總結不僅僅是總結成績,，更重要的是為了研究經驗,，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律，也可以找出工作失誤的教訓,。這些經驗教訓是非常寶貴的,，對工作有很好的借鑒與指導作用,，在今后工作中可以改進提高，趨利避害,，避免失誤,。相信許多人會覺得總結很難寫？以下是小編為大家收集的總結范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

公司財務審計工作總結 會計審計工作總結篇一

工業(yè)系統(tǒng)財務工作涉及面廣,，工作任務重,，服務對象多，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務技能的學習,，而是嚴格要求自己,，積極參加上級部門及經信委組織的政治學習和各項政治活動。并能結合自身的工作崗位特點,，認真學習貫徹《會計法》和國家有關財經法規(guī),，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責。遵紀守法,，熱愛本職工作,，維護國家利益，保證財產資金安全,，平時能結合形勢,，加強財務知識及新會計制度、新會計準則的學習,，提高綜合素質以適應工業(yè)經濟發(fā)展的需要,。

能認真細致、及時地做好近40家企業(yè)的財務報表匯總和上報工作,，為了確保報表的全面,、準確、及時,、清晰,，對所有的基層報表一一進行認真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,，指出差錯,，耐心指導，對個別報送不及時的單位,，總是不厭其煩的催報,，力求資料的完整性,，為領導和上級決策提供了依據。

為了合理編制經信委各部門(全額行政,、參照公務員管理的行政,、全額事業(yè)、自收自支事業(yè),、企業(yè)性質人員等等)的收支預算,，我們按照上級財政部門及經信委領導對會計預決算的要求，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況,，找出影響本期預算的各種因素,，又要客觀分析本年度有關政策(調資、工改等情況)及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經濟效益等相關情況對預算的影響,，使預算更加切合實際,，領導心中有數，利于操作,，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用,，平時月、季,、年及時做好機關的財務結算工作,，按時報送財務收支信息。

從經信委的整體情況看,，人員性質多樣化(公務員,、行政、全額事業(yè),、自收自支事業(yè),、企業(yè)等性質)，資金渠道也多樣化,，有財政撥款,、有補助收入、有管理費收入等,，我們根據委里的自身特點及領導要求,，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源,，主要是收取企業(yè)的管理費,，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉民營,，加上部分企業(yè)受市場行情影響,，資金困難,，面臨倒閉,、破產,，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大,，使許多外地大型企業(yè)參與控股,，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據領導的要求,，針對企業(yè)的實際情況,，與企業(yè)領導協(xié)商，采取溝通,，了解,、多跑、多講,、多磨等辦法,，在經信委領導的大力支持下，以及各科室部門的關心和幫助,，今年較好地完成了收取任務,，確保了機關工作的正常運轉。

聽從領導指揮,，服從領導安排,，嚴格執(zhí)行財務制度，認真,、細致,、準確地做好會計核算工作，按規(guī)定分類(經信委行政,、三電辦,、總公司、中小企業(yè)服務中心,、節(jié)能中心等幾塊)報銷支付各項費用,，加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全,。定期做好與各銀行的對帳工作,，每月按時上繳各項基金(養(yǎng)老金、公積金,、醫(yī)保,、稅金)，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,，定期寄付遺孀生活費,，定期對固定資產及往來帳進行清理、核查,、登記,，(今年配合辦公室對裝修后的固定資產,，包括辦公桌椅進行一一進行登記，分類入帳)并按會計部門要求進行帳務處理,。平時科內工作從大局出發(fā),，做到分工不分家，互相合作,，齊心協(xié)力,，在認真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好公司的破產清算,、公司的改制,、鋼管公司的破產清算、安全經費的收付,、國有資產的清查,、設備的處置、解困資金的撥付,、職工身份置換,、財政稅務工商等綜合部門的協(xié)調以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作,，積極完成領導和上級有關部門交辦的各項任務,。

按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金,，認真細致地做好幾千萬資金的結息,、付息工作，每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作,，及時提供季度會計信息,。今年上半年配合融資中心辦-理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金委放到相關企業(yè),，最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資,、驗資等材料。

內部審計工作也是財務工作的一項重要內容,，這一工作時間緊,、要求高、政策性強,、也容易得罪人,，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務,。今年我們按照審計部門的內審要求和規(guī)定,，對印染廠、塑料廠，等企業(yè)進行了財務收支內審,，通過內審我們根據審計事實,，一是對企業(yè)有關情況進行客觀公正的評價。二是嚴肅財經紀律,，及時調整帳務,，提出整改措施,。三是指導他們按財務制度設置帳戶,，合法合理使用資金，認真規(guī)范記好各類明細帳,。四是出具了詳細的書面報告,，為領導了解情況、正確決策提供了依據,，真正發(fā)揮了財務監(jiān)督的職能,。

今年三季度我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務管理工作的抽查,，并針對抽查情況提出了建議和要求,。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達20人次,，繼續(xù)教育達266人次,，揚州財政專題講座達30人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務科長互相交流,、取長補短,，學習內部管理經驗，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務知識,，也為做好財務工作起到了促進提高作用,。

綜上所述，今年我們雖然做了一些工作,，但距離改革發(fā)展的需要和領導的要求還有差距,，主要表現(xiàn)在：

一是與企業(yè)和相關科室之間溝通不夠深入;

二是對困難企業(yè)的內審工作重視不夠;

三是服務企業(yè)方面缺乏主動性;

四是報刋信息方面僅滿足于完成任務，沒有做到超額完成很多,。

公司財務審計工作總結 會計審計工作總結篇二

時光過得飛快,，年公司的工作已經結束了，可以說,，在年的工作中,，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

年是集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年,。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,，團結奮進，真抓實干,，完成了部門職責和公司領導交辦的任務,，取得一定的成績。為了總結經驗教訓,，更好的完成年的各項工作任務,，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

(一)財務方面的工作

1,、增強財務服務意識

年,，我們一如既往地按“科學、嚴格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度,，結合集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質量，保證會計信息的真實,、準確,、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的,、及時的數據與技術支持。

2,、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容,。根據各分、子公司年及年明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分,、子公司的年全面預算奠定基礎;

二是提高預算透明度,。預算方案根據各分,、子公司反饋回來的意見適當調整后,，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,，增強了預算的透明度;

三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項,，需經過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好年全面預算工作積累了經驗,。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了物流公司,、運輸公司的稅收減、免,、緩工作,，并由此取得了市國家稅務局準予物流公司、運輸公司減免年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及年度物流公司,、運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。

4,、切實加強財務管理

根據集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

5、強力整頓財經秩序

根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據時間,、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度,。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經濟運行秩序,，加強各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局(公司)結算中心,，按照市局(公司)結算中心要求，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經濟運行。

(二)審計方面的工作

1,、根據市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學習,，努力提高自身素質,，適應新形勢下財務工作的要求。

(3)加強內部審計工作力度,，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產越來越大,，效益和權益的積累也越來越多,，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理,，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費,，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用,，提高資產運行質量,，從資產監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內涵式,、集約化發(fā)展,。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據市局(公司)審計重點,，我部門年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3,、財務的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎,。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經理賦予的職責,，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論,，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

xx年,，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

1,、是需要加大制度建設的力度;

2,、是加強對分、子公司的財務管理;

3,、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;

4,、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。

在這即將過去的一年中,，經過全部門同志的共同努力,，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持,，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善,，財務審計方法需要進一步改進,，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領導的總體部署,，結合公司實際,，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階,。

年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整,，在成本管理,、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財務審計部將在公司領導的正確領導下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風,，調整工作思路,，根據實際，開創(chuàng)工作,，為公司財務管理服好務,。

公司財務審計工作總結 會計審計工作總結篇三

年馬上就要結束了,，在過去的年中，我們公司做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力,，在經濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步,，這就尤為可貴了,，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗,，以便在來年中取得更好的進步,。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度,，結合集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務制度。為了總結經驗教訓,，更好的完成年的各項工作任務,，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

1,、根據市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核,。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責任感,，加強學習，努力提高自身素質,，適應新形勢下財務工作的要求,。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據市局(公司)審計重點,，我部門對12月31日的財務收支進行了復查,，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為集團公司領導提供決策依據,，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

3,、財務的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經驗豐富的財務人員,，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎,。

4,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論,，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

1,、增強財務服務意識,，年，我們一如既往地按“科學,、嚴格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

2,、切實加強財務管理

根據集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

3、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容,。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分,、子公司的年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度,。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后,，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好年全面預算工作積累了經驗,。

4,、強力整頓財經秩序

根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,，以“摸清家底、揭示隱患,、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求,，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類,，從中查找經營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。

5,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經濟運行秩序,，加強各分、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心,，按照市局(公司)結算中心要求,，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算,、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經濟運行,。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質量,，保證會計信息的真實、準確,、完整;強化財務的'預測,、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的,、及時的數據與技術支持。

年是集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年,。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,，團結奮進，真抓實干,，完成了部門職責和公司領導交辦的任務,，取得一定的成績。

我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好,，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系,，公司沒有一筆壞賬、死賬,，這些都歸功于財務審計部的工作,，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!

請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢,，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備,，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!

公司財務審計工作總結 會計審計工作總結篇四

跨越20,，憧憬20,，嶄新的一年已經到來。20年是緊湊而又緊張,，平淡而又收獲的一年,，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。

在經歷了20年的稅審工作后,，20年的工作中各方面都有所改進,，包括：進場前做好準備工作、審計的程序,、審計軟件的操作更加熟練等,，在這過程中也存在著一些問題及在20年需要改進之處：

1、沒能與軟件公司的客服及時溝通,，以致報告版本沒有能及時更新,，導致報告需人手進行修改部分內容;

2、更加認識到自己審計知識的欠缺,，對審計程序,、審計底稿、審計重點,、要點的掌握不夠,。

3、從事審計必須要掌握審計知識,，還要有會計,，相關法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識,，也是個人以后需要學習,，充實的地方。

20的評估依然是有銀行抵押,、交稅,、咨詢、公證,、資產評估等多種業(yè)務類型,，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務尋找合適的評估公司,，在能做成的情況下爭取利潤最大,。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大,，所以純收入相對穩(wěn)定,。今年公證處業(yè)務的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長,，也是20年除了中行這個中心業(yè)務以外需要維持好的業(yè)務,。各個按揭公司還是能維持良好的關系，業(yè)務較為穩(wěn)定,。

公司財務審計工作總結 會計審計工作總結篇五

今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據集團公司20年度工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20年度審計工作總結如下：

20年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項,，專項經營考核審計1項,，任期經濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理,、提高經濟效益做出了貢獻,。

1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，提出相關推薦,，指導整改,。20年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。

2、開展專項經營考核審計

20cc年7月,，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理,，并與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理,，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經營狀況,，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果,，維護公司經營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經營成果,。

3,、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20年度省、,、等三家公司財務收支與資產負債審計,，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。個性是公司經營合同到期,，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據,。

4、加強離任審計,，帶給人事管理參考

20年,，原總經理、副總經理崗位變動,，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成,、經營,、資產管理等進行全面評價,，為集團人事考核帶給參考。

5,、完善基建工程審計

20年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元,，核減金額286,。84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,，392.40萬元,，核減金額384.39萬元。

根據集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息，公平,、公正進行工程結算審核,。20年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元,。為集團降低了工程造價,，節(jié)省超多的資金。

1,、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵

20年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來必須便利,，推動年度審計工作順利完成,。

2、加強過程管控,，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面，審計部在審計管理,、內部控制,、風險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據收集、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3,、延伸審計項目，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

20年,，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關推薦，指導整改,。

1,、存在問題

由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結算審計，審計力量難以精細到效益審計,、經濟職責審計,、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復、超預算,、結算不清晰等現(xiàn)象,。

2、今后打算

堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力,。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索，積累經驗,。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

20年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。