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藥品開票員崗位職責(zé)篇一

2、認(rèn)真填寫日統(tǒng)計表,，如出現(xiàn)錯誤用紅色筆標(biāo)注,，并在備注欄注明。

3,、票根編號統(tǒng)計有誤請與票根總數(shù)核對,，以票根數(shù)量為準(zhǔn)。

4,、開票過程中遇票據(jù)印刷錯誤,，多出的票據(jù)照常開，少印漏印的票據(jù)要詳細(xì)記錄數(shù)量,，所有印刷錯誤要在票本封面注明,，并與日統(tǒng)計表備注欄備注。

5,、車輛運(yùn)輸路線按當(dāng)天車輛運(yùn)輸分組表開票,，除裝載純土車輛可臨時發(fā)往西大堤加載，其他車輛一律按分組規(guī)定開票,，對換票駕駛員提出的無理要求,，一律不予理會。

6,、對明達(dá)公司領(lǐng)料單車牌號不清楚的,，讓駕駛員出示相關(guān)有效證件，查實清楚方給予換票,。領(lǐng)料單涂改破損的一律不予換票,。

7、認(rèn)真做好交接班工作,，明確當(dāng)班的工作狀況,。如接班人員未查出錯誤，接班人員承擔(dān)一切過失職責(zé),。

8、每一天產(chǎn)量以第二天早7：00之前為當(dāng)天產(chǎn)量,，7：00以后開出的票據(jù)數(shù)量算下個班產(chǎn)量,。

9、夜班交班前將票根與車輛日統(tǒng)計表和明達(dá)領(lǐng)料單整理好后交給值班人員,。

藥品開票員崗位職責(zé)篇二

1,、熟悉上級規(guī)定的有關(guān)財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律及加油站現(xiàn)金、支票,、油票,、記賬卡,、ic卡、發(fā)票等管理制度,，規(guī)范操作,，按章辦事。

2,、熟悉加油站經(jīng)營的商品知識,、商品價格和收款、開票程序,，快速準(zhǔn)確地收款,、開票。

3,、做好本班加油員上交的現(xiàn)金,、票證及其他加油憑證的核對、匯總工作,，核對其他商品的銷售額,，填制本班交接班記錄。

4,、妥善保管印章,、發(fā)票、現(xiàn)金,、支票等,，嚴(yán)防丟失、被盜,，按規(guī)定及時送交貨款,。

5、熟悉站內(nèi)消費(fèi)器材性能,，并會撲救初期火災(zāi),。

6、搞好分管職責(zé)區(qū)的衛(wèi)生工作,，持續(xù)環(huán)境整潔,。

藥品開票員崗位職責(zé)篇三

財務(wù)開票員崗位職責(zé)

1、對涉及開票的事項有知情權(quán),，對相容崗位有請求配合權(quán),。

2、對本崗位所涉事項(權(quán)限內(nèi))的簽字審核權(quán),。

職責(zé)一

日常開票制單工作

1.根據(jù)客戶需求和組長安排,，開具銷售(發(fā)貨)清單。

2.對手工開的銷售(產(chǎn)品)清單,，應(yīng)復(fù)核數(shù)量單價金額,。

3.協(xié)助組長通知客戶打款,，收到貨款后交出納。

4.對收回的貨款應(yīng)注明收入性質(zhì),，付款單位,。

5.對會計復(fù)核有誤的單據(jù)，應(yīng)查明原因,，及時更改,。

6.按地區(qū)、加盟商,、部門,、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)。

7.涉及折扣返點的,，應(yīng)按規(guī)定正確計算,，分類統(tǒng)計。

職責(zé)二日常核對管理工作

1.每一天核對銷售的錢,、款,、帳、貨,，確保相符無差錯,。

2.嚴(yán)格控制銷售折讓，正確計算促銷,、返點款,。

3.定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬,，及時清欠處理,。

職責(zé)三銷售(發(fā)貨)清單的管理

1.銷售(發(fā)貨)清單一家一本，順號開具,。

2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應(yīng)單號上,，便于檢索。

3.銷售(發(fā)貨)清單中有非產(chǎn)品(商品)款項,，電腦錄單時應(yīng)做個性處理,。

職責(zé)四銷售檔案管理

1.建立客戶檔案，分類統(tǒng)計各類銷售信息,。

2.建立銷售(發(fā)貨)清單管理簿,，領(lǐng)用登記，專人保管,。

職責(zé)五協(xié)助收入會計工作

1.配合收入會計工作,，及時催收應(yīng)收款,。

2.協(xié)助收入會計與加盟商對賬,。

其他工作

按時完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作,。

藥品開票員崗位職責(zé)篇四

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識,，提高政治思想覺悟和業(yè)務(wù)素質(zhì),，遵紀(jì)守法，廉潔奉公,。

二,、嚴(yán)格執(zhí)行交通規(guī)費(fèi)征收政策和法規(guī)，嚴(yán)格按征費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)征收各項規(guī)費(fèi),，不得隨意減免,、提高或降低征費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

三,、認(rèn)真辦理征費(fèi)業(yè)務(wù),，開出的票據(jù)及時登記入帳，做到不漏征,、不錯征,、不重征。

四,、認(rèn)真填寫各種票據(jù),，做到數(shù)字準(zhǔn)確，字跡清晰,，資料完整,，印章齊全。

五,、建立健全征費(fèi)臺帳,，車輛臺帳，做到登記及時,，數(shù)字真實,。

六、協(xié)助本辦其它崗位工作和完成本辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù),。

藥品開票員崗位職責(zé)篇五

1,、負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作,。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作,。

2、熟悉材料的基本信息,，熟悉材料的基本信息,，編號、熟悉材料的基本信息保證所開票據(jù)做到使用單位、保證所開票據(jù)做到使用單位,、編號,、名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤,。名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤,。

3、按工作流程準(zhǔn)確,、及時辦理出入庫手續(xù),。按工作流程準(zhǔn)確、及時辦理出入庫手續(xù),。按工作流程準(zhǔn)確

4,、準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表，日清月結(jié),，并報準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表,，日清月結(jié)，準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表送財務(wù)部門,，保證賬實相符,。送財務(wù)部門，保證賬實相符,。

5,、嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)，對不貼合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬,。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān),，對不貼合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)

6,、負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施,、設(shè)備的保管和維負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施、負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施,。

7,、協(xié)助保管清查、盤點庫房,。協(xié)助保管清查,、盤點庫房。協(xié)助保管清查庫房

8,、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,、努力鉆研業(yè)務(wù)知識、規(guī)范操作流程，提高辦公效率,。努力鉆研業(yè)務(wù)知識技能,，技能，規(guī)范操作流程,，提高辦公效率。

9,、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù),。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù),。

藥品開票員崗位職責(zé)篇六

1,、開具提貨單，開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運(yùn)計劃),，建立提貨單時注意必填項(數(shù)量,、試樣編號、庫位,、車號,、備注)，其它項由系統(tǒng)自動生成,，禁止隨意操作,，導(dǎo)致無法過磅。完成建立后認(rèn)真核對提貨單物料品種,，包裝類型等,。自提車輛開提貨單時，各銷售分公司務(wù)必指定專人通知開票員,，開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名,，車號;派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號,，否則不予開具提貨單,。在開散裝票和安排車輛時，用心與客戶,、承運(yùn)商溝通聯(lián)系,，對運(yùn)輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單,。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價格和余款,。

2、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息,，開票員極時與銷售訂單建立職責(zé)人聯(lián)系,，盡快維護(hù)訂單，訂單維護(hù)完成后重新建立提貨單。

3,、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號和裝車庫位,，務(wù)必做到ax系統(tǒng)內(nèi)的提單信息與所打印的提單信息持續(xù)一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù),。

4,、開票員在交接班時務(wù)必下載銷售訂單，并保存到本地計算機(jī),。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障影響開票,。銷售訂單下載方法：進(jìn)入ax系統(tǒng)應(yīng)收帳款查詢銷售訂單序時薄，將銷售訂單所有行資料全部選取,，復(fù)制并粘貼到excel中保存即可,。

5、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障,，造成不能在系統(tǒng)正常開票,，應(yīng)極時向公司信息員通知，并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行手工開票,，開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單,。

6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后務(wù)必將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中,，補(bǔ)錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn)確無誤,，數(shù)據(jù)補(bǔ)錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)較多,，需要補(bǔ)錄工作與正常開票同時進(jìn)行時,，要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單，杜絕提貨單數(shù)量超出銷售訂單剩余量.

7,、在補(bǔ)錄數(shù)據(jù)時,，補(bǔ)錄的提貨單由發(fā)運(yùn)負(fù)責(zé)人簽審。

8,、火車提貨單按照請車安排的實際狀況,，由鐵路協(xié)調(diào)組計劃員依據(jù)銷售訂單建立火車提貨單，安排裝車,，將裝車部門實際裝車的數(shù)量,、試樣編號、品種,、收貨人,、到達(dá)站等信息錄入系統(tǒng)，信息數(shù)據(jù)的錄入依據(jù)火車站臺值班人員帶給的當(dāng)日裝車報表的作為最終依據(jù),。

藥品開票員崗位職責(zé)篇七

開票員工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)管理委托代銷票據(jù),。

2.負(fù)責(zé)銷售出入庫,、調(diào)撥出入庫、樣板出入庫,、委托代銷出入庫以及其他出入庫票據(jù)的開具,。

3.負(fù)責(zé)庫存報表、庫存核對,、空白銷售票的管理(領(lǐng)用,、核銷)、空白倉存卡的領(lǐng)用,、核銷,。

4.執(zhí)行價格政策(代理、策劃費(fèi)),。

5.掌握價格體系(分銷商、超市,、家裝)商品信息,。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

藥品開票員崗位職責(zé)篇八

1,、實時完成公司銷售業(yè)務(wù)的開票工作;

2,、及時登記已開出的發(fā)票，并辦理發(fā)票轉(zhuǎn)交手續(xù)工作;

3,、及時做好到稅局領(lǐng)購發(fā)票工作,，并妥善保管好購置的空白發(fā)票;

4、按月整理已開具發(fā)票存根聯(lián),，做好裝訂,、歸檔、保管工作;

5,、每月傳遞發(fā)票記賬聯(lián)給應(yīng)收賬會計;

6,、及時完成銷退和采退紅字發(fā)票申請單的開具工作;

7、實時完成系統(tǒng)中的紅字發(fā)票開具工作;

8,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

藥品開票員崗位職責(zé)篇九

(一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃,，信貸計劃,，擬定資金籌措和使用方案，有效的使用資金,。

(二)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測,、計劃、控制,、核算,、分析和考核,，督促學(xué)校有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,、提高經(jīng)濟(jì)效益,。

(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度、利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,。

(四)負(fù)責(zé)總校及分校的財務(wù)管理,、財務(wù)人員管理及賬務(wù)審核工作。

(五)及時編制各種財務(wù)報表并上報,，協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)做好監(jiān)督控制管理,。

(六)承辦校長交辦的其他工作。

藥品開票員崗位職責(zé)篇十

1,、實時完成公司銷售業(yè)務(wù)的開票工作;

2,、及時登記已開出的發(fā)票，并辦理發(fā)票轉(zhuǎn)交手續(xù)工作;

3,、及時做好到稅局領(lǐng)購發(fā)票工作,，并妥善保管好購置的空白發(fā)票;

4、按月整理已開具發(fā)票存根聯(lián),，做好裝訂,、歸檔、保管工作;

5,、每天傳遞發(fā)票記賬聯(lián)給應(yīng)收賬會計,，從航天金穗系統(tǒng)導(dǎo)出開票信息傳給應(yīng)收賬會計;

6、及時完成銷退和采退紅字發(fā)票申請單的開具工作;

7,、實時完成系統(tǒng)中的紅字發(fā)票開具工作;

8,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

藥品開票員崗位職責(zé)篇十一

1,、負(fù)責(zé)接收銷售員提供的首營客戶資料并建立客戶檔案,。

2、負(fù)責(zé)公司藥品的銷售開票工作,，開票員接到銷售合同或開票通知后,，應(yīng)嚴(yán)格按要求開票。對銷后退回藥品,，協(xié)助銷售人員開具銷后退回申請單,。

3、開票員要端正服務(wù)態(tài)度,，使用文明語言,，做到隨到隨開，不推諉,、不拖延,，不壓隔夜票,。開票員之間做到互相幫助。

4,、對銷售中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時鎖定報質(zhì)管部,。

5、掌握銷售對象的合法資格和經(jīng)營范圍,，防止藥品流向非法經(jīng)營單位或超范圍銷售藥品,。

6、掌握本公司庫存藥品的質(zhì)量情況,，主動向客戶介紹,。

7、按照“先進(jìn)先出,、近期先出”的原則開票,，向客戶做好近效期藥品銷售的解釋工作。

8,、及時反饋客戶對藥品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量的意見和要求,，配合有關(guān)人員處理客戶的查詢和意見，為經(jīng)營質(zhì)量改進(jìn),，提供市場質(zhì)量動態(tài)信息,。

9,、熟練掌握藥品價格,、規(guī)格、包裝數(shù)量等基本知識,，對銷售員提供的清單進(jìn)行審核,，并及時糾正錯誤。

藥品開票員崗位職責(zé)篇十二

一,、 自覺遵守公司的財務(wù)制度,，嚴(yán)守工作崗位，忠實履行工作職責(zé),。真誠的面對顧客,，禮貌待人。

二,、 嚴(yán)格執(zhí)行價格標(biāo)準(zhǔn),。在調(diào)整價格時必須按照價格通知操作，不得私自做主,，特殊價格有主管領(lǐng)導(dǎo)簽單附在票后,，方可執(zhí)行。

三,、 認(rèn)真做好開票工作,。要求準(zhǔn)確無誤,，噸位與單價填寫不得顛倒。(如因此給公司造成損失)由開票員自己承擔(dān),。

四,、 認(rèn)證做好分割票的工作。每份分割票依次分割,，(如順序不對分割差錯,，導(dǎo)致公司損失)由開票員自己承擔(dān)。

五,、 當(dāng)日下班統(tǒng)計好當(dāng)日的開票數(shù)量及金額,。與收款員核對并報財務(wù)部核對。

六,、 月終及時統(tǒng)計當(dāng)月的開票數(shù)量及金額,，報財務(wù)部核對。

七,、 妥善保管好空白銷售票,，上班時間做到不遲到，不早退,。

八,、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

藥品開票員崗位職責(zé)篇十三

1,、負(fù)責(zé)完成公司分配區(qū)域的客戶定單的報價,、輸入處理，維護(hù)和建立良好的客戶關(guān)系;

2,、對客戶的投訴及意見進(jìn)行登記,、反饋和處理;

3、完成渠道管理工作：

(1)掌握所經(jīng)營品種的產(chǎn)品知識,、價格,、銷售政策、流程等情況,，嚴(yán)格按照公司制度辦事;

(2)熟悉客戶業(yè)務(wù)各項流程,，定期對區(qū)域內(nèi)的終端客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)拜訪;建立并完善區(qū)域銷售網(wǎng)絡(luò);

(3)能夠保持、促進(jìn)本公司產(chǎn)品在客戶處的銷售,，并保證應(yīng)收賬款的回籠;

(4)能夠密切關(guān)注本公司產(chǎn)品在客戶處的銷售動態(tài),，并及時調(diào)整預(yù)防近效期貨及因滯銷而造成的退貨的發(fā)生;

4、市場信息搜集反饋工作：

(1)采集本公司產(chǎn)品銷售,、庫存數(shù)據(jù)以及有關(guān)的一切相關(guān)信息的搜集,、反饋;

(2)有關(guān)競爭對手及產(chǎn)品的信息搜集;

(3)市場方面對于產(chǎn)品方面的反應(yīng)性信息;

(4)上、下游客戶的動態(tài)信息搜集,。建立完善的客戶信息檔案,，并確保該資料的完整性和準(zhǔn)確性,。

藥品開票員崗位職責(zé)篇十四

1、確保銷售目標(biāo)的達(dá)成;

2,、負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品開票及售后服務(wù);

3,、客情關(guān)系的建立與維護(hù);

4、業(yè)務(wù)員日常工作安排和監(jiān)督;

5,、應(yīng)收帳款的催收與對賬工作;

6,、客戶異議的處理