報告是一種常見的書面形式,，用于傳達信息,、分析問題和提出建議,。它在各個領域都有廣泛的應用，包括學術研究,、商業(yè)管理,、政府機構等,。報告書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇報告呢？以下是我為大家搜集的報告范文,，僅供參考,，一起來看看吧

公司內部審計工作總結報告篇一

工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關鍵的崗位,，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口,，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作,，同時專業(yè)性很強,，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本,，完整的編制建筑工程預算及對合同的執(zhí)行過程管理,，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計部人員缺省,，我感覺壓力非常大,，既要做到準確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡,，是在領導的鞭策下,，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守,。下面我就針對工程審計工作做以下總結：

公司內部審計工作總結報告篇二

根據(jù)中支內審工作部署,，xx年xx月份和xx月份分別在全行范圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動。依照內控評價方案,，分“內部控制環(huán)境”,、“風險識別與評估”、“控制活動”,、“信息交流與反饋”,、“監(jiān)督評審”五個方面內容對支行內控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室,、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位,。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員；以重點股室,、關鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度,，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍,，提升了評價層次,。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié),，一一列出,，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議,，并書面報告市中支和支行領導,，督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實。現(xiàn)將工作總結如下：

我們根據(jù)本行的重點工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調查項目二項,。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調查》、《對瑞安支行外匯法規(guī),、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況的調查》,。

今年xx月份對支行集中采購管理情況進行了調查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議,。

今年xx月份對支行外匯法規(guī),、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調查，通過現(xiàn)場詢問,、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調查情況來看,，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度,，業(yè)務授權分責明確,。并能根據(jù)上級局的內控要求，結合自身特點,，對各項內控制度予以細化補充,，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程、外管股各崗位工作職責,、外管股人員考核辦法,，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,，根據(jù)問題的不同性質提出整改建議,，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴格內部管理制度,，規(guī)范業(yè)務操作。

今年我們通過審計調查,，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項,，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實,，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科,。

在行長親自督導下，我支行由內審牽頭,，認真組織開展了對xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查,，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實,，鞏固了審計監(jiān)督成效,。

1、領導重視,，強化整改意識,。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施,；強化整改意識,，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

2,、精心組織，確確保整改實效,。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門,。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查,。

3,、強化責任，落實整改措施,。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度,，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經過直接責任人、部門負責人認定后,，根據(jù)問題的原因,、性質和情節(jié)等采取相應的責任追究措施，并給予經濟處罰,。

4,、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標,。針對個別未整改到位的問題,，督促，制定下一步具體整改措施,。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高,、整改促進步”的目標。

根據(jù)中支內審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計,，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待,，保質保量完成任務。

公司內部審計工作總結報告篇三

根據(jù)集團公司20xx年度的總體工作部署和工作要求，結合本部門20xx年上半年的工作計劃,，現(xiàn)將財務審計部20xx年上半年的工作簡要匯報如下：

1,、報表編制及報送。

在所屬各單位財務人員的緊密配合下,，完成了20xx年度各項年報的編制和報送工作以及20xx年度集團公司財務情況說明書的編寫工作,。主要年報有：國資委年報、財政年報,、糧食年報,、基建年報、統(tǒng)計年報等年報的報送工作,。

2,、維修改造項目審計以及重大項目的跟蹤審計。

配合儲備糧中心完成了對七個儲備庫維修改造項目的審計工作,，為維修改造工程驗收提供了基本依據(jù),。

同時，重大項目跟蹤審計工作進展順利,，4#泊位和油廠項目已經接近尾聲,。xxxx國際大廈項目在xxxx公司的緊密配合下，跟蹤審計進展順利,。

3,、20xx年年報審計。

從20xx年2月9日開始的20xx年度年報審計工作,，經過2個多月加班加點的緊張工作,，于4月下旬全部結束。

4,、牽頭布置20xx年監(jiān)事會專項審計,。

從3月1日開始，列時1個月,，20xx年度監(jiān)事會專項審計工作在3月底現(xiàn)場工作全部結束,。監(jiān)事會已經和集團公司領導交換意見。

5,、20xx年度經營業(yè)績考核,。

根據(jù)審計結果，配合企業(yè)管理部和人事部完成了對所屬單位20xx年度的經營業(yè)績考核,。

6,、同時，根據(jù)集團公司20xx年度的經營目標,，結合各單位20xx年度的實際完成情況,，配合企業(yè)管理部確定了各單位20xx年度的考核指標,。

6、布置并編報了集團及各單位20xx年度的財務預算,。

7,、根據(jù)集團公司20xx年度的實際完成情況，對國資委的考核指標進行反復測算,，提出了符合集團公司實際情況的20xx年度的考核指標,，并取得了國資委領導的認可。

8,、經過反復測算和醞釀,，統(tǒng)一各儲備庫和油廠折舊政策的設想得到集團公司董事會的認可，并從20xx年1月1日開始正式實施,。

9,、在日常工作過程中進一步細化財務管理工作，落實監(jiān)事會專項檢查工作中提出的建議,。主要是：

將xxxx公司所承建的xxxx國際大廈項目的基建賬務及報表,，統(tǒng)一納入集團公司的核算管理范疇。xxxx國際大廈項目的基建項目賬務已經于20xx年5月份正式納入集團公司用友財務核算管理體系,。

針對監(jiān)事會檢查工作中反映比較強烈的'少數(shù)公司的個別基礎工作中的問題,，我們已經責成相關公司從20xx年開始，重新自查并采取補救措施,。同時在20xx年的工作中,，進一步細化財務工作，不求最好,，只求更好,。

10、根據(jù)總經理辦公會議的要求,，將集團公司現(xiàn)有資產進行歸類整理,，并將資產的實際運行情況及時向董事會報告。同時為了賬戶的過戶問題和有關證券機構溝通,，做好劃撥資產的具體銜接工作,。對江海公司退回集團公司的股票、債券及基金等短期投資,，進行具體運作,。根據(jù)證券機構清理下掛賬號的要求，在合適的價位集中清理了下掛賬戶內的股票,，規(guī)避了由于下掛賬號帶來的風險,。

11,、配合辦公室制定了集團公司證券基金操作管理辦法和投資分析報告,，規(guī)范操作行為,，集團公司領導提供決策依據(jù)。

12,、根據(jù)集團公司的總體部署,，協(xié)助企管部對江海公司改制，進行了前期的準備改制,，主要是有關資產的調整,、審計評估工作等，目前審計評估工作已經開始,，預計在7月底可以初步完成,。

由于時間關系，對照部門工作計劃,，還有不少工作沒有完成,，這將是我們下半年的主要工作目標之一。具體有：

1,、加強和有關部門的溝通和聯(lián)系,，為集團公司創(chuàng)造良好的經營平臺。

和財政,、糧食溝通,，稻谷的掛賬問題，和財政溝通建庫資金的安排問題,；

3,、在使用中不斷加強對財務管理軟件的使用進行總結討論，進一步修改完善,，盡可能做到操作簡單,，方便使用；同時根據(jù)集團公司管理的需要,，開發(fā)集團內部管理報表,。

4、編寫集團公司財務人員業(yè)務操作手冊,，進一步規(guī)范會計核算,，強化內控制度；

5,、配合各項目單位繼續(xù)做好重大項目的跟蹤審計及完工項目的竣工決算審計工作,；

6、繼續(xù)做好改制過程中的各項工作的銜接,，為企業(yè)做好服務,，為集團做好監(jiān)督。

7,、抓制度落實,，抓人員培訓,。

針對監(jiān)事會專項檢查中的問題，對會計基礎工作及財務管理工作認真回顧和反思,；

針對財政部新近下發(fā)的38個會計準則,，根據(jù)財務人員后續(xù)教育的要求，組織集團及所屬單位財務人員進行20xx年度的繼續(xù)教育培訓,。

8,、進一步加強和各單位的溝通和聯(lián)系。

充分利用已經建立起來的用友財務信息化平臺,，加強和各單位財務人員的溝通和聯(lián)系,，為集團公司加強內部管理提供及時的財務信息。

公司內部審計工作總結報告篇四

xx集團公司審計部自20xx年8月成立以來,，在集團公司的正確領導下,，堅持以黨的十九大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神,，堅持“全面審計,，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求,，緊緊圍繞集團公司中心工作,，以維護集團公司財經秩序、規(guī)范集團公司經濟行為,、促進黨風廉政建設,，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標,，積極履行審計職能，開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務,，取得了一定成績。現(xiàn)將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：

一,、加強學習培訓,，為做好內部審計工作奠定基礎。

審計部從成立之日起,，加強對審計人員的學習培訓,，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識,，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十九大精神、加強黨風廉政建設,、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀守法,、清正廉潔、干凈做事的需要,，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強工作責任心和工作使命感,，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能,，全面做好內部審計工作,，取得內部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓,，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作,，完成審計工作任務,，取得審計工作成績。

二,、明確工作目標,，確保內部審計工作順利開展。

為確保內部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標：

一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率,；要結合集團公司實際加強制度建設,，建立、健全,、完善各項制度,，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展,。

二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎,，以物資采購,、基建項目、中期債,、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,，提升集團公司經濟效益,。

三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針,，抓好對重點部門,、重點資金、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面,，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內部審計工作,，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內部審計工作任務,，取得良好成績。

（一）開展財務大檢查,，提高財務管理水平,。

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊,。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度,，使公司財務管理工作有章可循,，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務,，促進財務管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符,、賬款相符,、賬實相符、賬表相符,、賬證相符,，防范違反財經紀律行為的發(fā)生。

對老公司財務大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產未盤點,，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊,，嚴格固定資產日常核算,、管理和處置，對固定資產增減及收入,、支出要及時入賬,，確保賬證、賬賬,、賬實相符,。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點,，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失,。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作,，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失,，降低公司經濟效益,。

（二）開展小金庫整治工作，規(guī)范財務管理秩序,。

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領導：

一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序,，影響集團公司財務資金的安全,，誘發(fā)、滋生腐敗行為,，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣,。

二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設,，進一步完善各項管理制度,，嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，加強部門經費使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務管理秩序,，對促進黨風廉政建設,，防范產生腐敗行為起到積極作用。

（三）積極開展專項審計,，推進集團公司整體工作發(fā)展,。

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計,、評估進行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計,。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效,。

四,、存在的不足問題。

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績,。

但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高,；二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位,；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展,；四是制度建設還不夠健全完善,；五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始,、落后,。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施,，在今后的工作中加以改進和提高。

五,、20xx年工作計劃,。

（一）加強宣傳，突出審計工作的重要性,。

審計部要切實加強宣傳,，突出審計工作的重要性，通過板報,、宣傳欄等方式,，構建一個審計信息交流的窗口,，把集團公司內部審計工作動態(tài)、審計法規(guī),、審計制度等公布于眾,，在一定范圍內對有關審計結果進行通報。通過這些工作,，使集團公司全體干部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內部審計工作,，促進集團公司內部審計工作健康持續(xù)發(fā)展,。

（二）加強財務管理，強化會計基礎工作,。

審計部要配合財務部門,，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員：

一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),，充分認識會計基礎工作的重要性,，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求，進一步強化內部控制和會計基礎工作規(guī)范,，全面提升會計基礎工作水平,。二是營造崇尚誠實守信,、規(guī)范會計核算,、強化內部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神,，進一步健全內部會計管理制度,，使記賬、算賬,、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,，為全面提高會計信息質量打下基礎。

（三）運用審計結果,，促進黨風廉政建設發(fā)展,。

審計部要充分運用審計結果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財務管理,，正確行使職權。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”,，避免權力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。

（四）開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性。

審計部要按照集團公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計如實反映下屬公司的經營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核,，做到獎優(yōu)罰劣,，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產經營工作發(fā)展,，取得良好經營效益,。

（五）加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計工作水平,。

審計部要加強審計人員的思想建設,、職業(yè)道德建設和廉政建設，推進依法審計,、文明審計,。要加強管理，嚴明紀律,，強化監(jiān)督,，提高審計工作效率和審計工作質量，促進審計工作發(fā)展,，為推進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻。

公司內部審計工作總結報告篇五

xx公司內部審計工作,，在公司紀委的正確領導下結合自身實際,，并經公司審定通過了年度內部審計計劃。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則,，在促進內部管理、規(guī)范資金使用,、加強黨風廉政建設等方面,，發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結如下：

1.年內公司分別對xx年四季度和xx一,、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計,，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性,、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性,、規(guī)范性,，經過審計,，做出審計評價，出具審計報告,。

2.存貨項目審計：

（1）xx2月審計xx年度存貨項目,；

（2）xx8月審計xx度上半年存貨項目；

（3）審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業(yè)務運作內部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性、實時性,，并作出評價,，經過審計，提出5條審計建議,，督促被審計部門按要求進行整改反饋,，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識,，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符,，資產安全完整,。

3.工會經費審計：

（2）2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經費使用情況內部審計,，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規(guī)性、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結余情況。經過審計,，提出審計建議8條,，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經費的使用范圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性,，規(guī)范了二級工會經費內部使用審批和報告流程。

4.專項審計：

（2）開展合同搜查審計,，提出監(jiān)察建議2條,，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善,；（3）二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查,，經查,，無“小金庫”存在。

5.工程項目審計：

根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見,，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造,、渣壩h段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,，主要對項目預、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結算的規(guī)范性,；工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性,，技改資金結余及支出等財務情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項目涉及設備,、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期,、價格、質量情況,，工程尾項情況等進行審核,，促進了公司工程內控管理。

6.配合xxxx審計：

（2）干部離任審計,，配合xxxx完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計,。

1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行,。

2.對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關部門參與監(jiān)督管理,。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執(zhí)行,。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批,，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標會嚴格評標,，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督,。

年11月15日至xx11月10日間,，共參與公司物資采購、工程項目,、廢舊物資處置,、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結算,，但尚未結算項目外,，共涉及金額49，644,，429.86元,，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督,。

1.通過內部審計,，加強內部管理。全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條,，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階,。

2.通過內部審計,，規(guī)范資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部,、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度,、財經紀律及xx集團內部財務管理的要求開展工作。

3.通過內部審計,，加強黨風廉政建設,。通過內審工作的開展,，對內部審計查出的問題,，相關單位均按要求及時進行整改，公司內部的會計核算質量得到了提高,，內部財務管理工作更加規(guī)范,，公司領導人員廉潔從業(yè)。

1.審計人員的專業(yè)素質還不能滿足工作需要,，需待進一步提高,。

2.對過程審計的力度還不夠,。需要加強過程審計的力度。

3.還需要再加強審計調查的力度,，保證審計的公正性和客觀性,。

下一年工作要點下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一、按季度開展貨幣資金審計,。

二,、開展存貨審計。（半年一次）,。

三,、開展工程建設審計。

四,、立項開展其他內控審計,。（根據(jù)實際情況）。

五,、加強過程審計,，對立項項目進行審計調查。

公司內部審計工作總結報告篇六

在公司紀委的正確領導下結合自身實際,，并經公司審定通過了年度內部審計計劃,。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則,，在促進內部管理,、規(guī)范資金使用、加強黨風廉政建設等方面,，發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結如下：

1.年內公司分別對**年四季度和**一,、二,、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性,、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規(guī)范性,，經過審計,，做出審計評價，出具審計報告,。

2.存貨項目審計：

（1）**2月審計**年度存貨項目,；

（2）**8月審計**度上半年存貨項目；

（3）審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業(yè)務運作內部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性,、財務存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性,、實時性，并作出評價,，經過審計,，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋,，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用,，加強了被審計部門對原材料、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性,、準確性意識，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間,，保證存貨賬實相符，資產安全完整,。

3.工會經費審計：

（2）2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結余情況,。經過審計,，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經費的使用范圍,，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性，規(guī)范了二級工會經費內部使用審批和報告流程,。

4.專項審計：

（3）二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查,，無“小金庫”存在,。

5.工程項目審計：根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造,、渣壩h段支管調水改造,、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,，主要對項目預,、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結算的規(guī)范性,；工程費用歸屬準確性,、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設備,、器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期,、價格,、質量情況，工程尾項情況等進行審核,，促進了公司工程內控管理,。

6.配合****審計：

（2）干部離任審計，配合****完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計,。

1.特重大工程項目的招投標工作,，委托云南省招投標公司進行。

2.對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場,。

4詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關部門參與監(jiān)督管理,。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執(zhí)行,。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批,，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標,，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督,。4.**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資采購,、工程項目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結算,，但尚未結算項目外,，共涉及金額49，644,，429.86元,，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督,。

1.通過內部審計,，加強內部管理。全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條,，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階,。

2.通過內部審計,，規(guī)范資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部,、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度,、財經紀律及**集團內部財務管理的要求開展工作。

3.通過內部審計,，加強黨風廉政建設,。通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題,，相關單位均按要求及時進行整改,，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規(guī)范,，公司領導人員廉潔從業(yè),。

1.審計人員的專業(yè)素質還不能滿足工作需要，需待進一步提高,。

2.對過程審計的力度還不夠,。需要加強過程審計的力度。

3.還需要再加強審計調查的力度,，保證審計的公正性和客觀性,。

一、按季度開展貨幣資金審計,。

二,、開展存貨審計。（半年一次）,。

三,、開展工程建設審計。

四,、立項開展其他內控審計,。（根據(jù)實際情況）。

五,、加強過程審計，對立項項目進行審計調查,。

六、配合****監(jiān)審部臨時安排的審計工作,。

公司內部審計工作總結報告篇七

在積極做好審計整改工作方面,，繼續(xù)加大審計整改力度，促進問題有效解決,，現(xiàn)將__年審計整改工作總結如下，請予以指導,。

一,、__市審計整改制度建設情況。

1.市委市政府出臺有關加強審計整改工作的規(guī)范性文件,。__年1月,，__市市委市政府專門以兩辦文件出臺了《關于進一步加強審計整改工作的意見》，明確了審計整改的責任主體,、工作機制等,，為加強審計整改提供了“尚方寶劍”，對重要審計項目的整改,，及時提請列入市政府重點督察事項,，聯(lián)合有關部門進行督導，形成整改合力,。

2.市局出臺有關加強審計整改工作的制度性文件,。__年12月，__市審計局出臺了《關于進一步加強審計整改督導工作意見》,，分業(yè)務科室,、管理督查科室和市局機關層次建立了跟蹤督導機制，并把跟蹤督導情況納入年度目標考核內容,，切實加強,、規(guī)范審計整改工作,。

二、審計整改工作完成情況,。

1._x_市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況很好,。主要包括：市級預算執(zhí)行方面，存在預算實際執(zhí)行率較低,、個別預算單位法律顧問費擠占其他經費等問題;重點財稅收入方面,，存在稅收占比較低、綜合治稅信息不完整等問題;“三大攻堅戰(zhàn)”方面,，存在地方政府違規(guī)舉債,、違規(guī)享受扶貧政策等問題;民生項目方面，存在部分基礎教育項目未按時完成,、保障性安居工程后續(xù)監(jiān)管不到位等問題;專項資金使用方面,，存在涉企政府投資基金進展慢等問題。在市人大及其常委會的監(jiān)督指導下,，市政府高度重視,，采取召開審計整改推進會、制定整改方案,、分解整改任務,、出臺相關文件、逐項對照整改等措施,，由市政府督查室牽頭組織市財政局,、審計局等部門開展專項督查，加快整改進度,，推動整改落實,。市直各相關部門和有關縣(市)區(qū)也都按照要求，積極推動整改,。截至x_年底,，審計查出的5大類39個問題,，已整改37個,，正在整改2個，基本全部整改到位,。

2.政府性債務,、扶貧、環(huán)保等專項審計查出問題“邊審邊改”效果非常好,。市政府高度重視地方政府性債務問題,，主要領導和分管領導第一時間做出批示，責成相關單位迅速安排,、認真整改落實,，各縣(市)區(qū)和市直有關單位在審計過程中邊審邊改,，已全部整改到位。對扶貧審計發(fā)現(xiàn)的問題,，有關市直部門和縣(市)區(qū)立行立改,，按照“邊審邊改”的方式已全部整改到位，整改率100%,，促進發(fā)放到位資金29.7萬元,，收回結余資金68.04萬元，歸還原渠道資金3.5萬元,，追回扶貧資金10.97萬元,，移交當?shù)丶o委監(jiān)察委立案查處問題12個。針對環(huán)保政策落實及環(huán)保資金審計發(fā)現(xiàn)的問題,，有關市直部門和縣(市)區(qū)高度重視,，已基本整改到位,。整改工作促進清理盤活閑置資金1958萬元,，取消155戶不符合政策享受“雙替代”補貼對象資格，加快了農村環(huán)境綜合整治項目進度,。

1.高度重視,，壓實整改責任。市政府高度重視審計發(fā)現(xiàn)的問題,，市長徐衣顯多次就此項工作做出重要批示,，親自安排部署審計整改工作，認真聽取匯報,，研究整改措施,，確保審計發(fā)現(xiàn)問題整改到位。市政府于10月16日召開整改工作專題推進會,，安排部署審計整改工作,，印發(fā)了《關于做好__年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作的通知》，并將審計發(fā)現(xiàn)問題進一步分解細化,，制作《整改事項清單》發(fā)給有關縣(市)區(qū),、市直有關部門，要求對照整改任務,，逐條逐項落實整改責任,，明確整改目標，確保整改到位,。12月26日,，市政府常務會議聽取了審計整改情況匯報，市長徐衣顯再次強調,，要提升認識,，提高審計整改的自覺性和主動性,，認真整改、如實報告;要深入整改,，嚴格落實“一把手”負責制,，尤其對未整改完成的事項，要明確時限,、加快推進;要健全機制,，舉一反三、由表及里,、查找根源,，通過健全完善規(guī)章制度、建立常態(tài)長效體制機制等措施,，全面堵塞制度漏洞,，進一步推進工作、促進發(fā)展,。同時,，為建立健全審計整改工作機制，進一步提高審計整改工作質量,，市政府建立了由常務副市長任召集人的審計整改聯(lián)席會議制度,，聯(lián)席會議辦公室組織市審計局、財政局,、政府督查室逐一核實問題,，逐項跟蹤督辦，擴大整改成效,。

2.注重實效,，提升整改效果。在整改過程中,，各相關單位和縣(市)區(qū)加大整改力度,，注重整改實效。如針對應收未收土地收入,、應征未征各項稅款和滯納金等問題,，堅持立行立改、督促整改,，已上繳各類款項5.5億元,。針對守法意識不強、規(guī)則意識缺失等問題,，組織相關工作人員進行培訓,，加強學習，建立健全各項財務管理制度20余項,。針對補助資金支付不到位,、配套資金撥付不及時等問題,，責成相關單位采取有效措施，認真調查研究,，拿出切實可行的解決辦法,，支付到位資金2300萬元。孟州市對自籌資金未到位,、違規(guī)撥付獎補資金,、提前支付工程款、虛列支出,、將扶貧資金用于辦公經費等相關責任人進行了問責,，并收回了有關違規(guī)資金。沁陽市對未收取履約保證金的責任人進行了問責,。沁陽市,、孟州市分別出臺了《關于進一步加強扶貧資金管理的通知》，對村主要負責人和會計進行了業(yè)務培訓,，規(guī)范了報賬程序;出臺了《關于進一步做好扶貧項目管理的意見》,，進一步做好建章立制工作。

四,、審計整改工作存在問題和意見建議,。

__年，__市人大,、政府和市局均對審計查出問題高度重視，主要領導和分管領導分別作出批示要求相關縣(市)區(qū),、單位和部門和相關認真整改審計反映問題,，認真抓好整改落實，取得了一定成效,。但我們也清醒地認識到,，一是整改工作還存在一些不足，個別問題尚未完全整改到位,，與領導和人民的期望,、要求相比，還有一定差距;二是市縣審計機關還沒有建立專門的審計整改督察部門,，也沒有專門負責審計整改落實的工作人員,，嚴重影響了審計整改工作的有效開展。

近日,，__省昌江縣召開20__年度第一次經濟責任審計工作聯(lián)席會議,，總結20__—20__年度經濟責任審計工作，研究部署20__年工作任務,?？h政府主要領導,，縣紀委、組織部,、監(jiān)察局,、人社局、審計局,、國資委等縣經濟責任審計工作聯(lián)席會議領導小組成員單位主要負責人出席會議,。

20__—20__年度該縣共開展領導干部經濟責任審計項目__個，發(fā)現(xiàn)問題100個,，提出審計建議56條,。所發(fā)現(xiàn)的問題普遍存在財務管理不規(guī)范、公務支出不規(guī)范,、固定資產管理不規(guī)范,、往來款項清理不及時、部分項目資金預算執(zhí)行率低,、基礎建設程序執(zhí)行不到位等六個較為突出的共性特點,。

針對所發(fā)現(xiàn)的問題，會議要求,，縣經濟責任審計工作聯(lián)席會議辦公室要加強對被審計單位整改過程中的指導,，幫助被審計單位明確問題痛點，糾正根源偏差,，精準預防,、把控風險，從以下4方面積極抓好審計整改,。

一是嚴格依照法律法規(guī)履行職責,，積極發(fā)揮審計體檢診斷功能，保護國家經濟運行安全,、促進領導干部依法履職,。縣財政局組織對會計進行系統(tǒng)的培訓,，從財務審批關口開始,，從財政委派會計著手，統(tǒng)一財務管理標準,，規(guī)范財務管理工作,。

二是進一步加強紀檢監(jiān)察、組織人事,、審計,、財政等部門的協(xié)作配合，資源共享，關口前移,，加強干部監(jiān)督管理,，及時發(fā)揮警示作用，保護好干部的工作積極性,。

公司內部審計工作總結報告篇八

轉眼又是一年,，一年來審計部根據(jù)服務責任目標要求，積極探索和改進審計工作,，較好的完成了各項審計任務,，現(xiàn)將****年的審計工作總結匯報如下：

今年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務,，查錯糾弊,，促進管理?！睂徲嫴扛鶕?jù)集團經營管理情況制定了審計工作計劃,，確定監(jiān)督重點，審計范圍,，逐步完善了工作制度,，審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強,，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用,。

在日常工作中，審計部結合各部門各公司的具體情況,，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計,，全年共審核結算x份，割算x份,，定價x個,，合同x份，出具標底x份,，預算x份。

1,、工程割算,、結算方面：主要是對上報工程的內容范圍，工程量計算和套項是否合理進行審查,，必要時審計人員與相關工程管理人員進行現(xiàn)場調查,、研究，盡量做到公平,、公正,，從本年工作來看，有以下問題,，資料自控性不強,，內容不完善,，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內容,，更無附圖,，隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內容,。再就是簽字手續(xù)不全,，重復割算，簽字單中自填人工,、材料,、機械費價格，甚至是資料內容根本就與圖紙或與實際做法不符,。

2,、定價及合同簽訂方面:審計人員根據(jù)各工程的不同特點，采取網(wǎng)上查詢,、市場調查比較等客觀公正準確核價,，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結算標準條款，做好事前管控,，這方面主要存在核價內容不清,，做法不標準，合同簽定滯后,，先開工后簽合同,，各相關人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。

3,、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務較多,，工作繁重，其中主要有結算審計,。在專項審計工作中,，審計部首先摸清前期結算進展情況，存在的問題和爭議,，安排專職人員根據(jù)原始基礎資料做出準確的結算,，并多次到上級主管部門克難攻關，查找法律依據(jù),，加班加點,，查找資料，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關單位的不公正資料,，組織人員及時跟進,，掌握情況后，加班加點出具準確數(shù)據(jù)。

1,、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團領導要求,，我們起草了《審計部工作職責》《審計部人員崗位工作職責》和《審計部工作流程》，對部分審計事項作出了詳細的規(guī)定,，通過較為規(guī)范的審計程序,，對業(yè)務流程進行了控制，提高了審計質量,，增加了工作的透明度,，保證了審計工作的獨立、客觀,、公正,。

2、專業(yè)技能培訓：審計工作任務多,、涉及面廣,，人員相對較少，審計質量的好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質,，為了進一步提高審計人員的專業(yè)素質和管理能力，我們在平時的工作中,，除了要求每人做好基本工作外,，還要學習其他專業(yè)知識，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識,，做安裝的要掌握土建等,，使審計人員知識多元化。由于審計工作人員少,、任務重,，平時一人干多項或多種工作，穿插配合進行,，工作量很大,，加班加點是經常的事。

過去的一年中,，雖然取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：

1,、由于審計部是內部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面準確的掌握情況,。

2、各相關部門對工作流程了解不夠，造成了審計工作相對滯后,，在今后的工作中,，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任,。

3、人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求,。

4,、進一步提高服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,，寓監(jiān)督于服務之中,。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理,，為管理者服務,。把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù),。

1,、完善子公司制度體系及內部審計工作流程，建立健全科學,、嚴密,、配套、有效的制度體系,。補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞，降低管理風險,，通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務流程。

2,、轉換思路,，向多元化內部審計發(fā)展，把內部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點,，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范。

3,、建立內部審計激勵機制,。對內部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價,，肯定成績,，并進行適當獎勵,，激發(fā)審計人員的工作熱情。

從一年工作情況來看,，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：

1,、結算、割算方面的隱蔽簽證資料,，隨著公司的調整需做重點核查核對工作,，對內容不完善或相對矛盾的簽證，進行統(tǒng)計上報,，希望現(xiàn)場工作人員認真,、準確、客觀地簽收相關工程量,。

2,、割算前最好對各工程出具完整的預算，割算過程中要注意搜集分析,，發(fā)現(xiàn)偏差及時調整,。另外要學會經濟指標分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習慣,，使我們的工作能力和業(yè)務水平不斷提高,。

3、定價方面,，要求各指揮部提供書面做法,、報價及工程量等資料，以免有些做法變更后,，導致核價內容與做法不一致,。

4、合同方面,，簽訂前,，針對工程實際情況，合理確定工程成本,，考慮合理利潤,，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同,。

5,、加強工作作風建設，端正工作態(tài)度,，提高服務質量,，樹立工作形象。審計部是集團公司的窗口之一,，在下一步的工作中,，我們要提高服務意識,，加強認識，樹立良好的工作形象,。

總之，在今后的日子里,，審計部在公司領導的重視和支持下,，內部審計工作一定本著“監(jiān)督服務、查錯糾弊,、促進管理”的宗旨,，加強內部審計專業(yè)培訓、提高專業(yè)水平,，不斷改進工作方法,，進一步提高監(jiān)督與服務并重的理念，堅持實事求是,，客觀公正的工作態(tài)度,，更加努力的把工作做細、做好,。

公司內部審計工作總結報告篇九

2017年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成,。

2,、加強過程管控，提升內審質量,。

質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面，審計部在審計管理,、內部控制,、風險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實。

2017年,，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關建議，指導整改,。