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審計(jì)員工作計(jì)劃篇1

一、工作思路：

以防控操作風(fēng)險(xiǎn)為核心,，推進(jìn)稽核審計(jì)任務(wù)制度化,，稽核檢查程序化，稽核文檔格式化,，稽核責(zé)任明晰化,，稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化，擴(kuò)大稽核審計(jì)范圍和深度,，提升稽核審計(jì)能力,，進(jìn)一步促進(jìn)我區(qū)聯(lián)社依法合規(guī)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展,。

二,、具體工作：

1,、安排兩次序時(shí)稽核,。對20__年6-11月全面業(yè)務(wù)開展稽核檢查，對存在的問題通過現(xiàn)場輔導(dǎo)糾改,、發(fā)整改通知書,、限期整改,、違規(guī)積分,、以及處罰相關(guān)責(zé)任人等方式手段,，強(qiáng)化合規(guī)意識,，規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。

2,、安排兩次專項(xiàng)稽核,。一是對信用社對公賬戶管理專項(xiàng)檢查主要是開戶的合規(guī)性、使用的規(guī)范性,、對賬的及時(shí)性檢查,。二是對20__年新增貸款專項(xiàng)稽核檢查，重點(diǎn)是10萬元以上貸款的全面檢查,，充分揭示信貸管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，為進(jìn)一步體提高信貸工作質(zhì)量提供更可靠地決策依據(jù),。

3,、加強(qiáng)后續(xù)稽核檢查，確保糾改到位,。采取“人盯社”包片稽核 ,，后續(xù)再稽核和整改到位。

三,、工作措施

1,、部門人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)、強(qiáng)化培訓(xùn),，推行稽核人員到一線業(yè)務(wù)崗位實(shí)踐制度,，增強(qiáng)非現(xiàn)場稽核能力。

2,、改進(jìn)稽核審計(jì)方式提高效率,，非現(xiàn)場和現(xiàn)場稽核相結(jié)合，

合理收集業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，做到全方位,、多角度、分層次地立體稽核,。

3,、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，強(qiáng)力推進(jìn)稽核管理規(guī)范化,。重點(diǎn)落實(shí)省聯(lián)社稽核審計(jì)“主審制”和辦事處的稽核審計(jì)工作問責(zé)制,。實(shí)施有效約束的質(zhì)量控制機(jī)制，完善內(nèi)部審計(jì)工作責(zé)任制度,，建立統(tǒng)一的《稽核人員工作日志》對下鄉(xiāng)執(zhí)行任務(wù)和整理資料全程予以如實(shí)登記,，制度管人管事的長效機(jī)制。

四,、存在問題：

1,、稽核人員學(xué)習(xí)不夠,，素質(zhì)有待提高。今年稽核人員變動后,，新到稽核崗位人員較多,，雖然稽核審計(jì)部對稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)作了計(jì)劃，規(guī)定了稽核人員必學(xué)篇目和制度規(guī)定,，規(guī)定了學(xué)習(xí)時(shí)間,，但由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時(shí)間不統(tǒng)一,，所以組織學(xué)習(xí)的時(shí)間相對較少,。

2、稽核工作創(chuàng)新不夠,。由于今年聯(lián)社成立事后監(jiān)督中心,，業(yè)務(wù)傳票統(tǒng)一上繳聯(lián)社保管，針對這一變化,，稽核審計(jì)工作沒有相應(yīng)的應(yīng)對措施,，對基層社的序時(shí)稽核不全面，容易留下死角,。

3,、稽核力量不足，稽核任務(wù)完成不理想,。我聯(lián)社現(xiàn)有專職稽核人員5人,，按省聯(lián)社標(biāo)準(zhǔn)不足，加之今年派員參加上級檢查和接待檢查次數(shù)較多,，對自身稽核任務(wù)有所耽誤,。

3、稽核的廣度和深度不夠,。一是對會計(jì)出納業(yè)務(wù)的稽核在一定程度上停留在表面層次上,，注重帳平款準(zhǔn)，而對業(yè)務(wù)合法性,，操作的合規(guī)性,，以及操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注不夠。二是對貸款

業(yè)務(wù)的稽核檢查只停留在合同資料,、要素的齊全性上,，對貸款真實(shí)性以及貸款發(fā)放的合規(guī)性分析檢查不夠。

4,、信息不對稱,，對一線人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)防范不夠。在稽核過程中,，更多的是看現(xiàn)場操作,，而對柜員平時(shí)執(zhí)行制度的情況了解不夠,；報(bào)表、帳冊看得多,，找職工座談少,，對職工的所思、所想了解得少,。

審計(jì)員工作計(jì)劃篇2

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)作為醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部門,，構(gòu)建和諧社會、和諧醫(yī)院都與內(nèi)部審計(jì)工作息息相關(guān),，深入地把握審計(jì)工作的基本思路,，認(rèn)真履行好自已的職能，積極為促進(jìn)醫(yī)院和諧發(fā)展服務(wù)是關(guān)健,。我室20__年工作計(jì)劃如下：

一,、提高審計(jì)質(zhì)量，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用

1,、全面履行審計(jì)職責(zé),，提高審計(jì)監(jiān)督能力。在工作中要自覺遵守,、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過程中的隨意性,。

2,、堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路,。醫(yī)院由于經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大,，經(jīng)營業(yè)務(wù)的日趨復(fù)雜，使得內(nèi)審對象及內(nèi)審面逐步擴(kuò)展,。因此,，醫(yī)院內(nèi)審工作要從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對加強(qiáng)各類資金管理能力,、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項(xiàng),。

3、改進(jìn)審計(jì)計(jì)劃管理,，使審計(jì)年度計(jì)劃要和我院的經(jīng)濟(jì)工作計(jì)劃在時(shí)間上錯(cuò)位半年,，使審計(jì)計(jì)劃能確實(shí)落到實(shí)處，建立健全規(guī)章制度,，提高財(cái)務(wù)管理水平,。

4、提高審計(jì)人員素質(zhì),。不斷更新審計(jì)人員整體知識結(jié)構(gòu),、提高綜合素質(zhì),， 做好審計(jì)人員的教育培訓(xùn)。只有審計(jì)人員綜合素質(zhì)提高了,，審計(jì)質(zhì)量才能得到保證,。

二、更新審計(jì)理念,，提高審計(jì)工作層次

內(nèi)部審計(jì)對所審查的活動向院領(lǐng)導(dǎo)提供分析,、評價(jià)、建議和咨詢,，幫助他們更有效地管理醫(yī)院,。內(nèi)部審計(jì)查出問題的過程，是解決問題的過程,。審計(jì)工作不能停留在揭露問題上,，要站在醫(yī)院發(fā)展的前沿，立足于縱觀全局的基點(diǎn)上,，扣緊為醫(yī)院經(jīng)濟(jì)決策,、經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)、促進(jìn)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)健康,，樹立起服務(wù)第一理念,，采取參與式的審計(jì)策略。盡可能地對被審計(jì)的科室面臨的困難和對策提供咨詢意見:主動請求被審計(jì)科室對自己的工作方式,、服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量提出建議;為醫(yī)院加強(qiáng)管理,、完善決策機(jī)制發(fā)揮參謀助手作用，更好地為醫(yī)院的和諧發(fā)揮重要作用,。

三,、以成本管理審計(jì)為重點(diǎn)，強(qiáng)化審計(jì)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督

在市場經(jīng)濟(jì)條件下,，醫(yī)院被推向市場,，醫(yī)院的生存不再取決于上級主管部門的意志，而是取決于市場對醫(yī)院的接納程度,，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì),、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，市場決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展,。醫(yī)院要開展正常的經(jīng)營活動,，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù)，必然會消耗一定的人力,、財(cái)力和物力,，因此醫(yī)院的經(jīng)營過程也就是資源耗費(fèi)的過程，同時(shí)也是成本的形成過程,。醫(yī)院之所以必須注意成本是因?yàn)槊吭黾右辉某杀静粌H會增加病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),，而且會減少醫(yī)院的收益,，影響醫(yī)院的長期發(fā)展;成本問題解決不好，醫(yī)院的效益就沒有保障,，競爭力也會變得低下,。因此，內(nèi)部審計(jì)要把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計(jì),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問題,、重大問題，找到損失浪費(fèi)的主要表現(xiàn),、癥結(jié)所在,，做好綜合分析，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議,，促進(jìn)醫(yī)院有效節(jié)約與合瓔利用資源,，降低成本，從而提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益,。

四,、運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)，提高審計(jì)效率

隨著醫(yī)院管理信息化程度的逐漸提高,，我院計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)要聯(lián)網(wǎng),，使醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)從傳統(tǒng)的、以紙質(zhì)賬簿為載體的財(cái)務(wù)審計(jì)轉(zhuǎn)向以業(yè)務(wù),、管理,、績效審計(jì)為主。通過借助計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù),，能及時(shí)地獲得相關(guān)信息資料，縮短審計(jì)時(shí)間,，節(jié)約審計(jì)成本,從而提高審計(jì)效率,。

我們科室要把握時(shí)代的脈搏，堅(jiān)持以_________為指導(dǎo),，立足自身,立足內(nèi)部,，充分發(fā)揮應(yīng)有的作用，就一定能夠?yàn)榇龠M(jìn)醫(yī)院的和諧發(fā)展作出新的貢獻(xiàn),。

審計(jì)員工作計(jì)劃篇3

根據(jù)教育部17號令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作 規(guī)定》和及省,、市有關(guān)文件會議精神，結(jié)合芙蓉區(qū)教育局內(nèi)部審計(jì)制度及具體情況,，制定20__年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,，具體如下：

一、指導(dǎo)思想：

二,、工作重點(diǎn)

(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》,，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，使審計(jì)關(guān)口前移,，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為,，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制,、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制,、跟蹤落實(shí)制,、結(jié)果公告制等。

(二)繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì),。以自主創(chuàng)新為動力,，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法,、效益的審計(jì),，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法,。積極開展食堂,、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為,，提高資金使用效益,。

(三)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作,。

(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì),。以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn),，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度,。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化,、制度化,、法制化。

三,、主要措施

1,、堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則,。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會計(jì)法》,、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律,、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法,、求真,、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,。

2、貫徹“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的方針,，做到認(rèn)識到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ),、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn),、落實(shí)責(zé)任，成果到位,。開展文明審計(jì)樹立公開,、公正、文明,、廉潔的審計(jì)形象,。

3、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí),，講求實(shí)效的要求,，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是,，以_________來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題,，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4,、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程,，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案,、審計(jì)取證,、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生,。

審計(jì)員工作計(jì)劃篇4

為進(jìn)一步規(guī)范本單位財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，推進(jìn)依法理財(cái),、依法行政,，保障資金安全，提高基金風(fēng)險(xiǎn),，結(jié)合我局實(shí)際,，特制定本工作計(jì)劃。

一,、審計(jì)指導(dǎo)思想

二,、審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃

重點(diǎn)對年度內(nèi)社會保險(xiǎn)基金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，并對相關(guān)參保單位社會保險(xiǎn)基金征繳情況進(jìn)行延伸調(diào)查,，審核繳費(fèi)基數(shù),，繳費(fèi)人群的真實(shí)性，了解我縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金的交納情況,、揭示上繳和發(fā)放基金過程中存在的問題,，規(guī)范我局醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理，為局里管好,、用好醫(yī)療保險(xiǎn)基金當(dāng)好參謀,，確保參保對象的合法權(quán)益。

三,、審計(jì)工作要求

（一）要樹立正確的政績觀,，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。

（二）要依法監(jiān)督,，文明審計(jì),，牢牢把握審計(jì)質(zhì)量的生命線。要按照“依法,、程序,、質(zhì)量、文明”的要求,，創(chuàng)新審計(jì)理念和工作思路,，依法履行審計(jì)職責(zé)。要以促進(jìn)規(guī)范管理,、深化改革和完善制度為目標(biāo),，對于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，不僅要審深審?fù)?、?yán)肅處理,，還要深入分析找出存在問題的原因和癥結(jié)，從完善制度,、機(jī)制上有針對性地提出審計(jì)意見和建議,。對于那些帶有傾向性,、普遍性和苗頭性的問題，要注意加強(qiáng)綜合分析研究,，及時(shí)向局里提出解決問題的辦法,，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)性作用。

審計(jì)員工作計(jì)劃篇5

__年自控股集團(tuán)開始組建運(yùn)行后,，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)了集團(tuán)建設(shè)工程的結(jié)算審計(jì),、合同評審等工作。我于__年6月份進(jìn)入集團(tuán)工作,，通過半年來的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)切身體會到,，作為集團(tuán)的服務(wù)性部門，確實(shí)有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì),、高效,、謙虛、積極”的一流工作標(biāo)準(zhǔn),。

作為集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部的員工,，我將繼續(xù)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，按照集團(tuán)的制定的計(jì)劃和審計(jì)監(jiān)察部的部門工作目標(biāo)努力完成好本職工作,，為創(chuàng)一流工作制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),，并認(rèn)真、嚴(yán)格執(zhí)行,。力爭在__年?duì)巹?chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn),，我的具體工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)如下：

一、繼續(xù)配合部門領(lǐng)導(dǎo)做好房地產(chǎn)開發(fā),、源頭工程的造價(jià)控制和結(jié)算審計(jì)管理工作

目前,，集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢頭，預(yù)計(jì)__年將完成房地產(chǎn)開發(fā)投資達(dá)10個(gè)多億,，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)著房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的工程造價(jià)過程控制和審計(jì)結(jié)算的管理工作,，在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì)、高效,、謙虛,、積極”的工作標(biāo)準(zhǔn)為集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)好，服從集團(tuán)大局,，響應(yīng)集團(tuán)的各項(xiàng)號召;源頭工程中孫村熱源廠,、東泉供水公司、兩河片區(qū)自來水加壓站項(xiàng)目,、兩河片區(qū)熱源廠項(xiàng)目,、兩河片區(qū)污水處理廠項(xiàng)目、孫村及兩河片區(qū)供熱,、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來水加壓站項(xiàng)目已大部分建設(shè)完畢即將進(jìn)入工程結(jié)算審計(jì)階段，審計(jì)監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔(dān)子，怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計(jì)工作做好,，如何解決工程 ,。

結(jié)算審計(jì)過程中的大量糾紛，如何使審計(jì)結(jié)果有利于集團(tuán),，這些問題處理的好壞直接影響到我爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的成敗,。因此，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì),、高效,、謙虛、積極”的態(tài)度來完成自己的工作,，使自己的工作能夠達(dá)到一流工作標(biāo)準(zhǔn),。

二、做好合同評審與資金支付審核工作

合同評審工作在日常工作中是一個(gè)比較重要的環(huán)節(jié),，雖然這項(xiàng)工作表面上看起來很瑣碎,，但是在評審過程中如果稍有疏忽可能會給集團(tuán)造成難以估計(jì)的損失，因此在爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的過程中我必須本著上述原則來完成這項(xiàng)工作,，優(yōu)質(zhì),、高效的'完成合同評審工作，不能讓集團(tuán)簽訂的合同中留有敗筆,。同樣,，資金支付審核工作也是審計(jì)監(jiān)察部日常的重要工作之一，如果不能夠?qū)瘓F(tuán)支付的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和審核,，那可能會給集團(tuán)帶來潛在的巨大損失,，為此，日常工作中我必須以爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己,。

三,、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。

做到任務(wù)到手不推托,，做到“優(yōu)質(zhì),、高效、謙虛,、積極”,。

四、繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),，尤其是工程結(jié)算審計(jì)的專業(yè)知識學(xué)習(xí)并經(jīng)常要深入一線掌握第一手資料,，提升自身素質(zhì)、提高工作水平,。為達(dá)到創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn),，作好自身素質(zhì)的修養(yǎng)和文化底蘊(yùn)的積淀,。

總之，在新一年的工作中,，以完成本職工作為目標(biāo),、以創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)為努力方向，以“優(yōu)質(zhì),、高效,、謙虛、積極”為創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn),，督促自己,、鞭策自己，為集團(tuán)發(fā)展做出自己最大努力,。