.88分，自評(píng)等級(jí)為“良級(jí)”,。

（一）投入情況分析

1、目標(biāo)設(shè)定合理,。一是紅河州公安局制定的20xx年預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)，依據(jù)充分,，與部門(mén)履職,、年度工作任務(wù)相符，目標(biāo)清晰,、細(xì)化,、可衡量,。年度預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)是符合國(guó)家法律法規(guī),、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃,，部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)，部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃,，部門(mén)年度工作任務(wù),。二是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定科學(xué),、合理,，目標(biāo)明確,、目標(biāo)細(xì)化、目標(biāo)量化,。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定是經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究,、論證和科學(xué),、合理測(cè)算，與部門(mén)年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng),，與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配,。

2,、預(yù)算配置科學(xué)。一是預(yù)算編制科學(xué)，20xx年部門(mén)預(yù)算按照合法合規(guī),，真實(shí)科學(xué)；綜合預(yù)算,，統(tǒng)籌安排；規(guī)劃約束,，講求績(jī)效,；人員優(yōu)先，確保重點(diǎn)的基本原則編制,。二是基本支出足額保障,，20xx年基本支出預(yù)算撥款收入132,513,876.29元，基本支出預(yù)算撥款支出137,200,065.77元,。三是確保重點(diǎn)支出安排,，20xx年項(xiàng)目支出預(yù)算撥款收入147,788,867.6元（含州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）,項(xiàng)目支出預(yù)算撥款支出101,686,708.32元（含州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）,。

（二）過(guò)程情況分析

1、預(yù)算執(zhí)行有效,。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,，本年預(yù)算執(zhí)行率為82.24%,。二是嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%,。三是嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效,，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率-24.14%,，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率91.61%。四是強(qiáng)化采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行,，本年度政府采購(gòu)執(zhí)行率66.3%。五是嚴(yán)格收支管理,，20xx年取得的收入依據(jù)充分,、來(lái)源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費(fèi)要求,。20xx年發(fā)生的支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),，項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評(píng)估論證,，符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途,，不存在截留、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。

2,、績(jī)效管理合規(guī)。一是管理制度健全,，已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,，制度合法,、合規(guī),、完整,，制度得到有效執(zhí)行,。二是組織機(jī)構(gòu)健全,、職責(zé)明確，嚴(yán)格按照管理制度的實(shí)施要求,、質(zhì)量要求、實(shí)施計(jì)劃等有序組織開(kāi)展績(jī)效管理工作,。三是資料,、信息報(bào)送、預(yù)決算信息公開(kāi)及時(shí)完整,，按照績(jī)效評(píng)價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理,、分析與部門(mén)整體階段性資金支出及績(jī)效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù),、信息并上報(bào)、預(yù)決算及時(shí)公開(kāi),。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，資產(chǎn)管理規(guī)范,、管理制度健全完整,，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī),、配置合理,、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳,，固定資產(chǎn)利用率達(dá)95%以上,。

（三）產(chǎn)出情況分析

20xx年紅河州公安局履職良好，年初設(shè)定的產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值,。一是黨委,、政府,、人大及相關(guān)部門(mén)交辦或下達(dá)的重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率100%。二是年初設(shè)定的27項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo),，除3項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)未全部達(dá)到預(yù)期值外,，其他24項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期值，績(jī)效指標(biāo)完成率88.89%,。

（四）效果情況分析

20xx年紅河州公安局履職效果明顯,。社會(huì)效益指標(biāo)和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效果,。

1、社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè),，均達(dá)到預(yù)期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力,，預(yù)期值指標(biāo)值-有效提升,，與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符,。二是有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，預(yù)期值指標(biāo)值-有效維護(hù),，與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符,。三是保障人民群眾安居樂(lè)業(yè)，預(yù)期值指標(biāo)值-有效保障,，與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符,。

2、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)2個(gè),，均達(dá)到預(yù)期值,。一是人民群眾對(duì)紅河州安全感綜合滿(mǎn)意度達(dá)85%以上,，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符,。二是人民群眾對(duì)紅河州執(zhí)法滿(mǎn)意度達(dá)85%以上,，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,，預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。

（一）部門(mén)項(xiàng)目支出基本情況

1,、項(xiàng)目基礎(chǔ)信息,。20xx年紅河州公安局為保障依法履職,，開(kāi)展維穩(wěn),、處突、反恐打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng),、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng),、掃黑除惡的專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)常態(tài)化,、強(qiáng)邊固防、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的完成,，共有支出項(xiàng)目21個(gè)，項(xiàng)目執(zhí)行部門(mén)為州公安局局直各部門(mén),，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目負(fù)責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)和局直各部門(mén)負(fù)責(zé)人,。項(xiàng)目總體目是：進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作,，以反恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,，提升全州治安環(huán)境的凈化力,，切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定,。因涉密,，具體項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)略,。

2、項(xiàng)目資金基本情況,。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職,，開(kāi)展維穩(wěn),、處突,、反恐、打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng),、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng),、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目21個(gè)，項(xiàng)目資金178,864,868.21元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(國(guó)庫(kù)決算收入60,459,937.93元,，國(guó)庫(kù)按國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76,724,529.67元，州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元,，其他資金收入298,827.26元）,。實(shí)際支出項(xiàng)目資金101,972,708.32元,。

3、項(xiàng)目管理,。一是項(xiàng)目實(shí)施主體明確,，在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,，項(xiàng)目實(shí)施主體明確,；由局直各部門(mén)（警種）按照州局細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目支出方案組織實(shí)施,。二是保障措施規(guī)范有力,，保障措施是：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，提高資金使用效益；建立健全完善部門(mén)內(nèi)部控制制度,，強(qiáng)化督促檢查,，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目工作計(jì)劃，確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目依法依規(guī)組織實(shí)施,。三是資金安排程序依法依規(guī)有序，資金安排程序是：根據(jù)財(cái)政部門(mén)預(yù)算批復(fù)及上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目?jī)?nèi)容,，按照經(jīng)州公安局黨委批準(zhǔn)的內(nèi)部細(xì)化預(yù)算方案,，由各項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)按職責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金使用計(jì)劃,，落實(shí)項(xiàng)目預(yù)算資金保障，確保項(xiàng)目有計(jì)劃執(zhí)行,。四是資金安排標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)合理充分，資金安排依據(jù)是：紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕9,、149號(hào),，紅財(cái)預(yù)指〔2019〕5號(hào),，紅財(cái)政法指〔20xx〕15、20-21,、26-27號(hào)，紅財(cái)政法發(fā)〔20xx〕7,、13,、18、30,、32,、34,、35,、45號(hào),，紅財(cái)體制發(fā)〔20xx〕24,、30號(hào)，紅財(cái)社發(fā)〔20xx〕78,、150號(hào)，紅財(cái)社指（本級(jí)）〔20xx〕3號(hào)等預(yù)算批復(fù)和專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)文件,。五是財(cái)務(wù)管理規(guī)范,，按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購(gòu)管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》的規(guī)定使用資金,。

4、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行,。一是預(yù)計(jì)完成支出項(xiàng)目預(yù)算金額達(dá)95%以上，實(shí)際執(zhí)行率為57.01%,。二是各項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見(jiàn)各項(xiàng)目20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表），實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。三是各項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見(jiàn)各項(xiàng)目20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表），實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。四是社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo),，分別是：州委,、州政府對(duì)州公安局隊(duì)伍建設(shè)、執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)戰(zhàn)斗力,、社會(huì)治安管控能力、社會(huì)治理管理服務(wù)能力,，服務(wù)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定滿(mǎn)意度達(dá)95%以上，與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符,；人民群眾對(duì)紅河州安全感綜合滿(mǎn)意度達(dá)85%以上，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,，預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對(duì)紅河州執(zhí)法滿(mǎn)意度達(dá)85%以上,，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,，預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；公安民警對(duì)信息化系統(tǒng)及裝備設(shè)備使用滿(mǎn)意度達(dá)95%以上,，與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符,。

5,、項(xiàng)目成本性分析,。一是項(xiàng)目有節(jié)支增效的改進(jìn)措施，項(xiàng)目執(zhí)行嚴(yán)格按照州委,、州政府，州財(cái)政局,、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度規(guī)定的會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)外部項(xiàng)目立項(xiàng)審批,、政府采購(gòu)等業(yè)務(wù)辦理程序開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù),，嚴(yán)把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用關(guān),；規(guī)范資金使用流程，建立科學(xué)完善的項(xiàng)目管理制度，嚴(yán)格預(yù)算核定,，從源頭把好經(jīng)費(fèi)使用關(guān),，確保經(jīng)費(fèi)使用依法依規(guī)，項(xiàng)目資金節(jié)支增效,。二是項(xiàng)目有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制，根據(jù)財(cái)政部,、公安部制定的《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》,，紅河州公安局結(jié)合實(shí)際制定《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購(gòu)管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機(jī)關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平,，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全,、職責(zé)明確；項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求,、項(xiàng)目質(zhì)量要求,、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等有序組織開(kāi)展，項(xiàng)目質(zhì)量管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平,。

6,、項(xiàng)目效率性分析。一是完成的及時(shí)性,，紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目（本級(jí)）的21個(gè)明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目基本能夠有效及時(shí)完成指標(biāo)任務(wù),。二是驗(yàn)收的有效性，項(xiàng)目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收,，驗(yàn)收合格為有效,。

（二）部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào)）和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門(mén)（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財(cái)預(yù)〔2015〕98號(hào)）的要求，結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況及對(duì)項(xiàng)目成本,、項(xiàng)目效率,、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)均達(dá)到指標(biāo)要求,，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果,，共計(jì)開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目20個(gè)，未開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè),，其中：自評(píng)90分以上項(xiàng)目17個(gè)項(xiàng)目,，自評(píng)80分以上90分以下項(xiàng)目3個(gè)（主要是資金使用率低）。綜上所述項(xiàng)目綜合自評(píng)分92.9分,，自評(píng)為“優(yōu)級(jí)”,。

20xx年度預(yù)算執(zhí)行中存在項(xiàng)目支出執(zhí)行率偏低，主要原因是：部分項(xiàng)目未達(dá)到合同規(guī)定付款條件,，目前正在按規(guī)定程序推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度,。

針對(duì)績(jī)效自評(píng)中存在問(wèn)題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理,，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,。

結(jié)合財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系,，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作,。進(jìn)一步探索完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，研究,、關(guān)注績(jī)效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路,、新動(dòng)向，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性,、可信度。加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查,，做到績(jī)效管理有依據(jù),、按程序、有獎(jiǎng)懲,，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化,、常態(tài)化。

（一）強(qiáng)化績(jī)效,，進(jìn)一步完善績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)

根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（紅政辦發(fā)〔2015〕171號(hào)）和全面實(shí)施績(jī)效預(yù)算的相關(guān)要求,，結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際，細(xì)化完善投入指標(biāo),、過(guò)程指標(biāo),、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，健全紅河州公安局整體績(jī)效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評(píng)價(jià)機(jī)制,。

（二）查缺補(bǔ)漏,，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理體系建設(shè)

針對(duì)內(nèi)控管理工作中的不足，州公安局將認(rèn)真分析存在困難和問(wèn)題,，結(jié)合公安工作實(shí)際,，以存在問(wèn)題為導(dǎo)向，進(jìn)一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程,，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)目執(zhí)行力度,，提升州公安局各業(yè)務(wù)部門(mén)當(dāng)家理財(cái)能力和超前謀劃意識(shí)能力。

（三）加強(qiáng)督導(dǎo),，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度

州公安局認(rèn)真履行財(cái)務(wù)管理,、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促檢查的職責(zé),，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度,。一是每年認(rèn)真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),，提升財(cái)務(wù)管理意識(shí)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作,。二是每月認(rèn)真梳理內(nèi)控管理工作進(jìn)度,，強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)檢查，定期通報(bào)工作進(jìn)度情況,。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇七

（一）職責(zé)與編制

根據(jù)《中共貴州省委辦公廳 貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號(hào))和《中共德江縣委 德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》（德黨發(fā)〔20xx〕1號(hào)）,，縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)如下：

1.主要職責(zé)

(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律,、法規(guī)和政策,，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

(2)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議議定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織統(tǒng)籌,。

(3)承辦省委,、省政府、市委,、市政府和上級(jí)有關(guān)部門(mén)發(fā)送縣政府的文電,。

(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處,、縣政府各工作部門(mén)報(bào)送縣政府的請(qǐng)示報(bào)告及有關(guān)文件,；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文,；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作,。

(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、各街道辦事處,、縣政府各工作部門(mén)之間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定,。

(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,，組織專(zhuān)題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況,，提出建議,。

(7)負(fù)責(zé)縣政府總值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況,，傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作,；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大,、重大及敏感突發(fā)事件,；負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專(zhuān)線(xiàn)轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)本單位,、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作,。

(8)督促檢查縣政府各工作部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、各街道辦事處對(duì)國(guó)務(wù)院,、省政府、市政府,、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況,，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

(9)組織,、協(xié)調(diào),、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合,、優(yōu)化服務(wù)改革,；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作；負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,。

(10)負(fù)責(zé)收集,、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送政務(wù)信息；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開(kāi),、政府信息公開(kāi)工作；統(tǒng)籌,、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作,；負(fù)責(zé)市長(zhǎng)信箱、縣長(zhǎng)信箱辦理工作,。

(11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào),、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作,。

(12)負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對(duì)全縣金融市場(chǎng)運(yùn)行的宏觀(guān)指導(dǎo),，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì),、社會(huì)發(fā)展和民生事業(yè)等工作,。

(13)負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作,；負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會(huì)辦公室日常工作,。

(14)負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃,、組織,、協(xié)調(diào),、督促等工作。

(15)負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè),、思想建設(shè),、隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。

(16)負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作,，負(fù)責(zé)縣政府大院的社會(huì)治安綜合治理工作,。

(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。

(18)職責(zé)調(diào)整,。將縣全民國(guó)防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國(guó)防教育辦公室,。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作部,、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室,。組建縣委外事工作委員會(huì),，縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室,、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）,。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室,，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局,，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室,。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室,。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室,，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室,。

2.機(jī)構(gòu)編制

縣政府辦總編制數(shù)為98人,，行政編制32名、行政工勤3名,，事業(yè)編制53名,，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人,，事業(yè)45人）,。

3.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

縣政府辦設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個(gè)下屬事業(yè)單位。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股,、秘書(shū)一股,、秘書(shū)二股,、秘書(shū)三股、秘書(shū)四股,、秘書(shū)五股,、秘書(shū)六股、秘書(shū)七股,、秘書(shū)八股,、文書(shū)股、縣政府總值班室,、督查室,、放管服改革股、外事股,、議題案股,、行政股、人防股,、人教股,。

下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心,、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心,。

（二）部門(mén)財(cái)政資金收支

1.部門(mén)全部資金收支

（1）預(yù)算收支。根據(jù)德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元,，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元,，公用經(jīng)費(fèi)收支974,200元，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收支,，無(wú)政府性基金預(yù)算收入,。

（2）決算收支。根據(jù)本部門(mén)20xx年決算報(bào)表20xx年決算收支為12,424,982.90元,，基本收支9,234,136.52元,，完成年初預(yù)算的96.49%，自評(píng)得分98分,；公用經(jīng)費(fèi)收支882,602元,，完成年初預(yù)算的90.6 %，自評(píng)得分98分,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

根據(jù)決算報(bào)表,，縣政府辦20xx年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（三）部門(mén)整體支出

本部門(mén)隨同20xx年預(yù)算編制申報(bào)了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo),，根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財(cái)績(jī)〔20xx〕12號(hào),、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（20xx 年版）等文件精神，結(jié)合本部門(mén)職能,、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素,，本部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)及完成情況入下：（略）

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

通過(guò)對(duì)財(cái)政績(jī)效的綜合評(píng)價(jià),，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理制度,，落實(shí)各級(jí)財(cái)政部門(mén),、預(yù)算部門(mén)的支出責(zé)任，客觀(guān)公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度,，評(píng)價(jià)資金支出效率和綜合效果,，將績(jī)效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人,，確保每一筆資金花得安全,、用得高效，防止財(cái)政資金損失浪費(fèi),，做到“花錢(qián)必問(wèn)效,、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益,，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，分析存在問(wèn)題及原因，切實(shí)采取有效措施,，為后續(xù)財(cái)政資金預(yù)算安排提供依據(jù),，不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)基本原則

評(píng)價(jià)工作遵循客觀(guān),、公正,、科學(xué)、規(guī)范的原則,。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)主要依據(jù)

1.國(guó)家財(cái)政預(yù)算與績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,；

2.各級(jí)政府制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,、方針政策和相關(guān)制度；

3.預(yù)算管理制度,、資金及財(cái)務(wù)管理辦法,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料；

4.預(yù)算部門(mén)職能職責(zé),、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃,；

5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專(zhuān)業(yè)技術(shù)規(guī)范,；

6.申請(qǐng)預(yù)算時(shí)提出的績(jī)效目標(biāo)及其他相關(guān)材料,，財(cái)政部門(mén)預(yù)算批復(fù)，財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)年度預(yù)算執(zhí)行情況,，年度決算報(bào)告,；

7.其他相關(guān)資料

（一）立足本職,，當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措,。注重對(duì)整體工作的謀劃,，及早提出意見(jiàn)和建議，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報(bào)告》,、縣政府全會(huì)及各專(zhuān)題會(huì)議材料的撰寫(xiě),，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可,。同時(shí),，注重開(kāi)展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù),，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話(huà),、工作匯報(bào),、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報(bào)告30余篇,。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問(wèn)的法律服務(wù)職能,，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為,，嚴(yán)格開(kāi)展了規(guī)范性文件清理,，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴(yán)格按照“不審不簽”原則,，審查了投資協(xié)議,、合同60余件；受理行政復(fù)議申請(qǐng)9件,；出具法律建議和意見(jiàn)80余份,。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢(shì),，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn),，突出抓好重大工作部署、重要會(huì)議,、重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào),，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調(diào)；堅(jiān)持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié),，注重與部門(mén),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡,，通盤(pán)考慮,，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展,。

（二）嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,，提高辦文辦會(huì)質(zhì)量。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn),、高質(zhì)量,、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”,，努力提升服務(wù)水平,。一是起草文稿堅(jiān)持高質(zhì)量。堅(jiān)持對(duì)會(huì)議方案,、領(lǐng)導(dǎo)講話(huà),、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，實(shí)行發(fā)文,、登記兩檔（紙質(zhì),、電子檔案）校稿，嚴(yán)把行文,、運(yùn)轉(zhuǎn),、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上,，堅(jiān)持會(huì)商制度,，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實(shí)提升文稿的思想性,、針對(duì)性,、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類(lèi)公文76件,。二是辦文力求精益求精,。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則，嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序,，對(duì)不符合辦理程序和要求的文稿堅(jiān)決退文重辦,，對(duì)受理的文稿進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清理，做到不拖,、不壓,、不遺漏,，不斷提高辦文效率,，公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時(shí)、準(zhǔn)確,、安全,、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級(jí)文件6375份,；處理下級(jí)請(qǐng)示,、報(bào)告、便函等文件5184份,。突出檔案規(guī)范管理,，不斷完善檔案管理機(jī)制，強(qiáng)化保密意識(shí)和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，全面提高檔案管理服務(wù),、能力，對(duì)所有涉密文件及時(shí)辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記）,，對(duì)非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類(lèi),。三是辦會(huì)堅(jiān)持一絲不茍。致力精心,、用心,、細(xì)心、盡心,，狠抓會(huì)前準(zhǔn)備,、會(huì)中服務(wù)、會(huì)后落實(shí)三個(gè)環(huán)節(jié),，全力做好會(huì)務(wù)工作,。全年承辦縣政府全會(huì)、政府常務(wù)會(huì)議,、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議及參與全縣重要會(huì)議共80余次,。

（三）立足服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè),。一是狠抓政務(wù)信息報(bào)送,。堅(jiān)持“及時(shí)、準(zhǔn)確,、全面,、實(shí)效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題,，多角度,、多渠道、全方位搜集素材,，捕捉信息,，綜合分析，及時(shí)反映工作思路,、措施和進(jìn)展情況,，使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解到各方面的情況和問(wèn)題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長(zhǎng)信箱信件辦理,。加強(qiáng)縣長(zhǎng)信箱信件辦理,，強(qiáng)化政民互動(dòng)工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率,，縮短信件辦理時(shí)限,。全年縣長(zhǎng)信箱互動(dòng)信件112條，辦結(jié)112條,，辦結(jié)率100%,。

（四）強(qiáng)化落實(shí)，加大督查督辦力度,。嚴(yán)格按照“緊扣中心,、實(shí)事求是、注重實(shí)效,、規(guī)范程序,、分級(jí)負(fù)責(zé)”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律,，創(chuàng)新督查方式,，健全督查機(jī)制，強(qiáng)化督查舉措,，堅(jiān)持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動(dòng),，在抓好問(wèn)題整改解決中守住底線(xiàn)，有效推動(dòng)各項(xiàng)決策部署落地落實(shí),、開(kāi)花結(jié)果,。一是積極配合上級(jí)督查。全力督促檢查上級(jí)黨委,、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況,，認(rèn)真督辦落實(shí)上級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng),，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作,，主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)對(duì)接和督查服務(wù)。今年以來(lái),，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況,、中央環(huán)保督查、國(guó)務(wù)院統(tǒng)計(jì)大督查,、以及市委,、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等，累計(jì)開(kāi)展督查并報(bào)送落實(shí)情況56件次,。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作,。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核，按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況,，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí),，確保工作實(shí)效。持續(xù)做好縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)暗訪(fǎng)工作,，每2個(gè)月開(kāi)展一次,，及時(shí)形成暗訪(fǎng)報(bào)告，建立工作臺(tái)賬,，實(shí)行跟蹤督辦,，確保解決實(shí)際問(wèn)題。三是統(tǒng)籌開(kāi)展督查工作,。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化,、規(guī)范化建設(shè)。對(duì)已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的,，由縣聯(lián)合督查督辦室開(kāi)展專(zhuān)門(mén)督促檢查,。一年來(lái)，共形成督查通報(bào)40期,、督查專(zhuān)報(bào)44期,，開(kāi)展督查調(diào)研18期、蹲點(diǎn)督查3次,。

（五）強(qiáng)化舉措,，提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作,。加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)事故先期處置和應(yīng)急救援工作,，綜合應(yīng)對(duì)各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動(dòng)迅速,，措施有力,，成功處置各類(lèi)應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報(bào)送,。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班和應(yīng)急信息“直通車(chē)”報(bào)告制度,，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間,，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制,，全年編制應(yīng)急信息14期。

（六）以人為本,，提升服務(wù)群眾能力,。認(rèn)真處理來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。始終以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為大局,，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨,，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù),，本著高度負(fù)責(zé)的精神，實(shí)事求是,，秉公辦事,，按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則,，認(rèn)真做好每一件來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作,。對(duì)于群眾來(lái)信，認(rèn)真登記,、不拖不壓,、妥善處理，做到件件有著落,，事事有結(jié)果,。對(duì)上訪(fǎng)的群眾做到熱情接待，對(duì)符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)迅速辦理,，對(duì)不符合政策的做好解釋工作,，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹(shù)立縣政府辦良好的“窗口”形象,。

（七）規(guī)范管理,，切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,。堅(jiān)持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想,，從嚴(yán)控制各種支出，合理使用資金,，提高了使用效率,。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車(chē)輛調(diào)度,，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)安全,，滿(mǎn)足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作,。堅(jiān)持以客人滿(mǎn)意為目標(biāo),，做到既熱情周到、讓客人滿(mǎn)意,，又把握分寸,、不鋪張浪費(fèi)。得到了來(lái)德客人的一致好評(píng)和高度贊譽(yù),。

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)綜合評(píng)價(jià),，本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得92.3分，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號(hào)）,，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”,。

（二）績(jī)效指標(biāo)分析

依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕53號(hào)）文件附件中的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架（參考）,，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，分析細(xì)化并賦予各類(lèi)評(píng)價(jià)指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值,，明確具體的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),，設(shè)定本部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表（詳見(jiàn)附件1），并評(píng)定本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效為92.7分,。從3個(gè)一級(jí)指標(biāo)的評(píng)價(jià)得分情況來(lái)看，預(yù)算編制10分,，實(shí)得8.2分,；預(yù)算執(zhí)行20分，實(shí)得18.9分,；產(chǎn)出及效率70分,，實(shí)得65.6分。

1.預(yù)算編制情況分析

該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個(gè)方面考查,。指標(biāo)分值為10分,，評(píng)價(jià)得8.2分。主要表現(xiàn)為績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)不突出,，收入預(yù)決算差異大,。

（1）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置

該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和績(jī)效目標(biāo)合理性?xún)煞矫嬖u(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分,，評(píng)價(jià)得5分,。

（2）預(yù)算編制

該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評(píng)價(jià),。指標(biāo)分值5分,，評(píng)價(jià)得3.2分。

a.收入預(yù)決算差異率,。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬(wàn)元,，決算收入12,424,982.90萬(wàn)元，收入預(yù)決算差異率95.33%,，本項(xiàng)實(shí)得1.2分,。

b.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710,000.00元,，上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895,000.00元,，較上年變動(dòng)率為-20.67%（詳見(jiàn)表2），本項(xiàng)得滿(mǎn)分,。

本項(xiàng)指標(biāo)2分,，實(shí)得2分。

2.預(yù)算執(zhí)行情況分析

該指標(biāo)主要從預(yù)算控制,、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況,。指標(biāo)分值為20分,，評(píng)價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面,。

（1）預(yù)算控制

a.預(yù)算完成率,。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，預(yù)算完成率100%,，本項(xiàng)得滿(mǎn)分5分,。

b.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率?！叭苯?jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710,000.00元,，實(shí)際支出711,177.44元，收入預(yù)決算差異率0.,17%,，未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)出境出國(guó)費(fèi)用,，其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平。本項(xiàng)指標(biāo)5分,，實(shí)得4.9分,。

（2）預(yù)算管理

a.預(yù)決算信息公開(kāi)。該指標(biāo)主要考核部門(mén)在被評(píng)價(jià)年度是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息,，反映部門(mén)預(yù)決算管理的公開(kāi)透明情況,。本單位已按財(cái)政要求將相關(guān)信息報(bào)送到財(cái)政予以公開(kāi)。本項(xiàng)得滿(mǎn)分2分,。

b.管理制度健全性

本單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》,，科學(xué)、合理編制預(yù)算,，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,，完整準(zhǔn)確及時(shí)編制決算，真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況,；建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,，實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)活動(dòng)的控制和監(jiān)督,；加強(qiáng)資產(chǎn)管理,，合理配置、有效利用,、規(guī)范處置資產(chǎn),，防止國(guó)有資產(chǎn)流失,；統(tǒng)籌安排,、節(jié)約使用資金,，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,，本項(xiàng)得滿(mǎn)分3分,。

c.資金監(jiān)管

本單位沒(méi)有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),，全面實(shí)現(xiàn)集中支付，款項(xiàng)都是直接支付到對(duì)方賬戶(hù),，不存資金隱患,，本項(xiàng)指標(biāo)3分，實(shí)得3分,。

d.績(jī)效自評(píng)價(jià)

按照縣財(cái)政局《德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（德財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào)）的要求，本單位提供了自評(píng)報(bào)告及績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表,，但未從整體層面分析,、評(píng)價(jià)部門(mén)運(yùn)行產(chǎn)出與效能,，

本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得1分,。

3.產(chǎn)出及效率分析

該指標(biāo)主要從職責(zé)履行,、履職效率兩方面考查考察部門(mén)履職成效情況,。指標(biāo)分值為70分，評(píng)價(jià)得65.6分,。

（1）職責(zé)履行

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的有關(guān)要求,，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線(xiàn)辦理業(yè)務(wù),、實(shí)地督辦安排,、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量、擬草綜合材料,、制發(fā)各類(lèi)公文,、處理文件11559、承辦重要會(huì)議,、縣長(zhǎng)信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門(mén)重點(diǎn)工作的主要依據(jù),。指標(biāo)分值為45分，評(píng)價(jià)得43分,。

（2）履職效率

本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益、行政效能及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等4個(gè)方面考察,。本項(xiàng)指標(biāo)25分,，實(shí)得22.6分。

a.經(jīng)濟(jì)效益.本部門(mén)協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策,，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),，為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧?lái)了直接和間接的經(jīng)濟(jì)效益。

本項(xiàng)指標(biāo)7分,，實(shí)得6分,。

b.社會(huì)效益。從部門(mén)資金的使用效果來(lái)看本部門(mén)多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān),，這些工作實(shí)施的好壞,，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會(huì)影響很大,。特別是疫情防控,，促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

本項(xiàng)指標(biāo)8分,，實(shí)得7分,。

c.服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度。結(jié)合本部門(mén)職能,，隨機(jī)對(duì)各單位和群眾調(diào)查,，多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問(wèn)題得不到及時(shí)解決等問(wèn)題,，需要進(jìn)一步完善,。本項(xiàng)酌情扣0.4分。

本項(xiàng)指標(biāo)10分,，實(shí)得9.6分,。

一、全辦職工對(duì)績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不深入,，不重視,，導(dǎo)致有績(jī)效指標(biāo)不符合實(shí)際，部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位,，使項(xiàng)目沒(méi)有達(dá)到預(yù)期,。

二、部分項(xiàng)目參與人員較少,，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確,、沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行上報(bào)，導(dǎo)致資金撥付率不高,。

三,、申報(bào)績(jī)效目標(biāo)時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門(mén)的數(shù)據(jù)指標(biāo)，重點(diǎn)不突出,；開(kāi)展績(jī)效自我評(píng)價(jià)時(shí)未全面總結(jié)部門(mén)工作成效,，各股室不重視績(jī)效目標(biāo)工作,。

一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí),。我辦將在職工大會(huì)等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí)，積極參加縣財(cái)政組織的績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),，并向其他績(jī)效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒,，多舉措、多渠道提升績(jī)效管理認(rèn)識(shí)和能力水平,。

二加強(qiáng)組織保障,。成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作,，將預(yù)算績(jī)效管理納入2022年部門(mén)績(jī)效目標(biāo)考核,，將預(yù)算績(jī)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。

三狠抓預(yù)算績(jī)效管理,，提高預(yù)算資金效率,。切實(shí)履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全,、用得高效,，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績(jī)效導(dǎo)向,，結(jié)合預(yù)算評(píng)審,、項(xiàng)目審批等開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件,，防止“拍腦袋決策”,。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控，按照“誰(shuí)支出,、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,，完善用款計(jì)劃管理，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要分析原因并及時(shí)糾正,。決算環(huán)節(jié)全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)全覆蓋,，如實(shí)反映績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果,，對(duì)績(jī)效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的，要作出說(shuō)明并提出改進(jìn)措施,。

四筑牢政治站位意識(shí),，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。筑牢政治站位意識(shí),，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),，密切部門(mén)協(xié)作；組織財(cái)務(wù)人員,、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)制度,，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計(jì)劃的制定設(shè)備采購(gòu)制度,，細(xì)化崗位權(quán)責(zé),，實(shí)行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理,，全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率,。

（一）重視績(jī)效管理，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)單位的績(jī)效培訓(xùn),，不斷提升績(jī)效管理水平,。

（二）推動(dòng)各項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí)，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn),。

被評(píng)價(jià)部門(mén)對(duì)其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé),。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué),、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,，對(duì)財(cái)政支出進(jìn)行客觀(guān)、公正的評(píng)價(jià),。評(píng)價(jià)結(jié)果未經(jīng)財(cái)政部門(mén)同意,，任何單位和個(gè)人不得將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)外公布。

1.重視國(guó)家,、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí),，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn),，不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí),、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時(shí)對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排,。

2.建立并完善了《財(cái)務(wù)管理制度》,，對(duì)會(huì)議管理、車(chē)輛管理,、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確,，明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限、管理要求,、管理流程以及控制措施等,，以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。

3.嚴(yán)格制度的執(zhí)行,，特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制,。通過(guò)加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)的管理，對(duì)接待費(fèi)用的審批,、審核的嚴(yán)格控制,，三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

4.對(duì)項(xiàng)目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促,，專(zhuān)人專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé),，保障項(xiàng)目按期完成,，確保經(jīng)濟(jì)有效增長(zhǎng),。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇八

20xx年上半年，在縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下,，開(kāi)慧鄉(xiāng)有幸成為長(zhǎng)沙市城鄉(xiāng)一體化示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效考核工作匯報(bào),。開(kāi)慧鄉(xiāng)黨委,、政府堅(jiān)持以統(tǒng)領(lǐng)全局，積極抓好板倉(cāng)小鎮(zhèn)建設(shè)的良好機(jī)遇,，力爭(zhēng)打造“經(jīng)貿(mào)重鎮(zhèn),、旅游強(qiáng)鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)美鎮(zhèn)”,，扎實(shí)開(kāi)展兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動(dòng),，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、開(kāi)拓創(chuàng)新,，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)繼續(xù)保持了健康平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì),，較好的完成了各項(xiàng)考核任務(wù)。

(一)經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)發(fā)展

1,、工業(yè)發(fā)展

今年上半年以來(lái),，我們?cè)谌ν苿?dòng)項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，努力幫助企業(yè)營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境,，將兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動(dòng)結(jié)合起來(lái),，作為一項(xiàng)總的工作來(lái)抓。為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,，形成規(guī)模,，鄉(xiāng)黨委、政府制定了扶持私營(yíng)企業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和激勵(lì)措施,，對(duì)全鄉(xiāng)13家企業(yè)實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系企業(yè)制度,，組織對(duì)每個(gè)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行調(diào)查分析。同時(shí)對(duì)目前存在困難的企業(yè),，鄉(xiāng)政府幫助企業(yè)排憂(yōu)解難,，熱情服務(wù)，主動(dòng)協(xié)調(diào)各方關(guān)系,。至6月底,，全鄉(xiāng)規(guī)模工業(yè)企業(yè)共完成11576萬(wàn)元(任務(wù)11000萬(wàn)元)，全鄉(xiāng)工業(yè)共完成產(chǎn)值21632萬(wàn)元,。其中產(chǎn)值最高的是金山糧油,，已完成7826萬(wàn)元，效益最好的李氏家具,，完成稅收近32萬(wàn)元,。

2、財(cái)政建設(shè)

上半年,，我鄉(xiāng)共完成地方財(cái)政收入203萬(wàn)元,，地方性收入151萬(wàn)元。堅(jiān)持通過(guò)深化改革,、科學(xué)決策,、規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金,、預(yù)算支出程序的審批規(guī)范化,，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健運(yùn)行,。致力于建設(shè)有開(kāi)創(chuàng)性的構(gòu)建涵蓋農(nóng)村低保、農(nóng)村合作醫(yī)療,、貧居工程等在內(nèi)的社會(huì)保障體系和社會(huì)公平發(fā)展體系,。

3、招商引資

以板倉(cāng)小鎮(zhèn)建設(shè)為重點(diǎn),，突出形象設(shè)計(jì),、項(xiàng)目包裝，制定優(yōu)惠政策,，營(yíng)造優(yōu)良投資環(huán)境,。我鄉(xiāng)在京珠高速聯(lián)絡(luò)線(xiàn)沿線(xiàn)設(shè)立“板倉(cāng)小鎮(zhèn)”建設(shè)宣傳牌，在開(kāi)慧鄉(xiāng)政府的網(wǎng)站上建立“板倉(cāng)小鎮(zhèn)”的專(zhuān)題,，并安排專(zhuān)人積極更新,。同時(shí)樹(shù)立全民招商意識(shí)，結(jié)合區(qū)域優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì),，走“以資源引資,，以資源利商”的路子，牢固樹(shù)立“項(xiàng)目是投資的載體和支撐,，抓經(jīng)濟(jì)就是抓投資,，抓投資就是抓項(xiàng)目”的思想，積極主動(dòng)出擊,，狠抓跟蹤落實(shí),。另外，組織招商小分隊(duì)走出去宣傳開(kāi)慧,，爭(zhēng)取每年引進(jìn)1-2個(gè)企業(yè)和項(xiàng)目,，增加全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)總量。全鄉(xiāng)招商引資共引進(jìn)項(xiàng)目75個(gè),，實(shí)際到位資金3500萬(wàn)元,，完成全年任務(wù)的53%，實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過(guò)半,，完成任務(wù)過(guò)半,。

4,、商貿(mào)流通

重點(diǎn)以板倉(cāng)小鎮(zhèn)建設(shè)為契機(jī)，啟動(dòng)相關(guān)商貿(mào)流通基礎(chǔ)建設(shè),。依托京港澳高速和107國(guó)道交通優(yōu)勢(shì),，以開(kāi)慧紅色故里板倉(cāng)小鎮(zhèn)為核心，打破行政區(qū)域界限,，主動(dòng)承接長(zhǎng)株潭和武漢輻射，在湘北建立一個(gè)帶動(dòng)和服務(wù)長(zhǎng)平汨三縣的現(xiàn)代化商貿(mào)旅游精品小鎮(zhèn)，探索“農(nóng)民集中居注市民下鄉(xiāng)”兩條新路,，摸索三種發(fā)展模式即“遠(yuǎn)離城市低成本實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)一體可復(fù)制可推廣的經(jīng)濟(jì)模式,、靠生態(tài)提升品質(zhì)用品質(zhì)提升價(jià)值的生態(tài)模式,、以紅色旅游,，都市休閑，文化教育為產(chǎn)業(yè)方向的低碳模式”,。目前,，總體規(guī)劃已經(jīng)出臺(tái)，土地利用規(guī)劃已經(jīng)上報(bào),，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作正抓緊推進(jìn)?，F(xiàn)在，斯洛特小鎮(zhèn)正在建設(shè)之中,，相關(guān)招商活動(dòng)也已經(jīng)有序啟動(dòng)：由城建公司對(duì)斯洛特水街進(jìn)行大型超市的招商,，與專(zhuān)業(yè)公司合作成立物業(yè)公司、家政服務(wù)公司,。

(二)公共管理到位

1,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)與建設(shè)

鄉(xiāng)政府牽頭成立專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子，生態(tài)環(huán)境管理制度化,，日?；Ｎ亦l(xiāng)以“優(yōu)化農(nóng)村環(huán)境,，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化”為目標(biāo),，結(jié)合鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整潔行動(dòng)督查內(nèi)容，大力開(kāi)展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整潔運(yùn)動(dòng),，突出重點(diǎn),，解決難點(diǎn)。通過(guò)這半年來(lái)的環(huán)境整治工作,，開(kāi)慧鄉(xiāng)農(nóng)村環(huán)境面貌有了明顯的改變,。

我鄉(xiāng)黨委政府成立了專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子、制定了詳細(xì)的環(huán)境整潔實(shí)施方案,，多次帶領(lǐng)黨政干部,、村支兩委下村督查、多次召開(kāi)環(huán)境整潔專(zhuān)題會(huì)議,，全力開(kāi)展“四潔”運(yùn)動(dòng),，實(shí)行三天一督查、四天一總結(jié),、五天一通報(bào),、一周一講評(píng)。并且在平時(shí)逢會(huì)必講環(huán)境衛(wèi)生,，使愛(ài)護(hù)環(huán)境,、愛(ài)我家園的呼聲深入千家萬(wàn)戶(hù),，工作匯報(bào)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效考核工作匯報(bào)》。 我鄉(xiāng)按照“六個(gè)不一樣”的標(biāo)準(zhǔn),，即“領(lǐng)導(dǎo)抓與不抓不一樣,，目標(biāo)明不明確不一樣，方法恰不恰當(dāng)不一樣,，政策配不配套不一樣,，主體擺不擺正不一樣，定位準(zhǔn)不準(zhǔn)確不一樣”,，把環(huán)境治理當(dāng)作頭等大事來(lái)抓,，建立一級(jí)抓一級(jí)的監(jiān)督、督查機(jī)制,，要求每位干部都要樹(shù)立“沒(méi)有環(huán)保意識(shí)的干部是不稱(chēng)職的干部,，不抓環(huán)境治理的干部是不負(fù)責(zé)任的干部”的思想。另外,，從“四治,、四潔”入手，抓重點(diǎn)整治到位,。我鄉(xiāng)的環(huán)境整治分為兩部分：一部分是針對(duì)集鎮(zhèn)街道開(kāi)展的“四治”運(yùn)動(dòng),，治污、治臟,、治亂,、治差;另外一部分是針對(duì)農(nóng)村環(huán)境開(kāi)展的“四潔”運(yùn)動(dòng)，即清潔家園,、清潔田園,、清潔水源、清潔能源,。

其次,，積極爭(zhēng)取多方投入，抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到位,。針對(duì)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)薄弱,、環(huán)境設(shè)施缺乏，全鄉(xiāng)大小垃圾池僅有500多個(gè),，無(wú)清潔隊(duì)伍,、無(wú)環(huán)保機(jī)制的現(xiàn)狀，我鄉(xiāng)積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金,、項(xiàng)目,，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一是對(duì)現(xiàn)有垃圾中轉(zhuǎn)站進(jìn)行維修、維護(hù),、新安裝了卷門(mén),，并承包給環(huán)保合作社安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理,、維護(hù)和清運(yùn)垃圾;二是由環(huán)保合作社添置了3臺(tái)垃圾運(yùn)輸車(chē),、1臺(tái)灑水車(chē)、12臺(tái)垃圾廢品回收車(chē),，均有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理和使用,，并且依靠環(huán)保合作社、長(zhǎng)沙縣再生物資有限公司,，對(duì)大部分可回收廢品進(jìn)行處理,，大大減少了垃圾集中處理量。三是在5月份我鄉(xiāng)建設(shè)了800個(gè)高品質(zhì)的分類(lèi)垃圾池,，采用獨(dú)戶(hù)一個(gè)垃圾池,，集居共用1個(gè)垃圾池的方式，在全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)了垃圾處理,、清運(yùn)全覆蓋的目標(biāo),、四是在改水改廁方面，我鄉(xiāng)積極向衛(wèi)生局爭(zhēng)取指標(biāo)1200個(gè),，預(yù)計(jì)在今年使全鄉(xiāng)改水改廁率達(dá)到80%以上,，五是在沼氣池建設(shè)方面，我鄉(xiāng)積極向市農(nóng)辦,、縣農(nóng)辦爭(zhēng)取指標(biāo)200個(gè),。六是針對(duì)養(yǎng)殖污染是農(nóng)村主要污染源這一問(wèn)題，我鄉(xiāng)積極和中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院銜接,，依靠他們的技術(shù)優(yōu)勢(shì),，在我鄉(xiāng)啟動(dòng)3戶(hù)零排放養(yǎng)殖示范戶(hù)改造、下一期完成20戶(hù)示范戶(hù)改造,，積極為長(zhǎng)沙縣在養(yǎng)殖治理方面帶好頭,、作出典范，同時(shí)積極爭(zhēng)取日本國(guó)駐華大使館的支持,，初步計(jì)劃無(wú)償支持我鄉(xiāng)環(huán)境治理資金80萬(wàn)元,，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院無(wú)償支持資金20萬(wàn)元，前期已經(jīng)到位10多萬(wàn)元,。另外我鄉(xiāng)還得到市縣各級(jí)各部門(mén)的大力支持,，通過(guò)多方籌資，預(yù)計(jì)今年給予各村投入環(huán)境治理資金超過(guò)50萬(wàn)元,，有效的保障了環(huán)保工作的長(zhǎng)效運(yùn)行,。

最后是從政府引導(dǎo)到村民自覺(jué)，抓運(yùn)行機(jī)制到位,。環(huán)境治理村,、組,、戶(hù)是治理主體，尊重農(nóng)民的主體地位,，發(fā)揮農(nóng)民的主體作用,，依靠農(nóng)民的自身力量，政府加強(qiáng)宣傳,、引導(dǎo),、指導(dǎo)，并配套相關(guān)鼓勵(lì)政策和基礎(chǔ)設(shè)施,，環(huán)境治理就會(huì)立竿見(jiàn)影,。

2、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)管理

一是板倉(cāng)小鎮(zhèn)的總體規(guī)劃基本確定,。板倉(cāng)小鎮(zhèn)總體規(guī)劃已于3月底評(píng)審,，整個(gè)規(guī)劃以發(fā)展紅色旅游產(chǎn)業(yè)為主題，以完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施為重點(diǎn),，以鼓勵(lì)集中居住為核心,，以吸納城市資本為動(dòng)力，以因地制宜,、循序漸進(jìn)推進(jìn)為手段,，以轉(zhuǎn)移農(nóng)民、致富農(nóng)民為目標(biāo),。鎮(zhèn)區(qū)布局結(jié)構(gòu)為開(kāi)慧故里,、斯洛特小鎮(zhèn)、竹山新區(qū)三個(gè)中心,。二是基礎(chǔ)工作逐步開(kāi)展,。飲水工程、農(nóng)電改造工程和鄉(xiāng)域內(nèi)路網(wǎng)工程取得一定的成效,。另外,，新建了可容納100人的開(kāi)慧敬老院。勞務(wù)培訓(xùn)工作也有序展開(kāi),，免費(fèi)培訓(xùn)農(nóng)民,，提高勞務(wù)輸出能力。三是項(xiàng)目建設(shè)相繼啟動(dòng),?？茖W(xué)立項(xiàng)，嚴(yán)格監(jiān)管,，有序開(kāi)發(fā),。

3、項(xiàng)目審批和管理

今年建設(shè)的開(kāi)慧敬老院和飄峰山引水工程以即將建設(shè)的項(xiàng)目：葛家山河道治理工程等等都是嚴(yán)格按照項(xiàng)目審批制度，政府嚴(yán)格把關(guān)中進(jìn)行的,。

4,、社會(huì)事務(wù)管理

(1)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作。緊緊圍繞創(chuàng)建“平安開(kāi)慧”為主題,，堅(jiān)持“打防結(jié)合,，預(yù)防為主”的工作方針，著重抓好綜治維穩(wěn)工作,。領(lǐng)導(dǎo)重視,，責(zé)任落實(shí),，目標(biāo)明確,，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，認(rèn)真排查各類(lèi)問(wèn)題,。采取認(rèn)真摸查,，取締邪教組織和認(rèn)真抓好流動(dòng)人口工作等措施，全力維持穩(wěn)定,。還通過(guò)采勸嚴(yán)打”和整體聯(lián)動(dòng)防范和平安創(chuàng)建工作,，進(jìn)一步維持穩(wěn)定。

(2)突然事件應(yīng)急處理,。鄉(xiāng)政府成立了突發(fā)事件應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組,，制定了相應(yīng)應(yīng)急突發(fā)事件的應(yīng)急處理預(yù)案。

(3)明確信訪(fǎng)工作責(zé)任,，預(yù)防為主,。改善工作作風(fēng)，將矛盾和問(wèn)題化解在村組,，消除在萌芽狀態(tài),。

(4)安全生產(chǎn)工作。成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,，始終將安全生產(chǎn)工作列入重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象,。采取定期和不定期結(jié)合的方式，對(duì)全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)進(jìn)行大檢查,，徹底消除安全生產(chǎn)隱患,。

(5)計(jì)劃生育工作。落實(shí)國(guó)家政策,，深入群眾,，切實(shí)加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，創(chuàng)新工作方法,，很好的完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),。全鄉(xiāng)計(jì)生工作基礎(chǔ)牢固，計(jì)劃生育生育率97.4%，三查一治率98%,。

(6)統(tǒng)計(jì)工作開(kāi)展順利,。各相關(guān)統(tǒng)計(jì)和鄉(xiāng)綜合統(tǒng)計(jì)工作開(kāi)展得力，及時(shí)準(zhǔn)確提供和上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù),。積極做好了第六次全國(guó)人口普查工作的前期準(zhǔn)備,。

(三)公共服務(wù)優(yōu)良

1、社會(huì)保障和勞動(dòng)就業(yè),。

按照國(guó)家相應(yīng)政策與規(guī)定,，城鄉(xiāng)低保實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，落實(shí)“陽(yáng)光工程”,。加大培訓(xùn)力度,，通過(guò)對(duì)農(nóng)民免費(fèi)培訓(xùn)力度，提高勞動(dòng)力輸出能力,。目前已經(jīng)免費(fèi)培訓(xùn)500多人,，舉辦了三次招聘會(huì)。

2,、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),。

著力完善公共衛(wèi)生體系，成立了公共衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組和傳染病管理領(lǐng)導(dǎo)小組,，在常見(jiàn)的傳染疾病的預(yù)防和治療方面取得了較好的成績(jī),。鄉(xiāng)村清潔衛(wèi)生，農(nóng)村改廁改水工作進(jìn)展順利,，垃圾分類(lèi)處理有序進(jìn)行,，今年五月份我鄉(xiāng)建設(shè)了800個(gè)高品質(zhì)的分類(lèi)垃圾池。沼氣池建設(shè)也取得突破,，我鄉(xiāng)向市農(nóng)辦,、縣農(nóng)辦爭(zhēng)取指標(biāo)200個(gè)。針對(duì)養(yǎng)殖污染問(wèn)題,，我鄉(xiāng)與中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院合作,，積極探索養(yǎng)殖零排放之路。

3,、社會(huì)事務(wù)服務(wù),。

(1)教育工作。黨委,、政府高度重視教育,，積極抓好中小學(xué)和幼兒園的規(guī)劃布局工作，全面完成中小學(xué)的建設(shè)任務(wù),，加大了教育資金投入,，完成了中心小學(xué)新教學(xué)樓建設(shè)和開(kāi)慧中學(xué)禮堂改造以及葛佳小學(xué)提質(zhì)改造等相關(guān)工作,。進(jìn)一步完善文化站的建設(shè)，修建了門(mén)球場(chǎng),，組織舉辦了“板倉(cāng)小鎮(zhèn)”杯籃球賽和爬山比賽,。

(2)公路建設(shè)。驕陽(yáng)路綠化工程基本完成,，鄉(xiāng)域內(nèi)路網(wǎng)全部拉通,，實(shí)現(xiàn)了水泥道路硬化到組。步行街道路規(guī)劃正在設(shè)計(jì),，本月底可出施工圖,，開(kāi)慧達(dá)到和飄峰山道路正在出施工圖和完善毛路基工作。

(3)水利建設(shè),。引水工程建設(shè)自來(lái)水管道已經(jīng)在集鎮(zhèn)鋪設(shè)完畢,，支管網(wǎng)鋪設(shè)正在進(jìn)行，個(gè)別據(jù)點(diǎn)已投入使用,。飄峰山引水工程已完成規(guī)劃設(shè)計(jì),。葛家山河道治理正在規(guī)劃設(shè)計(jì)中。

(4)農(nóng)電改造工作,。6個(gè)村完成了農(nóng)電改造，板倉(cāng)小鎮(zhèn)用電計(jì)劃已報(bào)市電業(yè)局,，11萬(wàn)伏安變電站已初步納入十二五發(fā)展計(jì)劃,。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇九

根據(jù)新鄉(xiāng)市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全面預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（新財(cái)效[20xx]2號(hào)）和《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級(jí)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》等文件精神，我校高度重視,，對(duì)照文件要求,，及時(shí)開(kāi)展20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院?！,，F(xiàn)設(shè)有師范學(xué)院、智能制造學(xué)院,、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,、體育學(xué)院、航海學(xué)院,、現(xiàn)代工程學(xué)院,、汽車(chē)技術(shù)系、電子信息系等13個(gè)院（系）,，黨委辦公室,、教務(wù)處等28個(gè)職能處室和教輔機(jī)構(gòu)。截至20xx年12月底,，在職人員1028人,，其中高級(jí)職稱(chēng)270人,，“雙師”素質(zhì)教師500余人，具有博士,、碩士學(xué)位360人,。

（一）年度部門(mén)總目標(biāo)及主要任務(wù)

1、20xx年度總目標(biāo)

目標(biāo)1：突出育人實(shí)效,，打造立德樹(shù)人新格局

目標(biāo)2：突出內(nèi)涵建設(shè),，打造教育教學(xué)新高地

目標(biāo)3：突出激發(fā)活力，打造教師評(píng)價(jià)新方式

目標(biāo)4：突出產(chǎn)教融合,，打造服務(wù)地方新路徑

目標(biāo)5：突出擴(kuò)大影響,，打造招生就業(yè)新局面

目標(biāo)6：突出治理效能，打造辦學(xué)治校新體系

目標(biāo)7：突出硬件提升,，打造空間布局新版圖

目標(biāo)8：突出民生保障,，打造服務(wù)師生新載體

目標(biāo)9：突出疫情防控，打造平安校園新模式

2,、20xx年度主要任務(wù)

（1）開(kāi)展多元深化思想政治教育,。

（2）加強(qiáng)輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)。

（3）切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理,。

（4）加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)建設(shè),；提升信息化教學(xué)水平。

（5）取得良好的技能競(jìng)賽成績(jī),。

（6）推進(jìn)質(zhì)保體系建設(shè),。

（7）提高師資隊(duì)伍質(zhì)量；完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策,。

（8）提升科研能力,，深化校企合作。

（9）加快發(fā)展繼續(xù)教育和國(guó)際合作,。

（10）完成招生任務(wù)

（11）加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì),。

（12）加強(qiáng)智慧校園建設(shè)。

（13）加強(qiáng)資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督,。

（14）全力推進(jìn)二期建設(shè),，切實(shí)做好校園綠化美化。

（15）加強(qiáng)財(cái)務(wù)保障,，提升后勤服務(wù)能力,。

（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并舉織牢校園安全防護(hù)網(wǎng),。

（二）年度整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo),、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績(jī)效目標(biāo)分為投入、過(guò)程,、產(chǎn)出,、效益四個(gè)一級(jí)指標(biāo),。

投入指標(biāo)從工作目標(biāo)和預(yù)算配置兩方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，其中工作目標(biāo)指標(biāo)從年度履職目標(biāo)相關(guān)性,、工作任務(wù)科學(xué)性,、績(jī)效指標(biāo)合理性三個(gè)方面進(jìn)行考核；預(yù)算配置從預(yù)算編制完整性和專(zhuān)項(xiàng)資金細(xì)化率兩方面進(jìn)行考核,。

過(guò)程指標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行,、財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理是三個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),，其中預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行率,、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率,、政府采購(gòu)執(zhí)行率,、決算真實(shí)性五個(gè)方面進(jìn)行考核；財(cái)務(wù)管理從資金使用合規(guī)性,、管理制度健全性,、預(yù)決算信息公開(kāi)性、資管管理規(guī)范性四個(gè)方面進(jìn)行考核,；績(jī)效管理從績(jī)效監(jiān)控完成率,、績(jī)效自評(píng)完成率、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)完成率,、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率四個(gè)方面進(jìn)行考核,。

產(chǎn)出指標(biāo)從重點(diǎn)工作任務(wù)完成和履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，其中重點(diǎn)工作任務(wù)完成從完成率進(jìn)行考核,；履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)主要從年度履職指標(biāo)實(shí)現(xiàn)率進(jìn)行考核。

效益指標(biāo)從履職效益和滿(mǎn)意度兩個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),，其中履職效益從經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益和可持續(xù)影響效益三方面進(jìn)行考核；滿(mǎn)意度指標(biāo)主要針對(duì)學(xué)生和教師的滿(mǎn)意度進(jìn)行考核,。

本次績(jī)效自評(píng)工作我單位成立了績(jī)效自評(píng)工作小組,，成員包括：組長(zhǎng): 王建平，副組長(zhǎng)：閆金友,，組員：郭曼,、范國(guó)喜、徐昕,、李艷紅,。

自評(píng)工作小組通過(guò)參加人員培訓(xùn)、討論指標(biāo)體系設(shè)定等基礎(chǔ)工作開(kāi)展,，為績(jī)效自評(píng)工作提供保障,。

自評(píng)工作實(shí)施：收集預(yù)算批復(fù)情況,、項(xiàng)目合同、支付憑證,、政府采購(gòu)信息以及驗(yàn)收等資料,，對(duì)學(xué)生和老師開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查，進(jìn)行具體績(jī)效實(shí)施,。

自評(píng)工作評(píng)分：績(jī)效自評(píng)工作組對(duì)取得的評(píng)價(jià)資料進(jìn)行審閱,、核對(duì)并按照評(píng)分規(guī)則的要求，對(duì)各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)完成情況進(jìn)行初步評(píng)分,。

將各項(xiàng)三級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)初步分值提交績(jī)效自評(píng)工作組集體審定,，自評(píng)工作組在聽(tīng)取自評(píng)過(guò)程、自評(píng)證據(jù),、自評(píng)分析,、自評(píng)初步分值后，對(duì)于初步分值不合理,、不恰當(dāng)?shù)奶岢鲂薷囊庖?jiàn),。

績(jī)效自評(píng)工作組負(fù)責(zé)撰寫(xiě)報(bào)告的人員按照自評(píng)工作組的意見(jiàn)修改初步自評(píng)分值、形成最終評(píng)分結(jié)果,，撰寫(xiě)自評(píng)總結(jié)報(bào)告,，完成部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)工作。

本次整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu),，得分93分,。其中：投入指標(biāo)得分15分，過(guò)程指標(biāo)得分xx分,，產(chǎn)出指標(biāo)得分30分,，效益指標(biāo)得分30分。

績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

（一）部門(mén)資金情況分析

20xx年共計(jì)到位資金54,546.27萬(wàn)元,，其中財(cái)政撥款收入46,849.62萬(wàn)元,。共支出55,468.63萬(wàn)元，其中基本支出22,754.96萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出32,713.67萬(wàn)元,。年度結(jié)余資金3,774.60萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

20xx年度我單位共計(jì)完成39個(gè)項(xiàng)目的自評(píng)工作,，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”,。

（三）投入指標(biāo)完成情況

投入指標(biāo)包含2個(gè)二級(jí)指標(biāo)，4個(gè)三級(jí)指標(biāo),，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值15分,，實(shí)際得分15分。20xx年投入管理指標(biāo)完成情況較好,，年度履職目標(biāo)相關(guān)性高,、工作任務(wù)分配科學(xué),、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置合理、預(yù)算編制完整,、專(zhuān)項(xiàng)資金細(xì)化率94.87%,。

（四）過(guò)程指標(biāo)完成情況

過(guò)程指標(biāo)設(shè)置三個(gè)二級(jí)指標(biāo)，13個(gè)三級(jí)指標(biāo),，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值25分,，實(shí)際得分xx分。主要扣分原因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整率偏高,、未進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,。具體情況如下：預(yù)算執(zhí)行率93.63%; 預(yù)算調(diào)整率11.92%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.37%,；“三公經(jīng)費(fèi)”控制率不超預(yù)算,；政府采購(gòu)執(zhí)行率100%；決算真實(shí),、資金使用合規(guī),、管理制度健全、預(yù)決算信息公開(kāi),、資產(chǎn)管理規(guī)范,。績(jī)效監(jiān)控工作未開(kāi)展,、績(jī)效自評(píng)工作已完成,，部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作已完成，評(píng)價(jià)結(jié)果尚未應(yīng)用,。隨著績(jī)效自評(píng),、績(jī)效監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作的持續(xù)開(kāi)展和執(zhí)行,，我校將組織相關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn),，成立績(jī)效管理小組，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)全方位,、全過(guò)程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。

（五）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置二個(gè)二級(jí)指標(biāo),，25個(gè)三級(jí)指標(biāo),，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值30分，實(shí)際得分30分,。

1.重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況,、履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

重點(diǎn)工作任務(wù)16項(xiàng)均已完成,，履職目標(biāo)9項(xiàng)均已實(shí)現(xiàn),。

2. 履職目標(biāo)完現(xiàn)情況分析

20xx年,，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，完成20xx年度各項(xiàng)履職目標(biāo),。

（1）立德樹(shù)人方面：我校積極開(kāi)展多元深化思想政治教育,、加強(qiáng)輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)、切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理3方面工作,，取得育人實(shí)效,，完成立德樹(shù)人的履職目標(biāo)。

（2）不斷提升教學(xué)水平,，制訂人才培養(yǎng)方案,、提升實(shí)訓(xùn)教學(xué)水平；提升信息化教學(xué)水平,；取得喜人的技能競(jìng)賽成績(jī),；完善內(nèi)部質(zhì)量管理平臺(tái)等造就了教育教學(xué)新高地。

（3）完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策和加強(qiáng)“引才,、育才,、用才”激發(fā)了教師活力，也打造了教師評(píng)價(jià)新方式,。

（4）如何能夠突出產(chǎn)教整合,，打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問(wèn)題。20xx年,，我校通過(guò)知識(shí)講座,、學(xué)術(shù)研討、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)來(lái)提升科研能力,；通過(guò)校企合作,、國(guó)際合作形成產(chǎn)教融合，更好地服務(wù)地方,。

（5）20xx年我校高職共錄取新生6498人,，錄取成教大專(zhuān)學(xué)生481人，圓滿(mǎn)完成招生任務(wù),。

（6）從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報(bào)告,，到推進(jìn)學(xué)校“十四五”規(guī)劃編制工作,，為我校發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)定目標(biāo)和方向,；實(shí)施數(shù)據(jù)中心服務(wù)器擴(kuò)容,完成學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)建設(shè)，為我校信息化未來(lái)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),；從建立國(guó)有資產(chǎn)處置,、采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收和校內(nèi)自行采購(gòu)工作流程，構(gòu)建了資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的管理體系。目標(biāo)方向的確定,，基礎(chǔ)建設(shè)到管理體系構(gòu)架,，我校打造了辦學(xué)治校的新體系。

（7）美麗的校園建設(shè),，新校區(qū)二期建設(shè),，打造空間布局新版圖，新職院美麗畫(huà)卷正徐徐展開(kāi),。

（8）提高后勤服務(wù)水平,，提升后勤服務(wù)能力；積極籌措各類(lèi)資金,，做好資金保障工作,。完成民生保障，打造服務(wù)師生新載體的履職目標(biāo),。

（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時(shí),，緊抓安全教育活動(dòng)、消防和食品衛(wèi)生安全,，建設(shè)新模式下的平安校園,。

（六）履職效益完成情況、滿(mǎn)意度情況,。

較好的履行了20xx年度的履職效益指標(biāo),，實(shí)現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的社會(huì)效益指標(biāo)和健全的教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊(duì)伍建設(shè)機(jī)制2個(gè)可持續(xù)影響指標(biāo),。通過(guò)對(duì)學(xué)生和教師的問(wèn)卷調(diào)查,，被調(diào)查學(xué)生和教師對(duì)新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項(xiàng)工作的綜合滿(mǎn)意度分別為92%和93%。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施

1,、重視預(yù)算編制,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃,，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案,，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn),。

2,、加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)全面實(shí)施工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)

為實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)全方位、全過(guò)程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施,。新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算,，一是制定和完善基本支出,、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性,。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析,，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整,、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專(zhuān)門(mén)的績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況分類(lèi)匯總并分析,，提高下一工作年度預(yù)算編制的科學(xué)合理性,。

績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

無(wú),。

其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú),。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇十

（一）部門(mén)概況

保山市統(tǒng)計(jì)局作為主管統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算的市政府工作部門(mén)，其主要職責(zé)如下：

1,、負(fù)責(zé)組織,、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí),、準(zhǔn)確,、及時(shí)。管理全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)宏觀(guān)數(shù)據(jù)庫(kù),。

2,、組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)制度,、統(tǒng)計(jì)方法,。組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料,。

3,、會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì),、農(nóng)業(yè)普查及專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查工作,，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,。

4,、組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè),、建筑業(yè),、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè),、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè),、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè),、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè),、科技交流和推廣服務(wù)業(yè),、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集,、匯總,、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查,、旅游,、交通運(yùn)輸,、郵政,、教育,、衛(wèi)生、社會(huì)保障,、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),。

5、組織實(shí)施能源,、投資,、消費(fèi)、收入,、科技,、人口、勞動(dòng)力,、社會(huì)發(fā)展基本情況,、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集,、匯總,、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源,、房屋,、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),。

6,、組織實(shí)施各縣（市,、區(qū)）、各部門(mén)的經(jīng)濟(jì),、社會(huì),、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計(jì)資料,。定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

7,、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì),、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè),、分析,，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢(xún)建議。

8,、依法備案部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,。指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核,、監(jiān)控和評(píng)估制度,。

9、建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),，實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào),，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

10,、協(xié)助地方管理縣（市,、區(qū)）統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)和副局長(zhǎng)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織和管理統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試,。組織并管理統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作,。監(jiān)督管理下級(jí)政府統(tǒng)計(jì)部門(mén)由中央和省級(jí)財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

統(tǒng)一管理部門(mén)績(jī)效目標(biāo),，通過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)情況,、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況,、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況的設(shè)立,，了解項(xiàng)目資金使用情況。

（三）部門(mén)整體收支情況

20xx年我局財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)收入572.46萬(wàn)元,，基本支出撥款536.12萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出撥款36.34萬(wàn)元，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出572.46萬(wàn)元,，基本支出536.12萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出36.34萬(wàn)元,。

（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

實(shí)行部門(mén)預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容，是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾胧?。?shí)行部門(mén)預(yù)算有利于建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制,，實(shí)行依法理財(cái)，規(guī)范理財(cái),，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益,。推行部門(mén)預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財(cái)政資金分配和使用合理的基礎(chǔ),。實(shí)行部門(mén)預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門(mén)和項(xiàng)目進(jìn)行分配,，把原來(lái)按功能劃分的資金細(xì)化到部門(mén)和項(xiàng)目，把部門(mén)的各種收支納入預(yù)算管理,，預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn),，財(cái)政部門(mén)和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。

（一）績(jī)效自評(píng)目的

通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效,，檢驗(yàn)預(yù)算支出效率和效果,，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，改進(jìn)管理措施,，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系

綜合財(cái)政預(yù)算的原則,。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況,，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則,，統(tǒng)籌安排部門(mén)的支出預(yù)算,，將單位的各項(xiàng)收入納入部門(mén)綜合預(yù)算。

（三）自評(píng)組織過(guò)程

1,、成立保山市統(tǒng)計(jì)局績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的`開(kāi)展；2,、召開(kāi)績(jī)效自評(píng)工作專(zhuān)題會(huì)議,，確定績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目，開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作并編寫(xiě)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告,，報(bào)送市財(cái)政局,。

（一）投入情況分析

我局20xx年部門(mén)預(yù)算績(jī)效的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革,，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu),，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金,，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出,，圍繞市委,、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展,。

（二）過(guò)程情況分析

我局在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持"量入為出,，收支平衡"的原則，從嚴(yán)控制支出,，既考慮事業(yè)發(fā)展需要,，又要考慮財(cái)力可能，實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排,，綜合平衡。

（三）產(chǎn)出情況分析

1.聚焦加強(qiáng)黨的建設(shè),，堅(jiān)決有力強(qiáng)化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)

一是往深里走,、往心里走、往實(shí)里走,。二是堅(jiān)持黨支部積極跟進(jìn)學(xué),、多種形式交流研討學(xué)習(xí)，營(yíng)造氛圍推動(dòng)全員參與學(xué)習(xí),，切實(shí)入腦入心,，堅(jiān)定信仰信念。三是深入開(kāi)展黨史教育,。

2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng),，堅(jiān)決有力加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督

堅(jiān)持依法管統(tǒng)治統(tǒng)，切實(shí)防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假,、弄虛作假,。一是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。年內(nèi)各專(zhuān)業(yè)發(fā)送查詢(xún)400余份,。二是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)督聯(lián)合懲戒,。全年對(duì)9個(gè)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)核查，對(duì)107家聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)和4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查,，對(duì)存在差異率的企業(yè)均要求在下個(gè)報(bào)數(shù)周期進(jìn)行整改,，檢查結(jié)果在國(guó)家企業(yè)信用信息公示平臺(tái)進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計(jì)造假,、弄虛作假責(zé)任制問(wèn)責(zé)制,，下發(fā)了《保山市統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)人員防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假弄虛作假責(zé)任制和問(wèn)責(zé)制規(guī)定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部,、市紀(jì)委市監(jiān)委做好溝通匯報(bào),，凡需提拔,、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)情況，年內(nèi)共對(duì)1651人出具了審查意見(jiàn),。

3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展,，堅(jiān)決有力做優(yōu)統(tǒng)計(jì)服務(wù)

一是加強(qiáng)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)職能作用,。從核算,、工業(yè)、投資,、服務(wù)業(yè),、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專(zhuān)業(yè)入手,，加大撰寫(xiě)《重要統(tǒng)計(jì)信息專(zhuān)報(bào)》力度,，今年以來(lái)共組織撰寫(xiě)《重要統(tǒng)計(jì)信息專(zhuān)報(bào)》19期，其中10期受到了市委,、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示,，為決策提供了參考依據(jù)，參謀助手作用得到更好發(fā)揮,。三是積極拓展思路,，在履職盡責(zé)、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫,，努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”,。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號(hào)上發(fā)布經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況主要指標(biāo)，5月下旬發(fā)布了20xx年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展數(shù)據(jù)公報(bào),，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟(jì)工作手冊(cè)》和《20xx年保山統(tǒng)計(jì)年鑒》,。四是扎實(shí)開(kāi)展“七人普”后續(xù)工作，及時(shí)發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀,，工作成效得到國(guó)家,、省人普辦的認(rèn)可。五是常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查高質(zhì)量完成,。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家,、省統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，高質(zhì)量完成工業(yè),、投資等常規(guī)報(bào)表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè),、兩綱監(jiān)測(cè)、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作,。六是積極參與市委,、市政府重大文件、重要會(huì)議,、工作報(bào)告,、規(guī)劃制定等起草的咨詢(xún)建議工作,，全年提供統(tǒng)計(jì)信息資料800余件。

4.聚焦統(tǒng)計(jì)改革創(chuàng)新,，堅(jiān)決有力貫徹重大決策部署

一是持續(xù)深化統(tǒng)計(jì)管理體制改革,。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)統(tǒng)計(jì)重大改革文件，著力在提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫,，堅(jiān)持依法統(tǒng)計(jì),、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件,，通過(guò)筑牢防火墻,，打造過(guò)濾網(wǎng)，進(jìn)一步規(guī)范對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制,。二是嚴(yán)格落實(shí)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革,。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計(jì)的改革事項(xiàng)。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計(jì)工作,。

5.聚焦內(nèi)部管理,，機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展

一是加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”,，扎實(shí)做好政務(wù)公開(kāi)，全年共完成14件政務(wù)公開(kāi)申請(qǐng)答復(fù),。二是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求,，三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓縮。三是充實(shí)統(tǒng)計(jì)干部力量,。通過(guò)公開(kāi)招聘,、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人,。四是積極參與全市重點(diǎn)工作,。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治,。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”,、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導(dǎo),、疫情防控等工作,。

（四）效果情況分析

20xx年項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成,，在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì),、機(jī)制完善、資金籌措,、項(xiàng)目建設(shè),、隊(duì)伍建設(shè),、督查問(wèn)效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序,、落實(shí)有力,、行動(dòng)有效。

無(wú)

一是通過(guò)績(jī)效自評(píng)結(jié)果,，對(duì)指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強(qiáng),，對(duì)未完成的指標(biāo)要深入剖析原因，找出癥結(jié),，在以后工作中完善和改進(jìn),；二是利用績(jī)效自評(píng)結(jié)果，促進(jìn)單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀(guān)念,，提高財(cái)政資金支出決策水平和管理水平,。

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī),，按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督,，確保項(xiàng)目規(guī)范順利實(shí)施。

（二）做到專(zhuān)款專(zhuān)用,。嚴(yán)格按規(guī)范要求,，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。內(nèi)所有支出都由報(bào)賬員把關(guān),，財(cái)務(wù)人員審核,，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。尤其是在“三公”經(jīng)費(fèi)支出上,，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神,，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，保證專(zhuān)款專(zhuān)用,，無(wú)截留,、無(wú)挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果,。

（三）提高人員能力,。工作人員按照要求參加市財(cái)政局組織的各類(lèi)培訓(xùn)及會(huì)議，同時(shí)加強(qiáng)自學(xué),，不斷提高業(yè)務(wù)能力,。在工作中細(xì)心負(fù)責(zé)，認(rèn)真抓好績(jī)效評(píng)價(jià)工作,。

無(wú)

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇十一

（一）部門(mén)概況

1950年3月4日,，中共云南省委機(jī)關(guān)報(bào)《云南日?qǐng)?bào)》正式創(chuàng)刊。20xx年9月，經(jīng)中宣部,、國(guó)家新聞出版總署批準(zhǔn),，云南日?qǐng)?bào)社組建成立云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云報(bào)集團(tuán)”），是省委直屬公益二類(lèi)事業(yè)單位,。目前,，云報(bào)集團(tuán)擁有以云南日?qǐng)?bào)為龍頭的9報(bào)9刊（包含外宣“四刊”），云南網(wǎng),、 “云報(bào)”客戶(hù)端和多語(yǔ)種網(wǎng)站云橋網(wǎng),，多平臺(tái)賬號(hào)組成的新媒體矩陣，以及受權(quán)運(yùn)維的“云南發(fā)布”,、省政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站,、省人大網(wǎng)站、省紀(jì)委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺(tái)等政務(wù)發(fā)布,、政務(wù)宣傳平臺(tái),，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地,、主力軍,。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

按照省委、省政府對(duì)云報(bào)集團(tuán)發(fā)展的要求,，云報(bào)集團(tuán)始終堅(jiān)持馬克思主義意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位,，堅(jiān)持黨對(duì)新聞?shì)浾摴ぷ鞯念I(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持黨報(bào)姓黨,，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線(xiàn),，忠實(shí)履行新聞?shì)浾摴ぷ髀氊?zé)使命。堅(jiān)持守正創(chuàng)新,，把握新聞宣傳主基調(diào)，遵循新聞傳播規(guī)律,，創(chuàng)新傳播方式,，提升宣傳質(zhì)量，構(gòu)建全媒體傳播格局,，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力,、引導(dǎo)力、影響力,、公信力,。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用,，為促進(jìn)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展,、譜寫(xiě)好中國(guó)夢(mèng)云南篇章?tīng)I(yíng)造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報(bào)集團(tuán)職責(zé)定位，設(shè)立了部門(mén)績(jī)效目標(biāo)：一是堅(jiān)持守正創(chuàng)新,，以黨報(bào)黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團(tuán)的全媒體融合,，以加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展為主攻方向，著力推進(jìn)“三個(gè)融合”：以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)推進(jìn)內(nèi)容深度融合,，堅(jiān)持內(nèi)容為主,，落實(shí)“走轉(zhuǎn)改”，強(qiáng)化“四力”教育實(shí)踐,，提升正面宣傳的到達(dá)量,、閱讀量、點(diǎn)贊量,；以先進(jìn)技術(shù)為引領(lǐng)支撐強(qiáng)化平臺(tái)深度融合,，不斷增強(qiáng)技術(shù)運(yùn)用能力和自主創(chuàng)新水平，實(shí)現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造,；以主力軍全面挺進(jìn)主戰(zhàn)場(chǎng)為導(dǎo)向推進(jìn)人員和資源深度融合,，實(shí)現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合,。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù),、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求,，重構(gòu)國(guó)際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺(tái),、應(yīng)用發(fā)布平臺(tái)和支撐體系，不斷推動(dòng)國(guó)際傳播向移動(dòng)化,、社交化,、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展,，實(shí)現(xiàn)國(guó)際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍,，提升國(guó)際傳播能力。

（三）部門(mén)整體收支情況

20xx年云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)年初預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算總支出5353.52萬(wàn)元,，其中：財(cái)政補(bǔ)助2800萬(wàn)元,，自有資金開(kāi)支2553.52萬(wàn)元；實(shí)際總支出為5217.36萬(wàn)元,，其中：財(cái)政補(bǔ)助2800萬(wàn)元,，自有資金開(kāi)支2417.36萬(wàn)元，具體為云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共支出5009.84萬(wàn)元,，財(cái)政補(bǔ)助2700萬(wàn)元,，自有資金開(kāi)支2309.84萬(wàn)元；四位一體金色熱線(xiàn)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目共支出207.52萬(wàn)元,，財(cái)政補(bǔ)助100萬(wàn)元,，自有資金支出107.52萬(wàn)元。

（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

云報(bào)集團(tuán)歷來(lái)高度重視制度管理，在不斷加強(qiáng)制度建設(shè),，提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上,，制定完善了涵蓋決策程序，機(jī)構(gòu),、人力資源管理,，薪酬管理和績(jī)效考評(píng)，財(cái)務(wù)和審計(jì),，投資,、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購(gòu)管理管理，行政,、經(jīng)營(yíng)管理,，紀(jì)檢監(jiān)督等七大方面、五十多個(gè)管理制度,，20xx年上半年又對(duì)原有的制度進(jìn)行了全面梳理,，根據(jù)實(shí)際再次對(duì)有關(guān)制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善,。最終修訂,、補(bǔ)充和完善的管理制度達(dá)到一百多個(gè)，涵蓋決策程序,，機(jī)構(gòu),、人力資源管理，薪酬管理和績(jī)效考評(píng),，財(cái)務(wù)和審計(jì),，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購(gòu)管理管理,，行政,、經(jīng)營(yíng)管理，紀(jì)檢監(jiān)督,，黨的建設(shè)等八大方面,。使各項(xiàng)管理更加規(guī)范化、程序化,、科學(xué)化。

其中,，涉及預(yù)算管理及績(jī)效管理的制度有《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任年度報(bào)告辦法》《項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》《財(cái)政資金扶持項(xiàng)目管理辦法》等,，進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理水平，從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項(xiàng)目績(jī)效管理工作,。

（一）績(jī)效自評(píng)目的

通過(guò)項(xiàng)目的資金使用情況,、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理情況、項(xiàng)目完成后的績(jī)效表現(xiàn)，進(jìn)行自我評(píng)價(jià),，目的是全面了解資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),；資金的管理是否規(guī)范；資金的使用是否合理合規(guī)等,，從中檢驗(yàn)資金支出效率和效果,，分析項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中所存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，改進(jìn)管理措施,，從而不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，進(jìn)一步完善工作機(jī)制,，進(jìn)而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益,。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系

參照省財(cái)政廳云財(cái)預(yù)〔20xx〕98號(hào)文件，按職責(zé)履行良好,、履職效益明顯,、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效,、預(yù)算管理規(guī)范,、績(jī)效指標(biāo)量化、明晰等原則,，制定自評(píng)指標(biāo)體系,，進(jìn)行自評(píng)。

（三）自評(píng)組織過(guò)程

20xx年部門(mén)整體支出項(xiàng)目云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2700萬(wàn)元和四位一體金色熱線(xiàn)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目100萬(wàn)元,，合計(jì)項(xiàng)目資金2800萬(wàn)元,。

在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，部門(mén)整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作推進(jìn)有序,。云報(bào)集團(tuán)成立有專(zhuān)門(mén)的績(jī)效考評(píng)小組,，每年均要安排組織有關(guān)部門(mén)對(duì)部門(mén)整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)的績(jī)效評(píng)價(jià)及督查工作，并將該項(xiàng)工作列為常態(tài)化的重點(diǎn)工作之一,。20xx年的部門(mén)整體財(cái)政支出及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作依然是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,，績(jī)效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)及項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)一同參與實(shí)施,。

（一）云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（含云南老年報(bào)補(bǔ)助）獲得20xx年年初部門(mén)預(yù)算資金2700萬(wàn)元,，該項(xiàng)目資金主要用于補(bǔ)助《云南日?qǐng)?bào)》、《民族時(shí)報(bào)》,、《滇中新區(qū)報(bào)》,、《云南老年報(bào)》的采編、印刷,、發(fā)行,。據(jù)統(tǒng)計(jì),，20xx年，《云南日?qǐng)?bào)》全省征訂數(shù)為210200份,，《民族時(shí)報(bào)》征訂數(shù)為3946份,，《滇中新區(qū)報(bào)》征訂數(shù)為8727份，《云南老年報(bào)》征訂數(shù)為39000份,，以上四種報(bào)刊的征訂數(shù)均超過(guò)項(xiàng)目年初制定的項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)（詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)表）,。

項(xiàng)目的各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成較好，充分證明了云報(bào)集團(tuán)在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作,，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用,。

（二）四位一體金色熱線(xiàn)項(xiàng)目報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

四位一體“金色熱線(xiàn)”欄目是由云南省紀(jì)委、云南省委宣傳部,、云南省監(jiān)察廳,、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的,，以廣播,、電視、報(bào)紙,、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動(dòng),、組合式聚焦的監(jiān)督平臺(tái)，“金色熱線(xiàn)”四位一體聯(lián)動(dòng)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目獲得了20xx年部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元,，根據(jù)省監(jiān)察廳,、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求,，保證完成上線(xiàn)單位數(shù)量,，配合上線(xiàn)單位做好報(bào)道，與云南人民廣播電臺(tái),、電視臺(tái)適時(shí)聯(lián)動(dòng),。

（三）項(xiàng)目資金使用情況

為確保資金安全有效使用，并本著“節(jié)約成本”的原則,，集團(tuán)在年初就編制好預(yù)算,。資金的使用嚴(yán)格依照年初預(yù)算、相關(guān)制度及審批流程,。比如對(duì)發(fā)行費(fèi)嚴(yán)格控制,，使20xx年該項(xiàng)成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬(wàn)元，成本節(jié)約率達(dá)55.6%,；但是由于原材料的市場(chǎng)價(jià)格不斷攀升,，新聞紙張費(fèi)用比預(yù)算增加132.4萬(wàn)元。

總體來(lái)說(shuō),，20xx年通過(guò)嚴(yán)格管理,，項(xiàng)目開(kāi)支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬(wàn)元，節(jié)約率達(dá)到2.5%,，預(yù)算與實(shí)際支出比為1:0.98,，說(shuō)明預(yù)算比較精確，通過(guò)內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進(jìn)和提升,，促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高,。另外，在項(xiàng)目資金的使用方面嚴(yán)格按照制度,，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,。云報(bào)集團(tuán)整體支出項(xiàng)目總體完成質(zhì)量較好。

貫徹落實(shí)中央決策部署和省委省政府工作要求,，圍繞開(kāi)局“十四五”,、開(kāi)啟新征程，守正創(chuàng)新,、主動(dòng)作為,、勇開(kāi)新局的工作要求，加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展,，構(gòu)建全媒體傳播體系,，做強(qiáng)新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論,；堅(jiān)持公益屬性,，履行黨報(bào)集團(tuán)政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任,，始終把社會(huì)效益放在首位,、實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一；深化文化體制改革,，加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對(duì)各個(gè)具體項(xiàng)目,，我單位對(duì)各項(xiàng)目制定了量化科學(xué),、指向明晰的績(jī)效指標(biāo)，從各項(xiàng)目實(shí)際完成情況及各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況來(lái)看,，項(xiàng)目推進(jìn)有序,、項(xiàng)目管理嚴(yán)格、資金使用規(guī)范,、績(jī)效目標(biāo)完成良好,。

在此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作中，也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實(shí)問(wèn)題和困難,，主要為：一是集團(tuán)新媒體的商業(yè)模式尚在探索,，變現(xiàn)能力較弱,，數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中,，而印刷,、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)重的增長(zhǎng)天花板,，受資產(chǎn)規(guī)模,、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響，集團(tuán)資金鏈高度緊張,，加之剛性成本居高不下,，導(dǎo)致集團(tuán)的流動(dòng)性壓力空前巨大；二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺,。在以后年度的預(yù)算安排中,，我們將會(huì)更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化，更加嚴(yán)格地控制成本,，進(jìn)一步完善和規(guī)范融資程序,。同時(shí)建議政府相關(guān)部門(mén)一方面能夠進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo)，以及持續(xù)有力的支持,，另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整預(yù)算額度,，以切實(shí)緩解集團(tuán)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的困難。

集團(tuán)自評(píng)為優(yōu)秀等級(jí),。下一步將根據(jù)財(cái)政檢查績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等進(jìn)行改善,，并按政務(wù)公開(kāi)的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)將部門(mén)整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告,，通過(guò)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站向社會(huì)公開(kāi),。

一是高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，統(tǒng)籌規(guī)劃,。云報(bào)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施統(tǒng)籌規(guī)劃,，并提前制定預(yù)算,，從而有效推動(dòng)了項(xiàng)目的有序開(kāi)展；二是完善制度,，規(guī)范管理,。集團(tuán)制定了一系列制度，并按制度嚴(yán)格執(zhí)行,，使項(xiàng)目得以規(guī)范實(shí)施,；三是歸口管理，明確職責(zé),。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有明確的項(xiàng)目實(shí)施部門(mén),，做到了職責(zé)明確,，保證項(xiàng)目安全和實(shí)施質(zhì)量；四是嚴(yán)抓績(jī)效,，科學(xué)評(píng)價(jià),。云報(bào)集團(tuán)成立有專(zhuān)門(mén)的績(jī)效考評(píng)小組，每年均是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,，績(jī)效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)及項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)對(duì)部門(mén)整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)的績(jī)效評(píng)價(jià)及督查工作,，及時(shí)處理,、解決問(wèn)題，確保項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期目標(biāo),，使之真正成為集團(tuán)改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動(dòng),。

無(wú)。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇十二

根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開(kāi)展機(jī)構(gòu)編制績(jī)效管理中期檢查的通知》精神,，本單位按照通知精神,，對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

按照“三定”規(guī)定,，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為二科一室,，即公司管理科、人事科,、財(cái)務(wù)科,、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室,。20xx年6月根據(jù)區(qū)委,、區(qū)政府7號(hào)文件精神，組建成立本單位,，形成“二塊牌子,，一套班子”，由于管理范圍擴(kuò)大,，職工人數(shù)增多,，業(yè)務(wù)量增大，原有的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不適應(yīng)工作需要,，現(xiàn)實(shí)際內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為六科一室,，即：xx管理科、xx執(zhí)法科,、xx開(kāi)發(fā)科,、人事科、財(cái)務(wù)科,、紀(jì)監(jiān)科,、綜合辦公室,。

上級(jí)主管部門(mén)實(shí)際下達(dá)機(jī)構(gòu)人員編制數(shù)是34人，經(jīng)過(guò)機(jī)構(gòu)調(diào)整以后,，沒(méi)有增加人員編制數(shù),，供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)現(xiàn)實(shí)有人數(shù)為34人，嚴(yán)格按“三定”規(guī)定將人員編制落實(shí)到人,。

機(jī)關(guān)現(xiàn)有32人,，其中：處級(jí)干部6人，科級(jí)及以下工作人員24人,，工勤人員4人,。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問(wèn)題上，處級(jí)干部由上級(jí)組織部門(mén)考察任命,，科級(jí)干部我們嚴(yán)格按照職數(shù)推薦,，事前上報(bào)上級(jí)組織部門(mén)備案后方可任用。

20xx年6月組建以來(lái),，機(jī)關(guān)工作人員嚴(yán)格遵守“三定”文件,。

一是在科級(jí)干部的任用上，我們嚴(yán)格按照《干部任用條件》,，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)和程序,，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)；

二是本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開(kāi),，建立了人員編制管理簿,，接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督；

三是我們嚴(yán)格按照“三定”方案,，沒(méi)有越位和缺位情況,；

四是在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的問(wèn)題上，重新組建以后,，由于管理范圍擴(kuò)大,，業(yè)務(wù)量增加，20xx年經(jīng)區(qū)委,、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室,，本單位一直沒(méi)有擅自增加內(nèi)部科室，更沒(méi)有擅自更改機(jī)構(gòu)名稱(chēng),，掛牌或拆分機(jī)構(gòu)的情況,；

五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢,，嚴(yán)格按照區(qū)編委批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)名稱(chēng)刻制公章,；

六是在機(jī)構(gòu)編制管理工作中，沒(méi)有出現(xiàn)群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、舉報(bào)投訴,，群體上訪(fǎng)等情況,。

總之，本單位在機(jī)構(gòu)編制人員的問(wèn)題上,，嚴(yán)格按照區(qū)編制辦的規(guī)定,；在科級(jí)干部選拔任用上，嚴(yán)格按照規(guī)定條件程序和報(bào)批手續(xù),，沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況,；在管理上嚴(yán)格按照“三定”方案，認(rèn)真履行工作職責(zé),，沒(méi)有出現(xiàn)越職,、越權(quán)的情況。

回顧近年來(lái)我們的機(jī)構(gòu)編制工作,，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的指導(dǎo)下,，取得了較好的成績(jī),，但是，離上級(jí)的要求和形勢(shì)的發(fā)展還有一定的差距,。由于機(jī)構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成,，近幾年來(lái)我們多次向上級(jí)組織反映情況積極爭(zhēng)取政策，爭(zhēng)取得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,，盡快完成好本單位人員參公管理工作,。同時(shí)，我們還要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),，堅(jiān)持把機(jī)構(gòu)編制工作納入重要議事日程,，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，要進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機(jī)構(gòu)編制政策的力度,，力求使機(jī)構(gòu)編制政策做到機(jī)關(guān)干部人人皆知,；要進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行政策,，堅(jiān)持依法辦事,，加強(qiáng)調(diào)研指導(dǎo)；要進(jìn)一步健全與完善機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺(tái)帳,，做到上級(jí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí),，各項(xiàng)資料齊全，按時(shí)整理歸檔,。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇十三

受市人民政府委托,，現(xiàn)將我市20xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn),。

20xx年,，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的外部環(huán)境和發(fā)展改革穩(wěn)定重任，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下,，全市上下堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極應(yīng)對(duì)各種困難和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn),，大力實(shí)施積極財(cái)政政策和穩(wěn)健貨幣政策,，全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu),、促改革,、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn),，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn),，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

20xx年,，全市財(cái)政總收入1114.66億元,，較上年增長(zhǎng)9.3%;全市一般公共預(yù)算收入650.99億元，完成預(yù)算的103.3%,，可比增長(zhǎng)(下同)16.3%,。

20xx年，全市一般公共預(yù)算支出917.24億元,，增長(zhǎng)12.9%,。民生領(lǐng)域支出770.44億元，增長(zhǎng)15.1%,。全市一般公共預(yù)算支出既包括年初預(yù)算支出數(shù),，還包括預(yù)算執(zhí)行中上級(jí)新增專(zhuān)款、地方政府債券,、上年結(jié)轉(zhuǎn)以及調(diào)入資金等支出數(shù),。

20xx年，全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.31億元,，下降33.5%,，其中：因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)0.14億元，公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)3.02億元,，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0.15億元,。主要是全市各級(jí)各部門(mén)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi),，嚴(yán)格控制一般性支出的結(jié)果,。

20xx年底,，省政府核定我市地方政府債務(wù)限額共計(jì)1838.8億元，其中：一般債務(wù)722億元,，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)1116.8億元,。政府債務(wù)限額分配方案目前正在抓緊制定中，待確定后另行報(bào)市人大常委會(huì)批準(zhǔn),。

2.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

20xx年,，全市政府性基金預(yù)算收入299.85億元，下降35.5%,，主要是土地出讓面積大幅減少,，與之相關(guān)的國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi),、國(guó)有土地收益基金收入等相應(yīng)減收,。

20xx年，全市政府性基金預(yù)算支出284億元,，下降39.9%,，主要是政府性基金收入下降，支出相應(yīng)減少,。

1.市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

20xx年,，市級(jí)一般公共預(yù)算收入310.22億元，完成預(yù)算的105.2%,，增長(zhǎng)19.7%,。市級(jí)一般公共預(yù)算支出478.9億元,，增長(zhǎng)8.4%,，占全市一般公共預(yù)算支出的52.2%。

市級(jí)一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目按功能科目列示：

——一般公共服務(wù)支出27.45億元,，下降6.9%,。

——公共安全(含國(guó)防)支出23.37億元，增長(zhǎng)28.1%,。

——教育支出29億元,，增長(zhǎng)6.6%。主要支出項(xiàng)目是：第二期學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃投入2.59億元,，學(xué)前一年教育免學(xué)費(fèi)和貧困家庭幼兒補(bǔ)助1.86億元,，義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制投入6.58億元，義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及改善薄弱學(xué)校投入8.46億元,，高中質(zhì)量提升投入2.7億元,，職業(yè)教育及特殊教育投入5.25億元。

——科學(xué)技術(shù)支出22.59億元,，增長(zhǎng)102%,，主要是加大了對(duì)企業(yè)科技研發(fā)及其新興產(chǎn)業(yè)的支持力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。

——文化體育與傳媒支出18.1億元,，增長(zhǎng)44%,。主要支出項(xiàng)目是：城市形象宣傳2.17億元，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展3.12億元,，文化惠民及群眾體育1.37億元,，文物保護(hù)及博物館建設(shè)1.46億元，文化產(chǎn)業(yè)增資擴(kuò)股4億元,。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出37.3億元,，剔除20xx年社保項(xiàng)目不可比支出等投入后增長(zhǎng)6.9%。主要支出項(xiàng)目是：離退休經(jīng)費(fèi)13.31億元,，退役安置10.88億元,，城鄉(xiāng)居民最低生活保障1.78億元，落實(shí)就業(yè)補(bǔ)助政策4.56億元,，落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)福利及救助政策2.08億元,。

——醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.29億元，增長(zhǎng)19.7%,。主要支出項(xiàng)目是：公立醫(yī)院建設(shè)及改革支出7.61億元,，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出14.13億元，城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)支出2.44億元,。

——節(jié)能環(huán)保支出28.16億元,，增長(zhǎng)75.6%。主要支出項(xiàng)目是：新能源汽車(chē)補(bǔ)助11.01億元,，大氣,、水體等治污減霾支出11.43億元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.67億元,，增長(zhǎng)2.9%,。主要支出項(xiàng)目是：開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出65.2億元，緩堵保暢等城市交通重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投入32.47億元,，城棚改配套基礎(chǔ)設(shè)施15.05億元,。

——農(nóng)林水支出11.81億元，下降16.2%,，主要是將部分原在市級(jí)列支的市對(duì)區(qū)縣水利建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助改列區(qū)縣支出,。主要支出項(xiàng)目是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼1.5億元，重點(diǎn)水利,、農(nóng)田水利工程建設(shè)及運(yùn)維支出7億元,。

——交通運(yùn)輸支出34.62億元，增長(zhǎng)15.1%,。主要支出項(xiàng)目是：公路改擴(kuò)建3億元,，火車(chē)站改擴(kuò)建4億元,，農(nóng)村二級(jí)公路網(wǎng)化工程還貸8.13億元，渭北大橫線(xiàn)回購(gòu)4億元,，公交惠民補(bǔ)貼等支出11.71億元,，公路養(yǎng)護(hù)1.1億元。

——資源勘探電力信息等支出31.52億元,，增長(zhǎng)7.5%,。主要支出項(xiàng)目是：工業(yè)發(fā)展5.7億元，開(kāi)發(fā)區(qū)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展11.8億元,，區(qū)縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)1.1億元,，中小企業(yè)發(fā)展2.63億元。

——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11.67億元,，增長(zhǎng)2.7%,。主要支出項(xiàng)目是：三產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)4.86億元，服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)2億元,，外貿(mào)發(fā)展1.11億元,，旅游宣傳促銷(xiāo)、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.9億元,。

——金融支出0.49億元,，剔除20xx年金融機(jī)構(gòu)增資擴(kuò)股等一次性支出后可比增長(zhǎng)29.2%。

——國(guó)土海洋氣象等支出0.7億元,，下降42.2%,，主要是將原在本科目列支的國(guó)土運(yùn)行費(fèi)改列到一般公共服務(wù)支出科目。

——住房保障支出42.02億元,，增長(zhǎng)2%,。

——糧油物資儲(chǔ)備支出1.48億元,，增長(zhǎng)9.4%。

市級(jí)一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目按經(jīng)濟(jì)科目列示：

——工資福利支出36.15億元,。主要項(xiàng)目是：基本工資10.92億元,，津貼補(bǔ)貼15.5億元，績(jī)效工資3.13億元,。

——商品和服務(wù)支出85.89億元。主要項(xiàng)目是：辦公費(fèi)、水電費(fèi)等運(yùn)行支出53.46億元,，其他商品和服務(wù)支出32.43億元。

——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.13億元,。主要項(xiàng)目是：離退休費(fèi)17.38億元,，住房公積金4.2億元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.55億元,。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇十四

（一）部門(mén)職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置,；

負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理,。組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作,。負(fù)責(zé)森林、草原,、濕地資源的監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)野生陸生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類(lèi)自然保護(hù)地,。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。

林業(yè)局單位為正科級(jí)全額撥款行政（或事業(yè)）單位,，內(nèi)設(shè)辦公室,、人事等7個(gè)職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心,，湖南中方舞水國(guó)家濕地公園等2個(gè)公園,，下設(shè)康龍自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì),、山林糾紛調(diào)處中心3個(gè)二級(jí)單位,。

（二）人員情況；

核定編制140人,，其中：行政編制50人,，事業(yè)編制89人，工勤編1人,。實(shí)有在職人數(shù)145人,，離退休人員91。

（三）部門(mén)年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù),；

年度總體任務(wù)：加強(qiáng)林業(yè)建設(shè),，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)綠色中方,。

重點(diǎn)工作任務(wù)：

1,、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員293名；

2,、對(duì)全縣的59.4330萬(wàn)畝生態(tài)公益林（中央級(jí)生態(tài)公益林54.76萬(wàn)畝,，省級(jí)4.673萬(wàn)畝）進(jìn)行日常管護(hù)，提高林農(nóng)收入,。

3,、完成27.73萬(wàn)畝集體及個(gè)人天保林資金473.28萬(wàn)元發(fā)放。

4,、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè),。

5,、完成中方縣《生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》和《森林認(rèn)證》文本編制工作，通過(guò)國(guó)家森林城市評(píng)審工作,。

6,、完成20xx年義務(wù)植樹(shù)基地建設(shè)新造林80畝，綠化成活率達(dá)85%,。

7,、自然保護(hù)地整合優(yōu)化（濕地公園200萬(wàn)元）建設(shè)項(xiàng)目。

8,、對(duì)中方縣境內(nèi)的古樹(shù)名木進(jìn)行掛牌保護(hù),，對(duì)遺漏的古樹(shù)名木進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。

9,、完成中央財(cái)政油茶低產(chǎn)林改造項(xiàng)目計(jì)劃10000畝,，涉及7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個(gè)村161個(gè)小班，其中撫育改造6000畝,，品種改造4000畝,，主要分布瀘陽(yáng)、花橋,、中方,、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（四）部門(mén)年度整體收支情況,，包括當(dāng)年預(yù)算收入,、預(yù)算支出和專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購(gòu)情況等,。

20xx年部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況,。收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括專(zhuān)項(xiàng)收入,、罰沒(méi)收入等收入,；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi),。

1,、預(yù)算收入：20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款2,208.51萬(wàn)元,，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助2,510.9萬(wàn)元,。年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬(wàn)元,，共計(jì)5552.92萬(wàn)元,。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬(wàn)元（年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款282.15萬(wàn)元），年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬(wàn)元,，共5682.41萬(wàn)元,。

2,、預(yù)算支出：20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬(wàn)元,，年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬(wàn)元,，全年預(yù)算數(shù)5682.41萬(wàn)元。其中基本支出1923.92萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出3758.48萬(wàn)元,。

3、專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況：20xx年專(zhuān)項(xiàng)資金3758.48萬(wàn)元,，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬(wàn)元,，農(nóng)林水支出3260.19萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債安排的支出20.48萬(wàn)元,。我局建立嚴(yán)格的專(zhuān)項(xiàng)資金管理體系,，嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金支出的條件和要求對(duì)項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位,。成立了林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,，由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)召開(kāi)有關(guān)會(huì)議,，協(xié)調(diào)各方關(guān)系,，強(qiáng)化組織保障。二是管理制度到位,。根據(jù)上級(jí)資金管理辦法及相關(guān)財(cái)經(jīng)法律,、法規(guī)，撰寫(xiě)了《中方縣林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》及相關(guān)財(cái)務(wù)管理措施,。對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付和專(zhuān)賬核算,，使各項(xiàng)目資金真正做到專(zhuān)項(xiàng)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用,，確保資金無(wú)擠占,、挪用、串用等現(xiàn)象,。三是資金發(fā)放程序到位,。嚴(yán)格規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金的發(fā)放程序，對(duì)發(fā)放給林農(nóng)個(gè)人部分和護(hù)林員的補(bǔ)助資金,，一律通過(guò)縣財(cái)政“一卡通”方式發(fā)放,，同時(shí)對(duì)各專(zhuān)項(xiàng)資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監(jiān)督到位,。嚴(yán)格按內(nèi)容支出,，賬目清楚，財(cái)政局,、林業(yè)局加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督和審計(jì),，確保專(zhuān)款專(zhuān)用,。

4、三公經(jīng)費(fèi)：20xx年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元,，公車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)出國(guó)費(fèi)0；公務(wù)接待批次20次,，公務(wù)接待人次70人,，與去年相比，公務(wù)接待費(fèi)減少1.58萬(wàn)元,。

5,、政府采購(gòu)情況：20xx年政府采購(gòu)支出970.79萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出58.99萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程支出664.8萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)支出247萬(wàn)元。

6,、其他：會(huì)議費(fèi)支出情況：20xx年決算會(huì)議費(fèi)為0.28萬(wàn)元,，比去年決算減少0.72萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)支出情況：20xx年決算培訓(xùn)費(fèi)為0.68萬(wàn)元,，比去年減少了1.19萬(wàn)元,。

（五）部門(mén)年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，包括：財(cái)政資金支出達(dá)到的效果情況,、社會(huì)滿(mǎn)意度認(rèn)可情況等,。

財(cái)政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行,，各項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目的開(kāi)展,，推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑,。天保林以及生態(tài)公益林的保護(hù),，造林工程、森林撫育,、油茶改造等工程的實(shí)施,，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時(shí)，吸納部分農(nóng)村勞動(dòng)力,，增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì),，有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，緩解了剩余農(nóng)村勞動(dòng)力問(wèn)題,，是生態(tài)扶貧的重要組成部分,。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對(duì)水源涵養(yǎng)、水土保持,、防護(hù),、生態(tài)旅游,、生物多樣性,、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護(hù)作用。加強(qiáng)森林保護(hù),，大力推進(jìn)森林管理機(jī)制創(chuàng)新,，積極推行森林健康新理念，加大無(wú)公害防治力度,，強(qiáng)化森防基礎(chǔ)能力建設(shè),加大檢疫執(zhí)法力度,，對(duì)防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用,。

通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查和走訪(fǎng)的形式,，對(duì)滿(mǎn)意度指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)查和分析，林農(nóng)和服務(wù)對(duì)象對(duì)財(cái)政資金的使用情況基本滿(mǎn)意,，滿(mǎn)意度達(dá)90%以上,。

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程情況，包括評(píng)價(jià)方法,、工作程序等,；

1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則：

1,、科學(xué)規(guī)范：注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性,、效率性和有效性，運(yùn)用科學(xué)合理的方法,，按照規(guī)范的程序,，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀(guān)、公正的反映,。

2,、統(tǒng)籌兼顧：績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重,，相互銜接,。在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),。

3,、激勵(lì)約束：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整,、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性?huà)煦^,，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向。即：有效要保障、低效要壓減,、無(wú)效要問(wèn)責(zé),。

4、公開(kāi)透明：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開(kāi),，并自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督,。

2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程,。收集項(xiàng)目資料,，全面了解建設(shè)項(xiàng)目管理制度和流程、資金使用情況,、受益群體的反饋情況,，在收集和審核項(xiàng)目資料的基礎(chǔ)上，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，并進(jìn)一步修改和完善,，最后根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù)，進(jìn)行了分析,，得出評(píng)價(jià)結(jié)論,。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況，如：得分情況（或檔次）,、預(yù)算編制和執(zhí)行情況,、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況,，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等,。

根據(jù)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效檢查情況，財(cái)政資金整體績(jī)效分值100分,，從預(yù)算編制和執(zhí)行情況,、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況,，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等方面總體評(píng)價(jià),，實(shí)得92.8分，被評(píng)為“優(yōu)”等級(jí),。（附件1）

（一）黨的建設(shè)不斷深入,，進(jìn)一步激發(fā)了隊(duì)伍活力。一是主題教育深入開(kāi)展,。按照“學(xué)史明理,、學(xué)史增信、學(xué)史崇德,、學(xué)史力行”黨史教育總要求,，制定了《中方縣林業(yè)局開(kāi)展黨史教育實(shí)施方案》,，組建了專(zhuān)門(mén)工作班子，狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育,。高標(biāo)準(zhǔn)召開(kāi)黨組中心組學(xué)習(xí)12次,，干部職工集中學(xué)習(xí)10余次。同時(shí)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,，篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問(wèn)題4個(gè),，形成了森林資源管理、森林防火,、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報(bào)告8份,，主題教育開(kāi)展成效明顯,。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴(yán)從實(shí),。堅(jiān)持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排,、同考核,，做到了“兩手抓，兩手硬”,。傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會(huì)議精神 11 次,，召開(kāi)專(zhuān)題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》,。嚴(yán)格執(zhí)行廉政談話(huà)制度,，以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點(diǎn)對(duì)點(diǎn)約談等形式，開(kāi)展廉政談話(huà)60余人次,，層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求,。同時(shí)深入開(kāi)展項(xiàng)目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題等專(zhuān)項(xiàng)整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理,、工作履職問(wèn)題線(xiàn)索數(shù)7件,，受理各類(lèi)信訪(fǎng)件24起，其中1起直接查辦,，立案1起,。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2起，工作履職5起,。共查處人數(shù)8人,，其中組織處理3人，黨紀(jì)政務(wù)重處分4人, 有效落實(shí)了“兩個(gè)責(zé)任”,。三是深入推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè),。嚴(yán)格落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定,，堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,堅(jiān)持精準(zhǔn)科學(xué)選人用人,，20xx年完成了1名局工會(huì)主席選舉配置,，2名高級(jí)工程師，1名中級(jí)工程師晉升工作,，進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu),，調(diào)動(dòng)了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。,。

(二)造林綠化穩(wěn)步推進(jìn),，進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成,。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)全市20xx年?duì)I造林生產(chǎn)計(jì)劃的通知》（懷林造{20xx}103號(hào)）文件精神,。下達(dá)給中方縣20xx年度營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)為5萬(wàn)畝，其中：人工造林0.5萬(wàn)畝(其中油茶0.4萬(wàn)畝),；油茶低改1.5萬(wàn)畝,；退化林修復(fù)0.4萬(wàn)畝；封山育林0.6萬(wàn)畝,，森林撫育2.0萬(wàn)畝,。截至目前，全縣全面完成了市局下達(dá)5萬(wàn)畝營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù),，為計(jì)劃任務(wù)的100%,，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝）,，為計(jì)劃任務(wù)的123.38%,；油茶低改15000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%,；退化林修復(fù)4000畝,，為計(jì)劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝,，為計(jì)劃任務(wù)的100%,；森林撫育20000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%,。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續(xù)推進(jìn),。繼續(xù)實(shí)施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程，并將其納入20xx年政府工作報(bào)告范疇,，明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實(shí),，定期調(diào)度；開(kāi)展了“森林督察”,、“林地一張圖”,、“森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查”工作；根據(jù)《湖南省省級(jí)生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》（20xx-2023年）,現(xiàn)已經(jīng)完成縣級(jí)生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作,，編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃（20xx-2023年）》,。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作,，為下一步石漠化治理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（三）森林城市創(chuàng)建全面鋪開(kāi),，進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式,。一是組織開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。以創(chuàng)建國(guó)家森林城市為契機(jī),，切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹(shù)工作,。今年“3.12”植樹(shù)節(jié)期間，通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)帶頭,、群眾參與各單位送樹(shù)苗在自來(lái)水廠(chǎng)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),，植樹(shù)節(jié)期間,，全縣共計(jì)6.3萬(wàn)人參加義務(wù)植樹(shù)，共植樹(shù)70萬(wàn)余株,。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作,。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個(gè)“牛鼻子”,，及時(shí)謀劃創(chuàng)森宣傳工作,，制定了創(chuàng)建國(guó)家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”,、公交站臺(tái)等大力宣傳森林城市創(chuàng)建,；并利用“愛(ài)鳥(niǎo)周”、“植樹(shù)節(jié)”,、“濕地日”等重要節(jié)點(diǎn),，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機(jī)報(bào),、邊城晚報(bào),、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會(huì)營(yíng)造了良好的創(chuàng)森氛圍,。三是認(rèn)真編制森林城市總體規(guī)劃,。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料,，聽(tīng)取社會(huì)各界意見(jiàn)建議,，編制了《中方縣國(guó)家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》，現(xiàn)已提交省林業(yè)局進(jìn)行評(píng)審,。

（四）資源保護(hù)不斷加強(qiáng),，進(jìn)一步維護(hù)了生態(tài)安全。一是嚴(yán)守森林火災(zāi)底線(xiàn),。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹(shù)立大局意識(shí),、責(zé)任意識(shí),，認(rèn)真履森林防滅火工作職責(zé)，按照“全力防,、配合救”的總體要求,，進(jìn)一步強(qiáng)化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng)，努力保障全縣森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全,。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)3個(gè),，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有52人，全縣護(hù)林員防滅火應(yīng)急分隊(duì)共40人（中方片區(qū)10人,，瀘陽(yáng)片區(qū)10人,，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人）,，康龍自然保護(hù)區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有30人,，對(duì)應(yīng)急分隊(duì)人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn)，共開(kāi)展演練4場(chǎng)次,，參加演練人員580余人,。全縣無(wú)重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開(kāi)展松材線(xiàn)蟲(chóng)病防控攻堅(jiān)戰(zhàn),。認(rèn)真做好松材線(xiàn)蟲(chóng)病的普查和日常監(jiān)測(cè)工作,。嚴(yán)格按照《松材線(xiàn)蟲(chóng)病普查抽樣檢測(cè)辦法》、《松材線(xiàn)蟲(chóng)病防治技術(shù)方案》的要求,，制定《中方縣20xx松材線(xiàn)蟲(chóng)病秋季專(zhuān)項(xiàng)普查工作方案》,，根據(jù)全縣松林的分布特點(diǎn)，開(kāi)展秋季普查,，劃定重點(diǎn)普查區(qū)域和重點(diǎn)預(yù)防區(qū)域,，采用線(xiàn)路踏查與標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行普查，發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹(shù)按要求取樣,，進(jìn)行室內(nèi)分離鏡檢,，做好檢測(cè)記錄，截至20xx年10月30日,，調(diào)查松林面積17.35萬(wàn)畝,，其中疫情小班18個(gè)，發(fā)生面積0.0703萬(wàn)畝,，枯死松樹(shù)68株,，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)，上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條,，及時(shí)將普查結(jié)果上報(bào),。在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展松材線(xiàn)蟲(chóng)病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)把木材加工,、運(yùn)輸,、疫木處置等關(guān)口,，嚴(yán)防疫情擴(kuò)散。三是筑牢森林資源保護(hù)防線(xiàn),。嚴(yán)厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng),，從源頭上保護(hù)森林資源。開(kāi)展了森林督查,、“清風(fēng)行動(dòng)”,、“綠網(wǎng)行動(dòng)”“洞庭清波”涉林問(wèn)題整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)等一系列專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)，重點(diǎn)查處非法占用林地,、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動(dòng)物等違法行為,。截至目前，全縣共查處各類(lèi)行政案件64起,，其中：亂砍濫伐案件20起,，共計(jì)99.455立方米；非法占用林地案件43起,，共計(jì)7.9744公頃,；防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟(jì)損失13.19萬(wàn)元,。通過(guò)一系列的專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng),，有效地震懾了不法分子，營(yíng)造了良好管護(hù)氛圍,，實(shí)現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平,，維護(hù)了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。

（五）林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展,，進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟(jì)。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展,，積極對(duì)接全省林業(yè)四個(gè)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，全力推進(jìn)木竹、油茶,、林下經(jīng)濟(jì),、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)穩(wěn)定在21.4億元以上,。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè),。高標(biāo)準(zhǔn)完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬(wàn)畝新造任務(wù),。同時(shí),，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，充分發(fā)揮職能部門(mén)作用,，搭建銀企合作平臺(tái),，舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會(huì),，著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴,、融資慢等問(wèn)題,。目前，全縣共有2家油茶企業(yè),、3專(zhuān)業(yè)合作社,、15個(gè)種植大戶(hù)達(dá)成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬(wàn)元,。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè),。堅(jiān)持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境,、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來(lái)抓,。通過(guò)組織項(xiàng)目申報(bào)、教育培訓(xùn),、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區(qū)農(nóng)博會(huì)”,、“20xx年中國(guó)西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”等多種形式，不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次,、上規(guī)模,，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)2家，年產(chǎn)值2.4億元,。三是著力培育林業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn),。認(rèn)真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢(shì)，結(jié)合懷化實(shí)際,，著力推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì),、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn),、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞,，年銷(xiāo)售50萬(wàn)羽，年產(chǎn)值4000萬(wàn)元,；中方鎮(zhèn)站坪村,，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬(wàn)元,；近些年,，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護(hù)區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游,，吸引游客20萬(wàn)余人次,，創(chuàng)造收入4000余萬(wàn)元。

（六）林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民,。一是落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制,。全縣公益林面積59.433萬(wàn)畝，補(bǔ)助資金995.5萬(wàn)元,，覆蓋2.7萬(wàn)戶(hù),，人口10.8萬(wàn)人，戶(hù)均年增加收入368元,。落實(shí)的天然林保護(hù)管護(hù)補(bǔ)助面積29.58萬(wàn)畝,，落實(shí)管護(hù)補(bǔ)助資金458.49萬(wàn)元，覆蓋1.3萬(wàn)戶(hù),，人口5.2萬(wàn)人,，戶(hù)均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶,。自20xx年啟動(dòng)選聘貧困戶(hù)擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員工作以來(lái),，目前每年可幫助解決貧困戶(hù)就業(yè)281戶(hù)，落實(shí)生態(tài)管護(hù)扶貧資金281萬(wàn)元,，戶(hù)均年創(chuàng)收入1萬(wàn)元惠及1124人,。選聘公益林護(hù)林員103人，解決就業(yè)103人,，戶(hù)均年創(chuàng)收入0.8萬(wàn)多元,，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作,。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹(shù)村,。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來(lái)抓，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃,，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、鄉(xiāng)村綠化、戶(hù)容戶(hù)貌整修,，基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè),。

存在的主要問(wèn)題：預(yù)算過(guò)程績(jī)效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善,；全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強(qiáng),；對(duì)自身預(yù)算績(jī)效管理不到位,，需進(jìn)一步落實(shí)；各業(yè)務(wù)股室填報(bào)預(yù)算數(shù)字存在不及時(shí)不準(zhǔn)確不全面,，需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力,。

原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理的監(jiān)督管理不到位。

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，精心組織,，逐步推開(kāi)，實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋,。二是完善相關(guān)制度,，推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐,。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇十五

今年以來(lái),，我縣認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省,、市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的決策部署,，以“預(yù)算績(jī)效管理改革攻堅(jiān)年”活動(dòng)為契機(jī)，高起點(diǎn)定位,，高標(biāo)準(zhǔn)要求,，圍繞實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，穩(wěn)步推進(jìn)全方位,、全過(guò)程,、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)，取得了明顯成效?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下,。

（一）強(qiáng)化組織保障和制度建設(shè)，提升績(jī)效管理工作的定力

1,、縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視，高位推動(dòng),?？h委、縣政府高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作,，把績(jī)效管理納入全縣“三重”（重要工作,、重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目）工作體系,，明確一名縣委常委牽頭推進(jìn),；

實(shí)行縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“創(chuàng)新突破項(xiàng)目”督導(dǎo)包保制度，預(yù)算績(jī)效工作由縣委常委,、副縣長(zhǎng)王洪正督辦,，王縣長(zhǎng)專(zhuān)門(mén)主持召開(kāi)了全縣部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)議安排部署試點(diǎn)擴(kuò)面工作。將預(yù)算績(jī)效管理工作納入縣委理論中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容,，以“全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理改革努力打造透明高效責(zé)任政府”為主題,，舉辦了縣委理論學(xué)習(xí)中心組報(bào)告會(huì)暨干部素質(zhì)提升大講堂。縣委改革辦將績(jī)效管理工作納入改革臺(tái)賬,，每月調(diào)度工作開(kāi)展情況,，印發(fā)至部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn),。

2,、逐步健全完善管理制度體系。以縣委文件印發(fā)了《關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》,；

出臺(tái)了縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)等管理辦法和項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)工作規(guī)程,，逐步完善1+n的績(jī)效管理制度體系,，為開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作提供了有力的制度支撐。

（二）筑牢全過(guò)程業(yè)務(wù)根基,，提升績(jī)效管理工作的效力

1,、開(kāi)展事前評(píng)估，增強(qiáng)決策前瞻性,。將預(yù)算績(jī)效管理關(guān)口前移,，出臺(tái)了《縣縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》，自20xx年起,，所有縣級(jí)擬新出臺(tái)通過(guò)預(yù)算資金安排的重大政策和項(xiàng)目均需開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估,，財(cái)政重點(diǎn)評(píng)估立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性,、績(jī)效目標(biāo)合理性,、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等,，評(píng)估結(jié)果作為財(cái)政評(píng)審和預(yù)算安排的依據(jù),。目前完成了2個(gè)政策和3個(gè)項(xiàng)目的事前評(píng)估。

2,、優(yōu)化績(jī)效目標(biāo),，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理全覆蓋。將績(jī)效目標(biāo)管理范圍擴(kuò)大到所有縣級(jí)財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出,，涵蓋一般公共預(yù)算,、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,。按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”原則，將績(jī)效目標(biāo)編制與資金預(yù)算同步安排,，同步批復(fù)。對(duì)部門(mén)申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)，采取“財(cái)政+部門(mén)+專(zhuān)家”聯(lián)審方式,，通過(guò)“二上二下”程序,，提高了編報(bào)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)編制內(nèi)容完整,、要素關(guān)聯(lián),、指標(biāo)科學(xué)、細(xì)化量化,。20xx年納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目700多個(gè),，涉及金額25.6億元。

3,、做實(shí)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,。制定了《縣縣級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》，按照“誰(shuí)支出,、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,，指導(dǎo)部門(mén)單位對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展日常監(jiān)控，目前各業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)20xx年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)了1-8月份績(jī)效監(jiān)控情況表,，績(jī)效科牽頭業(yè)務(wù)科室正在組織審核,，對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，分門(mén)別類(lèi)提出處置的建議措施,。

4,、加大重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。以績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ),，對(duì)財(cái)政投資100萬(wàn)元以上的社會(huì)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目全部由部門(mén)開(kāi)展自評(píng),。縣財(cái)政選擇一些社會(huì)關(guān)注度高,、涉及面廣,、金額較大的項(xiàng)目開(kāi)展再評(píng)價(jià)，20xx年選取了9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià),，20xx年選擇了25個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展評(píng)價(jià),，涉及財(cái)政資金8.4億元。

5,、深入推進(jìn)部門(mén)整體績(jī)效管理,。作為省財(cái)政廳確定的部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)縣之一，20xx年,，我縣選擇縣人力資源和社會(huì)保障局,、水務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局,、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心,、殘聯(lián)5個(gè)部門(mén)開(kāi)展縣級(jí)部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn),。按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)，5個(gè)試點(diǎn)部門(mén)已經(jīng)全部完成20xx年指標(biāo)體系構(gòu)建,、20xx年績(jī)效目標(biāo)設(shè)置,、20xx年績(jī)效自評(píng)工作。今年,，我縣進(jìn)一步擴(kuò)大部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)范圍,，試點(diǎn)部門(mén)增加到20個(gè)，目前各部門(mén)正在進(jìn)行指標(biāo)體系構(gòu)建,。

6,、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，真正發(fā)揮績(jī)效“指揮棒”作用,。建立評(píng)價(jià)反饋整改機(jī)制,，評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋部門(mén)，并跟蹤整改落實(shí)情況,，進(jìn)一步提升項(xiàng)目管理質(zhì)量,。財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果好的繼續(xù)安排預(yù)算資金，評(píng)價(jià)結(jié)果差的取消預(yù)算,，如20xx年評(píng)價(jià)的一個(gè)項(xiàng)目較差,，縣政府取消與項(xiàng)目方合作，財(cái)政不再安排預(yù)算,。通過(guò)對(duì)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,，開(kāi)展存量資金清理，20xx年累計(jì)收回部門(mén)存量資金2600多萬(wàn)元,。建立部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效考核制度,，并納入全縣綜合考核體系。

（三）實(shí)行預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi),，增強(qiáng)績(jī)效透明度,。

建立績(jī)效信息向社會(huì)公開(kāi)制度。20xx年,，縣財(cái)政局將2個(gè)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告在對(duì)外網(wǎng)站上公開(kāi),，同時(shí)組織70個(gè)一級(jí)單位把所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)同部門(mén)預(yù)算在縣政府的網(wǎng)站公開(kāi)。實(shí)行績(jī)效信息向人大報(bào)告制度,。向縣人大報(bào)告財(cái)政決算和部門(mén)決算的同時(shí)呈送了去年9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)報(bào)告,，8月份報(bào)送了3個(gè)試點(diǎn)部門(mén)整體績(jī)效管理自評(píng)情報(bào)告。

一是部門(mén)自評(píng)質(zhì)量有待進(jìn)一步提高,。我縣重點(diǎn)項(xiàng)目雖然實(shí)行了自評(píng)全覆蓋,，但部分預(yù)算單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不夠熟悉，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位,，出具的自評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)項(xiàng)目取得的績(jī)效,、經(jīng)驗(yàn)介紹的多,，對(duì)存在的問(wèn)題介紹的少，沒(méi)有公正客觀(guān)評(píng)價(jià)項(xiàng)目情況,，造成評(píng)價(jià)結(jié)果的利用率存在偏差,，不能真正地促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

二是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果利用率不高,。目前階段，財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)都是事后評(píng)價(jià),，評(píng)價(jià)結(jié)果好壞,，不能很好地應(yīng)用到項(xiàng)目管理中去。

三是績(jī)效管理信息化程度不高,。目前,，我縣績(jī)效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)，不能完整地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目庫(kù),、預(yù)算信息,、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通,。

三,、下步工作打算與建議

一是進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度。以《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》為引領(lǐng),，緊緊圍繞“全方位,、全過(guò)程、全覆蓋”的總目標(biāo)總要求,，進(jìn)一步完善我縣全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理一系列制度辦法,，健全“1+n”制度體系。

二是扎實(shí)推進(jìn)部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn),。進(jìn)一步把握工作要求,，創(chuàng)新工作思路，加強(qiáng)指導(dǎo)督導(dǎo),，推進(jìn)試點(diǎn)工作取得預(yù)期成效,，為全面鋪開(kāi)部門(mén)整體績(jī)效管理積累經(jīng)驗(yàn)。

三是夯實(shí)信息基礎(chǔ)支撐,。盡快啟用財(cái)政業(yè)務(wù)一體化平臺(tái),，依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度。

建議：

中央和省級(jí)將用3年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋,，我縣《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》明確,，用3-5年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理全覆蓋，構(gòu)建全方位,、全過(guò)程,、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,，尤其是預(yù)算績(jī)效管理工作納入黨委政府考核體系，今后績(jī)效管理工作就是常態(tài)化工作,。這項(xiàng)工作任務(wù)很艱巨,，系統(tǒng)性強(qiáng)，目前改革進(jìn)程中還有不少困難和壓力,，我們建議上級(jí)多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),，讓從事績(jī)效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作，成為績(jī)效管理專(zhuān)家,，能夠指導(dǎo)部門(mén)單位順利開(kāi)展工作,，同時(shí)能夠監(jiān)督聘請(qǐng)的第三方的工作，保證工作質(zhì)量,。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告封面篇十六

據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)<部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)方案>的通知》（閩財(cái)績(jī)〔20xx〕21號(hào)）等相關(guān)文件要求,，我局高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，積極推進(jìn)“事后算賬”向“事前有計(jì)劃,，事中有控制,，事后有總結(jié)分析和考核”轉(zhuǎn)變，部門(mén)預(yù)算管理更加規(guī)范,、資金使用效益和效率得到進(jìn)一步提高?，F(xiàn)將20xx年部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)總結(jié)報(bào)告如下：

(一)專(zhuān)項(xiàng)資金安排情況

我局部門(mén)預(yù)算單位包括：局本級(jí)、省糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所,、福建工貿(mào)學(xué)校,、福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校、省糧油科學(xué)技術(shù)研究所（只撥離退休人員經(jīng)費(fèi)）等5個(gè)單位,。20xx年本部門(mén)預(yù)算中安排專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目19個(gè),，金額33636.05萬(wàn)元，其中：省級(jí)一般公共預(yù)算撥款30365.05萬(wàn)元,；財(cái)政代管資金撥款870萬(wàn)元,；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款275萬(wàn)元；單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金2126萬(wàn)元,。其中省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目3個(gè)16600萬(wàn)元,，部門(mén)建設(shè)（含業(yè)務(wù)費(fèi)）專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目13個(gè)10661.05萬(wàn)元，其他專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目1個(gè)1800萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目區(qū)分如下：

1.省委省政府已確定的專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目5個(gè)27900萬(wàn)元,，具體區(qū)分如下：

(1)引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目20xx萬(wàn)元為省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目；

(2)市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元為省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目,；

(3)省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元;

(4)糧食加工能力應(yīng)急保障資金項(xiàng)目20xx萬(wàn)元為省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目,；

(5)省級(jí)儲(chǔ)備訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目4800萬(wàn)元。

2.其他專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目1個(gè)：軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼1800萬(wàn)元(為涉密項(xiàng)目),。

3.本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目8個(gè)642.25萬(wàn)元,，具體區(qū)分如下：

(1)糧食財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表經(jīng)費(fèi)9.5萬(wàn)元;

(2)全社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)28.5萬(wàn)元,；

(3)糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)28.5萬(wàn)元；

(4)糧食專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)230萬(wàn)元,；

(5)糧食應(yīng)急指揮部經(jīng)費(fèi)14.25萬(wàn)元,；

(6)省內(nèi)外產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)作經(jīng)費(fèi)161.5萬(wàn)元；

(7)局屬關(guān)停企業(yè)離休干部,、512退休干部津補(bǔ)貼及管理經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元,；

(8)政策性用糧質(zhì)量及原糧衛(wèi)生抽查監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)95萬(wàn)元。

4.福建省糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所“產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)”項(xiàng)目22.8萬(wàn)元,。

5.福建工貿(mào)學(xué)?！敖逃?jīng)費(fèi)收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項(xiàng)目401萬(wàn)元。

6.福建經(jīng)貿(mào)學(xué)?！敖逃?jīng)費(fèi)收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項(xiàng)目2870萬(wàn)元。

(二)預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

20xx年我局積極探索預(yù)算績(jī)效管理工作,，推進(jìn)“事后算賬”向“事前有計(jì)劃,，事中有控制，事后有總結(jié)分析和考核”轉(zhuǎn)變,，規(guī)范和加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算管理,，提高預(yù)算資金的使用效益和效率。

1.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理制度學(xué)習(xí),。為提高預(yù)算績(jī)效管理水平,，我局第一時(shí)間組織績(jī)效評(píng)價(jià)小組及局屬單位有關(guān)人員學(xué)習(xí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)相關(guān)文件，統(tǒng)一思想,、提高認(rèn)識(shí),，樹(shù)立財(cái)政資金的使用要有效率及效益的理念。

2.加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè),。局屬各預(yù)算單位加強(qiáng)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制建設(shè),，不斷健全預(yù)算編制、審批,、執(zhí)行,、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度。高標(biāo)準(zhǔn)做好本單位年度支出預(yù)算資金安排工作,，進(jìn)一步規(guī)范了基本支出和專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用,。

3.加快下達(dá)部門(mén)二次分配預(yù)算指標(biāo)進(jìn)度。會(huì)同省財(cái)政廳按照《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于下達(dá)20xx年度市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助資金的通知》（閩財(cái)建指〔20xx〕23號(hào)）,、《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于下達(dá)20xx年市縣企業(yè)引糧入閩補(bǔ)助資金的通知》（閩財(cái)建指〔20xx〕82號(hào)）和《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于下達(dá)20xx年糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》（閩財(cái)建指〔20xx〕200號(hào)）要求及時(shí)分配項(xiàng)目資金,，下達(dá)進(jìn)度100%。

4.充分發(fā)揮績(jī)效管理專(zhuān)家指導(dǎo)作用,。我局有4位同志為部門(mén)績(jī)效管理專(zhuān)家?guī)斐蓡T,，通過(guò)專(zhuān)家?guī)炱脚_(tái)可學(xué)習(xí)借鑒省直兄弟部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法,，指導(dǎo)我局扎實(shí)開(kāi)展績(jī)效管理工作，為我局部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理奠定了良好的基礎(chǔ),。

(三)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

20xx年我局部門(mén)的績(jī)效評(píng)價(jià)涵蓋全過(guò)程,，包括事前(預(yù)算申報(bào)階段)、事中(預(yù)算執(zhí)行階段)和事后(預(yù)算完成階段),。

1.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于做好省直預(yù)算單位20xx年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào))要求,，我局確定對(duì)20xx年度省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目、市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目,、引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)等3個(gè)項(xiàng)目使用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),。所選3個(gè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金合計(jì)預(yù)算金額16610.90萬(wàn)元，占我局20xx年度部門(mén)決算專(zhuān)項(xiàng)資金26635萬(wàn)元的62.36%,。同時(shí),，我局在全面扎實(shí)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的基礎(chǔ)上，撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)匯總報(bào)告,，績(jī)效自評(píng)工作經(jīng)省財(cái)政廳評(píng)審為“良好”等次,。

2.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于批復(fù)福建省糧食局20xx年度部門(mén)預(yù)算的通知》(閩財(cái)指〔20xx〕66號(hào))，我局部門(mén)預(yù)算中將“市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”項(xiàng)目預(yù)算資金12600萬(wàn)元,、“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”項(xiàng)目預(yù)算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”項(xiàng)目預(yù)算資金20xx萬(wàn)元,、省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目資金4800萬(wàn)元等5個(gè)項(xiàng)目作為事前績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。

3.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕4號(hào))要求,，我局屬自行監(jiān)控部門(mén),。20xx年財(cái)政安排我局部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算資金為33636.05萬(wàn)元，剔除涉密項(xiàng)目“軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼”1800萬(wàn)元,，實(shí)際納入監(jiān)控項(xiàng)目資金為31836.05萬(wàn)元,。確定對(duì)引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金20xx萬(wàn)元、市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元,、省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元,、糧食加工能力應(yīng)急保障資金20xx萬(wàn)元、省級(jí)儲(chǔ)備訂單直接補(bǔ)貼4800萬(wàn)元等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展自行監(jiān)控,，資金量達(dá)到專(zhuān)項(xiàng)支出的87.63%,，已按要求實(shí)施事中績(jī)效監(jiān)控評(píng)價(jià)。

4.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于編報(bào)20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào))要求,，我局編報(bào)了20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo),，并經(jīng)省財(cái)政廳審核確認(rèn)。

(一)績(jī)效目標(biāo)管理

1.項(xiàng)目覆蓋情況,。我局20xx年在績(jī)效目標(biāo)編報(bào)范圍內(nèi)確定申報(bào)5個(gè)項(xiàng)目：糧食加工能力應(yīng)急保障資金20xx萬(wàn)元,，引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金20xx萬(wàn)元，市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元，省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元和省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目4800萬(wàn)元作為20xx年績(jī)效目標(biāo)對(duì)象,。其他專(zhuān)項(xiàng)資金“軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼”1800萬(wàn)元為涉密項(xiàng)目,，不申報(bào)績(jī)效目標(biāo)，達(dá)到項(xiàng)目覆蓋要求,，自評(píng)得8分,。

2.資金覆蓋率。20xx年我局編報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目金額27900萬(wàn)元,，占年初批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目資金總額31836.05萬(wàn)元（剔除涉密項(xiàng)目1800萬(wàn)元）的87.63%,，達(dá)到省財(cái)政廳要求的“編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的專(zhuān)項(xiàng)資金占本部門(mén)20xx年度專(zhuān)項(xiàng)資金總量的比例不得低于60%”標(biāo)準(zhǔn)，自評(píng)得8分,。

3.整體支出績(jī)效目標(biāo),。我局20xx年嚴(yán)格按照《福建省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》要求，認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)的申報(bào),、監(jiān)控,、評(píng)價(jià)工作，提升了財(cái)政資金的使用效率和效益,，自評(píng)得4分,。

(二)績(jī)效監(jiān)控管理

項(xiàng)目運(yùn)行期間，我局堅(jiān)持按照年初制定的績(jī)效目標(biāo)及資金使用情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤,，確保項(xiàng)目按照既定目標(biāo)執(zhí)行。

1.項(xiàng)目覆蓋情況,。20xx年確定局本級(jí)的“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助資金”,、“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”、“糧食加工能力應(yīng)急保障資金”,、“市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助資金”,、“省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼資金”作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目，實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的項(xiàng)目數(shù)達(dá)到省財(cái)政廳工作要求的標(biāo)準(zhǔn),，自評(píng)得6分,。

2.資金覆蓋率。20xx年確定局本級(jí)的“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”預(yù)算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”預(yù)算資金20xx萬(wàn)元作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目,。20xx年財(cái)政安排我局部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算資金為33636.05萬(wàn)元,，剔除涉密項(xiàng)目“軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼”1800萬(wàn)元，實(shí)際納入監(jiān)控項(xiàng)目資金為31836.05萬(wàn)元,?？?jī)效監(jiān)控管理的資金覆蓋率為87.63%，已達(dá)到績(jī)效資金要求比例標(biāo)準(zhǔn),，自評(píng)得6分,。

3.監(jiān)控質(zhì)量。精心組織對(duì)項(xiàng)目實(shí)施自行監(jiān)控，指定局本級(jí)的糧食加工能力應(yīng)急保障資金項(xiàng)目20xx萬(wàn)元,，引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目20xx萬(wàn)元,，市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元，省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元和省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目4800萬(wàn)元作為20xx年我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目,，局本級(jí)對(duì)編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤,，按季度在福建省財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)上填報(bào)監(jiān)控表，對(duì)項(xiàng)目資金的安排使用情況,，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況,、項(xiàng)目階段性產(chǎn)出成果、累計(jì)項(xiàng)目階段性產(chǎn)出成果,、當(dāng)期階段存在的問(wèn)題,、下一步改進(jìn)的意見(jiàn)都有完整詳實(shí)的監(jiān)控報(bào)告，高標(biāo)準(zhǔn)完成了項(xiàng)目監(jiān)控工作,，自評(píng)得8分,。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)管理

1.資金覆蓋率。20xx年我局把省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元（含寧德國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目,、福安擴(kuò)建項(xiàng)目,、建陽(yáng)擴(kuò)建項(xiàng)目、沙縣擴(kuò)建項(xiàng)目,、周寧擴(kuò)建項(xiàng)目等5個(gè)子項(xiàng)目）,，引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目20xx萬(wàn)元，市縣糧庫(kù)建設(shè)12600萬(wàn)元,，占20xx年度我局部門(mén)決算專(zhuān)項(xiàng)資金28921.96萬(wàn)元的85%,，已經(jīng)達(dá)到年度預(yù)算布置要求，自評(píng)得6分,。

2.自評(píng)質(zhì)量,。上述3個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果上報(bào)省財(cái)政廳后，省財(cái)政廳組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審,，根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于省直預(yù)算單位20xx年度財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)專(zhuān)項(xiàng)工作情況的通報(bào)》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕28號(hào)),，我局被評(píng)定為“良好”等次，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得27分,。

3.整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),。20xx年我局嚴(yán)格按照績(jī)效項(xiàng)目清單和項(xiàng)目整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)要求，參照《福建省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),，認(rèn)真組織對(duì)省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元（含寧德國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目,、福安擴(kuò)建項(xiàng)目、建陽(yáng)擴(kuò)建項(xiàng)目,、沙縣擴(kuò)建項(xiàng)目,、周寧擴(kuò)建項(xiàng)目等5個(gè)子項(xiàng)目）,，引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目，市縣糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目,，及時(shí)進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),，并撰寫(xiě)高質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告，自評(píng)得4分,。

(四)結(jié)果反饋與應(yīng)用

1.績(jī)效目標(biāo)公開(kāi),。我局確定“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”、“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”,、“糧食加工能力應(yīng)急保障資金”,、“市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”、“省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼”等5個(gè)項(xiàng)目為20xx年編報(bào)的預(yù)算績(jī)效目標(biāo),，并按要求在我局部門(mén)網(wǎng)站（外網(wǎng)）進(jìn)行了公開(kāi),，自評(píng)得3分。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)情況,。我局項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果以《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告的函》(閩糧〔20xx〕函215號(hào))向省財(cái)政廳報(bào)告的同時(shí),，還在局部門(mén)外網(wǎng)進(jìn)行了公開(kāi)，并在決算公開(kāi)中將重點(diǎn)支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果一并公布,，自評(píng)得5分,。

3.向上級(jí)報(bào)告。根據(jù)績(jī)效工作計(jì)劃,，我局第一時(shí)間以《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年度專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)目標(biāo)的函》(閩糧〔20xx〕函52號(hào)),、《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)的函》(閩糧〔20xx〕函75號(hào))、《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告的函》(閩糧〔20xx〕函215號(hào))文件上報(bào)省財(cái)政廳,，并結(jié)合省領(lǐng)導(dǎo)檢查及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告績(jī)效工作情況,，自評(píng)得3分。

3.績(jī)效管理信息應(yīng)用于預(yù)算管理,。根據(jù)績(jī)效管理目標(biāo)清單，我局按照月,、季,、半年、全年節(jié)點(diǎn),，對(duì)照目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有項(xiàng)目的進(jìn)展情況,、經(jīng)費(fèi)撥付情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控，對(duì)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提醒督促相關(guān)處室及時(shí)整改,，對(duì)各季度績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)分析,，指導(dǎo)下一季度績(jī)效目標(biāo)的開(kāi)展。通過(guò)績(jī)效管理信息督導(dǎo)預(yù)算管理,，全面提升預(yù)算資金使用效率和效益,。自評(píng)得8分。

(五)績(jī)效管理創(chuàng)新

1.目標(biāo)管理創(chuàng)新。20xx年我局編報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目金額27900萬(wàn)元,，占年初批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目資金總額31836.05萬(wàn)元（剔除涉密項(xiàng)目1800萬(wàn)元）的87.63%,，依據(jù)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)得1分；績(jī)效目標(biāo)5個(gè),，依據(jù)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)得1分,，共計(jì)得2分。

2.監(jiān)控管理創(chuàng)新,。我局將“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”預(yù)算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”預(yù)算資金20xx萬(wàn)元,、作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目，自評(píng)得2分,。

3.評(píng)價(jià)管理創(chuàng)新,。20xx年我局把省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元（含寧德國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目、福安擴(kuò)建項(xiàng)目,、建陽(yáng)擴(kuò)建項(xiàng)目,、沙縣擴(kuò)建項(xiàng)目、周寧擴(kuò)建項(xiàng)目等5個(gè)子項(xiàng)目）,，引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目20xx萬(wàn)元,，市縣糧庫(kù)建設(shè)12600萬(wàn)元，占20xx年度我局部門(mén)決算專(zhuān)項(xiàng)資金28921.96萬(wàn)元的85%,，超過(guò)資金覆蓋率標(biāo)準(zhǔn)要求,，自評(píng)得2分。

4.其他事項(xiàng)創(chuàng)新,。委托第三方對(duì)“福建省儲(chǔ)備糧管理有限公司光澤直屬庫(kù)(拆舊建新)建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算評(píng)審,；同時(shí)結(jié)合省長(zhǎng)責(zé)任制考核對(duì)全省糧庫(kù)建設(shè)目標(biāo)進(jìn)行檢查，得到省領(lǐng)導(dǎo)高度肯定,。自評(píng)得1分,。

(六)監(jiān)管存在問(wèn)題

20xx年我局在開(kāi)展績(jī)效管理工作中未發(fā)現(xiàn)財(cái)政資金違法違規(guī)使用現(xiàn)象，未發(fā)現(xiàn)騙取,、冒領(lǐng),、截留、挪用財(cái)政資金等其他違反財(cái)經(jīng)制度的情形,，資金使用符合有關(guān)規(guī)定,。已按要求從預(yù)算績(jī)效管理專(zhuān)家?guī)斐槿⑴c一個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)工作，按要求及時(shí)報(bào)送綜合評(píng)價(jià)自評(píng)材料,，自評(píng)為不扣分,。

根據(jù)以上評(píng)價(jià)情況，我局部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)自評(píng)103分,，為優(yōu)秀等級(jí),。