總結(jié)是對(duì)某一特定時(shí)間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,，它能夠使頭腦更加清醒，目標(biāo)更加明確,，讓我們一起來(lái)學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧,?？偨Y(jié)書寫有哪些要求呢,？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄偨Y(jié)呢,？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧,。
公司審計(jì)財(cái)務(wù)工作總結(jié)篇一
20xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革,、拓展市場(chǎng),、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績(jī),。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
（一）財(cái)務(wù)方面的工作
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)
20xx年,，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè),、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入,、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分,、子公司的 xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ),；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來(lái)的意見適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序,，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來(lái),，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
3,、充分利用稅收政策
充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了**物流公司,、**運(yùn)輸公司的稅收減、免,、緩工作,，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予**物流公司、** 運(yùn)輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)177,。29萬(wàn)元,、營(yíng)業(yè)稅29。48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20xx年度**物流公司,、**運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù),，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分,、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
5,、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路,，以“摸清家底、揭示隱患,、促進(jìn)規(guī)范,、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求,，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”,、“小金庫(kù)”和虛列（亂列）成本費(fèi)用,、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間,、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,，并有針對(duì)性地指定整改措施,，限期整改到位。通過(guò)此次的自查,，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。
6、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,，加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),，提高資金使用效率,，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求,，對(duì)各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算,、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,，強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。
（二）審計(jì)方面的工作
1,、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。
（2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求,。
（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用,，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大,，效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多,，內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算,，更重要在管理,，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度,，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失；通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理,，降低成本費(fèi)用,，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展,。
2,、全面迎接國(guó)家審計(jì)
為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn),，我部門20xx年xx月xx日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3,、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4,、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。
20xx年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,，但仍然存在著較為突出的問(wèn)題,，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度,；
2,、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理,；
3,、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
4,、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn),。
在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進(jìn),，我們將面臨許多問(wèn)題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn),，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中,，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作,，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階,。
20xx年年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整,，在成本管理,、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實(shí)際，開創(chuàng)工作,，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù),。
公司審計(jì)財(cái)務(wù)工作總結(jié)篇二
時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過(guò)一個(gè)年度之坎,，回首望,，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪,。20xx年初,，xx公司經(jīng)營(yíng)管理模式調(diào)整，財(cái)務(wù)工作并入財(cái)務(wù)部,；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn),，會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理工作納入財(cái)務(wù)部,。xx月集團(tuán)公司推出財(cái)務(wù)合同管理月,，財(cái)務(wù)部被推向了陣地最前沿；xx月集團(tuán)公司實(shí)際預(yù)算管理,，財(cái)務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊(duì)。公司內(nèi)部,，要求管理水平的不斷地提升,，外部，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查,、稅收政策調(diào)整,、國(guó)家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來(lái)了,，下面總一年來(lái)的工作。
一,、職能發(fā)展
過(guò)去的一年,，財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步,。
1、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄,，使成本費(fèi)用核算,、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù),。
2,、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整,，制訂了會(huì)計(jì)報(bào)表管理辦法,。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要。
3,、修改完善了會(huì)計(jì)算單,，推出了會(huì)計(jì)憑證管理辦法，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作,。
4,、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理,、提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效,、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ),。
公司推出“財(cái)務(wù),、合同管理月活動(dòng)”，說(shuō)明公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù),、合同管理工作的重視,，同時(shí)也說(shuō)明目前財(cái)務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。
為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識(shí)“財(cái)務(wù),、合同管理月活動(dòng)”的重要性,，財(cái)務(wù)總監(jiān)x總親自給財(cái)務(wù)部員工作動(dòng)員，會(huì)上針對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀,、缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感,，看問(wèn)題、做事情缺少前瞻性,，進(jìn)行了一一剖析,，同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的,，管理上不去,，核算的再細(xì)也沒用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的,，所以,，做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理,。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算,，在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來(lái)在管理上和稅收政策上的影響問(wèn)題,，現(xiàn)在考慮不充分,，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。針對(duì)“財(cái)務(wù),、合同管理月活動(dòng)”進(jìn)行了工作布置,。
1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性合公司管理要求對(duì)開發(fā)成本,、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí),、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對(duì)明細(xì)科目作簡(jiǎn)要說(shuō)明,，目的,，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致性,；二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容,。這項(xiàng)工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核,。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段,。
2、配合目標(biāo)責(zé)任制,，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整,，目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求,；二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求,。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團(tuán)公司對(duì)新調(diào)整的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證,，并于明確,，作為一定時(shí)期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的表式。
3,、針對(duì)外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu),，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)外地公司的管理,，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時(shí)性，提出了與駐外地公司財(cái)務(wù)工作聯(lián)系要求,。xx月份與xx公司財(cái)務(wù)進(jìn)行交流,，將財(cái)務(wù)核算要求、信息傳遞,、對(duì)外報(bào)表的審批程序,、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn)行了明確。
4,、對(duì)各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì),，目的，是對(duì)各公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行一次全面地了解,，為今后財(cái)務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作,。
5、根據(jù)公司的要求對(duì)部門職責(zé)進(jìn)行了修改,，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn),。為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，重新提出《財(cái)務(wù)工作要求》,，要求從基礎(chǔ)工作,、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面提出,，目的是打好基礎(chǔ),。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會(huì)計(jì)核算到檔案管理,，從小處著手,，全面開展，逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作,。
6,、會(huì)計(jì)知識(shí)的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容,，一是《會(huì)計(jì)法》,，要了解會(huì)計(jì)知識(shí)，首先要了解這方面的法律知識(shí),；二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí),，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的目的要明確，目的是為了看懂會(huì)計(jì)報(bào)表,，為了能看懂報(bào)表,，就要了解一些基礎(chǔ)的東西；三是如何看報(bào)表,，這是會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)的重點(diǎn),。
二,、會(huì)計(jì)報(bào)表推出執(zhí)行
幾個(gè)月后，從會(huì)計(jì)報(bào)表格式設(shè)置上看,，報(bào)表格式設(shè)置還是比較科學(xué),，能比較清晰地反映會(huì)計(jì)的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,，銷售收入與算利潤(rùn)有一個(gè)時(shí)間上的差異,，這樣“損益明細(xì)及異動(dòng)情況表”就無(wú)法全面反映出損益情況，需要增添一個(gè)表補(bǔ)充,；另外需要增添反映“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的報(bào)表,。這樣對(duì)一個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計(jì)好“會(huì)計(jì)報(bào)表（內(nèi)）ⅳ《經(jīng)營(yíng)情況表》”和“會(huì)計(jì)報(bào)表（內(nèi)）ⅴ《融資及融資成本情況表》”,。
會(huì)經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)合同管理月活動(dòng),，財(cái)務(wù)部的管理意識(shí)加強(qiáng)了，管理能力也得以提高,，財(cái)務(wù)部從會(huì)計(jì)核算向財(cái)務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步,，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高,。
三,、自身建設(shè)
公司為加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作將財(cái)務(wù)部人員編制從x人調(diào)整到xx人。從xx部調(diào)入專業(yè)人才加強(qiáng)銷售管理方面的工作,。多次組織招聘,，由于財(cái)務(wù)部門是公司的重要部門，對(duì)人員要求比較高,，沒有招到合適的人選,。公司今年公司招聘大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)，實(shí)行新生力量的培養(yǎng),，分配到財(cái)務(wù)部x名,，經(jīng)過(guò)x個(gè)月的實(shí)習(xí)培訓(xùn)，現(xiàn)已獨(dú)立操作基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)核算工作,。目前,，財(cái)務(wù)部人員構(gòu)不能滿足公司向管理型發(fā)展的需要，財(cái)務(wù)管理人才缺少,，在新年度一是加強(qiáng)自身培訓(xùn)提高管理能力,，二是對(duì)外招聘，充實(shí)新生力量,。
公司對(duì)財(cái)務(wù)管理采取集中管理的模式,，財(cái)務(wù)工作具有相對(duì)的獨(dú)立性，與各事業(yè)公司又沒有業(yè)務(wù)對(duì)口部門,，所以財(cái)務(wù)部與事業(yè)公司的銜接工作應(yīng)在財(cái)務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導(dǎo),，在制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理,。隨著公司發(fā)展,，管理模式也發(fā)生多樣化,，財(cái)務(wù)部的管理也隨之發(fā)展多元化管理，由項(xiàng)目公司的集中管理,、外地公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理,、專業(yè)公司利潤(rùn)考核的稽查管理、聯(lián)營(yíng)企業(yè)的委派管理等,，財(cái)務(wù)部?jī)H僅做好核算管理工作是不夠的,，要向更深層、更廣泛管理要求發(fā)展,。
公司審計(jì)財(cái)務(wù)工作總結(jié)篇三
x集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來(lái),，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的十八大精神為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針,，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序,、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn),，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能,，開展各項(xiàng)審計(jì)工作,，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績(jī)?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：
審計(jì)部從成立之日起,，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí),，充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義，充分認(rèn)識(shí)開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的十八大精神,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法,、清正廉潔,、干凈做事的需要,，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，充分履行審計(jì)職能,，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能，做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，完成審計(jì)工作任務(wù),，取得審計(jì)工作成績(jī)。
為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展,，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī),，規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)工作效率,；要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè),，建立、健全,、完善各項(xiàng)制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,，積極開展內(nèi)部審計(jì),，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，以物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目,、中期債,、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平,，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的方針,，抓好對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金,、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí),，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，及時(shí)提出建議意見,，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。
審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計(jì)工作,，通過(guò)全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成績(jī),。
（一）開展財(cái)務(wù)大檢查,，提高財(cái)務(wù)管理水平
審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,，老公司查錯(cuò)糾弊,。在財(cái)務(wù)大檢查過(guò)程中，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符,、賬款相符,、賬實(shí)相符、賬表相符,、賬證相符,，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn),，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問(wèn)題，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè),，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置,，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時(shí)入賬，確保賬證,、賬賬,、賬實(shí)相符,。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn),，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作,，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益,。
（二）開展小金庫(kù)整治工作,，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序
審計(jì)部20xx年11月開展小金庫(kù)整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在,，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全，誘發(fā),、滋生腐敗行為,，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求,，健全和加強(qiáng)制度建設(shè),，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)開展小金庫(kù)整治工作,，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,，對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。
（三）積極開展專項(xiàng)審計(jì),，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展
審計(jì)部在20xx年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作，一是10月份配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查,，配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì),、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜；二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí),；三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì),。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效,。
集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月,，經(jīng)過(guò)全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),，取得了較好的成績(jī),。但還是存在一些不足問(wèn)題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一,，審計(jì)工作效率仍待提高,；二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位；三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善,；五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,，審計(jì)手段較為原始、落后,。這些存在的不足問(wèn)題，需要引起審計(jì)部高度的重視,，采取切實(shí)措施,，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
（一）加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性
審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性,，通過(guò)板報(bào),、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口,，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài),、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào),。通過(guò)這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展。
（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作
審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門,，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī),，充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,，全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平,。二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范會(huì)計(jì)核算,、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化,，按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度,，使記賬,、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ),。
（三）運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展
審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理，正確行使職權(quán),。要加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。
（四）開展下屬公司業(yè)績(jī)考核,，提高下屬公司工作積極性
審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績(jī)考核。通過(guò)審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營(yíng)效益。
（五）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平
審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì),。要加強(qiáng)管理,，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督,，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn),。
公司審計(jì)財(cái)務(wù)工作總結(jié)篇四
20xx年，我們公司財(cái)務(wù)審計(jì)部高舉承接與創(chuàng)新大旗,，進(jìn)一步樹立圍繞中心,、服務(wù)大局意識(shí)，依法履行審計(jì)職責(zé),，努力提高審計(jì)質(zhì)量和工作水平,，在創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展中取得新的突破,。
20xx年,，我司財(cái)務(wù)審計(jì)共開展項(xiàng)目xx項(xiàng)，查出不規(guī)范資金xx億元,，提出審計(jì)建議xx條,；工程審計(jì)方面截至11月底已對(duì)xxx個(gè)單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì)，送審結(jié)算總額xx億元,，核減工程款xx億元，預(yù)計(jì)全年核減金額超過(guò)xx億元,；被上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)錄用信息xx篇,，被專業(yè)雜志錄用論文x篇，x篇ao案例獲得審計(jì)署應(yīng)用獎(jiǎng),。我司是xx獲得省審計(jì)廳表彰項(xiàng)目的縣區(qū)審公司,，并榮獲“xx年度無(wú)錫市審計(jì)先進(jìn)集體”、“xx市審計(jì)綜合考核優(yōu)秀”,、“xx市審計(jì)公文質(zhì)量先進(jìn)單位”,、“xx市審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量先進(jìn)單位”等多項(xiàng)殊榮。
一,、強(qiáng)化財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展
（一）深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政資金安全運(yùn)行
今年以來(lái)我們以“大格局,、全覆蓋,、深挖掘、整改實(shí)”為同級(jí)審計(jì)目標(biāo)，繼續(xù)推進(jìn)“大財(cái)政”審計(jì),。構(gòu)建以全部財(cái)政資金為審計(jì)內(nèi)容,，以財(cái)政預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為核心，統(tǒng)籌審計(jì)資源,，將領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)有效整合到同級(jí)審中,，對(duì)財(cái)政資金收支的運(yùn)行軌跡實(shí)施全方位的審計(jì)監(jiān)督,。
（二）加強(qiáng)審計(jì)整改力度，促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化
審計(jì)工作的最終目的是促進(jìn)規(guī)范,、完善制度,。我司通過(guò)強(qiáng)化整改責(zé)任、加強(qiáng)督查督辦,、完善相關(guān)制度等有力措施,，審計(jì)整改工作取得顯著效果。
二,、強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資審計(jì),，促進(jìn)建設(shè)規(guī)范管理
（一）規(guī)范投資行為、實(shí)現(xiàn)投資審計(jì)監(jiān)督全覆蓋
在投資審計(jì)工作過(guò)程中,，我司堅(jiān)持從源頭著手,，始終嚴(yán)把工程投資審計(jì)“六道關(guān)”。一是嚴(yán)把工程概（預(yù)）算審計(jì)關(guān),。我司對(duì)xx個(gè)項(xiàng)目的概算進(jìn)行了審計(jì),，累計(jì)概算送審金額xx億元，調(diào)整不合理概算x億元,。二是嚴(yán)把招標(biāo)審核關(guān),。我司對(duì)xx個(gè)單項(xiàng)工程的招標(biāo)文件、限價(jià)的審核及招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行了技術(shù)把關(guān)和監(jiān)督,。三是把好施工現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)關(guān),。我司先后對(duì)xx項(xiàng)區(qū)重點(diǎn)工程委托跟蹤審計(jì)，委托跟蹤項(xiàng)目總造價(jià)達(dá)xx億元,。四是嚴(yán)把工程竣工結(jié)（決）算審計(jì)關(guān),。我司1至10月份已對(duì)xx個(gè)單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì)，送審結(jié)算總額xx億元,，核減工程款xx億元,，平均核減率為xx%，預(yù)計(jì)全年核減金額超過(guò)xx億元,。我司還對(duì)xx個(gè)項(xiàng)目的竣工決算審計(jì),，決算送審總金額為xx億元,，核減金額為5xx億元。五是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目合同審核關(guān),。我司共對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政直接投資的xx份工程建設(shè)合同進(jìn)行了審核會(huì)簽,。六是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷審計(jì)關(guān)。我司對(duì)xx個(gè)非住宅拆遷項(xiàng)目的拆遷評(píng)估結(jié)果進(jìn)行了復(fù)核,，總拆遷面積xx萬(wàn)平方米,，累計(jì)送審評(píng)估金額為x億元，核減金額達(dá)xx萬(wàn)元,。
（二）積極完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的“一條鞭”項(xiàng)目和管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng),。
根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的“一條鞭”項(xiàng)目安排，我司積極開展了中小學(xué)校舍安全工程專項(xiàng)審計(jì),、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理等專項(xiàng)審計(jì),，完成了政府投資項(xiàng)目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。
（三）規(guī)范協(xié)審行為,，加強(qiáng)對(duì)協(xié)審機(jī)構(gòu)的管理和質(zhì)量控制,。
規(guī)范和強(qiáng)化對(duì)中介機(jī)構(gòu)的管理是提高政府投資審計(jì)質(zhì)量、保證工程建設(shè)廉潔審計(jì)的重要內(nèi)容,。我司重點(diǎn)做了以下幾項(xiàng)工作：一是建立嚴(yán)格的準(zhǔn)入機(jī)制,。二是加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo),。四是加強(qiáng)事務(wù)所審計(jì)結(jié)果的復(fù)核,。五是加強(qiáng)工程結(jié)算審計(jì)質(zhì)量的考核。
三,、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu),，全力推動(dòng)審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)
今年以來(lái)，我司以“作風(fēng)建設(shè)年”,、“三解三促”活動(dòng)為契機(jī),，全面動(dòng)員、多措并舉,，進(jìn)一步激發(fā)審計(jì)人員的工作積極性、創(chuàng)造性,，在全司掀起轉(zhuǎn)變作風(fēng),，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的工作熱潮，力求在全市各項(xiàng)審計(jì)工作中打頭陣,、爭(zhēng)先鋒,。
一是統(tǒng)籌兼顧，強(qiáng)化管理,。根據(jù)黨工委,、管委會(huì)批準(zhǔn)的全年工作計(jì)劃,，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計(jì)劃安排表,，做到了審計(jì)任務(wù),、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)人員,、實(shí)施時(shí)間四個(gè)明確,。
二是完善制度，強(qiáng)化規(guī)范,。我司出臺(tái)了《xx會(huì)議制度》和《無(wú)xx管理辦法》兩個(gè)文件,，對(duì)《xx管理辦法》、《xx考核辦法》等文件進(jìn)行修訂,。
三是深入基層,，強(qiáng)化服務(wù)。為深入推進(jìn)新區(qū)“作風(fēng)與基層組織建設(shè)年”活動(dòng),，我司主動(dòng)深入基層,，寓審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)中。我
四是學(xué)習(xí)交流,，強(qiáng)化創(chuàng)新,。為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)，我司堅(jiān)持每月召開一次全體工作人員學(xué)習(xí)交流會(huì),，每季度召開一次全區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人工作交流會(huì),。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到存在的問(wèn)題和不足,。審計(jì)力量難以適應(yīng)新區(qū)跨越發(fā)展的需要,，績(jī)效審計(jì)和信息系統(tǒng)審計(jì)還要不斷探索和完善，審計(jì)成果轉(zhuǎn)化工作有待加強(qiáng),。
公司審計(jì)財(cái)務(wù)工作總結(jié)篇五
1,、公司初建配合完成相關(guān)登記工作
配合公司綜合管理部完成公司注冊(cè)相關(guān)資料，公司取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,，已完成工商注冊(cè),。完成公司基本帳戶、一般銀行帳戶開立工作,。按區(qū)稅務(wù)局要求完成稅務(wù)報(bào)道等相關(guān)工作,。
2、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算管理方面工作
（1）按集團(tuán)等相關(guān)規(guī)定,，財(cái)務(wù)審計(jì)部履行部門職責(zé)及工作內(nèi)容,，從公司會(huì)計(jì)核算、資金,、資產(chǎn),、財(cái)務(wù)管理,、融資、法律風(fēng)險(xiǎn)管理方面著手,，草擬財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度等14個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),、融資等相關(guān)制度。公司財(cái)務(wù)融資部相關(guān)制度已匯總綜合管理部,，通過(guò)公司辦公會(huì)議審核通過(guò),。
（2）按集團(tuán)及公司實(shí)際情況完成對(duì)新入職財(cái)務(wù)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)。并按國(guó)家及集團(tuán)要求組織完成相關(guān)財(cái)務(wù)以及融資報(bào)表的對(duì)內(nèi)對(duì)外及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送,。并按集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部要求,，配合成都華強(qiáng)事務(wù)所完成20xx年年度審計(jì)工作，并出具20xx年年終審計(jì)報(bào)告,。依審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)保質(zhì)按時(shí)地開展20xx年財(cái)務(wù)決算工作,。
（3）財(cái)務(wù)審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排下，聯(lián)合公司各部門本著實(shí)事求是,、積極穩(wěn)妥,、短期和長(zhǎng)期利益相結(jié)合的原則，對(duì)20xx年的業(yè)務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真梳理,、分析和討論,，以業(yè)務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算,、資金預(yù)算和費(fèi)用預(yù)算為基礎(chǔ),，以利潤(rùn)預(yù)算為目標(biāo)，編制了20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)案,，并提交公司辦公會(huì)審議通過(guò)后提交集團(tuán),。
3、公司融資方面工作
（1）xxxxxxx公司啟動(dòng)項(xiàng)目專項(xiàng)債券xx億元融資工作,。按計(jì)劃完成專項(xiàng)債券融資二書一案并向市發(fā)改委,、市財(cái)政提交資料，目前已通過(guò)評(píng)審并入庫(kù),。集團(tuán)統(tǒng)一的項(xiàng)目方案調(diào)整,，依據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)融資要求，與銀行保持溝通,，及時(shí)收集財(cái)政局融資信息,，為公司工程項(xiàng)目推進(jìn)提供資金保證。
（2）目前與四家銀行進(jìn)行20xx年項(xiàng)目貸等融資業(yè)務(wù)接觸,，收集相關(guān)融資信息。并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金管理,，為下一步工程項(xiàng)目及投資做好融資準(zhǔn)備,。
4,、法務(wù)、審計(jì)方面工作
（1）依據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定,，接合公司實(shí)際情況已制定公司法律事務(wù)管理相關(guān)制度,、公司內(nèi)控內(nèi)審相關(guān)制度。
（2）按功能區(qū)相關(guān)采購(gòu)辦法選聘了公司常年法律顧問(wèn),，建立常年法律工作臺(tái)帳,，加強(qiáng)公司各部門與法律工作聯(lián)系，保證公司法務(wù)事務(wù)合規(guī)合法地開展工作,。
（3）依據(jù)公司目前實(shí)際情況,，建立合同履約臺(tái)帳，定期與公司各部門就合同履約情況進(jìn)行跟蹤檢查,。
xxxxxxx公司新成立,，財(cái)務(wù)審計(jì)部部門新成員團(tuán)結(jié)合作，快速熟悉和適應(yīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理方面的各項(xiàng)規(guī)定及要求,，按時(shí)保質(zhì)完成各項(xiàng)報(bào)表報(bào)送工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)部成員將進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身的業(yè)務(wù)技能,，將知識(shí)更好地服務(wù)于公司業(yè)務(wù),，發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能，為公司決策提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)支持,。202年計(jì)劃從以下方面更好地開展工作：
1,、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算管理方面工作
（1）繼續(xù)完善財(cái)務(wù)核算工作，按要求及時(shí)準(zhǔn)確完成財(cái)務(wù)核算稅收?qǐng)?bào)表對(duì)內(nèi)對(duì)外市財(cái)政,、國(guó)資的報(bào)送工作,。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，保證公司資產(chǎn)保值增值,。
（2）及時(shí)準(zhǔn)確完成公司納稅工作，按照稅務(wù)相關(guān)制度,，依據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況,，進(jìn)行科學(xué)納稅。
（3）加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)檔案管理工作,，按照會(huì)計(jì)檔案管理辦法,，接合公司實(shí)際情況規(guī)范科學(xué)進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案歸案管理，保證財(cái)務(wù)相關(guān)資料合規(guī)合法,、依據(jù)充分,。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作,，
（1）嚴(yán)格履行公司預(yù)算管理要求,，及時(shí)跟蹤預(yù)算開支業(yè)務(wù)情況,，并充分與各部門溝通，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，提出建議意見并落實(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)制定的相關(guān)決議,。
（2）按照相關(guān)制度要求及時(shí)報(bào)表更新預(yù)算執(zhí)行報(bào)表，做好分析總結(jié)工作,，保證資金按預(yù)算計(jì)劃指標(biāo)運(yùn)行,，保證資金使用的高效。
3,、保證公司融資與項(xiàng)目進(jìn)度科學(xué)匹配
（1）與公司工程技術(shù),、合約部配合，按時(shí)保質(zhì)地完成相關(guān)報(bào)送融資方面報(bào)表工作,。
（2）多維度的開展公司融資工作,，完成銀行的預(yù)期授信工作。著手與多方銀行以及金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行接洽,，做好流動(dòng)貸款,、項(xiàng)目貸款的準(zhǔn)備。
（3）據(jù)公司實(shí)際情況,，與投資運(yùn)營(yíng)部配合,，及時(shí)與各方股東溝通，合理安排股東注冊(cè)資本的實(shí)繳金額及期限,；保證項(xiàng)目工程資金合理使用,。
4、做好公司內(nèi)審風(fēng)控工作
（1）落實(shí)公司內(nèi)審風(fēng)控管理,，依據(jù)相關(guān)制度,，落實(shí)內(nèi)審的自查自糾工作，防范公司風(fēng)險(xiǎn),。
（2）配合集團(tuán)等各部門單位的審計(jì)工作,，并按照審計(jì)后建議意見，進(jìn)一步規(guī)范完善制度相關(guān)改進(jìn)方案,，保證公司運(yùn)營(yíng)工作高效健康,。
（3）針對(duì)性地開展專項(xiàng)內(nèi)審內(nèi)控工作，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn),，就預(yù)算,、內(nèi)控管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對(duì)性開展工作,，重點(diǎn)問(wèn)題重點(diǎn)突破,。依照“審后要分析、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則,，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查,。加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量,。
xxxxxxx公司
20xx年1月9日
公司審計(jì)財(cái)務(wù)工作總結(jié)篇六
xxxx年,，審計(jì)部認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司xxxx年審計(jì)工作會(huì)議精神，根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況提出了年度工作思路,，制定了年度審計(jì)工作計(jì)劃,，全面履行了審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能，各方面工作都有了很大的發(fā)展,，取得了突出的成果,。
——財(cái)務(wù)審計(jì)方面，本年度實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的轉(zhuǎn)變,，全年審計(jì)項(xiàng)目14項(xiàng),，覆蓋了公司所有分廠、分公司及子公司及參股單位,，審計(jì)資金總額160675.26萬(wàn)元,，審出不實(shí)利潤(rùn)417.96萬(wàn)元，提出審計(jì)建議70項(xiàng),，采納61項(xiàng),，審計(jì)建議采納率達(dá)到87.14%；全面完成物裝公司下達(dá)的年度審計(jì)計(jì)劃,；
——基建工程審計(jì),，全年審計(jì)基建項(xiàng)目178項(xiàng)，審計(jì)金額2998.93萬(wàn)元,，審減額204.91萬(wàn)元,，審減率6.83%，比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo)3%節(jié)約3.83個(gè)百分點(diǎn),；
——物資采購(gòu)審計(jì),，全年審計(jì)合同3333份，審計(jì)金額141415.46萬(wàn)元,，審減額3645.92萬(wàn)元,，審減率2.58%，比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo)1%節(jié)約1.58個(gè)百分點(diǎn),，全年參加設(shè)備采購(gòu),、維修合同、驗(yàn)收審計(jì)32項(xiàng)；
——人均取得直接經(jīng)濟(jì)成果539.85萬(wàn)元,。
根據(jù)年初集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神和我公司實(shí)際情況,，審計(jì)部確立了“提高審計(jì)認(rèn)識(shí)、強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督,、實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變,、拓展審計(jì)領(lǐng)域”的主導(dǎo)思想，各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)都以突出重點(diǎn),、深入深化為工作方針,，以實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的,。依此為指導(dǎo)制訂了年度審計(jì)工作計(jì)劃,，保證了審計(jì)的各項(xiàng)規(guī)范、有序的開展,。
（一）開展年終效益審計(jì),，保證經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性
xxxx年1-2月份，我們審計(jì)了公司12個(gè)生產(chǎn)分廠和3個(gè)銷售公司,，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點(diǎn),，一家家現(xiàn)場(chǎng)清查，對(duì)成本進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試,，對(duì)各分廠之間的結(jié)算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗(yàn),，查看是否存在假結(jié)算現(xiàn)象。各單位年終向公司上報(bào)的經(jīng)營(yíng)成果報(bào)告,，都必須經(jīng)過(guò)審計(jì)部審核簽認(rèn),，審計(jì)部不予認(rèn)可的經(jīng)營(yíng)成果，不予兌現(xiàn),。經(jīng)過(guò)審計(jì),，共審出上報(bào)不實(shí)利潤(rùn)417.96萬(wàn)元，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的發(fā)出商品核算不規(guī)范,，各單位之間人為調(diào)節(jié)利潤(rùn),，部分單位材料占用較多，銷售單位合同執(zhí)行存在漏洞等12條問(wèn)題提出了管理和整改建議,，大部分問(wèn)題在本年得到了整改,。
（二）拓寬經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)功能
xxxx年審計(jì)部共開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng),，其中人力資源部委托離任審計(jì)項(xiàng)目3項(xiàng),，領(lǐng)導(dǎo)干部屆中審計(jì)項(xiàng)目1項(xiàng)，審計(jì)處級(jí)干部4人,，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題15個(gè),，主要是費(fèi)用控制不嚴(yán),、內(nèi)部投資管理、生產(chǎn)物資管理不規(guī)范,、預(yù)付賬款往來(lái)科目存在長(zhǎng)期掛賬,、應(yīng)付帳款--暫估材料款金額較大，而且存在多年無(wú)動(dòng)態(tài)現(xiàn)象等現(xiàn)象,，提出建議14條,，采納14條。經(jīng)過(guò)審計(jì),，為3名離任同志解除了在原單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，為接任者劃清了經(jīng)濟(jì)界限；為1名在職同志的階段性經(jīng)營(yíng)成果的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了界定,。
在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，本年度審計(jì)主要堅(jiān)持以下幾個(gè)原則,，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)推向了更高的層次,。
一是在審計(jì)質(zhì)量上，規(guī)范了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容,、審計(jì)程序及操作標(biāo)準(zhǔn),，確保項(xiàng)目的高質(zhì)量。二是審計(jì)的范圍涵蓋了經(jīng)營(yíng)者責(zé)任的所有方面,，確保評(píng)價(jià)的中肯,；如在對(duì)xx廠廠長(zhǎng)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，由于我公司內(nèi)部投資的計(jì)劃和財(cái)務(wù)核算等權(quán)力由公司控制,，以前的離任審計(jì)基本沒有涉及,，但在今年審計(jì)中，我們認(rèn)為,，單位負(fù)責(zé)人作為投資項(xiàng)目的具體負(fù)責(zé)人,，在投資項(xiàng)目的管理、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責(zé)任,，因此,，我們?cè)趯?duì)xx廠廠長(zhǎng)屆中審計(jì)中，全面審核了其三年期間具體負(fù)責(zé)的爐外精煉技術(shù)改造,、2臺(tái)32/10t電動(dòng)雙梁起重機(jī),、鑄鋼5t電爐循環(huán)水改造、砂溫處理設(shè)備,、分廠辦公樓裝修與改造等40個(gè)投資項(xiàng)目,，金額達(dá)352.64萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)工程項(xiàng)目中存在沒有按照管理的要求明確區(qū)分基建修繕和設(shè)備維修,，對(duì)分廠歷年來(lái)發(fā)生的內(nèi)部投資無(wú)管理臺(tái)帳,、部分項(xiàng)目立項(xiàng)—招標(biāo)—合同—預(yù)算—竣工驗(yàn)收—決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問(wèn)題。
三是在離任必審的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了任期屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，將審計(jì)關(guān)口前移,，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)從事后的查錯(cuò)糾弊向督促企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),、規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為轉(zhuǎn)變,。
（三）傳統(tǒng)審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)層次
經(jīng)過(guò)三年的整合,，公司財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)集中核算,，基建工程和經(jīng)濟(jì)合同管理逐步走上規(guī)范化，各項(xiàng)業(yè)務(wù)的常規(guī)性審計(jì)也日趨成熟,，為有效利用審計(jì)資源,，提高審計(jì)效果，審計(jì)業(yè)務(wù)全面向以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的管理審計(jì)轉(zhuǎn)變,，今年共組織以風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)為主的審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng),，1個(gè)內(nèi)部單位，1個(gè)三產(chǎn)單位,，1個(gè)參股單位和1個(gè)關(guān)聯(lián)方,，以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí)，尤其是對(duì)與我公司有交易往來(lái)的關(guān)聯(lián)方的審計(jì),，防范外部風(fēng)險(xiǎn),，充分體現(xiàn)了審計(jì)延伸的理念，xx公司經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查2項(xiàng),、xxxx醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理審計(jì),、新疆代儲(chǔ)代銷庫(kù)存管理審計(jì)、實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)審計(jì),；審計(jì)發(fā)現(xiàn)成本核算,、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和公司治理層次的問(wèn)題17個(gè),，提出審計(jì)建議11條,，采納9條。
從開展的風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的效果看,，審計(jì)部門取得的成績(jī)是十分可喜的,。首先，擺脫了以往以財(cái)務(wù),、以帳本為主的審計(jì)方式,，審計(jì)的視野更加開闊；其次,，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)適應(yīng)公司發(fā)展的需要,，審計(jì)提供的管理信息為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的科學(xué)決策提供了依據(jù),；尤其是對(duì)xx公司的審計(jì)，為我公司制訂關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格,、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常有用的決策參考,。再次，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)受到了被審計(jì)單位的歡迎,，xx醫(yī)院,、xx公司、新疆代管庫(kù)等單位或部門都對(duì)認(rèn)為審計(jì)建議具有針對(duì)性,，或組織董事會(huì)專題研究,，或組織管理層探討，都對(duì)報(bào)告給予了高度重視,，改變了以往傳統(tǒng)審計(jì)中“消極對(duì)抗”的作風(fēng),。
（四）開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，解決難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題
本年度,，審計(jì)部圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題及涉及職工切身利益問(wèn)題,，積極開展了專項(xiàng)審計(jì)。7月份,，就上半年各單位和職工反映較多的單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理性、公司內(nèi)部結(jié)算,、獎(jiǎng)金分配,、新定額運(yùn)行等熱點(diǎn)問(wèn)題，我們實(shí)施了專項(xiàng)審計(jì),，提出了審計(jì)建議8條,，向領(lǐng)導(dǎo)提交了審計(jì)報(bào)告，最后經(jīng)公司專題會(huì)議圓滿解決,。9月份,，對(duì)新設(shè)立的xxxx合資公司的開辦費(fèi)用、注冊(cè)資本到位等進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)發(fā)現(xiàn)外方投資額20美圓未按要求到帳,，要求北京mh公司催辦，維護(hù)專項(xiàng)資金使用的嚴(yán)肅性,。
（五）加大內(nèi)控審計(jì)幅度,，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
審計(jì)部本年度和其它部門聯(lián)合開展了《自用資源使用和管理》專項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)1項(xiàng)，考慮審計(jì)資源和我公司實(shí)際情況,，我適時(shí)的把內(nèi)控審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目相結(jié)合,，讓內(nèi)控審計(jì)體現(xiàn)在所有審計(jì)項(xiàng)目中,。本年度共發(fā)現(xiàn)內(nèi)控問(wèn)題14個(gè),，其中設(shè)計(jì)層面2個(gè)，執(zhí)行層面12個(gè),，初步探索了審計(jì)模式,，為逐步開展規(guī)范的內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)打下了基礎(chǔ)。
（六）狠抓基建工程審計(jì),，節(jié)約基建投資成本
基建工程審計(jì)是嚴(yán)把資金審查關(guān)口,，減少企業(yè)資金流失，加強(qiáng)投資控制的重要保障,。xxxx年,，審計(jì)部對(duì)xx分廠裝修改造工程、福臨堡社區(qū)改造工程,、xxx辦公樓改造裝修,、南廠出入主干道工程、xx辦公樓及屋面工程,、xxxx擴(kuò)建工程,、111kv架空線落地工程、寶石新特車井場(chǎng)工程,、職工培訓(xùn)中心改造,、西站臺(tái)彩鋼貨棚、xxxx中心裝修改造等178個(gè)基建工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì),，為了提高審計(jì)質(zhì)量,，審計(jì)人員對(duì)大部分項(xiàng)目實(shí)施了全過(guò)程跟蹤審計(jì)，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)抽查,，在審計(jì)中,，審計(jì)人員嚴(yán)把合同和標(biāo)的審計(jì)關(guān)、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證關(guān),、工程結(jié)算審計(jì)關(guān),，重要項(xiàng)目都經(jīng)過(guò)充分探討。通過(guò)審計(jì),，發(fā)現(xiàn)工程量不實(shí),、材料價(jià)格偏高、材料重復(fù)計(jì)算,，簽證變更與實(shí)際不符,、計(jì)算錯(cuò)誤、高套定額,，隱蔽工程高報(bào)等問(wèn)題,，審減額達(dá)到204.91萬(wàn)元。
本著切實(shí)為公司負(fù)責(zé)的原則,，為搞好xxx生產(chǎn)線竣工決算審計(jì)和文體活動(dòng)中心改造竣工決算審計(jì)兩個(gè)大項(xiàng)目,，審計(jì)部采取了委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的方式,，從審計(jì)結(jié)果看，效益突出,，僅文體活動(dòng)中心項(xiàng)目審減63.91萬(wàn)元,。
（七）服務(wù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，采購(gòu)加強(qiáng)事前防范
今年,，我公司計(jì)劃生產(chǎn)xx90套,，xx500臺(tái)/套，物資采購(gòu)量非常大,，審計(jì)壓力也很大,，僅招標(biāo)采購(gòu)就有234次。為更好的服務(wù)生產(chǎn),，服務(wù)經(jīng)營(yíng),，物資采購(gòu)審計(jì)的工作原則是：質(zhì)量?jī)?yōu)先、確保生產(chǎn),；貨比三家,、降低成本；打破常規(guī),、提前介入,；出口為重，特事特辦,；統(tǒng)籌規(guī)劃,，著眼全局。按照這個(gè)原則,，招標(biāo)采購(gòu)物資把好招標(biāo)關(guān)，招標(biāo)會(huì)上就把工作做好做透,、不留隱患,；生產(chǎn)急需的物資要求采購(gòu)部門事先通報(bào)審計(jì)部，審計(jì)部先行開展詢價(jià),、調(diào)查等審前工作,，給以后審計(jì)減輕工作量和流出時(shí)間，采購(gòu)審計(jì)工作縮短了審計(jì)工作周期,，為組織生產(chǎn)贏得時(shí)間,；下半年我公司生產(chǎn)所需主要物資鋼材價(jià)格回落后，我要求審計(jì)人員對(duì)鋼材采購(gòu)審計(jì)適當(dāng)從緊,，并向采購(gòu)部門建議對(duì)加大采購(gòu)量,，降低采購(gòu)成本，后半年鋼材采購(gòu)兩明顯增大,，節(jié)約了資金成本,；在出口配套件審計(jì)上,，審計(jì)把質(zhì)量放在首位，hse審計(jì)放在首位,，不刻意追求審減額,，不為自己出成績(jī)著想，因?yàn)樾±婵赡茈[藏著大損失,。
（八）加大審計(jì)整改力度,，提高審計(jì)成果轉(zhuǎn)化利用
對(duì)于本年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以及需要整改的項(xiàng)目，審計(jì)部在本年度持續(xù)跟蹤后續(xù)處理結(jié)果,，以落實(shí)整改措施,，強(qiáng)化整改責(zé)任，爭(zhēng)取審計(jì)問(wèn)題整改率達(dá)到100%,，維護(hù)審計(jì)的嚴(yán)肅性,。“上半年經(jīng)營(yíng)情況審計(jì)”公司組織了專題會(huì)議討論,，并以《關(guān)于協(xié)調(diào)公司上半年經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核有關(guān)問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要》文件落實(shí),；“xxxx中心主任離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)”、“新疆代儲(chǔ)代銷庫(kù)庫(kù)存管理審計(jì)”中提出的問(wèn)題張總和楊總也給了重要批示,，審計(jì)部正在跟蹤落實(shí)情況,；對(duì)xx公司在3月份審計(jì)后，于9月份又進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計(jì),；公司作為xx醫(yī)院大股東,，審計(jì)部受醫(yī)院監(jiān)事會(huì)的委托，對(duì)其20xx-xxxx年度經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了全面審計(jì),，審計(jì)報(bào)告得到了董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的全面認(rèn)可,，對(duì)審計(jì)提出的問(wèn)題，逐條拿出整改辦法,，與審計(jì)人員探討確定,。今年，所有審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)部都下發(fā)了“審計(jì)整改跟蹤單”,，被審單位將整改意見反饋回審計(jì)部,，確保審計(jì)成果落到實(shí)處。
本年度,，我公司在除審計(jì)內(nèi)部單位外,，很大一部分審計(jì)工作量都利用在了參股公司、三產(chǎn)企業(yè)和關(guān)聯(lián)方的審計(jì)業(yè)務(wù)上,，實(shí)業(yè)公司屬于我公司三產(chǎn)企業(yè),，由于業(yè)務(wù)萎縮，現(xiàn)在僅靠十幾間門面房維持經(jīng)營(yíng),，在今年為其進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)審計(jì)中,，我們共審出歷年潛虧393.92萬(wàn)元,，實(shí)業(yè)公司根據(jù)我們的審計(jì)報(bào)告準(zhǔn)備注銷企業(yè)。
xx醫(yī)院改制后,，我公司作為參股方,，其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的好壞直接影響到公司的投資收益，況且作為原企業(yè)醫(yī)院,，原職工整體帶資分流,，與本公司有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，其經(jīng)營(yíng)的好壞直接影響到本企業(yè)的穩(wěn)定與發(fā)展,，在某種意義上,，我公司幫助其提高經(jīng)營(yíng)管理水平責(zé)無(wú)旁貸。因此,，審計(jì)部接受醫(yī)院監(jiān)事會(huì)委托對(duì)其2年經(jīng)營(yíng)和管理情況進(jìn)行了全面審計(jì),，共審出不實(shí)利潤(rùn)136.42萬(wàn)元。
xx公司作為我公司主要協(xié)作商,，我們就地審計(jì)了其與我公司關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的實(shí)際執(zhí)行情況和提供我公司產(chǎn)品的成本（我公司按成本加成定價(jià)原則向其購(gòu)買產(chǎn)品）情況,，發(fā)現(xiàn)其有多轉(zhuǎn)銷售成本的傾向。
在搞好審計(jì)專業(yè)工作的同時(shí),，審計(jì)部在促進(jìn)本部門管理規(guī)范化方面也做了跟多工作,。
（一）優(yōu)化業(yè)務(wù)流程
以公司爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)為契機(jī)，組織審計(jì)部人員對(duì)20xx-xxxx年的所有文件,、報(bào)表,、審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行了分析整理，根據(jù)審計(jì)文檔規(guī)范管理,，并對(duì)三年期間的審計(jì)成果進(jìn)行了分析,，總結(jié)了三年來(lái)的審計(jì)工作成績(jī)與經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)分析,，對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了優(yōu)化規(guī)范,，進(jìn)一步提高了審計(jì)工作質(zhì)量，完善了審計(jì)項(xiàng)目責(zé)任制,。
（二）完善制度建設(shè)
為加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督力度,，規(guī)范項(xiàng)目審計(jì),，提高審計(jì)的效益,，審計(jì)部制訂了《基建工程項(xiàng)目結(jié)（決）算審計(jì)實(shí)施細(xì)則》、《投資（設(shè)備）項(xiàng)目審計(jì)辦法》,、《財(cái)務(wù)收支審計(jì)實(shí)施辦法》等制度,，初步完善了審計(jì)業(yè)務(wù)制度體系。
（三）實(shí)施清查盤點(diǎn)
按照《關(guān)于開展xxxx年度年終財(cái)產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作的安排》要求,，審計(jì)部負(fù)責(zé)實(shí)物清查專業(yè)組,，時(shí)間短,，任務(wù)重，審計(jì)部高度重視,，和其他部門的領(lǐng)導(dǎo)和同志協(xié)調(diào),，組織召開了本專業(yè)組工作會(huì)議討論，并請(qǐng)鄒總做了工作指示和指導(dǎo),。在實(shí)際工作中,，按照人員構(gòu)成并分了3個(gè)小組，順利完成了全公司16個(gè)單位和xxxx分廠的實(shí)物現(xiàn)場(chǎng)清查盤點(diǎn)工作,，并就清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向xxxx年年終清查盤點(diǎn)辦公室提交了專題報(bào)告,，完滿完成了清查盤點(diǎn)任務(wù)。
（四）總結(jié)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)
根據(jù)以往年度的審計(jì)項(xiàng)目,，對(duì)我公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作取得的成績(jī)或經(jīng)驗(yàn),，面臨的困難，下一步開展審計(jì)工作的打算等問(wèn)題進(jìn)行了深刻總結(jié),，形成了書面總結(jié)報(bào)告,。
（五）重視員工培訓(xùn)
本年度分別組織審計(jì)部門的同志參加了集團(tuán)公司和物裝公司組織的“計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)培訓(xùn)班”、“財(cái)務(wù)人員后續(xù)教育培訓(xùn)班”,、“陜西省內(nèi)審協(xié)會(huì)培訓(xùn)班”,，通過(guò)培訓(xùn)，提高了本部門員工的業(yè)務(wù)水平和工作能力,，為我公司審計(jì)工作信息化打下了良好的基礎(chǔ),。
縱觀一年來(lái)的工作，我們覺得在以下方面需要改進(jìn)和提高：
一是由于客觀條件的限制和審計(jì)資源不足,，雖然本年度完成了審計(jì)計(jì)劃規(guī)定的審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量,，但中途調(diào)整的審計(jì)項(xiàng)目較多，占到了年度審計(jì)計(jì)劃的30%以上,，以后要加強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃制訂的科學(xué)性和時(shí)效性,。
二是公司招標(biāo)工作的管理工作有所松懈，部分職能部門同志不遵守招標(biāo)制度,，有的標(biāo)的發(fā)出的邀請(qǐng)沒有針對(duì)性,，有的標(biāo)的評(píng)標(biāo)沒有客觀準(zhǔn)確的標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)部門在這些方面監(jiān)督力度不夠,。
三是由于業(yè)務(wù)水平的局限性,，審計(jì)部同志在工作中對(duì)一些審計(jì)方法和審計(jì)技術(shù)運(yùn)用不熟練，許多審計(jì)項(xiàng)目花費(fèi)了大量的人力和時(shí)間,。
四是審計(jì)項(xiàng)目三級(jí)復(fù)核不徹底,，由于專業(yè)因素限制，審計(jì)項(xiàng)目多級(jí)多級(jí)復(fù)核存在困難，加大了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),，影響了審計(jì)質(zhì)量,。
一是要搞好審計(jì)制度建設(shè)，爭(zhēng)取在明年建立健全全方位的審計(jì)業(yè)務(wù)監(jiān)督控制體系,，使審計(jì)業(yè)務(wù)有章可循,。
二是要實(shí)現(xiàn)審計(jì)手段現(xiàn)代化。計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用,，給審計(jì)工作開創(chuàng)了新思路,，如何通過(guò)計(jì)算機(jī)軟件實(shí)現(xiàn)審計(jì)現(xiàn)代化，是內(nèi)審建設(shè)的一個(gè)重要方面,，經(jīng)過(guò)一年的學(xué)習(xí)和測(cè)試,，審計(jì)部要在明年實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)。
三是按照物裝公司和集團(tuán)公司要求,，搞好本公司內(nèi)部控制體系建設(shè),，按照“將審計(jì)重點(diǎn)有查錯(cuò)堵漏向內(nèi)部控制審計(jì)延伸”的審計(jì)工作工作思路，并結(jié)合本公司實(shí)際情況,，
四是對(duì)我公司今年新成立和改制的北京mh公司,、西安寶美公司、咸陽(yáng)鋼結(jié)構(gòu)分廠立項(xiàng),，進(jìn)行全面的經(jīng)營(yíng)管理審計(jì),，以督促建，幫助以上單位建立健全制度建設(shè)和內(nèi)控建設(shè),。
五是開展科技經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審計(jì),，對(duì)公司近三年由集團(tuán)公司、物裝公司計(jì)劃投入和企業(yè)自行投入的科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理使用情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià),。
六是基建項(xiàng)目審計(jì)試行項(xiàng)目管理和全程參與相結(jié)合的審計(jì)模式,，對(duì)于投資大、規(guī)格高,、公司和職工關(guān)心的項(xiàng)目要做到有資料,，有報(bào)告。
七是加強(qiáng)設(shè)備采購(gòu)審計(jì),，對(duì)投資額大,、數(shù)量多的固定資產(chǎn)（設(shè)備）購(gòu)置要采用項(xiàng)目管理式審計(jì)，將設(shè)備采購(gòu)全面納入審計(jì)的監(jiān)督之下,，降低投資風(fēng)險(xiǎn),，提高投資效益。
八是繼續(xù)堅(jiān)定不移地實(shí)施全面審計(jì)突出重點(diǎn)方針,，集中精兵強(qiáng)將把重點(diǎn)項(xiàng)目審深審?fù)?，?zhēng)取審出一些拳頭項(xiàng)目來(lái)，抓好重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目,、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目,，帶動(dòng)整個(gè)審計(jì)業(yè)務(wù)上臺(tái)階。
xxxxxxxxx審計(jì)部
xxxx年xx月xxx日
公司審計(jì)財(cái)務(wù)工作總結(jié)篇七
時(shí)光過(guò)的飛快,，xx年的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說(shuō)，在xx年的工作中,，我們?nèi)墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了安排給我們的,，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好,！
xx年是集團(tuán)推進(jìn)行業(yè)改革,、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團(tuán)整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，真抓實(shí)干,，完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī),。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，更好的完成xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
xx年,，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團(tuán)的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況,，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、及籌資功能,，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分、子xx年及xx年明細(xì)賬詳細(xì)了收入,、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分,、子的xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ),；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子反饋回來(lái)的意見適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子,，使各單位對(duì)本的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序,，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),，需經(jīng)過(guò)專門的論證后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來(lái),，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn),。
充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流,、xx運(yùn)輸?shù)亩愂諟p、免,、緩工作,，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予xx物流、xx運(yùn)輸減免xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)177,。29萬(wàn)元,、營(yíng)業(yè)稅29。48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度xx物流,、xx運(yùn)輸所得稅減免的批復(fù),，為集團(tuán)取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
根據(jù)集團(tuán)規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分,、子的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。
公司審計(jì)財(cái)務(wù)工作總結(jié)篇八
根據(jù)集團(tuán)公司xxxx年度的總體工作部署和工作要求，結(jié)合本部門xxxx年上半年的工作計(jì)劃，現(xiàn)將財(cái)務(wù)審計(jì)部xxxx年上半年的工作簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：
1,、報(bào)表編制及報(bào)送
在所屬各單位財(cái)務(wù)人員的緊密配合下,，完成了xxxx年度各項(xiàng)年報(bào)的編制和報(bào)送工作以及xxxx年度集團(tuán)公司財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書的編寫工作。主要年報(bào)有：國(guó)資委年報(bào),、財(cái)政年報(bào),、糧食年報(bào)、基建年報(bào),、統(tǒng)計(jì)年報(bào)等年報(bào)的報(bào)送工作,。
2、維修改造項(xiàng)目審計(jì)以及重大項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)
配合儲(chǔ)備糧中心完成了對(duì)七個(gè)儲(chǔ)備庫(kù)維修改造項(xiàng)目的審計(jì)工作,，為維修改造工程驗(yàn)收提供了基本依據(jù),。
同時(shí),，重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作進(jìn)展順利，4#泊位和油廠項(xiàng)目已經(jīng)接近尾聲,。xxxx國(guó)際大廈項(xiàng)目在xxxx公司的緊密配合下,，跟蹤審計(jì)進(jìn)展順利。
3,、xxxx年年報(bào)審計(jì)
從xxxx年2月9日開始的xxxx年度年報(bào)審計(jì)工作,，經(jīng)過(guò)2個(gè)多月加班加點(diǎn)的緊張工作，于4月下旬全部結(jié)束,。
4,、牽頭布置xxxx年監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)審計(jì)
從3月1日開始，列時(shí)1個(gè)月,，xxxx年度監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)審計(jì)工作在3月底現(xiàn)場(chǎng)工作全部結(jié)束,。監(jiān)事會(huì)已經(jīng)和集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交換意見。
5,、xxxx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核
根據(jù)審計(jì)結(jié)果,，配合企業(yè)管理部和人事部完成了對(duì)所屬單位xxxx年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核。
6,、同時(shí),，根據(jù)集團(tuán)公司xxxx年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，結(jié)合各單位xxxx年度的實(shí)際完成情況,，配合企業(yè)管理部確定了各單位xxxx年度的考核指標(biāo),。
6、布置并編報(bào)了集團(tuán)及各單位xxxx年度的財(cái)務(wù)預(yù)算,。
7,、根據(jù)集團(tuán)公司xxxx年度的實(shí)際完成情況，對(duì)國(guó)資委的考核指標(biāo)進(jìn)行反復(fù)測(cè)算,，提出了符合集團(tuán)公司實(shí)際情況的xxxx年度的考核指標(biāo),，并取得了國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。
8,、經(jīng)過(guò)反復(fù)測(cè)算和醞釀,，統(tǒng)一各儲(chǔ)備庫(kù)和油廠折舊政策的設(shè)想得到集團(tuán)公司董事會(huì)的認(rèn)可，并從xxxx年1月1日開始正式實(shí)施,。
9,、在日常工作過(guò)程中進(jìn)一步細(xì)化財(cái)務(wù)管理工作，落實(shí)監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)檢查工作中提出的建議,。主要是：
將xxxx公司所承建的xxxx國(guó)際大廈項(xiàng)目的基建賬務(wù)及報(bào)表,，統(tǒng)一納入集團(tuán)公司的核算管理范疇。xxxx國(guó)際大廈項(xiàng)目的基建項(xiàng)目賬務(wù)已經(jīng)于xxxx年5月份正式納入集團(tuán)公司用友財(cái)務(wù)核算管理體系,。
針對(duì)監(jiān)事會(huì)檢查工作中反映比較強(qiáng)烈的少數(shù)公司的個(gè)別基礎(chǔ)工作中的問(wèn)題,，我們已經(jīng)責(zé)成相關(guān)公司從xxxx年開始,，重新自查并采取補(bǔ)救措施。同時(shí)在xxxx年的工作中,，進(jìn)一步細(xì)化財(cái)務(wù)工作,，不求最好，只求更好,。
10,、根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議的要求，將集團(tuán)公司現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行歸類整理,，并將資產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)行情況及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告,。同時(shí)為了賬戶的過(guò)戶問(wèn)題和有關(guān)證券機(jī)構(gòu)溝通，做好劃撥資產(chǎn)的具體銜接工作,。對(duì)江海公司退回集團(tuán)公司的股票,、債券及基金等短期投資,，進(jìn)行具體運(yùn)作,。根據(jù)證券機(jī)構(gòu)清理下掛賬號(hào)的要求，在合適的價(jià)位集中清理了下掛賬戶內(nèi)的股票,，規(guī)避了由于下掛賬號(hào)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),。
11、配合辦公室制定了集團(tuán)公司證券基金操作管理辦法和投資分析報(bào)告,，規(guī)范操作行為,，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
12,、根據(jù)集團(tuán)公司的總體部署,，協(xié)助企管部對(duì)江海公司改制，進(jìn)行了前期的準(zhǔn)備改制,，主要是有關(guān)資產(chǎn)的調(diào)整,、審計(jì)評(píng)估工作等，目前審計(jì)評(píng)估工作已經(jīng)開始,，預(yù)計(jì)在7月底可以初步完成,。
由于時(shí)間關(guān)系，對(duì)照部門工作計(jì)劃,，還有不少工作沒有完成,，這將是我們下半年的主要工作目標(biāo)之一。具體有：
1,、加強(qiáng)和有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系,，為集團(tuán)公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)平臺(tái)。
和財(cái)政,、糧食溝通,，稻谷的掛賬問(wèn)題,，和財(cái)政溝通建庫(kù)資金的安排問(wèn)題；
和省地稅等稅務(wù)部門溝通,，糧食企業(yè)特別是儲(chǔ)備庫(kù)的有關(guān)稅務(wù)政策問(wèn)題,，主要是儲(chǔ)備庫(kù)的土地使用稅和印花稅等問(wèn)題；
2,、針對(duì)年報(bào)審計(jì)和監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)審計(jì)過(guò)程中提出的問(wèn)題,，逐條對(duì)照，對(duì)各單位以《管理建議書》的形式下發(fā),，督促整改,，完善財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，提高財(cái)務(wù)管理水平,；
3,、在使用中不斷加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理軟件的使用進(jìn)行總結(jié)討論，進(jìn)一步修改完善,，盡可能做到操作簡(jiǎn)單,，方便使用；同時(shí)根據(jù)集團(tuán)公司管理的需要,，開發(fā)集團(tuán)內(nèi)部管理報(bào)表,。
4、編寫集團(tuán)公司財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作手冊(cè),，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算,，強(qiáng)化內(nèi)控制度；
5,、配合各項(xiàng)目單位繼續(xù)做好重大項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)及完工項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)工作,；
6、繼續(xù)做好改制過(guò)程中的各項(xiàng)工作的銜接,，為企業(yè)做好服務(wù),，為集團(tuán)做好監(jiān)督。
7,、抓制度落實(shí),，抓人員培訓(xùn)。
針對(duì)監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)檢查中的問(wèn)題,，對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及財(cái)務(wù)管理工作認(rèn)真回顧和反思,；
根據(jù)已經(jīng)下發(fā)的折舊政策調(diào)整的通知，對(duì)賬務(wù)調(diào)整情況進(jìn)行檢查,，為建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬做好準(zhǔn)備,；
針對(duì)財(cái)政部新近下發(fā)的38個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，根據(jù)財(cái)務(wù)人員后續(xù)教育的要求，組織集團(tuán)及所屬單位財(cái)務(wù)人員進(jìn)行xxxx年度的繼續(xù)教育培訓(xùn),。
8,、進(jìn)一步加強(qiáng)和各單位的溝通和聯(lián)系。
充分利用已經(jīng)建立起來(lái)的用友財(cái)務(wù)信息化平臺(tái),，加強(qiáng)和各單位財(cái)務(wù)人員的溝通和聯(lián)系,，為集團(tuán)公司加強(qiáng)內(nèi)部管理提供及時(shí)的財(cái)務(wù)信息。
總之,，財(cái)務(wù)工作離不開集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo),、監(jiān)事會(huì)、所屬各單位領(lǐng)導(dǎo)以及集團(tuán)各部門的關(guān)心和支持,，在此深表感謝,。同時(shí)還希望在今后的工作中，給予財(cái)務(wù)工作和財(cái)務(wù)人員一如既往的支持,。
謝謝大家
財(cái)務(wù)審計(jì)部
公司審計(jì)財(cái)務(wù)工作總結(jié)篇九
200*年是××集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革,、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績(jī),。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成200*年的各項(xiàng)工作任務(wù),，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一、200*年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧
（一）財(cái)務(wù)方面的工作
1,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。
2,、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求,，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),，自上而下對(duì)“帳外帳”,、“小金庫(kù)”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查,，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間,、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。
3,、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范××集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率,，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展,。集團(tuán)公司從200*年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心,，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對(duì)各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí),，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。
4、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)
200*年,，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,，組織匯編了××集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè),、分析及籌資功能,，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。
5,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分、子公司200*明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),，為各分、子公司的200*年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ),；二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度,；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái),，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好20*年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn),。
6、充分利用稅收政策
充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了××物流公司,、××運(yùn)輸公司的稅收減、免,、緩工作,，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司、××運(yùn)輸公司減免20*年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬(wàn)元,、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及200*年度××物流公司,、××運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益,。
（二）審計(jì)方面的工作
1,、全面迎接國(guó)家審計(jì)
為
了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，濾布根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn),，我部門對(duì)**年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題開展工作,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。
2、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3,、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審*計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。
4、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用,。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,，發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為200*年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核,。
（2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求,。
（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多,，內(nèi)控也越來(lái)越重要,。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理,，內(nèi)部管理失控,，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度,，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失,；通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，壓濾機(jī)濾布降低成本費(fèi)用,，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式,、集約化發(fā)展,。
二、存在的問(wèn)題
200*年,，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,，但仍然存在著較為突出的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：
一是需要加大制度建設(shè)的力度,；
二是加強(qiáng)對(duì)分,、子公司的財(cái)務(wù)管理；
三是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高,；
四是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn),。
三、200*年財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的初步思路
200*年是我司的關(guān)鍵年,，如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理,，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，對(duì)我司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要,。從財(cái)務(wù)審計(jì)部角度,，我們認(rèn)為主要從以下幾個(gè)方面開展工作：
（一）增強(qiáng)服務(wù)。一是加強(qiáng)對(duì)各分,、子公司的服務(wù),。我司下轄分,、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多,，對(duì)財(cái)務(wù)要求既有統(tǒng)一性,，又有獨(dú)特性，作為財(cái)務(wù)審計(jì)部,，我們將針對(duì)不同需要,，開展個(gè)性化服務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理個(gè)性化,。二是加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù),。××集團(tuán)公司作為現(xiàn)代企業(yè),，財(cái)務(wù)審計(jì)部必然成為企業(yè)管理的核心部門,，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，發(fā)揮財(cái)務(wù)板塊的重要作用,，提供及時(shí)的,、真實(shí)的財(cái)務(wù)審計(jì)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障,。三是加強(qiáng)對(duì)上級(jí)主管部門的服務(wù),。按照上級(jí)主觀部門的要求，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)管理信息,，為上級(jí)部門掌握我司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù),。四是加強(qiáng)對(duì)相關(guān)職能部門的服務(wù)。收集真實(shí)信息,，合理利用資源,，在保護(hù)公司利益的前提下，對(duì)相關(guān)部門,。特別是業(yè)務(wù)部門提供及時(shí)可靠的信息,。
（二）加強(qiáng)管理。
一是加強(qiáng)制度建設(shè),、總公司制定基本制度,、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度，報(bào)總公司財(cái)務(wù)部審批,，加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的檢查,。
二是加強(qiáng)對(duì)資金管理。作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的現(xiàn)代企業(yè),，必須保證對(duì)資金的有效管理,，財(cái)務(wù)審計(jì)部首先就是要切實(shí)履行職責(zé)，管理好各個(gè)環(huán)節(jié),，并堅(jiān)持靈活運(yùn)用原則,，確保在規(guī)范的前提下,，充分發(fā)揮資金時(shí)間價(jià)值,。
三是加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理,。堅(jiān)持每季度清查一次，清查結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審閱,，對(duì)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置,、用途、維修和報(bào)廢,，統(tǒng)一由綜合管理部門管理,。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)審計(jì)部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國(guó)有財(cái)產(chǎn)的不流失,。
四是加強(qiáng)對(duì)委派會(huì)計(jì)的管理,。針對(duì)委派會(huì)計(jì)在實(shí)際工作中遇到的一些歷史遺留下來(lái)的核算、管理等方面的問(wèn)題,，財(cái)務(wù)審計(jì)部應(yīng)積極與受到委派會(huì)計(jì)分析解決存在的問(wèn)題迷失委派會(huì)計(jì)能夠拋開思想包袱,、明確任務(wù)、全身心地投入到工作中去,。
（三）有效監(jiān)督,。加強(qiáng)制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算的執(zhí)行的監(jiān)督,，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督,。隨著各分子公司財(cái)務(wù)人員分散到相應(yīng)的公司進(jìn)行辦公后，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有效,、安全。首先必須制定相關(guān)的財(cái)務(wù)制度,。與其他規(guī)章制度一樣,，一旦指定，就要確保得到嚴(yán)格執(zhí)行,，確保各項(xiàng)制度落實(shí)到位,，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理,，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)制度化,。二是通過(guò)外部審計(jì)，定期對(duì)各分子公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審核,，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí),、合法。
（四）加強(qiáng)控制,。加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的控制,，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方向的調(diào)整,；控制對(duì)外投資和籌資；控制分配制度,；加強(qiáng)稅收籌劃,，利用集團(tuán)優(yōu)勢(shì)減少稅負(fù)。
（五）開拓創(chuàng)新,。200/年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理,、資金預(yù)算,、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實(shí)際,，開創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù),。在這即將過(guò)去的一年中,，經(jīng)過(guò)全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn),，我們將面臨許多問(wèn)題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,，結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作,，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階,。
公司審計(jì)財(cái)務(wù)工作總結(jié)篇十
時(shí)光過(guò)的飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說(shuō),，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來(lái)的'不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好!
xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革,、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年,。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持"以市場(chǎng)為導(dǎo)向,，以效益為中心"的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績(jī),。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)
(一)財(cái)務(wù)方面的工作
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)
xx年,，我們一如既往地按"科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范,、透明,、效益"的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè),、分析及籌資功能,，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司xx年及xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),，為各分、子公司的xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來(lái)的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序,，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來(lái),，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
3,、充分利用稅收政策
充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了物流公司、運(yùn)輸公司的稅收減,、免,、緩工作,，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予物流公司、運(yùn)輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬(wàn)元,、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度物流公司,、運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益,。
4,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按"統(tǒng)一管理,，分級(jí)負(fù)責(zé)"的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分,、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
公司審計(jì)財(cái)務(wù)工作總結(jié)篇十一
財(cái)務(wù)審計(jì)部深入探索工作新思路,、新方法，充分調(diào)動(dòng)部門人員的工作積極性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能作用的同時(shí),，促進(jìn)了公司財(cái)務(wù)規(guī)范化管理。全年開展審計(jì)工作14項(xiàng),，其中專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng),，離任審計(jì)10項(xiàng)，后續(xù)審計(jì)1項(xiàng),，效績(jī)考核審計(jì)1項(xiàng)（涉及高管40名,，出具指標(biāo)602個(gè)。通過(guò)努力,，全年實(shí)現(xiàn)了對(duì)17家公司財(cái)務(wù)管理工作的審計(jì),，覆蓋率達(dá)到90%。
財(cái)務(wù)審計(jì)部引進(jìn)新人4名,，在項(xiàng)目實(shí)施中實(shí)行新,、老搭配組合，大膽啟用年輕人負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目,，加快新人的成長(zhǎng)及勝任能力的培養(yǎng),，目前3人已經(jīng)能夠承擔(dān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工作。同時(shí),，沿用日常項(xiàng)目培訓(xùn)和集中培訓(xùn)兩種方式,，組織部門內(nèi)部培訓(xùn)9項(xiàng)，共計(jì)50課時(shí)，包括內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)的分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí)等,，明確工作重點(diǎn),，探討審計(jì)方法，提高財(cái)務(wù)審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì),。
1,、制定后續(xù)審計(jì)辦法，為審計(jì)工作的開展建立標(biāo)準(zhǔn)
為規(guī)范后續(xù)審計(jì)工作,，提高審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改的質(zhì)量和效果,，保證審計(jì)成果的利用，財(cái)務(wù)審計(jì)部于起草編制了《后續(xù)審計(jì)實(shí)施辦法》,，并通過(guò)了執(zhí)委會(huì)審批,，實(shí)現(xiàn)后續(xù)審計(jì)工作的制度化、規(guī)范化,。
2,、執(zhí)行《財(cái)務(wù)審計(jì)工作規(guī)范》，修訂審計(jì)程序,，促進(jìn)審計(jì)工作程序化,、標(biāo)準(zhǔn)化
財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)專項(xiàng)檢查工作，對(duì)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)審計(jì)程序進(jìn)行四次修訂,，對(duì)出納,、會(huì)計(jì)等不同崗位共梳理出審計(jì)程序90條；其次,，依據(jù)《財(cái)務(wù)審計(jì)工作規(guī)范》,，對(duì)主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范，要求審計(jì)人員對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)嚴(yán)格保存相關(guān)資料,，做到有據(jù)可查,，沉淀審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和方法，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),。
費(fèi)用預(yù)算及資產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行總體情況良好,，沒有出現(xiàn)超預(yù)算的情況。
1,、在績(jī)效考核中,，首次出臺(tái)了獎(jiǎng)懲措施，并重點(diǎn)對(duì)上報(bào)數(shù)據(jù)與審計(jì)數(shù)據(jù)差異進(jìn)行比較分析,，加強(qiáng)分子公司對(duì)考核填報(bào)工作的重視,，增強(qiáng)了上報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，提升了考核工作效率,。
財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)“考核培訓(xùn)要求”,，對(duì)房地產(chǎn)18家分,、子公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)的填報(bào)準(zhǔn)確性進(jìn)行排名，并對(duì)排名前三位及后三位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行獎(jiǎng)懲,。其次,，重點(diǎn)通過(guò)計(jì)算考核指標(biāo)差錯(cuò)率，分析影響考核結(jié)果的因素,，挖掘內(nèi)在原因,，進(jìn)一步提高考核工作效果和效率。
2,、以風(fēng)險(xiǎn)防范為導(dǎo)向,，在17家分、子公司啟動(dòng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)專項(xiàng)審計(jì)工作,，揭示和挖掘公司財(cái)務(wù)管控風(fēng)險(xiǎn),，搭建財(cái)務(wù)“免疫系統(tǒng)”防線。同時(shí)對(duì)各分,、子公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)行橫向,、縱向?qū)Ρ龋瑸楣竟芾韺犹峁┴?cái)務(wù)管理現(xiàn)狀,，并通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)揭示,，提升財(cái)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)。
財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)公司提出的關(guān)于“夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)”的要求,，通過(guò)梳理財(cái)務(wù)制度,，并結(jié)合財(cái)務(wù)各崗位日常工作職責(zé)共制定出115項(xiàng)基礎(chǔ)工作檢查點(diǎn)，對(duì)房地產(chǎn)總公司及17家分,、子公司開展財(cái)務(wù)基礎(chǔ)專項(xiàng)檢查工作，發(fā)現(xiàn)不同問(wèn)題40余項(xiàng),，涉及違規(guī)金額49000萬(wàn)元,，提出重大風(fēng)險(xiǎn)條；根據(jù)檢查結(jié)果,，對(duì)出納,、會(huì)計(jì)不同崗位進(jìn)行評(píng)分，同時(shí)對(duì)17家公司得分結(jié)果總排名,，通過(guò)橫向,、縱向的對(duì)比為公司管理層揭示了目前財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理的現(xiàn)狀；其次,，根據(jù)財(cái)務(wù)工作的“收”,、“付”、“其他”三條主線梳理出主要風(fēng)險(xiǎn)事件30條,，并對(duì)應(yīng)提出77條控制措施,，將主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí),、流程和方法形成“風(fēng)險(xiǎn)地圖”，對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行傳導(dǎo),，大力推進(jìn)內(nèi)部管理,。
3、轉(zhuǎn)變工作思路,，首次以房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目作為單個(gè)審計(jì)對(duì)象,，通過(guò)項(xiàng)目盈利能力評(píng)價(jià)專項(xiàng)審計(jì)嘗試在過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目盈利結(jié)果進(jìn)行預(yù)估和評(píng)價(jià)，完善項(xiàng)目管理考核的完整性,。
財(cái)務(wù)審計(jì)部運(yùn)用靜態(tài)及動(dòng)態(tài)兩類指標(biāo),，對(duì)“成都？布魯明頓廣場(chǎng)”（簡(jiǎn)稱成都項(xiàng)目）和“石家莊,？阿爾卡迪亞”（簡(jiǎn)稱石家莊項(xiàng)目）進(jìn)行盈利預(yù)測(cè)及管控分析,，首次嘗試改變“單純以靜態(tài)指標(biāo)評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理效果”的現(xiàn)狀，研究如何規(guī)避由于考核導(dǎo)向引發(fā)的“重結(jié)果輕效率”的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。
審計(jì)報(bào)告出具后在高管層面進(jìn)行了傳閱,，并完成了建議收集。,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將結(jié)合建議,，有側(cè)重點(diǎn)的開展此項(xiàng)工作。
4,、首次將后續(xù)審計(jì)提上重要日程,，針對(duì)審計(jì)成果落實(shí)不徹底，審計(jì)問(wèn)題履查履犯情況,，制定后續(xù)審計(jì)方案,，使后續(xù)審計(jì)工作趨于標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范性,。
財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)本年度及完成的41個(gè)審計(jì)項(xiàng)目開展了后續(xù)審計(jì),，共456項(xiàng)，到整改期限404項(xiàng),，完成整改388項(xiàng),，整改完成率96%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過(guò)程中,，已經(jīng)逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，后續(xù)審計(jì)工作已經(jīng)初見成效,。
1,、審計(jì)職業(yè)敏感度欠缺，未能發(fā)掘公司潛在風(fēng)險(xiǎn),，及時(shí)預(yù)警
目前財(cái)務(wù)審計(jì)團(tuán)隊(duì)成員比較年輕化,，審計(jì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)尚不夠豐富,，在審計(jì)中，不能充分利用現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)機(jī)會(huì),，從單純的查錯(cuò)糾弊中,，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和判斷風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制點(diǎn)上，對(duì)部分問(wèn)題不能準(zhǔn)確把握問(wèn)題的實(shí)質(zhì),，深入發(fā)掘潛在風(fēng)險(xiǎn),，及時(shí)預(yù)警，與公司要求相差甚遠(yuǎn),。
財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)過(guò)幾年的摸索,，在財(cái)務(wù)基礎(chǔ)方面已經(jīng)初步形成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別圖，對(duì)于審計(jì)團(tuán)隊(duì)和職能部門已經(jīng)具有操作性,，但在重大風(fēng)險(xiǎn)及其他板塊,，還需要繼續(xù)深入總結(jié)、探索,。財(cái)務(wù)審計(jì)部將做好兩項(xiàng)工作,，一是提高項(xiàng)目的總結(jié)能力，通過(guò)項(xiàng)目總結(jié)為部門沉淀下寶貴的案例經(jīng)驗(yàn),，同時(shí)通過(guò)總結(jié)提高審計(jì)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)技能,；二是培養(yǎng)正確的審計(jì)職業(yè)判斷意識(shí)，面對(duì)不斷變化的新形勢(shì),，從更廣泛和開放的視角思考審計(jì)環(huán)境,，同時(shí)不僅僅只對(duì)事項(xiàng)進(jìn)行記錄和反映，還要向決策者提供決策的備選方案,。
2,、審計(jì)的“服務(wù)”職能發(fā)揮不夠充分，側(cè)重于合規(guī)性檢查,，對(duì)合理性的判斷未能建立判斷標(biāo)準(zhǔn)
財(cái)務(wù)審計(jì)部在組織架構(gòu)調(diào)整后,，逐步扭轉(zhuǎn)“以查為主”的工作導(dǎo)向，向內(nèi)部審計(jì)“服務(wù)”職能靠攏,。但在審計(jì)項(xiàng)目中，對(duì)于公司已經(jīng)建立明確的制度或規(guī)定的內(nèi)容,，能夠較好的執(zhí)行“合規(guī)性”檢查,，但對(duì)于公司尚未建立的體系，審計(jì)人員尚未形成審計(jì)判斷標(biāo)準(zhǔn),，影響了對(duì)部分問(wèn)題的評(píng)價(jià),，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不能準(zhǔn)確做出結(jié)論。
財(cái)務(wù)審計(jì)部在后期開展審計(jì)項(xiàng)目中,，將認(rèn)真研究房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的特殊性,，找到房地產(chǎn)項(xiàng)目在不同階段面臨的不同風(fēng)險(xiǎn),，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)沉淀，與職能部門討論研究,，解決目前“審計(jì)結(jié)論難”的不利局面,，并根據(jù)審計(jì)結(jié)論努力推進(jìn)公司體系建設(shè)。
3,、急于完成現(xiàn)階段工作目標(biāo),，團(tuán)隊(duì)建設(shè)不足
截至底，財(cái)務(wù)審計(jì)部共計(jì)7名人員,，其中4名人員入職不滿一年,，而公司下屬公司個(gè)，在建開發(fā)項(xiàng)目個(gè),，公司分布廣,，項(xiàng)目多，迫于完成現(xiàn)階段工作目標(biāo),，在人員到崗后即開始項(xiàng)目審計(jì),，導(dǎo)致新人對(duì)公司及部門了解不深，對(duì)審計(jì)工作的認(rèn)知度及融入度不強(qiáng),，團(tuán)隊(duì)的凝聚力及執(zhí)行力不高,，尤其審計(jì)工作效率較低
內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展很大程度上取決于內(nèi)部審計(jì)人員的素質(zhì)，所以要求內(nèi)部審計(jì)人員永遠(yuǎn)不能停留在已有的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)上而固步自封,、裹足不前,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將調(diào)整工作方式方法，在提高工作效率的同時(shí),，利用例會(huì)形式開展總結(jié),、內(nèi)部“演習(xí)”討論，通過(guò)走出去,，外部研修,、cia考試等方式，提高內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì),。
4,、審計(jì)方法創(chuàng)新不足
目前審計(jì)系統(tǒng)各板塊未能充分利用組織優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行有效結(jié)合,，通過(guò)“借力”對(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破,；財(cái)務(wù)審計(jì)方法比較單一，主要以抽憑證,、找問(wèn)題為著眼點(diǎn),，在稅務(wù)、項(xiàng)目管理,、除地產(chǎn)公司外其他產(chǎn)業(yè)鏈等方面的審計(jì)尚未取得重要突破,。
目前財(cái)務(wù)審計(jì)人員專業(yè)結(jié)構(gòu)比較單一,，后期應(yīng)主動(dòng)向內(nèi)部兄弟部門學(xué)習(xí)和借鑒欠缺的專業(yè)知識(shí)。同時(shí)努力尋求審計(jì)系統(tǒng)切入點(diǎn),，在審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)的支持下,，協(xié)調(diào)各方資源，借助各自專業(yè)力量,，有針對(duì)性地開展審計(jì)活動(dòng),。
