總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書面材料,，它可以使我們更有效率，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧,。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢,？而個(gè)人總結(jié)又該怎么寫呢？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文,，方便大家學(xué)習(xí),。

審計(jì)員年度總結(jié) 審計(jì)員年度工作總結(jié)篇一

一是市財(cái)政、保稅區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì),，張家港地稅,、保稅區(qū)地稅稅收征管情況審計(jì)。

二是市糧食局,、市商務(wù)局,、市衛(wèi)計(jì)委、市公安局四部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),。

三是市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司資產(chǎn),、負(fù)債和損益情況審計(jì)。

四是根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署,，對(duì)我市20xx年保障性安居工程,、20xx年二季度國(guó)家和省創(chuàng)新政策措施落實(shí)情況專項(xiàng)審計(jì)。

五是對(duì)258項(xiàng)政府公共財(cái)政投資工程開展了竣工結(jié)算審計(jì),。

六是去年審計(jì)工作報(bào)告反映的有關(guān)問題整改情況,。

審計(jì)工作報(bào)告中共反映審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題41個(gè)，涉及管理不規(guī)范資金50845.88萬元,，提出審計(jì)意見和建議4條,，發(fā)現(xiàn)的問題審后得到了有效整改。

組織方式上：20xx年“同級(jí)審”統(tǒng)籌整合了全局審計(jì)資源,，融合各專業(yè)審計(jì),，如：國(guó)有企業(yè)審計(jì)、工程竣工結(jié)算審計(jì),、專項(xiàng)調(diào)查等,，發(fā)揮好團(tuán)隊(duì)的作用，提高審計(jì)能力和效率,。

審計(jì)方法上：開發(fā)了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方法分析模型,，并固化到財(cái)政審計(jì)分析平臺(tái)中。審計(jì)中立足于大數(shù)據(jù)審計(jì),，通過對(duì)財(cái)政,、稅務(wù)、國(guó)土,、工商等原始數(shù)據(jù)對(duì)比分析,，梳理出審計(jì)疑點(diǎn),，實(shí)現(xiàn)對(duì)全市預(yù)算執(zhí)行單位(含二級(jí)預(yù)算單位)的審計(jì)“全覆蓋”。

審計(jì)重點(diǎn)：20xx年財(cái)政“同級(jí)審”我局著力助推財(cái)政管理安全高效：一是緊盯重大政策落地情況,。黨的十八大以來,，中央和地方各級(jí)政府相繼出臺(tái)了一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的政策措施,。因此，今年財(cái)政審計(jì)密切關(guān)注了這些重大政策,、措施的在市鎮(zhèn)(區(qū))的落地情況,。在財(cái)政收入方面，重點(diǎn)關(guān)注“營(yíng)改增”,、“放管服”中收費(fèi)改革等政策落實(shí)情況,，綜合運(yùn)用國(guó)土部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與地稅部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析比對(duì)，在稅收征管情況審計(jì)中發(fā)現(xiàn)：存在部分國(guó)資企業(yè)借款合同印花稅未收繳到位,、少量企業(yè)及個(gè)體工商戶土地使用稅未征收到位,、部分納稅人房產(chǎn)稅未繳納等問題。針對(duì)以上情況,，我局出具審計(jì)決定書,，要求稅收部門將所有漏繳稅款收繳入庫(kù)。

在財(cái)政支出方面,，關(guān)注“供給側(cè)”結(jié)構(gòu)性改革中支持企業(yè)科技創(chuàng)新等財(cái)政性資金投入和使用情況,。20xx年國(guó)家和省創(chuàng)新政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)項(xiàng)目按照省審計(jì)廳統(tǒng)一部署，沿著政策和資金兩條主線,，重點(diǎn)檢查了產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新政策措施的落實(shí),、以及相關(guān)財(cái)政專項(xiàng)資金的安排與使用管理情況，指出了我市科技金融風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池信貸發(fā)放規(guī)模偏小,、部分企業(yè)未能對(duì)省級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)行專項(xiàng)核算,、個(gè)別企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢等問題。二是緊盯公共資金(資產(chǎn))績(jī)效情況,。突出重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督,，突出跟蹤審計(jì)重大投資,、骨干國(guó)企，看增量,、查存量,、算沉淀,。審計(jì)中從資金源頭開始，順著資金流向,，延伸到基層用款單位,，一審到底、追蹤問效,。同時(shí),，依托數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，加大數(shù)據(jù)的集中和關(guān)聯(lián)分析力度,，審查預(yù)算分配,、資金流向和執(zhí)行效率，強(qiáng)化外部數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析,，深挖審計(jì)疑點(diǎn),，反映財(cái)政收入、分配中存在的問題,，不斷提高審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的精準(zhǔn)度和嚴(yán)細(xì)度,。三是緊盯民生項(xiàng)目惠民情況。保障和改善民生,，不僅關(guān)乎民生福祉,，更能拉動(dòng)消費(fèi)、保障穩(wěn)定,、促進(jìn)和諧,。財(cái)政審計(jì)過程中密切關(guān)注民生項(xiàng)目運(yùn)行和財(cái)政資金投入使用情況，查找管理漏洞,，督促整改落實(shí),，幫助加強(qiáng)管理。對(duì)商務(wù)部門審計(jì)時(shí)對(duì)市肉菜流通追溯系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行延伸調(diào)查發(fā)現(xiàn)：部分子系統(tǒng),、運(yùn)行單位數(shù)量未達(dá)到預(yù)期目標(biāo);未及時(shí)組織肉菜流通追溯體系的運(yùn)維項(xiàng)目的招投標(biāo);信息的完整性,、準(zhǔn)確性不高，部分設(shè)備未投入使用及回收不及時(shí),，影響系統(tǒng)運(yùn)行效果,。如屠宰場(chǎng)子系統(tǒng)可以上傳宰前檢疫、宰后出場(chǎng)等數(shù)據(jù),。同時(shí),，肉菜系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上傳借助于各單位的自覺，少傳,、不傳信息均無相應(yīng)的約束與預(yù)警,，一旦屠宰、批發(fā)等環(huán)節(jié)中有一個(gè)環(huán)節(jié)的信息出現(xiàn)漏傳,，便會(huì)直接導(dǎo)致該批次豬肉無法溯源,。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)和自查自糾中存在的溯源設(shè)備缺失問題,，商務(wù)局逐一對(duì)照項(xiàng)目建設(shè)驗(yàn)收中固定資產(chǎn)項(xiàng)，要求運(yùn)維公司對(duì)缺失的溯源設(shè)備設(shè)法追回,，不能追回的須說明原因,，明確責(zé)任，該賠償?shù)馁r償,、該通過法律途徑解決的抓緊走法律程序,。目前，南苑農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),、斜橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)大部分設(shè)備已收回,，確實(shí)不能追回的將由運(yùn)維公司負(fù)責(zé)先行賠償;第一農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)發(fā)生的溯源計(jì)算機(jī)失竊事件已報(bào)案，同時(shí)督促市場(chǎng)加裝防護(hù)欄,、監(jiān)控器等措施加以保護(hù),。商務(wù)局專門擬訂與運(yùn)維公司、溯源設(shè)備使用企業(yè)的三方保管協(xié)議,，細(xì)化責(zé)任措施，確?，F(xiàn)有溯源設(shè)備安全,。

20xx年“同級(jí)審”主要成果

1、審計(jì)工作報(bào)告中反映的41個(gè)問題得到了有效整改,，整改報(bào)告上報(bào)了市政府,。

2、“同級(jí)審”審計(jì)工作報(bào)告,、問題整改報(bào)告在門戶網(wǎng)站上作了公告,。

3、出具移送處理書1份,，審計(jì)決定書4份,。

4、審計(jì)工作報(bào)告得到了市領(lǐng)導(dǎo)批示,。撰寫的審計(jì)信息宣傳被錄用13篇次

審計(jì)員年度總結(jié) 審計(jì)員年度工作總結(jié)篇二

20xx年財(cái)政“同級(jí)審”審計(jì)工作報(bào)告,，共含六個(gè)方面內(nèi)容：

一是市財(cái)政、保稅區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì),，張家港地稅,、保稅區(qū)地稅稅收征管情況審計(jì)。

二是市糧食局,、市商務(wù)局,、市衛(wèi)計(jì)委、市公安局四部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),。

三是市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司資產(chǎn),、負(fù)債和損益情況審計(jì),。

四是根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署，對(duì)我市20xx年保障性安居工程,、20xx年二季度國(guó)家和省創(chuàng)新政策措施落實(shí)情況專項(xiàng)審計(jì),。

五是對(duì)258項(xiàng)政府公共財(cái)政投資工程開展了竣工結(jié)算審計(jì)。

六是去年審計(jì)工作報(bào)告反映的有關(guān)問題整改情況,。

審計(jì)工作報(bào)告中共反映審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題41個(gè),，涉及管理不規(guī)范資金50845.88萬元，提出審計(jì)意見和建議4條,，發(fā)現(xiàn)的問題審后得到了有效整改,。

組織方式上：20xx年“同級(jí)審”統(tǒng)籌整合了全局審計(jì)資源，融合各專業(yè)審計(jì),，如：國(guó)有企業(yè)審計(jì),、工程竣工結(jié)算審計(jì)、專項(xiàng)調(diào)查等,，發(fā)揮好團(tuán)隊(duì)的作用,，提高審計(jì)能力和效率,。

審計(jì)方法上：開發(fā)了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方法分析模型，并固化到財(cái)政審計(jì)分析平臺(tái)中。審計(jì)中立足于大數(shù)據(jù)審計(jì),，通過對(duì)財(cái)政,、稅務(wù),、國(guó)土,、工商等原始數(shù)據(jù)對(duì)比分析，梳理出審計(jì)疑點(diǎn),，實(shí)現(xiàn)對(duì)全市預(yù)算執(zhí)行單位(含二級(jí)預(yù)算單位)的審計(jì)“全覆蓋”,。

審計(jì)重點(diǎn)：20xx年財(cái)政“同級(jí)審”我局著力助推財(cái)政管理安全高效：一是緊盯重大政策落地情況。黨的十八大以來,，中央和地方各級(jí)政府相繼出臺(tái)了一系列穩(wěn)增長(zhǎng),、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的政策措施,。因此,，今年財(cái)政審計(jì)密切關(guān)注了這些重大政策,、措施的在市鎮(zhèn)(區(qū))的落地情況。在財(cái)政收入方面,，重點(diǎn)關(guān)注“營(yíng)改增”,、“放管服”中收費(fèi)改革等政策落實(shí)情況，綜合運(yùn)用國(guó)土部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與地稅部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析比對(duì),，在稅收征管情況審計(jì)中發(fā)現(xiàn)：存在部分國(guó)資企業(yè)借款合同印花稅未收繳到位、少量企業(yè)及個(gè)體工商戶土地使用稅未征收到位,、部分納稅人房產(chǎn)稅未繳納等問題,。針對(duì)以上情況，我局出具審計(jì)決定書,，要求稅收部門將所有漏繳稅款收繳入庫(kù),。

在財(cái)政支出方面，關(guān)注“供給側(cè)”結(jié)構(gòu)性改革中支持企業(yè)科技創(chuàng)新等財(cái)政性資金投入和使用情況,。20xx年國(guó)家和省創(chuàng)新政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)項(xiàng)目按照省審計(jì)廳統(tǒng)一部署,，沿著政策和資金兩條主線,，重點(diǎn)檢查了產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新政策措施的落實(shí)、以及相關(guān)財(cái)政專項(xiàng)資金的安排與使用管理情況,，指出了我市科技金融風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池信貸發(fā)放規(guī)模偏小,、部分企業(yè)未能對(duì)省級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)行專項(xiàng)核算,、個(gè)別企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢等問題,。二是緊盯公共資金(資產(chǎn))績(jī)效情況,。突出重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)行業(yè),、重點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督,，突出跟蹤審計(jì)重大投資、骨干國(guó)企,，看增量,、查存量,、算沉淀,。審計(jì)中從資金源頭開始，順著資金流向，延伸到基層用款單位,，一審到底,、追蹤問效。同時(shí),，依托數(shù)據(jù)分析平臺(tái),，加大數(shù)據(jù)的集中和關(guān)聯(lián)分析力度，審查預(yù)算分配,、資金流向和執(zhí)行效率,，強(qiáng)化外部數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析，深挖審計(jì)疑點(diǎn),，反映財(cái)政收入,、分配中存在的問題，不斷提高審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的精準(zhǔn)度和嚴(yán)細(xì)度,。三是緊盯民生項(xiàng)目惠民情況,。保障和改善民生，不僅關(guān)乎民生福祉,，更能拉動(dòng)消費(fèi),、保障穩(wěn)定、促進(jìn)和諧,。財(cái)政審計(jì)過程中密切關(guān)注民生項(xiàng)目運(yùn)行和財(cái)政資金投入使用情況,，查找管理漏洞，督促整改落實(shí),，幫助加強(qiáng)管理,。對(duì)商務(wù)部門審計(jì)時(shí)對(duì)市肉菜流通追溯系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行延伸調(diào)查發(fā)現(xiàn)：部分子系統(tǒng)、運(yùn)行單位數(shù)量未達(dá)到預(yù)期目標(biāo);未及時(shí)組織肉菜流通追溯體系的運(yùn)維項(xiàng)目的招投標(biāo);信息的完整性,、準(zhǔn)確性不高,，部分設(shè)備未投入使用及回收不及時(shí)，影響系統(tǒng)運(yùn)行效果,。如屠宰場(chǎng)子系統(tǒng)可以上傳宰前檢疫,、宰后出場(chǎng)等數(shù)據(jù)。同時(shí),，肉菜系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上傳借助于各單位的自覺,，少傳、不傳信息均無相應(yīng)的約束與預(yù)警,，一旦屠宰,、批發(fā)等環(huán)節(jié)中有一個(gè)環(huán)節(jié)的信息出現(xiàn)漏傳，便會(huì)直接導(dǎo)致該批次豬肉無法溯源,。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)和自查自糾中存在的溯源設(shè)備缺失問題,，商務(wù)局逐一對(duì)照項(xiàng)目建設(shè)驗(yàn)收中固定資產(chǎn)項(xiàng),，要求運(yùn)維公司對(duì)缺失的溯源設(shè)備設(shè)法追回，不能追回的須說明原因,，明確責(zé)任,，該賠償?shù)馁r償、該通過法律途徑解決的抓緊走法律程序,。目前,，南苑農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、斜橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)大部分設(shè)備已收回,，確實(shí)不能追回的將由運(yùn)維公司負(fù)責(zé)先行賠償;第一農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)發(fā)生的溯源計(jì)算機(jī)失竊事件已報(bào)案,，同時(shí)督促市場(chǎng)加裝防護(hù)欄、監(jiān)控器等措施加以保護(hù),。商務(wù)局專門擬訂與運(yùn)維公司,、溯源設(shè)備使用企業(yè)的三方保管協(xié)議，細(xì)化責(zé)任措施,，確?，F(xiàn)有溯源設(shè)備安全。

20xx年“同級(jí)審”主要成果

1,、審計(jì)工作報(bào)告中反映的41個(gè)問題得到了有效整改,，整改報(bào)告上報(bào)了市政府。

2,、“同級(jí)審”審計(jì)工作報(bào)告,、問題整改報(bào)告在門戶網(wǎng)站上作了公告。

3,、出具移送處理書1份,，審計(jì)決定書4份。

4,、審計(jì)工作報(bào)告得到了市領(lǐng)導(dǎo)批示,。撰寫的審計(jì)信息宣傳被錄用13篇次

審計(jì)員年度總結(jié) 審計(jì)員年度工作總結(jié)篇三

今年是實(shí)施“十五”計(jì)劃的最后一年，我局在自治縣黨委,、政府以及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，緊緊圍繞縣委,、縣政府工作中心,，認(rèn)真開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，積極開展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督,，按照全國(guó)、全區(qū),、全市審計(jì)工作會(huì)議精神,，加強(qiáng)了“人,、法、技”建設(shè),，并按照年初工作計(jì)劃確立了全年工作思路和重點(diǎn)：

牢固樹立人爭(zhēng)先進(jìn),、事爭(zhēng)一流的目標(biāo)，按照業(yè)務(wù)求精,、執(zhí)法求嚴(yán),、工作求實(shí)、方法求新,、質(zhì)量求高的總要求,，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”,，進(jìn)一步加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度,，為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出了一定的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)

一、審計(jì)業(yè)務(wù)工作完成情況

今年,，市審計(jì)局下達(dá)我局審計(jì)項(xiàng)目任務(wù)4個(gè),，根據(jù)我縣實(shí)際情況，縣政府增加審計(jì)項(xiàng)目任務(wù)4個(gè),，我局實(shí)際年內(nèi)完成審計(jì)項(xiàng)目15個(gè),，完成年度審計(jì)項(xiàng)目任務(wù)187.5%。審計(jì)查出違紀(jì)違規(guī)行為資金580萬元,，管理不規(guī)范資金1189.61萬元,，已上繳財(cái)政金額4萬元，移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件1件,，涉案金額達(dá)66萬元,。全年具體開展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作。

(一),、本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)全區(qū)全市審計(jì)工作會(huì)議精神,，做好同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理,，提高財(cái)政資金使用效益,，建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn),，逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計(jì)為主轉(zhuǎn)變,，積極探索財(cái)政資金效益審計(jì)的新路子”為總體目標(biāo)，按照工作方案要求,，對(duì)縣財(cái)政局,、地稅局以及3個(gè)縣直一級(jí)預(yù)算單位進(jìn)行了審計(jì),。一共查出了財(cái)政管理不規(guī)范資金1104.69萬元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金215萬元,，并提出了有效的整改意見和建議,，促進(jìn)預(yù)算管理單位和部門加強(qiáng)財(cái)政資金管理，確保財(cái)政資金安全有效使用,。

(二),、外援貸款資金運(yùn)用審計(jì)

根據(jù)自治區(qū)審計(jì)廳的授權(quán)，認(rèn)真做好外援貸款項(xiàng)目的審計(jì),，完成了林業(yè)發(fā)展項(xiàng)目,、結(jié)核病防治控制項(xiàng)目、桂西農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的審計(jì)工作,，重點(diǎn)檢查了這些項(xiàng)目外援貸款資金和國(guó)內(nèi)建設(shè)資金的到位和使用情況，項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu),、使用,、提款報(bào)帳等情況，揭露項(xiàng)目執(zhí)行中存在的違反國(guó)家法規(guī)和國(guó)外貸援款協(xié)定等問題,，履行好對(duì)內(nèi)監(jiān)督,、對(duì)外公證的職責(zé)。

(三),、專項(xiàng)資金審計(jì)

按照全區(qū)的統(tǒng)一部署,，一是認(rèn)真開展了失業(yè)保險(xiǎn)基金的審計(jì)調(diào)查，調(diào)查發(fā)現(xiàn)存在問題資金451.04萬元,。二是切實(shí)搞好我縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的審計(jì),。通過審計(jì)，揭露和糾正了上述專項(xiàng)資金管理中存在的問題,，確保了專項(xiàng)資金的安全使用和及時(shí)到位,，促進(jìn)專項(xiàng)資金管理部門加強(qiáng)資金管理，做到?？顚Ｓ?。

(四)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

根據(jù)縣委的工作安排,，嚴(yán)格按照《廣西壯族自治區(qū)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部,、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)條例》的規(guī)定認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。完成了對(duì)自治縣婦幼保健院原任院長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。為縣委選拔任用干部提供必要的審計(jì)參考依據(jù),。

(五)其它項(xiàng)目審計(jì)

根據(jù)自治縣人民政府的指示和要求，我局完成了對(duì)上朝,、上南,、木論三個(gè)撤并鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支審計(jì),，查出了管理不規(guī)范資金84.92萬元，并提出了有效的整改意見和建議,。為我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)撤并工作的順利進(jìn)行作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

二,、認(rèn)真開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)

根據(jù)中央,、自治區(qū)、市委,、縣委的統(tǒng)一部署,，今年以來我局在全體黨員中認(rèn)真開展了以實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想為主要內(nèi)容的保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)。通過開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng),，我局黨員的素質(zhì)得到了提高,。

黨員學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺性進(jìn)一步增強(qiáng)，理想信念進(jìn)一步堅(jiān)定,，對(duì)新時(shí)期保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性的要求進(jìn)一步明確,，先鋒模范作用進(jìn)一步發(fā)揮。黨的組織得到了加強(qiáng),，黨組織在成為貫徹“三個(gè)代表”重要思想的組織者,、推動(dòng)者和實(shí)踐者上取得新進(jìn)展，戰(zhàn)斗堡壘作用進(jìn)一步發(fā)揮,，黨執(zhí)政組織基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固,。

黨員全心全意為人民服務(wù)的宗旨觀念進(jìn)一步增強(qiáng)，組織群眾,、宣傳群眾,、教育群眾、服務(wù)群眾的本領(lǐng)的進(jìn)一步提高,，作風(fēng)進(jìn)一步改進(jìn),，黨群干群關(guān)系進(jìn)一步密切，真正做到為民,、務(wù)實(shí),、清廉。促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開展,。黨的路線方針政策得到進(jìn)一步貫徹,，科學(xué)發(fā)展觀和正確政績(jī)觀進(jìn)一步樹立和落實(shí)，各項(xiàng)工作取得新的進(jìn)展,。

三,、深入實(shí)際，做好包村聯(lián)系點(diǎn)的工作

進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整,，提高農(nóng)業(yè),、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的素質(zhì)和效益,，努力增加農(nóng)民收入，是新階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的中心任務(wù),。為此,，我們切實(shí)按照“三個(gè)代表”重要思想要求，以開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機(jī),，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)工作作風(fēng),，深入農(nóng)村、深入基層,，為農(nóng)民群眾辦實(shí)事,、做好事，積極為本局聯(lián)系的村上項(xiàng)目引資金牽線達(dá)橋,，為聯(lián)系村爭(zhēng)取衛(wèi)生建設(shè)資金2.00萬元,，教育資金0.5萬元。

審計(jì)員年度總結(jié) 審計(jì)員年度工作總結(jié)篇四

今年以來,，我局在市委,、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在省審計(jì)廳的指導(dǎo)下,，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹黨的xx屆三中,、四中,、五中全會(huì)及市委六屆九次、十次全會(huì),，以及全國(guó),、全省審計(jì)工作會(huì)議精神，牢固樹立科學(xué)審計(jì)理念,，緊緊圍繞主題主線,，全力服務(wù)國(guó)家治理，依法履行審計(jì)職責(zé),，奮發(fā)進(jìn)取,，創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，在更高層次,、更廣領(lǐng)域發(fā)揮了審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能和公共財(cái)政“衛(wèi)士”作用,。

一、圍繞中心,，服務(wù)大局,，積極履行審計(jì)監(jiān)督職能

201x年，我局緊緊圍繞重大政策執(zhí)行、財(cái)政管理績(jī)效,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行,、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防范等方面，深化審計(jì)內(nèi)容,，加大審計(jì)力度,，提升審計(jì)成效。全市審計(jì)機(jī)關(guān)共審計(jì)和調(diào)查374個(gè)單位,，查出主要問題金額325.32億元,，審計(jì)促進(jìn)整改落實(shí)有關(guān)問題資金11.34億元，核減投資額11.55億元;移送處理事項(xiàng)13件,，處理人員15人;提出審計(jì)建議被采納623條，提交審計(jì)專題報(bào)告,、綜合性報(bào)告和信息簡(jiǎn)報(bào)被黨委,、政府批示采用477篇次。

(一)以落實(shí)重大決策部署為目標(biāo),，扎實(shí)推進(jìn)政策跟蹤審計(jì),。今年以來，根據(jù)省政府部署和省審計(jì)廳安排,，我局對(duì)全市穩(wěn)增長(zhǎng),、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生,、防風(fēng)險(xiǎn)政策的貫徹落實(shí)情況實(shí)施了跟蹤審計(jì)，突出關(guān)注重點(diǎn)任務(wù)完成情況,、重要政策執(zhí)行情況,、重要政策執(zhí)行情況、重大項(xiàng)目建設(shè)情況,、重點(diǎn)資金使用情況及簡(jiǎn)政放權(quán)推進(jìn)情況等五個(gè)主要方面內(nèi)容,，定期報(bào)送跟蹤審計(jì)結(jié)果。跟蹤審計(jì)推進(jìn)了簡(jiǎn)政放權(quán),、保障性安居工程,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、技能環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的有效落實(shí),。

(二)以促進(jìn)完善公共財(cái)政體制為目標(biāo),，加強(qiáng)政府預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。201x年,，我局繼續(xù)樹立科學(xué)審計(jì)理念,，共實(shí)施了以市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和地稅征管情況審計(jì)為基礎(chǔ)的5大類13個(gè)審計(jì)項(xiàng)目。今年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)突出三個(gè)特點(diǎn)：一是密切關(guān)注財(cái)政存量資金增減變動(dòng)情況，促進(jìn)盤活財(cái)政存量資金,，提高資金使用績(jī)效;二是持續(xù)關(guān)注“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理情況,，促進(jìn)節(jié)約型政府建設(shè);三是關(guān)注穩(wěn)增長(zhǎng)等政策措施落實(shí)情況，促進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)和各項(xiàng)政策落地生根,。

(三)以促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行為目標(biāo),，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。今年以來,，我局共完成12名黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。在實(shí)現(xiàn)對(duì)縣(市、區(qū))黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的基礎(chǔ)上,，我局又啟動(dòng)了新一輪縣級(jí)地方黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，對(duì)寶應(yīng)、高郵,、儀征等地方黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。此外，還完成了揚(yáng)州4所高校5名省管領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，實(shí)現(xiàn)了揚(yáng)州高校領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督全覆蓋,。報(bào)送的相關(guān)要情信息被市委書記謝正義、常務(wù)副市長(zhǎng)丁純分別作出重要批示,，有力促進(jìn)了問題整改和內(nèi)部管理水平的提高,。

(四)以促進(jìn)提高財(cái)政資金效益為目標(biāo)，加強(qiáng)政府投資審計(jì),。201x年,，我局緊緊圍繞市委、市政府確定的重點(diǎn)民生投資項(xiàng)目,，扎實(shí)開展了頭橋水廠,、邗江南路、黃金壩閘擴(kuò)建等項(xiàng)目的工程審計(jì),。截至10月底,，共核減投資額6141萬元，揭示了建設(shè)單位未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更及延誤工期導(dǎo)致造價(jià)增加575萬元等問題,，還反映了工程建設(shè)程序及資金使用管理方面存在的問題,，提出跟蹤審計(jì)建議748條，被審計(jì)單位即知即改447條,。在節(jié)省財(cái)政資金的同時(shí),，促進(jìn)了被審計(jì)單位規(guī)范工程建設(shè)管理，提高資金使用績(jī)效,。此外,，我局還繼續(xù)重點(diǎn)推進(jìn)了援疆資金和項(xiàng)目跟蹤審計(jì),。

(五)以促進(jìn)保障和改善民生等政策執(zhí)行為目標(biāo)，加強(qiáng)專項(xiàng)資金審計(jì),。201x年,，我局結(jié)合政策跟蹤審計(jì)持續(xù)實(shí)施城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)，組織力量對(duì)住宅專項(xiàng)維修資金,、市級(jí)服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金,、市級(jí)就業(yè)再就業(yè)專項(xiàng)資金、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專項(xiàng)資金等進(jìn)行了審計(jì),。審計(jì)不僅揭示了有關(guān)專項(xiàng)資金使用,、管理不規(guī)范等問題，促進(jìn)被審計(jì)單位不斷提高資金管理水平,，還對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了依法移送,，要情專報(bào)信息被市領(lǐng)導(dǎo)批示4次。

(六)以服務(wù)黨政中心工作為目標(biāo),，開展黨委政府交辦項(xiàng)目審計(jì),。201x年，根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)批示精神和要求,，我局共承辦了黨委、政府臨時(shí)交辦的審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查項(xiàng)目2個(gè),，配合有關(guān)部門開展審計(jì)督查項(xiàng)目13個(gè),。根據(jù)市委書記謝正義批示要求，我局組織江都,、廣陵兩地審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)全市“菜籃子工程”運(yùn)營(yíng)績(jī)效情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,，審計(jì)調(diào)查結(jié)果得到副市長(zhǎng)丁一的批示，要求市農(nóng)委,、市財(cái)政等部門積極整改審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,。

根據(jù)常務(wù)副市長(zhǎng)丁純批示要求，我局開展了城控集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)查出違規(guī)違紀(jì)金額488.07萬元,，管理不規(guī)范金額2886.7萬元，并向市紀(jì)委移交了相關(guān)案源線索1條,，目前相關(guān)責(zé)任人已被立案?jìng)刹?。配合市紀(jì)委、市委組織部等部門對(duì)全市5個(gè)地區(qū)和部門貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定等作風(fēng)建設(shè)情況等13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)督查,，提供審計(jì)檔案4次32卷,，幫助查清查實(shí)了有關(guān)問題，有效發(fā)揮了審計(jì)反腐敗“利劍”作用,。

審計(jì)員年度總結(jié) 審計(jì)員年度工作總結(jié)篇五

20xx年,，我院內(nèi)部審計(jì)工作在醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和衛(wèi)生行政部門有關(guān)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定，堅(jiān)持“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針,，按照醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作,，以維護(hù)醫(yī)院財(cái)經(jīng)秩序,、規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，提高資金使用效益為重點(diǎn),，以建設(shè)節(jié)約型醫(yī)院、構(gòu)建和諧醫(yī)院為目標(biāo),，積極履行審計(jì)職能,，突出重點(diǎn)，注重實(shí)效,，逐步拓寬審計(jì)領(lǐng)域,，求真務(wù)實(shí)地開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),，取得了一定成績(jī)?，F(xiàn)將20xx年醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)制度建設(shè),，規(guī)范審計(jì)行為

一年來,，我們?cè)趪?yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律、法規(guī)的同時(shí),，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際,，加強(qiáng)制度建設(shè)，建立,、健全,、完善各項(xiàng)制度，健全了報(bào)審審批制度,、規(guī)范了審計(jì)工作基本程序等基礎(chǔ)性工作,。通過這些工作，我們規(guī)范了審計(jì)行為,，提高醫(yī)院內(nèi)部管理,，擴(kuò)大審計(jì)影響，提高審計(jì)工作效率,，對(duì)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),，培育良好醫(yī)風(fēng)醫(yī)德起到了積極的作用，為建設(shè)人民滿意醫(yī)院打下扎實(shí)基礎(chǔ),。

二,、圍繞醫(yī)院中心工作,，積極開展內(nèi)部審計(jì)

1、積極開展內(nèi)部審計(jì),，發(fā)揮審計(jì)效能作用,。

我們圍繞醫(yī)院中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì),，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，以大型設(shè)備、物資采購(gòu),、藥品采購(gòu),、基建、修繕工程審計(jì)為重點(diǎn),，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,，加大審計(jì)監(jiān)督力度，取得了明顯成效,。通過積極開展內(nèi)部審計(jì),，不僅使醫(yī)院取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，而且也促進(jìn)和提高了管理部門的責(zé)任意識(shí)和管理水平,。

2,、擴(kuò)大審計(jì)范圍，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)功能,。

我們?cè)诶^續(xù)貫徹“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對(duì)重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金,、重大問題審計(jì)的同時(shí),，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能。一是認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì)工作,，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時(shí)提出建議意見，有效加強(qiáng)了被審計(jì)單位在制度建設(shè),、日常收支管理等方面的改進(jìn)和提高,。二是參與醫(yī)院大型設(shè)備、物資采購(gòu),、藥品采購(gòu),、基建和修繕項(xiàng)目招投標(biāo)工作，對(duì)經(jīng)濟(jì)合同簽訂等方面的進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,，為醫(yī)院節(jié)約了資金,，保障了醫(yī)院資金的正確合理使用,。

3、加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性,。

我們切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性,，通過板報(bào),、宣傳欄等方式，把醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài),、審計(jì)法規(guī),、審計(jì)制度等公布于眾，為全院職工和各部門構(gòu)建了一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口;同時(shí),，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào);通過這些工作,，使全院職工進(jìn)一步加深對(duì)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,，得到了全院職工更多的理解和支持,，促進(jìn)了醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的健康持續(xù)發(fā)展。

4,、運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。

根據(jù)審計(jì)結(jié)果,，我院加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，對(duì)關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人進(jìn)行集體誡勉談話，促使黨員干部正確行使職權(quán),。強(qiáng)化采購(gòu)招標(biāo)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，對(duì)大型設(shè)備、物資采購(gòu),、藥品采購(gòu)等,，按照規(guī)定程序進(jìn)行公開招標(biāo)和集中采購(gòu)，杜絕“暗箱操作”,，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,。我院還加強(qiáng)規(guī)范醫(yī)療管理和服務(wù)行為，糾正醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域的不正之風(fēng),，鞏固商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作的成果,，加大查處醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域的不良交易行為的力度，加強(qiáng)藥品,、設(shè)備管理,，杜絕藥品設(shè)備采購(gòu)中的不正之風(fēng)。通過審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用,，既促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,，又建立了一支清正廉潔的職工隊(duì)伍,。

三、采取的主要工作措施

1,、提高認(rèn)識(shí),，明確責(zé)任。

我們充分認(rèn)識(shí)到,，開展醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的目的,，是貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院,。作為醫(yī)院內(nèi)審部門,，我們要全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力,，在審計(jì)工作中要嚴(yán)要求,、高標(biāo)準(zhǔn)，確保審計(jì)質(zhì)量,。

2,、依法審計(jì)，確保成效,。

為了確保審計(jì)質(zhì)量,，我們始終強(qiáng)化依法審計(jì)意識(shí)，牢固樹立依法審計(jì),、依法監(jiān)督,、在工作中自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序,，克服審計(jì)過程中的隨意性,，做到審計(jì)程序合法、審計(jì)行為規(guī)范,、審計(jì)問題定性準(zhǔn)確,、審計(jì)結(jié)論客觀公正。堅(jiān)持“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路,，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā),，重點(diǎn)著眼于對(duì)加強(qiáng)各類資金管理能力,、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益等事項(xiàng)的審計(jì)，確保審計(jì)成效,。

3,、團(tuán)結(jié)協(xié)作，做好工作,。

做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，必須樹立大局意識(shí),，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力,。我們識(shí)大體,、顧大局，互相關(guān)心,，互相幫助,，互相配合，一起做好工作,。每個(gè)審計(jì)人員都能自己主動(dòng)找事,、查事、詢事并規(guī)范操作,，一個(gè)審計(jì)報(bào)告完成后,，大家?guī)е鴮?duì)醫(yī)院負(fù)責(zé)、對(duì)審計(jì)工作負(fù)責(zé)的態(tài)度都要認(rèn)真閱讀,，對(duì)應(yīng)用法規(guī)有疑問的通過網(wǎng)上查找或向有名的律師咨詢,，確保應(yīng)用法規(guī)正確，讓審計(jì)報(bào)告經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn),。

四,、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的政治品質(zhì),、思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

1,、堅(jiān)持理論武裝，提高政策水平,。

較高的政治思想覺悟和熟練的業(yè)務(wù)技能是做好審計(jì)工作的前提,。我們加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，充分利用報(bào)刊,、廣播,、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體,，及時(shí)了解國(guó)內(nèi)重大時(shí)事,，深刻理解和領(lǐng)會(huì)黨xx大精神、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀的精神實(shí)質(zhì)和深刻內(nèi)涵,，使審計(jì)人員的政治思想素質(zhì)進(jìn)一步提高,。

2、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),，促進(jìn)工作高效

我們加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的作風(fēng)建設(shè),，使審計(jì)人員在審計(jì)工作中能嚴(yán)格執(zhí)法，按章辦事,，實(shí)事求是,，客觀公正,，以身作則，廉潔從審,，努力培養(yǎng)自己公正,、公平的思想品質(zhì)，培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識(shí),，形成比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),，能夠完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，提高審計(jì)工作效率與審計(jì)工作質(zhì)量,。

3,、注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高工作水平

我們注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),，努力提高審計(jì)人員的工作水平,。一是建立學(xué)習(xí)制度。堅(jiān)持每周一次集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識(shí),。二是鼓勵(lì)審計(jì)人員根據(jù)自己的實(shí)際利用業(yè)余時(shí)間堅(jiān)持自學(xué),。三是選派審計(jì)人員參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)組織的各種審計(jì)培訓(xùn)班和理論研討會(huì)。在業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)中,，要求審計(jì)人員不斷更新知識(shí),，特別注重運(yùn)用信息技術(shù)進(jìn)行審計(jì)工作，為進(jìn)一步做好審計(jì)工作打下良好的基礎(chǔ),。

五,、存在的不足問題

我們認(rèn)真努力，勇于探索,，積極審計(jì),，在各方面都取得了較好的成績(jī)。但仍然存在一些不足問題,，主要是：一是審計(jì)手段較為單一,，審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展，例如經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等基本上沒有正常開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,，審計(jì)手段較為原始,、落后。這些存在的不足問題,，需要引起我們高度的重視,，采取切實(shí)措施,，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高,。

六、今后的努力方向

1,、勤奮學(xué)習(xí),，提高思想認(rèn)識(shí)。

審計(jì)人員平日忙于事務(wù)工作,，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)鉆研不夠，要加強(qiáng)學(xué)習(xí),，學(xué)習(xí)黨的理論,，學(xué)習(xí)審計(jì)理論、審計(jì)知識(shí)及業(yè)務(wù)技能,，提高思想認(rèn)識(shí)與業(yè)務(wù)知識(shí),，提高工作本領(lǐng)，切實(shí)做好各項(xiàng)審計(jì)工作并提高工作效率,。

2,、健全制度，提高審計(jì)效能,。

我們要進(jìn)一步健全完善各項(xiàng)制度，做到以制度管人，以制度管事,，建立創(chuàng)新發(fā)展的工作機(jī)制，提高審計(jì)效能,，發(fā)揮審計(jì)工作在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的作用，進(jìn)而促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的明顯提高，構(gòu)建人民滿意醫(yī)院、和諧醫(yī)院,。

3,、加強(qiáng)信息化建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展,。

我們要進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)開展各項(xiàng)審計(jì)工作,，改變審計(jì)手段落后,、效率不高的狀態(tài),，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展,，服務(wù)服從于醫(yī)院中心工作和長(zhǎng)遠(yuǎn)建設(shè)。

審計(jì)員年度總結(jié) 審計(jì)員年度工作總結(jié)篇六

_年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整,，在成本管理、資金預(yù)算,、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際,，開創(chuàng)工作,，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。

今年以來,，我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級(jí)各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作,，任勞任怨,，努力工作，盡力完成了上級(jí)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),。具體表現(xiàn)在以下各方面：

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì),。

工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣,，工作任務(wù)重,，服務(wù)對(duì)象多，但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對(duì)政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí),，而是嚴(yán)格要求自己,，積極參加上級(jí)部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動(dòng)。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),，依法履行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法,，熱愛本職工作,，維護(hù)國(guó)家利益，保證財(cái)產(chǎn)資金安全,，平時(shí)能結(jié)合形勢(shì),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)及新會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí),，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,。

2、認(rèn)真審核匯總報(bào)表,，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,。

能認(rèn)真細(xì)致、及時(shí)地做好近40家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作,，為了確保報(bào)表的全面,、準(zhǔn)確、及時(shí),、清晰,，對(duì)所有的基層報(bào)表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系,，指出差錯(cuò),，耐心指導(dǎo)，對(duì)個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位,，總是不厭其煩的催報(bào),，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)決策提供了依據(jù),。

3,、合理編制收支預(yù)算，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息,。

為了合理編制經(jīng)信委各部門(全額行政,、參照公務(wù)員管理的行政、全額事業(yè),、自收自支事業(yè),、企業(yè)性質(zhì)人員等等)的收支預(yù)算,，我們按照上級(jí)財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)會(huì)計(jì)預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,，找出影響本期預(yù)算的各種因素,，又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資、工改等情況)及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對(duì)預(yù)算的影響,，使預(yù)算更加切合實(shí)際,，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作,，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用,，平時(shí)月、季,、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作,，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息,。

4,、積極籌措資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

從經(jīng)信委的整體情況看,，人員性質(zhì)多樣化(公務(wù)員、行政,、全額事業(yè),、自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質(zhì)),，資金渠道也多樣化,，有財(cái)政撥款、有補(bǔ)助收入,、有管理費(fèi)收入等,，我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金,，特別是總公司的收入來源,，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi)，隨著改制的不斷深入,，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營(yíng),，加上部分企業(yè)受市場(chǎng)行情影響，資金困難,，面臨倒閉,、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度,。加上招商引資力度加大,，使許多外地大型企業(yè)參與控股,，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度,。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況,，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，采取溝通,，了解,、多跑、多講,、多磨等辦法,，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫助,，今年較好地完成了收取任務(wù),，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5,、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,，做好科內(nèi)日常工作。

聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,，認(rèn)真,、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會(huì)計(jì)核算工作,，按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政,、三電辦,、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心,、節(jié)能中心等幾塊)報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用,，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全,。定期做好與各銀行的對(duì)帳工作,，每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金(養(yǎng)老金、公積金,、醫(yī)保,、稅金)，定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資,，定期寄付遺孀生活費(fèi),，定期對(duì)固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查,、登記,，(今年配合辦公室對(duì)裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記,，分類入帳)并按會(huì)計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理,。平時(shí)科內(nèi)工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作,，齊心協(xié)力,，在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí)，能盡力配合其他部門做好_x公司的破產(chǎn)清算,、_公司的改制,、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付,、國(guó)有資產(chǎn)的清查,、設(shè)備的處置、解困資金的撥付,、職工身份置換,、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作,，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù),。

6、配合做好融資擔(dān)?？频墓ぷ?。

按照省開行的要求，每個(gè)季度提前籌集資金,，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作,，每個(gè)季度按時(shí)做好財(cái)務(wù)核算及年終的審計(jì)工作,，及時(shí)提供季度會(huì)計(jì)信息。今年上半年配合融資中心辦-理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),，并將資金委放到相關(guān)企業(yè),，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報(bào)的多種整頓資料以及減資、驗(yàn)資等材料,。

7,、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。

內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容,，這一工作時(shí)間緊,、要求高、政策性強(qiáng),、也容易得罪人，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下,，每次都圓滿地完成了任務(wù),。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對(duì)印染廠、塑料廠,，等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審,，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí)，一是對(duì)企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià),。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，及時(shí)調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施,。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶,，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳,。四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告,，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù),，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能,。

8、做好會(huì)計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作,。今年三季度我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng),，對(duì)列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查，并針對(duì)抽查情況提出了建議和要求,。今年我們還配合財(cái)政局會(huì)計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班,，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次，繼續(xù)教育達(dá)266人次,，揚(yáng)州財(cái)政專題講座達(dá)30人次,。我們還利用年報(bào)會(huì)等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)互相交流、取長(zhǎng)補(bǔ)短,，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn),，使企業(yè)財(cái)會(huì)人員既增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí)，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用,。

綜上所述,，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,，主要表現(xiàn)在：

一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;

二是對(duì)困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;

三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性;

四是報(bào)刋信息方面僅滿足于完成任務(wù),，沒有做到超額完成很多。

審計(jì)員年度總結(jié) 審計(jì)員年度工作總結(jié)篇七

xx公司內(nèi)部審計(jì)工作,，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際,，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開展審計(jì)監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則,，在促進(jìn)內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面,，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

一,、開展內(nèi)部審計(jì)工作基本情況

1.年內(nèi)公司分別對(duì)xx年四季度和一,、二、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性,、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性,，經(jīng)過審計(jì)，做出審計(jì)評(píng)價(jià),，出具審計(jì)報(bào)告,。

2.存貨項(xiàng)目審計(jì)：

(1)xx2月審計(jì)xx年度存貨項(xiàng)目;

(2)xx8月審計(jì)度上半年存貨項(xiàng)目;

(3)審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià),，審查公司存貨的真實(shí)存在性,、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉(cāng)管部門存貨保管,、記錄的正確性,、實(shí)時(shí)性，并作出評(píng)價(jià),，經(jīng)過審計(jì),，提出5條審計(jì)建議，督促被審計(jì)部門按要求進(jìn)行整改反饋,，對(duì)相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,，加強(qiáng)了被審計(jì)部門對(duì)原材料、備品備件,、半成品等存貨庫(kù)存核對(duì)及時(shí)性,、準(zhǔn)確性意識(shí)，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時(shí)間,，保證存貨賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整,。

3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)：

(1)5月份接受公司工會(huì)委托,，開展公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥交,、上解情況,，年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批情況,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算,、財(cái)務(wù)收支情況、日常支出規(guī)范情況;相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入,、支出記賬、賬薄資料管理情況,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況,。經(jīng)過審計(jì)，做出評(píng)價(jià),，提出審計(jì)問題及整改建議8條,，在一定程度上加強(qiáng)了公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收、支的規(guī)范管理,，特別公司會(huì)員會(huì)費(fèi)管理,，規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算管理，對(duì)公司工會(huì)有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理,、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工會(huì)委托,，開展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫(kù)存結(jié)余情況,。經(jīng)過審計(jì),，提出審計(jì)建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍,，加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時(shí)性，規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程,。

4.專項(xiàng)審計(jì)：

(1)開展公司一季度大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)是公司對(duì)大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況,、入庫(kù)的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性，驗(yàn)證其入庫(kù)的質(zhì)量,、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性,、準(zhǔn)確性，并作出評(píng)價(jià),，提出審計(jì)建議3條并督促被審計(jì)部門整改反饋,，經(jīng)過審計(jì),，對(duì)公司大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用,，同時(shí),，加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;

(2)開展合同搜查審計(jì)，提出監(jiān)察建議2條,，促進(jìn)公司《合同管理實(shí)施細(xì)則》的更新和完善;(3)二級(jí)單位自有資金審計(jì),，對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查,，無“小金庫(kù)”存在,。

5.工程項(xiàng)目審計(jì)：

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作,，主要對(duì)項(xiàng)目預(yù),、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性,、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性,，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、器材的采購(gòu)及盤虧盤盈情況,，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期、價(jià)格,、質(zhì)量情況,，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理,。

6.配合審計(jì)：

(1)3月份配合監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計(jì)工作,，通過實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取云峰公司做得好的方面,，在日常審計(jì)監(jiān)督中,，靈活應(yīng)用;

(2)干部離任審計(jì)，配合完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。

二,、招投標(biāo)監(jiān)督情況,，物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目,、廢舊物資,、外委檢修處置比價(jià)、詢價(jià)及監(jiān)督情況,。

1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作,，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。

2.對(duì)特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場(chǎng)詢價(jià)監(jiān)督，積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理,。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批,，其價(jià)格均由經(jīng)營(yíng)管理部邀請(qǐng)三家以上客戶參與報(bào)價(jià),，招開評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo)，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo),，黨委工作部對(duì)其過程進(jìn)行全面監(jiān)督,。

年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購(gòu),、工程項(xiàng)目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng),，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外，共涉及金額49,，644,，429.86元，其中物資采購(gòu)項(xiàng)目25,、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督,。

三、工作經(jīng)驗(yàn)

1.通過內(nèi)部審計(jì),，加強(qiáng)內(nèi)部管理,。全年公司共開展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，提出審計(jì)意見28條,，均得到了有效的整改和反饋,，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階。

2.通過內(nèi)部審計(jì),，規(guī)范資金使用,。全年公司開展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目,，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作,，確保公司財(cái)務(wù)部,、經(jīng)營(yíng)管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開展工作,。

3.通過內(nèi)部審計(jì),，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。通過內(nèi)審工作的開展,，對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問題,，相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范,，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

四,、不足之處

1.審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,，需待進(jìn)一 步提高。

2.對(duì)過程審計(jì)的力度還不夠,。需要加強(qiáng)過程審計(jì)的力度,。

3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度，保證審計(jì)的公正性和客觀性,。

下一年工作要點(diǎn)下一年主要從以下幾個(gè)方面開展工作：

一,、按季度開展貨幣資金審計(jì)。

二,、開展存貨審計(jì),。(半年一次)

三、開展工程建設(shè)審計(jì),。

四,、立項(xiàng)開展其他內(nèi)控審計(jì)。(根據(jù)實(shí)際情況)

五,、加強(qiáng)過程審計(jì),，對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。

六,、配合監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作,。

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，用心主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了必須成績(jī)，主要表此刻：

1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原先的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,，實(shí)現(xiàn)了從建立到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2、從個(gè)人的工作潛力發(fā)面,，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎留意,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到此刻能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,。

能夠說經(jīng)過一年的努力，我此刻已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力,、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。

審計(jì)員年度總結(jié) 審計(jì)員年度工作總結(jié)篇八

一,、政治思想方面

能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論,、“三個(gè)代表”重要思想，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，具有堅(jiān)定的政治立場(chǎng)和政治方向,，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策和學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度,。

積極參加實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動(dòng)。圍繞深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，聯(lián)系黨的xx大以來科學(xué)發(fā)展的實(shí)踐,，結(jié)合自己工作實(shí)際，認(rèn)真查找我個(gè)人在深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題,，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因,，深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施。

在參加新校區(qū)建設(shè)過程中,，能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅(jiān)持原則,、實(shí)事求是的處理問題。

二,、履行崗位職責(zé)情況

本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，我主要開展的工作如下：

1、組織開展我院東區(qū)主要建設(shè)項(xiàng)目—4號(hào)學(xué)生宿舍樓,、教學(xué)樓1-3區(qū),、教學(xué)樓4區(qū)、5號(hào)學(xué)生宿舍樓,、3號(hào)學(xué)生宿舍樓的審計(jì)工作,。這些項(xiàng)目都是我院前期費(fèi)率招標(biāo)項(xiàng)目，涉及金額巨大,，雙方矛盾突出,，為了有效維護(hù)我院利益，采取有效措施,，根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的不同情況采取相應(yīng)對(duì)策,，取得了良好的效果，審減金額較大,，審計(jì)結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可,。

2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項(xiàng)目,、學(xué)生食堂,、浴室項(xiàng)目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項(xiàng)目的技術(shù),、資料配合工作,。

3、組織開展東區(qū)30余項(xiàng)較小工程項(xiàng)目的內(nèi)部審計(jì),，審減率超過15%,。

4、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項(xiàng)目--新校區(qū)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝,、地板磚,、踢腳線采購(gòu)、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚,、地磚采購(gòu),、屋面瓦采購(gòu)、外墻磚采購(gòu),、配電箱采購(gòu),、弱電箱采購(gòu)、水電表采購(gòu)、散熱片采購(gòu),、樓宇對(duì)講系統(tǒng)采購(gòu),、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝,、坐便器采購(gòu),、內(nèi)成品木門制作安裝、預(yù)制混凝土管樁采購(gòu),、預(yù)制混凝土管樁施工,、電梯豎井電纜采購(gòu)以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間,、備餐間,、排水管道整改工程等30多個(gè)我院招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的審查、評(píng)標(biāo)辦法的討論制定等工作,。從招標(biāo)的效果來看,，我院招標(biāo)項(xiàng)目普遍競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，中標(biāo)價(jià)較低,，節(jié)資率較高,，收到了很好的招標(biāo)效果。

5,、按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求,，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項(xiàng)目業(yè)主標(biāo)底,，采用多項(xiàng)措施，確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平,，為這些項(xiàng)目公開,、公平、公正的招標(biāo)成功提供了前提,，對(duì)后期工程投資的過程控制起到了良好的作用,。

6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝等30余個(gè)項(xiàng)目的合同談判,，并按照我院規(guī)定進(jìn)行合同的審查和會(huì)簽,。

7、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝,、地板磚,、踢腳線采購(gòu)、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項(xiàng)工程,、設(shè)備采購(gòu)的評(píng)標(biāo)工作,。

8、近一年來，審核各種工程,、服務(wù),、貨物采購(gòu)付款憑證近300項(xiàng)，對(duì)其中不具備支付條件的項(xiàng)目不予簽認(rèn),，有效的控制了投資和防范資金風(fēng)險(xiǎn),。

9、參加部分工程驗(yàn)收,，對(duì)不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項(xiàng)目及時(shí)提出相關(guān)意見,。

10、建立完善審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)檔案,。

三,、履行崗位期間較為突出的工作

1、全面實(shí)施工程建設(shè)的全過程審計(jì)監(jiān)督,。為有效進(jìn)行審計(jì)工作,，充分發(fā)揮審計(jì)作用，在我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作中實(shí)施全過程跟蹤審計(jì),。通過全過程跟蹤審計(jì),，把事后結(jié)算審計(jì)向事前、事中,、全過程延伸,，使整個(gè)工程實(shí)施處于受控狀態(tài)，有效地克服事后監(jiān)督的局限性,，在控制工程造價(jià),，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗,，從而對(duì)廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用,。

按照全過程審計(jì)監(jiān)督的要求，我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作包括了招標(biāo)文件審查,、招標(biāo),、評(píng)標(biāo)過程監(jiān)督、合同審查,、材料設(shè)備驗(yàn)收,、工程質(zhì)量監(jiān)督、過程付款,、結(jié)算,、工程驗(yàn)收、竣工決算審計(jì)等內(nèi)容,，監(jiān)督范圍明顯擴(kuò)大,，工作量也明顯增加,，審計(jì)監(jiān)督效果也非常明顯。

2,、為維護(hù)我院利益,，避免4號(hào)、5號(hào)學(xué)生宿舍樓陷入仲裁的不利局面,，在學(xué)生食堂,、浴室項(xiàng)目進(jìn)入仲裁程序后，經(jīng)院主要領(lǐng)導(dǎo)同意,，采取措施果斷處理4號(hào),、5號(hào)學(xué)生宿舍樓的合同糾紛和審計(jì)，效果良好,，受到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定,，避免了我院的經(jīng)濟(jì)損失。

四,、廉潔從政方面

嚴(yán)格要求自己,，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認(rèn)真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,，認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律,、“禁令”等規(guī)定，堅(jiān)持自省自警,，自覺接受組織和群眾監(jiān)督,。

嚴(yán)格按照院黨委的要求不接受任何與職務(wù)有關(guān)的宴請(qǐng)，不收受任何禮物,、禮金,，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項(xiàng)目,。

五,、存在問題和建議

由于各種原因，自己對(duì)一些工作也有為難情緒,，需要調(diào)整和改正。

自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作,、發(fā)揮了一定的作用,，但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問題,，自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設(shè)項(xiàng)目管理是一個(gè)全方位的動(dòng)態(tài)控制過程,，一個(gè)人起的作用是很有限的。

審計(jì)員年度總結(jié) 審計(jì)員年度工作總結(jié)篇九

一,、政治思想方面

能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論,、“”重要思想,，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，具有堅(jiān)定的政治立場(chǎng)和政治方向,，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策和學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度,。

積極參加實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動(dòng),。圍繞深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，聯(lián)系黨的xx大以來科學(xué)發(fā)展的實(shí)踐,，結(jié)合自己工作實(shí)際,，認(rèn)真查找我個(gè)人在深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因,，深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源,，提出具體改正措施。

在參加新校區(qū)建設(shè)過程中,，能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅(jiān)持原則,、實(shí)事求是的處理問題。

二,、履行崗位職責(zé)情況

本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，我主要開展的工作如下:

1、組織開展我院東區(qū)主要建設(shè)項(xiàng)目—4號(hào)學(xué)生宿舍樓,、教學(xué)樓1-3區(qū),、教學(xué)樓4區(qū)、5號(hào)學(xué)生宿舍樓,、3號(hào)學(xué)生宿舍樓的審計(jì)工作,。這些項(xiàng)目都是我院前期費(fèi)率招標(biāo)項(xiàng)目，涉及金額巨大,，雙方矛盾突出,，為了有效維護(hù)我院利益，采取有效措施,，根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的不同情況采取相應(yīng)對(duì)策,，取得了良好的效果，審減金額較大,，審計(jì)結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可,。

2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項(xiàng)目,、學(xué)生食堂,、浴室項(xiàng)目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項(xiàng)目的技術(shù),、資料配合工作,。

3,、組織開展東區(qū)30余項(xiàng)較小工程項(xiàng)目的內(nèi)部審計(jì)，審減率超過15,。

4,、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項(xiàng)目--新校區(qū)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝、地板磚,、踢腳線采購(gòu),、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購(gòu),、屋面瓦采購(gòu),、外墻磚采購(gòu)、配電箱采購(gòu),、弱電箱采購(gòu),、水電表采購(gòu)、散熱片采購(gòu),、樓宇對(duì)講系統(tǒng)采購(gòu),、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝,、坐便器采購(gòu),、內(nèi)成品木門制作安裝、預(yù)制混凝土管樁采購(gòu),、預(yù)制混凝土管樁施工,、電梯豎井電纜采購(gòu)以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間,、備餐間,、排水管道整改工程等30多個(gè)我院招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的審查、評(píng)標(biāo)辦法的討論制定等工作,。從招標(biāo)的效果來看,，我院招標(biāo)項(xiàng)目普遍競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，中標(biāo)價(jià)較低,，節(jié)資率較高,，收到了很好的招標(biāo)效果。

5,、按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求,，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項(xiàng)目業(yè)主標(biāo)底,，采用多項(xiàng)措施，確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平,，為這些項(xiàng)目公開,、公平,、公正的招標(biāo)成功提供了前提，對(duì)后期工程投資的過程控制起到了良好的作用,。

6,、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝等30余個(gè)項(xiàng)目的合同談判，并按照我院規(guī)定進(jìn)行合同的審查和會(huì)簽,。

7,、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝、地板磚,、踢腳線采購(gòu),、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項(xiàng)工程、設(shè)備采購(gòu)的評(píng)標(biāo)工作,。

8,、近一年來，審核各種工程,、服務(wù),、貨物采購(gòu)付款憑證近300項(xiàng)，對(duì)其中不具備支付條件的項(xiàng)目不予簽認(rèn),，有效的控制了投資和防范資金風(fēng)險(xiǎn),。

9、參加部分工程驗(yàn)收,，對(duì)不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項(xiàng)目及時(shí)提出相關(guān)意見,。

10、建立完善審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)檔案,。

三,、履行崗位期間較為突出的工作

1、全面實(shí)施工程建設(shè)的全過程審計(jì)監(jiān)督,。為有效進(jìn)行審計(jì)工作,，充分發(fā)揮審計(jì)作用，在我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作中實(shí)施全過程跟蹤審計(jì),。通過全過程跟蹤審計(jì),，把事后結(jié)算審計(jì)向事前、事中,、全過程延伸,，使整個(gè)工程實(shí)施處于受控狀態(tài)，有效地克服事后監(jiān)督的局限性,，在控制工程造價(jià),，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗,，從而對(duì)廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用,。按照全過程審計(jì)監(jiān)督的要求,，我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作包括了招標(biāo)文件審查、招標(biāo),、評(píng)標(biāo)過程監(jiān)督,、合同審查、材料設(shè)備驗(yàn)收,、工程質(zhì)量監(jiān)督,、過程付款、結(jié)算,、工程驗(yàn)收,、竣工決算審計(jì)等內(nèi)容，監(jiān)督范圍明顯擴(kuò)大,，工作量也明顯增加,，審計(jì)監(jiān)督效果也非常明顯。

2,、為維護(hù)我院利益,，避免4號(hào)、5號(hào)學(xué)生宿舍樓陷入仲裁的不利局面,，在學(xué)生食堂,、浴室項(xiàng)目進(jìn)入仲裁程序后，經(jīng)院主要領(lǐng)導(dǎo)同意,，采取措施果斷處理4號(hào),、5號(hào)學(xué)生宿舍樓的合同糾紛和審計(jì)，效果良好,，受到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定,，避免了我院的經(jīng)濟(jì)損失。

四,、廉潔從政方面

嚴(yán)格要求自己,，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認(rèn)真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,，認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律,、“禁令”等規(guī)定，堅(jiān)持自省自警,，自覺接受組織和群眾監(jiān)督,。

嚴(yán)格按照院黨委的要求不接受任何與職務(wù)有關(guān)的宴請(qǐng)，不收受任何禮物,、禮金,，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項(xiàng)目。

五,、存在問題和建議

由于各種原因,，自己對(duì)一些工作也有為難情緒，需要調(diào)整和改正,。

自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用,，但作用發(fā)揮的還不夠,。一方面是自己的水平問題，自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設(shè)項(xiàng)目管理是一個(gè)全方位的動(dòng)態(tài)控制過程,，一個(gè)人起的作用是很有限的,。

審計(jì)員年度總結(jié) 審計(jì)員年度工作總結(jié)篇十

時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個(gè)年度之坎,，回首望,，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪,。20xx年初,，xx公司經(jīng)營(yíng)管理模式調(diào)整，財(cái)務(wù)工作并入財(cái)務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn),，會(huì)計(jì)核算,、財(cái)務(wù)管理工作納入財(cái)務(wù)部。xx月集團(tuán)公司推出財(cái)務(wù)合同管理月,，財(cái)務(wù)部被推向了陣地最前沿;xx月集團(tuán)公司實(shí)際預(yù)算管理,，財(cái)務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊(duì)。公司內(nèi)部,，要求管理水平的不斷地提升,，外部，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查,、稅收政策調(diào)整,、國(guó)家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來了,，下面總一年來的工作。

一、職能發(fā)展

過去的一年,，財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步,。

1、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄,，使成本費(fèi)用核算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù),。

2,、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整,，制訂了會(huì)計(jì)報(bào)表管理辦法,。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要。

3,、修改完善了會(huì)計(jì)算單,，推出了會(huì)計(jì)憑證管理辦法，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作,。

4,、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理,、提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效,、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ),。

公司推出“財(cái)務(wù),、合同管理月活動(dòng)”，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù),、合同管理工作的重視,，同時(shí)也說明目前財(cái)務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。

為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識(shí)“財(cái)務(wù),、合同管理月活動(dòng)”的重要性,，財(cái)務(wù)總監(jiān)x總親自給財(cái)務(wù)部員工作動(dòng)員，會(huì)上針對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀,、缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感,，看問題、做事情缺少前瞻性,，進(jìn)行了一一剖析,，同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的,，管理上不去,，核算的再細(xì)也沒用，核算是基礎(chǔ),，管理是目的,，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理意識(shí),，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理,。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算,，在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,，現(xiàn)在考慮不充分,，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。針對(duì)“財(cái)務(wù),、合同管理月活動(dòng)”進(jìn)行了工作布置,。

1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性合公司管理要求對(duì)開發(fā)成本,、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理,，并對(duì)明細(xì)科目作簡(jiǎn)要說明，目的,，一是統(tǒng)一核算口徑,，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致性;二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項(xiàng)工作本月已完成,，并經(jīng)姚總審核,。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段,。

2,、配合目標(biāo)責(zé)任制,，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整,，目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求,。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團(tuán)公司對(duì)新調(diào)整的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證,，并于明確,，作為一定時(shí)期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的表式。

3,、針對(duì)外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司,，財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu)，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)外地公司的管理,，保證核算的統(tǒng)一性,、信息反饋的及時(shí)性，提出了與駐外地公司財(cái)務(wù)工作聯(lián)系要求。xx月份與xx公司財(cái)務(wù)進(jìn)行交流,，將財(cái)務(wù)核算要求,、信息傳遞、對(duì)外報(bào)表的審批程序,、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn)行了明確,。

4、對(duì)各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì),，目的,，是對(duì)各公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財(cái)務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作,。

5,、根據(jù)公司的要求對(duì)部門職責(zé)進(jìn)行了修改，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn),。為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化,，重新提出《財(cái)務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作,、會(huì)計(jì)核算,、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ),。內(nèi)部開展規(guī)范化工作,，從會(huì)計(jì)核算到檔案管理，從小處著手,，全面開展,，逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作。

6,、會(huì)計(jì)知識(shí)的培訓(xùn),，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《會(huì)計(jì)法》,，要了解會(huì)計(jì)知識(shí),，首先要了解這方面的法律知識(shí);二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的目的要明確,，目的是為了看懂會(huì)計(jì)報(bào)表,，為了能看懂報(bào)表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報(bào)表,，這是會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)的重點(diǎn),。

二、會(huì)計(jì)報(bào)表推出執(zhí)行

幾個(gè)月后,，從會(huì)計(jì)報(bào)表格式設(shè)置上看,，報(bào)表格式設(shè)置還是比較科學(xué),，能比較清晰地反映會(huì)計(jì)的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,，銷售收入與算利潤(rùn)有一個(gè)時(shí)間上的差異,，這樣“損益明細(xì)及異動(dòng)情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個(gè)表補(bǔ)充;另外需要增添反映“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的報(bào)表,。這樣對(duì)一個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況能較全面地反映,。已設(shè)計(jì)好“會(huì)計(jì)報(bào)表(內(nèi))ⅳ《經(jīng)營(yíng)情況表》”和“會(huì)計(jì)報(bào)表(內(nèi))ⅴ《融資及融資成本情況表》”。

會(huì)經(jīng)過財(cái)務(wù)合同管理月活動(dòng),，財(cái)務(wù)部的管理意識(shí)加強(qiáng)了,，管理能力也得以提高，財(cái)務(wù)部從會(huì)計(jì)核算向財(cái)務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步,，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距,，需要我們不斷地完善和提高。

三,、自身建設(shè)

公司為加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作將財(cái)務(wù)部人員編制從x人調(diào)整到xx人,。從xx部調(diào)入專業(yè)人才加強(qiáng)銷售管理方面的工作。多次組織招聘,，由于財(cái)務(wù)部門是公司的重要部門，對(duì)人員要求比較高,，沒有招到合適的人選,。公司今年公司招聘大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)，實(shí)行新生力量的培養(yǎng),，分配到財(cái)務(wù)部x名,，經(jīng)過x個(gè)月的實(shí)習(xí)培訓(xùn)，現(xiàn)已獨(dú)立操作基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)核算工作,。目前,，財(cái)務(wù)部人員構(gòu)不能滿足公司向管理型發(fā)展的需要，財(cái)務(wù)管理人才缺少,，在新年度一是加強(qiáng)自身培訓(xùn)提高管理能力,，二是對(duì)外招聘，充實(shí)新生力量,。

公司對(duì)財(cái)務(wù)管理采取集中管理的模式,，財(cái)務(wù)工作具有相對(duì)的獨(dú)立性，與各事業(yè)公司又沒有業(yè)務(wù)對(duì)口部門,，所以財(cái)務(wù)部與事業(yè)公司的銜接工作應(yīng)在財(cái)務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導(dǎo),，在制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理。隨著公司發(fā)展,，管理模式也發(fā)生多樣化,，財(cái)務(wù)部的管理也隨之發(fā)展多元化管理,，由項(xiàng)目公司的集中管理、外地公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理,、專業(yè)公司利潤(rùn)考核的稽查管理,、聯(lián)營(yíng)企業(yè)的委派管理等，財(cái)務(wù)部?jī)H僅做好核算管理工作是不夠的,，要向更深層,、更廣泛管理要求發(fā)展。

審計(jì)員年度總結(jié) 審計(jì)員年度工作總結(jié)篇十一

xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整,，在成本管理、資金預(yù)算,、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際,，開創(chuàng)工作,，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。

今年以來,，我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級(jí)各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作,，任勞任怨,，努力工作，盡力完成了上級(jí)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),。具體表現(xiàn)在以下各方面：

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì),。

工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣,，工作任務(wù)重，服務(wù)對(duì)象多,，但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對(duì)政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí),，而是嚴(yán)格要求自己，積極參加上級(jí)部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動(dòng),。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，依法履行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督的職責(zé),。遵紀(jì)守法,，熱愛本職工作,，維護(hù)國(guó)家利益，保證財(cái)產(chǎn)資金安全,，平時(shí)能結(jié)合形勢(shì),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)及新會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí),，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,。

2、認(rèn)真審核匯總報(bào)表,，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,。

能認(rèn)真細(xì)致、及時(shí)地做好近40家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作,，為了確保報(bào)表的全面,、準(zhǔn)確、及時(shí),、清晰,，對(duì)所有的基層報(bào)表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系,，指出差錯(cuò),，耐心指導(dǎo)，對(duì)個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位,，總是不厭其煩的催報(bào),，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)決策提供了依據(jù),。

3、合理編制收支預(yù)算,，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息,。

為了合理編制經(jīng)信委各部門(全額行政、參照公務(wù)員管理的行政,、全額事業(yè),、自收自支事業(yè)、企業(yè)性質(zhì)人員等等)的收支預(yù)算,，我們按照上級(jí)財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)會(huì)計(jì)預(yù)決算的要求,，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素,，又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資,、工改等情況)及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對(duì)預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實(shí)際,，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù),，利于操作,，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用，平時(shí)月,、季,、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息,。

4,、積極籌措資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

從經(jīng)信委的整體情況看,，人員性質(zhì)多樣化(公務(wù)員、行政,、全額事業(yè),、自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質(zhì)),，資金渠道也多樣化,，有財(cái)政撥款、有補(bǔ)助收入,、有管理費(fèi)收入等,，我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金,，特別是總公司的收入來源,，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi),，隨著改制的不斷深入,，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營(yíng),，加上部分企業(yè)受市場(chǎng)行情影響，資金困難,，面臨倒閉,、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股,，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度,。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況,，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，采取溝通,，了解,、多跑,、多講、多磨等辦法,，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,，以及各科室部門的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù),，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

5、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,，做好科內(nèi)日常工作,。

聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,，認(rèn)真、細(xì)致,、準(zhǔn)確地做好會(huì)計(jì)核算工作,，按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政、三電辦,、總公司,、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊)報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用,，加強(qiáng)現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對(duì)帳工作,，每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金(養(yǎng)老金,、公積金、醫(yī)保,、稅金),，定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費(fèi),，定期對(duì)固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理,、核查、登記,，(今年配合辦公室對(duì)裝修后的固定資產(chǎn),，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記,，分類入帳)并按會(huì)計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時(shí)科內(nèi)工作從大局出發(fā),，做到分工不分家,，互相合作，齊心協(xié)力,，在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí),，能盡力配合其他部門做好x公司的破產(chǎn)清算、xx公司的改制,、鋼管公司的破產(chǎn)清算,、安全經(jīng)費(fèi)的收付、國(guó)有資產(chǎn)的清查,、設(shè)備的處置,、解困資金的撥付、職工身份置換,、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集,、信訪等工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù),。

6,、配合做好融資擔(dān)保科的工作,。

按照省開行的要求,，每個(gè)季度提前籌集資金，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息,、付息工作,，每個(gè)季度按時(shí)做好財(cái)務(wù)核算及年終的審計(jì)工作，及時(shí)提供季度會(huì)計(jì)信息,。今年上半年配合融資中心辦-理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),，并將資金委放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報(bào)的多種整頓資料以及減資,、驗(yàn)資等材料,。

7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作,。

內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容,，這一工作時(shí)間緊、要求高,、政策性強(qiáng),、也容易得罪人，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下,，每次都圓滿地完成了任務(wù),。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,，對(duì)印染廠、塑料廠,，等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審,，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí)，一是對(duì)企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià),。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，及時(shí)調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施,。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶,，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳,。四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告,，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況,、正確決策提供了依據(jù),，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能。

8,、做好會(huì)計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作,。今年三季度我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)，對(duì)列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查,，并針對(duì)抽查情況提出了建議和要求,。今年我們還配合財(cái)政局會(huì)計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次,，繼續(xù)教育達(dá)266人次,，揚(yáng)州財(cái)政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報(bào)會(huì)等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)互相交流,、取長(zhǎng)補(bǔ)短,，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn)，使企業(yè)財(cái)會(huì)人員既增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí),，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用,。

綜上所述，今年我們雖然做了一些工作,，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,，主要表現(xiàn)在：

一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;

二是對(duì)困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;

三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性;

四是報(bào)刋信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多,。

審計(jì)員年度總結(jié) 審計(jì)員年度工作總結(jié)篇十二

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了xx集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一,、審計(jì)方面的工作

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用,。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,，發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核,。

(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求,。

2,、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),，我部門對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3,、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4,、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

二、財(cái)務(wù)方面的工作

1,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí),，20xx年，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。

2,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分,、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

4,、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路,，以“摸清家底、揭示隱患,、促進(jìn)規(guī)范,、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”,、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用,、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間,、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,，并有針對(duì)性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

5、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范xx集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,，加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),，提高資金使用效率,，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求,，對(duì)各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算,、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,，強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè),、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì)，認(rèn)識(shí)到我們的公司形勢(shì),，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,，我們公司的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力!

審計(jì)員年度總結(jié) 審計(jì)員年度工作總結(jié)篇十三

20xx年,，我司財(cái)務(wù)審計(jì)共開展項(xiàng)目xx項(xiàng),，查出不規(guī)范資金億元，提出審計(jì)建議xx條;工程審計(jì)方面截至11月底已對(duì)x個(gè)單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì),，送審結(jié)算總額億元,，核減工程款億元，預(yù)計(jì)全年核減金額超過億元;被上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)錄用信息xx篇,，被專業(yè)雜志錄用論文x篇,，x篇ao案例獲得審計(jì)署應(yīng)用獎(jiǎng)。我司是唯一獲得省審計(jì)廳表彰項(xiàng)目的縣區(qū)審公司,，并榮獲“xx年度無錫市審計(jì)先進(jìn)集體”,、“xx市審計(jì)綜合考核優(yōu)秀”、“xx市審計(jì)公文質(zhì)量先進(jìn)單位”,、“xx市審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量先進(jìn)單位”等多項(xiàng)殊榮,。

一、強(qiáng)化財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展

(一)深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì),，促進(jìn)財(cái)政資金安全運(yùn)行

今年以來我們以“大格局、全覆蓋,、深挖掘,、整改實(shí)”為同級(jí)審計(jì)目標(biāo)，繼續(xù)推進(jìn)“大財(cái)政”審計(jì),。構(gòu)建以全部財(cái)政資金為審計(jì)內(nèi)容,，以財(cái)政預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為核心，統(tǒng)籌審計(jì)資源,，將領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)有效整合到同級(jí)審中,，對(duì)政府財(cái)政資金收支的運(yùn)行軌跡實(shí)施全方位的審計(jì)監(jiān)督,。

(二)加強(qiáng)審計(jì)整改力度，促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化

審計(jì)工作的最終目的是促進(jìn)規(guī)范,、完善制度,。我司通過強(qiáng)化整改責(zé)任、加強(qiáng)督查督辦,、完善相關(guān)制度等有力措施,，審計(jì)整改工作取得顯著效果,。

二、強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資審計(jì),，促進(jìn)建設(shè)規(guī)范管理

(一)規(guī)范投資行為,、實(shí)現(xiàn)投資審計(jì)監(jiān)督全覆蓋

在投資審計(jì)工作過程中，我司堅(jiān)持從源頭著手,，始終嚴(yán)把工程投資審計(jì)“六道關(guān)”,。一是嚴(yán)把工程概(預(yù))算審計(jì)關(guān)。我司對(duì)xx個(gè)項(xiàng)目的概算進(jìn)行了審計(jì),，累計(jì)概算送審金額億元,，調(diào)整不合理概算x億元。二是嚴(yán)把招標(biāo)審核關(guān),。我司對(duì)xx個(gè)單項(xiàng)工程的招標(biāo)文件,、最高限價(jià)的審核及招標(biāo)過程進(jìn)行了技術(shù)把關(guān)和監(jiān)督。三是把好施工現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)關(guān),。我司先后對(duì)xx項(xiàng)區(qū)重點(diǎn)工程委托跟蹤審計(jì),，委托跟蹤項(xiàng)目總造價(jià)達(dá)億元。四是嚴(yán)把工程竣工結(jié)(決)算審計(jì)關(guān),。我司1至10月份已對(duì)xx個(gè)單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì),，送審結(jié)算總額億元，核減工程款億元,，平均核減率為%,，預(yù)計(jì)全年核減金額超過億元。我司還對(duì)xx個(gè)項(xiàng)目的竣工決算審計(jì),，決算送審總金額為億元,，核減金額為5億元。五是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目合同審核關(guān),。我司共對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政直接投資的份工程建設(shè)合同進(jìn)行了審核會(huì)簽,。六是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷審計(jì)關(guān)。我司對(duì)xx個(gè)非住宅拆遷項(xiàng)目的拆遷評(píng)估結(jié)果進(jìn)行了復(fù)核,，總拆遷面積萬平方米,，累計(jì)送審評(píng)估金額為x億元，核減金額達(dá)xx萬元,。

(二)積極完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的“一條鞭”項(xiàng)目和管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng),。

根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的“一條鞭”項(xiàng)目安排，我司積極開展了中小學(xué)校舍安全工程專項(xiàng)審計(jì),、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理等專項(xiàng)審計(jì)，完成了政府投資項(xiàng)目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查,。

(三)規(guī)范協(xié)審行為,，加強(qiáng)對(duì)協(xié)審機(jī)構(gòu)的管理和質(zhì)量控制,。

規(guī)范和強(qiáng)化對(duì)中介機(jī)構(gòu)的管理是提高政府投資審計(jì)質(zhì)量、保證工程建設(shè)廉潔審計(jì)的重要內(nèi)容,。我司重點(diǎn)做了以下幾項(xiàng)工作：一是建立嚴(yán)格的準(zhǔn)入機(jī)制,。二是加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo),。四是加強(qiáng)事務(wù)所審計(jì)結(jié)果的復(fù)核,。五是加強(qiáng)工程結(jié)算審計(jì)質(zhì)量的考核。

三,、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu),，全力推動(dòng)審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)

今年以來，我司以“作風(fēng)建設(shè)年”,、“三解三促”活動(dòng)為契機(jī),，全面動(dòng)員、多措并舉,，進(jìn)一步激發(fā)審計(jì)人員的工作積極性,、創(chuàng)造性，在全司掀起轉(zhuǎn)變作風(fēng),，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的工作熱潮,，力求在全市各項(xiàng)審計(jì)工作中打頭陣、爭(zhēng)先鋒,。

一是統(tǒng)籌兼顧,，強(qiáng)化管理。根據(jù)黨工委,、管委會(huì)批準(zhǔn)的全年工作計(jì)劃,，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計(jì)劃安排表,，做到了審計(jì)任務(wù),、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)人員,、實(shí)施時(shí)間四個(gè)明確,。

二是完善制度，強(qiáng)化規(guī)范,。我司出臺(tái)了《會(huì)議制度》和《無管理辦法》兩個(gè)文件,，對(duì)《管理辦法》、《考核辦法》等文件進(jìn)行修訂,。

三是深入基層,，強(qiáng)化服務(wù)。為深入推進(jìn)新區(qū)“作風(fēng)與基層組織建設(shè)年”活動(dòng),，我司主動(dòng)深入基層,，寓審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)中,。我

四是學(xué)習(xí)交流，強(qiáng)化創(chuàng)新,。為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān),，我司堅(jiān)持每月召開一次全體工作人員學(xué)習(xí)交流會(huì)，每季度召開一次全區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人工作交流會(huì),。

在肯定成績(jī)的同時(shí),，我們也清醒地看到存在的問題和不足。審計(jì)力量難以適應(yīng)新區(qū)跨越發(fā)展的需要,，績(jī)效審計(jì)和信息系統(tǒng)審計(jì)還要不斷探索和完善,，審計(jì)成果轉(zhuǎn)化工作有待加強(qiáng)。

審計(jì)員年度總結(jié) 審計(jì)員年度工作總結(jié)篇十四

20xx年我單位內(nèi)部審計(jì)工作在集團(tuán)第一范文網(wǎng)的指導(dǎo)下,，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,，按照集團(tuán)第一范文網(wǎng)有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊,，維護(hù)法紀(jì),，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,。

一,、 審計(jì)工作的開展與完成情況

1. 加強(qiáng)審計(jì)人員對(duì)內(nèi)部審計(jì)審職能和作用的認(rèn)識(shí)。

我單位每周組織財(cái)務(wù)人員及審計(jì)人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論,，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計(jì)人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財(cái)務(wù)人員加深了對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)，能更好的配合審計(jì)人員完成審計(jì)任務(wù),，建立了良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境,。

2. 加強(qiáng)對(duì)具體項(xiàng)目的審計(jì)工作。

我們嚴(yán)格按照制定的審計(jì)計(jì)劃對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查,，每月抽選出幾個(gè)3-5個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查,，每半年對(duì)全部工程項(xiàng)目都要檢查一次，針對(duì)大額或虧損的項(xiàng)目更要時(shí)刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計(jì)人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地審查,，采取事前審計(jì)與事中、事后審計(jì)相結(jié)合的方法,，將審計(jì)監(jiān)督的關(guān)口前移,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

二,、 項(xiàng)目上普遍存在的問題及整改措施

(一) 審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題

1. 由于有的nc帳套核算2個(gè)及以上工程項(xiàng)目,造成會(huì)計(jì)憑證編號(hào)與裝訂不統(tǒng)一,，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套,、會(huì)計(jì)憑證統(tǒng)一編號(hào)，分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬,、審計(jì),，同時(shí)要求今年全部脫離手工帳

2. 會(huì)計(jì)憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。

3. 會(huì)計(jì)憑證摘要有的過于簡(jiǎn)單,，敘述不清;有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄處理不當(dāng),。

4. 有的項(xiàng)目建造合同總金額，預(yù)計(jì)總成本刷新不及時(shí),。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式。

5. 有的項(xiàng)目債權(quán),、債務(wù)沒有按月及時(shí)對(duì)賬,，甚至沒有進(jìn)行對(duì)賬，有的對(duì)了帳但沒有簽對(duì)賬單,。

6. 工程進(jìn)度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款。

7. 應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書,，但流于形式。

8. 甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。

9. 有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒有進(jìn)行歸集，有的項(xiàng)目甲方為私營(yíng)企業(yè),，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象,。

10. 有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進(jìn)行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患,。

(二)提出的整改措施

1. 應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收、支預(yù)算管理,，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核,，提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,，建立健全資金預(yù)算審批流程,。

2. 結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)的成果,，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營(yíng)成果的回收，兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動(dòng),，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé),，對(duì)結(jié)算與清欠工作同時(shí)進(jìn)行，采取有效措施,，縮短結(jié)算期限,，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式,，確保工程款的及時(shí)和足額回收。

3. 各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門,，使預(yù)算人員，財(cái)務(wù)人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通,，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款，避免多付超付,，造成資金分配不合理,，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。

4. 財(cái)務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求,，每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依,，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫(kù)的現(xiàn)象,。

三,、 審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的審計(jì)部門存在的缺陷

1. 應(yīng)加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導(dǎo),、職工,、財(cái)務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計(jì)的工作者對(duì)搞好內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí),。

只有認(rèn)識(shí)提高了,，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計(jì)的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計(jì)保駕護(hù)航,，服務(wù)本部門,、本單位中心任務(wù)的作用。

2. 應(yīng)正確定位內(nèi)部審計(jì)工作的落腳點(diǎn),，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的思路,。

不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問題和多少違紀(jì)違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計(jì)工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時(shí)向本部門、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù),，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中，促進(jìn)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理,。

3. 應(yīng)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì)。

內(nèi)審工作是一項(xiàng)專業(yè)性,、技術(shù)性很強(qiáng)的工作,，要求內(nèi)部審計(jì)人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識(shí),，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計(jì),、財(cái)務(wù)知識(shí)，更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識(shí),。但目前,，從數(shù)量和質(zhì)量上看，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計(jì)的要求,。所以要抓好單位內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)工作,，與財(cái)務(wù)人員一樣實(shí)行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)崗位培訓(xùn),，不斷更新內(nèi)部審計(jì)人員的知識(shí)內(nèi)容,，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，以切實(shí)提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),，明確審計(jì)人員職責(zé),，嚴(yán)肅審計(jì)紀(jì)律。審計(jì)部門是監(jiān)督部門,，這決定了審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)應(yīng)該更高,、審計(jì)紀(jì)律更嚴(yán)。

審計(jì)員年度總結(jié) 審計(jì)員年度工作總結(jié)篇十五

規(guī)范管理扎實(shí)工作半年來,，我們?cè)诰贮h委的領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年全市廣播電視工作的目標(biāo)任務(wù)，積極進(jìn)取,、扎實(shí)工作,，成效顯著。現(xiàn)將上半年工作總結(jié)：

一,、以人為本抓管理,，夯實(shí)基礎(chǔ)促工作。

1,、明確分工,，落實(shí)工作責(zé)任制。

為確保又好又快地完成年度工作目標(biāo)責(zé)任制任務(wù)，我們對(duì)科室人員進(jìn)行了明確分工,，落實(shí)工作責(zé)任制,，實(shí)施百分考核，以制度凝聚人心,，形成合力,，激勵(lì)和鞭策科室成員想干事、能干事,、干成事,、干大事;目標(biāo)任務(wù)的分解，明確的分工,，從制度上奠定了完成年度目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ),。

2、堅(jiān)持學(xué)習(xí),，不斷提高工作能力,。

堅(jiān)持正常的科室集體學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的方式，組織科室人員學(xué)習(xí)政治理論知識(shí)和財(cái)經(jīng)專業(yè)知識(shí),，樹立終身學(xué)習(xí)的理念,，營(yíng)造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，努力建設(shè)“在學(xué)習(xí)中工作,、在工作中學(xué)習(xí)”的學(xué)習(xí)型科室,。不斷吸收新知識(shí)，與時(shí)俱進(jìn),，適應(yīng)工作需要,，提升整體工作能力。引導(dǎo)科室人員團(tuán)結(jié)一致,、謙虛謹(jǐn)慎,、真誠(chéng)待人，踏實(shí)工作,、加強(qiáng)品性修養(yǎng),，做一個(gè)高尚而有品位的人，樹立廣電人的良好形象,。

二,、圍繞目標(biāo)抓落實(shí)，扎實(shí)工作出成效,。

1,、上半年財(cái)務(wù)收支情況

全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)收入2801.59萬元，占年度預(yù)算58.03%,，比上年增長(zhǎng)12.15%;其中：局臺(tái)收入966.39萬元,，占年度預(yù)算54.6%,，比上年增長(zhǎng)18.19%;廣電站收入1835.2萬元，占年度調(diào)整預(yù)算的60.6%,，比去年同期增加9.26%.全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)支出2366.69萬元,，占年度預(yù)算的58.67%，比上年同期增長(zhǎng)11.87%;其中:局臺(tái)支出947.22萬元,，占年度預(yù)算55.96%,，比上年同期上升13.88%;廣電站支出1419.47萬元，占年度預(yù)算54.6%,，比上年同期下降9.64%.

2,、以農(nóng)村廣播電視事業(yè)10件實(shí)事為抓手，規(guī)范廣電站財(cái)務(wù)管理,。

一是多著并舉規(guī)范財(cái)務(wù)管理,，年初重新修訂了廣播電視站財(cái)務(wù)管理規(guī)定，為規(guī)范廣電站財(cái)務(wù)管理提供了制度保證,。通過年終考核,、“進(jìn)組入戶”過堂督查逐站點(diǎn)評(píng)財(cái)務(wù)管理中的優(yōu)缺點(diǎn)，有力地促進(jìn)了廣電站財(cái)務(wù)管理水平上臺(tái)階,，不少站制訂了增收節(jié)支措施，事業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)效益并重的理念大大增強(qiáng),。從今年1月份起全面實(shí)施廣電站人員醫(yī)療保險(xiǎn),，解決了廣電站人員醫(yī)藥費(fèi)報(bào)支苦樂不均、規(guī)范了支出標(biāo)準(zhǔn),，調(diào)動(dòng)了人員工作積極性,。

二是組織債務(wù)清理、壓縮債務(wù),。4月份制定落實(shí)了廣電站清理減債方案,、5至6月逐站進(jìn)行資產(chǎn)核實(shí)、往來款項(xiàng)全面清理,，基本理清了全市廣電站的家底,，規(guī)范了借款檔案,。

三是加強(qiáng)結(jié)報(bào)員隊(duì)伍建設(shè)，組織結(jié)報(bào)員進(jìn)行了微機(jī)應(yīng)用技能培訓(xùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),，提高了結(jié)報(bào)員辦公室自動(dòng)化應(yīng)用能力，提高了工作效力,。根據(jù)工作需要調(diào)整了大營(yíng)、安豐等站結(jié)報(bào)員,。

四是在加強(qiáng)規(guī)劃管理方面配合事業(yè)科對(duì)廣電站的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、實(shí)施的預(yù)算,、決算進(jìn)行全程跟蹤,，做好服務(wù)和監(jiān)督，確保網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與經(jīng)濟(jì)效益的同步,。陳堡,、戴南、張郭,、唐劉等站上半年做到每發(fā)展一個(gè)村組,，投入回收率都不低于100%.

3、服務(wù)大局規(guī)范管理,，局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理上臺(tái)階

一是合理調(diào)度資金,，保證全局事業(yè)發(fā)展需要。根據(jù)年度預(yù)算和局事業(yè)發(fā)展需要,，及時(shí)調(diào)度資金,，保證了廣電站年終考核獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)、保證了全局人員省標(biāo)工資調(diào)整到位,、保證了1550工程和城網(wǎng)改造器材采購(gòu)等資金供應(yīng),。

二是做好服務(wù)理好財(cái)。認(rèn)真做好廣告,、宣傳,、網(wǎng)絡(luò)等創(chuàng)收部門的收款結(jié)報(bào)工作，保證收入及時(shí)入賬;根據(jù)需要及時(shí)組織好工程,、器材政府采購(gòu)的報(bào)批工作,，保證了事業(yè)需要;

對(duì)局固定資產(chǎn)進(jìn)行了核查登記，對(duì)全局往來款進(jìn)行了清查,，完善了固定資產(chǎn)臺(tái)賬,，為下一步全面資產(chǎn)清查開好了頭,。修訂完善了《經(jīng)費(fèi)支出和報(bào)銷審批程序》和《基建、裝修,、網(wǎng)絡(luò)工程,、設(shè)備器材的管理規(guī)定》，規(guī)范了支出標(biāo)準(zhǔn)和審批制度,，提高了資金使用效益,。

三是全面實(shí)施電算化，提高工作效力,。今年對(duì)局機(jī)關(guān),、經(jīng)營(yíng)科兩套賬全部實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)電算化，規(guī)范了管理,，提高了工作效力,，有線電視器材供應(yīng)的核算工作前進(jìn)了一大步。

四是積極整理會(huì)計(jì)檔案,，規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理,。我們克服人手少、時(shí)間緊,、任務(wù)重的困難,，組織全科室人員對(duì)1992年以來的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理歸檔，經(jīng)過一個(gè)月的努力,，完成了冊(cè)會(huì)計(jì)檔案歸檔工作,。

三、下半年工作打算,。

1、以資產(chǎn)清查為抓手,，核清家底,。根據(jù)市政府的部署，在10月底前對(duì)局機(jī)關(guān),、廣電站的資產(chǎn)進(jìn)行全面清查,，逐一登記，確保賬賬相符,、賬實(shí)相符,，核清全系統(tǒng)資產(chǎn)家底。

2,、實(shí)施廣電站人員養(yǎng)老保險(xiǎn),。在調(diào)研的基礎(chǔ)上，制定養(yǎng)老保險(xiǎn)方案,，確保年內(nèi)實(shí)施,，解決老有所養(yǎng)問題,。

3、科學(xué)分類穩(wěn)妥處理局與廣電站往來款,。對(duì)有線電視聯(lián)網(wǎng)費(fèi),、廣電站借局往來、廣電站呆滯賬款進(jìn)行分類處理,。

4,、對(duì)廣電站進(jìn)行半年經(jīng)濟(jì)效益分析，促財(cái)務(wù)管理與經(jīng)濟(jì)效益與事業(yè)發(fā)展的統(tǒng)一,。

5,、完成市局交辦的其他中心工作。

審計(jì)員年度總結(jié) 審計(jì)員年度工作總結(jié)篇十六

20xx年,，在上級(jí)第一范文網(wǎng)審計(jì)部門的指導(dǎo)下,，第一范文網(wǎng)審計(jì)工作緊緊圍繞第一范文網(wǎng)的中心工作，以財(cái)務(wù)收支為基礎(chǔ),，以任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線,，以跟蹤審計(jì)為重點(diǎn)，認(rèn)真開展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、工程跟蹤審計(jì),、財(cái)務(wù)收支狀況審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)等審計(jì)工作,，同時(shí)抓好重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金,、重點(diǎn)工程的審計(jì),，對(duì)第一范文網(wǎng)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì),，做到“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”。

20xx年,，完成審計(jì)項(xiàng)目xx個(gè),，其中第一范文網(wǎng)本部xx個(gè)、第一范文網(wǎng)xx個(gè),、第一范文網(wǎng)xx個(gè),、第一范文網(wǎng)xx個(gè)，項(xiàng)目概算資金億元,。20xx年,，第一范文網(wǎng)通過全面審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，為第一范文網(wǎng)經(jīng)營(yíng)管理和項(xiàng)目決策提供服務(wù),，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能,，達(dá)到推動(dòng)第一范文網(wǎng)整體管理水平提高和防范風(fēng)險(xiǎn)的目的,。

一、20xx年審計(jì)工作回顧

1,、加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)收支及財(cái)務(wù)決算審計(jì),。

財(cái)務(wù)收支及決算審計(jì)是審計(jì)工作的基礎(chǔ)，也是各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支真實(shí),、準(zhǔn)確反映的有效保證,。在財(cái)務(wù)收支審計(jì)中，第一范文網(wǎng)及所屬單位從財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作入手,，通過對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度的適當(dāng)性與遵循性進(jìn)行評(píng)價(jià),，針對(duì)存在的內(nèi)控制度執(zhí)行不到位、審批手續(xù)不完善,、列支不合理,、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問題，提出審計(jì)建議,，并及時(shí)督促相關(guān)部門限期進(jìn)行整改,，使財(cái)務(wù)收支得到真實(shí)、準(zhǔn)確地反映,。20xx年,，完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)xx項(xiàng)，提出審計(jì)建議xx條,，采納xx條,，制定完善相關(guān)制度xx項(xiàng)，目前審計(jì)建議正在落實(shí)整改中,。

2,、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，為完善干部監(jiān)督管理機(jī)制提供依據(jù),。

根據(jù)第一范文網(wǎng)《審計(jì)管理辦法》,，20xx年完成領(lǐng)導(dǎo)人員及管理人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng)，針對(duì)審計(jì)中存在的問題,，提出審計(jì)建議x條，目前已落實(shí)整改x條,。通過任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，明確了領(lǐng)導(dǎo)人員及主要管理人員在任期內(nèi)所承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對(duì)其在任職期間的工作給予公平,、公正的評(píng)價(jià),，肯定成績(jī)、指出不足,，使被審計(jì)人在新的工作崗位上能夠更好的工作,。

通過任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，推進(jìn)了被審計(jì)單位內(nèi)控制度的健全，促進(jìn)了黨員干部廉潔從業(yè),，有利于領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的落實(shí),，充分體現(xiàn)了審計(jì)的監(jiān)督職能;通過任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)人員及主要管理人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任和人事部門考核任用干部的重要依據(jù),。

3,、針對(duì)管理薄弱環(huán)節(jié)開展專項(xiàng)審計(jì)。

20xx年針對(duì)管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)以及制度控制中存在的薄弱環(huán)節(jié),，積極開展專項(xiàng)審計(jì)：第一范文網(wǎng)對(duì)20xx年技改費(fèi)用執(zhí)行情況,、20xx燃料管理情況針對(duì)存在的問題提出審計(jì)建議xx條;第一范文網(wǎng)根據(jù)集團(tuán)第一范文網(wǎng)檢查意見對(duì)備用金管理進(jìn)行了審計(jì)，修訂完善了《備用金及借款管理辦法》;第一范文網(wǎng)對(duì)改擴(kuò)建工程進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),，修訂完善了《結(jié)算管理制度》,、《經(jīng)濟(jì)簽證管理制度》、《價(jià)款支付管理制度》等制度,。通過專項(xiàng)審計(jì),，使審計(jì)業(yè)務(wù)范圍得到進(jìn)一步的拓展，并使審計(jì)工作積極有效地參與到第一范文網(wǎng)的日常管理中,。

4,、積極開展內(nèi)控制度專項(xiàng)檢查工作。

20xx年,，第一范文網(wǎng)及所屬各單位審計(jì)部門利用對(duì)管理流程及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì),，對(duì)各單位現(xiàn)行內(nèi)控制度進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，針對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行中存在的問題,，提出審計(jì)建議x條,，目前已接受審計(jì)建議并修訂完善管理制度xx項(xiàng)，其余建議正在落實(shí)整改中,。

通過開展內(nèi)控制度專項(xiàng)檢查,，對(duì)內(nèi)控制度的適當(dāng)性及遵循性進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，使第一范文網(wǎng)及所屬各單位管理層及有關(guān)職能部門能夠及時(shí)掌握各項(xiàng)制度在執(zhí)行中存在的問題,，對(duì)健全及完善第一范文網(wǎng)各項(xiàng)管理制度起到積極的促進(jìn)作用,。內(nèi)部審計(jì)

5、加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)合同,、合同結(jié)算,、工程預(yù)決算的日常審簽工作。

20xx年,，在合同審簽中嚴(yán)格堅(jiān)持所簽合同與前期立項(xiàng),、招標(biāo)結(jié)果一致，費(fèi)用來源明確，有關(guān)費(fèi)用計(jì)算符合國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),，合同結(jié)算方式符合財(cái)務(wù)核算的要求;在合同結(jié)算審簽中,，嚴(yán)格要求經(jīng)辦人提供工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,，對(duì)無驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的合同不予簽字結(jié)算;在工程預(yù)決算審簽中,，嚴(yán)把工程造價(jià)關(guān),，對(duì)工程變更必須提供合理依據(jù),。

通過經(jīng)濟(jì)合同,、工程預(yù)決算的日常審簽工作,，規(guī)避了企業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn),，有效地維護(hù)了企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能,。20xx年,，完成經(jīng)濟(jì)合同審簽份，涉及合同金額x萬元;完成合同結(jié)算審簽份,，結(jié)算金額xx萬元;完成工程預(yù)決算審簽份,，審簽金額x萬元。

6,、開展工程跟蹤審計(jì)工作,。

受上級(jí)審計(jì)部門委托，第一范文網(wǎng)和第一范文網(wǎng)分別于xx年x月和xx年x月開始對(duì)第一范文網(wǎng)工程項(xiàng)目和第一范文網(wǎng),、工程進(jìn)行跟蹤審計(jì),。20xx年，第一范文網(wǎng)按照規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)提高工程控制的有效性原則對(duì)xx項(xiàng)單項(xiàng)工程結(jié)算進(jìn)行了審計(jì),，送審金額xx萬元,，核減資金xx萬元;第一范文網(wǎng)針對(duì)存在的問題提出了xx條審計(jì)意見。

回顧20xx年,，審計(jì)工作的亮點(diǎn)主要有以下三點(diǎn)：

一是圍繞第一范文網(wǎng)實(shí)施“”發(fā)展戰(zhàn)略這一工作重點(diǎn),，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作;

二是積極發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督與服務(wù)職能，將審計(jì)工作從傳統(tǒng)的事后審計(jì)逐步向事前審計(jì)轉(zhuǎn)變,，尤其是在經(jīng)濟(jì)合同的審簽工作中,，審計(jì)的事前審計(jì)監(jiān)督工作發(fā)揮得相對(duì)較好，為第一范文網(wǎng)經(jīng)濟(jì)行為的規(guī)范性起到積極有效的作用;

三是通過開展專項(xiàng)審計(jì),，使審計(jì)業(yè)務(wù)范圍得到一定拓展,，從日常財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐漸向經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，為第一范文網(wǎng)完善管理制度,，健全約束機(jī)制起到積極的推動(dòng)作用,。

三、工作中存在的不足,。

一是由于新建單位較多，使得專業(yè)審計(jì)人員十分缺乏,。

二是審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)機(jī)會(huì)較少,，專業(yè)知識(shí)得不到及時(shí)更新,。

三是審計(jì)制度還需進(jìn)一步健全和完善。

四,、20xx年的工作計(jì)劃

以第一范文網(wǎng)“”轉(zhuǎn)型發(fā)展為中心,，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)基礎(chǔ)工作，以實(shí)行規(guī)范化審計(jì)為載體,，全面提高審計(jì)質(zhì)量,，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用,。

1,、結(jié)合現(xiàn)代企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，發(fā)揮好審計(jì)評(píng)價(jià),，監(jiān)督與服務(wù)的職能,，將審計(jì)業(yè)務(wù)由常規(guī)審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)楣芾硇蛯徲?jì)，將傳統(tǒng)的事后審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑?、事中,、事后審?jì)相結(jié)合的現(xiàn)代化審計(jì)方式，加大對(duì)經(jīng)濟(jì)合同,、合同結(jié)算,、工程預(yù)決算的日常審簽工作力度，降低成本,，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

2、繼續(xù)開展經(jīng)常性的財(cái)務(wù)收支審計(jì),，加強(qiáng)內(nèi)控制度審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)第一范文網(wǎng)本部以及各單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)，開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查;圍繞第一范文網(wǎng)主要工作,，積極開展燃料管理,、物資采購(gòu)、大修和技改,、工程建設(shè)等專項(xiàng)審計(jì),，堵塞管理漏洞。

4,、不斷健全和完善第一范文網(wǎng)審計(jì)組織機(jī)構(gòu)和制度體系,，不斷加強(qiáng)審計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高審計(jì)人員專業(yè)素質(zhì),，使第一范文網(wǎng)內(nèi)審工作水平更上新臺(tái)階,。

20xx年，第一范文網(wǎng)審計(jì)工作在集團(tuán)第一范文網(wǎng)審計(jì)部門的關(guān)心支持下，雖然取得了一些的成績(jī),，但與第一范文網(wǎng)發(fā)展的要求相比較還有一定的差距,。

20xx年，第一范文網(wǎng)審計(jì)工作將在集團(tuán)第一范文網(wǎng)審計(jì)部門的指導(dǎo)下,，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),，講求實(shí)效，在突出內(nèi)審服務(wù)上下功夫,，不斷拓展審計(jì)領(lǐng)域,，提高審計(jì)水平和質(zhì)量，規(guī)避第一范文網(wǎng)經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，為第一范文網(wǎng)發(fā)展提供有力的支持,。