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企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇一

審計部從成立之日起,，加強(qiáng)對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，一是組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認(rèn)識,，充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計部的重要意義，充分認(rèn)識開展審計工作是貫徹落實(shí)黨的十八大精神,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法,、清正廉潔,、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神,，充分履行審計職能,，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實(shí)際成效,。二是對審計人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn),，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項(xiàng)審計工作,，完成審計工作任務(wù),，取得審計工作成績。

為確保內(nèi)部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率,；要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè),，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計,，堅(jiān)持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項(xiàng)目,、中期債、大額資金使用等審計為重點(diǎn),，不斷拓寬審計領(lǐng)域,，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平,，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益,。三是要貫徹“全面審計、突出重點(diǎn)”的方針,，抓好對重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金、重大問題審計的同時,，逐步擴(kuò)大審計覆蓋面,，進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見,，使被審計單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

審計部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作,，通過全體審計人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù),，取得良好成績。

（一）開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財務(wù)大檢查,，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度,，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依,，切實(shí)做到以制度管理財務(wù),，促進(jìn)財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實(shí)施有效的財務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符,、賬款相符、賬實(shí)相符,、賬表相符,、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。對老公司財務(wù)大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置,，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實(shí)相符,。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn),，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作,，同時加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益,。

（二）開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務(wù)管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財務(wù)管理秩序,，影響集團(tuán)公司財務(wù)資金的安全,，誘發(fā)、滋生腐敗行為,，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣,。二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè),，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序,，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

（三）積極開展專項(xiàng)審計,，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

審計部在20xx年下半年積極開展專項(xiàng)審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計,、評估進(jìn)行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí)；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計,。這些專項(xiàng)審計工作開展,，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效,。

集團(tuán)公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計工作任務(wù),，取得了較好的成績,。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高,；二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位；三是由于人力不足審計工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展,；四是制度建設(shè)還不夠健全完善,；五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始,、落后,。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視,，采取切實(shí)措施,，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

（一）加強(qiáng)宣傳,，突出審計工作的重要性

審計部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳,，突出審計工作的重要性，通過板報,、宣傳欄等方式,，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作動態(tài),、審計法規(guī),、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進(jìn)行通報,。通過這些工作,，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計工作,，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。

（二）加強(qiáng)財務(wù)管理,，強(qiáng)化會計基礎(chǔ)工作

審計部要配合財務(wù)部門,，加強(qiáng)下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會計法》等法律法規(guī),，充分認(rèn)識會計基礎(chǔ)工作的重要性,，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范,，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平,。二是營造崇尚誠實(shí)守信、規(guī)范會計核算,、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會計文化,，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計管理制度,，使記賬,、算賬,、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

（三）運(yùn)用審計結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

審計部要充分運(yùn)用審計結(jié)果,，加強(qiáng)對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán),。要加強(qiáng)對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。

（四）開展下屬公司業(yè)績考核,，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團(tuán)公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績,，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,，做到獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營效益。

（五）加強(qiáng)審計隊(duì)伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強(qiáng)審計人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計,、文明審計,。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律,，強(qiáng)化監(jiān)督,，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進(jìn)審計工作發(fā)展,，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。

企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇二

我市內(nèi)審協(xié)會在市審計局,、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在省內(nèi)審協(xié)會的具體指導(dǎo)下，在全體會員單位的大力支持下,，較好地履行了宣傳,、服務(wù)、交流,、管理的職能,。全市的內(nèi)部審計工作取得了新的成績,。

20xx年底有專職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個，專職內(nèi)審人員503人,。據(jù)送達(dá)年報單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：全年完成審計項(xiàng)目6534個（其中財務(wù)收支審計1393個,、效益審計293個、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計546個,、基建審計139個,、專項(xiàng)審計283個，內(nèi)控審計360個,、風(fēng)險評估4個,、其他審計1516個），查出損失浪費(fèi)8028萬元,，發(fā)現(xiàn)大案要案8件,，增加效益15389萬元，提出審計建議意見2347條,，向司法機(jī)關(guān)移送案件7件,，建議給與行政處分22人，移送司法機(jī)關(guān)處理5人,，財務(wù)決算審簽134個,。報送優(yōu)秀審計項(xiàng)目14個（其中送省參評7個，獲獎6個）,，調(diào)研論文送省參評11篇并全部獲獎,。

20xx年我市內(nèi)審協(xié)會在會員管理、教育培訓(xùn),、業(yè)務(wù)指導(dǎo),、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項(xiàng)工作：

1、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會活力,，提高協(xié)會的凝聚力,。

一是組織召開會長、秘書長,、常務(wù)理事會和二屆三次理事大會,。2月6日，召開了會長,、秘書長會議,，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向,，研究二屆三次理事會事宜,。3月6日，又召開各區(qū),、縣（市）審計局常務(wù)理事會,，通報二屆三次理事會的籌備工作,，對各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的建議,。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會議精神,；布置我市20xx年度內(nèi)審工作,；審議修改后的《xx市內(nèi)部審計師協(xié)會章程》；增加調(diào)整團(tuán)體會員和理事,、常務(wù)理事,；表彰20xx-20xx年度xx市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個人；通報表彰省,、市評選的優(yōu)秀項(xiàng)目,；通報表彰全省理論研討獲獎?wù)撐摹?月9日，在市審計局召開各區(qū),、縣（市）審計局常務(wù)理事會,。會上簡要回顧上半年內(nèi)審工作情況和下半年工作的設(shè)想；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜,；布置20xx年cia考試報名工作,；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排；布置20xx年《中國內(nèi)部審計》雜志的征訂工作,。各區(qū),、縣（市）審計局相繼召開了內(nèi)審工作會議。二是拜訪各區(qū),、縣（市）審計局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會員單位,。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣（市）審計局的領(lǐng)導(dǎo),，向他們匯報工作,、征求意見、溝通思想,、聯(lián)絡(luò)感情,；從元月4日起，相繼走訪了市財政局,、xx縣財政局,、地稅局、市電業(yè)局,、市煙草專賣局,、xx卷煙廠、xx紡機(jī),、xx煙機(jī),、xx光電等絕大多數(shù)會員單位,，加強(qiáng)與會員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)系,。通過加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作,，增強(qiáng)協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力,。

2,、大力開展內(nèi)部審計調(diào)研工作，收集,、整理全市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料

6月9日召開了各區(qū),、縣（市）審計局常務(wù)理事會議，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會關(guān)于做好收集,、整理我省內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料的通知精神,。與會者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對內(nèi)審工作進(jìn)行全面總結(jié),，并載入史冊,，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽(yù)感，對貫徹落實(shí)內(nèi)部審計新理念,，推動內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型,，促進(jìn)內(nèi)部審計發(fā)展，肯定內(nèi)部審計工作人員成績具有重大的歷史意義,。與會者表示將以對內(nèi)審單位,、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項(xiàng)工作,。通過一個月的扎實(shí)工作,，從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會成立以來取得的成績,、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和行之有效的方式方法,。

3、貫徹新理念,，開展內(nèi)部審計理論研討和內(nèi)部審計工作經(jīng)驗(yàn)交流,。

一是理論研討。20xx年我市內(nèi)審協(xié)會配合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的實(shí)施,，組織開展“內(nèi)部審計與內(nèi)部控制體系建設(shè)”課題研討,。在不斷深化和創(chuàng)新組織形式，增強(qiáng)理論研討效果上下功夫,。具體要求是：定數(shù)量,、保質(zhì)量、上水平。選送省內(nèi)審協(xié)會理論研討文章11篇,，李云飛同志撰寫的《行政機(jī)關(guān)與內(nèi)部控制制度》榮獲全國優(yōu)秀論文評比優(yōu)秀獎和全省優(yōu)秀論文二等獎,，其余9篇獲全省優(yōu)秀論文三等獎、1篇獲優(yōu)秀獎,。

二是內(nèi)部審計工作經(jīng)驗(yàn)交流,。4月28日召開“物質(zhì)比質(zhì)比價采購”座談會,。xx煙廠,、xx煙機(jī)、xx紡機(jī),、石門xx發(fā)電、xx米業(yè),、xx光電,、市第一人民醫(yī)院參加了座談會，各自介紹經(jīng)驗(yàn),，形成共識：內(nèi)部控制是內(nèi)審工作的主體,，要搞好此項(xiàng)工作：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，二是部門合作,、三是自身工作成效,。他們的經(jīng)驗(yàn)已在《xx內(nèi)部審計》上分期發(fā)表,。

4、堅(jiān)持不懈的組織好cia考試報名工作,，推進(jìn)內(nèi)部審計隊(duì)伍職業(yè)化建設(shè),。

目前,，cia資格考試已成為國內(nèi)最具權(quán)威性的執(zhí)業(yè)資格考試之一,。20xx年，我市內(nèi)審協(xié)會加大宣傳力度,。一是6月9日召開各區(qū),、縣（市）審計局常務(wù)理事會,，布置20xx年cia考試報名工作,；二是在《xx內(nèi)部審計》刊物上發(fā)表漢壽縣審計局蔣道丹同志的經(jīng)驗(yàn)文章《淺談cia》并推選到《湖南內(nèi)部審計》上發(fā)表，介紹cia考試的方法和技巧,，講解cia考試中的難點(diǎn)疑慮,。三是上門介紹宣傳,，如湖南文理學(xué)院等。通過宣傳,，已有27名同志報考cia ,。

5、抓好教育培訓(xùn),，全面提高內(nèi)審人員職業(yè)素質(zhì),。

按照適應(yīng)轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)變理念,、更新知識的要求,，不斷提高內(nèi)審人員的專業(yè)勝任能力。我會于3月18日（常審內(nèi)協(xié)函[20xx]5號）轉(zhuǎn)發(fā)了湘審內(nèi)協(xié)字[2007]12號文件,，要求各會員單位認(rèn)真貫徹,、組織實(shí)施，按照省內(nèi)審協(xié)會培訓(xùn)安排,，我市共有50人參加上崗資格證考試培訓(xùn),，20人參加省內(nèi)協(xié)舉辦的后續(xù)教育培訓(xùn)，18人購買后續(xù)教育培訓(xùn)網(wǎng)卡,。為了普及計算機(jī)基礎(chǔ)知識,，提高內(nèi)審人員的實(shí)際操作能力。7月13日至17日在xx市審計局舉辦了《信息系統(tǒng)及計算機(jī)輔助審計》普及培訓(xùn)班,，全市有104人參加了培訓(xùn),。xx縣內(nèi)審協(xié)會于9月25日在縣委黨校舉辦內(nèi)審人員學(xué)習(xí)班，聘請省內(nèi)協(xié)張連華會長講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,。此外市人民銀行,、xx紡機(jī)、湖南文理學(xué)院,、xx市教育局等單位分別參加了集團(tuán)總公司,、上級主管部門、國家審計署舉辦的各種類型的內(nèi)審學(xué)習(xí)班,。

6,、狠抓審計質(zhì)量，開展優(yōu)秀項(xiàng)目評比,。

9月30 日常審內(nèi)協(xié)字[20xx]7號,，關(guān)于開展20xx年全市內(nèi)部審計項(xiàng)目評比的通知中要求：一是要緊密結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)踐，注重實(shí)效,，選送審計效果好的項(xiàng)目,；二是要與貫徹執(zhí)行內(nèi)部審計準(zhǔn)則相結(jié)合，選送符合《內(nèi)部審計實(shí)務(wù)精要》規(guī)范要求的項(xiàng)目；三是要與現(xiàn)代內(nèi)部審計發(fā)展要求相結(jié)合,，選送起點(diǎn)高,、眼光遠(yuǎn)、工作實(shí)的管理與內(nèi)控方面的項(xiàng)目,。根據(jù)這一要求,，各區(qū)、縣（市）審計局指導(dǎo)內(nèi)審工作的同志嚴(yán)格把關(guān),，積極督促輔導(dǎo),，在審計方法、審計內(nèi)容,、審計文書等方面提供業(yè)務(wù)指導(dǎo),。xx縣內(nèi)審指導(dǎo)站給每個會員單位印制內(nèi)審項(xiàng)目工作的流程圖；xx縣內(nèi)審協(xié)會撰寫了《內(nèi)部審計程序及其文書》的小冊子,，下發(fā)給各會員單位,。市內(nèi)審協(xié)會有針對性的為會員單位進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)，指出問題并加以修改,，取得良好的效果,。通過對會員單位報送的項(xiàng)目進(jìn)行仔細(xì)評選,，從中篩選了7個項(xiàng)目報省參評,，獲得4個一等獎，2個二等獎,。

7,、做好內(nèi)部審計的宣傳工作。

一是辦好《xx內(nèi)部審計》刊物,，《xx內(nèi)部審計》開辟了“內(nèi)審指導(dǎo),、經(jīng)驗(yàn)交流、內(nèi)審動態(tài),、理論研討,、學(xué)習(xí)園地”五個專欄。集服務(wù),、交流,、宣傳、學(xué)習(xí)于一體,。為了辦好刊物,，我會采取單位約稿和聘請通訊員兩種方式，全年共收到稿件50多篇,，出版刊物四期,。二是向《湖南內(nèi)部審計》投稿。及時將內(nèi)審工作中的新觀點(diǎn)、新經(jīng)驗(yàn),、新成果推廣到全省乃至全國,。共有5篇文章被《湖南內(nèi)部審計》刊登。三是抓好《中國內(nèi)部審計》的征訂工作,，共完成征訂任務(wù)374份,，超計劃67份。

8,、鞏固和發(fā)展會員單位

面臨“脫鉤”情況下的新形勢,，通過宣傳、邀請,、協(xié)商,、拜訪等多種形式，鞏固和發(fā)展會員單位,，壯大內(nèi)審協(xié)會隊(duì)伍,。目前已有會員單位195個，今年新增13個,。xx縣內(nèi)審協(xié)會新增會員單位10個,，達(dá)到59個。

9,、組織交流,、開拓視野、擴(kuò)大影響,。

適度組織交流是開拓視野,、學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)、宣傳信息,、擴(kuò)大影響的有益之舉,。為了組織好學(xué)習(xí)參觀交流，我市內(nèi)審協(xié)會于3月18日（常審內(nèi)協(xié)函[20xx]6號）,、4月29 日（常審內(nèi)協(xié)函[20xx]9號）發(fā)出通知,，要求各會員單位組織成行。xx縣審計局指導(dǎo)內(nèi)審工作的同志采取普遍通知,、個別征求意見,、重點(diǎn)主動爭取單位領(lǐng)導(dǎo)支持的方式組織10多名內(nèi)審人員赴xx、xx,、xx等地考察,；xx縣內(nèi)審協(xié)會組織12名內(nèi)審人員赴安徽等地考察；市內(nèi)審協(xié)會于9月17日至24日組織11人赴云南等地考察,，收到了滿意的效果,。

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視，支持得力,。

3月25日,，市政協(xié)副主席、市審計局副局長陳位明同志在xx市內(nèi)部審計師協(xié)會二屆三次理事會上強(qiáng)調(diào)：“進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo),，促進(jìn)內(nèi)部審計可持續(xù)發(fā)展”,，“近年來，我市內(nèi)部審計工作取得了一定的成績,，離不開各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,、關(guān)心和支持”。市審計局年終對各區(qū),、縣（市）審計局抓內(nèi)審工作的情況進(jìn)行檢查,、考核。x縣分管審計工作的常務(wù)副縣長經(jīng)常聽取內(nèi)審工作的情況匯報,，多次指導(dǎo)一定要抓好內(nèi)審工作,，為內(nèi)審人員壯膽打氣；審計局黨組定期召開專題會議研究內(nèi)審工作,，聽取內(nèi)審工作情況匯報,，排解疑難問題并保證內(nèi)審工作經(jīng)費(fèi)。臨x縣審計局長李顯鐘同志在6月3日召開的xx年內(nèi)審工作會上作了重要講話,，概括起來就是“三個真心實(shí)意”一是要真心實(shí)意解決認(rèn)識問題,，了解內(nèi)審工作的主要功能是“預(yù)防”“揭示”“抵御”和“保健”；二是要真心實(shí)意解決體系問題,，即設(shè)置內(nèi)審機(jī)構(gòu),，配備專職人員,，授予內(nèi)審職權(quán),，解決內(nèi)審待遇，執(zhí)行權(quán)責(zé)追究,；三是要真心實(shí)意解決實(shí)干問題,，即內(nèi)審人員要定好“位”，做好“為”,，樹好“威”,。既要做“衛(wèi)士”，也要做“謀士”,。xx縣內(nèi)審協(xié)會積極向縣政府,、縣委組織部門匯報，贏得了政府和組織部門對內(nèi)審工作的支持,，將內(nèi)審工作列入政府工作和組織部門黨建工作的目標(biāo)考核內(nèi)容之一,。津市市審計局黨組高度重視內(nèi)審工作,，把內(nèi)審工作作為審計工作的重要組成部分，列入議事日程,，納入崗位目標(biāo)考核,。一是調(diào)整內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長任組長,，一名副局長分管,，一名老干部主抓；二是發(fā)展協(xié)會組織,，壯大內(nèi)審隊(duì)伍,；三是局黨組及各會員單位主要負(fù)責(zé)人主管內(nèi)審工作，全市召開2次內(nèi)部審計工作會,，局長到會講話,，提出工作要求，給內(nèi)審工作極大的鼓舞和支持,。欣運(yùn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)審工作,，大力支持內(nèi)審人員依法履職，親自部署,，指導(dǎo)工作,，及時聽取匯報，并督促內(nèi)審結(jié)果落實(shí),。西湖管理區(qū)的內(nèi)審工作過去一直是紀(jì)委書記兼管,，從今年下半年開始改為由管委會主任直接分管，保證了審計工作的正常經(jīng)費(fèi),，改善了辦公條件,。武陵區(qū)教育局經(jīng)局長辦公會研究決定，新聘兩名兼職審計員協(xié)助審計室開展審計工作,。石門縣民政局黨組明確紀(jì)檢組長專抓民政專項(xiàng)資金的管理,、發(fā)放的專項(xiàng)審計，全年共聘請人大代表或政協(xié)委員70多人作為民政資金管理,、使用監(jiān)督員,。xx縣文化局把內(nèi)審作出的最后結(jié)論納入各單位的年終考評。漢壽縣教育局局長熊躍政多次在大會上強(qiáng)調(diào)內(nèi)審工作,，對內(nèi)審工作提出“壓數(shù)量,、保重點(diǎn)、抓質(zhì)量,、上水平”的要求,。

2、深入基層調(diào)研,，強(qiáng)化服務(wù)指導(dǎo),。

xx縣內(nèi)審協(xié)會竭盡全力指導(dǎo)全縣內(nèi)審工作,。一是舉辦《內(nèi)部審計工作的程序及其文書的撰寫》講座，9月將講稿印發(fā)到各內(nèi)審單位,，從內(nèi)審單位最基礎(chǔ)和最實(shí)用的地方進(jìn)行指導(dǎo),；二是印發(fā)《關(guān)于內(nèi)部審計處理處罰的幾個問題》，從內(nèi)審單位最迫切需要解決的問題進(jìn)行指導(dǎo),；三是請專家,、學(xué)者講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《中國政府間財政關(guān)系改革》,，從內(nèi)審單位普遍關(guān)心的問題進(jìn)行指導(dǎo),。鼎城區(qū)審計局深入調(diào)查各內(nèi)審單位的工作現(xiàn)狀、面臨的困難和今后的設(shè)想,，在審計方法,、審計內(nèi)容、審計文書規(guī)范等方面提供專業(yè)指導(dǎo),。宣傳有關(guān)內(nèi)部審計的法律法規(guī),，積極指導(dǎo)設(shè)立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，不斷擴(kuò)充內(nèi)部審計隊(duì)伍,。武陵區(qū)審計局對內(nèi)審單位調(diào)查摸底,，進(jìn)行分類指導(dǎo)，組織業(yè)務(wù)交流,，現(xiàn)場觀摩指導(dǎo),。xx縣通過開展“十個一”活動（年度計劃、后續(xù)教育,、內(nèi)審項(xiàng)目講評,、內(nèi)審優(yōu)秀項(xiàng)目、內(nèi)審信息論文,、訂閱《中國內(nèi)部審計》,、繳納會費(fèi)、內(nèi)審考察,、年終總結(jié),、年度報表）,，展示了對內(nèi)審的號召力和凝聚力,，促進(jìn)內(nèi)審健康發(fā)展；參與和協(xié)助內(nèi)審機(jī)構(gòu)實(shí)施內(nèi)部審計項(xiàng)目的全過程,，作為貫徹落實(shí)中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則的全過程,，按《準(zhǔn)則》規(guī)定的程序、步驟和方法環(huán)環(huán)緊扣,，步步到位,，編制模擬項(xiàng)目,，制成u盤發(fā)送到每個部門和單位的內(nèi)審機(jī)構(gòu)，規(guī)范操作程序,。x縣審計局深入到縣教育局,、民政局指導(dǎo)優(yōu)秀內(nèi)部審計檔案。臨x縣審計局從后續(xù)教育,、調(diào)研課題,、學(xué)習(xí)考察、優(yōu)秀項(xiàng)目參評等盡心盡力為內(nèi)審單位服務(wù),。石門縣審計局以會代訓(xùn)的形式組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),，講解內(nèi)部審計程序、方法及質(zhì)量控制,，對一些部門的下屬單位審計時邀請被審計單位的內(nèi)審人員參加,。津市市審計局除開會調(diào)研之外，平時經(jīng)常上門指導(dǎo),，電話聯(lián)系,，有針對性的具體指導(dǎo)。漢壽縣審計局把內(nèi)審工作對口劃分給各業(yè)務(wù)股,，做到對內(nèi)審人員提出的業(yè)務(wù)咨詢及時,、認(rèn)真、熱情地予以解答,，使指導(dǎo)工作落到實(shí)處,。

3、以內(nèi)部控制與風(fēng)險管理為導(dǎo)向,，積極開展內(nèi)控審計,，提升內(nèi)部審計價值。

xx公司審計部針對c網(wǎng)收購后公司面臨的風(fēng)險,，按照內(nèi)部控制重要性原則,，精心組織，周密部署,，扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)控自我評估工作,，將用戶預(yù)存服務(wù)費(fèi)和用戶欠費(fèi)業(yè)財差異、業(yè)務(wù)受理,、手工合同列收,、營業(yè)資金管理、存貨可變現(xiàn)價值,、終端管理,、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固、成本費(fèi)用,、移動業(yè)務(wù)等確認(rèn)為重點(diǎn)風(fēng)險點(diǎn),，以重點(diǎn)風(fēng)險點(diǎn)為導(dǎo)向進(jìn)行評估,，通過評估，提高了員工的風(fēng)險識別能力,，增強(qiáng)了內(nèi)控意識,，達(dá)到了自我評估的預(yù)期目標(biāo)；對卡業(yè)財差異,、用戶欠費(fèi)業(yè)財差異,、用戶預(yù)存服務(wù)費(fèi)業(yè)財差異等企業(yè)的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展內(nèi)控評估,，查找和釋放預(yù)收賬款和欠費(fèi)風(fēng)險,，還原財務(wù)指標(biāo)的真實(shí)性，促進(jìn)企業(yè)提高收入質(zhì)量,，確保會計信息的真實(shí)性,，促進(jìn)了卡業(yè)務(wù)規(guī)范化管理。

xx卷煙廠審計部積極探索開展以內(nèi)部控制為重點(diǎn)的管理審計,。今年對xx芙蓉大亞化纖有限公司內(nèi)部控制制度建設(shè)的執(zhí)行情況進(jìn)行了審計調(diào)查,，包括公司貨幣資金控制、銷售與收款控制,、采購與付款控制,、存貨控制、成本費(fèi)用控制,、工薪與人事控制,、工程項(xiàng)目控制、預(yù)算管理等,，提出了三條審計建議并被公司采納,；在石板灘倉庫擴(kuò)建（二期）工程一、二標(biāo)段招標(biāo)時,，采用綜合評價法設(shè)定上限值,，將項(xiàng)目實(shí)施、結(jié)算階段可能發(fā)生的150萬元的投資風(fēng)險在合同階段得到了規(guī)避,，有效保證了工程的實(shí)施進(jìn)度,。金健米業(yè)審計中心對41個股權(quán)投資和資本運(yùn)作項(xiàng)目實(shí)施投資效果審計評估，于年底在公司重要會議上予以通報,，引起參會高管人員震驚,，會上就資本運(yùn)作“得”與“失”的問題開展專題討論，為總公司和子公司的決策者打了一針“免疫劑”,。xx市地方稅務(wù)局審計科嚴(yán)審細(xì)促抓監(jiān)督：財務(wù)審計揭隱患,，促規(guī)范。對7個單位進(jìn)行交叉審計,，發(fā)現(xiàn)問題26個,，違規(guī)金額347.58萬元，提出審計建議19條,；離任審計明責(zé)任,，促發(fā)展。對4個單位的負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)責(zé)審計,，發(fā)現(xiàn)問題14個,，違規(guī)金額448.24萬元，提出建議13條,；基建審計保安全,，促效益。

一是嚴(yán)把程序關(guān),，從立項(xiàng),、招投標(biāo)、簽約,、實(shí)施,、竣工驗(yàn)收全程監(jiān)控，二是嚴(yán)把造價關(guān),，確保工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)真實(shí)可靠,。共審計25個基建項(xiàng)目，審減金額181.21萬元,，審減率13.94%,；后續(xù)審計看落實(shí)，促整改,。對審計過的單位進(jìn)行回頭看,，落實(shí)整改建議，市局發(fā)文通報,，提高了各單位對整改的重視程度,；政府采購嚴(yán)程序，把關(guān)口,。對采購項(xiàng)目注重程序?qū)彶?，保證采購項(xiàng)目合規(guī)合法，參與審查16個政府采購項(xiàng)目,，節(jié)約資金129.46萬元,，進(jìn)一步規(guī)范了政府采購行為，降低了審計風(fēng)險,。xx縣人民醫(yī)院內(nèi)控審計項(xiàng)目獲全省優(yōu)秀項(xiàng)目一等獎,。xx紡機(jī)審計部積極參與風(fēng)險管理與控制，對應(yīng)收賬款訴訟時效、逾期欠款的催收進(jìn)行檢查,，采取發(fā)律師函,、補(bǔ)簽還款協(xié)議等法律手段加強(qiáng)催收力度，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險,。xx市人民銀行內(nèi)審科有效推進(jìn)內(nèi)控建設(shè),，維護(hù)央行穩(wěn)定，一是積極介入重要風(fēng)險管理,，參與大額采購審計,；二是參與人民幣發(fā)行庫達(dá)標(biāo)升級專項(xiàng)檢查；三是繼續(xù)修改補(bǔ)充《基礎(chǔ)業(yè)務(wù)操作規(guī)程及風(fēng)險防范指引》,，進(jìn)一步規(guī)范操作流程,；四是嚴(yán)格內(nèi)控報告制度，抓好內(nèi)控管理評價工作,。

4,、加強(qiáng)投資審計，規(guī)范投資行為,，提高建設(shè)資金的使用效益,。xx公司c網(wǎng)基站及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工程項(xiàng)目點(diǎn)多面廣，審計人員不管山有多高,，路有多遠(yuǎn),，都親臨現(xiàn)場拉尺丈量，審計覆蓋率達(dá)100%,，全年完成土建工程230個,，核減金額434.84萬元，審減率達(dá)到33.95%,。xx電業(yè)局審計部完成工程決算和合同簽證審計49項(xiàng),，審減金額1272.7萬元，審減率5.66%,。金健米業(yè)審計中心審減工程決算款412.24萬元,，直接為公司減少中介機(jī)構(gòu)審計咨詢費(fèi)27萬元。欣運(yùn)集團(tuán)將審計關(guān)口前移,，促進(jìn)了工程質(zhì)量,、進(jìn)度、投資三大控制,，深入現(xiàn)場跟蹤審計,，審減金額433.4萬元，審減率22.5%,，切實(shí)維護(hù)了企業(yè)的利益,。xx市教育局開展基建、維修預(yù)決算審計24個，審減金額1910萬元,。西洞庭管理區(qū)審計局對南環(huán)路,、一中科教樓、機(jī)關(guān)車庫三項(xiàng)工程審減工程造價62萬元,。

5,、努力開拓審計領(lǐng)域,，積極探索審計技術(shù),，促進(jìn)內(nèi)部審計工作的持續(xù)發(fā)展。

樹立科學(xué)審計理念,，切實(shí)推進(jìn)內(nèi)部審計工作的轉(zhuǎn)型,，要從傳統(tǒng)的單純財務(wù)收支審計中走出來，積極向“以財務(wù)審計為基礎(chǔ),，強(qiáng)化管理審計,、績效審計、責(zé)任追究”的綜合審計方向發(fā)展,。要積極探索審計技術(shù),，以“方法”提高“質(zhì)量”。xx市地稅局審計科恪盡職守,，強(qiáng)基固本抓管理,。一是實(shí)現(xiàn)“四個到位”即執(zhí)行法律法規(guī)、政策,、制度到位,，執(zhí)行審計工作程序到位，執(zhí)行審計工作內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)到位,，執(zhí)行審計整改措施到位,，進(jìn)一步規(guī)范審計行為，提高審計質(zhì)量,。二是大力優(yōu)化審計制度和考核機(jī)制,，對審計工作考核辦法、審計操作規(guī)程考核指標(biāo)細(xì)化,、量化和硬化,，力求考核公開、公平,、公正,。三是全力推動計算機(jī)輔助審計。大大提高了工作效率,，為全省地稅運(yùn)用計算機(jī)實(shí)施日常審計工作打下了良好基礎(chǔ),。臨x縣總工會內(nèi)審人員創(chuàng)新思維方式，創(chuàng)新工作模式，全縣的計撥工會經(jīng)費(fèi)審計稽核工作模式進(jìn)一步完善,，并已提升為xx內(nèi)審模式在全省工會系統(tǒng)推介,。

企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇三

20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律,、法規(guī),，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn),，切實(shí)履行職責(zé),，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

20xx年共完成審計項(xiàng)目97項(xiàng),，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項(xiàng),，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計41項(xiàng),，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項(xiàng),，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng),。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過審計,，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2,、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計

20xx年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果。

3,、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計,，對20xx年度省深汕,、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計,，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策提供依據(jù)。

4,、加強(qiáng)離任審計,，提供人事管理參考

20xx年，寶xx原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價,，為集團(tuán)人事考核提供參考。

5,、完善基建工程審計

20xx年,，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重,。工程審計人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計38項(xiàng)，預(yù)算金額843,、44萬元,，核減金額286、84萬元,；基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計40項(xiàng),，結(jié)算報審金額1，392,、40萬元,，核減金額384、39萬元,。

根據(jù)集團(tuán)公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場信息,，公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項(xiàng),，結(jié)算報審金額228,、13萬元，核減金額119,、93萬元,。為集團(tuán)降低了工程造價，節(jié)省大量的資金,。

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成,。

2、加強(qiáng)過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計工作,。

3,、延伸審計項(xiàng)目，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實(shí)

20xx年,，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計,，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改,。

1,、存在問題

①由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù),、結(jié)算審計，審計力量難以精細(xì)到效益審計,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。

②集團(tuán)母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復(fù),、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2,、今后打算

①堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力,。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實(shí)踐中積極探索,，積累經(jīng)驗(yàn),。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量,。

②20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計,，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,，完善預(yù),、結(jié)算審核流程，保證基建工程項(xiàng)目管理清晰、透明、合理、公正,。