時間流逝得如此之快,，我們的工作又邁入新的階段,，請一起努力，寫一份計劃吧,。我們該怎么擬定計劃呢,？以下是小編收集整理的工作計劃書范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

審計人員工作總結 審計人員工作總結及工作計劃篇一

一,、加強學習,，不斷提高黨性修養(yǎng)和綜合素質。作為一名黨員干部,，特別是作為一名部門的領導干部,，必須事事處處起到表率作用，在政治上與黨委政府保持高度一致,，在言論上保持嚴謹自律,，在工作上嚴謹細致。為提高自己的黨性修養(yǎng)和綜合素質,，不間斷地進行學習,，積極參與扶貧幫困、慈善捐款,、愛心捐款和其他社會公益活動,。通過學習相關的法律法規(guī)，進一步增強了法律意識,，增強了法制觀念,。堅持學習審計業(yè)務知識，特別在計算機審計中,，帶頭學習,，目前全局掀起學習計算機審計的新高潮。豐富了審計手段,，提高審計效率和質量,。

二、堅持依法審計,，嚴格履行審計職責,。一是以促進財政增收為重點，加大了對稅收征管和非稅收入的審計監(jiān)督力度,。結合市級財政預算執(zhí)行審計,，重點檢查了市級收入的規(guī)

范性和完整性，延伸審計了6家房地產開發(fā)企業(yè)和建筑企業(yè)納稅情況,，協(xié)助財稅部門規(guī)范收入700萬元,、督交企業(yè)稅款490萬元,，其中審計直接查繳260萬元,。二是以促進管理、提高效益為重點,，加大了對專項資金的審計監(jiān)督力度,。今年以來對社會關注度高、與老百姓利益密切相關的項目進行重點跟蹤審計，先后組織了對城市建設資金,、殘疾人就業(yè)保障金等項目的審計,，結合新農村建設，開展了對新型農村合作醫(yī)療,、愛心捐助等項目的審計和調查,。重點審查了項目管理、資金使用效果方面存在的不足和問題,，客觀評價了資金投入產生的經濟和社會效益,，對促進我市專項資金科學管理、提高效能提出了積極建議,。

三,、積極推進審計信息化建設步伐。今年以來,，我局認真貫徹落實省,、市審計機關的要求和部署，從實際出發(fā),，有的放矢,、積極穩(wěn)妥地推進審計信息化建設，取得較好效果,，先后報送了計算機審計方法3篇和ao應用實例3篇,，項目質量與計算機審計應用水平有了大幅提高。積極推廣應用oa計算機管理系統(tǒng),，初步實現(xiàn)了辦公自動化,，完善了信息共享，打印共享,，文件傳遞等功能,，保障信息暢通，節(jié)約了辦公經費,，提高工作效率,。

繼續(xù)抓好以ao審計軟件為主的學習培訓和應用，提升全員素質,。今年又有3位同志通過審計署ao認證考試,，全局適齡審計人員全部通過此項考試。積極輸送審計人員外出

培訓學習,，有1名審計人員通過審計廳組織的計算機中級考試,。為進一步做好計算機審計做好人才儲備。

四,、加強自身建設,，做到廉潔自律。作為一名副職，在工作中自覺維護班子團結,，積極主動配合一把手干好工作,，認真落實局黨組的決策，對上為主要領導領導當好參謀和助手,，對下積極發(fā)揮領導表率作用,，較好地發(fā)揮了承上啟下和協(xié)調作用。

在工作中,，積極認真遵守和執(zhí)行審計署八不準規(guī)定和萊州市機關工作人員六條禁令,，自覺做到不以工作職責為個人謀利益，不搞關系審計,、人情審計,、利益審計，嚴格按照黨員干部的標準要求和約束自己,。工作中,，努力做到客觀公正，實事求是,，堅持審計結論集體研究定案,。工作中恪守職業(yè)道德，切實做到為民,、務實,、清廉。

五,、存在的問題,。綜合協(xié)調能力有待進一步提高，工作不夠大膽潑辣,，創(chuàng)新意識不夠強,，存有等靠思想，對新的審計理論,、審計方法,、手段等方面仍然缺乏深層次的研究和探索，需在今后的工作中進一步解放思想,，更新觀念,，進一步改進工作作風，在審計理念,、工作機制和審計技術上求創(chuàng)新,、求突破，尤其要在計算機輔助審計和審計信息化建設方面要繼續(xù)加大措施,，早見成效,，推動全局工作上臺階。

審計人員工作總結 審計人員工作總結及工作計劃篇二

今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20___年度工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20___年度審計工作總結如下：

20___年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項，專項經營考核審計1項,，任期經濟職責審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻,。

1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦,，指導整改,。20___年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出推薦36項,。10—11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、加強離任審計，帶給人事管理參考

20___年,，總經理,、副總經理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內經營目標的完成,、經營、資產管理等進行全面評價,，為集團人事考核帶給參考,。

3、完善基建工程審計

20___年,，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20___年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元,；基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1392.40萬元，核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結算審核。20___年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228,。13萬元，核減金額119,。93萬元,。為集團降低了工程造價,，節(jié)省超多的資金。

1,、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵

20___年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來必須便利,，推動年度審計工作順利完成。

2,、加強過程管控,，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內部控制、風險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3,、延伸審計項目,，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

20___年，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改,。

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計,、內控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復,、超預算,、結算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算

堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中用心探索,，積累經驗,。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

20___年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。

審計人員工作總結 審計人員工作總結及工作計劃篇三

一年來，審計部按照董事會的要求,，嚴格執(zhí)行《中國內部審計準 則》和集團《內部審計暫行辦法》 ,，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現(xiàn)將 xxxx 年內部審計工作總結如下：

董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持,， 明確 內部審計的宗旨是“監(jiān)督服務,、查錯糾弊、促進管理”,，并要求各受 審單位（部門）要以高度負責的精神,，正視問題，積極整改,。為了強化公司管理監(jiān)督體系,，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益,，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用,，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責,，配備了相應的專業(yè)人員,。審計部根據(jù)集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍,，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化,，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。

結合公司的生產和經營管理情況,，今年以來,，在董事會的正確指 導下，審計部結合各子公司的具體情況,，有重點,、分階段地開展了日 常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計事項基本按計劃完成,，全年共完成審計事項 146 項。其中,，對各子公司進行半年度審計 1 項,，共查問題 213 個；半年度后續(xù)審計 1 項,，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查,，各子公司加權平 均匯總落實率為 81%，整改情況較好,；后續(xù)整改跟進 1 項,，重點對未 整改落實情況進行了跟蹤,，除 6 個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢,；進行采購審計 85 項,，工程項目審計 57 項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告） ,，充分發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督,、服務職能。

1,、 工程項目審計

根據(jù)《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》 ,，審計部分 別對 xx 項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序,、造價控制,、合同管理等方面入手，對上報的項目內容,、工程量計算是否準確 重點進行了審查和抽查,；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調研,，盡量以最佳性價比提出審計意見,。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健 全,、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善,，很難滿足全面 審計的要求；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計,、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行,；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部難獲取各子公司當?shù)囟~基價,，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實,，給審計工作帶來了一定的難度,。

2,、采購審計

采購審計按照集團公司的制度要求， 單位價值 xxxx 元以上的物資采購前 須申報審計部審計,。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報,，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx 集團采購審計制度》 的要求，嚴格執(zhí)行詢,、比價制度,，大部分單位（部門）基本能夠按照 采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位,，審計部客觀地提出審計意見,。為確保審計意見的客觀、公正、準確,，審計人員視采購情況的不同,，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調查,、參考各子公司同類物資價格 等方法,，共對 xx 項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合,。

審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格,，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫,，進一步加強采購管控的基礎工作,。

3、 年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務內控,、基建工程,、采購物流、制度 執(zhí)行,、資產盤點等方面的執(zhí)行情況,，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組,、制定了審計方案并經批準后,，于20xx 年 x 月 x 日至x月 x日，對集團內 xxxx 進行了 xx 審計,。審 計工作組共發(fā)現(xiàn) x 個問題,，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責 任單位均進行了自糾自查并書面回復,。此次審計,，對規(guī)范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用,。

4,、 年度后續(xù)審

在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經董事會批準,，審計部成立后續(xù)審計工作組于 x 月 x 日至 x 月 x 日對 xx 公司分別進行了xx 審計,。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況,，制定了有針對性的后續(xù)審計方案,，對關 聯(lián)事項進行了細化和完善， 并幫助有關單位進行整改,。通過檢查驗證,， 五個子公司共有 xx 項需要整改,，實際整改 xx 項，加權平均落實率為 xx%,。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認識到整改的必要性,，并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作用,。

5、 后續(xù)審計跟蹤

xx月xx日至xx月xx 日,，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實,，除 xx 公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計,，本次落實整改率為 xx%,；至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為 xx%,。因特殊情況而未落實的事項,， 各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤,。

從半年度審計,、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看,，各子公司已開始漸漸適應了集團審計,，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解,，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。

6、日常監(jiān)控

1） 車輛費用監(jiān)控

xx 月份開始,，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作,。

2） 財務費用、銷售費用

財務費用,、銷售費用管理費用的監(jiān)控 xx月份開始,，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理,、 分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段,，也在努力配合審計部的工作,，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段,。

1、審計人員崗位職責的建立

根據(jù)集團領導要求和部門職責的重新調整,，我們進一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責,，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越,，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善,。

2、 已建立的審計基本制度

建立和健全內部審計制度,，規(guī)范內部審計行為,，是獨立開展審計 工作的必要條件。為此,，我們起草了《xx 監(jiān)控審計辦法》 ,、《xx 制度》 、《xx 審計制度》等 xx 個管理制度,，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定,。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務流程進行了控制,，提高了審計質量,，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度,，保證了審計工作的獨立,、客觀、公正,。

3,、 審計檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點,。認真做好審計 資料收集和及時歸檔工作,，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證,。審計檔案資料包括審計計劃,、審計方案、審計工作底稿,、審計證據(jù),、審閱意見、審計報告等主要內容,，為了規(guī)范審計檔 案的基礎性工作,，促使審計工作程序化,、標準化，今年下半年,，審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范,。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外,，對與審計工作相關的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據(jù)可查,。

4,、 審計人員專業(yè)技能培訓

內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質,。為進一步提高審計人員的業(yè)務素質和管理能力,，xx 月份開始，我們組織召開xx會,，明確和部署工作重點,，探討審計方法，組織審計人員 進行內審工作經驗分享及內審知識的學習,；xx 月份,，審計部組織了xx 的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學習,，審計人員開拓了視野,，找到了差距，明確了目標,，對審計工作,、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識,。

5,、 審計人員自律情況

xx 制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā) 展的必要條件和審計工作的前提,， 審計人員在工作中能夠嚴格遵守公 司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國際內部審計實務標準》 中關于對審計人員的道德規(guī)范要求,。

三、 總結經驗,，不斷推進內部審計工作

在過去的一年中,，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內部監(jiān)管部門,，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面,、準確地掌握相關情況,；二是審計部 xx 專業(yè)人員，對 xx 監(jiān)督 檢查的深度和廣度不夠,，特別是在xx 方面,，無法做到全過程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入,，審計工作略顯滯后,，未能很好地做到防患于未然。

1,、 加強溝通是做好內部審計工作的前提

董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注,，對審計組織、人員的調配予以大力支持,，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具 體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。在今后的工作中,，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任,。

2、 健全的審計機構,、合理的人員結構及知識結構是做好內部審計工作的必要條件

在董事會的高度重視和幫助下,，審計機構得到完善，辦公條件得 到改善,，工作效率明顯提高,。審計工作是一項政策性強、涉及面廣,、專業(yè)技術要求高,、工作難度大的工作。現(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員 x 名,，其中注冊會計師 x 名,、國際注冊審計師（會計師）x 名、主管 x 名,、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員 x 名,。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求,。

3,、 內部審計要進一步樹立服務意識

內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,， 寓監(jiān)督于服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,，它的目標是 為了加強內部管理,，為管理者服務。 結合企業(yè)實際,，內審工作的監(jiān)督,、 評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經濟發(fā)展服務,，把服務意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。

五,、后期內部審計工作設想

1,、完善子公司制度體系及內部審計工作流程

首先，各子公司應對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報,，經評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議,，力求建立健全科學、嚴密,、配套,、有效的制度體系。同時,，須補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞，降低管理風險,，保證公司管理處在有效的受 控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事,、靠制度管人的制衡 控制機制,。

其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規(guī)定,。通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務流程，不但可以提高審計質量,，降低審計風險,，同時也可以增加內部審計工作的透明度,，進一步保證審計工作的獨立、客觀,、公正,。

2、 審時度勢、轉換思路，向多元化內部審計發(fā)展

如果能夠把內部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉向為識別和查 找業(yè)務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范,，這樣不僅可以在宏觀上控制風險,，且能通過對公司經 營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用,，使審計工作向高層次發(fā)展,，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”,。

3,、建立內部審計激勵機制

對內部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價,，肯定成績,，并進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感,，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情,。同時，建立內部審計激勵機制,，有利于內部審計部門負責人制定本部門人員需求,、人員培訓和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎,。

4,、加強審計工作的宣傳力度

各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站,、刊物）,，弘揚先進和典型，闡述審計工作體會,， 更進一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持,， 擴大內部審計的影響力。

5,、 建立精干高效的內審團隊

有計劃地完善審計人員配置,，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓,，提高內部審計專業(yè)水平和審計工作質量,。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題,，嚴格控制不良勢頭,，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。

審計人員工作總結 審計人員工作總結及工作計劃篇四

我于今年年初調至縣教體局從事教育內審工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責,，在領導的關心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將在教體局近半年的工作情況總結如下：

為了進一步提高自身綜合素質,，更好地做好本職工作,，發(fā)揮內審審計工作的重要職能，在實際工作中端正思想,，進一步堅定信念,，自覺抑制不正之風，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,，做一個合格的教育內審計人員,。

在日常工作中，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此我認真領會精神實質，努力掌握審計業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質量和效率。

在此從事審計工作以來,，共完成了xx所學校的基本收支財務內審,，xx位校長離任經濟責任審計。累計審計資金xxx萬元,，查處糾正違紀違規(guī)資金,，為學校挽回經濟損失xx萬元，提交審計報告xx篇,，領導審簽并印發(fā)xx篇,，提出審計建議或意見xx余條,，得到局領導及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內審項目外,，還圓滿地完成了領導交辦的臨時性工作,，先后完成了實施國庫集中支付及教育財務集中核算后的報賬員培訓、包片學校的各類檢查,、財務預決算的指導服務等工作,。認真完成每項工作，不僅學到了不少知識,，也積累了不少經驗,，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，在總結成績的同時,，也認識到自己存在的不足，如工作不夠細致,，看待問題不全面,，剖析不深刻。在今后的工作中,，我將進一步加強學習,，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計人員工作總結 審計人員工作總結及工作計劃篇五

我進入公司這個大家庭至今,，在這緊張又忙碌的日子里,，我學習了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司,，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領導,，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關心,，讓我各方面得到了全面的提升,。時光匆匆，轉眼今年即將過去,，回望這大半年來所做的工作,，從最初的經歷挫折,，風雨同舟，到后來的辛勤耕耘,，初見成果,，真的只有經歷過的人才能體會。

工程審計在工程項目全過程控制當中,，是一個非常關鍵的崗位,，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作,，又是一項嚴謹細致的工作,，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責任心與使命感,，準確的算出工程量及預算成本,，完整的編制建筑工程預算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神,，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn),。宿州公司工程審計部人員缺省，我感覺壓力非常大,，既要做到準確無誤,，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡，是在領導的鞭策下,，我做到了兢兢業(yè)業(yè),，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結：

1.做到積極維護企業(yè)榮譽,，尊敬領導,，與同事團結互助，儀表端莊,，舉止文明,。

2.在履行職責時勤奮、誠實,、客觀,、公正、嚴謹,。

3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度,。

4.尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié),。

5.保持工作的獨立性和客觀性,，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關方有利益往來,。

6.慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息,，不利用機密信息謀取私利,，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定,。

7.服從主管領導安排,，配合、支持其他專業(yè)人員,，協(xié)調一致,。

8.善于總結實踐中的經驗教訓，不斷學習,、更新理論知識,，以保持和提高工作能力和水平。

1.負責工程項目的預算編制工作,，做到考慮周全,、數(shù)據(jù)嚴謹合理、價格及時準確,。

2.參與招標方面工作,，準確計量計價，為招標提供依據(jù),，做到公平,、公正，合理降低招標項目造價節(jié)約成本,，并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關文件的整理,、歸檔并做好相應的表格記錄。

3.參與起草及審批合同,，維持平等、自愿,、公平,、誠實守信四個原則。

4.工程款審核工作,，按照合同條款,，對照預算嚴格把關，為竣工結算預留住相應的尾款,。

5.起草,、研討、審核工程聯(lián)系單,、簽證單,，做到真實、有效,。

6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作,。

主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算,、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進度付款條款提供依據(jù),。在工作中,，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力,、如何提高團隊合作精神,、與企業(yè)共命運、關于提高執(zhí)行力等內容,，使我對自己的工作有了更深的認識,，團隊合作能力也進一步加強。

1,、計劃做得不到位,。使我的工作比較被動。

2,、與同事之間的交流還不夠深切,，業(yè)務能力有待提高。

3,、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn),，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識,，學習的主動性還不夠強,。

今后，我會提前做好工作計劃,，變被動為主動,，努力管好自己，認真學習,，積極交流,，并將各項工作做得更好。

1.積極遵守公司的各項管理制度,，進一步加強工作責任感,，更嚴格的要求自己。

2.做好每個工程的工作計劃安排,，認真完成相應的工作內容,，努力把每一項工作內容做好。

3.利用工作之余認真學習相關的專業(yè)知識,，使自己的工作能力不斷提高,，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領導匯報,，使問題能夠及時有效的解決,。

項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾,，二期項目功能改造收尾、e區(qū)正負零以上工程中旬基本完工,。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期,，各種爭議的焦點都集中到預算上來，因為決算的數(shù)額直接關系到公司的經濟效益;重點工作：

1,、收集好相關資料,，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據(jù)準確核對,。

2,、對照各項依據(jù)嚴格把關，工程量細化仔細核對,。

3,、各分包項目的分類決算。

回顧過去,，展望未來,，總結得失，不斷進取,。秉承公司理念超越平凡,、沒有終點。為了公司實現(xiàn)新的騰飛,，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏,、銳意進取，完成公司布置的各項工作任務,。

前段時間對一個工程項目進行審計,，在審計中發(fā)現(xiàn)的問題比較多，主要有工程完工時間不及時,、設備采購不按規(guī)定時間到貨,、設備質量與合同約定不符、預算的更改沒經過審批,、施工材料與合同不符、工程變更依據(jù)不足,、工程簽證手續(xù)及依據(jù)不全等,。其中最嚴重的是有大量的工程簽證單，一個幾個億的項目,，工程簽證就達30%(1,。8億)還多，有些單項項目簽證比原預算多120%,。工地解釋原因是施工地地質復雜,，所以增加大量工程施工,。由于工廠已進行生產階段，所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,，作出暫停付款的措施,。

我們在審查時發(fā)現(xiàn)，由于沒有對項目實行事中監(jiān)督,，即是對施工現(xiàn)場監(jiān)管不到位,，與致造成大量的工程簽證單無法核實，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程,。所謂工程簽證,，就是在建設工程項目實施過程中，業(yè)主與承包商就需要調整或補充的事項,，在協(xié)商一致的情況下,，經雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益,，使竣工結算失去了真實性,。

總之，在進行工程項目審計時應重注意發(fā)下問題：

1,、注意招投標是否合規(guī),。建設項目招投標情況審計是審計的源頭，只要從源頭開始規(guī)范,，才能有利于公司施工管理,。工程項目招投標審計的內容主要有：①審查工程項目招投標程序是否按公司規(guī)定、是否合規(guī),、合法,，其過程是否按照“公開、公平,、公正”的原則進行,。②審查有無應實行招投標的項目而未招投標，有無為了逃避招投標或鉆招投標方式的空子,，采取直接確定或形式招標確定施工,、安裝單位。③審查附屬工程,、零星工程是否經過招投標,。④審查中標單位是否具備相應的資質，有無施工企業(yè)因自身資質較低或無資質,，采取掛靠或使用其他單位資質投標的情況,。

2、注意工程預算是否超標。檢查工程結算總額是否超過預算總額,，預算變更及調整是否經有權限有領導審批;單項工程預算編制是否真實,、準確，包括工程量計算是否符合規(guī)定的計算規(guī)則,，是否準確;分項工程預算定額選套是否合規(guī),，選用是否恰當。

3,、注意簽證手續(xù)是否齊全,。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表、承包商,、監(jiān)理工程師的簽字蓋章,。簽證在簽字過程中模仿筆跡、變相復印,、其他人代筆等多種形式,。檢查簽證有無雙方單位蓋章，印章是否偽造,，復印件與原件是否一致等是審核的重要內容,。

4。注意工程量的是否相符,。要審核工程量時,，特別注意是對于工程量的簽證，審核時必須到現(xiàn)場逐項丈量,、計算,，逐筆核實。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作為審核的重點,。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范,，而現(xiàn)場勘察又比較困難。對破壞性的審核也不能大多,。

5,、注意設備價格、質材的檢查,。在對設備或材料進行審計時應注意合同價格的合理性,，材料與質量是否與合同約定相一致，并將審查合同設備清單及財務結算發(fā)票相結合,，對工程所需的設備,，要看采購合同清單，如果屬于業(yè)主直接采購的設備,，要注意設備采購的運雜費、保管費的支付情況,，應審查合同內容是否包括安裝費,、調試費及附件,、配件等。

6,、注意定額套用的標準,。檢查是否與公司制定的標準相適應的結算價格，定額單價確定了定額子項工程的單位價值,。套用定額分為直接套用與換算套用,。對直接套用的審計，通過對實際套用定額價格與定額規(guī)定的價格是否相符加以對比進行審查,，著重應對主要材料,、主要機械、人工等價格進行審計,，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題,。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外，還要審查對應該換算的材料是否按規(guī)定進行換算及換算方法是否合理,、正確,。

7、注意結算取費的標準,。取費是要工程預結算時按照企業(yè)資質及取費類別確定的計費標準,。進行審計時應首先熟悉施工合同、協(xié)議,，了解施工企業(yè)的資質等級,、工程類別、承包方式,、結算方式,、工期狀況、優(yōu)惠讓利等,，施工合同條款是否合法;了解建筑物結構,、施工方法、施工條件,，機械選用的型號,、臺數(shù)等;最后應仔細研究費用定額及相關取費文件。明確各項費用的計取條件,、適用范圍,、計算基數(shù)，并結合實際情況加以審查,，對適用不同費用政策的同一工程,，應按工程量劃分分別計算相應費用，審查有無擴大取費基數(shù)的問題。如在審計時常有發(fā)現(xiàn)亂用費用標準的情況,。

附件一：工程量計算審核十大要點

1,、計算口徑是否與規(guī)定項目一致;

2、是否按工程量計算規(guī)則計算;

3,、是否按圖紙計算;

4,、是否列出計算式;

5、計算是否準確;

6,、計量單位是否一致;

7,、計算順序是否正確;

8、是否分層分段計算;

9,、是否統(tǒng)籌計算;

10,、是否自我檢查復核。

審計人員工作總結 審計人員工作總結及工作計劃篇六

審計人員個人總結

近兩年工作中,，在區(qū)委,、區(qū)政府和局黨組的正確領導下，加強學習,，注重創(chuàng)新,，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真,，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務,，（法制宣傳活動總結）受到領導和同事的一致肯定,。具體狀況如下：

加強學習，加強自身的思想道德建設,，樹立自尊,、自信、自立,、自強的意識,，在實際工作中端正思想，堅定信念,，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念,、大局觀念和群眾觀念，始終持續(xù)忠于黨,、忠于祖國,、忠于人民的政治本色；嚴格遵守各項規(guī)章制度,；尊敬領導、團結同事,，為人真誠,、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自我的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質和潛力，做一個合格的新時代審計人員,。

在日常工作中,，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性,、藝術性很強的工作。尤其應對這天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新,。要想把審計工作做好，獲得較好的成果,，不僅僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時,，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則,，從自身做起,，把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排,、交叉進行,，不斷提高業(yè)務技能；其次,，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質,，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質,，提高從宏觀角度分析,、解決問題的潛力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。11月,，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部透過了考試，取得了良好的學習效果,，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計,，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計潛力,。

兩年來,，為適應經濟職責審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經濟職責審計工作,，我不僅僅參與制定了《安陽市北關區(qū)領導干部離任經濟事項交接辦法》等經濟職責審計制度,，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù),。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行狀況及財政決算審計,、燈塔路街道辦事處書記、主任,，統(tǒng)計局局長的任中經濟職責審計,，地稅局征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理狀況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務；市局交給的計劃生育資金審計,、排污費征收管理使用狀況審計,、農村良種補貼農業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用狀況審計、病蟲害防治資金審計,、農村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計,，和質量技術監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務。參與北關區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產負債審計,，并數(shù)次參與深入基層調查,，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查，并配合區(qū)紀委,、區(qū)信訪局,、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相,、正確決策處理等帶給了第一手資料,。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達500多萬元,。并針對財務管理等

方面存在的問題提出合理化推薦30條,。

(一)完善制度建設

北關區(qū)審計局為進一步規(guī)范領導干部經濟職責審計工作,，增強審計效率，促進領導干部落實科學發(fā)展觀,，樹立正確政績觀,，全面履行職責，參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)經濟職責審計制度的通知》文件,。其中一是《安陽市北關區(qū)經濟職責審計工作聯(lián)席會議制度》,，二是《安陽市北關區(qū)經濟職責審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區(qū)經濟職責審計結果運用辦法(試行)》,。參與擬定了《北關區(qū)黨政領導干部任期經濟職責審計暫行辦法》,、《北關區(qū)黨政領導干部任期經濟職責審計暫行辦法實施細則》、《北關區(qū)經濟職責審計操作規(guī)程》,、《北關區(qū)經濟職責審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)領導干部離任經濟職責事項交接辦法的通知》文件,。根據(jù)辦法規(guī)定,，目前已完成了20個單位29名科級領導干部離任經濟職責事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領導干部離任經濟職責事項交接辦法》《北關區(qū)領導干部離任經濟職責事項交接表》等近十項有,、關經濟職責交接表格。對機關領導干部離任時經濟職責交接的主要事項,、資料,、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進一步界定和規(guī)范了領導干部離任的經濟職責,，為組織和人事部門的干部任用帶給參考依據(jù),。參與制訂并下

發(fā)了《區(qū)紀委、區(qū)委組織部,、區(qū)監(jiān)察局,、區(qū)審計局、區(qū)財政局,、區(qū)物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》,。這些制度的建立，將有效的加強區(qū)各有關部門在經濟職責審計工作中的協(xié)調配合,，提高經濟職責審計工作質量,、規(guī)范黨政領導干部任期經濟職責審計結果運用，使區(qū)經濟職責審計工作逐步納入制度化,、規(guī)范化的軌道,。

(二)開拓思路，用心探索

1,、牢固樹立“精品工程”意識,。工作中嚴格依照法定的審計程序,，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理,。在確保程序,、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法,，用心開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作,。從審計方案的制訂,、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得,、審計報告的編寫,、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展狀況,，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率、高質量的完成審計任務,。

2,、規(guī)避風險、確保質量,，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃,。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高,、一個探索”的審計信息化建設工作目標,，探索計算機審計的新路子、新方法,，我對審前準備,、編制審計實施方案、出具審計報告,、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確,。今年我在財政、計生,、地稅等項目的審計中運用了計算機審計,，有效縮短了審計周期，提高了工作效率,，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎,。充分開展審前調查。重視對被審計單位的了解,，為此我設計了《審前調查表》,、《內控制度測試表》,、《經濟決策會議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位,、人員基本狀況及專項經費收支等調查表格,，對取得的審前資料進行初步分析性復核，關注資料間的關系和異常波動,，分析確定被審計單位財政,、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點,。注重分析,。審計評價既是具體審計項目質量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質量的檢閱,，著重評價人的因素對于相關經濟活動的影響,，不但事關被審計人的利益，而且關系到部門利益和黨的干部政策,。因此,，我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的狀況,，對已經收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經濟職責進行分析,，歸納總結,，做出實事求是

、客觀公正的評價,。評價時,，依照審計規(guī)范評價準則和經濟職責審計實施辦法規(guī)定的評價資料做出評價推薦，提出審計意見,。不對審計過程中未涉及的事項,，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價,。

(三)注重審計調查研究

透過審計調查,，揭示問題，分析原因,，提出在體制改革,，完善制度，加強管理,，健全機制等方面的推薦,，為黨政領導宏觀決策服務。我參與撰寫的論文《對小學教育經費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上,；我參與撰寫的論文《北關區(qū)經濟職責審計推薦》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎,；參與撰寫的《區(qū)辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調研報告,，為我區(qū)領導決策帶給參考依據(jù)。(四)努力學習,、鉆研業(yè)務,，做好領導助手

在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質的重要性,，都同樣需要認真,、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。注重把好廉政關,，把廉政作為對自我的基本要求，堅決執(zhí)行黨風廉政建設職責制,，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,，做到多看,、多問、多思考,，努力使自我在最短的時間內勝任各種工作環(huán)境和資料,。對工作用心主動，嚴格把關,，一絲不茍,，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中,，分清主次科學安排,，按時、按質,、按量完成任務,，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作,。

透過近兩年工作,，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風。回顧幾年來的工作成績,，是領導大力支持和熱情幫忙的結果,，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時,，我也看到自我的缺點和不足,，主要是還需進一步加強學習，努力提高自我的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化推薦，努力提高自我的工作層次和潛力,。

在今后的工作中,，我會誠懇的理解領導和同志們對我提出的批評和推薦，恪盡職守,。同時,，發(fā)揚成績、克服不足,，提高工作效率,，使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

審計人員工作總結 審計人員工作總結及工作計劃篇七

20xx年,，醫(yī)院紀檢監(jiān)察審計科在院紀委,、院黨委以及上級機關的正確領導下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作,，認真履行紀檢監(jiān)察,、審計、物價管理工作職責,，主要從以下方面開展了工作：

一、認真落實了黨風廉政建設職責制,，反腐敗領導體制和工作機制進一步確立,。

醫(yī)院召開黨風廉政建設暨糾風工作會議，分別與各支部書記,、科室主任簽訂了黨風廉政建設及反腐糾風目標職責書,。按照“誰主管誰負責”的原則，將各項任務進行了分解,，融入到各科工作目標中去,，做到了廉政建設與業(yè)務工作同部署、同落實,、同檢查,、同考核。

二、廣泛開展反腐倡廉教育,，筑牢思想防線,。

邀請x市人民檢察院預防職務犯罪處蔡處長舉辦預防職務犯罪專題報告會，組織部分中層干部,、業(yè)務骨干,、重點崗位人員20余人赴市檢察院理解警示教育；印發(fā)黨風廉政建設及反腐倡廉相關學習材料,；經過宣傳教育,，進一步增強了黨員干部異常是領導干部的廉政意識和加強廉政建設的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風險防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中腐,、敗問題專項治理”“領導干部防止利益沖突”等實施方案,。

三、發(fā)揮審計監(jiān)督職能,，努力從源頭上預防和治理腐敗,。

進一步完善有關審計工作的規(guī)章制度，搞好建章立制,，規(guī)范審計工作行為,。二月份聯(lián)系x市審計局對吳院長進行經濟職責審計。對每月的財務收支情景,；績效工資發(fā)放情景,；各種物資、藥品,、設備采購,、使用、財務結算情景,；重大項目進展情景進行例行審計,。同時，按照年初工作計劃對全院各科室績效工資發(fā)放情景展開專項審計工作,，及時發(fā)現(xiàn)問題糾正問題,。實行對大件、大宗物資和設備招標采購,、人事聘任的全程監(jiān)督,。做到發(fā)現(xiàn)一個問題，制定一項整改措施,，提出一項合理化提議,，從而監(jiān)督、檢查和預防職務犯罪的發(fā)生,，為醫(yī)院快速,、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境,。

四,、拓寬信訪渠道，加大投訴,、舉報和案件查處力度,。

在院紀委的領導下，第一時間了解群眾的意見和提議,，起到理順情緒,，化解矛盾，統(tǒng)一思想,，凝聚人心起的進取作用,；認真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報,，建立健全案件線索集中管理制度和團體排查機制,，重要線索經團體研究提來源理意見，對違紀情節(jié)較輕的同志,，進行談話提醒,；對群眾有反映，經初步核實后基本屬實,，但尚不構成嚴重違紀行為的同志,，進行警示告誡；對受到失實舉報的同志,，及時予以澄清,，做到支持干事的，保護干事的,，查處違紀的,。

五、規(guī)范物價收費標準,，嚴格測算,，嚴格執(zhí)行。

自20__年x月x日理解物價管理工作以來,，嚴格按照省市兩級物價部門要求，規(guī)范我院醫(yī)療服務收費行為,。進取做好日常物價管理,、維護、審核,、測算工作,。對各科室新申報項目到物價局進行臨時價格備案，及各類收費項目認證轉正。對目前醫(yī)院8類收費項目進行審核測算,，逐步統(tǒng)一收費編碼,。

六、深化“三好一滿意”活動,。

按照“抓鞏固,、抓提高、創(chuàng)品牌,、出成效”的總體要求,，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌,，進一步強化品牌建設,，鑄造一流服務品牌、質量品牌,、制度品牌和文化品牌建設,。

七、進取開展“優(yōu)化經濟環(huán)境專項治理年活動”,。

對損害經濟發(fā)展環(huán)境的“亂檢查,、亂收費、亂處罰,、亂攤派”行為進行專項治理,，進一步規(guī)范醫(yī)療服務行為，凈化醫(yī)院經濟環(huán)境,。

八,、繼續(xù)深化民主評議行風。

民主評議醫(yī)院活動,，完善就醫(yī)流程,、便民設施，提高服務質量,，進一步提高醫(yī)院社會美譽度,，弘揚醫(yī)院行風建設成果。

審計人員工作總結 審計人員工作總結及工作計劃篇八

自今年省分行督導組對市分行信貸財會基礎管理基本規(guī)范督導以來,，市分行內部審計部統(tǒng)一思想認識,，把握重點環(huán)節(jié)，切實加強領導,，確保督導整改工作不走過場,、抓出實效。

一,、充分認識做好督導整改工作的重要意義,，增強搞好工作的自覺性,。

抓好督導整改是確保全行業(yè)務“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個”目標的關鍵。市分行內部審計部本著對農發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度,，認真開展督導整改,。對整改需要解決的問題，做到思想不松,、力度不減,、標準不降，抓緊抓實,、一抓到底,。

在抓好督導整改的過程中，市分行內部審計部緊密結合本行業(yè)務發(fā)展的實際,，把解決思想問題和解決實際問題結合起來,，經過解決思想、工作和作風上存在的問題,，進一步堅定信心,，振奮精神，為構建和諧督導,、加快農發(fā)行發(fā)展而盡職盡力,。

二、切實把握重點環(huán)節(jié),，扎實搞好督導整改的各項工作,。

1、切實把握督導整改的三個環(huán)節(jié),。做好督導整改工作關鍵是要抓好制定整改措施和整改方案,、認真進行整改、向全行員工公布整改結果這三個環(huán)節(jié)的工作,。市分行內部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實,、不折不扣地抓好落實，確保督導整改工作的高質量,。

2,、切實把握督導整改的三個重點。

一是抓好思想整改,，著力提高員工的思想政治素質,。堅持把學習貫穿始終，進一步增強學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性,，針對查找出的在夢想信念,、宗旨意識、工作作風,、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題,，搞好思想整改。

二是抓好工作整改,，著力提高推動工作的水平,。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務、和諧第一要義”來進行整改,，進一步在全行構成合規(guī)經營的強大合力,，進一步促進農發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭在創(chuàng)立“兩個”上取得明顯成效,，進一步推進構建平安銀行的進程,。

三是抓好作風整改，著力增強合規(guī)經營的本領,。切實發(fā)揮督導的“督,、幫、促”作用,，注重改善督導方式,，提高督導藝術，主動為業(yè)務部室服務,，謀求業(yè)務部室的支持與配合,。對督導中發(fā)現(xiàn)的各種問題進行分類排隊，然后向各個部室進行反饋,，幫忙業(yè)務部室在易出錯環(huán)節(jié),、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務,，主動向業(yè)務部室進行前期警示,，預警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強員工合規(guī)經營的本領,。

三,、切實加強組織領導，確保督導整改工作和諧發(fā)展,。

為確保督導整改工作任務的全面完成,，市分行內部審計部高度重視，周密部署,，精心組織,，務求實效，做到“三到位”,。一是職責落實到位,。督導整改的關鍵在落實。對納入督導整改方案的整改任務,，明確主要職責人和職責部門,，提出整改時限,，人人做到整改資料、整改措施,、整改時限,、整改目標“四個清楚”。二是領導帶頭到位,。行領導率先垂范,，帶頭抓督導整改，推動督導整改工作高效,、扎實,、有序開展。三是建章立制到位,。按照構建平安銀行的要求,，把抓好督導整改與建章立制工作相結合，建立健全各項規(guī)章制度,，努力構建合規(guī)經營的長效機制,。

審計人員工作總結 審計人員工作總結及工作計劃篇九

這一年來，我能夠熱衷本職工作,，嚴格要求自己,，擺正工作位置，時刻保持謙虛,、謹慎,、律己的態(tài)度，在領導的關心和同事們的幫助支持下,，勤奮學習,，努力提高自我，勤奮工作,，履行好崗位職責,，得到了領導和前輩們的肯定。現(xiàn)將一年來的學習,、工作情況作如下簡要個人工作總結：

作為不是審計專業(yè)畢業(yè),，對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習,，積累充實自己,，才能更好的進入角色，做好工作,。

一是加強思想政治學習,，認真學習鄧小平理論和三個代表重要思想，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線,、方針,、政策,，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務的念,。

二是認真學習業(yè)務知識,，虛心向前輩學習，一年來,，在領導和同事的幫助下，我對工銀行個人總結程審計有了更深層的認識,。

本人主要負責審計資料管理和檔案保管,。自從我接手工作后，充分利用計算機維護檔案管理,，使檔案的保管,、查詢都方便快捷。同時還擬稿了

為了更好地履行總經理賦予的職責,，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論,，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

二,、財務方面的工作

（一）增強財務服務意識

20xx年，我們一如既往地按科學,、嚴格,、規(guī)范、透明,、效益的原則,，加強財務管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

（二）切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,，并采用按統(tǒng)一管理,，分級負責的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分,、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質量，保證會計信息的真實,、準確,、完整；強化財務的預測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術支持,。

請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們xx銀行的公司形勢,，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備,，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力,！