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生產(chǎn)經(jīng)營部工作計劃篇一

在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢,、強項和弱項（swot）的基礎(chǔ)上,，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將xx年的經(jīng)營方針確定為：

靈活策略贏市場,，擴大規(guī)模增實力,，加強管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想,；各部門,、各商場專賣店和各部門管理的各項經(jīng)營、管理活動,，包括政策制訂,、制度設(shè)計,、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開,、貫徹和執(zhí)行,。

（一）核心經(jīng)營目標

xx年，公司的核心經(jīng)營目標是：

年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額1.1億,，沖刺目標1.21億,，增長率36%，保底銷售收入

1.1億,，年度稅后利潤2200萬元,，增長率33.8%，稅后利潤率12%,，資產(chǎn)回年率8%,，保底利潤1650萬元。

在核心經(jīng)營目標中,，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標,，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。

（二）銷售目標細分

銷售目標細分表（計算單位：萬元/人民幣）

上述銷售目標的分解,，按《xx年度銷售目標分解表》執(zhí)行（附件）,。

（一）市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面,、擴大實質(zhì)客戶群,，進而大幅提升訂單量，是必然選擇,。因此,，公司將xx年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場和專賣店,，發(fā)展客戶爭取訂單,，對此應(yīng)將采取措施：

1.全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動,。公司制訂相關(guān)政策,，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。

2.國內(nèi)和國外銷售部必須整合各項資源,，在xx年上半年,，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā),、簽約工作,。

3.海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進口國以及北美洲和俄羅斯市場進口量占世界總量的57%,，并以“發(fā)展中東客戶,，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略,。

4.國內(nèi)市場應(yīng)以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略,，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計劃30家,，力爭50家），應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展,、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場,。

（二）產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。

xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”,，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,，在設(shè)計開發(fā)、選材和價格上,，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,，以適銷對路為原則,，降低單張座椅產(chǎn)品利潤，提升總體銷量,，實現(xiàn)利潤總量最大化,。為此，應(yīng)采取下列措施：

1.國際銷售應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品,，從專業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡,，以做現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅為主,。

2.國內(nèi)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進：

1）針對現(xiàn)代禮堂,、影院及公共場所座椅產(chǎn)品，應(yīng)“加強開發(fā),、推陳出新,、完善細節(jié)”，為滿足二,、三級市場,，適度擴充hj排椅系列。

2）針對課桌椅,、等候椅產(chǎn)品,，推行“整合資源、全新導(dǎo)入,、量力擴展,、同步推進”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品,。

3.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求,，制訂產(chǎn)品的開發(fā),、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，采取必要的行政措施,，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位,。

（三）品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

經(jīng)過近十八年的經(jīng)營,，“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,，具有較強的號召力；在市場上和消費群中具有良好的美譽度,。因此,，xx年，公司必須集合品牌資源,，區(qū)分目標客戶群,，綜合運用網(wǎng)絡(luò)、專賣店,、直銷,、展會等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“鴻基座椅”品牌,。為此,，相應(yīng)措施如下：

1.國際銷售部應(yīng)以“鴻基座椅”為主打品牌，以展會,、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段,，以海外采購商和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動。

2.國內(nèi)銷售部應(yīng)在中國區(qū)市場主推“鴻基座椅”品牌,，采用以商招商,、廣告招商、專員招商,、展會招商等手段,，面向家具業(yè)、影院業(yè),、體育場館,、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動,。

（一）生產(chǎn)資源保障

1.公司新增投資100萬元,，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴大生產(chǎn)場地或（參股,、收購,、外發(fā)），確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額1.1億,，沖刺目標1.21億元和各項營銷策略的實現(xiàn),。

2.生產(chǎn)部作為二線部門,，理應(yīng)成為國際銷售部和國內(nèi)銷售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購,、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動,。

3.按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù),。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標,，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本,，為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品,。

4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在,，必須列入各部門主管的首要議事日程,，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口,，以提升生產(chǎn)速度,、提升單位時間產(chǎn)量,、采用計件計酬方式為基本點,，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,，使主營業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以內(nèi),。

（二）人力資源保障

“服務(wù)、支持,、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,，保障一、二線部門的后勤供給,，構(gòu)建體系,、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,，是人力資源部xx年的三大任務(wù),。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1.加快人才引進：以《xx年人力配置標準計劃》為基礎(chǔ),，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充,，確保一、二線用人需求,；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,，在xx年5月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢,，將儲備人才全部引進到位。

2.加強教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系,，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,，對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì),。

3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性,、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的,、包括員工薪資,、福利、紅利在內(nèi)的分配體系,；并在施行中不斷地加以檢討和完善,。

4.建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟,、可量化,、可持續(xù)”的原則，由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭,，以目標管理為基礎(chǔ),，建立起工作績效管理體系，按照分級管理,、分層考核的原則,，xx年2月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核,；至遲于xx年4月1日起,，各部門對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,，以確保目標管理切實落實,。

（三）綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn),，客戶必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施,；公司將xx年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心,。

1.由常務(wù)副總經(jīng)理主導(dǎo),，集合內(nèi)外資源，自xx年3月1日起,，公司推展“建構(gòu)管理體系,，增強公司體質(zhì)”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理,、生產(chǎn)管理,、技術(shù)管理、品質(zhì)管理,、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的,、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu),，必須以“理順脈絡(luò),、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性,、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,，為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。

2.按照分權(quán)管理的原則,，由經(jīng)營團隊成員負責(zé),，大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè),、經(jīng)營目標落實檢討等工作,。

（四）財務(wù)資源保障

xx年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,，在廣告,、人力、費用,、收益分配等各項投入上向一線傾斜,。與此同時，財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1.逐步下放費用審批：在20xx年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上,，財務(wù)部按“編制責(zé)任人”的思路,，將各類費用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)部門副總（經(jīng)理）,，以便形成權(quán)責(zé)對等機制,；財務(wù)部在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。

2.主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標的基礎(chǔ)上,，財務(wù)人員必須更多地“走出去”,，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動,，協(xié)助,、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

3.整合多個專賣店資源：由財務(wù)部主導(dǎo),，對樂從專賣店,、博覽專賣店、鄭州專賣店、蘇州專賣店等資源的工商,、銀行,、稅務(wù)、海關(guān)資源進行整合,，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道,。

4.健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì)”活動,，理順,、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流,。

（五）組織管理保障

1.由董事長（總經(jīng)理）負責(zé),，與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責(zé)任書》，明確各責(zé)任部門的目標,、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利,。

2.由各責(zé)任部門副總（經(jīng)理）負責(zé)，xx年2月15日前,，對各項目標進行層層分解,，并與各級主管簽定《目標管理責(zé)任書》，逐級明確目標,、責(zé)任,、獎懲等。

各級主管的《目標管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部,，實施歸口管理,。

3.由財務(wù)經(jīng)理負責(zé)，xx年2月15日前,，出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》,，明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標,、責(zé)任和獎懲事項,，并每月組織檢討和通報等工作。

4.由常務(wù)副總經(jīng)理負責(zé),，xx年2月15日前,，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任部門副總（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》,，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標和責(zé)任等,，確保年度重大事故控制為零。

5.由營銷副總經(jīng)理負責(zé),，組織每月/季“經(jīng)營目標達成檢討會”,，總結(jié)成果,，檢討差距，研擬對策,，跟進結(jié)果,。

公司高層清醒地認識到：xx年的經(jīng)營目標，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,，是一個充滿機遇和機會的計劃,，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,，需要全體員工的共同努力,。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認為,，要達成xx年的經(jīng)營目標,，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊,、得過且過,、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念,，以宏觀的立場,，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,，分享成果”的捆綁意識,，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列,、采購管理的成本降低,、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì),、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ),。

（二）切實負責(zé)，重在行動

行動,，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要,；執(zhí)行,，是一切目標得以達成的關(guān)鍵,。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談,。

公司要求,，各級干部和全體員工以“負責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團隊和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作,，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行,。

公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,，對于那些紙上談兵,、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選,，首先予以淘汰,。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

追求利潤最大化,，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂,；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，都是贏得市場,，擴大經(jīng)營,，收獲利潤。

利潤是xx年公司經(jīng)營指標的“核心之核”,，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標,。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬,，指標量化,，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向,，也就是,，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,，采用自上而下逐級考核的辦法,，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工,，采取主動讓賢、組織調(diào)整,、公司勸退,、末位淘汰等措施，增強造血功能,，提升管理體質(zhì),。

總之，公司希望并要求：所有鴻基從業(yè)人員,，必須以全新的觀念,、全新的面貌,、全新的行動，投身“打造高效鴻基,，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中,，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！

生產(chǎn)經(jīng)營部工作計劃篇二

xxxx年是采油廠實現(xiàn)“十二五”目標的收官之年,，也是企業(yè)步入內(nèi)涵式發(fā)展軌道的開局之年,。國際油價持續(xù)走低，轉(zhuǎn)型升級壓力巨大,；兩降兩保任務(wù)艱巨,，提質(zhì)增效迫在眉睫；面對新的形勢任務(wù)和內(nèi)涵式發(fā)展要求,，為全力保障我站xxxx年持續(xù)高效運行,，全面提升綜合管控能力，特制訂本年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃,。

以集團公司一屆五次職代會精神為指導(dǎo),，深入貫徹落實油田、采油廠二屆五次職代會精神,，深刻認識當(dāng)前發(fā)展形勢,，緊緊圍繞原油處理中心任務(wù)，以“管理升級,、運行提效”為總目標,，以黨建文化工程為統(tǒng)領(lǐng)，持續(xù)強化“三基”工作,，穩(wěn)步推進安全標準化建設(shè),，全面優(yōu)化成本管控措施，切實發(fā)揮黨建引領(lǐng)職能,，努力提高站點順應(yīng)發(fā)展要求和推動內(nèi)涵式發(fā)展的能力和水平,，保障各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)順利完成。

根據(jù)采油廠xxxx年原油生產(chǎn)計劃和上游采油單位的產(chǎn)能現(xiàn)狀,，保持48萬噸以上的含水油接收量,，處理凈化油27萬噸左右，達標處理污水26萬噸以上,；全面提高計量和化驗精準度,，降低產(chǎn)銷誤差，控制庫存盈虧率,，保證產(chǎn)銷銜接有序,；大力推進安全

標準化建設(shè)，提升安全風(fēng)險管控能力,，實現(xiàn)安全環(huán)?！半p零”目標,；推行全面預(yù)算管理,，提高成本管控水平,，保證處理成本在計劃線內(nèi)運行；持續(xù)深化黨建文化管理工程,，創(chuàng)新黨群工作思路,，提高全員綜合素質(zhì)和工作績效。

圍繞企業(yè)發(fā)展形勢和既定工作思路,，為保障各項目標任務(wù)的順利完成,，我站xxxx年的主要工作措施概括為“五提一降兩促進”，即提升系統(tǒng)運行效率,、提升成本管控質(zhì)量,、提高安全風(fēng)險防控能力、提高設(shè)備健康水平,、提升全員綜合素質(zhì),；降低生產(chǎn)成本投入；促進作風(fēng)改進,、促進管理升級,。

（一）強化生產(chǎn)組織，提升系統(tǒng)運行效率,。結(jié)合采油廠機構(gòu)整合調(diào)整和“四定“工作要求,，全面梳理崗位職能，合理分配崗位編制,，提高工作運行整體質(zhì)量,。一是理順工作思路，針對原運銷和采油部門派駐人員的調(diào)整,，加強與上游單位和生產(chǎn)運行科的工作銜接,，保證生產(chǎn)數(shù)據(jù)準確無縫對接；二是根據(jù)“四定”工作要求,，按照用工總量縮編要求,，結(jié)合崗位職能和管理現(xiàn)狀，合理設(shè)置崗位,，優(yōu)化人員編制,，根據(jù)員工履職能力和業(yè)務(wù)特長，進行大幅交流調(diào)整,，提高全員工作效率,；三是不斷完善崗位工作流程，細化崗位工作職責(zé),，加強節(jié)點管理措施,，強化節(jié)點運行標準建設(shè),，細化節(jié)點管理監(jiān)管和考核體系建設(shè)，不斷提高節(jié)點管理質(zhì)量,，打造一支“履職盡責(zé),、執(zhí)行有效、運行規(guī)范”的干部職工隊伍,。

（二）狠抓降本增效,，提升成本管控質(zhì)量。樹立成本觀念和“過緊日子”的思想,，大力開展“全員節(jié)支,、全程降本”活動，嚴格控制成本費用,，營造“管控有效,、節(jié)支有方”的管理新格局。一是落實全面預(yù)算管理,，制定費用年度預(yù)算和月度預(yù)算方案,，完善費用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和定額管理資料，提高預(yù)算的依據(jù)性和準確性,，按月與企管,、財務(wù)部門進行費用數(shù)據(jù)對接，定期進行成本運行綜合分析,，不斷優(yōu)化管控措施,；二是開展“我為降本獻一策”主題討論活動，汲取全員智慧,，研究制定降本增效新策略,。大力開展“修舊利廢、設(shè)備內(nèi)修”活動,，開發(fā)一批節(jié)能降耗項目課題,，力爭取得顯著成效。三是加強材料和資產(chǎn)管理,，健全材料出入庫賬目,，建立崗位固定資產(chǎn)和易耗物資登記臺賬，嚴格執(zhí)行材料申報審批工作流程,，規(guī)范材料領(lǐng)用環(huán)節(jié)監(jiān)管,，對崗位生產(chǎn)材料和后勤物資消耗量進行定期公示，探索低值易耗物資定額管理,，降低材料消耗費用,。四是制定“節(jié)電、節(jié)油”具體措施，降低公共費用支出,，嚴控車輛油耗和維修費用,，壓縮辦公印刷費用，加強成本基礎(chǔ)管理,，使生產(chǎn)成本始終在計劃線內(nèi)運行,。

（三）推進安全標準化建設(shè)，提高風(fēng)險管控能力,。整合各類安全標準化創(chuàng)建資源,，總結(jié)hse管理經(jīng)驗和成果,，將安全標準化建設(shè)的各類理論成果和制度要求轉(zhuǎn)化為全員的安全意識和安全

能力,，不斷提高本質(zhì)安全水平。一是矢志不渝地抓好安全教育培訓(xùn),，堅持定期召開安全環(huán)保專題會議,，定期開展消防安全、業(yè)務(wù)技能專題培訓(xùn),，認真開展安全警示教育活動,，組織開展內(nèi)容豐富的“安全生產(chǎn)月”活動，切實提高全員的安全意識,，強化全員安全管理能力,。二是抓緊抓實安全隱患排查治理，嚴格落實安全隱患“三級”檢查制度,，將崗位層面的hse檢查和管理層面的hse巡查相結(jié)合,，形成互促互進、相互制約的安全監(jiān)管機制,，落實隱患整改責(zé)任,，提高發(fā)現(xiàn)隱患和整改隱患的能力。三是加強安全基礎(chǔ)管理,，對存在隱患的區(qū)域和設(shè)備設(shè)施進行技改維修,，對生產(chǎn)運行中發(fā)現(xiàn)的“三違”現(xiàn)象進行嚴肅問責(zé)。四是提高應(yīng)急處置能力,，適時修訂各類應(yīng)急預(yù)案,，提高預(yù)案的可操行和實用性；加強應(yīng)急物資儲備管理,，定期對應(yīng)急設(shè)施進行試運行,，保證各類應(yīng)急設(shè)備設(shè)備的完好性和可靠性；采取定期組織消防演練和不定期突擊演練的方式,，提高處置突發(fā)事件的能力,。

生產(chǎn)經(jīng)營部工作計劃篇三

20xx年是公司加快調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，謀求企業(yè)生存與持續(xù)經(jīng)營的關(guān)鍵年,，公司必須以創(chuàng)新的思維和改革的精神開展各項工作,，20xx年主要工作目標是：控成本,，降費用；抓安全,，提效益,；調(diào)業(yè)務(wù)，促轉(zhuǎn)型,；保生存,，謀持續(xù)經(jīng)營；在多經(jīng)改革及規(guī)范經(jīng)營的環(huán)境下,，尋求新的持續(xù)經(jīng)營機遇,，謀求新的生存經(jīng)營方式。

根據(jù)20xx年經(jīng)營目標完成情況,，考慮到多經(jīng)改革,、業(yè)務(wù)調(diào)整和成本上升等因素，20xx年各部門營業(yè)收入力爭完成××萬元,，成本費用控制×××萬元,，營業(yè)利潤力爭完成×××萬元。

各部門要緊緊咬定目標不放松,，深挖潛力,，苦練內(nèi)功，提升服務(wù)功能,，提高經(jīng)營質(zhì)量,，確保順利完成20xx年各項經(jīng)營管理目標。

（一）公司的安全生產(chǎn)目標

不發(fā)生人身死亡和重傷事故,，實現(xiàn)人身事故“零”的目標,；

不發(fā)生特大、重大事故及主要設(shè)備嚴重損壞事故,；

不發(fā)生惡性誤操作事故和人為責(zé)任的一般事故,；

不發(fā)生同等及以上責(zé)任的重大交通事故；

不發(fā)生環(huán)境污染事故及重大環(huán)保糾紛事件,；

不發(fā)生職業(yè)健康危害事故,。

（二）主要保障措施：

深化安全宣傳教育，從企業(yè)發(fā)展的大局出發(fā),，致力于安全文化建設(shè),。要從關(guān)心員工生命的高度出發(fā)，全力以赴抓好安全宣教工作,，在安全教育的“內(nèi)容”和“形式”上下功夫,，以“有用”和“有效”為原則，尋求更加有效、實用的安全宣教形式,，強化安全理念教育,，不斷引導(dǎo)全公司員工擺正安全與生產(chǎn)的關(guān)系，固化“安全第一”的安全理念,，積極營造我要安健環(huán)的良好氛圍,。

強化安全監(jiān)察力度，要進一步維護安全監(jiān)察的剛度,，以打造本質(zhì)安全性企業(yè)為主線,，建立高效完善的安全管理和控制體系，并抓好安全管理各項措施的落實,，要俯下身子,，盯在現(xiàn)場，把握關(guān)鍵環(huán)節(jié),，認真排查隱患,，切實解決現(xiàn)場實際問題,，做到安全生產(chǎn)指揮在現(xiàn)場,，隱患排查發(fā)現(xiàn)在現(xiàn)場，整改措施落實在現(xiàn)場,，確保生產(chǎn)現(xiàn)場安全監(jiān)管不失控,。

繼續(xù)深入開展創(chuàng)建優(yōu)秀班組活動，夯實安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ),，規(guī)范班組基礎(chǔ)管理,，切實提高班組綜合管理水平和安健環(huán)管理績效。繼續(xù)做好班組的檢查與輔導(dǎo)工作,，遵循“邊檢查,、邊研究、邊整改,、邊提高”的原則,，對活動開展情況實時監(jiān)督，確保各班組切實,、有效開展創(chuàng)優(yōu)活動,。

（一）從戰(zhàn)略的高度加強人才隊伍規(guī)劃與建設(shè)

著眼長遠，立足當(dāng)前,，對公司現(xiàn)有人才結(jié)構(gòu)進行全面調(diào)查分析,，科學(xué)制訂適應(yīng)公司持續(xù)經(jīng)營的中長期人才隊伍整體規(guī)劃，在用好公司現(xiàn)有人才的基礎(chǔ)上重點培育和引進急需的新型專業(yè)人才,，全面提高員工隊伍的整體素質(zhì),，為提升公司核心競爭力和創(chuàng)新能力做好人才儲備。

以人為本加強人才管理。秉承“以人為本”的理念,，從“尊重人才,、激勵人才、培養(yǎng)人才,、關(guān)心人才”出發(fā),，將“以人為本”的思想貫穿于人力資源管理和人才資源開發(fā)的全過程。除了貫徹落實公司現(xiàn)有績效管理政策外,，要建立一整套“事業(yè)留人,，感情留人，政策留人”的用人機制,，通過學(xué)習(xí)上提供機會,、工作上給予平臺、薪酬上公平回報,、文化上情感關(guān)懷,、生活上處處善待、政治上組織關(guān)愛等具體措施,，穩(wěn)定隊伍,，留住骨干；敞開渠道,，鼓勵員工積極為公司發(fā)展獻計獻策,，調(diào)動他們的才干，發(fā)掘他們的潛能,，只要有利于公司的發(fā)展壯大,，有利于提高經(jīng)濟效益，按貢獻大小給予不同的獎勵,，充分發(fā)揮員工的主觀能動性和積極性,，增強員工的歸屬感和成就感，促進人才成長為企業(yè)發(fā)展的主力軍,；生活上要多關(guān)心員工,，善待員工，盡力解決員工的后顧之憂,，滿足員工物質(zhì)文化生活需要,，切實提高員工主體地位，讓員工真正感到企業(yè)的人文關(guān)懷,，自覺為企業(yè)分憂,、出力。

（二）創(chuàng)新勞動用工管理,，探索勞動用工新模式

面對多經(jīng)企業(yè)改革發(fā)展的新形勢,、新任務(wù),、新要求，公司在用工理念和方式上都需要不斷創(chuàng)新,，要在執(zhí)行落實國家,、省的有關(guān)法規(guī)政策以及集團公司用工管理要求的前提下，大膽探索符合實際的勞務(wù)用工的新途徑,，積極研究勞務(wù)派遣,、業(yè)務(wù)委外承包等經(jīng)營方式，實現(xiàn)用工模式的新突破,，以徹底解決員工的工齡及勞動合同等歷史問題,，并達到用工精細化管理的目標。

一要縝密策劃,，積極探索新的勞動用工方式,。要著眼全局，以穩(wěn)定為前提,，著重以勞動力配置的靈活性,、用工成本、用工風(fēng)險,、管理要求,、勞動生產(chǎn)效率等要素為基點，積極探索與本公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的又符合精益管理方針的勞動用工方式,，合理規(guī)劃勞務(wù)派遣員工,、勞務(wù)工程承包員工和在冊員工的比例，逐步調(diào)整勞務(wù)用工結(jié)構(gòu),，形成科學(xué)高效的勞動組織體系。

二要加強勞務(wù)用工精細管理,。在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型后,，無論是采取勞務(wù)派遣還是業(yè)務(wù)委外承包方式，加強勞務(wù)用工精細管理,，全面提升勞動生產(chǎn)效率都是必須的,。首先公司要建立健全勞務(wù)公司、外來隊伍,、外協(xié)單位考核體系,，把勞務(wù)公司的用工規(guī)模、人員流動率,、管理能力,、隊伍技能結(jié)構(gòu)等要素作為資質(zhì)考核指標，嚴格把好準入關(guān),；增強對勞務(wù)公司的管控能力,，實行末位淘汰制,，消除勞務(wù)隊伍只顧完成任務(wù)、干活賺錢而放松管理的傾向,，讓公司的各項業(yè)務(wù)質(zhì)量處于可控狀態(tài),；其次要創(chuàng)新管理模式，改變過去“以包代管”的粗放管理模式,，實行外包隊伍組織管理班組化和“班長負責(zé)制”,，把管理任務(wù)落實到班組，落實到每位員工,，將粗放式管理轉(zhuǎn)化為深層次的精度管理,，不斷提高勞務(wù)用工綜合素質(zhì)和生產(chǎn)效率，實現(xiàn)企業(yè)和員工和諧共贏,，把勞務(wù)用工管理水平推上一個新臺階,。

精細化財務(wù)管理是促進企業(yè)降本增盈的前提和保障。財務(wù)部門要以“細”為起點,，增強市場主體意識,，提高對精細化管理的認識，將精細化管理的思維貫徹到每項任務(wù),、每個流程,，通過不斷深化財務(wù)管理手段和方式，優(yōu)化財務(wù)核算,，加快信息化進程,，最終達到企業(yè)盈利最大化的目的。

完善財務(wù)組織體系,，在原有的財務(wù),、會計、出納等崗位基礎(chǔ)上,，用足現(xiàn)有人才,，增設(shè)電算化管理人員、財務(wù)分析員,、預(yù)算編制員等崗位,，適當(dāng)調(diào)整崗位模式，動員全部的財務(wù)人員投入精細化管理當(dāng)中,，細分目標,、細分任務(wù)、細分流程,，用精細化的控制,、精細化的核算、精細化的分析,，全面落實財務(wù)管理精細化,。

完善內(nèi)控體系,。根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和集團公司多種經(jīng)營監(jiān)督管理的要求，圍繞企業(yè)相關(guān)管理制度及下達的主攻目標,，按計劃增訂或修訂近年來的內(nèi)控制度,，出臺匹配的經(jīng)營目標細化與考核、物資材料比價與采購,、經(jīng)濟業(yè)務(wù)核算與監(jiān)督,、目標成本核算與控制、固定資產(chǎn)建帳與盤活等管理制度,，并深化實施,，進一步完善內(nèi)控體系，強化內(nèi)部監(jiān)督,，徹底堵塞管理漏洞,，促進經(jīng)濟健康持續(xù)發(fā)展。

深化全面預(yù)算管理,，健全涵蓋財務(wù),、股權(quán)、投融資,、資產(chǎn),、人事、績效與薪酬管理等全方位的預(yù)算體系,，并實行與績效掛鉤考核,，確保公司整體目標的實現(xiàn)。重點要加強成本費用預(yù)算的精細化,，為降本增效樹立標桿和尺度,。從源頭開展成本目標控制，實行標桿管理,、作業(yè)成本管理和責(zé)任成本管理,，綜合考量各部門的業(yè)務(wù)量、收入,、人數(shù)和資產(chǎn)等要素，認真編制成本分解計劃,，著力從內(nèi)部挖潛增效,，制定成本費用定額，細化成本支出項目,，減少不必要的浪費,，將盈利水平提高到一個新臺階。財務(wù)部門要及時和生產(chǎn),、運輸,、采購,、維修等部門保持實時的信息溝通，對各部門完成預(yù)算情況進行動態(tài)跟蹤監(jiān)控,，不斷調(diào)整偏差,，將過去的固定預(yù)算發(fā)展成為滾動預(yù)算，確保預(yù)算目標的實現(xiàn),。

強化財務(wù)調(diào)控力度,。針對目前存在的資金回籠困難、利潤空間壓縮,、資金鏈和現(xiàn)金流嚴重吃緊等突出問題,，加強對資本結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量以及現(xiàn)金流量的合理調(diào)控,，使公司具有合理的資本結(jié)構(gòu),、資產(chǎn)質(zhì)量和充足的現(xiàn)金流量，保證公司的償債能力,；加強與銀行等金融機構(gòu)的溝通,，改善融資方案，加強融資能力,，增強公司參與市場競爭的總體實力,。

生產(chǎn)經(jīng)營部工作計劃篇四

各位股東、股東代表：

20xx年公司生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃（草案）是在認真分析,、總結(jié)20xx年計劃完成情況的基礎(chǔ)上,，按照省政府對天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體安排，結(jié)合公司董事會的要求,，本著“以市場為導(dǎo)向,，以安全生產(chǎn)為中心，以強化管理為基礎(chǔ),，以提高科技水平為手段,，以經(jīng)濟效益為目標”的指導(dǎo)思想編制而成，具體內(nèi)容如下：

（一）外銷氣量：181500萬立方米,。

（二）營業(yè)收入：198070萬元,。

其中：主營業(yè)務(wù)收入：196526萬元；其他業(yè)務(wù)收入：1544萬元,。

（三）總成本費用：159948萬元,。

其中：1、原材料：121150萬元,；

2,、輸氣成本：26771萬元；

3,、其他業(yè)務(wù)成本：754萬元,；

4,、管理費用：6017萬元；

5,、財務(wù)費用：3831萬元,；

6、銷售費用：320萬元,；

7,、營業(yè)稅金及附加：1105萬元。

（四）投資收益：447萬元,。

（五）利潤總額：38569萬元,。

（六）稅后利潤：32784萬元。

（七）大（維）修,、更（技）改項目計劃：其中：1,、大（維）修項目：計劃費用1100萬元。其中：

（1）大修項目：完成分析儀器大修,、場站及跨越防腐工程,、機場跨越大修工程、車輛大修,，共計4項,。計劃費用150萬元。

（2）維修項目：完成場站維修,、辦公自動化系統(tǒng)維修,、生產(chǎn)運行系統(tǒng)維修、物業(yè)管理系統(tǒng)維修,、物資管理系統(tǒng)維修,，共計5個大項（13個小項）。計劃費用950萬元,。

2,、更（技）改項目：完成靖邊壓氣站照明設(shè)施改造、涇河分輸站改造,、咸陽站新科供氣支路改擴建,、應(yīng)急指揮及網(wǎng)絡(luò)視頻會議（系統(tǒng)設(shè)備部分）、智能巡檢信息系統(tǒng),、西安基地動力中心搬遷改造等項目,，共計20項，計劃費用3354萬元,。注：其中費用百萬元以上的項目共計6項，計劃費用2861萬元,，需由公司提交可行性研究報告,、設(shè)計,、概算等基礎(chǔ)資料，由董事會批準后實施,。

3,、上年度結(jié)轉(zhuǎn)項目：完成閥室改建為分輸站工程、場站（工藝,、計量,、自控）改造、延安基地擴建工程等,，共計7項,，計劃費用7642萬元。

（八）主要技術(shù)經(jīng)濟指標：

1,、輸差±2％,；

2、設(shè)備完好率≥98％,；

3,、泄漏率<3‰；

4,、設(shè)備保養(yǎng)對號率100%,；

5、氣款回收率≥98％,；

6,、全年實現(xiàn)安全生產(chǎn)無重大責(zé)任事故；

7,、主干線斷氣時間≤36小時／次,。

20xx年擬安排固定資產(chǎn)投資項目30項（含暫定項目），共計投資86112萬元,。其中：續(xù)建項目11項,，擬投資28602萬元；新建項目9項,，擬投資50660萬元,；前期項目10項，擬投資6850萬元,。具體項目進度及投資安排如下：

（一）續(xù)建項目

1,、靖西二線（四期）工程（工程投資20135萬元）

截止20xx本文來源：文秘公文網(wǎng)http：//年底已完成靖邊壓氣站工程；黃陵壓氣站完成主體工程,，具備投運條件,。累計完成投資13897萬元。

20xx年計劃安排：完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設(shè)計中的剩余工程，計劃投資1300萬元,。

2,、寶雞至漢中輸氣管道工程（工程投資53653萬元）

截止20xx年底已完成項目核準、工程初步設(shè)計,、施工圖設(shè)計,、部分物資采購、試驗段及部分控制性工程施工,，同時完成場站的征地及部分線路工程,。累計完成投資32100萬元。

20xx年計劃安排：完成場站及除隧道外的線路主體工程,。計劃投資15000萬元,。

3、西安調(diào)度指揮中心大樓工程（工程投資12619,。16萬元）

截止20xx年底已完成工程設(shè)計,、項目報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬元,。

20xx年計劃安排：完成剩余主體施工及配套設(shè)備,、設(shè)施的安裝和部分裝飾、裝修工程,。計劃投資4500萬元,。

4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2357萬元）

截止20xx年底已完成項目核準,、工程設(shè)計,、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1150萬元,。

20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量,、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計劃投資620萬元,。

5,、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2794萬元）

截止20xx年底已完成項目核準、工程設(shè)計,、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程,。累計完成投資1130萬元。

20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量,、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程,。計劃投資970萬元。

6,、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2967萬元）

截止20xx年底已完成項目核準,、工程設(shè)計、儲備站工藝管道安裝及部分中

壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1200萬元,。

20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量,、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計劃投資910萬元,。

7、延長縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2859萬元）

截止20xx年底已完成項目核準,、工程設(shè)計等前期準備工作,，并于年內(nèi)開工，完成部分工程量,。累計完成投資720萬元,。

20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程,。計劃投資1150萬元,。

8、扶風(fēng)縣天然氣城市氣化工程（工程投資4525萬元）

截止20xx年底已完成主管線施工,、常興站擴建,、部分中壓管網(wǎng)建設(shè)及辦公基地征地、cng加氣站壓縮機采購,；完成1400余用戶入戶配套工程,。累計完成投資2499萬元。

20xx年計劃安排：完成部分中壓管網(wǎng),、辦公基地的建設(shè),；完成1800余用戶入戶配套工程；根據(jù)市場發(fā)展情況逐步延伸管網(wǎng)建設(shè),。計劃投資550萬元,。

9、延安cng加氣母站工程（工程投資4379萬元）

截止20xx年底已完成項目可研及核準相關(guān)手續(xù)的辦理（上報待批）,。累計完成投資108萬元,。

20xx年計劃安排：待項目核準批復(fù)后，完成工程設(shè)計并開工建設(shè),，具備投運條件,。計劃投資1950萬元。

10,、視頻監(jiān)控項目（工程投資538萬元）

截止20xx年底已完成設(shè)計及90%工程量,。累計完成投資486萬元。

20xx年計劃安排：完成剩余10%工程量,。計劃投資52萬元,。

11、西安調(diào)度控制指揮中心（工程投資20xx萬元）

截止20xx年底已完成項目可研編制。累計完成投資10萬元,。

20xx年計劃安排：完成設(shè)備采辦集成招標,。計劃投資1600萬元。

（二）新建項目

1,、咸陽至寶雞天然氣輸氣管道復(fù)線工程（工程投資40117萬元）

截止20xx年底已完成可研編制及核準相關(guān)手續(xù)的辦理,。累計完成投資925萬元。

該項目已獲省發(fā)改委核準,。20xx年計劃安排：完成工程設(shè)計并開工建設(shè),，具備投運條件。計劃投資37062萬元,。

2,、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2955。54萬元）

截止20xx年底已完成可研及專項報告編制,。累計完成投資30萬元,。

20xx年計劃安排：待項目核準批復(fù)后，完成工程設(shè)計并開工建設(shè),，具備投運條件,。計劃投資1200萬元。

3,、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資4388,。91萬元）

截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元,。

20xx年計劃安排：待項目核準批復(fù)后,，完成工程設(shè)計并開工建設(shè)，具備投運條件,。計劃投資1200萬元,。

4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程估算投資3000萬元）

20xx年計劃安排：完成可研及專項報告編制,，待項目核準批復(fù)后,，完成工程設(shè)計并開工建設(shè)，具備投運條件,。計劃投資1200萬元,。

5、靖西管道銅川新區(qū)分輸站工程（中冶供氣項目）（工程投資1618萬元）截止20xx年底已完成可研及核準報批,，開始工程設(shè)計,。累計完成投資50萬元。

20xx年計劃安排：完成工程設(shè)計并建成投運,。計劃投資1568萬元,。

6,、天宏硅業(yè)供氣項目（工程估算投資950萬元）

截止20xx年底已完成可研及核準手續(xù)上報，開始工程設(shè)計,。

20xx年計劃安排：建成投運,。計劃投資950萬元。

7,、寶雞眉縣cng加氣母站工程（工程投資3011萬元）

截止20xx年底已完成可研及專項報告編制,，開始工程設(shè)計。累計完成投資125萬元,。

20xx年計劃安排：待項目核準批復(fù)后,，完成工程設(shè)計并開工建設(shè)，具備投運條件,。計劃投資20xx萬元。

8,、涇陽cng加氣母站工程（工程投資3357萬元）

截止20xx年底已完成可研及專項報告編制,，開始工程設(shè)計。累計完成投資125萬元,。

20xx年計劃安排：待項目核準批復(fù)后,，完成工程設(shè)計并開工建設(shè)，具備投運條件,。計劃投資20xx萬元,。

9、搶險應(yīng)急器材中心（工程估算投資3500萬元）

截止20xx年底已完成可研,，并將相關(guān)材料報規(guī)劃,、土地等部門審批，辦理項目立項手續(xù),。累計完成投資20萬元,。

20xx年計劃安排：完成工程設(shè)計及建設(shè)任務(wù)。計劃投資3480萬元,。

（三）前期項目

1,、西安至商州輸氣管道工程（待比選項目）

截止20xx年底已完成可研編制及核準相關(guān)手續(xù)的辦理。累計完成投資58萬元,。

20xx年計劃安排：待項目核準批復(fù)后,，開展工程設(shè)計，適時開工建設(shè),。計劃投資1500萬元,。

2、韓城—敷水—商洛輸氣管道工程（待比選項目）

20xx年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件,，待項目核準批復(fù)后,，開展工程設(shè)計,，適時開工建設(shè)。計劃投資1500萬元,。

3,、渭南—敷水—潼關(guān)輸氣管道工程

20xx年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復(fù)后,，開展工程設(shè)計,。計劃投資500萬元。

4,、漢中—西鄉(xiāng)—安康輸氣管道工程

截止20xx年底已完成可研編制及項目核準,，開始工程設(shè)計。累計完成投資2300萬元,。

20xx年計劃安排：開展工程設(shè)計,。計劃投資3000萬元。

5,、漢中cng加氣母站工程

截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制,，開始工程設(shè)計。累計完成投資125萬元,。

20xx年計劃安排：待項目核準批復(fù)后,，開展工程設(shè)計。計劃投資50萬元,。

6,、安康cng加氣母站工程

截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制，開始工程設(shè)計,。累計完成投資125萬元,。

20xx年計劃安排：待項目核準批復(fù)后，開展工程設(shè)計,。計劃投資50萬元,。

7、商洛cng加氣母站工程

20xx年計劃安排：完成項目可研編制等前期準備工作,。計劃投資50萬元,。

8、榆林cng加氣母站工程

20xx年計劃安排：完成項目可研編制等前期準備工作,。計劃投資50萬元,。

20xx年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復(fù)后,，開展工程設(shè)計,。計劃投資100萬元。上述議案已經(jīng)第一屆董事會第十八次會議審議通過?，F(xiàn)提請公司股東大會審議

生產(chǎn)經(jīng)營部工作計劃篇五

為貫徹公司“圍繞市場,、解放思想,、適度調(diào)整、穩(wěn)妥求進,、高質(zhì)低耗,、創(chuàng)收增效”的精神，使公司內(nèi)部競爭機制與市場競爭機結(jié)合,。根據(jù)公司目前實際狀況,，必須制定先進合理科學(xué)的管理制度，向程度化,、正規(guī)化的發(fā)展,，實行全員全過程的指標考核與將扣，使公司員工人人有責(zé)任,，個個有指標,，嚴格考核與獎懲及全生產(chǎn)過程的協(xié)接監(jiān)督，達到上道工序為下道工序負責(zé)的目的;嚴格執(zhí)行崗位定員,，以崗定資,，實行高額浮動工資的制度，迫使公司干部員工在危機感和責(zé)任感中勇挑重擔(dān),，爭完指標，為全面完成xx年各項經(jīng)濟指標而共同奮斗,。

以噸絲工資為基礎(chǔ),，公司員工一律接受指標考核，執(zhí)行以崗定資,，以質(zhì)計件,，以產(chǎn)計酬，多勞多得的原則,。

1,、公司全員獎金一律與一、二車間的三大指標掛鉤,，(滿負荷生產(chǎn)情況下)取一,、二車間定崗人員平均獎金的平均值去計算。產(chǎn)量低于2.8噸(25天),，非繅絲人員一律不與三大指標掛鉤,，超產(chǎn)獎僅繅絲工享受(超產(chǎn)獎基本工資不浮動)。

2,、整理車間的獎金除按內(nèi)部指標掛鉤外,，與一車間定崗人員的平均獎金去計算;廠絲復(fù)整組的工資、獎金除按內(nèi)部指標掛鉤外,，與二車間的產(chǎn)量,、消耗掛鉤,，并按二車間定崗人員的平均值去計算。

3,、鍋爐車間設(shè)安全獎,，人均(除軟化工)20元。

4,、各車間主任,、副主任的獎金按車間人均獎金200、150%去計算,。

5,、學(xué)徒期改為兩個月，生活費補助標準仍執(zhí)行原規(guī)定,?？壗z一、二車間,、整理車間新增學(xué)徒工,，根據(jù)個人繅作技術(shù)，提前上崗者,，可套入計件工資計算,，徒工工資由公司負擔(dān);鍋爐、綜合,、煮繭,、打包新增人員，實習(xí)期為半月,，徒工工資由車間負擔(dān);非生產(chǎn)性新增人員,，實習(xí)期為半月，工資由公司負擔(dān),。

實行全員全過程的質(zhì)量監(jiān)督考核,，并履行簽字手續(xù)，上道工序為下道工序負責(zé),，下道工序有權(quán)對上道工序流入下道工序的半成品進行按標準驗收與反饋,，對于不符合標準的半成品有權(quán)拒收，并按程序報請職能部門(生產(chǎn)科,、檢驗室)進行仲裁,，按標準實施獎懲。

世紀之初,，公司董事會立足現(xiàn)狀,，從可持續(xù)發(fā)展的解度，充分醞釀,、決定,。

1,、繼續(xù)發(fā)揮龍頭作用，保持夏秋兩季蠶繭的收購,，保證蠶?；氐姆€(wěn)定發(fā)展。

2,、有步驟地完成雙宮絲自動繅絲生產(chǎn)線的改造工作,，做到有計劃、有落實,。

3,、進一步做好財務(wù)工作，加快資金周轉(zhuǎn)率,、利用率,，做到所有帳目清晰，日清月結(jié),。

生產(chǎn)經(jīng)營部工作計劃篇六

在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢,、強項和弱項（swot）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,，將xx年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場,，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤,。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想,；各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營,、管理活動，包括政策制訂,、制度設(shè)計,、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開,、貫徹和執(zhí)行,。

（一）核心經(jīng)營目標

xx年，公司的核心經(jīng)營目標是：

年度銷售收入6500萬元,，增長率93%,，保底銷售收入5000萬元；年度稅后利潤780萬元,，增長率338%,，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回報率20%,，保底利潤360萬元,。在核心經(jīng)營目標中,，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”,。

（二）銷售目標細分

銷售目標細分表（計算單位：萬元,，人民幣）

上述銷售目標的分解，按《xx年度銷售目標分解表》執(zhí)行（附件）,。三,、主要經(jīng)營策略（一）市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面,、擴大實質(zhì)客戶群,，進而大幅提升訂單量，是必然選擇,。因此,，公司將xx年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場,，發(fā)展客戶,、爭取訂單。對此,，應(yīng)采取下列措施：

1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,，鼓勵全體員工參與營銷工作,。

2.國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項資源，在xx年上半年,，采取一切措施,，集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作,。

3.海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場,，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略,。

4.國內(nèi)市場應(yīng)以“強勢推進,、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計劃66家,，力爭120家）,，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場,。

（三）產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持,。

xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計,、選材和價格上,，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,，以適銷對路為原則,，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷量,，實現(xiàn)利潤總量最大化,。為此,，應(yīng)采取下列措施：

1.國際貿(mào)易中心應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品,，從實木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡,，以做輔助材料為主（如柜身及門板）。

2.中國區(qū)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進：

1）針對櫥柜產(chǎn)品,，應(yīng)“加強研發(fā),、推陳出新、完善細節(jié)”,，為滿足二,、三級市場，適度擴充2,、2,、3系列，必要調(diào)整4,、5,、6系列，少量改進7,、8,、9系列，增加低價位烤漆系列,、中價位實木系列,，新上石英石項目。

2）針對衣柜產(chǎn)品,，推行“整合資源、全新導(dǎo)入,、量力擴展,、同步推進”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品,。

3）針對浴柜產(chǎn)品,，以“依據(jù)需求、適當(dāng)投入，力推國貿(mào),、淡對國內(nèi)”為策略,，以出訂單為主，以適度利潤為目標,。國內(nèi)市場除非承接大量工程訂單,，否則，以較少精力投入,。

3.生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求,，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃,，采取必要的行政措施,，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力,。

經(jīng)過近十五年的經(jīng)營,，“xx”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力,；同樣,，經(jīng)過多年的運作，“xx”也已成為“xx”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌,，在市場上和消費群中具有良好的美譽度,。因此，xx年,，公司必須集合品牌資源,，區(qū)分目標客戶群，綜合運用平面,、電波,、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“xx”和“xx”兩大品牌,。為此,，相應(yīng)措施如下：

1.國際貿(mào)易中心應(yīng)以“xx”為主打品牌，以展會,、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段,，以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動,。

2.中國區(qū)營銷中心應(yīng)在中國區(qū)市場主推“xx”品牌,，采用以商招商、廣告招商,、專員招商,、展會招商等手段，面向櫥柜業(yè)、家電業(yè),、建材業(yè),、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。

（一）生產(chǎn)資源保障

1.公司新增投資400萬元,，增加生產(chǎn)設(shè)備,，擴大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬元和各項營銷策略的實現(xiàn),。

2.生產(chǎn)中心作為二線部門,，理應(yīng)成為國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購,、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動,。 3.按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù),。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標,，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本,，為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品,。

4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在,，必須列入各級干部的首要議事日程,，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口,，以提升生產(chǎn)速度,、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點,，帶動人工成本,、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi),。

（二）人力資源保障

“服務(wù),、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,，保障一,、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系,、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心xx年的三大任務(wù),。為此,，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1.加快人才引進：以《xx年人力配置標準計劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充,，確保一,、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,，在xx年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢,，將儲備人才全部引進到位。

2.加強教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系,，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,，對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì),。

3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性,、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的,、包括員工薪資,、福利、紅利在內(nèi)的分配體系,；并在施行中不斷地加以檢討和完善,。

4.建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟,、可量化,、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭,，以目標管理為基礎(chǔ),，建立起工作績效管理體系，按照分級管理,、分層考核的原則,，xx年1月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核,；至遲于xx年4月1日起,，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,，以確保目標管理切實落實,。

（三）綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn),，客戶必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施,；公司將xx年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,，高效順暢的管理是公司核心競爭力的'一個核心。

1.由人力資源總監(jiān)主導(dǎo),，集合內(nèi)外資源,，自xx年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系,，增強公司體質(zhì)”活動,，用6個月時間，建立起包括營銷管理,、生產(chǎn)管理,、技術(shù)管理、品質(zhì)管理,、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的,、高效的管理體系。

管理體系的建構(gòu),，必須以“理順脈絡(luò),、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性,、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,，為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。

2.按照分權(quán)管理的原則,，由經(jīng)營團隊成員負責(zé),，大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè),、經(jīng)營目標落實檢討等工作,。

（四）財務(wù)資源保障

xx年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,，在廣告,、人力、費用,、收益分配等各項投入上向一線傾斜,。與此同時，財務(wù)中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1.逐步下放費用審批：在20xx年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上,，財務(wù)中心按“責(zé)任中心”和“成本中心”的思路,，將各類費用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)（廠長），以便形成權(quán)責(zé)對等機制,；財務(wù)中心在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測,。

2.主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”,，直接參與市場調(diào)研,，或組織各類專項活動,，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本,。

3.整合多個公司資源：由財務(wù)中心主導(dǎo),，對奧米尼、米尼,、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商,、銀行,、稅務(wù)、海關(guān)資源進行整合,，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道,。

4.健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì)”活動,，理順,、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流,。

（五）組織管理保障

1.由董事長（總經(jīng)理）負責(zé),，與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責(zé)任書》，明確各責(zé)任中心的目標,、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利,。

2.由各責(zé)任中心總監(jiān)（廠長）負責(zé)，xx年2月12日前,，對各項目標進行層層分解,，并與各級干部簽定《目標管理責(zé)任書》，逐級明確目標,、責(zé)任,、獎懲等。各級干部的《目標管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心,，實施歸口管理,。

3.由財務(wù)經(jīng)理負責(zé)，xx年2月12日前,，出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》,，明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標,、責(zé)任和獎懲事項,，并每月組織檢討和通報等工作。

4.由人力資源總監(jiān)負責(zé),，xx年2月12日前,，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方,，與各責(zé)任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標和責(zé)任等,，確保年度重大事故控制為零,。

5.由營銷總監(jiān)負責(zé)，組織每月/季“經(jīng)營目標達成檢討會”,，總結(jié)成果,，檢討差距，研擬對策,，跟進結(jié)果,。

公司高層清醒地認識到：xx年的經(jīng)營目標，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,，是一個充滿機遇和機會的計劃,，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,，需要全體員工的共同努力,。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認為,，要達成xx年的經(jīng)營目標,，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊,、得過且過,、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念,，以宏觀的立場,，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,，分享成果”的捆綁意識,，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列,、采購管理的成本降低,、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì),、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新

管理模式,，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ),。

（二）切實負責(zé)，重在行動

行動,，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要,；執(zhí)行,，是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,，一切都是空談,。

公司要求，各級干部和全體員工以“負責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作,，特別是經(jīng)營團隊和中層干部,，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行,。

公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵,、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選,，首先予以淘汰,。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

追求利潤最大化,，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂,；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，都是贏得市場,，擴大經(jīng)營,，收獲利潤。

利潤是xx年公司經(jīng)營指標的“核心之核”,，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標,。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬,，指標量化,，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向,，也就是,，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,，采用自上而下逐級考核的辦法,，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工,，采取主動讓賢、組織調(diào)整,、公司勸退,、末位淘汰等措施,，增強造血功能，提升管理體質(zhì),。

總之,，公司希望并要求：所有得寶從業(yè)人員，必須以全新的觀念,、全新的面貌,、全新的行動，投身“打造高效得寶,，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中,，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！