“報(bào)告”使用范圍很廣,，按照上級部署或工作計(jì)劃，每完成一項(xiàng)任務(wù)，一般都要向上級寫報(bào)告，反映工作中的基本情況、工作中取得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),、存在的問題以及今后工作設(shè)想等,，以取得上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo),。那么報(bào)告應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文,，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧,。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇一

董事會(huì)和總裁辦對內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持,，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊,、促進(jìn)管理”,，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題,，積極整改,。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí),，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年,，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé),，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃,，確定重點(diǎn)監(jiān)督,、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引,，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化,、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),。

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,，今年以來，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下,，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況,，有重點(diǎn)、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成,，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中,，對各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng),，共查問題213個(gè)；半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng),，重點(diǎn)對半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查,，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%,，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng),，重點(diǎn)對未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤,，除6個(gè)問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢,；進(jìn)行采購審計(jì)85項(xiàng),，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見（或?qū)徲?jì)報(bào)告）,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督,、服務(wù)職能。

1,、工程項(xiàng)目審計(jì),。

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì),。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序,、造價(jià)控制、合同管理等方面入手,，對上報(bào)的項(xiàng)目內(nèi)容,、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí),，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研,，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見。從本年度的工程審計(jì)情況來看,，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全,、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計(jì)的要求,；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì),、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進(jìn)行；加之目前審計(jì)部無工程造價(jià)專業(yè)人員,，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià),，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來了一定的難度,。

2,、采購審計(jì)。

按照集團(tuán)公司的制度要求,，單位價(jià)值xx元以上的物資采購前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì),。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢,、比價(jià)制度,，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行，對未按照程序進(jìn)行的單位,，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見,。為確保審計(jì)意見的客觀、公正,、準(zhǔn)確,，審計(jì)人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法,，共對xx項(xiàng)日常采購進(jìn)行了事前審計(jì),，采購審計(jì)工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購價(jià)格,，綜合市場調(diào)研情況,，完善物資價(jià)格信息庫，進(jìn)一步加強(qiáng)采購管控的基礎(chǔ)工作,。

3,、年度審計(jì)。

為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控,、基建工程,、采購物流、制度執(zhí)行,、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況,，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組,、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后,，于20xx年xx月xx日至xx月xx日，對集團(tuán)進(jìn)行了xx審計(jì),。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問題,，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù),。此次審計(jì),，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用,。

4,、年度后續(xù)審計(jì)。

在接到各責(zé)任單位對半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于xx月xx日至xx月xx日對xx公司分別進(jìn)行了xx審計(jì),。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況,，制定了有針對性的后續(xù)審計(jì)方案,，對關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改,。通過檢查驗(yàn)證,，五個(gè)子公司共有xx項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改xx項(xiàng),，加權(quán)平均落實(shí)率為xx%,。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中,，能逐步認(rèn)識到整改的必要性,，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

5,、后續(xù)審計(jì)跟蹤,。

xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計(jì)工作組對后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí),，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場審計(jì)外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計(jì)，本次落實(shí)整改率為xx%,；至本期止,，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng),，各子公司均對未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說明,，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計(jì),、后續(xù)審計(jì),、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì),，從對審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同,、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。

6,、日常監(jiān)控。

車輛費(fèi)用監(jiān)控：xx月份開始,，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》,、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作,。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇二

xxx市與公司董事會(huì)和高管層進(jìn)行了必要的溝通，xxx市與公司簽訂了審計(jì)業(yè)務(wù)約定書,。在業(yè)務(wù)約定書中規(guī)定了xx年度審計(jì)總費(fèi)用為30.00萬元人民幣,，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是按照有關(guān)規(guī)定確定，不存在或有收費(fèi)項(xiàng)目,。審計(jì)委員會(huì)與xxx市協(xié)商,，確定了公司xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的總體時(shí)間安排。審計(jì)小組于xx年1月18日至xx年2月9日對公司年報(bào)進(jìn)行了現(xiàn)場審計(jì),，出具審計(jì)報(bào)告,、募集資金使用情況報(bào)告等。在審計(jì)小組現(xiàn)場審計(jì)期間,，審計(jì)委員會(huì)與xxx市所進(jìn)行了充分的溝通,，并委托審計(jì)部督促其在約定時(shí)限內(nèi)提交審計(jì)報(bào)告。根據(jù)的審計(jì)時(shí)間安排,，審計(jì)小組在約定時(shí)限內(nèi)完成了所有審計(jì)程序，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告,。

xxx市執(zhí)行年審的會(huì)計(jì)師未在公司任職，未獲取任何形式的經(jīng)濟(jì)利益,，xxx和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系，審計(jì)小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,。在本次審計(jì)工作中xxx市及其審計(jì)成員始終保持了遵守職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求,。審計(jì)小組共由8人組成，其具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)能力,，能夠勝任本次審計(jì)工作,，同時(shí)也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。

1,、審計(jì)工作計(jì)劃評價(jià)

在本年度審計(jì)過程中,，審計(jì)小組通過初步業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了具體的審計(jì)計(jì)劃，為完成審計(jì)任務(wù)和減少審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)做了充分的準(zhǔn)備,。

2,、具體審計(jì)程序執(zhí)行評價(jià)

審計(jì)小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)用的有效性進(jìn)行評價(jià)的基礎(chǔ)上,，確定需實(shí)施的控制性測試程序和實(shí)質(zhì)性測試程序,，為發(fā)表審計(jì)意見獲取了必要的審計(jì)證據(jù)。

3、xxx市出具的審計(jì)報(bào)告意見的情況

審計(jì)小組在本年度審計(jì)中按照中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序,，為發(fā)表審計(jì)意見獲取了充分,、恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。xxx市對財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見是在獲取充分,、恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)上做出的,。

在審計(jì)過程中，審計(jì)小組從實(shí)際出發(fā),，實(shí)事求是,，對本公司提出了改進(jìn)意見。公司對其提出的改進(jìn)意見已經(jīng)采納,，并已經(jīng)開始了實(shí)施改進(jìn),。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇三

20xx年，審計(jì)部認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司20xx年審計(jì)工作會(huì)議精神,，根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況提出了年度工作思路,，制定了年度審計(jì)工作計(jì)劃，全面履行了審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能,，各方面工作都有了很大的發(fā)展,，取得了突出的成果。

財(cái)務(wù)審計(jì)方面,，本年度實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的轉(zhuǎn)變,，全年審計(jì)項(xiàng)目14項(xiàng)，覆蓋了公司所有分廠,、分公司及子公司及參股單位,，審計(jì)資金總額160675.26萬元，審出不實(shí)利潤417.96萬元,，提出審計(jì)建議70項(xiàng),，采納61項(xiàng)，審計(jì)建議采納率達(dá)到87.14%,；全面完成物裝公司下達(dá)的年度審計(jì)計(jì)劃,；

基建工程審計(jì)，全年審計(jì)基建項(xiàng)目178項(xiàng),，審計(jì)金額2998.93萬元,，審減額204.91萬元，審減率6.83%,，比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo)3%節(jié)約3.83個(gè)百分點(diǎn),；

物資采購審計(jì)，全年審計(jì)合同3333份,，審計(jì)金額141415.46萬元,，審減額3645.92萬元,，審減率2.58%，比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo)1%節(jié)約1.58個(gè)百分點(diǎn),，全年參加設(shè)備采購,、維修合同、驗(yàn)收審計(jì)32項(xiàng),；人均取得直接經(jīng)濟(jì)成果539.85萬元,。

根據(jù)年初集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神和我公司實(shí)際情況，審計(jì)部確立了“提高審計(jì)認(rèn)識,、強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督,、實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變、拓展審計(jì)領(lǐng)域”的主導(dǎo)思想,，各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)都以突出重點(diǎn),、深入深化為工作方針，以實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督,、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營為目的,。依此為指導(dǎo)制訂了年度審計(jì)工作計(jì)劃，保證了審計(jì)的各項(xiàng)規(guī)范,、有序的開展,。

（一）開展年終效益審計(jì)，保證經(jīng)營成果的真實(shí)性

20xx年1-2月份,，我們審計(jì)了公司12個(gè)生產(chǎn)分廠和3個(gè)銷售公司,，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點(diǎn)，一家家現(xiàn)場清查,，對成本進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試，對各分廠之間的結(jié)算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗(yàn),，查看是否存在假結(jié)算現(xiàn)象,。各單位年終向公司上報(bào)的經(jīng)營成果報(bào)告，都必須經(jīng)過審計(jì)部審核簽認(rèn),，審計(jì)部不予認(rèn)可的經(jīng)營成果,，不予兌現(xiàn)。經(jīng)過審計(jì),，共審出上報(bào)不實(shí)利潤417.96萬元,，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的發(fā)出商品核算不規(guī)范，各單位之間人為調(diào)節(jié)利潤,，部分單位材料占用較多,，銷售單位合同執(zhí)行存在漏洞等12條問題提出了管理和整改建議，大部分問題在本年得到了整改,。

（二）拓寬經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍,，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)功能

20xx年審計(jì)部共開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng),，其中人力資源部委托離任審計(jì)項(xiàng)目3項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部屆中審計(jì)項(xiàng)目1項(xiàng),，審計(jì)處級干部4人,，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題15個(gè)，主要是費(fèi)用控制不嚴(yán),、內(nèi)部投資管理,、生產(chǎn)物資管理不規(guī)范、預(yù)付賬款往來科目存在長期掛賬,、應(yīng)付帳款暫估材料款金額較大,，而且存在多年無動(dòng)態(tài)現(xiàn)象等現(xiàn)象，提出建議14條,，采納14條,。經(jīng)過審計(jì)，為3名離任同志解除了在原單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，為接任者劃清了經(jīng)濟(jì)界限,；為1名在職同志的階段性經(jīng)營成果的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了界定。

在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中,，本年度審計(jì)主要堅(jiān)持以下幾個(gè)原則,，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)推向了更高的層次。

一是在審計(jì)質(zhì)量上,，規(guī)范了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容,、審計(jì)程序及操作標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目的高質(zhì)量,。二是審計(jì)的范圍涵蓋了經(jīng)營者責(zé)任的所有方面,，確保評價(jià)的中肯；如在對xx廠廠長屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中,，由于我公司內(nèi)部投資的.計(jì)劃和財(cái)務(wù)核算等權(quán)力由公司控制,，以前的離任審計(jì)基本沒有涉及，但在今年審計(jì)中,，我們認(rèn)為,，單位負(fù)責(zé)人作為投資項(xiàng)目的具體負(fù)責(zé)人，在投資項(xiàng)目的管理,、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責(zé)任,，因此，我們在對xx廠廠長屆中審計(jì)中,，全面審核了其三年期間具體負(fù)責(zé)的爐外精煉技術(shù)改造,、2臺32/10t電動(dòng)雙梁起重機(jī)、鑄鋼5t電爐循環(huán)水改造,、砂溫處理設(shè)備,、分廠辦公樓裝修與改造等40個(gè)投資項(xiàng)目,，金額達(dá)352.64萬元，發(fā)現(xiàn)工程項(xiàng)目中存在沒有按照管理的要求明確區(qū)分基建修繕和設(shè)備維修,，對分廠歷年來發(fā)生的內(nèi)部投資無管理臺帳,、部分項(xiàng)目立項(xiàng)-招標(biāo)-合同-預(yù)算-竣工驗(yàn)收-決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問題。

三是在離任必審的基礎(chǔ)上,，加強(qiáng)了任期屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，將審計(jì)關(guān)口前移，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)從事后的查錯(cuò)糾弊向督促企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制,、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),、規(guī)范經(jīng)營行為轉(zhuǎn)變。

（三）傳統(tǒng)審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì),，提高審計(jì)業(yè)務(wù)層次

經(jīng)過三年的整合,，公司財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)集中核算，基建工程和經(jīng)濟(jì)合同管理逐步走上規(guī)范化,，各項(xiàng)業(yè)務(wù)的常規(guī)性審計(jì)也日趨成熟,，為有效利用審計(jì)資源，提高審計(jì)效果,，審計(jì)業(yè)務(wù)全面向以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的管理審計(jì)轉(zhuǎn)變,，今年共組織以風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)為主的審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng)，1個(gè)內(nèi)部單位,，1個(gè)三產(chǎn)單位,，1個(gè)參股單位和1個(gè)關(guān)聯(lián)方，以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的意識,，尤其是對與我公司有交易往來的關(guān)聯(lián)方的審計(jì),，防范外部風(fēng)險(xiǎn)，充分體現(xiàn)了審計(jì)延伸的理念,，xx公司經(jīng)營情況調(diào)查2項(xiàng),、xxxx醫(yī)院經(jīng)營管理審計(jì)、某地代儲代銷庫存管理審計(jì),、xx實(shí)業(yè)公司經(jīng)營審計(jì)；審計(jì)發(fā)現(xiàn)成本核算,、業(yè)務(wù)管理,、風(fēng)險(xiǎn)管理和公司治理層次的問題17個(gè)，提出審計(jì)建議11條,，采納9條,。

從開展的風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的效果看，審計(jì)部門取得的成績是十分可喜的,。首先,，擺脫了以往以財(cái)務(wù),、以帳本為主的審計(jì)方式，審計(jì)的視野更加開闊,；其次,，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)適應(yīng)公司發(fā)展的需要，審計(jì)提供的管理信息為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的科學(xué)決策提供了依據(jù),；尤其是對xx公司的審計(jì),，為我公司制訂關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常有用的決策參考,。再次,，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)受到了被審計(jì)單位的歡迎，xx醫(yī)院,、xx公司,、某地代管庫等單位或部門都對認(rèn)為審計(jì)建議具有針對性，或組織董事會(huì)專題研究,，或組織管理層探討,，都對報(bào)告給予了高度重視，改變了以往傳統(tǒng)審計(jì)中“消極對抗”的作風(fēng),。

（四）開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,，解決難點(diǎn)熱點(diǎn)問題

本年度，審計(jì)部圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中存在的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題及涉及職工切身利益問題,，積極開展了專項(xiàng)審計(jì),。7月份，就上半年各單位和職工反映較多的單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理性,、公司內(nèi)部結(jié)算,、獎(jiǎng)金分配、新定額運(yùn)行等熱點(diǎn)問題,，我們實(shí)施了專項(xiàng)審計(jì),，提出了審計(jì)建議8條，向領(lǐng)導(dǎo)提交了審計(jì)報(bào)告,，最后經(jīng)公司專題會(huì)議圓滿解決,。9月份，對新設(shè)立的xxxx合資公司的開辦費(fèi)用,、注冊資本到位等進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)發(fā)現(xiàn)外方投資額20美圓未按要求到帳，要求xxxx公司催辦,，維護(hù)專項(xiàng)資金使用的嚴(yán)肅性,。

（五）加大內(nèi)控審計(jì)幅度，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

審計(jì)部本年度和其它部門聯(lián)合開展了《自用資源使用和管理》專項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)1項(xiàng),，考慮審計(jì)資源和我公司實(shí)際情況,，我適時(shí)的把內(nèi)控審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目相結(jié)合,，讓內(nèi)控審計(jì)體現(xiàn)在所有審計(jì)項(xiàng)目中,。本年度共發(fā)現(xiàn)內(nèi)控問題14個(gè)，其中設(shè)計(jì)層面2個(gè),，執(zhí)行層面12個(gè),，初步探索了審計(jì)模式，為逐步開展規(guī)范的內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)打下了基礎(chǔ),。

（六）狠抓基建工程審計(jì),，節(jié)約基建投資成本

基建工程審計(jì)是嚴(yán)把資金審查關(guān)口，減少企業(yè)資金流失,，加強(qiáng)投資控制的重要保障,。20xx年，審計(jì)部對xx分廠裝修改造工程,、xxx社區(qū)改造工程,、xxx辦公樓改造裝修、xx辦公樓及屋面工程,、xxxx擴(kuò)建工程等178個(gè)基建工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì),，為了提高審計(jì)質(zhì)量，審計(jì)人員對大部分項(xiàng)目實(shí)施了全過程跟蹤審計(jì),，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場抽查,，在審計(jì)中，審計(jì)人員嚴(yán)把合同和標(biāo)的審計(jì)關(guān),、施工現(xiàn)場簽證關(guān),、工程結(jié)算審計(jì)關(guān)，重要項(xiàng)目都經(jīng)過充分探討,。通過審計(jì),，發(fā)現(xiàn)工程量不實(shí)、材料價(jià)格偏高,、材料重復(fù)計(jì)算,，簽證變更與實(shí)際不符、計(jì)算錯(cuò)誤,、高套定額,，隱蔽工程高報(bào)等問題，審減額達(dá)到204.91萬元,。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇四

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合我們集團(tuán)公司的實(shí)際情況,，組織匯編了xx集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

（2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求,。

2,、全面迎接國家審計(jì)

為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn),，我部門對12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3,、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

4,、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識20xx年,，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。

2,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分,、子公司的.財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

3,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

4,、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求,，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列（亂列）成本費(fèi)用,、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間,、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

5,、加強(qiáng)資金管理的作用為了規(guī)范xx集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率,，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展,。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心,，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。

與此同時(shí),，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,，我們加強(qiáng)了對會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,，加強(qiáng)對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

20xx年是xx集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革,、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，真抓實(shí)干,，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績,。

我們公司能夠在金融危機(jī)的年度里賬目一直非常良好,，這也與財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的認(rèn)真努力負(fù)責(zé)有很大的關(guān)系，公司沒有一筆壞賬,、死賬,，這些都?xì)w功于財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作，所以我們要給財(cái)務(wù)審計(jì)部全體員工記一等功,！

請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢,，認(rèn)識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力！

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇五

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律,、法規(guī)，根據(jù)集團(tuán)公司的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn),，切實(shí)履行職責(zé),，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就本年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

共完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng),，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)xx項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)x項(xiàng),，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)x項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)x項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)xx項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)xx項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行,。預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時(shí)與各單位溝通,，針對審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改,。本年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)xx項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題xx項(xiàng),，提出推薦xx項(xiàng),。審計(jì)部對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，個(gè)性是針對整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行,。透過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動(dòng)力,。

2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì),。公司為扭轉(zhuǎn)xx公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)xx公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營成果。

3,、完善投資企業(yè)審計(jì),，帶給投資評估依據(jù)。為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),，對xx等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入,、綜合評價(jià)投資公司的管理效益,。xx公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策帶給依據(jù),。

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵,。在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利,，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成,。

2、加強(qiáng)過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量,。質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理,、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。

3,、延伸審計(jì)項(xiàng)目,，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí),。20xx年,，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),，針對財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通,，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改。

1,、存在問題,。由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)x人，工程審計(jì)x人,，疲于應(yīng)付近xx家子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù),、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì),、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。集團(tuán)母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復(fù),、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算,。堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力,。針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計(jì)專業(yè)知識相對薄弱，審計(jì)技巧,、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實(shí)踐中用心探索,，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

本年度在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),，管理類審計(jì)涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,，完善審計(jì)方法,，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇六

本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計(jì)工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，現(xiàn)將在企業(yè)一年的審計(jì)工作情況總結(jié)如下,。

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),，在實(shí)際工作中端正思想,，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。

在日常工作中,，我深切體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

在此從事審計(jì)工作以來,，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),，還實(shí)施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、xx電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及xx電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計(jì)和xx電廠績效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份企業(yè)去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對審計(jì)工作能力有了一定的提高。

通過審計(jì)工作,，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識,，在總結(jié)成績的同時(shí)，也認(rèn)識到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用xx審計(jì)平臺,、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計(jì)工作的局限性,，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇七

今年是公司審計(jì)部的開篇之年。在公司的領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標(biāo)，結(jié)合公司的新形勢,，建立適應(yīng)公司管理要求的審計(jì)工作機(jī)制,，突出工作重點(diǎn)，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目效益,、財(cái)務(wù)內(nèi)控制度,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、財(cái)務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計(jì),，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)“促進(jìn)管理，提高效益”的職能作用?，F(xiàn)將一年來開展的主要工作總結(jié)如下,。

全局對外部審計(jì)的重要性、嚴(yán)峻性都有了進(jìn)一步的認(rèn)識,。公司審計(jì)部在總結(jié)以往xx審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗(yàn)和方法的基礎(chǔ)上,，對xx項(xiàng)目外部迎審工作進(jìn)行了部署和安排。為了確保迎審工作順利開展,，降低潛在風(fēng)險(xiǎn),，我們對項(xiàng)目的全部會(huì)計(jì)資料進(jìn)行了詳細(xì)的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏，尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題,、資金流向問題,、材料采購問題、成本列支問題等,，逐一排查,，提出具體要求。

站在全新的起點(diǎn)上,，完善整章建制工作成為審計(jì)部開展各項(xiàng)工作的基礎(chǔ),。為了更好地履行工作職責(zé)，規(guī)范公司審計(jì)工作流程,，提高審計(jì)工作效率,，我們學(xué)習(xí)借鑒了兄弟單位的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際起草擬定了一系列審計(jì)工作制度,，作為審計(jì)工作開展的指導(dǎo)方向,。

信息是審計(jì)資料收集的一個(gè)重要渠道，我們在加強(qiáng)信息化建設(shè)的同時(shí),，注重將信息化與審計(jì)工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮,，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作計(jì)劃與總結(jié)、審計(jì)業(yè)務(wù)文書,、審計(jì)日記,、審計(jì)工作底稿、審計(jì)檔案等電子化,，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的作用,，克服了人手少、時(shí)間緊,、任務(wù)重的矛盾,，大大提高了審計(jì)效率及審計(jì)質(zhì)量。

根據(jù)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的指導(dǎo)思想,，重點(diǎn)工程是內(nèi)部審計(jì)必抓“三個(gè)重點(diǎn)”之一,。為進(jìn)一步揭示項(xiàng)目管理中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力,，找出可以提高工程經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié),，我們綜合考慮項(xiàng)目產(chǎn)值,、風(fēng)險(xiǎn),、效益三大因素，對公司近年來施工的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了效益審計(jì),，共完成工程項(xiàng)目審計(jì)項(xiàng),。

對完工項(xiàng)目的終結(jié)審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)事后審計(jì)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。主要是對項(xiàng)目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行審計(jì)核實(shí)，評價(jià)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益,、管理的成敗與得失和項(xiàng)目經(jīng)理部遵章守紀(jì)情況,，從而分析竣工項(xiàng)目的創(chuàng)效點(diǎn)、效益流失點(diǎn)和存在的隱患,，并進(jìn)行評價(jià)與總結(jié),，推廣經(jīng)驗(yàn)、汲取教訓(xùn),。

在對xx項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)過程中,，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目部以合同管理作為深化責(zé)任成本管理的突破口，通過合同管理來聯(lián)系和約束項(xiàng)目內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)關(guān)系,，合同履約的過程實(shí)際就是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程,。通過合同管理實(shí)現(xiàn)了提高責(zé)任成本管理的質(zhì)量，使責(zé)任成本的預(yù)控,、預(yù)測落到實(shí)處,，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。建議將此做法在今后的項(xiàng)目管理中大力推廣,，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益,。

根據(jù)關(guān)于項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的要求，受人力資源部的委托,，審計(jì)部共完成任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng),。在嚴(yán)格區(qū)分主觀因素和客觀因素、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任,、直接責(zé)任與主管責(zé)任的基礎(chǔ)上,，審計(jì)組通過實(shí)施必要的審計(jì)程序?qū)︻I(lǐng)導(dǎo)人員任職期間項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營情況、管理情況,、經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)程度,、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的審計(jì)。

今年的審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo),，但也存在一些困難和不足,。一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，原有的審計(jì)計(jì)劃沒有完全執(zhí)行,；二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距,；三是審計(jì)挖潛深度不夠，審計(jì)工作主要還停留在會(huì)計(jì)賬目的表面,；四是內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高,，審計(jì)方法和審計(jì)手段還需不斷創(chuàng)新。以上困難和問題,，需要我們在今后的工作中加以克服和解決,。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇八

在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持配合下，內(nèi)部審計(jì)工作緊密圍繞工作中心,，結(jié)合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn),，堅(jiān)持依法審計(jì)，服務(wù)大局,，圍繞中心,，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)的工作方針,，不斷建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,，先后開展了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì)、比價(jià)采購審計(jì),、基建工程投資項(xiàng)目審計(jì)等工作取得了明顯的成績,。內(nèi)部審計(jì)工作已成為我們嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用,。

(一)依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和交流，拓展內(nèi)審工作視野,。積極參加省局組織《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班,，并不斷充實(shí)、更新信息,、營銷,、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識，進(jìn)一步提高內(nèi)審理論水平,，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),。同時(shí)今年加強(qiáng)了與兄弟單位的學(xué)習(xí)交流，拓寬視野,、啟發(fā)思維,，取得了不少寶貴經(jīng)驗(yàn)。

(二)依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持,，積極開展內(nèi)審工作,。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠,。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》,，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展,、規(guī)范管理,、提高效益、強(qiáng)化控制,、防范風(fēng)險(xiǎn)上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作。

(三)與相關(guān)部門密切交流,，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用,。一是信息接受機(jī)制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的會(huì)議,，閱知與經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的文件,，實(shí)現(xiàn)審計(jì)與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享，及時(shí)地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息,。二是工作報(bào)告機(jī)制,。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項(xiàng)，并提交審計(jì)意見和建議,，保證了審計(jì)成果成為決策的重要依據(jù),。

按照單位整體工作部署，年初主動(dòng)與有關(guān)部門聯(lián)系,，了解相關(guān)情況,，科學(xué)分配審計(jì)資源，明確審計(jì)工作重點(diǎn),，做到年年有重點(diǎn),、一個(gè)實(shí)習(xí)學(xué)生的內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)季季有任務(wù)、月月有措施,，以點(diǎn)促全,，積極開展內(nèi)部審計(jì)

(一)認(rèn)真做好比價(jià)采購審計(jì)。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實(shí)現(xiàn)對采購工作的有效控制,，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施,。對食品采購工作,，自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一個(gè)實(shí)習(xí)學(xué)生的內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)一年來共參與食品采購項(xiàng)目 余項(xiàng),，涉及金額近公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)元,，規(guī)范了食品采購行為，維護(hù)了單位的經(jīng)濟(jì)利益,。

(二)細(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作,。建立主輔材供貨廠家臺賬,，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價(jià)格變動(dòng)情況,、履行合同情況,，以及分析對比各供貨廠家的供貨價(jià)格等情況。截止11月份,，共內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)建立了60個(gè)廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個(gè),，輔材廠家50個(gè))。通過分析,，我們公司在原材料價(jià)格不斷上漲,、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力,，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面,，采購價(jià)格穩(wěn)中有降,。

(三)參與單位各項(xiàng)招投標(biāo)工程。隨著體制改革的迅速發(fā)展,，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加,，我們克服人員少，任務(wù)重,，審計(jì)事項(xiàng)跨度長的困難,，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點(diǎn)，從工程的招標(biāo),、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié),，實(shí)行全面審計(jì)，對查出的問題進(jìn)行糾正,、整改,。全年共審計(jì)基建、維修,、裝飾工程項(xiàng)目 多項(xiàng),，審計(jì)金額多萬公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)元。維護(hù)了我單位合法權(quán)益,，挽回了經(jīng)濟(jì)損失,，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。將審計(jì)人員監(jiān)督和服務(wù)情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項(xiàng)重要內(nèi)容,，把監(jiān)督和服務(wù)的好壞,、優(yōu)劣同評選先進(jìn)直接掛鉤,。對激勵(lì)審計(jì)人員提高自身素質(zhì)，進(jìn)而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進(jìn)作用,。公正執(zhí)法,、不徇私情也已成為每一位審計(jì)人員的自覺行動(dòng)，審計(jì)人員依法審計(jì),、廉潔自律的工作作風(fēng),，體現(xiàn)在了審計(jì)的每一個(gè)項(xiàng)目上,，保證了審計(jì)質(zhì)量,。

在體制改革的新形勢下，我們將進(jìn)一步貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)意見和單位工作的指導(dǎo)思想,，堅(jiān)持依法審計(jì),，服務(wù)大局，圍繞中心,，突出重點(diǎn),，求真務(wù)實(shí)的工作方針，按照《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》的規(guī)定要求,，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計(jì)監(jiān)督新機(jī)制,，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)的作用。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇九

xx公司內(nèi)部審計(jì)工作,，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際,，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開展審計(jì)監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則,，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面,，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1,、年內(nèi)公司分別對xx年四季度和xx

一、二,、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性，經(jīng)過審計(jì),，做出審計(jì)評價(jià),，出具審計(jì)報(bào)告,。

2、存貨項(xiàng)目審計(jì)：

xx年2月審計(jì)xx年度存貨項(xiàng)目,；xx年8月審計(jì)xx度上半年存貨項(xiàng)目,；審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價(jià),，審查公司存貨的真實(shí)存在性,、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性,、實(shí)時(shí)性，并作出評價(jià),，經(jīng)過審計(jì),，提出5條審計(jì)建議，督促被審計(jì)部門按要求進(jìn)行整改反饋,，對相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,，加強(qiáng)了被審計(jì)部門對原材料、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時(shí)性,、準(zhǔn)確性意識，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時(shí)間,，保證存貨賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整,。

3,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)：

5月份接受公司工會(huì)委托，開展公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥交,、上解情況，年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批情況,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算、財(cái)務(wù)收支情況,、日常支出規(guī)范情況,；相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入,、支出記賬,、賬薄資料管理情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過審計(jì),，做出評價(jià),，提出審計(jì)問題及整改建議8條，在一定程度上加強(qiáng)了公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收,、支的規(guī)范管理,，特別公司會(huì)員會(huì)費(fèi)管理，規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算管理,，對公司工會(huì)有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理,、控制文本制度管理起到完善作用；2月份接受公司工會(huì)委托,，開展公司二級工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對公司二級工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結(jié)余情況,。經(jīng)過審計(jì),，提出審計(jì)建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍,，加強(qiáng)了二級工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時(shí)性，規(guī)范了二級工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程,。

4,、專項(xiàng)審計(jì)：

開展公司一季度大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)是公司對大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性,，驗(yàn)證其入庫的質(zhì)量,、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性、準(zhǔn)確性,，并作出評價(jià),，提出審計(jì)建議3條并督促被審計(jì)部門整改反饋，經(jīng)過審計(jì),，對公司大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用，同時(shí),，加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性,；開展合同搜查審計(jì)，提出監(jiān)察建議2條,，促進(jìn)公司《合同管理實(shí)施細(xì)則》的更新和完善,；二級單位自有資金審計(jì),，對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查,，無“小金庫”存在,。

5、工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請示》的批復(fù)意見,，開展礦漿分級濃密項(xiàng)目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作,，主要對項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結(jié)算的規(guī)范性,；工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性,，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備,、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期,、價(jià)格、質(zhì)量情況,，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核,，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。

6,、配合審計(jì)工作：

3月份配合xx監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計(jì)工作,，通過實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取云峰公司做得好的方面,，在日常審計(jì)監(jiān)督中,，靈活應(yīng)用；干部離任審計(jì),，配合xx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。

1、特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，委托xx省招投標(biāo)公司進(jìn)行,。

2,、對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價(jià)監(jiān)督,，積極參與對修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場會(huì)同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理,。

3、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法》執(zhí)行,。年內(nèi),，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價(jià)格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報(bào)價(jià),，招開評標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評標(biāo),，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo)，黨委工作部對其過程進(jìn)行全面監(jiān)督,。

4,、xx年x月x日至xx11月x日間，共參與公司物資采購,、工程項(xiàng)目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng),，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外,，共涉及金額49,，644，429.86元,，其中物資采購項(xiàng)目25,、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督。

1,、通過內(nèi)部審計(jì),，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

全年公司共開展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè),，提出審計(jì)意見28條,，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺階,。

2,、通過內(nèi)部審計(jì)，規(guī)范資金使用,。

全年公司開展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目,，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作，確保公司財(cái)務(wù)部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財(cái)務(wù)制度,、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開展工作。

3,、通過內(nèi)部審計(jì),，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

通過內(nèi)審工作的開展,，對內(nèi)部審計(jì)查出的問題,，相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范,，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

1,、審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,，需待進(jìn)一步提高。

2,、對過程審計(jì)的力度還不夠,。需要加強(qiáng)過程審計(jì)的力度。

3,、還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度,，保證審計(jì)的公正性和客觀性。

下一年主要從以下幾個(gè)方面開展工作：

一,、按季度開展貨幣資金審計(jì),。

二、開展存貨審計(jì),。

三,、開展工程建設(shè)審計(jì)。

四,、立項(xiàng)開展其他內(nèi)控審計(jì),。

五、加強(qiáng)過程審計(jì),，對立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,。

六、配合xx監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作,。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇十

根據(jù)總經(jīng)辦部署,，財(cái)務(wù)部于今年，對所屬分公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計(jì)?，F(xiàn)將本次審計(jì)的主要情況匯報(bào)總結(jié)如下：

本次內(nèi)部審計(jì)按照既定方案,，對各分公司20xx年度的資產(chǎn)管理狀況,、內(nèi)部控制流程進(jìn)行了了解，對分公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行了查核,，并重點(diǎn)對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險(xiǎn),、涉稅風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評估。同時(shí),，我們認(rèn)為,，分公司財(cái)務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財(cái)務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營管理的諸多層面,。為了提高公司財(cái)務(wù)人員的整體素質(zhì),，我們通過對各分公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細(xì)致的了解，對各分公司財(cái)務(wù)人員的工作態(tài)度,、工作能力,、執(zhí)行公司制度及流程方面進(jìn)行了考評。

(一)內(nèi)部控制方面

1,、報(bào)廢品的問題：報(bào)廢品與帳載庫存存放在同一間庫房,，待報(bào)廢品中有購買需求時(shí)，雜收進(jìn)帳銷售,。但是報(bào)廢品的品種,、數(shù)量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理,。

2,、入庫單目前無倉管人員簽字確認(rèn)，不利于明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

3,、庫存盤點(diǎn)由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異,。建議采取盲盤法,，先盤點(diǎn)所有存貨，再與賬面庫存數(shù)核對,，有差異的應(yīng)及時(shí)調(diào)整正確。

4,、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷,，不能真正及時(shí)地發(fā)現(xiàn)滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實(shí)物的出廠日期,，把滯銷品徹底清除干凈,。

5、存在款項(xiàng)實(shí)際已支出,，但未履行erp請款手續(xù)的情形,，等于以白條抵庫,，造成貨幣資金的賬實(shí)不符。雖然資金支出時(shí)經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準(zhǔn),，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請款,。

6、一些外購商品采購及費(fèi)用開支(金額一般在500元以內(nèi)),，采取先支付后報(bào)賬的方式,。但有不少公司動(dòng)用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程,。建議采取備用金制度,，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報(bào)賬后再補(bǔ)足備用金,。

7,、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行，存在應(yīng)報(bào)未報(bào),，批復(fù)未歸檔,，無核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的情況。

8,、合同草擬完成后,，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經(jīng)過經(jīng)理審批,，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)蓋章,。合同管理的這一漏洞，把握不當(dāng),，易出現(xiàn)合同糾紛,。建議加強(qiáng)合同審批環(huán)節(jié)，加強(qiáng)相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)法知識培訓(xùn),。

9,、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權(quán)程序,，只依賴于內(nèi)勤、財(cái)務(wù)人員按照報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行提報(bào),，單筆,、人為進(jìn)行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標(biāo)準(zhǔn),，分公司負(fù)責(zé)確定客戶信用等級報(bào)總公司備案并嚴(yán)格按照信用等級進(jìn)行授信,。

10、對于客戶方更名,，而其他相關(guān)資料均未變更的情況,，不應(yīng)另行開立新客戶,。而客戶名稱變更，實(shí)質(zhì)上是同一個(gè)客戶的,，應(yīng)及時(shí)報(bào)備總部,。否則造成對實(shí)際上同一個(gè)客戶的應(yīng)收過大，增加授信風(fēng)險(xiǎn),。

11,、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負(fù)責(zé)采購,，倉管人員直接開單出貨并收款,，倉管一人保管公司所有鑰匙，會(huì)計(jì)同時(shí)代理出納,。建議及時(shí)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。

12,、銀行印鑒章保管不合規(guī)定,。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時(shí)由同一人代理保管。建議嚴(yán)格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行,。

13,、業(yè)務(wù)員或者司機(jī)去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時(shí)間及具體金額,，內(nèi)勤及財(cái)務(wù)不能準(zhǔn)確監(jiān)督,。建議嚴(yán)格上門收現(xiàn)的手續(xù)，做到安全,、及時(shí)繳存,。

14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng),，等客戶正式購買后,，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán),。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達(dá)到績效考評要求,，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達(dá)到月結(jié)90天標(biāo)準(zhǔn)的客戶貨款先去沖未能達(dá)標(biāo)客戶的應(yīng)收;待以后再采取相反的方式?jīng)_回,。

15,、個(gè)別一些公司以公用為名，實(shí)際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費(fèi)住宿,。

16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費(fèi)管理,，隨意性較大,。建議各分公司嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù),，杜絕浪費(fèi)等情況發(fā)生。

(二)會(huì)計(jì)核算及基礎(chǔ)工作方面

1,、一些財(cái)務(wù)人員沒有會(huì)計(jì)上崗證,。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)人員必須持會(huì)計(jì)證上崗,。有的公司認(rèn)為出納不屬于財(cái)務(wù)人員,，隨意安排沒有會(huì)計(jì)證的銷售助理擔(dān)任，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險(xiǎn),。

2,、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的原始憑證背后，無報(bào)銷人的簽字,，不利于對已報(bào)銷原始票據(jù)的管理,。

3、會(huì)計(jì)檔案沒有設(shè)專柜保管,。按照國家《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定,，會(huì)計(jì)檔案應(yīng)由專人專柜保管，出納等人不能接觸,。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施,，監(jiān)督分公司會(huì)計(jì)嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

4,、會(huì)計(jì)原始憑證有圓珠筆書寫,，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識和財(cái)務(wù)制度的學(xué)習(xí),，也請相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督,，杜絕此類嚴(yán)重違反法規(guī)的情況發(fā)生。

6,、erp單據(jù)簽字手續(xù)不夠齊全,，建議注意細(xì)節(jié)，杜絕漏簽情況發(fā)生,。

7,、存在人工修改erp項(xiàng)稅底稿中品名的情形，這種情況也為虛開增值稅發(fā)票的行為留下漏洞,。應(yīng)嚴(yán)格按照erp流程操作,，嚴(yán)防違反稅法行為發(fā)生。

通過對分公司近4個(gè)月的稽核,，暴露了一些問題的現(xiàn)象,。我們認(rèn)為，可以在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)：

1,、為了提高分公司的整體管理水平,，建議在全公司開展財(cái)務(wù)制度及財(cái)務(wù)基本知識的宣傳學(xué)習(xí),。財(cái)務(wù)制度和相關(guān)知識，不僅僅是財(cái)務(wù)人員的應(yīng)該知道的,，分公司總經(jīng)理,、銷售內(nèi)勤、業(yè)務(wù),、倉管都要必要了解一定的財(cái)務(wù)知識,。可以本著節(jié)約,、實(shí)用的原則,，采取和公司產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)一同搭班等多種形式開展。

2,、盡快制定整個(gè)公司的授信政策,，使分公司的銷售授信管理在公司統(tǒng)一制度的框架內(nèi)進(jìn)行。公司統(tǒng)一的授信政策,，是公司內(nèi)部控制的一個(gè)很重要的環(huán)節(jié),。

3、完善會(huì)計(jì),、內(nèi)勤,、業(yè)務(wù)等作業(yè)規(guī)范體系，使得分公司每一個(gè)崗位,，都有比較明確的作業(yè)流程,，盡力杜絕作業(yè)的隨意性和制度規(guī)定的盲點(diǎn)。

4,、對本次考評的財(cái)務(wù)人員,，采取必要的措施，對考評勝任的予以褒獎(jiǎng),，對考評基本達(dá)標(biāo)的予以鞭策,，對考評較差但工作態(tài)度較好的給予專門的輔導(dǎo)，對于工作態(tài)度和工作能力都不達(dá)標(biāo)的予以辭退,，以體現(xiàn)公司以人為本和兼顧效率的用人理念,。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇十一

近年來，市審計(jì)局不斷強(qiáng)化對內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo),。

1,、組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)法規(guī)和《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，及時(shí)召開座談會(huì),，加深理解文件精神,，增強(qiáng)內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識;

2、組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計(jì)知識培訓(xùn)班，提升內(nèi)審人員的審計(jì)理論水平和實(shí)際操作能力;

3,、動(dòng)員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),，撰寫內(nèi)審專題論文,，開展經(jīng)驗(yàn)交流,，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;

4、幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度,，規(guī)范內(nèi)審工作程序,，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。

市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化建設(shè),。已建立了《市供電局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，《市供電局財(cái)務(wù)收支審核辦法》等六項(xiàng)內(nèi)審制度,，使內(nèi)審工作有章可循,，有據(jù)可依。

為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù),，使內(nèi)審活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)環(huán)環(huán)相扣,，每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)過部門集體討論,，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點(diǎn),，制訂內(nèi)審工作年度計(jì)劃,如固定資產(chǎn)投資審計(jì)計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支審計(jì)計(jì)劃,、績效審計(jì)計(jì)劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢,、有條不紊地進(jìn)行。

市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實(shí)際情況,，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計(jì),，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進(jìn)行審核，并出具《工程造價(jià)報(bào)告書》,審計(jì)成效明顯.審核了424個(gè)工程項(xiàng)目,，送審項(xiàng)目金額6145萬元,，審定項(xiàng)目金額5953.6萬元，核減項(xiàng)目金額191.4萬元,，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個(gè)工程項(xiàng)目,，送審項(xiàng)目金額5983.69萬元，審定項(xiàng)目金額5797.22萬元,，核減項(xiàng)目金額186.47萬元,，核減率3.12%。此外,，該局還開展了試點(diǎn)性其他類型的績效審計(jì),。

市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計(jì)，對事前審計(jì)和事中審計(jì)尤為重視。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購,、小型土建,、議價(jià)競爭性談判會(huì)議和廢舊物資拍賣會(huì)議，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán),。在審計(jì)過程中,，注重對問題的深入分析，提出切實(shí)有效的審計(jì)建議,，并定期檢查審計(jì)建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況,，以鞏固審計(jì)成果。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇十二

本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫忙支持下,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下：

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力,，做一個(gè)合格的審計(jì)人員,。

在日常工作中，我深切體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作潛力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。

在此從事審計(jì)工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督,、xx電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及xx、xx廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),，出具審計(jì)報(bào)告10篇,，提出審計(jì)推薦或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計(jì),、股份公司借調(diào)的xx公司離任審計(jì)和xx電廠績效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作，個(gè)性是隨股份公司去審計(jì),，不僅僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對審計(jì)工作潛力有了必須的提高,。

透過審計(jì)工作,，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識,，在總結(jié)成績的同時(shí),，也認(rèn)識到自我存在的不足，如還不能充分運(yùn)用xx審計(jì)平臺,、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計(jì)工作的局限性,，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇十三

本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下：

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個(gè)合格的審計(jì)人員,。

在日常工作中，我深切體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。

在此從事審計(jì)工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),，還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及xx,、xx電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),，出具審計(jì)報(bào)告x篇，提出審計(jì)建議或意見xx余條,，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計(jì)和xx電廠績效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對審計(jì)工作能力有了一定的提高。

通過審計(jì)工作,，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時(shí),，也認(rèn)識到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用xx審計(jì)平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計(jì)工作的局限性,，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 公司內(nèi)部審計(jì)員工工作總結(jié)篇十四

xx年至xx年,，xx共參與了20余項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目，其中主審?fù)瓿傻膶徲?jì)項(xiàng)目11項(xiàng),，審計(jì)涉及到民政資金,，社會(huì)保險(xiǎn)基金，教育經(jīng)費(fèi),，慈善資金,，低保資金，福利彩票公益金,，住房公積金,，醫(yī)院審計(jì)和醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計(jì)項(xiàng)目共查處違紀(jì)金額1950萬元,，應(yīng)上繳財(cái)政資金190萬元,。審計(jì)中勇挑重?fù)?dān),，大膽創(chuàng)新，講求實(shí)效,，切實(shí)起到審計(jì)標(biāo)兵的作用,，主要工作成效和特色總結(jié)如下：

近兩年來，本著“民本審計(jì)”原則,，高度重視民生資金審計(jì)工作,，把民生資金審計(jì)看成審計(jì)機(jī)關(guān)推動(dòng)金華和諧社會(huì)建設(shè)、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來抓,。在擔(dān)任組長的民政,、社保、教育,、慈善,、住房公積金等民生項(xiàng)目的'審計(jì)中，大膽揭露和查處違規(guī)行為,，維護(hù)百姓利益,，取得顯著成效。

在民政系統(tǒng)項(xiàng)目審計(jì)中,，透過審計(jì)促使市民政局及時(shí)出臺政策,，全面提高市區(qū)低保對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時(shí)組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進(jìn)行了全面核查,，使239戶（423人）增補(bǔ)為低保對象,，實(shí)實(shí)在在維護(hù)困難群眾利益；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂,，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理,，降低殯葬用品和公墓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，讓利百姓,。在醫(yī)院審計(jì)中查處違規(guī)收費(fèi)320余萬元,，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費(fèi)管理,，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān),。在教育經(jīng)費(fèi)審計(jì)中，促進(jìn)市區(qū)財(cái)政將教育教育費(fèi)附加5500萬元及時(shí)安排使用,，促使教育經(jīng)費(fèi)足額投入,，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進(jìn)市教育局出臺《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財(cái)務(wù)管理的暫行辦法》,，維護(hù)了就餐學(xué)生的權(quán)益,。在住房公積金審計(jì)中，促進(jìn)市政府出臺《關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實(shí)施意見》,，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作,，使該項(xiàng)政策惠及更多群眾,。在慈善資金審計(jì)中督促和協(xié)助慈善總會(huì)收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全,。

近兩年來,，xx在實(shí)施社保基金,、住房公積金,、學(xué)校及醫(yī)院等審計(jì)項(xiàng)目中，大膽嘗試,，用心開展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，提高審計(jì)績效。如醫(yī)院審計(jì)中,，透過計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，查實(shí)醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費(fèi)等方面的違規(guī)問題金額320多萬元,；東陽市社?；鸬膶徲?jì)中，透過勞動(dòng)部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)xx年度少繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)700多萬元,；市區(qū)社保基金審計(jì)中,，透過失業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，揭示xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116,、13萬元。

在開展醫(yī)院計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)后,，上報(bào)的《金華市中醫(yī)院財(cái)務(wù)收支審計(jì)》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項(xiàng)目收費(fèi)價(jià)格審計(jì)》專家經(jīng)驗(yàn)分別獲xx年審計(jì)署計(jì)算機(jī)現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)（ao）應(yīng)用獎(jiǎng)和入選xx年度浙江省審計(jì)廳專家經(jīng)驗(yàn)庫目錄,，同時(shí)撰寫的《醫(yī)院亂收費(fèi)現(xiàn)象原因分析與推薦》論文在《浙江審計(jì)》上發(fā)表。

近兩年,，xx在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施中,，不僅僅注重審查和揭示問題，更關(guān)注政策,、制度制定的合理性,、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面,，透過審計(jì)分析存在問題的根源,，并對如何完善政策、健全制度,、加強(qiáng)管理提出合理推薦,，如民政資金審計(jì)中,，針對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗(yàn)做法，撰寫了多篇審計(jì)信息,，其中：被市長,、副市長批示1篇，市委辦及省廳采用5篇,，促使市,、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調(diào)整政策文件1件,。該項(xiàng)目被省審計(jì)廳評為xx年度同步審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目,，是當(dāng)年全市唯一獲獎(jiǎng)的優(yōu)秀同步審計(jì)項(xiàng)目。在教育經(jīng)費(fèi)投入審計(jì)中,，針對市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重,、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費(fèi)、民辦學(xué)校投入不足等問題,，在《審計(jì)內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映,，兩篇信息分別被市委書記、市長,、市委副書記批示,，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開局長辦公會(huì)議進(jìn)行專題研究,，審計(jì)意見和推薦得到很好落實(shí),。在慈善資金審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難,，存在較大投資風(fēng)險(xiǎn),，以《審計(jì)內(nèi)參》形式專題向市政府反映，市長,、分管副市長作了重要批示,，在審計(jì)的用心協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元,，化解了慈善資金投資風(fēng)險(xiǎn),，審計(jì)工作得到了慈善總會(huì)的充分肯定。