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最新公司審計部門年終工作總結(jié)(3篇)

格式:DOC 上傳日期:2022-12-19 19:11:02
最新公司審計部門年終工作總結(jié)(3篇)
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總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,,做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料,,它可以使我們更有效率,不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。寫總結(jié)的時候需要注意什么呢,?有哪些格式需要注意呢?這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文,,方便大家學(xué)習(xí),。

公司審計部門年終工作總結(jié)篇一

共完成審計項目xx項,,其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計xx項,專項經(jīng)營考核審計x項,,任期經(jīng)濟職責(zé)審計x項,,投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計x項,基建工程項目預(yù)算審計xx項,,基建工程項目結(jié)算審計xx項,,為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻(xiàn),。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行。預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計,,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,,發(fā)現(xiàn)各種問題,,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,,提出相關(guān)推薦,,指導(dǎo)整改。本年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計xx項,,發(fā)現(xiàn)問題xx項,,提出推薦xx項。審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪,,個性是針對整改不到位單位,,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計,,嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計,。公司為扭轉(zhuǎn)xx公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,,并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,審計部精心研讀文件精神,,深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,,報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)xx公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,,維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果,。

3,、完善投資企業(yè)審計,帶給投資評估依據(jù),。為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計,對xx等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計,,深入,、綜合評價投資公司的管理效益。xx公司經(jīng)營合同到期,,需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,,為投資決策帶給依據(jù)。

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,,是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵。在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,,克服審計部自有人手不足等困難,,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,,給審計工作進(jìn)展帶來必須便利,,推動年度審計工作順利完成。

2,、加強過程管控,,提升內(nèi)審質(zhì)量。質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,,審計部在審計管理、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理,、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,,詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,,著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3、延伸審計項目,,合并審計目的,,注重審計存在問題整改落實。20__年,,由于審計人手不足,,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,,及時與各單位溝通,,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改,。

1,、存在問題。由于目前審計部僅有財務(wù)審計x人,,工程審計x人,,疲于應(yīng)付近xx家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,,審計力量難以精細(xì)到效益審計,、經(jīng)濟職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去,,對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。集團(tuán)母子公司基建流程不完善,,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善,、施工反復(fù),、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2,、今后打算。堅持學(xué)習(xí),,提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力,。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計專業(yè)知識相對薄弱,,審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),,一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,,在實踐中用心探索,積累經(jīng)驗,。堅持不懈學(xué)習(xí),,提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量,。

本年度在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計,,管理類審計涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,,根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,,完善審計方法,豐富審計手段,,使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

公司審計部門年終工作總結(jié)篇二

今年是公司審計部的開篇之年,。在公司的領(lǐng)導(dǎo)下,,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標(biāo),,結(jié)合公司的新形勢,,建立適應(yīng)公司管理要求的審計工作機制,突出工作重點,抓好重點項目效益,、財務(wù)內(nèi)控制度,、經(jīng)濟責(zé)任、財務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計,,全面完成了各項審計任務(wù),,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計“促進(jìn)管理,提高效益”的職能作用?,F(xiàn)將一年來開展的主要工作總結(jié)如下,。

全局對外部審計的重要性,、嚴(yán)峻性都有了進(jìn)一步的認(rèn)識,。公司審計部在總結(jié)以往xx審計中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗和方法的基礎(chǔ)上,對xx項目外部迎審工作進(jìn)行了部署和安排,。為了確保迎審工作順利開展,,降低潛在風(fēng)險,我們對項目的全部會計資料進(jìn)行了詳細(xì)的審閱和梳理,,針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏,,尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題、資金流向問題,、材料采購問題,、成本列支問題等,逐一排查,,提出具體要求,。

站在全新的起點上,完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎(chǔ),。為了更好地履行工作職責(zé),,規(guī)范公司審計工作流程,提高審計工作效率,,我們學(xué)習(xí)借鑒了兄弟單位的審計工作經(jīng)驗,,結(jié)合公司實際起草擬定了一系列審計工作制度,作為審計工作開展的指導(dǎo)方向,。

信息是審計資料收集的一個重要渠道,,我們在加強信息化建設(shè)的同時,注重將信息化與審計工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮,,充分利用計算機技術(shù)實現(xiàn)了審計工作計劃與總結(jié),、審計業(yè)務(wù)文書、審計日記,、審計工作底稿,、審計檔案等電子化,充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用,克服了人手少,、時間緊,、任務(wù)重的矛盾,大大提高了審計效率及審計質(zhì)量,。

根據(jù)內(nèi)部審計項目安排的指導(dǎo)思想,,重點工程是內(nèi)部審計必抓“三個重點”之一。為進(jìn)一步揭示項目管理中存在的問題,,挖掘內(nèi)部潛力,,找出可以提高工程經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié),我們綜合考慮項目產(chǎn)值,、風(fēng)險,、效益三大因素,對公司近年來施工的重點項目進(jìn)行了效益審計,,共完成工程項目審計項,。

對完工項目的終結(jié)審計是內(nèi)部審計事后審計的一項重要內(nèi)容。主要是對項目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行審計核實,,評價項目的經(jīng)濟效益,、管理的成敗與得失和項目經(jīng)理部遵章守紀(jì)情況,從而分析竣工項目的創(chuàng)效點,、效益流失點和存在的隱患,,并進(jìn)行評價與總結(jié),推廣經(jīng)驗,、汲取教訓(xùn),。

在對××項目終結(jié)審計過程中,發(fā)現(xiàn)該項目部以合同管理作為深化責(zé)任成本管理的突破口,,通過合同管理來聯(lián)系和約束項目內(nèi)外的經(jīng)濟關(guān)系,,合同履約的過程實際就是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程。通過合同管理實現(xiàn)了提高責(zé)任成本管理的質(zhì)量,,使責(zé)任成本的預(yù)控,、預(yù)測落到實處,取得了較好的經(jīng)濟效益,。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣,,提高項目經(jīng)濟效益。

根據(jù)關(guān)于項目領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟責(zé)任審計的要求,,受人力資源部的委托,,審計部共完成任期經(jīng)濟責(zé)任審計項。在嚴(yán)格區(qū)分主觀因素和客觀因素,、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任,、直接責(zé)任與主管責(zé)任的基礎(chǔ)上,,審計組通過實施必要的審計程序?qū)︻I(lǐng)導(dǎo)人員任職期間項目的生產(chǎn)經(jīng)營情況、管理情況,、經(jīng)濟效益的實現(xiàn)程度,、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的審計。

今年的審計工作實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo),,但也存在一些困難和不足,。一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出,原有的審計計劃沒有完全執(zhí)行,;二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距,;三是審計挖潛深度不夠,審計工作主要還停留在會計賬目的表面,;四是內(nèi)部審計質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高,,審計方法和審計手段還需不斷創(chuàng)新。以上困難和問題,,需要我們在今后的工作中加以克服和解決,。

公司審計部門年終工作總結(jié)篇三

本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計工作,在此工作期間,,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項工作目標(biāo),,堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,履行好崗位職責(zé),,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將在企業(yè)一年的審計工作情況總結(jié)如下,。

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),,更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,,加強學(xué)習(xí),,加強自身的思想道德建設(shè),在實際工作中端正思想,,進(jìn)一步堅定社會主義信念,,自覺抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,,做一個合格的審計人員,。

在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,,隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,,對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率,。

在此從事審計工作以來,,參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計,、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、xx電廠熱值差專項審計及xx電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,,還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計,,每一項審計工作,,特別是隨股份企業(yè)去審計,不僅學(xué)到了不少知識,,也積累了不少經(jīng)驗,,對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,,使我認(rèn)識到審計工作的重要性,,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,,拓寬了工作思路,,增強了全局意識,在總結(jié)成績的同時,,也認(rèn)識到自己存在的不足,,如還不能充分運用xx審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,,將進(jìn)一步加強學(xué)習(xí),,努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,,更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

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