無論是身處學(xué)校還是步入社會,，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力,。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇一

第一條全委干部職工必須嚴(yán)格遵守國家保密法和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理法規(guī)及本規(guī)定,。

第二條任何單位和個人不得利用本委計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)從事危害國家安全,、泄露國家秘密等非法活動，不得利用本委計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)制作,、查閱,、復(fù)制和傳播妨礙社會治安和淫穢色情等有害信息。

第三條涉密計算機(jī)信息系統(tǒng)的研制,、安裝和使用,，必須符合保密要求，并采取有效的措施,，配置合格的保密專用設(shè)備,，防泄密、防竊密,。

第四條涉密計算機(jī)信息系統(tǒng)必須與互聯(lián)網(wǎng)實行物理隔離,，嚴(yán)禁用處理國家秘密信息的計算機(jī)(包括便攜式計算機(jī))上互聯(lián)網(wǎng)。

第五條裝有國家秘密信息的便攜式計算機(jī)原則上只能在委機(jī)關(guān)內(nèi)使用,，確因工作需要攜帶外出,，必須將涉密信息全部轉(zhuǎn)出便攜式存儲設(shè)備存放在機(jī)關(guān)。

第六條上互聯(lián)網(wǎng)的計算機(jī)必須與處理涉密信息的計算機(jī)嚴(yán)格區(qū)分,，專機(jī)專用,，不得既用于上互聯(lián)網(wǎng)又用于處理國家秘密信息。

第七條計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)插頭和接口,，必須標(biāo)明字樣,，嚴(yán)格區(qū)分,，按規(guī)范安裝，其他人員不得擅自刪除或更改與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有關(guān)的設(shè)置,，嚴(yán)防由于誤操作造成泄密,。

第八條涉密信息和數(shù)據(jù)必須按照保密規(guī)定進(jìn)行采集、存儲,、處理,、傳遞、使用和銷毀,。使用計算機(jī)起草,、存儲,、處理,、傳遞涉密文件,、材料，必須在涉密計算機(jī)上進(jìn)行,。

第九條建立上網(wǎng)信息保密審查制度,，堅持“誰上網(wǎng)誰負(fù)責(zé)'的原則，信息上網(wǎng)必須經(jīng)過嚴(yán)格審查和批準(zhǔn),，確保國家秘密不上網(wǎng),，上網(wǎng)信息不涉密。

第十條各科室,，應(yīng)當(dāng)造冊登記,，切實加強(qiáng)軟盤、磁帶,、光盤,、移動硬盤等信息媒體管理。存儲有國家秘密信息的信息媒體,，按所存儲信息的最高密級標(biāo)明密級,，并按相應(yīng)密級文件的保密規(guī)定進(jìn)行管理，不得降低密級使用,。不再使用的信息媒體應(yīng)及時銷毀,。

第十一條報廢、維修存儲過國家秘密信息的計算機(jī)和信息媒體,，須交委辦公室按保密規(guī)定統(tǒng)一處理,，保證所存儲的國家秘密信息不被泄露。

第十二條做好計算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份,。根據(jù)需要與存貯環(huán)境,，重要信息要定期(半年至二年)進(jìn)行循環(huán)復(fù)制三份分處存放，并注意防止因靜電,、電磁干擾等原因?qū)е滦畔G失,。

第十三條做好計算機(jī)日常維護(hù)工作,，嚴(yán)格查毒殺毒，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除,，確保信息系統(tǒng)安全運(yùn)行,。

第十四條妥善保管和使用計算機(jī)ca認(rèn)證系統(tǒng)密鑰，保守計算機(jī)信息系統(tǒng)用戶口令秘密,。密鑰被盜或遺失,，應(yīng)及時作廢，重新分配,。

第十五條文印室計算機(jī)管理,。文印室的計算機(jī)由打字員負(fù)責(zé)管理,，任何人不得擅自使用文印室的計算機(jī),，如需用掃描儀應(yīng)自帶u盤在外網(wǎng)計算機(jī)上操作直接將文件存入自帶盤中，嚴(yán)禁掃描,、傳輸有密級的文件,。嚴(yán)禁外單位人員進(jìn)入文印室。

第十六條本委計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全工作由委信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé),。委主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,，成員由各科室負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)是：

(一)根據(jù)國家有關(guān)計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全的法規(guī)和政策,，審定本委計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全工作計劃和管理制度;

(二)指導(dǎo)和檢查本委計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全工作;

(三)定期對計算機(jī)信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全保密管理人員進(jìn)行上崗前保密培訓(xùn),，嚴(yán)格審查和考核。

(四)研究,、解決本委計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全重大問題,。

第十七條委信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由委辦公室和相關(guān)人員組成,，在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)本委計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全管理的日常工作。

第十八條各科室負(fù)責(zé)人是本科室計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全工作的第一責(zé)任人,，對本科室信息安全工作負(fù)責(zé),。

第十九條各科室切實加強(qiáng)對本科室的保密知識教育，提高工作人員信息安全保密意識,，自覺遵守保密紀(jì)律和有關(guān)保密規(guī)定,，發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的行為，立即糾正,，發(fā)現(xiàn)國家秘密泄露或可能泄露情況時,，應(yīng)當(dāng)立即報告委信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

第二十條違反本規(guī)定造成泄密的,，將按有關(guān)法律和規(guī)定,，追究當(dāng)事人和責(zé)任人的責(zé)任,，依法依紀(jì)進(jìn)行處理。

第二十一條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行,。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇二

1. 建立網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組,；落實具體的安全管理人員。以上人員要提供24小時有效,、暢通的聯(lián)系方式,。

2. 對安全管理人員進(jìn)行基本培訓(xùn)，提高應(yīng)急處理能力,。

3. 進(jìn)行全員網(wǎng)絡(luò)安全知識宣傳教育,，提高安全意識。

1. 對電腦采取有效的安全防護(hù)措施（及時更新系統(tǒng)補(bǔ)丁,，安裝有效的防病毒軟件等）,。

2. 強(qiáng)化無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全管理（設(shè)置有效的管理口令和連接口令，防止校園周邊人員入侵網(wǎng)絡(luò),；如果采用自動分配ip地址,，可考慮進(jìn)行mac地址綁定）。

3. 不用的信息系統(tǒng)及時關(guān)閉（如有些系統(tǒng)只是在開學(xué),、期末,、某一階段使用幾天，寒暑假不使用的系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)關(guān)閉）,；

4. 注意有關(guān)密碼的保密工作并牢記密碼,，定期更改相關(guān)密碼，注意密碼的復(fù)雜度,，至少8位以上,，建議使用字母加數(shù)字加特殊符號的組合方式；

5. 修改默認(rèn)密碼,，不能使用默認(rèn)的統(tǒng)一密碼,；

6. 在信息系統(tǒng)正常部署完成后，應(yīng)該修改系統(tǒng)后臺調(diào)試期間的密碼,，不應(yīng)該繼續(xù)使用工程師調(diào)試系統(tǒng)時所使用的密碼,；

7. 正常工作日應(yīng)該保證至少登錄、瀏覽一次系統(tǒng)相關(guān)頁面,，及時發(fā)現(xiàn)有無被篡改等異?，F(xiàn)象，特殊時間應(yīng)增加檢查頻率,；

8. 服務(wù)器上安裝殺毒軟件（保持升級到最新版）,，至少每周對操作系統(tǒng)進(jìn)行一次病毒掃描檢查、修補(bǔ)系統(tǒng)漏洞，檢查用戶數(shù)據(jù)是否有異常（例如增加了一些非管理員添加的用戶）,，檢查安裝的軟件是否有異常（例如出現(xiàn)了一些不是管理員安裝的未知用途的程序）,；

9. 對上網(wǎng)信息（會發(fā)布在前臺的文字、圖片,、音視頻等）,，應(yīng)該由兩位以上工作人員仔細(xì)核對無誤后，再發(fā)布到網(wǎng)站,、系統(tǒng)中,；

10. 對所有的上傳信息，應(yīng)該有敏感字,、關(guān)鍵字過濾,、特征碼識別等檢測；

11. 系統(tǒng),、網(wǎng)站的重要數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù),，每學(xué)期定期做好有關(guān)數(shù)據(jù)的備份工作，包括本地備份和異地備份,；

12. 有完善的運(yùn)行日志和用戶操作日志,，并能記錄源端口號,；

13. 保證頁面正常運(yùn)行,，不出現(xiàn)404錯誤等；

14. 加強(qiáng)電腦的使用管理（專人專管,，誰用誰負(fù)責(zé),；電腦設(shè)置固定ip地址，并登記備案）,。

15. 在變更系統(tǒng)管理員,、信息員時，應(yīng)該做好交接工作,，避免影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行,，管理員變更后，相關(guān)密碼也應(yīng)該隨之變更,；

16. 對于所管理的系統(tǒng)中的子帳號,，在相關(guān)人員離職等原因不再管理時，應(yīng)該將有關(guān)帳號禁用或刪除,，避免帶來安全隱患,；

1．發(fā)生網(wǎng)絡(luò)及信息安全事故，無法立即處理的,，要及時斷網(wǎng)（值班人員要會進(jìn)行斷網(wǎng)操作）,；并保護(hù)好相關(guān)現(xiàn)場（主要是電腦和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備），以便有關(guān)部門處理。

2．發(fā)生網(wǎng)絡(luò)和信息安全事故要及時逐級匯報,。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇三

1,、為加強(qiáng)醫(yī)院信息技術(shù)外包服務(wù)的安全管理,保證醫(yī)院信息系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的穩(wěn)定,特制定本制度。

2,、本制度所稱信息技術(shù)外包服務(wù),是指醫(yī)院以簽訂合同的方式,委托承擔(dān)信息技術(shù)服務(wù)且非本醫(yī)院所屬的專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的信息技術(shù)服務(wù),主要包括信息技術(shù)咨詢服務(wù),、運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)及其它相關(guān)信息化建設(shè)服務(wù)等,。

3,、安全管理是以安全為目的,進(jìn)行有關(guān)安全工作的方針、決策,、計劃,、組織、指揮,、協(xié)調(diào),、控制等職能,合理有效地使用人力、財力,、物力,、時間和信息,為達(dá)到預(yù)定的安全防范而進(jìn)行的各種活動的總和,稱為安全管理。

4,、外包服務(wù)安全管理遵循關(guān)于安全的所有商業(yè)準(zhǔn)則及適當(dāng)?shù)耐獠糠?、法?guī)。

5,、外包服務(wù)包括信息技術(shù)咨詢服務(wù),、運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)等,。

6,、咨詢服務(wù):

6.1根據(jù)醫(yī)院的信息化建設(shè)總體部署,協(xié)助醫(yī)院制定切實可行的技術(shù)實施方案。

6.2 對醫(yī)院現(xiàn)有的信息技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu),、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和應(yīng)用情況進(jìn)行診斷和評估,提出合理化的解決方案,。

6.3 根據(jù)醫(yī)院的實際情況提出備份方案和應(yīng)急方案。

6.4 其它信息技術(shù)咨詢服務(wù),。

7,、運(yùn)行維護(hù)服務(wù):

7.1 軟硬件設(shè)備安裝、升級服務(wù),。

7.2硬件設(shè)備的維修和保養(yǎng),。

7.3 根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)變化,提供應(yīng)用系統(tǒng)功能性的需求解決方案及執(zhí)行服務(wù)。

7.4系統(tǒng)定期巡檢和整體性能評估,。

7.5 日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)問題的處理服務(wù),。

7.6 其它運(yùn)行維護(hù)服務(wù),。

8、技術(shù)培訓(xùn):根據(jù)醫(yī)院的實際情況,提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn),。

9,、外包服務(wù)安全管理應(yīng)按照“安全第一、預(yù)防為主”的原則,采取科學(xué)有效的安全管理措施,應(yīng)用確保信息安全的技術(shù)手段,建立權(quán)責(zé)明確,、覆蓋信息化全過程的崗位責(zé)任制,對信息化全過程實行嚴(yán)格監(jiān)督和管理,確保信息安全,。

10、 成立由分管領(lǐng)導(dǎo)同志信息化外包管理組織,明確信息化管理的部門,、人員及其職責(zé),。

11、建立信息建設(shè)安全保密制度,與外包服務(wù)方簽訂安全保密協(xié)議或合同,明確符合安全管理及其它相關(guān)制度的要求,。并對服務(wù)人員進(jìn)行安全保密教育,。

12、制定信息化加工過程管理,、信息化成果驗收與交接,、存儲介質(zhì)管理等操作規(guī)程或規(guī)章制度。

13,、外包服務(wù)方的人員素質(zhì),、技術(shù)與管理水平能夠滿足擬承擔(dān)項目的要求,進(jìn)行相應(yīng)的安全資質(zhì)管理。

14,、信息中心配備專人負(fù)責(zé)安全保密工作,負(fù)責(zé)日常信息安全監(jiān)督,、檢查、指導(dǎo)工作,。對服務(wù)方提供的服務(wù)進(jìn)行安全性監(jiān)督與評估,采取安全措施對訪問實施控制,出現(xiàn)問題應(yīng)遵照合同規(guī)定及時處理和報告,確保其提供的服務(wù)符合醫(yī)院的內(nèi)部控制要求,。

15、對外包服務(wù)的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行的安全狀況應(yīng)定期進(jìn)行評估,當(dāng)出現(xiàn)重大安全問題或隱患時應(yīng)進(jìn)行重新評估,提出改進(jìn)意見,直至停止外包服務(wù),。

16、使用外包服務(wù)方設(shè)備的,對其進(jìn)行必要的安全檢查,。

17,、在重要安全區(qū)域,對外部服務(wù)方的每次訪問進(jìn)行風(fēng)險控制;必要時應(yīng)外部服務(wù)方的訪問進(jìn)行限制。

18,、本制度由信息中心負(fù)責(zé)解釋,。

19、本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行,。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇四

1,、計算機(jī)的使用部門要保持清潔、安全,、良好的計算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境,，禁止在計算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃,、易爆、強(qiáng)腐蝕,、強(qiáng)磁性等有害計算機(jī)設(shè)備安全的物品,。

2、非本單位技術(shù)人員對我單位的設(shè)備,、系統(tǒng)等進(jìn)行維修,、維護(hù)時，必須由公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督,。計算機(jī)設(shè)備送外維修,，須經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

3,、嚴(yán)格遵守計算機(jī)設(shè)備使用,、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法,。任何人不允許帶電插拔計算機(jī)外部設(shè)備接口,，計算機(jī)出現(xiàn)故障時應(yīng)及時向it部門報告，不允許私自處理或找非本單位技術(shù)人員進(jìn)行維修及操作,。

（一）操作代碼是進(jìn)入各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作,、分級對數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼,。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及崗位職責(zé)而設(shè)置,；

（二）系統(tǒng)管理操作代碼的設(shè)置與管理

1、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過經(jīng)營管理者授權(quán)取得,；

2,、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù),，負(fù)責(zé)一般操作代碼的生成和維護(hù),，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)；

3,、系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理,、故障恢復(fù)等操作，必須有其上級授權(quán),；

4,、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；

5,、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位,，上級管理員（或相關(guān)負(fù)責(zé)人）應(yīng)及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼；

（三）一般操作代碼的設(shè)置與管理

1,、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成,，應(yīng)按每操作用戶一碼設(shè)置,。

2、操作員不得使用他人代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作,。

3,、操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼,。

1,、密碼設(shè)置應(yīng)具有安全性、保密性,，不能使用簡單的代碼和標(biāo)記,。密碼是保護(hù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼，也是保護(hù)用戶自身權(quán)益的控制代碼,。密碼分設(shè)為用戶密碼和操作密碼,，用戶密碼是登陸系統(tǒng)時所設(shè)的密碼，操作密碼是進(jìn)入各應(yīng)用系統(tǒng)的操作員密碼,。密碼設(shè)置不應(yīng)是名字,、生日，重復(fù),、順序,、規(guī)律數(shù)字等容易猜測的數(shù)字和字符串；

2,、密碼應(yīng)定期修改,，間隔時間不得超過一個月，如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應(yīng)立即修改,，并在相應(yīng)登記簿記錄用戶名,、修改時間、修改人等內(nèi)容,。

3,、服務(wù)器、路由器等重要設(shè)備的超級用戶密碼由運(yùn)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專人（不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)的人員）設(shè)置和管理,，并由密碼設(shè)置人員將密碼裝入密碼信封,，在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼,，必須經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意，由密碼使用人員向密碼管理人員索取,，使用完畢后,，須立即更改并封存，同時在“密碼管理登記簿”中登記,。

4,、系統(tǒng)維護(hù)用戶的密碼應(yīng)至少由兩人共同設(shè)置,、保管和使用。

5,、有關(guān)密碼授權(quán)工作人員調(diào)離崗位,，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除，同時在“密碼管理登記簿”中登記,。

1,、存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放,，并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé),；

2、注意計算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放,、運(yùn)輸安全和保密管理,，保證存儲介質(zhì)的物理安全。

3,、任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥,、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級審批,，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整,。

4、數(shù)據(jù)恢復(fù)前,，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊執(zhí)行,，出現(xiàn)問題時由技術(shù)部門進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)支持,。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須進(jìn)行驗證,、確認(rèn),，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。

5,、數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存,，并確?？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期,，避免對聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響,。

6、需要長期保存的數(shù)據(jù),，數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案,，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存,，防止存儲介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢,、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性,。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。

7,、非本單位技術(shù)人員對本公司的設(shè)備,、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時,，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督,。計算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),。送修前,，需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記,。對修復(fù)的設(shè)備,，設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行驗收、病毒檢測和登記,。

8,、管理部門應(yīng)對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除,，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì),，防止泄密。

9,、運(yùn)行維護(hù)部門需指定專人負(fù)責(zé)計算機(jī)病毒的防范工作,，建立本單位的計算機(jī)病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計算機(jī)病毒檢查,，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除,。

10、營業(yè)用計算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門允許不準(zhǔn)安裝其它軟件,、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體（包括軟盤,、光盤、移動硬盤等）,。

1,、進(jìn)入主機(jī)房至少應(yīng)當(dāng)有兩人在場，并登記“機(jī)房出入管理登記簿”,，記錄出入機(jī)房時間,、人員和操作內(nèi)容。

部門人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可,，其他人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)it部門領(lǐng)導(dǎo)許可，并有有關(guān)人員陪同,。值班人員必須如實記錄來訪人員名單,、進(jìn)出機(jī)房時間、來訪內(nèi)容等,。非it部門工作人員原則上不得進(jìn)入中心對系統(tǒng)進(jìn)行操作,。如遇特殊情況必須操作時，經(jīng)it部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后有關(guān)人員監(jiān)督下進(jìn)行,。對操作內(nèi)容進(jìn)行記錄,，由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。

3,、保持機(jī)房整齊清潔,，各種機(jī)器設(shè)備按維護(hù)計劃定期進(jìn)行保養(yǎng)，保持清潔光亮,。

4,、工作人員進(jìn)入機(jī)房必須更換干凈的工作服和拖鞋。

5,、機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,、吃東西、會客,、聊天等,。不得進(jìn)行與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。嚴(yán)禁攜帶液體和食品進(jìn)入機(jī)房,，嚴(yán)禁攜帶與上機(jī)無關(guān)的物品,，特別是易燃、易爆,、有腐蝕等危險品進(jìn)入機(jī)房,。

6、機(jī)房工作人員嚴(yán)禁違章操作,，嚴(yán)禁私自將外來軟件帶入機(jī)房使用,。

7、嚴(yán)禁在通電的情況下拆卸,，移動計算機(jī)等設(shè)備和部件,。

8、定期檢查機(jī)房消防設(shè)備器材,。

9,、機(jī)房內(nèi)不準(zhǔn)隨意丟棄儲蓄介質(zhì)和有關(guān)業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料，對廢棄儲蓄介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料要及時銷毀（碎紙），不得作為普通垃圾處理,。嚴(yán)禁機(jī)房內(nèi)的設(shè)備,、儲蓄介質(zhì)、資料,、工具等私自出借或帶出,。

10、主機(jī)設(shè)備主要包括：服務(wù)器和業(yè)務(wù)操作用pc機(jī)等,。在計算機(jī)機(jī)房中要保持恒溫,、恒濕、電壓穩(wěn)定,，做好靜電防護(hù)和防塵等項工作,，保證主機(jī)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。服務(wù)器等所在的主機(jī)要實行嚴(yán)格的門禁管理制度,，及時發(fā)現(xiàn)和排除主機(jī)故障,，根據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用要求及運(yùn)行操作規(guī)范，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作,。

11,、定期對空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行的各項性能指標(biāo)（如風(fēng)量、溫升,、濕度,、潔凈度、溫度上升率等）進(jìn)行測試,，并做好記錄,，通過實際測量各項參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證機(jī)房空調(diào)的正常運(yùn)行,。

12,、計算機(jī)機(jī)房后備電源（ups）除了電池自動檢測外，每年必須充放電一次到兩次,。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇五

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)公司計算機(jī)和信息系統(tǒng)（包括涉密信息系統(tǒng)和非涉密信息系統(tǒng)）

安全保密管理,，確保國家秘密及商業(yè)秘密的安全，根據(jù)國家有關(guān)保密法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和中核集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定,，制定本規(guī)定,。

第二條 本規(guī)定所稱涉密信息系統(tǒng)是指由計算機(jī)及其相關(guān)的配套設(shè)備、設(shè)施構(gòu)成的,，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)定存儲,、處理、傳輸涉密信息的系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò),，包括機(jī)房,、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件、網(wǎng)絡(luò)線路,、用戶終端等內(nèi)容,。

第三條 涉密信息系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用要本著“預(yù)防為主、分級負(fù)責(zé),、科學(xué)管理,、保障安全”的方針，堅持“誰主管,、誰負(fù)責(zé)，誰使用,、誰負(fù)責(zé)”和“控制源頭,、歸口管理、加強(qiáng)檢查,、落實制度”的原則,，確保涉密信息系統(tǒng)和國家秘密信息安全。

第四條 涉密信息系統(tǒng)安全保密防護(hù)必須嚴(yán)格按照國家保密標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)定和集團(tuán)公司文件要求進(jìn)行設(shè)計,、實施、測評審查與審批和驗收,；未通過國家審批的涉密信息系統(tǒng),，不得投入使用。

第五條 本規(guī)定適用于公司所有計算機(jī)和信息系統(tǒng)安全保密管理工作,。

第二章 管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第六條 公司法人代表是涉密信息系統(tǒng)安全保密第一責(zé)任人,，確保涉密信息系統(tǒng)安全保密措施的落實，提供人力,、物力,、財力等條件保障，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實,。

第七條 公司保密委員會是涉密信息系統(tǒng)安全保密管理決策機(jī)構(gòu),，其主要職責(zé)：

（一）建立健全安全保密管理制度和防范措施，并監(jiān)督檢查落實情況,；

（二）協(xié)調(diào)處理有關(guān)涉密信息系統(tǒng)安全保密管理的重大問題,，對重大失泄密事件進(jìn)行查處。

第八條 成立公司涉密信息系統(tǒng)安全保密領(lǐng)導(dǎo)小組,，保密辦,、科技信息部（信息化）、黨政辦公室（密碼）,、財會部,、人力資源部、武裝保衛(wèi)部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門、單位為成員單位,，在公司黨政和保密委員會領(lǐng)導(dǎo)下,，組織協(xié)調(diào)公司涉密信息系統(tǒng)安全保密管理工作。

第九條 保密辦主要職責(zé)：

（一）擬定涉密信息系統(tǒng)安全保密管理制度,，并組織落實各項保密防范措施,；

（二）對系統(tǒng)用戶和安全保密管理人員進(jìn)行資格審查和安全保密教育培訓(xùn)，審查涉密信息系統(tǒng)用戶的職責(zé)和權(quán)限,，并備案,；

（三）組織對涉密信息系統(tǒng)進(jìn)行安全保密監(jiān)督檢查和風(fēng)險評估，提出涉密信息系統(tǒng)安全運(yùn)行的保密要求,；

（四）會同科技信息部對涉密信息系統(tǒng)中介質(zhì),、設(shè)備、設(shè)施的授權(quán)使用的審查,，建立涉密信息系統(tǒng)安全評估制度,，每年對涉密信息系統(tǒng)安全措施進(jìn)行一次評審；

（五）對涉密信息系統(tǒng)設(shè)計,、施工和集成單位進(jìn)行資質(zhì)審查,，對進(jìn)入涉密信息系統(tǒng)的安全保密產(chǎn)品進(jìn)行準(zhǔn)入審查和規(guī)范管理，對涉密信息系統(tǒng)進(jìn)行安全保密性能檢測,；

（六）對涉密信息系統(tǒng)中各應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行定密,、變更密級和解密工作進(jìn)行審核；

（七）組織查處涉密信息系統(tǒng)失泄密事件,。

第十條

科技信息部,、財會部主要職責(zé)是：

（一）組織、實施涉密信息系統(tǒng)的規(guī)劃,、設(shè)計,、建設(shè)，制定安全保密防護(hù)方案,；

（二）落實涉密信息系統(tǒng)安全保密策略,、運(yùn)行安全控制、安全驗證等安全技術(shù)措施,；每半年對涉密信息系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險評估,，提出整改措施，經(jīng)涉密信息系統(tǒng)安全保密領(lǐng)導(dǎo)

小組批準(zhǔn)后組織實施,，確保安全技術(shù)措施有效,、可靠；

（三）落實涉密信息系統(tǒng)中各應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行用戶權(quán)限設(shè)置及介質(zhì),、設(shè)備,、設(shè)施的授權(quán)使用,、保管以及維護(hù)等安全保密管理措施；

（四）配備涉密信息系統(tǒng)管理員,、安全保密管理員和安全審計員,，并制定相應(yīng)的職責(zé)； “三員”角色不得兼任,，權(quán)限設(shè)置相互獨立,、相互制約；“三員”應(yīng)通過安全保密培訓(xùn)持證上崗,；

（五）落實計算機(jī)機(jī)房,、配線間等重要部位的安全保密防范措施及網(wǎng)絡(luò)的安全管理，負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及其他重要數(shù)據(jù)的備份管理,；

（六）配合保密辦對涉密信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查,，對存在的隱患進(jìn)行及時整改；

（七）制定應(yīng)急預(yù)案并組織演練,，落實應(yīng)急措施，處理信息安全突發(fā)事件,。

第十一條 黨政辦公室主要職責(zé)：

按照國家密碼管理的相關(guān)要求,，落實涉密信息系統(tǒng)中普密設(shè)備的管理措施。

第十二條 相關(guān)業(yè)務(wù)部門,、單位主要職責(zé)：涉密信息系統(tǒng)的使用部門,、單位要嚴(yán)格遵守保密管理規(guī)定，教育員工提高安全保密意識,，落實涉密信息系統(tǒng)各項安全防范措施,；準(zhǔn)確確定應(yīng)用系統(tǒng)密級，制定并落實相應(yīng)的二級保密管理制度,。

第十三條 涉密信息系統(tǒng)配備系統(tǒng)管理員,、安全保密管理員、安全審計員,，其職責(zé)是：

（一）系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)中軟硬件設(shè)備的運(yùn)行,、管理與維護(hù)工作，確保信息系統(tǒng)的安全,、穩(wěn)定,、連續(xù)運(yùn)行。系統(tǒng)管理員包括網(wǎng)絡(luò)管理員,、數(shù)據(jù)庫管理員,、應(yīng)用系統(tǒng)管理員。

（二）安全保密管理員負(fù)責(zé)安全技術(shù)設(shè)備,、策略實施和管理工作,，包括用戶帳號管理以及安全保密設(shè)備和系統(tǒng)所產(chǎn)生日志的審查分析,。

（三）安全審計員負(fù)責(zé)安全審計設(shè)備安裝調(diào)試，對各種系統(tǒng)操作行為進(jìn)行安全審計跟蹤分析和監(jiān)督檢查,，以及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,，并每月向涉密信息系統(tǒng)安全保密領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯報一次情況。

第三章 系統(tǒng)建設(shè)管理

第十四條 規(guī)劃和建設(shè)涉密信息系統(tǒng)時,，按照涉密信息系統(tǒng)分級保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,，同步規(guī)劃和落實安全保密措施，系統(tǒng)建設(shè)與安全保密措施同計劃,、同預(yù)算,、同建設(shè)、同驗收,。

第十五條 涉密信息系統(tǒng)規(guī)劃和建設(shè)的安全保密方案,，應(yīng)由具有“涉及國家秘密的計算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)”的機(jī)構(gòu)編制或自行編制，安全保密方案必須經(jīng)上級保密主管部門審批后方可實施,。

第十六條 涉密信息系統(tǒng)規(guī)劃和建設(shè)實施時,，應(yīng)由具有“涉及國家秘密的計算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)”的機(jī)構(gòu)實施或自行實施，并與實施方簽署保密協(xié)議,，項目竣工后必須由保密辦和科技信息部共同組織驗收,。

第十七條 對涉密信息系統(tǒng)要采取與密級相適應(yīng)的保密措施，配備通過國家保密主管部門指定的測評機(jī)構(gòu)檢測的安全保密產(chǎn)品,。涉密信息系統(tǒng)使用的軟件產(chǎn)品必須是正版軟件,。

第四章 信息管理

第一節(jié) 信息分類與控制

第十八條 涉密信息系統(tǒng)的密級，按系統(tǒng)中所處理信息的最高密級設(shè)定,，嚴(yán)禁處理高于涉密信息系統(tǒng)密級的涉密信息,。

第十九條 涉密信息系統(tǒng)中產(chǎn)生、存儲,、處理,、傳輸、歸檔和輸出的文件,、數(shù)據(jù),、圖紙等信息及其存儲介質(zhì)應(yīng)按要求及時定密、標(biāo)密,，并按涉密文件進(jìn)行管理,。電子文件密級標(biāo)識應(yīng)與信息主體不可分離，密級標(biāo)識不得篡改,。涉密信息系統(tǒng)中的涉密信息總量每半年進(jìn)行一次分類統(tǒng)計,、匯總，并在保密辦備案,。

第二十條 涉密信息系統(tǒng)應(yīng)建立安全保密策略,，并采取有效措施,，防止涉密信息被非授權(quán)訪問、篡改,，刪除和丟失,；防止高密級信息流向低密級計算機(jī)。涉密信息遠(yuǎn)程傳輸必須采取密碼保護(hù)措施,。

第二十一條 向涉密信息系統(tǒng)以外的單位傳遞涉密信息,，一般只提供紙質(zhì)文件，確需提供涉密電子文檔的,，按信息交換及中間轉(zhuǎn)換機(jī)管理規(guī)定執(zhí)行,。

第二十二條 清除涉密計算機(jī)、服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,、存儲介質(zhì)中的涉密信息時,，必須使用符合保密標(biāo)準(zhǔn)、要求的工具或軟件,。

第二節(jié) 用戶管理與授權(quán)

第二十三條 根據(jù)本部門,、單位使用涉密信息系統(tǒng)的密級和實際工作需要，確定人員知悉范圍,，以此作為用戶授權(quán)的依據(jù),。

第二十四條 用戶清單管理

（一）科技信息部管理“研究試驗堆燃料元件數(shù)字化信息系統(tǒng)”和“中核集團(tuán)涉密廣域網(wǎng)”用戶清單；財會部管理“財務(wù)會計核算網(wǎng)”用戶清單,；

（二）新增用戶時，由用戶本人提出書面申請,，經(jīng)本部門,、單位審核，科技信息部,、保密辦審批后,，由科技信息部備案并統(tǒng)一建立用戶；“財務(wù)會計核算網(wǎng)”的用戶由財會部統(tǒng)一建立,；

（三）刪除用戶時,，由用戶本人所在部門、單位書面通知科技信息部,，核準(zhǔn)后由安全保密管理員即時將用戶在涉密信息系統(tǒng)內(nèi)的所有帳號,、權(quán)限廢止；“財務(wù)會計核算網(wǎng)”密辦審核,，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。開通、審批堅持“工作必須”的原則,。

第六十四條 國際互聯(lián)網(wǎng)計算機(jī)實行專人負(fù)責(zé),、專機(jī)上網(wǎng)管理,，嚴(yán)禁存儲、處理,、傳遞涉密信息和內(nèi)部敏感信息,。接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機(jī)須建立使用登記制度。

第六十五條 上網(wǎng)信息實行“誰上網(wǎng)誰負(fù)責(zé)”的保密管理原則,，信息上網(wǎng)必須經(jīng)過嚴(yán)格審查和批準(zhǔn),，堅決做到“涉密不上網(wǎng)，上網(wǎng)不涉密”,。對上網(wǎng)信息進(jìn)行擴(kuò)充或更新,，應(yīng)重新進(jìn)行保密審查。

第六十六條 任何部門,、單位和個人不得在電子郵件,、電子公告系統(tǒng)、聊天室,、網(wǎng)絡(luò)新聞組,、博客等上發(fā)布、談?wù)?、傳遞,、轉(zhuǎn)發(fā)或抄送國家秘密信息。

第六十七條 從國際互聯(lián)網(wǎng)或其它公眾信息網(wǎng)下載程序和軟件工具等轉(zhuǎn)入涉密系統(tǒng),，經(jīng)科技信息部審批后,，按照信息交換及中間轉(zhuǎn)換機(jī)管理規(guī)定執(zhí)行。

第九章 便攜式計算機(jī)管理

第六十八條 便攜式計算機(jī)（包括涉密便攜式計算機(jī)和非涉密便攜式計算機(jī)）實行 “誰擁有,，誰使用,，誰負(fù)責(zé)”的保密管理原則，使用者須與公司簽定保密承諾書,。

第六十九條 涉密便攜式計算機(jī)根據(jù)工作需要確定密級,，粘貼密級標(biāo)識，按照涉密設(shè)備進(jìn)行管理,，保密辦備案后方可使用,。

第七十條 便攜式計算機(jī)應(yīng)具備防病毒、防非法外聯(lián)和身份認(rèn)證（設(shè)置開機(jī)密碼口令）等安全保密防護(hù)措施,。

第七十一條 禁止使用涉密便攜式計算機(jī)上國際互聯(lián)網(wǎng)和非涉密網(wǎng)絡(luò),；嚴(yán)禁涉密便攜式計算機(jī)與涉密信息系統(tǒng)互聯(lián)。

第七十二條 涉密便攜式計算機(jī)不得處理絕密級信息,。未經(jīng)保密辦審批,，嚴(yán)禁在涉密便攜式計算機(jī)中存儲涉密信息。處理,、存儲涉密信息應(yīng)在涉密移動存儲介質(zhì)上進(jìn)行,，并與涉密便攜式計算機(jī)分離保管,。

第七十三條 禁止使用私有便攜式計算機(jī)處理辦公信息；嚴(yán)禁非涉密便攜式計算機(jī)存儲,、處理涉密信息,；嚴(yán)禁將涉密存儲介質(zhì)接入非涉密便攜式計算機(jī)使用。

第七十四條 公司配備專供外出攜帶的涉密便攜式計算機(jī)和涉密存儲介質(zhì),，按照 “集中管理,、審批借用”的原則進(jìn)行管理，建立使用登記制度,。外出攜帶的涉密便攜式計算機(jī)須經(jīng)保密辦檢查后方可帶出公司,，返回時須進(jìn)行技術(shù)檢查。

第七十五條 因工作需要外單位攜帶便攜式計算機(jī)進(jìn)入公司辦公區(qū)域,，需辦理保密審批手續(xù),。

第十章 應(yīng)急響應(yīng)管理

第七十六條 為有效預(yù)防和處置涉密信息系統(tǒng)安全突發(fā)事件，及時控制和消除涉密信息系統(tǒng)安全突發(fā)事件的危害和影響,，保障涉密信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,，科技信息部和財會部應(yīng)分別制定相應(yīng)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，經(jīng)公司涉密信息系統(tǒng)安全保密領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實施,。

第七十七條 應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案用于涉密信息系統(tǒng)安全突發(fā)事件,。突發(fā)事件分為系統(tǒng)運(yùn)行安全事件和泄密事件，根據(jù)事件引發(fā)原因分為災(zāi)害類,、故障類或攻擊類三種情況,。

（一）災(zāi)害事件：根據(jù)實際情況，在保障人身安全前提下,，保障數(shù)據(jù)安全和設(shè)備安

（二）故障或攻擊事件：判斷故障或攻擊的來源與性質(zhì),，關(guān)閉影響安全與穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器設(shè)備，斷開信息系統(tǒng)與攻擊來源的網(wǎng)絡(luò)物理連接,，跟蹤并鎖定攻擊來源的ip地址或其它網(wǎng)絡(luò)用戶信息，修復(fù)被破壞的信息,，恢復(fù)信息系統(tǒng),。按照事件發(fā)生的性質(zhì)分別采用以下方案：1、病毒傳播：及時尋找并斷開傳播源,，判斷病毒的類型,、性質(zhì)、可能的危害范圍,。為避免產(chǎn)生更大的損失,，保護(hù)計算機(jī)，必要時可關(guān)閉相應(yīng)的端口,，尋找并公布病毒攻擊信息,，以及殺毒,、防御方法；

2,、外部入侵：判斷入侵的來源,，評價入侵可能或已經(jīng)造成的危害。對入侵未遂,、未造成損害的,，且評價威脅很小的外部入侵，定位入侵的ip地址,，及時關(guān)閉入侵的端口,，限制入侵的ip地址的訪問。對于已經(jīng)造成危害的,，應(yīng)立即采用斷開網(wǎng)絡(luò)連接的方法,，避免造成更大損失和帶來的影響；

3,、內(nèi)部入侵：查清入侵來源,，如ip地址、所在區(qū)域,、所處辦公室等信息,，同時斷開對應(yīng)的交換機(jī)端口，針對入侵方法調(diào)整或更新入侵檢測設(shè)備,。對于無法制止的多點入侵和造成損害的,，應(yīng)及時關(guān)閉被入侵的服務(wù)器或相應(yīng)設(shè)備；

4、網(wǎng)絡(luò)故障：判斷故障發(fā)生點和故障原因，能夠迅速解決的盡快排除故障,，并優(yōu)先保證主要應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn),；

5、其它未列出的不確定因素造成的事件,，結(jié)合具體的情況，做出相應(yīng)的處理。不能處理的及時咨詢,，上報公司信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

第七十八條 按照信息安全突發(fā)事件的性質(zhì),、影響范圍和造成的損失,，將涉密信息系統(tǒng)安全突發(fā)事件分為特別重大事件（i級）、重大事件（ii級）,、較大事件（iii級）和一般事件（iv級）四個等級,。

（一）一般事件由科技信息部（或財會部）依據(jù)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案進(jìn)行處置；

（二）較大事件由科技信息部（或財會部）、保密辦依據(jù)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案進(jìn)行處置,，及時向公司信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組報告并提請協(xié)調(diào)處置,；

（三）重大事件啟動應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，對突發(fā)事件進(jìn)行處置,，及時向公司黨政報告并提請協(xié)調(diào)處置,；

（四）特別重大事件由公司報請中核集團(tuán)公司對信息安全突發(fā)事件進(jìn)行處置。

第七十九條 發(fā)生突發(fā)事件（如涉密數(shù)據(jù)被竊取或信息系統(tǒng)癱瘓等）應(yīng)按如下應(yīng)急響應(yīng)的基本步驟,、基本處理辦法和流程進(jìn)行處理：

（一）上報科技信息部和保密辦,；

（二）關(guān)閉系統(tǒng)以防止造成數(shù)據(jù)損失；

（三）切斷網(wǎng)絡(luò),，隔離事件區(qū)域,；

（四）查閱審計記錄尋找事件源頭；

（五）評估系統(tǒng)受損程度,；

（六）對引起事件漏洞進(jìn)行整改,；

（七）對系統(tǒng)重新進(jìn)行風(fēng)險評估；

（八）由保密辦根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果并書面確認(rèn)安全后,，系統(tǒng)方能重新運(yùn)行,；

（九）對事件類型、響應(yīng),、影響范圍,、補(bǔ)救措施和最終結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)的記錄；

（十）依照法規(guī)制度對責(zé)任人進(jìn)行處理,。

第八十條 科技信息部,、財會部應(yīng)會同保密辦每年組織一次應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案演練，檢驗應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案各環(huán)節(jié)之間的通信,、協(xié)調(diào),、指揮等是否快速、高效,，并對其效果進(jìn)行評估,，以使用戶明確自己的角色和責(zé)任。應(yīng)急響應(yīng)相關(guān)知識,、技術(shù),、技能應(yīng)納入信息安全保密培訓(xùn)內(nèi)容，并記錄備案,。

第十一章 人員管理

第八十一條 各部門、單位每年應(yīng)組織開展不少于1次的全員信息安全保密知識技能教育與培訓(xùn),，并記錄備案,。

第八十二條

涉密人員離崗、離職，應(yīng)及時調(diào)整或取消其訪問授權(quán),，并將其保管的涉密設(shè)備,、存儲介質(zhì)全部清退并辦理移交手續(xù)。

第八十三條 承擔(dān)涉密信息系統(tǒng)日常管理工作的系統(tǒng)管理員,、安全保密管理員,、安全審計管理員應(yīng)按重要涉密人員管理。

第十二章 督查與獎懲

第八十四條 公司每年應(yīng)對涉密信息系統(tǒng)安全保密狀況,、安全保密制度和措施的落實情況進(jìn)行一次自查,，并接受國家和上級單位的指導(dǎo)和監(jiān)督。涉密信息系統(tǒng)每兩年接受一次上級部門開展的安全保密測評或保密檢查,，檢查結(jié)果存檔備查,。

第八十五條 檢查涉密計算機(jī)和信息系統(tǒng)的保密檢查工具和涉密信息系統(tǒng)所使用的安全保密、漏洞檢查（取證）軟件等,，應(yīng)覆蓋保密檢查的項目,，并通過國家保密局的檢測。安全保密檢查工具應(yīng)及時升級或更新,，確保檢查時使用最新版本,。

第八十六條 各部門、單位應(yīng)將員工遵守涉密計算機(jī)及信息系統(tǒng)安全保密管理制度的情況,，納入保密自查,、考核的重要內(nèi)容。對違反本規(guī)定造成失泄密的當(dāng)事人及有關(guān)責(zé)任人,，按公司保密責(zé)任考核及獎懲規(guī)定執(zhí)行,。

第十三章 附 則

第八十七條 本規(guī)定由保密辦負(fù)責(zé)解釋與修訂。

第八十八條 本規(guī)定自發(fā)布之日起實施,。原《計算機(jī)磁（光）介質(zhì)保密管理規(guī)定）[制度編號：（廠1908號）],、《涉密計算機(jī)信息系統(tǒng)保密管理規(guī)定》［制度編號:（20xx）廠1911號］、《涉密計算機(jī)采購,、維修,、變更、報廢保密管理規(guī)定》［制度編號:（20xx）廠1925號］,、《國際互聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布保密管理規(guī)定》［制度編號:（20xx）廠1926號］,、《涉密信息系統(tǒng)信息保密管理規(guī)定》［制度通告:（20xx）0934號］、《涉密信息系統(tǒng)安全保密管理規(guī)定》［制度通告:（20xx）0935號］同時廢止,。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇六

1目的

為建立一個適當(dāng)?shù)男畔踩录?、薄弱點和故障報告、反應(yīng)與處理機(jī)制,減少信息安全事件和故障所造成的損失,采取有效的糾正與預(yù)防措施,特制定本程序,。

2范圍

本程序適用于***業(yè)務(wù)信息安全事件的管理,。

3職責(zé)

3.1信息安全管理流程負(fù)責(zé)人

確定信息安全目標(biāo)和方針;

確定信息安全管理組織架構(gòu)、角色和職責(zé)劃分;

負(fù)責(zé)信息安全小組之間的協(xié)調(diào),內(nèi)部和外部的溝通;

負(fù)責(zé)信息安全評審的相關(guān)事宜;

3.2信息安全日常管理員

負(fù)責(zé)制定組織中的安全策略;

組織安全管理技術(shù)責(zé)任人進(jìn)行風(fēng)險評估;

組織安全管理技術(shù)責(zé)任人制定信息安全改進(jìn)建議和控制措施;

編寫風(fēng)險改進(jìn)計劃;

3.3信息安全管理技術(shù)責(zé)任人

負(fù)責(zé)信息安全日常監(jiān)控;

信息安全風(fēng)險評估;

確定信息安全控制措施;

響應(yīng)并處理安全事件。

4工作程序

4.1信息安全事件定義與分類

信息安全事件是指信息設(shè)備故障,、線路故障,、軟件故障、惡意軟件危害,、人員故意破壞或工作失職等原因直接影響(后果)的,。

造成下列影響(后果)之一的,均為一般信息安全事件。

a) ***秘密泄露;

b)導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷兩小時以上;

c)造成信息資產(chǎn)損失的火災(zāi);

d)損失在一萬元人民幣(含)以上的故障/事件,。

造成下列影響(后果)之一的,屬于重大信息安全事件,。

a)組織機(jī)密泄露;

b)導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷十小時以上;

c)造成機(jī)房設(shè)備毀滅的火災(zāi);

d)損失在十萬元人民幣(含)以上的故障/事件。

4.2信息安全事件管理流程

由信息安全管理負(fù)責(zé)人組織相關(guān)的運(yùn)維技術(shù)人員根據(jù)***對信息安全的要求,確認(rèn)代碼管理相關(guān)信息系統(tǒng)的安全需求;

對代碼管理相關(guān)信息系統(tǒng)進(jìn)行信息安全風(fēng)險評估,預(yù)測風(fēng)險類型,、風(fēng)險發(fā)生的可能性,、風(fēng)險級別、潛在的業(yè)務(wù)影響,形成信息安全風(fēng)險評估報告;

由信息安全日常管理員組織相關(guān)技術(shù)人員根據(jù)對根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果以及服務(wù)級別協(xié)議的安全需求,提出現(xiàn)階段的安全改進(jìn)建議,并提交至信息安全管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行評估;若同意執(zhí)行安全改進(jìn)建議,則在變更管理的控制下實施安全建議;

信息安全日常管理員根據(jù)安全改進(jìn)之后的信息系統(tǒng)安全現(xiàn)狀提出具體的安全控制措施,形成風(fēng)險處置計劃;

根據(jù)風(fēng)險處置計劃,實施信息安全控制措施,盡可能的降低信息和業(yè)務(wù)風(fēng)險;

監(jiān)視信息系統(tǒng)的活動并識別反常的活動和安全事件,并記錄下來,做初步的響應(yīng)和處理;評估安全漏洞和不符合安全要求的任何情況,并采取必要的糾正措施;

對發(fā)現(xiàn)的或已發(fā)生的信息安全事件,按照信息安全事件響應(yīng)程序進(jìn)行處理;

每年一次或在發(fā)生重大信息安全事件時進(jìn)行信息安全評審,分析信息安全事件的顯現(xiàn)趨勢,、信息安全管理的改進(jìn)等信息,并形成風(fēng)險改進(jìn)計劃,持續(xù)改進(jìn)信息系統(tǒng)安全,。

4.3信息安全事件事后處理措施

對于一般信息安全事件,在故障排除或采取必要措施后,相關(guān)信息安全管理職能部門會同事件責(zé)任部門,對事件的原因、類型,、損失,、責(zé)任進(jìn)行鑒定,形成《信息安全事件報告》,報信息安全管理者代表批準(zhǔn);對于重大信息安全事件的處理意見還應(yīng)上報信息安全管理委員會討論通過。

對于違反組織信息安全方針,、程序安全規(guī)章所造成的信息安全事件責(zé)任者依據(jù)以下措施予以懲戒,。

處罰方式:

一般安全事故,根據(jù)所造成的經(jīng)濟(jì)損失,由***辦公室通過郵件發(fā)出正式嚴(yán)重警告。

一年內(nèi)累計出現(xiàn)三次或三次以上的一般安全事故,報***領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行相應(yīng)懲罰,并在***進(jìn)行通報批評,。

造成重大安全事故的,***有權(quán)將責(zé)任人調(diào)離原工作崗并給予相應(yīng)懲罰,。

一年內(nèi)累計出現(xiàn)二次或二次以上的重大安全事故,***有權(quán)解除勞動合同并依法追究法律責(zé)任。

如果屬于故意行為導(dǎo)致信息安全事故,***有權(quán)解除勞動合同并依法追究法律責(zé)任,。

對于信息安全事故責(zé)任人的處理結(jié)果由處理部門在***范圍內(nèi)予以通報,。

負(fù)有信息安全事故處罰的各職能部門在確定實施處罰后,***室與被處罰部門溝通,確認(rèn)責(zé)任者及處罰方式并上報***領(lǐng)導(dǎo)。

信息安全管理職能部門要求事件責(zé)任部門制定糾正措施并實施,實施結(jié)果記錄在《信息安全事件報告》,。

由信息安全管理職能部門對實施情況進(jìn)行跟蹤驗證,驗證結(jié)果記入《信息安全事件報告》,。

4.4報告信息安全薄弱點與預(yù)防措施

***與信息安全管理有關(guān)的所有員工發(fā)現(xiàn)信息安全薄弱點或潛在威脅均應(yīng)履行報告義務(wù)。

對以下行為應(yīng)給予獎勵:

及時發(fā)現(xiàn)非責(zé)任區(qū)信息安全隱患,該隱患足以導(dǎo)致信息安全事故的;

及時發(fā)現(xiàn)非責(zé)任區(qū)信息安全重大隱患,該隱患足以導(dǎo)致信息安全重大事故的;

及時發(fā)現(xiàn)并制止系統(tǒng)操作問題以避免設(shè)備重大損失或人員死亡的;

及時制止或報告泄露商業(yè)機(jī)密的事件以避免***重大經(jīng)濟(jì)損失或及時中止正在進(jìn)行中的商業(yè)泄密行為的;

在信息安全事故中采取積極有效措施,降低損失的程度,。

獎勵方式如下:

根據(jù)防止一般安全事故發(fā)生,、一年內(nèi)防止一般安全事故發(fā)生三次或三次以上、防止造成重大安全事故,、及時中止正在進(jìn)行中的商業(yè)泄密行為,、提出信息安全合理化建議等級別,報請***批準(zhǔn)后,給予相應(yīng)表揚(yáng)或獎勵,并作為年底工作考核依據(jù)。

發(fā)現(xiàn)信息安全事故,、薄弱點與故障的員工填寫《一般信息安全事件/薄弱點報告》,相關(guān)的代碼管理中心及信息安全實驗室進(jìn)行調(diào)查后,確定是否采取預(yù)防措施,確認(rèn)責(zé)任部門并實施,。

5相關(guān)文件

6相關(guān)記錄

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇七

一,、中小學(xué)校園網(wǎng)是學(xué)校現(xiàn)代化發(fā)展重要組成部份,，是學(xué)校數(shù)字化教育資源中心、信息發(fā)布交流技術(shù)平臺,，是全面實施素質(zhì)教育和新課程改革的重要場所,，務(wù)必高度重視、規(guī)范管理,、發(fā)揮效益,。

二、中小學(xué)校園網(wǎng)要按照教育部《中小學(xué)校園網(wǎng)建設(shè)指導(dǎo)意見》設(shè)計和建設(shè),，裝備調(diào)溫,、調(diào)濕、穩(wěn)壓,、接地,、防雷、防火,、防盜等設(shè)備,。

三、中小學(xué)校園網(wǎng)涉及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)設(shè)備管理與維護(hù),、網(wǎng)絡(luò)線路管理與維護(hù),，終端用戶管理與監(jiān)控，教育資源管理與開發(fā),、網(wǎng)絡(luò)信息管理與安全,、教學(xué)管理與效益等技術(shù)性強(qiáng)、安全性要求高的.具體業(yè)務(wù)工作,，務(wù)必設(shè)置管理機(jī)構(gòu),，校級領(lǐng)導(dǎo)主管，配置精通計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù),、電子維修技術(shù),，具備教師職業(yè)道德、熱愛本職工作的專業(yè)技術(shù)人員從事管理工作,。

四,、中小學(xué)校園網(wǎng)是學(xué)校的公共基礎(chǔ)設(shè)施和固定資產(chǎn)，未經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn),，任何部門和個人不得隨意拆卸或改動布線結(jié)構(gòu),；不得移動或改動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備位置；不得干擾,、破壞網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行,。所有設(shè)備,、成套軟件納入固定資產(chǎn)規(guī)范管理。

五,、校園網(wǎng)所有用戶應(yīng)以實名字注冊,，對自己所發(fā)布信息負(fù)全責(zé)，接受上級部門與公安部門依法監(jiān)督檢查,。不得盜用他人賬號,，不得在校園網(wǎng)上發(fā)布不健康、非法信息,，不得散布計算機(jī)病毒,、傳播黑客程序、濫用網(wǎng)絡(luò)游戲,。學(xué)生用戶要嚴(yán)格遵守《全國青少年網(wǎng)絡(luò)文明公約》,。

六、網(wǎng)絡(luò)中心應(yīng)全天24小時開機(jī),，設(shè)備和線路出現(xiàn)故障,，應(yīng)及時維修處理，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn),。

七,、嚴(yán)禁在辦公時間內(nèi)上網(wǎng)聊天、玩游戲,、觀看與工作無關(guān)的視頻信息,。

八、非中心機(jī)房工作人員不得隨意進(jìn)入中心機(jī)房,，不得以任何方式試圖登陸校園網(wǎng)后臺管理端,，不得對服務(wù)器等設(shè)備進(jìn)行修改、設(shè)置,、刪除等操作,。

九、管理人員應(yīng)監(jiān)視并記錄服務(wù)器系統(tǒng)運(yùn)行情況,，隨時屏蔽有害網(wǎng)頁,，出現(xiàn)異常情況應(yīng)根據(jù)需要立即關(guān)閉服務(wù)器系統(tǒng)，及時處理,。出現(xiàn)危急情況,，應(yīng)立即報告學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)主管部門。監(jiān)視電壓,、電流,、濕溫度等環(huán)境條件；監(jiān)視運(yùn)行的作業(yè)和信息傳輸情況,；填寫中心機(jī)房工作日志,。

十,、為了確保中心機(jī)房的安全，應(yīng)逐步實現(xiàn)網(wǎng)管人員對服務(wù)器的遠(yuǎn)程操作,。定期更換服務(wù)器口令,；工作人員不得隨意泄漏口令。不得將系統(tǒng)特權(quán)授予普通用戶,，不得隨意轉(zhuǎn)給他人,；對過期用戶應(yīng)及時收回所授予的權(quán)力。

十一,、學(xué)校重要數(shù)據(jù)不得外泄，重要數(shù)據(jù)的輸入及修改應(yīng)按權(quán)限,、由專人完成,，并作加密處理。

十二,、收集整理網(wǎng)管中心技術(shù)檔案,。妥善保存?zhèn)浞葙Y源。打印涉密資料應(yīng)按權(quán)限保存,，廢棄資料應(yīng)及時銷毀,。

十三、網(wǎng)管人員在工作時,，應(yīng)嚴(yán)格遵守安全規(guī)程,，實行安全巡查值班制度，嚴(yán)防漏電,、著火,、雷擊、被盜,、磁化、系統(tǒng)崩潰,、病毒攻擊,、黑客入侵等不安全事故發(fā)生。危險品及可燃品不得帶入機(jī)房,。

十四,、中心機(jī)房不會客、不做與網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行與維護(hù)無關(guān)的事情,。機(jī)房的設(shè)備與軟件不隨意外借。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇八

一,、為了處理工作中涉及的辦公秘密和業(yè)務(wù)秘密信息，特制定計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密制度,。

二,、信息科、機(jī)要科負(fù)責(zé)指導(dǎo)市政府辦公室涉密人員的保密技術(shù)培訓(xùn),，落實技術(shù)防范措施,。

三,、涉密信息不得在與國際網(wǎng)絡(luò)的計算機(jī)系統(tǒng)中存儲,，處理和傳輸。

四,、凡上網(wǎng)的信息,，上網(wǎng)前必須進(jìn)行審查，進(jìn)行登記,，“誰上網(wǎng),，誰負(fù)責(zé)”，確保國家機(jī)密不上網(wǎng),。

五,、如在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)反動、黃色的宣傳和出版物,，要保護(hù)好現(xiàn)場,，及時報向市委保密局匯報，依據(jù)有關(guān)規(guī)定處理,；如發(fā)現(xiàn)泄露國家機(jī)密的情況,，要及時采取措施，對違反規(guī)定造成后果的,，依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,。

六、加強(qiáng)個人主頁管理,，對于在個人主頁中張貼,，傳播有害信息的責(zé)任人要依法處理，并刪除個人主頁,。

七,、發(fā)生重大突發(fā)事件期間，各涉密科室要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控,，及時,、果斷地處理網(wǎng)上突發(fā)事件,。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇九

（1）不得利用校園網(wǎng)從事危害國家安全，泄露國家機(jī)密的活動,。

（2）如在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)反動,、黃色的宣傳品和出版物，要保護(hù)好現(xiàn)場,，及時向有關(guān)部門匯報,，依據(jù)有關(guān)規(guī)定處理。如發(fā)現(xiàn)泄露國家機(jī)密的情況,，要及時報網(wǎng)絡(luò)管理員措施,，同時向校領(lǐng)導(dǎo)報告。對違反規(guī)定造成后果的,，依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,，并追究部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

（3）未經(jīng)批準(zhǔn),，任何人不得開設(shè)bbs，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即依法取締,。

（4）涉密信息不得在與國際網(wǎng)絡(luò)聯(lián)網(wǎng)的計算機(jī)系統(tǒng)中存儲,、處理和傳輸。

（5）對校園網(wǎng)內(nèi)開設(shè)的合法論壇網(wǎng)絡(luò)管理員要實時監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理,。堅決取締未經(jīng)批準(zhǔn)開設(shè)的非法論壇。

（6）加強(qiáng)個人主頁管理,，對于在個人主頁中張貼,、傳播有害信息的責(zé)任人要依法處理，并刪除個人主頁,。

（7）校內(nèi)各機(jī)房要嚴(yán)格管理制度,，落實責(zé)任人。引導(dǎo)學(xué)生開展健康,、文明的網(wǎng)上活動,，杜絕將電子閱覽室和計算機(jī)房變相為娛樂場所。

（8）對于問題突出,，管理失控,，造成有害信息傳播的網(wǎng)站和網(wǎng)頁，堅決依法予以關(guān)閉和清除,；對于制作,、復(fù)制、印發(fā)和傳播有害信息的單位和個人要依法移交有關(guān)部門處理,。

（9）發(fā)生重大突發(fā)事件期間,，網(wǎng)絡(luò)管理員要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控,，及時、果斷地處置網(wǎng)上突發(fā)事件,，維護(hù)校內(nèi)穩(wěn)定,。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇十

第一條為進(jìn)一步規(guī)范安全信息管理，暢通安全信息渠道,，及時掌握現(xiàn)場安全生產(chǎn)動態(tài),，準(zhǔn)確處理各類安全信息和資料，切實提高對安全信息的分析,、統(tǒng)計,、處理能力，更好地發(fā)揮用安全信息指導(dǎo)安全生產(chǎn)和預(yù)防安全隱患的作用,，逐步建立,、完善公司安全信息管理網(wǎng)絡(luò)，制定本制度,。

第二條本制度規(guī)定的安全信息系指在公司生產(chǎn)過程中發(fā)生的運(yùn)輸行車事故,、人身傷亡事故、特種設(shè)備事故,、生產(chǎn)安全隱患,、設(shè)備隱患、治安事件,、管理問題,、職工違章違紀(jì)及其它影響安全生產(chǎn)的信息。

第三條安全信息管理必須遵循的原則

1,、真實性原則,。凡反饋的安全信息，必須做到件件真實,、來源可靠,、實事求是，具有可追蹤性,，杜絕虛假信息,、失效信息、重復(fù)信息,，保證安全信息的真實性,。

2、準(zhǔn)確性原則,。各類安全信息的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和綜合分析,，要做到全面、客觀、準(zhǔn)確,，避免錯,、漏信息的發(fā)生。

3,、時效性原則,。安全信息的反饋要及時、快捷,，嚴(yán)格按照規(guī)定時間,、周期提報，不得人為拖延,，影響信息暢通,。

第四條充分利用辦公信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)資源，通過信息交換中心,，傳真電話等方式,，及時傳遞安全信息，逐步實現(xiàn)安全信息網(wǎng)絡(luò)化管理,。

第五條公司各部門要完善安全信息管理辦法,，對安全信息的報道、反饋,、處理等環(huán)節(jié)應(yīng)作出具體規(guī)定,，形成安全信息工作管理的閉環(huán)。

第六條公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)：掌握安全生產(chǎn)動態(tài),，超前預(yù)測、超前防范,，及時處置安全生產(chǎn)重要信息,，組織解決危及安全生產(chǎn)的重大問題；公司安委會等監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的突出問題,，及時通報有關(guān)單位,、主管部門和貴州鐵路實業(yè)集團(tuán)公司，并對整改落實情況進(jìn)行督促,、檢查,；處理突發(fā)安全生產(chǎn)重大事件，審核或直接向貴州鐵路實業(yè)集團(tuán)公司（地方政府主管部門）報告或通報發(fā)生的安全重要信息,。

分管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)分管部門安全信息管理工作,，督促分管部門及時掌握現(xiàn)場安全生產(chǎn)動態(tài)，確保信息渠道暢通,；審核分管部門日常向貴州鐵路實業(yè)集團(tuán)公司（地方政府主管部門）報告或通報安全重要信息,；按規(guī)定參加分管部門安全生產(chǎn)分析會議，對分管部門安全信息進(jìn)行分析，查找傾向性,、關(guān)鍵性問題,，指導(dǎo)分管部門制訂整改措施，掌握整改措施實施進(jìn)度,，督促危及安全的傾向性,、關(guān)鍵性問題得到及時解決和整改。

第七條安委會職責(zé)：公司安委會是公司安全信息管理的監(jiān)督部門,。負(fù)責(zé)公司安全信息的收集,、統(tǒng)計、綜合分析,，跟蹤處理領(lǐng)導(dǎo)督辦的信息,，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報安全情況及重要信息，按規(guī)定向集團(tuán)公司安監(jiān)部和地方政府主管部門報送,、反饋安全信息,，按規(guī)定對公司各部門安全信息管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查及考核。

第八條部門職責(zé)：公司各部門是安全信息的主體單位,，負(fù)責(zé)本單位安全信息的收集,，按規(guī)定時限和要求向公司安委會報送、反映,、通報安全生產(chǎn)信息,。

第九條信息主要來源：

1、安全事故信息,；

2,、領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督檢查信息；

3,、公司安委會監(jiān)督檢查信息,；

4、公司各部門檢查發(fā)現(xiàn),、反饋的信息,；

5、上級通報的信息,；

6,、其他信息（群眾舉報，新聞媒體等）,。

第十條信息分類：安全信息分為生產(chǎn)安全事故信息和其他安全信息

事故信息包括：行車安全事故,，人身傷亡事故，特種設(shè)備事故,，火災(zāi),、爆炸,、中毒、治安,、交通事故信息,。

其他安全信息包括：嚴(yán)重威脅行車安全，勞動安全和特種設(shè)備安全的重大隱患,；未構(gòu)成事故,，但對于行車安全有影響，對人身安全構(gòu)成威脅的信息,；特種設(shè)備發(fā)生故障影響正常使用,，運(yùn)輸不暢，裝卸車多,，卸車?yán)щy,；公司布置的安全工作重點落實情況；安全監(jiān)督檢查情況,；上級通報的信息,；各種安全報表資料；明確要求上報的材料（活動安排工作小結(jié),，整改結(jié)果等）和其它有關(guān)影響安全生產(chǎn)的信息,。其中：事故信息為重要信息。

第十一條事故信息傳遞要求

1,、行車安全事故信息

凡施工裝卸作業(yè),、調(diào)車作業(yè)、軌道車輛故障中斷行車的信息,，貨場部發(fā)生或收到后,，要認(rèn)真做好記錄，立即報告公司安委會,，公司安委會在事發(fā)12小時內(nèi)將事故發(fā)生地點,、事故概況、初步影響范圍,、事故損失及人員傷亡情況報集團(tuán)公司安監(jiān)部,，詳細(xì)情況24小時內(nèi)書面上報,。

2,、人身傷亡事故信息

在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)發(fā)生的人身傷亡事故,，不論原因,、責(zé)任、傷亡人員歸屬情況是否屬于工傷事故,，相關(guān)部門都應(yīng)認(rèn)真做好記錄并立即通知公司安委會,，安委會電話速報集團(tuán)公司安全部、人力資源部和黨群工作部（工會）。

3,、特種設(shè)備事故信息

發(fā)生嚴(yán)重以上的特種設(shè)備事故（有人員傷亡或者直接經(jīng)濟(jì)損失50萬元（含50萬元）以上的設(shè)備,、事故或有人員傷亡的設(shè)備爆炸事故）。貨場部立即報告公司安委會,，公司安委會立即報告集團(tuán)公司安全部,、質(zhì)量技術(shù)部及當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門，并同時報告設(shè)備使用注冊登記的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門,。

4,、火災(zāi)、爆炸,、中毒,、治安、交通事故信息

1）火災(zāi),、爆炸一般以上事故,，治安事件、交通（涉及人員輕傷）,、中毒事故,，公司安委會事發(fā)2小時內(nèi)電話報集團(tuán)公司安監(jiān)部。

2）發(fā)生較大治安事件,、交通安全事故（重傷及以上嚴(yán)重事故苗子和造成經(jīng)濟(jì)損失5萬元以下的交通事故）,，公司安委會電話速報集團(tuán)公司安監(jiān)部，并于2日內(nèi)書面上報,。

3）發(fā)生急性中毒事故,、火災(zāi)大事故、重大治安事件,、重大交通事故及造成經(jīng)濟(jì)損失5萬元（含5萬元）以上50萬元以下的特種設(shè)備事故,，公司安委會電話速報集團(tuán)公司安監(jiān)部并于20小時之內(nèi)書面上報。

4）發(fā)現(xiàn)或收到事故信息,，除立即報告主管上級部門外,，應(yīng)向駐站民警通報和報案。

第十二條其它信息傳遞要求

1,、發(fā)生或收到未構(gòu)成安全事故,，但對行車安全有影響，對人身安全構(gòu)成威脅的信息,，公司安委會要認(rèn)真做好記錄,，必要時，應(yīng)形成專題報告上報并在公司交班會上通報,。

2,、集團(tuán)公司布置的安全重點落實情況,、安全監(jiān)督檢查情況、安全通報信息,，公司安委會在規(guī)定時間內(nèi)反饋,；上報信息處理情況。

3,、集團(tuán)公司明確要求上報的材料（活動安排,、工作小結(jié)、

整改結(jié)果等）,，公司安委會必須按規(guī)定時期上報,。

第十三條信息的綜合分析

1、公司安委會定期對本系統(tǒng)安全信息進(jìn)行綜合分析,，按照等級管理和時效管理要求,，納入本系統(tǒng)安全問題庫。

2,、公司安委會結(jié)合公司的安全信息,、監(jiān)督檢查信息和上級通報的信息定期進(jìn)行綜合分析。

3,、公司安委會每月定期對安全信息進(jìn)行綜合分析并形成月度安全分析報告（紀(jì)要）,。

4、公司把安全生產(chǎn)信息納入日交班,、周大交班等會議及時進(jìn)行分析,。

第十四條信息處理

1、公司各部要充分利用安全信息的預(yù)測功能,、許價功能,、導(dǎo)向功能，把信息作為安全決策的重要依據(jù),，運(yùn)用信息正確指導(dǎo)安全工作,。

2、對安全信息做到三不放過的原則：不弄清責(zé)任不放過,；不分析管理原因不放過,；不制定措施不放過。

3,、針對安全信息反映的傾向性問題采取加強(qiáng)管理,、加大投入、強(qiáng)化控制等多種措施,，及時消除安全隱患,。

4,、對上級主管部門及公司各部門反饋的安全信息及時調(diào)查,、處理,、反饋。

5,、建立安全問題庫,，從信息的收集、分析到處理形成動態(tài)的閉環(huán)管理,，保證安全信息暢通和有效利用,，對上級通報、反饋的安全信息,，公司各部要按要求及時上報調(diào)查處理及整改結(jié)果,。

第十五條公司安委會是公司安全生產(chǎn)信息中心，任何部門,、個人不得以任何借口對安全生產(chǎn)信息進(jìn)行隱瞞,、遲報、越級上報,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，將追究責(zé)任人責(zé)任。

未按規(guī)定上報的信息分為漏報,、遲報,、錯報。凡未上報視為漏報,；凡超過規(guī)定時限上報,，視為遲報；不符合完整,、準(zhǔn)確,、質(zhì)量要求者，視為錯報,。

第十六條公司安委會對各部門安全生產(chǎn)信息管理情況進(jìn)行抽查檢查,，并將抽查檢查情況納入季度考核、獎懲,。

第十七條安全生產(chǎn)信息管理工作的考核,，由公司安委會按公司安全管理考核辦法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

第十八條本制度由公司安委會負(fù)責(zé)解釋,。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇十一

1,、醫(yī)院計算機(jī)操作人員必須按照計算機(jī)正確的使用方法操作計算機(jī)系統(tǒng)。嚴(yán)禁暴力使用計算機(jī)或蓄意破壞計算機(jī)軟硬件,。

2,、未經(jīng)許可，不得擅自拆裝計算機(jī)硬件系統(tǒng),，若須拆裝,，則通知信息科技術(shù)人員進(jìn)行,。

3、計算機(jī)的軟件安裝和卸載工作必須由信息科技術(shù)人員進(jìn)行,。

4,、計算機(jī)的使用必須由其合法授權(quán)者使用，未經(jīng)授權(quán)不得使用,。

5,、醫(yī)院計算機(jī)僅限于醫(yī)院內(nèi)部工作使用，原則上不許接入互聯(lián)網(wǎng),。因工作需要接入互聯(lián)網(wǎng)的,，需書面向醫(yī)務(wù)科提出申請，經(jīng)簽字批準(zhǔn)后交信息科負(fù)責(zé)接入,。接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機(jī)必須安裝正版的反病毒軟件,。并保證反病毒軟件實時升級。

6,、醫(yī)院任何科室如發(fā)現(xiàn)或懷疑有計算機(jī)病毒侵入,，應(yīng)立即斷開網(wǎng)絡(luò)，同時通知信息科技術(shù)人員負(fù)責(zé)處理,。信息科應(yīng)采取措施清除,，并向主管院領(lǐng)導(dǎo)報告?zhèn)浒浮?/p>

7、醫(yī)院計算機(jī)內(nèi)不得安裝游戲,、即時通訊等與工作無關(guān)的軟件,，盡量不在院內(nèi)計算機(jī)上使用來歷不明的移動存儲工具。

1,、不得在醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)中制作,、復(fù)制、查閱和傳播國家法律,、法規(guī)所禁止的信息,。

2、不得在醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行國家相關(guān)法律法規(guī)所禁止的活動,。

3,、未經(jīng)允許，不得擅自修改計算機(jī)中與網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的設(shè)置,。

4,、未經(jīng)允許,，不得私自添加,、刪除與醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的軟件,。

5,、未經(jīng)允許，不得進(jìn)入醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)或者使用醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)資源。

6,、未經(jīng)允許，不得對醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)功能進(jìn)行刪除,、修改或者增加。

7,、未經(jīng)允許，不得對醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)中存儲,、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進(jìn)行刪除,、修改或者增加,。

8,、不得故意制作,、傳播計算機(jī)病毒等破壞性程序,。

9、不得進(jìn)行其他危害醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全及正常運(yùn)行的活動,。

1、各職能部門、各科室應(yīng)妥善保管安置在本部門的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,、設(shè)施及通信,。

2、不得破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,、設(shè)施及通信線路,。由于事故原因造成的網(wǎng)絡(luò)連接中斷的，應(yīng)根據(jù)其情節(jié)輕重予以處罰或賠償,。

3,、未經(jīng)允許，不得中斷網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及設(shè)施的供電線路,。因生產(chǎn)原因必須停電的,，應(yīng)提前通知網(wǎng)絡(luò)管理人員。

4,、不得擅自挪動,、轉(zhuǎn)移、增加,、安裝,、拆卸網(wǎng)絡(luò)設(shè)施及設(shè)備。特殊情況應(yīng)提前通知網(wǎng)絡(luò)管理人員,，在得到允許后方可實施,。

1、計算機(jī)及外設(shè)所配軟件及驅(qū)動程序交網(wǎng)絡(luò)管理人員保管,，以便統(tǒng)一維護(hù)和管理,。

2、管理系統(tǒng)軟件由網(wǎng)絡(luò)管理人員按使用范圍進(jìn)行安裝,，其他任何人不得安裝,、復(fù)制、傳播此類軟件,。

3,、網(wǎng)絡(luò)資源及網(wǎng)絡(luò)信息的使用權(quán)限由網(wǎng)絡(luò)管理人員按醫(yī)院的有關(guān)規(guī)定予以分配，任何人不得擅自超越權(quán)限使用網(wǎng)絡(luò)資源及網(wǎng)絡(luò)信息,。

4,、網(wǎng)絡(luò)的使用人員應(yīng)妥善保管各自的密碼及身份認(rèn)證文件，不得將密碼及身份認(rèn)證文件交與他人使用,。

5,、任何人不得將含有醫(yī)院信息的計算機(jī)或各種存儲介質(zhì)交與無關(guān)人員。更不得利用醫(yī)院數(shù)據(jù)信息獲取不正當(dāng)利益,。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇十二

勝達(dá)集團(tuán)信息安全檢查工作的主要目標(biāo)是通過自評估工作,，發(fā)現(xiàn)本局信息系統(tǒng)當(dāng)前面臨的主要安全問題,，邊檢查邊整改，確保信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)的安全,。

2.1 評估依據(jù)

根據(jù)國務(wù)院信息化工作辦公室《關(guān)于對國家基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》（信安通［20xx］15號）,、國家電力監(jiān)管委員會《關(guān)于對電力行業(yè)有關(guān)單位重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》（辦信息[20xx]48號）以及集團(tuán)公司和省公司公司的文件、檢查方案要求, 開展××單位的信息安全評估,。

2.2 評估范圍

本次信息安全評估工作重點是重要的業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等,，

管理信息系統(tǒng)中業(yè)務(wù)種類相對較多、網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,，在檢查工作中強(qiáng)調(diào)對基礎(chǔ)信息系統(tǒng)和重點業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行安全性評估,，具體包括：基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)器、關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng),、現(xiàn)有安全防護(hù)措施,、信息安全管理的組織與策略、信息系統(tǒng)安全運(yùn)行和維護(hù)情況評估,。

2.3 評估方法

采用自評估方法,。

對本局范圍內(nèi)的重要系統(tǒng)、重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,、重要服務(wù)器及其安全屬性受破壞后的影響進(jìn)行識別,，將一旦停止運(yùn)行影響面大的系統(tǒng),、關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點設(shè)備和安全設(shè)備,、承載敏感數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)的服務(wù)器進(jìn)行登記匯總，形成重要資產(chǎn)清單,。

資產(chǎn)清單見附表1,。

對本局半年內(nèi)發(fā)生的較大的、或者發(fā)生次數(shù)較多的信息安全事件進(jìn)行匯總記錄,，形成本單位的安全事件列表,。安全事件列表見附表2。

5.1 規(guī)章制度與組織管理評估

5.1.1組織機(jī)構(gòu)

5.1.1.1評估標(biāo)準(zhǔn)

信息安全組織機(jī)構(gòu)包括領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),、工作機(jī)構(gòu),。

5.1.1.2現(xiàn)狀描述

本局已成立了信息安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，但尚未成立信息安全工作機(jī)構(gòu),。

5.1.1.3 評估結(jié)論

完善信息安全組織機(jī)構(gòu),，成立信息安全工作機(jī)構(gòu)。

5.1.2崗位職責(zé)

5.1.2.1估標(biāo)準(zhǔn)

崗位要求應(yīng)包括：專職網(wǎng)絡(luò)管理人員,、專職應(yīng)用系統(tǒng)管理人員和專職系統(tǒng)管理人員,；專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍應(yīng)有制度明確進(jìn)行界定；崗位實行主,、副崗備用制度,。

5.1.2.2現(xiàn)狀描述

我局沒有配置專職網(wǎng)絡(luò)管理人員,、專職應(yīng)用系統(tǒng)管理人員和專職系統(tǒng)管理人員，都是兼責(zé),；專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍沒有明確制度進(jìn)行界定,，崗位沒有實行主、副崗備用制度,。

5.1.2.3 評估結(jié)論

本局已有兼職網(wǎng)絡(luò)管理員,、應(yīng)用系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)管理員，在條件許可下,，配置專職管理人員,；專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍沒有明確制度進(jìn)行界定，根據(jù)實際情況制定管理制度,；崗位沒有實行主,、副崗備用制度，在條件許可下,，落實主,、副崗備用制度。

5.1.3病毒管理

5.1.3.1 評估標(biāo)準(zhǔn)

病毒管理包括計算機(jī)病毒防治管理制度,、定期升級的安全策略,、病毒預(yù)警和報告機(jī)制、病毒掃描策略（1周內(nèi)至少進(jìn)行一次掃描）,。

5.1.3.2 現(xiàn)狀描述

本局使用symantec防病毒軟件進(jìn)行病毒防護(hù),，定期從省公司病毒庫服務(wù)器下載、升級安全策略,；病毒預(yù)警是通過第三方和網(wǎng)上提供信息來源,，每月統(tǒng)計、匯總病毒感染情況并提交局生技部和省公司生技部,；每周進(jìn)行二次自動病毒掃描,；沒有制定計算機(jī)病毒防治管理制度。

5.1.3.3 評估結(jié)論

完善病毒預(yù)警和報告機(jī)制,，制定計算機(jī)病毒防治管理制度,。

5.1.4運(yùn)行管理

5.1.4.1 評估標(biāo)準(zhǔn)

運(yùn)行管理應(yīng)制定信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)程、缺陷管理制度,、統(tǒng)計匯報制度,、運(yùn)維流程、值班制度并實行工作票制度,；制定機(jī)房出入管理制度并上墻,，對進(jìn)出機(jī)房情況記錄。

5.1.4.2 現(xiàn)狀描述

沒有建立相應(yīng)信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)程,、缺陷管理制度,、統(tǒng)計匯報制度,、運(yùn)維流程、值班制度,，沒有實行工作票制度,；機(jī)房出入管理制度上墻，但沒有機(jī)房進(jìn)出情況記錄,。

5.1.4.3評估結(jié)論

結(jié)合本局具體情況,，制訂信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)程、缺陷管理制度,、統(tǒng)計匯報制度,、運(yùn)維

流程、值班制度,，實行工作票制度,；機(jī)房出入管理制度上墻，記錄機(jī)房進(jìn)出情況,。

5.1.5賬號與口令管理

5.1.5.1 評估標(biāo)準(zhǔn)

制訂了賬號與口令管理制度,；普通用戶賬戶密碼、口令長度要求符合大于6字符,，管理員賬戶密碼,、口令長度大于8字符；半年內(nèi)賬戶密碼,、口令應(yīng)變更并保存變更相關(guān)記錄,、通知、文件,，半年內(nèi)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后應(yīng)及時對其賬戶進(jìn)行變更或注銷,。

5.1.5.2 現(xiàn)狀描述

沒有制訂賬號與口令管理制度,，普通用戶賬戶密碼,、口令長度要求大部分都不符合大于6字符；管理員賬戶密碼,、口令長度大于8字符,，半年內(nèi)賬戶密碼、口令有過變更,，但沒有變更相關(guān)記錄,、通知、文件,；半年內(nèi)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后能及時對其賬戶進(jìn)行變更或注銷,。

5.1.5.3 評估結(jié)論

制訂賬號與口令管理制度，完善普通用戶賬戶與管理員賬戶密碼,、口令長度要求,；對賬戶密碼,、口令變更作相關(guān)記錄；及時對系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后對其賬戶進(jìn)行變更或注銷,。

5.2 網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)安全評估

5.2.1網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

5.2.1.1 評估標(biāo)準(zhǔn)

局域網(wǎng)核心交換設(shè)備,、城域網(wǎng)核心路由設(shè)備應(yīng)采取設(shè)備冗余或準(zhǔn)備備用設(shè)備，不允許外聯(lián)鏈路繞過防火墻,，具有當(dāng)前準(zhǔn)確的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖,。

5.2.1.2 現(xiàn)狀描述

局域網(wǎng)核心交換設(shè)備準(zhǔn)備了備用設(shè)備，城域網(wǎng)核心路由設(shè)備采取了設(shè)備冗余,；沒有不經(jīng)過防火墻的外聯(lián)鏈路,，有當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖。

5.2.1.3 評估結(jié)論

局域網(wǎng)核心交換設(shè)備,、城域網(wǎng)核心路由設(shè)備按要求采取設(shè)備冗余或準(zhǔn)備備用設(shè)備,，外聯(lián)鏈路沒有繞過防火墻，完善網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖,。

5.2.2網(wǎng)絡(luò)分區(qū)

5.2.2.1 評估標(biāo)準(zhǔn)

生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間進(jìn)行分區(qū),，vlan間的訪問控制設(shè)置合理。

5.2.2.2 現(xiàn)狀描述

生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間沒有進(jìn)行分區(qū),，vlan間的訪問控制設(shè)置合理,。

5.2.2.3評估結(jié)論

對生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間進(jìn)行分區(qū)，vlan間的訪問控制設(shè)置合理,。

5.2.3 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

5.2.3.1 評估標(biāo)準(zhǔn)

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置有備份,，網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵點設(shè)備采用雙電源，關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)設(shè)備http,、ftp,、tftp等服務(wù)，snmp社區(qū)串,、本地用戶口令強(qiáng)?。?gt;8字符，數(shù)字,、字母混雜）,。

5.2.3.2 現(xiàn)狀描述

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置沒有進(jìn)行備份，網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵點設(shè)備是雙電源,，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備關(guān)閉了http,、ftp、tftp等服務(wù),，snmp社區(qū)串,、本地用戶口令沒達(dá)到要求。

5.2.3.3 評估結(jié)論

對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置進(jìn)行備份,，完善snmp社區(qū)串,、本地用戶口令強(qiáng)?。?gt;8字符，數(shù)字,、字母混雜）,。

5.2.4 ip管理

5.2.4.1 評估標(biāo)準(zhǔn)

有ip地址管理系統(tǒng)，ip地址管理有規(guī)劃方案和分配策略,，ip地址分配有記錄,。

5.2.4.2 現(xiàn)狀描述

沒有ip地址管理系統(tǒng)，正在進(jìn)行對ip地址的規(guī)劃和分配,，ip地址分配有記錄,。

5.2.4.3 評估結(jié)論

建立ip地址管理系統(tǒng)，加快進(jìn)行對ip地址的規(guī)劃和分配,，ip地址分配有記錄,。

5.2.5補(bǔ)丁管理

5.2.5.1 評估標(biāo)準(zhǔn)

有補(bǔ)丁管理的手段或補(bǔ)丁管理制度，windows系統(tǒng)主機(jī)補(bǔ)丁安裝齊全,，有補(bǔ)丁安裝的測試記錄,。

5.2.5.2現(xiàn)狀描述

通過手工補(bǔ)丁管理手段，沒有制訂相應(yīng)管理制度,；windows系統(tǒng)主機(jī)補(bǔ)丁安裝基本齊全,，沒有補(bǔ)丁安裝的測試記錄。

5.2.5.3 評估結(jié)論

完善補(bǔ)丁管理的手段,，制訂相應(yīng)管理制度,；補(bǔ)缺windows系統(tǒng)主機(jī)補(bǔ)丁安裝，補(bǔ)丁安裝前進(jìn)行測試記錄,。

5.2.6系統(tǒng)安全配置

5.2.6.1 評估標(biāo)準(zhǔn)

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇十三

第一條目的

為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全,，使得在信息系統(tǒng)使用和維護(hù)過程中不會造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，特制定本制度,。

第二條適用范圍

本制度適用于公司技術(shù)管理部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門,。

第三條管理對象

本制度管理的對象為公司各個信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和各個信息系統(tǒng)使用人員,。

第四條數(shù)據(jù)備份要求

存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識,。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé),。

第五條數(shù)據(jù)物理安全

注意計算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理,，保證存儲介質(zhì)的物理安全,。

第六條數(shù)據(jù)介質(zhì)管理

任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓,、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級審批,，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整,。

第七條數(shù)據(jù)恢復(fù)要求

數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,，防止有用數(shù)據(jù)的丟失,。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術(shù)部門進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)支持,。數(shù)據(jù)恢復(fù)后,，必須進(jìn)行驗證、確認(rèn),，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性,。

第八條數(shù)據(jù)清理規(guī)則

數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作,。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存,，并確保可以隨時使用,。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期,，避免對聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。

第九條數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存

需要長期保存的數(shù)據(jù),，數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案,，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲介質(zhì)過期失效,，通過有效的查詢,、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄,。

第十條涉密數(shù)據(jù)設(shè)備管理

非本單位技術(shù)人員對本公司的設(shè)備,、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時,，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督,。計算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),。送修前,，需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記,。對修復(fù)的設(shè)備,，設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行驗收、病毒檢測和登記,。

第八條報廢設(shè)備數(shù)據(jù)管理

管理部門應(yīng)對報廢設(shè)備中存有的程序,、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密,。

第九條計算機(jī)病毒管理

運(yùn)行維護(hù)部門需指定專人負(fù)責(zé)計算機(jī)病毒的防范工作,，建立本單位的計算機(jī)病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計算機(jī)病毒檢查,，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除,。

第十條專用計算機(jī)管理

營業(yè)用計算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體（包括軟盤,、光盤,、移動硬盤等）。

第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行,。

第十二條本制度由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)制定,、解釋和修改。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇十四

1.局域網(wǎng)由市公司信息中心統(tǒng)一管理,。

2.計算機(jī)用戶加入局域網(wǎng),，必須由系統(tǒng)管理員安排接入網(wǎng)絡(luò)，分配計算機(jī)名,、ip地址,、帳號和使用權(quán)限，并記錄歸檔,。

3.入網(wǎng)用戶必須對所分配的帳號和密碼負(fù)責(zé),，嚴(yán)格按要求做好密碼或口令的保密和更換工作，不得泄密,。登錄時必須使用自己的帳號,。口令長度不得小于6位,，必須是字母數(shù)字混合,。

4.任何人不得未經(jīng)批準(zhǔn)擅自接入或更改計算機(jī)名、地址,、帳號和使用權(quán)限,。業(yè)務(wù)系統(tǒng)崗位變動時，應(yīng)及時重新設(shè)置該崗帳號和工作口令,。

5.凡需聯(lián)接互聯(lián)網(wǎng)的用戶,，必需填寫《計算機(jī)入網(wǎng)申請表》，經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人同意后,，由信息中心安排和監(jiān)控,、檢查，已接入互聯(lián)網(wǎng)的用戶應(yīng)妥善保管其計算機(jī)所分配帳號和密碼,，并對其安全負(fù)責(zé),。不得利用互聯(lián)網(wǎng)做任何與其工作無關(guān)的事情，若因此造成病毒感染,，其本人應(yīng)付全部責(zé)任,。

6.入網(wǎng)計算機(jī)必須有防病毒和安全保密措施，確因工作需要與外單位通過各種存儲媒體及網(wǎng)絡(luò)通訊等方式進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,，必須進(jìn)行病毒檢查,。因違反規(guī)定造成電子數(shù)據(jù)失密或病毒感染，由違反人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,，同時應(yīng)追究其所在部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。

7.所有辦公電腦都應(yīng)安裝全省統(tǒng)一指定的趨勢防病毒系統(tǒng)，并定期升級病毒碼及殺毒引擎,，按時查殺病毒,。未經(jīng)信息中心同意，不得以任何理由刪除或換用其他殺毒軟件(防火墻),，發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)及時向信息中心匯報,，由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一清除病毒。

8.入網(wǎng)用戶不得從事下列危害公司網(wǎng)絡(luò)安全的活動:

(1)未經(jīng)允許,，對公司網(wǎng)絡(luò)及其功能進(jìn)行刪除,、修改或增加;

(2)未經(jīng)允許，對公司網(wǎng)絡(luò)中存儲,、處理或傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進(jìn)行刪除,、修改或增加;

(3)使用的系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件、關(guān)鍵數(shù)據(jù),、重要技術(shù)文檔未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，不得擅自拷貝提供給外單位或個人，如因非法拷貝而引起的問題,，由拷貝人承擔(dān)全部責(zé)任,。

9.入網(wǎng)用戶必須遵守國家的有關(guān)法律法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定，如有違反,，信息中心將停止其入網(wǎng)使用權(quán),，并追究其相應(yīng)的責(zé)任。

10.用戶必須做好防火,、防潮,、防雷、防盜,、防塵和防泄密等防范措施,，重要文件和資料須做好備份。

公司信息安全管理制度 客戶信息安全管理制度篇十五

第一條信息安全保密工作是公司運(yùn)營與發(fā)展的基礎(chǔ),是保障客戶利益的基礎(chǔ),為給信息安全工作提供清晰的指導(dǎo)方向,加強(qiáng)安全管理工作,保障各類系統(tǒng)的安全運(yùn)行,特制定本管理制度,。

第二條本制度適用于分,、支公司的信息安全管理。

第三條計算機(jī)機(jī)房的建設(shè)應(yīng)符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)。

第四條為杜絕火災(zāi)隱患,任何人不許在機(jī)房內(nèi)吸煙,。嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)使用火爐,、電暖器等發(fā)熱電器。機(jī)房值班人員應(yīng)了解機(jī)房滅火裝置的性能,、特點,熟練使用機(jī)房配備的滅火器材,。機(jī)房消防系統(tǒng)白天置手動,下班后置自動狀態(tài)。一旦發(fā)生火災(zāi)應(yīng)及時報警并采取應(yīng)急措施,。

第五條為防止水患,應(yīng)對上下水道,、暖氣設(shè)施定期檢查,及時發(fā)現(xiàn)并排除隱患。

第六條機(jī)房無人值班時,必須做到人走門鎖;機(jī)房值班人員應(yīng)對進(jìn)入機(jī)房的人員進(jìn)行登記,未經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)的人員不得擅自進(jìn)入機(jī)房,。

第七條為杜絕嚙齒動物等對機(jī)房的破壞,機(jī)房內(nèi)應(yīng)采取必要的防范措施,任何人不許在機(jī)房內(nèi)吃東西,不得將食品帶入機(jī)房,。

第八條系統(tǒng)管理員必須與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作員分離,系統(tǒng)管理員不得操作業(yè)務(wù)系統(tǒng)。應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行人員必須與應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)人員分離,運(yùn)行人員不得修改應(yīng)用系統(tǒng)源代碼,。

第九條采用入侵檢測,、訪問控制、密鑰管理,、安全控制等手段,保證網(wǎng)絡(luò)的安全,。

第十條對涉及到安全性的網(wǎng)絡(luò)操作事件進(jìn)行記錄,以進(jìn)行安全追查等事后分析,并建立和維護(hù)“安全日志”,其內(nèi)容包括:

1、記錄所有訪問控制定義的變更情況,。

2,、記錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或設(shè)施的啟動、關(guān)閉和重新啟動情況,。

3,、記錄所有對資源的物理毀壞和威脅事件。

4,、在安全措施不完善的情況下,嚴(yán)禁公司業(yè)務(wù)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接,。

第十一條不得隨意改變例如ip地址、主機(jī)名等一切系統(tǒng)信息,。

第十二條各級運(yùn)行管理部門必須建立科學(xué)的,、嚴(yán)格的軟件運(yùn)行管理制度。

第十三條建立軟件復(fù)制及領(lǐng)用登記簿,建立健全相應(yīng)的監(jiān)督管理制度,防止軟件的非法復(fù)制,、流失及越權(quán)使用,保證計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全;

第十四條定期更換系統(tǒng)和用戶密碼,前臺(各應(yīng)用部門)用戶要進(jìn)行動態(tài)管理,并定期更換密碼,。

第十五條定期對業(yè)務(wù)及辦公用pc的操作系統(tǒng)及時進(jìn)行系統(tǒng)補(bǔ)丁升級,堵塞安全漏洞。

第十六條不得擅自安裝,、拆卸或替換任何計算機(jī)軟,、硬件,嚴(yán)禁安裝任何非法或盜版軟件。

第十七條不得下載與工作無關(guān)的任何電子文件,嚴(yán)禁瀏覽黃色,、*或高風(fēng)險等非法網(wǎng)站,。

第十八條注意防范計算機(jī)病毒,業(yè)務(wù)或辦公用pc要每天更新病毒庫,。

第十九條所有數(shù)據(jù)必須經(jīng)過合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集、加工,、處理和傳播,數(shù)據(jù)應(yīng)只用于明確規(guī)定的目的,未經(jīng)批準(zhǔn)不得它用,采用的數(shù)據(jù)范圍應(yīng)與規(guī)定用途相符,不得超越,。

第二十條根據(jù)數(shù)據(jù)使用者的權(quán)限合理分配數(shù)據(jù)存取授權(quán),保障數(shù)據(jù)使用者的合法存取。

第二十一條設(shè)置數(shù)據(jù)庫用戶口令,并監(jiān)督用戶定期更改;數(shù)據(jù)庫用戶在操作數(shù)據(jù)過程中,不得使用他人口令或者把自己的口令提供給他人使用,。

第二十二條未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許,不得將存儲介質(zhì)(含磁帶,、光盤,、軟盤,、技術(shù)資料等)帶出機(jī)房,不得隨意通報數(shù)據(jù)內(nèi)容,不得泄露數(shù)據(jù)給內(nèi)部或外部無關(guān)人員,。

第二十三條 嚴(yán)禁直接對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行操作修改數(shù)據(jù),。如遇特殊情況進(jìn)行此操作時,必須由申請人提出申請,填寫《數(shù)據(jù)變更申請表》,經(jīng)申請人所屬部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后提交至信息管理部,信息管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,方可由數(shù)據(jù)庫管理人員進(jìn)行修改,并對操作內(nèi)容作好記錄,長期保存。修改前應(yīng)做好數(shù)據(jù)備份工作,。

第二十四條 應(yīng)按照分工負(fù)責(zé),、互相制約的原則制定各類系統(tǒng)操作人員的數(shù)據(jù)讀寫權(quán)限,讀寫權(quán)限不允許交叉覆蓋,。

第二十五條 一線生產(chǎn)系統(tǒng)和二線監(jiān)督系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)、復(fù)原,、強(qiáng)行更改數(shù)據(jù)時,至少應(yīng)有兩名操作人員在場,并進(jìn)行詳細(xì)的登記及簽名,。

第二十六條 對業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作員權(quán)限實行動態(tài)管理,確保操作員崗位調(diào)整后及時修改相應(yīng)權(quán)限,保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全。