總結是對過去一定時期的工作,、學習或思想情況進行回顧、分析,，并做出客觀評價的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,，從而掌握并運用這些規(guī)律,，是時候寫一份總結了。寫總結的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面是我給大家整理的總結范文，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助,。

內部審計員年終工作總結篇一

為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習，加強自身的思想道德建設,，在實際工作中端正思想,，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,，做一個合格的審計人員。

在日常工作中,，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質量和效率,。

在此從事審計工作以來，參加了企業(yè)系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計,、xx電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項審計及xx,、xx電廠的廠內費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條,，得到企業(yè)領導及同事的肯定,。除企業(yè)系統(tǒng)內的審計項目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計,、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計,，每一項審計工作，特別是隨股份企業(yè)去審計,，不僅學到了不少知識,，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，在總結成績的同時,，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

內部審計員年終工作總結篇二

xx集團公司審計部自20xx年8月成立以來,，在集團公司的正確領導下,，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計,，突出重點”的審計工作方針,，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作,，以維護集團公司財經秩序,、規(guī)范集團公司經濟行為，提高資金使用效益為重點,，以促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能,，開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：

審計部從成立之日起,，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認識,，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，按照集團公司內部審計工作精神,，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作,，取得內部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作，完成審計工作任務,，取得審計工作成績,。

為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：

一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為,，提高審計工作效率；要結合集團公司實際加強制度建設,，建立,、健全、完善各項制度,，構筑防腐反腐屏障,。

二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎,，以物資采購,、基建項目、中期債,、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,，提升集團公司經濟效益。

三是要貫徹“全面審計,、突出重點”的方針,，抓好對重點部門、重點資金,、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能,，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平,。

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內部審計工作任務，取得良好成績,。

（一）開展財務大檢查,，提高財務管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊,。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度,，使公司財務管理工作有章可循,，有據可依，切實做到以制度管理財務,，促進財務管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符,、賬實相符,、賬表相符、賬證相符,，防范違反財經紀律行為的發(fā)生,。

對老公司財務大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產未盤點,，應收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊,，嚴格固定資產日常核算,、管理和處置，對固定資產增減及收入,、支出要及時入賬,，確保賬證、賬賬,、賬實相符,。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點,，做好固定資產的實物登記管理,，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作,，同時加強應收賬款催收工作,，防范應收賬款流失，降低公司經濟效益,。

（二）開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導：

一是深刻認識到“小金庫”的存在,，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全,。

二是要按照集團公司的要求,，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度,，嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財務管理規(guī)章制度,，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財務管理秩序。

（三）積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查,，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實,；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建項目,、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行,，取得實際成效。

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績,。

但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高,；二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位,；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展,；四是制度建設還不夠健全完善,；五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始,、落后,。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施,，在今后的工作中加以改進和提高。

（一）加強宣傳,，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳,，突出審計工作的重要性，通過板報,、宣傳欄等方式,，構建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內部審計工作動態(tài),、審計法規(guī),、審計制度等公布于眾，在一定范圍內對有關審計結果進行通報。通過這些工作,，使集團公司全體干部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內部審計工作,，促進集團公司內部審計工作健康持續(xù)發(fā)展,。

（二）加強財務管理，強化會計基礎工作

審計部要配合財務部門,，加強下屬公司財務管理,，使下屬公司財務人員：

一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎工作的重要性,，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求,，進一步強化內部控制和會計基礎工作規(guī)范，全面提升會計基礎工作水平,。二是營造崇尚誠實守信,、規(guī)范會計核算、強化內部管理的會計文化,，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神,，進一步健全內部會計管理制度，使記賬,、算賬,、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質量打下基礎,。

（三）運用審計結果,，促進廉政建設發(fā)展

審計部要充分運用審計結果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財務管理,，正確行使職權。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”,，避免權力腐敗的發(fā)生，建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。

（四）開展下屬公司業(yè)績考核,，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計如實反映下屬公司的經營業(yè)績,，按照集團公司標準進行考核,，做到獎優(yōu)罰劣,，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產經營工作發(fā)展，取得良好經營效益,。

（五）加強審計隊伍建設,，不斷提高內部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設,，推進依法審計,、文明審計。要加強管理,，嚴明紀律,，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質量,，促進審計工作發(fā)展,，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻,。

內部審計員年終工作總結篇三

xx集團公司審計部自20xx年8月成立以來,，在集團公司的正確領導下，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神,，堅持“全面審計,，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求,，緊緊圍繞集團公司中心工作,，以維護集團公司財經秩序、規(guī)范集團公司經濟行為,，提高資金使用效益為重點,，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標,，積極履行審計職能,，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務,，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓,，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，按照集團公司內部審計工作精神,，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作,，取得內部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓,，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作,，完成審計工作任務，取得審計工作成績,。

為確保內部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標：

一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為,，提高審計工作效率,；要結合集團公司實際加強制度建設，建立,、健全,、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障,。

二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎,，以物資采購,、基建項目、中期債,、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,，提升集團公司經濟效益。

三是要貫徹“全面審計,、突出重點”的方針,，抓好對重點部門、重點資金,、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能,，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平,。

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內部審計工作任務,，取得良好成績。

（一）開展財務大檢查,，提高財務管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊,。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度,，使公司財務管理工作有章可循,，有據可依，切實做到以制度管理財務,，促進財務管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符,、賬款相符,、賬實相符、賬表相符,、賬證相符,，防范違反財經紀律行為的發(fā)生。

對老公司財務大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產未盤點,，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理,，建立健全固定資產賬冊,，嚴格固定資產日常核算、管理和處置,，對固定資產增減及收入,、支出要及時入賬，確保賬證,、賬賬,、賬實相符。要定期對固定資產進行清查,，年終進行全面清查盤點,，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失,。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作,，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失,，降低公司經濟效益,。

（二）開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導：

一是深刻認識到“小金庫”的存在,，擾亂了集團公司財務管理秩序,，影響集團公司財務資金的安全。

二是要按照集團公司的要求,，健全和加強制度建設,，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財務管理規(guī)章制度,，加強部門經費使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財務管理秩序,。

（三）積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查,，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實,；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建項目,、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行,，取得實際成效。

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績,。

但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高,；二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位,；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展,；四是制度建設還不夠健全完善,；五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始,、落后,。這些存在的不足問題,，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施,，在今后的工作中加以改進和提高,。

（一）加強宣傳，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳,，突出審計工作的重要性,，通過板報、宣傳欄等方式,，構建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內部審計工作動態(tài),、審計法規(guī),、審計制度等公布于眾，在一定范圍內對有關審計結果進行通報,。通過這些工作,，使集團公司全體干部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境,，理解和支持內部審計工作,，促進集團公司內部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。

（二）加強財務管理,，強化會計基礎工作

審計部要配合財務部門,，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員：

一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),，充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求，進一步強化內部控制和會計基礎工作規(guī)范,，全面提升會計基礎工作水平,。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算,、強化內部管理的會計文化,，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神，進一步健全內部會計管理制度,，使記賬,、算賬、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,，為全面提高會計信息質量打下基礎,。

（三）運用審計結果，促進廉政建設發(fā)展

審計部要充分運用審計結果,，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財務管理,，正確行使職權。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”,，避免權力腐敗的發(fā)生，建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。

（四）開展下屬公司業(yè)績考核,，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計如實反映下屬公司的經營業(yè)績,，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣,，進一步提高下屬公司的工作積極性,，促進生產經營工作發(fā)展，取得良好經營效益,。

（五）加強審計隊伍建設,，不斷提高內部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設,，推進依法審計,、文明審計。要加強管理,，嚴明紀律,，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質量,，促進審計工作發(fā)展,，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻,。

內部審計員年終工作總結篇四

xxx公司內部審計工作,，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，并經公司審定經過了年度內部審計計劃,。嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則,，在促進內部管理、規(guī)范資金使用等方面,，發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督職能,，取得了必須的成效，現(xiàn)就一年的工作總結如下：

1,、年內公司分別對20xx年四季度和一,、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情景的真實性,、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規(guī)范性,，經過審計,，做出審計評價，出具審計報告,。

2,、存貨項目審計：

（12月審計xx年度存貨項目；

（28月審計xx度上半年存貨項目,；

（3）審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業(yè)務運作內部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性,、財務存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性,、實時性,，并作出評價,，經過審計,，提出5條審計提議，督促被審計部門按要求進行整改反饋,，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用,，加強了被審計部門對原材料、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性,、準確性意識，加快了

半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間,，保證存貨賬實相符，資產安全完整,。

3,、工會經費審計：

（1）5月份理解公司工會委托，開展公司工會經費使用情景內部審計,，審計的重點主要是審核公司工會經費撥交,、上解情景，年度工會經費收支預算編制及執(zhí)行情景,，工會經費支出審批情景,，工會經費年度結算、財務收支情景、日常支出規(guī)范情景,；相關財產的使用和管理情景,，工會經費收入、支出記賬,、賬薄資料管理情景,，工會經費內控制度執(zhí)行情景。經過審計,，做出評價,，提出審計問題及整改提議8條，在必須程度上加強了公司工會經費收,、支的規(guī)范管理,，異常公司會員會費管理，規(guī)范了工會經費收支核算管理,，對公司工會有關工會經費管理,、控制文本制度管理起到完善作用；

（2）2月份理解公司工會委托,，開展公司二級工會經費使用情景內部審計,，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規(guī)性、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結余情景。經過審計,，提出審計提議8條,，必須程度上規(guī)范了公司各二級工會經費的使用范圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性,，規(guī)范了二級工會經費內部使用審批和報告流程。

4,、專項審計：

（1）開展公司一季度大宗原材料,、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料,、重要設備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情景,、入庫的品質及數(shù)量驗收規(guī)范性，驗證其入庫的質量,、數(shù)量確認真實性,、準確性，并作出評價,，提出審計提議3條并督促被審計部門整改反饋,，經過審計，對公司大宗原材料,、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時,，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性,；

（2）開展合同搜查審計,，提出監(jiān)察提議2條,，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善,；

（3）二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查,，經查,，無“小金庫”存在。

5,、工程項目審計：根據公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見,，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造,、渣壩h段支管調水改造,、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,，主要對項目預,、決算編制工程依據充分性,，工程結算的規(guī)范性,；工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性,，技改資金結余及支出等財務情景，技改工程涉及鑒證的證據充分性,，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情景,，技改項目涉及設備,、器材的采購及盤虧盤盈情景，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情景,，技改工程工期,、價格、質量情景,，工程尾項情景等進行審核,，促進了公司工程內控管理。

6,、配合xxx審計：

（1）3月份配合xxx監(jiān)審部到云峰公司開展內部控制審計工作,，經過實踐總結經驗,，吸取云峰公司做得好的方面,，在日常審計監(jiān)督中，靈活應用,；

（2）干部離任審計，配合xxx完成一名公司領導離任任期內經濟職責審計,。

1,、特重大工程項目的招投標工作，委托xx省招投標公司進行,。

2,、對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督,，進取參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關部門參與監(jiān)督管理。

3,、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執(zhí)行,。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批,，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價,。

4,、xx年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購,、工程項目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監(jiān)督165項,，除了談定單價按實際量結算,，但尚未結算項目外，共涉及金額49,，644,，429、86元,，其中物資采購項目25,、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督。

1,、經過內部審計,，加強內部管理。

全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條,，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階,。

2,、經過內部審計，規(guī)范資金使用,。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作,，確保公司財務部,、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及xx集團內部財務管理的要求開展工作,。

1,、審計人員的專業(yè)素質還不能滿足工作需要，需待進一步提高,。

2,、對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度,。

3,、還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性,。

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一,、按季度開展貨幣資金審計,。

二、開展存貨審計,。（半年一次）

三,、開展工程建設審計。

四,、立項開展其他內控審計,。（根據實際情景）

五、加強過程審計,，對立項項目進行審計調查,。

六、配合xxx監(jiān)審部臨時安排的審計工作,。

內部審計員年終工作總結篇五

一年來,，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計科主任的崗位上,，帶領審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作,。經過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

1,、從公司內審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變,，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2、從個人的工作能力發(fā)面,，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹慎小心,，甚至有些領域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉變,。

可以說經過大半年的努力,，我現(xiàn)在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門領導的大力支持,，再加上我們全體審計人員的勤奮工作,，公司的內審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領導和同志們的認可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：

1,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個比較新的部室，領導寄予我們厚望,，同志們也關注著我們的發(fā)展,，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展,，自從我調到審計科后的第一次全體會議上,，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力,，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工,。并從工作紀律,、工作作風、工作態(tài)度,、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎工作的進行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎,。

2,、積極開展對分公司財務管理的監(jiān)督和評價

xx科技園是我公司在xx設立的生產明膠的企業(yè)，由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整,、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性,。根據公司領導的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關制度,，幫助該公司制定其內部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的,、定期的會計報告制度。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心,，起到了很好的效果,。

3、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核

審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,，是我們審計人員的責任,。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核,、發(fā)貨費的審核、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間,，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作,。

4,、如期實施內部核算制度，加強了員工的節(jié)能降耗,、挖潛增效的責任心,。

首先組織核算人員到車間進行摸底，測算出第一手的基本數(shù)據，協(xié)助生產實行定產,、定員,、定崗，重新修訂和健全了工資定額,，而后又制定出相應的節(jié)能降耗的獎懲制度,，如網膠使用率由20%提高到40%,。在組織摸底的過程中,，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網膠都做垃圾處理,，經過審計科的不斷咨詢調查,，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元,。

5,、為供應部門提供市場信息，降低采購成本

針對部門反映出的問題,，進行了核查,，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容,。核查中,，為了把問題核查清楚，把市場調研準確,，積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料,。例如,，采購的鈦白粉由原來的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元,，膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元,，等等，大大降低了采購成本,，為公司獲取了更多的利潤,。

6、加強企業(yè)內部審計

在本部門全體人員的通力配合下,，對公司內部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計,，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對財務及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題,。由此,，進一步規(guī)范財務內部定期對帳與稽核制度，對有關物資、現(xiàn)金,、銀行存款和其他財產進行有效控制,，保障公司資產的安全性。

1,、審計工作還不夠深入,、細致

審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作,。在內部審計工作當中,，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行,。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通，也可能由于各個部門對審計工作的不理解,，導致了我們工作中經常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點,。

2、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關,，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中,，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前,、事中審計并重,，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的20xx創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻,。

具體的工作有以下五個方面：

1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經濟衛(wèi)士的作用,。20xx年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間定額計件工資實行單人單算,，體現(xiàn)了審計的公正、公開,、公平,。

2,、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx年我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收,、施工單位報價核對的工作,，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益,，但是這只是淺層次,、簡單的、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用,。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,，積極爭取總公司及相關部室的配合,，努力做到從項目立項、工程投標,、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與,，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

3,、積極開展對公司財務信息的核查與審計

20xx年制定的《審計工作職責》中已經明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價,，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息,。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況,。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計,，評價其真實性、合理性及有效性,，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息,。

20xx年我們還要加強對生產一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產車間進行一次全面的成本核算管理的核查,，以幫助生產車間嚴格成本核算制度,，減少浪費、增加收入,。

（1）審查產品的生產是否是按計劃生產的,，是否有審批手續(xù)。

（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用,，有無出庫單,，出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù)，程序是否合規(guī),，包裝物的耗用是否與產量一致,。

（3）生產產品的成本計算是否正確，包括直接材料,、直接人工等是否有依據手續(xù),，并要與計劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié),、超原因,。

（4）設備的保養(yǎng)保護。

4,、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經濟效益的審計

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利,，20xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執(zhí)行情況進行審計,，全面反映其現(xiàn)金流轉及經濟效益情況,。

5、積極配合銷售公司,，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查,。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業(yè)務人員執(zhí)行公司價格規(guī)定,、營銷政策,、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放,、質檢費用的報銷,、貨款的回收,、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據,。規(guī)范業(yè)務部人員執(zhí)行公司財務規(guī)定的自覺性,。

總之，內部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，審計部作為公司后勤的重要一環(huán),，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁,，做到凡事有章可循,、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題,，切忌主觀,、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻,！