當(dāng)工作或?qū)W習(xí)進行到一定階段或告一段落時，需要回過頭來對所做的工作認(rèn)真地分析研究一下，肯定成績，找出問題,，歸納出經(jīng)驗教訓(xùn),，提高認(rèn)識,，明確方向,，以便進一步做好工作,，并把這些用文字表述出來,，就叫做總結(jié),。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧,。

公司審計部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié) 審計人員年終工作總結(jié)篇一

共完成審計項目xx項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計xx項，專項經(jīng)營考核審計x項,，任期經(jīng)濟職責(zé)審計x項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計x項，基建工程項目預(yù)算審計xx項,，基建工程項目結(jié)算審計xx項,，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻(xiàn),。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行。預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改,。本年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計xx項,，發(fā)現(xiàn)問題xx項，提出推薦xx項,。審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計,，嚴(yán)肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計。公司為扭轉(zhuǎn)xx公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)xx公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計,，帶給投資評估依據(jù),。為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計,，對xx等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計,，深入、綜合評價投資公司的管理效益,。xx公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策帶給依據(jù),。

1,、集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵,。在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成,。

2,、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量,。質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實。20xx年,，由于審計人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改,。

1、存在問題,。由于目前審計部僅有財務(wù)審計x人,，工程審計x人，疲于應(yīng)付近xx家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù),、結(jié)算審計,，審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù)、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2、今后打算,。堅持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中用心探索,，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

本年度在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

公司審計部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié) 審計人員年終工作總結(jié)篇二

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實"這一工作目標(biāo),，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2,、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎,。

下面我從三個方面匯報工作：

審計部是一個新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng),、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元,。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴(yán)格的,、定期的會計報告制度。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果,。

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識上,。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,，是我們審計人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費的審核,、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,，進行了核查,，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容,。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告,，把問題找準(zhǔn)了,，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評,。

根據(jù)工作計劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作,。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多,、投資大,、施工單位多、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展,，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。

按照工作計劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下,，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查,、清收工作。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元,，較好的維護了公司的合法權(quán)益。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容,。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作,。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室,、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審,、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性,、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種種原因,，特別是我自身的努力不夠,，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點,。

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中,，既要本部門積極主動,，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行,。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距,，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點,。

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān),。我一直認(rèn)為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

審計部成立之初,，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大,?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下,，再應(yīng)對其他活動時,，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來,，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動,，我表現(xiàn)得不是很積極,，或多或少的影響了整體的活動效果。

xx年審計部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計,，評價其真實性、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中,，進一步調(diào)整工作思路,，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前,、事中審計并重，努力使審計的批判性,、保護性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

公司審計部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié) 審計人員年終工作總結(jié)篇三

今年是公司審計部的.開篇之年,。在公司的領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標(biāo),，結(jié)合公司的新形勢,，建立適應(yīng)公司管理要求的審計工作機制，突出工作重點,，抓好重點項目效益,、財務(wù)內(nèi)控制度、經(jīng)濟責(zé)任,、財務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計,，全面完成了各項審計任務(wù)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計“促進管理,，提高效益”的職能作用?，F(xiàn)將一年來開展的主要工作總結(jié)如下。

全局對外部審計的重要性,、嚴(yán)峻性都有了進一步的認(rèn)識,。公司審計部在總結(jié)以往xx審計中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗和方法的基礎(chǔ)上，對xx項目外部迎審工作進行了部署和安排,。為了確保迎審工作順利開展,，降低潛在風(fēng)險，我們對項目的全部會計資料進行了詳細(xì)的審閱和梳理,，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏,，尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題、資金流向問題,、材料采購問題,、成本列支問題等,，逐一排查，提出具體要求,。

站在全新的起點上,，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎(chǔ)。為了更好地履行工作職責(zé),，規(guī)范公司審計工作流程,，提高審計工作效率,，我們學(xué)習(xí)借鑒了兄弟單位的審計工作經(jīng)驗,，結(jié)合公司實際起草擬定了一系列審計工作制度,，作為審計工作開展的指導(dǎo)方向,。

信息是審計資料收集的一個重要渠道,，我們在加強信息化建設(shè)的同時,，注重將信息化與審計工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮,，充分利用計算機技術(shù)實現(xiàn)了審計工作計劃與總結(jié),、審計業(yè)務(wù)文書,、審計日記,、審計工作底稿、審計檔案等電子化,，充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用,，克服了人手少、時間緊,、任務(wù)重的矛盾,，大大提高了審計效率及審計質(zhì)量。

根據(jù)內(nèi)部審計項目安排的指導(dǎo)思想,，重點工程是內(nèi)部審計必抓“三個重點”之一,。為進一步揭示項目管理中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力,，找出可以提高工程經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié),，我們綜合考慮項目產(chǎn)值、風(fēng)險,、效益三大因素,，對公司近年來施工的重點項目進行了效益審計，共完成工程項目審計項,。

對完工項目的終結(jié)審計是內(nèi)部審計事后審計的一項重要內(nèi)容,。主要是對項目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債情況進行審計核實，評價項目的經(jīng)濟效益,、管理的成敗與得失和項目經(jīng)理部遵章守紀(jì)情況,，從而分析竣工項目的創(chuàng)效點、效益流失點和存在的隱患，并進行評價與總結(jié),，推廣經(jīng)驗,、汲取教訓(xùn)。

在對xx項目終結(jié)審計過程中,，發(fā)現(xiàn)該項目部以合同管理作為深化責(zé)任成本管理的突破口,，通過合同管理來聯(lián)系和約束項目內(nèi)外的經(jīng)濟關(guān)系，合同履約的過程實際就是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程,。通過合同管理實現(xiàn)了提高責(zé)任成本管理的質(zhì)量,，使責(zé)任成本的預(yù)控、預(yù)測落到實處,，取得了較好的經(jīng)濟效益,。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣，提高項目經(jīng)濟效益,。

根據(jù)關(guān)于項目領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟責(zé)任審計的要求,，受人力資源部的委托,，審計部共完成任期經(jīng)濟責(zé)任審計項,。在嚴(yán)格區(qū)分主觀因素和客觀因素、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任,、直接責(zé)任與主管責(zé)任的基礎(chǔ)上,，審計組通過實施必要的審計程序?qū)︻I(lǐng)導(dǎo)人員任職期間項目的生產(chǎn)經(jīng)營情況、管理情況,、經(jīng)濟效益的實現(xiàn)程度,、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進行了全面的審計。

一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出,，原有的審計計劃沒有完全執(zhí)行,；

二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距；

三是審計挖潛深度不夠,，審計工作主要還停留在會計賬目的表面,；

四是內(nèi)部審計質(zhì)量還有待進一步提高，審計方法和審計手段還需不斷創(chuàng)新,。

以上困難和問題,，需要我們在今后的工作中加以克服和解決。

公司審計部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié) 審計人員年終工作總結(jié)篇四

本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項工作目標(biāo),，堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務(wù),，現(xiàn)將在企業(yè)一年的審計工作情況總結(jié)如下。

為了進一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí),，加強自身的思想道德建設(shè),，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員,。

在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率,。

在此從事審計工作以來,，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計,、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、xx電廠熱值差專項審計及xx電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計,，每一項審計工作,，特別是隨股份企業(yè)去審計，不僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗,，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作，使我認(rèn)識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自己存在的不足,，如還不能充分運用xx審計平臺,、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

公司審計部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié) 審計人員年終工作總結(jié)篇五

20xx年是我縣農(nóng)村信用社踏上新的改革征途的第一年，農(nóng)村合作銀行的組建工作,，已付諸實施,。第二次創(chuàng)業(yè)的號角已再次全面吹響，在這半年里,，稽核審計工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計工作安排意見,，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計工作理念,，創(chuàng)新稽核審計工作方法，重點圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì),、合規(guī)守法經(jīng)營,、內(nèi)控制度落實和規(guī)范管理防范風(fēng)險等開展稽核審計，具體做了以下幾個方面的工作,。

一是從新制定崗位責(zé)任制,，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點落實到人到稽核片，不留死角,，實行誰包片誰負(fù)責(zé),、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制,，夯實了管理責(zé)任,，增強了稽核工作責(zé)任心；

二是年初制定了《20xx年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核,、專項稽核和內(nèi)審工作進行統(tǒng)籌安排,，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署,，月度有進度和考核,，作到任務(wù)明確；

三是實行月度例會制度,，每月對每個人檢查任務(wù)完成情況進行集中匯報,，查漏補缺，并按照工作開展情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn),。

一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為,。今年以來，稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí),，熟練掌握運用指導(dǎo)稽核審計工作,，按照《農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法》和<農(nóng)村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案,、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查,，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實確認(rèn)書,、稽核工作報告,、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計工作流程,，同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案,，加強了稽核檔案管理工作；

二是對各項檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式,、格式化”進行列表細(xì)化,，從會計管理工作、財務(wù)管理工作,、信貸業(yè)務(wù)操作流程,、信貸風(fēng)險防范、安全保衛(wèi)工作,、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格,，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，使稽核檢查工作不留死角,、不留真空,；

三是針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象,，與聯(lián)社部門磋商,，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿,，印制《農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點,，統(tǒng)一了制式,、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范,。

今年上半年稽核審計部按照聯(lián)社及上級安排分別開展了20xx年度會計決算專項稽核,，迎接了省市組織的開展的決算真實性專項稽核工作。

一是組織開展了20xx年度會計決算真實性大檢查,，迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實性大檢查,，對20xx年度會計決算真實性專項稽核工作實行提前介入，超前運作,，組織人力全面進行檢查,，確保真實、準(zhǔn)確,；

二是全面完成上半年序時稽核工作任務(wù),。隨著稽核審計工作的進一步規(guī)范，稽核人員進一步加強對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),，放棄節(jié)假日休息時間,，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力利用兩個月的時間,，全面完成全縣xx個社（部）的序時稽核工作,，查處了部分信用社違規(guī)違紀(jì)問題，對責(zé)任人進行了經(jīng)濟處罰,，在序時稽核中止目前共處罰xx人,，處罰金額95000元，做到扶正糾偏,、規(guī)范管理,、防范風(fēng)險，并把序時稽核報告及時向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱,，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實情況，準(zhǔn)確做出管理決策,；

三是對聯(lián)社財務(wù)會計部資金清算中心,、信息管理部、業(yè)務(wù)部,、風(fēng)險管理部等部門執(zhí)行政策,、貸款管理、風(fēng)險防范,、規(guī)范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價,，進一步規(guī)范了管理部門的操作管理行為,。

一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次交流xx位社（部）主任,、部門經(jīng)理,，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，集中時間,、精力利用一個月的時間，對社（部）主任,、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟責(zé)任進行了稽核審計,，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價,，上半年共實施社（部）主任離任審計24人次,，開展職工離崗審計xx人次；

二是集中時間對各社20xx年下半年和20xx年一季度列支費用的真實性和合規(guī)性進行了全面審計,，進一步規(guī)范了信用社財務(wù)管理行為,。

為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險監(jiān)管體系，實現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù),、分類監(jiān)管和風(fēng)險預(yù)警,。

一是加強與業(yè)務(wù)、風(fēng)險,、財務(wù)和信息等部門的溝通配合,，報表人員加班加點、認(rèn)真細(xì)致,，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯,，保證了報表的真實性、準(zhǔn)確性和及時性,，受到了安康銀監(jiān)局的好評,。

二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對資本充足狀況,、資產(chǎn)質(zhì)量狀況,、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)、70個輔助指標(biāo)進行計算分析和預(yù)警,，并計算出監(jiān)管評級得分,，為聯(lián)社向合作銀行過渡提供了詳實的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風(fēng)險管理提供了有效理論依據(jù),。

三是按照銀監(jiān)分局要求,，準(zhǔn)確、及時,、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》,，雙周五定期報送,，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。

今年上半年稽核審計部主要參與合行的籌備工作,，參與城區(qū)的不良貸款的清降工作,，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作任務(wù)，使各項工作整體推進,。

上半年,，稽核審計部在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn),，工作穩(wěn)步有序推進,，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時間,，加班加點工作在一線,，實現(xiàn)了半年對全縣信用社全面序時稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：

一是由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查,，回到單位的時間也不統(tǒng)一,，所以組織學(xué)習(xí)的時間相對較少；

二是由于人員少,，稽核檢查只能單兵作戰(zhàn),，時間要求又較緊，加之檢查的內(nèi)容全面,，難免有顧此失彼現(xiàn)象,；

三是一人稽核審計不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯等,。

一是認(rèn)真組織實施對20xx—20xx年新增貸款的專項稽核工作,；

二是針對上半年序時稽核情況，對重點社進行跟蹤后續(xù)稽核,，重點對分社進行全面的序時稽核審計,；

三是落實督辦上半年序時稽核中各社存在問題的整改；

四是按季作好信用社費用支出的審計工作,。