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最新單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)15篇(模板)

格式:DOC 上傳日期:2023-06-28 17:14:51
最新單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)15篇(模板)
時(shí)間:2023-06-28 17:14:51     小編:admin

總結(jié)是對(duì)過去一定時(shí)期的工作,、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧,、分析,,并做出客觀評(píng)價(jià)的書面材料,它可使零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識(shí)上來,,讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧??偨Y(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,?以下是小編收集整理的工作總結(jié)書范文,僅供參考,,希望能夠幫助到大家,。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇一

20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局全體人員團(tuán)結(jié)一致,,齊心協(xié)力,,攻堅(jiān)克難,,圍繞工作目標(biāo)和工作重點(diǎn),以認(rèn)真,、細(xì)致,、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作,按時(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),,取得良好成績,。

1、努力完成行政事業(yè)審計(jì)工作任務(wù)

20xx年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局按照確定的行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目,,在任務(wù)重、時(shí)間緊,、人手少的情況下,,發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng),,共完成行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目個(gè),,其中20xx年完成x個(gè),20xx年完成x個(gè),。

2、行政事業(yè)審計(jì)工作取得良好成績

20xx年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局通過審計(jì),,共查出擠占挪用專項(xiàng)資金、虛假支出等違規(guī)改變資金用途萬元,,少繳稅費(fèi)萬元,,會(huì)計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范,出納收支未及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算等其他管理不規(guī)范資金萬元,,責(zé)令歸還原資金渠道萬元,,責(zé)令整改資金萬元,繳庫稅費(fèi)萬元,。

3,、加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位的處理處罰和整改

20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項(xiàng)資金,、漏交稅費(fèi),、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入、違規(guī)使用專項(xiàng)資金,、應(yīng)繳未繳財(cái)政專戶,、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī),、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問題,,分別依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》,、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定,,制發(fā)審計(jì)報(bào)告份,,審計(jì)決定份,對(duì)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理,,資產(chǎn)管理,,專項(xiàng)資金使用等方面存在的問題進(jìn)行了處理處罰,并提出了切實(shí)可靠的整改建議,。

截止20xx年底,,被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求,對(duì)存在的問題部分進(jìn)行了糾正,,部分單位已執(zhí)行完畢,,部分單位正在執(zhí)行中。

1,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),,提高認(rèn)識(shí),做好審計(jì)工作

20xx年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)學(xué)習(xí),,提高認(rèn)識(shí),切實(shí)按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求,,發(fā)奮努力,,認(rèn)真細(xì)致做好審計(jì)工作,查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索,,維護(hù)國家和廣大人民群眾的切身利益,。

通過加強(qiáng)學(xué)習(xí),我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局深刻認(rèn)識(shí)到:隨著財(cái)政改革力度的加大,,財(cái)政支出體制改革的不斷深化,,部門綜合預(yù)算、國庫集中支付,、會(huì)計(jì)集中核算,、政府采購制度的改革和上級(jí)轉(zhuǎn)移資金的管理使用、行政性經(jīng)營收入與非經(jīng)營性收入在部門實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式,、專項(xiàng)資金使用情況,、部門對(duì)行業(yè)的管理,這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān),。

而且目前市,、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)80%也來自于行政事業(yè)審計(jì)單位,投資項(xiàng)目的計(jì)劃、決策,、管理大部份來自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策,。我們做行政事業(yè)審計(jì)工作,就是要通過對(duì)部門財(cái)政改革制度執(zhí)行情況的審計(jì),,揭示財(cái)政改革中存在的制度上的缺陷,,以利于推動(dòng)財(cái)政制度改革的落實(shí),通過對(duì)部門內(nèi)控制度的檢查,,揭示管理中的漏洞,,促進(jìn)部門建章立制,規(guī)范管理,。

我局加強(qiáng)學(xué)習(xí),,提高全體干部職工的認(rèn)識(shí)按時(shí)保質(zhì)完成了20xx年行政事業(yè)審計(jì)工作,取得較好成績,。

2,、突出三點(diǎn),做好審計(jì)工作

要搞好行政事業(yè)審計(jì)工作,,必須要有目標(biāo),、手段和重點(diǎn),20xx年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局突出三點(diǎn),,做好審計(jì)工作,具體是通過“圍繞審計(jì)目標(biāo),,強(qiáng)化審計(jì)手段,,突出審計(jì)重點(diǎn)”來搞好審計(jì)工作。

圍繞審計(jì)目標(biāo)就是要促進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理這一最終目標(biāo),;強(qiáng)化審計(jì)手段就是要系統(tǒng)地審計(jì),找準(zhǔn)部門,、行業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的聯(lián)系,,單位的內(nèi)部管理模式,做到心中有數(shù),,重大問題不漏,,達(dá)到審計(jì)目地;突出審計(jì)重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì),、財(cái)務(wù)管理體制,、財(cái)務(wù)收支情況、各類收費(fèi)項(xiàng)目和依據(jù),、資金物品管理使用情況,、票據(jù)的使用和管理、收入規(guī)模、解繳,、返還,、使用等情況下實(shí)行重點(diǎn)審計(jì);通過這三點(diǎn),,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局切實(shí)提高了審計(jì)的質(zhì)量與效益,,達(dá)達(dá)到審計(jì)目的。

3,、團(tuán)結(jié)協(xié)作,,確保審計(jì)工作質(zhì)量

確保審計(jì)工作質(zhì)量,必須樹立大局意識(shí),,做到團(tuán)結(jié)協(xié)作,,齊心協(xié)力。我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局干部職工識(shí)大體,、顧大局,,互相關(guān)心,互相幫助,,互相配合,,一起做好工作,確保審計(jì)工作質(zhì)量,。特別對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行反復(fù)推敲,,確保應(yīng)用法規(guī)正確,書寫格式規(guī)范,,查處事實(shí)與審計(jì)結(jié)論經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。

4,、“以人為本”,,抓好隊(duì)伍建設(shè)

20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局“以人為本”,,抓好隊(duì)伍建設(shè),。

一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),通過學(xué)習(xí)培訓(xùn),,切實(shí)提高干部職工的政治思想覺悟與業(yè)務(wù)知識(shí)技能,,增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng)。

二是相信和依靠職工,,認(rèn)真聽取職工的意見與建議,,與職工同呼吸,共命運(yùn),,加快各項(xiàng)工作發(fā)展,。

三是通過一定的激勵(lì)措施充分調(diào)動(dòng)每個(gè)職工的工作積極性,,使大家團(tuán)結(jié)一致,齊心協(xié)力,,把各項(xiàng)工作搞好,。

5、規(guī)范審計(jì)工作,,提高審計(jì)質(zhì)量

20xx年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè),凡是任何行政事業(yè)審計(jì)工作都要嚴(yán)格按照審計(jì)規(guī)范開展工作,,要按審計(jì)規(guī)范要求,,編制了審計(jì)實(shí)施方案,按規(guī)定送達(dá)了審計(jì)通知書,,編制審計(jì)工作底稿,,取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)則要求,審計(jì)報(bào)告事實(shí)清楚,,要件齊全,,適用法規(guī)正確,審計(jì)結(jié)論性文書符合規(guī)范,。通過規(guī)范化建設(shè),,審計(jì)質(zhì)量比過去明顯提高。

6,、加強(qiáng)廉潔自律,,做到潔身自好

20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)廉潔自律,,堅(jiān)定政治信念,,筑牢反腐拒變的防線,堅(jiān)持廉潔工作,,自覺接受群眾監(jiān)督,。要求每個(gè)審計(jì)人員嚴(yán)格按照工作程序履行職責(zé),堅(jiān)持秉公辦事,,不徇私情,,牢固樹立正確的世界觀、人生觀,、價(jià)值觀,始終把廉潔工作當(dāng)作一項(xiàng)重要大事來抓,,做到潔身自好,。要求審計(jì)組和審計(jì)人員進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場當(dāng)天,向被審單位宣讀審計(jì)人員紀(jì)律,,請(qǐng)被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,。

由于加強(qiáng)廉潔自律,兩年來,全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好,,沒有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象,,也沒有收到被審單位的舉報(bào)和反映。

1,、學(xué)習(xí)不夠重視,。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象,用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠,,需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),,提高素質(zhì)。

2,、運(yùn)用審計(jì)成果不夠,。審計(jì)信息披露不及時(shí)不完善,成功經(jīng)驗(yàn)少,。

3,、工作創(chuàng)新不夠。如何適應(yīng)財(cái)政支出改革,,深化行政事業(yè)審計(jì)工作方面創(chuàng)新不夠,,審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。

1,、勤奮學(xué)習(xí),,提高素質(zhì)。

要從理論學(xué)習(xí),、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)上探索新思路和新方法,,提高綜合素質(zhì),提高工作本領(lǐng),,認(rèn)真努力工作,,做好新時(shí)期的行政事業(yè)審計(jì)工作。

2,、創(chuàng)新審計(jì)手段和方法,。

審計(jì)要由單一的賬面審計(jì)向多種方式、多種途徑審計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變,。既要注重帳面審計(jì),,又要注重查閱會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)資料等其他相關(guān)資料,,深入調(diào)查了解,,發(fā)現(xiàn)賬外其他情況。

3,、積極督促審計(jì)建議的落實(shí),。要積極督促被審單位落實(shí)審計(jì)建議,,及時(shí)回訪審計(jì)建議的落實(shí)情況,切實(shí)抓好審計(jì)建議落實(shí)工作,。

20xx年,,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局雖然在行政事業(yè)審計(jì)工作中取得了較好的成績,但是與迅速發(fā)展的形勢(shì)相比,,還是需要繼續(xù)努力與提高,,求真務(wù)實(shí),創(chuàng)新發(fā)展,,切實(shí)完成各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作,,向黨和人民交一份滿意的答卷。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇二

20xx年我單位內(nèi)部審計(jì)工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下,,認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,,按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神,遵循查錯(cuò)糾弊,,促進(jìn)管理的宗旨,,積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,,嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,,建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。

1.加強(qiáng)審計(jì)人員對(duì)內(nèi)部審計(jì)審職能和作用的認(rèn)識(shí),。我單位每周組織財(cái)務(wù)人員及審計(jì)人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論,,不僅激發(fā)了內(nèi)部審計(jì)人員的積極性和創(chuàng)造性,還使其他財(cái)務(wù)人員加深了對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí),,能更好的配合審計(jì)人員完成審計(jì)任務(wù),,建立了良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境。

2.加強(qiáng)對(duì)具體項(xiàng)目的審計(jì)工作,。我們嚴(yán)格按照制定的審計(jì)計(jì)劃對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查,,每月抽選出幾個(gè)3-5個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查,每半年對(duì)全部工程項(xiàng)目都要檢查一次,,針對(duì)大額或虧損的項(xiàng)目更要時(shí)刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計(jì)人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地審查,采取事前審計(jì)與事中,、事后審計(jì)相結(jié)合的方法,,將審計(jì)監(jiān)督的關(guān)口前移,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的弊端,,把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

(一)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題

1.由于有的nc帳套核算2個(gè)及以上工程項(xiàng)目,造成會(huì)計(jì)憑證編號(hào)與裝訂不統(tǒng)一,有的仍然以手工帳為主,,要求所有單位nc帳套,、會(huì)計(jì)憑證統(tǒng)一編號(hào),分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬,、審計(jì),,同時(shí)要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)2.會(huì)計(jì)憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。

3.會(huì)計(jì)憑證摘要有的過于簡單,,敘述不清,;有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄處理不當(dāng)。

4.有的項(xiàng)目建造合同總金額,,預(yù)計(jì)總成本刷新不及時(shí),。支持性文件有的不充分,甚至流于形式,。

5.有的項(xiàng)目債權(quán),、債務(wù)沒有按月及時(shí)對(duì)賬,甚至沒有進(jìn)行對(duì)賬,,有的對(duì)了帳但沒有簽對(duì)賬單,。

6.工程進(jìn)度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付,;有的沒有合同而付預(yù)付款,。

7.應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足,,有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書,但流于形式。

8.甲方代扣代繳稅金的,,存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。

9.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒有進(jìn)行歸集,,有的項(xiàng)目甲方為私營企業(yè),,支付工程款常常為現(xiàn)金,項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集,,直接支付,,存在坐支現(xiàn)象。

10.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,,不進(jìn)行處理隨意掛賬,,形成潛虧隱患。

(二)提出的整改措施

1.應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收,、支預(yù)算管理,,注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核,提高資金使用效率,。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,,建立健全資金預(yù)算審批流程。

2.結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營的成果,,清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收,,兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動(dòng),,應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé),對(duì)結(jié)算與清欠工作同時(shí)進(jìn)行,,采取有效措施,,縮短結(jié)算期限,同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,,從源頭上開辟新的途徑,,選擇有力有效的清欠方式,確保工程款的及時(shí)和足額回收,。

3.各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各工程的管理,,協(xié)調(diào)各部門,使預(yù)算人員,,財(cái)務(wù)人員相互配合,,并同業(yè)主積極溝通,嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款,,避免多付超付,,造成資金分配不合理,企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。

4.財(cái)務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求,,每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依,并且單據(jù)完整有效,;出納人員要注意收支分開核算,,不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。

1.應(yīng)加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)的宣傳力度,,提高單位領(lǐng)導(dǎo),、職工、財(cái)務(wù)人員,、具體從事內(nèi)部審計(jì)的工作者對(duì)搞好內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí),,只有認(rèn)識(shí)提高了,才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計(jì)的路子,,才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計(jì)保駕護(hù)航,,服務(wù)本部門、本單位中心任務(wù)的作用,。

2.應(yīng)正確定位內(nèi)部審計(jì)工作的落腳點(diǎn),,進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問題和多少違紀(jì)違規(guī)金額,。單位內(nèi)部審計(jì)工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時(shí)向本部門,、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議,為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù),把服務(wù)寓于監(jiān)督之中,,促進(jìn)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理,。

3.應(yīng)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì),。內(nèi)審工作是一項(xiàng)專業(yè)性,、技術(shù)性很強(qiáng)的工作,要求內(nèi)部審計(jì)人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識(shí),,即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計(jì)、財(cái)務(wù)知識(shí),,更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識(shí),。但目前,從數(shù)量和質(zhì)量上看,,內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計(jì)的要求,。所以要抓好單位內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)工作,與財(cái)務(wù)人員一樣實(shí)行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度,,加強(qiáng)崗位培訓(xùn),,不斷更新內(nèi)部審計(jì)人員的知識(shí)內(nèi)容,增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能,,以切實(shí)提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),,明確審計(jì)人員職責(zé),嚴(yán)肅審計(jì)紀(jì)律,。審計(jì)部門是監(jiān)督部門,,這決定了審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)應(yīng)該更高、審計(jì)紀(jì)律更嚴(yán),。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇三

xx縣電力局始建于xx年九月,,于xx年八月被供電公司(原地區(qū)電力局)協(xié)議代管,屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位,。下轄11個(gè)供電所,、3個(gè)專業(yè)所、3個(gè)多經(jīng)企業(yè),,機(jī)關(guān)本部設(shè)有14個(gè)職能股室,,黨政工團(tuán)婦機(jī)構(gòu)健全、運(yùn)作正常,。

近年來,,我局內(nèi)部審計(jì)工作在供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照局黨委的統(tǒng)一安排部署,,緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作,,突出重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,,以加強(qiáng)資產(chǎn),、資金管理為主線,,著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目,深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),,電費(fèi)管理審計(jì),,物資采購、供應(yīng),、管理審計(jì),,年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì),電力營銷審計(jì),,經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督,。在各受檢單位的積極配合下,審計(jì)工作得以順利進(jìn)行,,較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù),,在完善內(nèi)部管理,促進(jìn)廉政建設(shè),,改善經(jīng)營工作,,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用。現(xiàn)將近年來的工作情況匯報(bào)如下:

我局內(nèi)審股成立于4月,,內(nèi)部審計(jì)工作由局長直接管理,,紀(jì)委書記分管。崗位設(shè)置為股長1名,,審計(jì)專責(zé)1名,,先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長崗位工作標(biāo)準(zhǔn),審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)),。

工作目標(biāo):全面貫徹落實(shí)“管理,、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針,。樹立“防范重于糾正,、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念,。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式,,以揭示損失浪費(fèi)問題為主要內(nèi)容,以促進(jìn)提高資金使用效益,、減少損失浪費(fèi),、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。

審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),,以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、工程管理審計(jì)、營銷審計(jì)為重點(diǎn),不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,,加大內(nèi)部審計(jì)力度,。三年來共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下:

1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),,對(duì)被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評(píng)價(jià),,并出具了審計(jì)報(bào)告。

2,、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支,、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎(jiǎng)金發(fā)放等情況的審計(jì),,共計(jì)22項(xiàng),。

3、完成營銷審計(jì)12項(xiàng),,通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬、表,、卡,、冊(cè)不對(duì)口以及對(duì)收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬,、不報(bào)賬的問題,。供電所資料管理不規(guī)范,不及時(shí)裝訂,、不歸檔,甚至有丟失的現(xiàn)象,,個(gè)別供電所對(duì)預(yù)收電費(fèi)管理不到位,,對(duì)存在的問題進(jìn)行了限期整改。

4,、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng),,重點(diǎn)對(duì)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理,經(jīng)營管理等審計(jì),,通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范,,總賬和分類賬不相符,生產(chǎn)費(fèi)用(材料領(lǐng)用)管理混亂,,規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序,、資金核對(duì),建議由物資公司會(huì)同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決,。

5,、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量,配套的電器材料等審計(jì),,共計(jì)9項(xiàng),。配合工程股、生技股等部門對(duì)竣工的戶戶通電工程,、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì),。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符,并對(duì)以上工程的材料進(jìn)行了核對(duì),。對(duì)工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書,。

6、完成了維修房屋裝飾,、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng),,對(duì)在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款,,并扣留質(zhì)保金,。

7、完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng),。

8,、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)。

1,、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度,,提高了專項(xiàng)資金使用率。

2,、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況,。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題。

3,、整體推進(jìn),,組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目,在常規(guī)性的審計(jì)中,,各供電所對(duì)年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出,,費(fèi)用的報(bào)銷等環(huán)節(jié)都符合國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。

4,、在對(duì)多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對(duì)債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠,,應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,,加大對(duì)各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理,,對(duì)所轄電器材料必須定期清查,,從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

我局審計(jì)工作雖然做了大量的工作,,但也存在一定的不足,,主要表現(xiàn)在:

1、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況,,加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營管理,。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作,監(jiān)督招標(biāo)過程的合法性和合規(guī)性,,做到公正,、公平、公開,。

2,、內(nèi)部控制制度還不健全,不夠完善,,需要進(jìn)一步梳理和完善,。堅(jiān)決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪。

3,、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟(jì)效益專項(xiàng)審計(jì)工作,,電力營銷是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié),,要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營觀念,。

4、建議狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè),,不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量,。為確保企業(yè)審計(jì)工作健康有序地發(fā)展,結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求,,制定審計(jì)戰(zhàn)略計(jì)劃,,為電力企業(yè)審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

5,、建議狠抓審計(jì)重點(diǎn),,全面履行審計(jì)職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面,,從建立健全內(nèi)部控制制度著手,,開展對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評(píng)價(jià),在此基礎(chǔ)上確定審計(jì)工作的重點(diǎn),,確定合理的審計(jì)方式,、方法,,以提高審計(jì)工作的效率。

6,、建議大力開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,,審計(jì)部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn),積極開展各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。

7,、建議審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化人員培訓(xùn),。重點(diǎn)開展審計(jì)制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè),,對(duì)電力企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的方式、方法,、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究,,促進(jìn)審計(jì)工作法制化、制度化和規(guī)范化,。審計(jì)人員必須提高審計(jì)技能,、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí),,更新審計(jì)人員的審計(jì)理念,,拓寬審計(jì)人員的視野,提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

隨著電力企業(yè)改革的不斷深化,,電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴(kuò)大,規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大,,使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計(jì)意識(shí)大大增強(qiáng),,審計(jì)觀念不斷更新,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要,,成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段,。

隨著各種所有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,投資主體多元化,,混合型經(jīng)濟(jì)日益增多,,為保障各方投資利益,對(duì)內(nèi)部審計(jì)的要求越來越高,,企業(yè)會(huì)自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計(jì)制度的要求,,從而推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展。面對(duì)激烈的市場競爭,,電力企業(yè)要提高經(jīng)濟(jì)效益,,實(shí)現(xiàn)價(jià)值化并防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),特別是全球經(jīng)濟(jì)競爭帶來的壓力,,更需要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì),。

隨著科技的發(fā)展,,計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和審計(jì)軟件的開發(fā),為內(nèi)部審計(jì)提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件,。

內(nèi)部審計(jì)扎根于單位內(nèi)部,,熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營管理情況,,內(nèi)部審計(jì)在堵塞漏洞,、查處舞弊、促進(jìn)管理,、提高效益等方面是任何外部審計(jì)機(jī)構(gòu)都難以做到的,。

面對(duì)有利的發(fā)展形勢(shì),內(nèi)部審計(jì)人員必須增強(qiáng)使命感,,堅(jiān)定信心,,開拓進(jìn)去,通過工作成果,,把內(nèi)部審計(jì)事業(yè)推向一個(gè)新的高度,。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇四

xx省電力有限公司是國家電力公司全資子公司,20xx年xx月xx日由xx省電力工業(yè)局改制而成,。公司主營電網(wǎng)經(jīng)營,、電力生產(chǎn)、電力電量購銷,、電網(wǎng)調(diào)度與管理,;兼營電力技術(shù)開發(fā)、試驗(yàn)研究,、信息通信,、電力建設(shè)(包括勘測、設(shè)計(jì),、施工,、修造,、安裝,、調(diào)試)、燃料購銷,、物資購銷,、職業(yè)培訓(xùn)、咨詢服務(wù),、房地產(chǎn)開發(fā),、廣告裝潢等。公司本部機(jī)構(gòu)設(shè)16部1中心,,公司現(xiàn)有直屬單位33個(gè),、二級(jí)單位8個(gè),、視同直屬的合資聯(lián)營單位18個(gè),正式員工約23623人,;有多種經(jīng)營企業(yè)238個(gè),,并與全省60個(gè)xx縣(市、區(qū))的供電企業(yè)簽訂代管協(xié)議,,實(shí)現(xiàn)代管56個(gè),。

到20xx年底,全省電力裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)1245.41萬千瓦,,資產(chǎn)總額287.51億元,。20xx年3月26日,xx省電力有限公司被國電公司正式命名為中國一流電力公司,。xx省電力公司為了保證“資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任,、安全生產(chǎn)責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制”的貫徹落實(shí),,促進(jìn)xx電力競爭性生存,、可持續(xù)發(fā)展,提高企業(yè)效益,、社會(huì)效益,、員工效益,實(shí)現(xiàn)“客戶滿意,,政府放心”的終極目標(biāo),,緊緊圍繞“咬定雙滿意,奮力創(chuàng)一流,,加速實(shí)現(xiàn)兩個(gè)帶全局意義的根本性轉(zhuǎn)變”的工作主線,,積極探索構(gòu)筑“立體、動(dòng)態(tài),、集約,、高效”的內(nèi)部監(jiān)督體系,實(shí)施財(cái)務(wù)總監(jiān),、總會(huì)計(jì)師及財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人委派制,、片區(qū)審計(jì)工作派出制和監(jiān)督巡視制度。通過監(jiān)督管理體制,、機(jī)制,、制度的創(chuàng)新,推動(dòng)監(jiān)督運(yùn)行機(jī)制的流程重組,、功能再造,,確保監(jiān)督管理的有效和長效,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全,、經(jīng)濟(jì)安全和政治安全,。公司現(xiàn)有審計(jì)人員93人,,其中:本部及派出機(jī)構(gòu)28人,基層單位配備專職審計(jì)人員65人,,初步形成公司本部,、審計(jì)工作部、基層內(nèi)部審計(jì)三個(gè)層面的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系,。

省公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,,建立了“立體、動(dòng)態(tài),、集約,、高效”的監(jiān)督體系,實(shí)施了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派制,、片區(qū)審計(jì)工作派出制和監(jiān)督巡視組制度,。作為監(jiān)督體系組成部分的內(nèi)部審計(jì),緊緊圍繞“經(jīng)濟(jì)安全”這個(gè)主題,,在內(nèi)部審計(jì)體制,、機(jī)制和管理方面有所創(chuàng)新和突破,先后成立了審計(jì)委員會(huì),、試行了審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理制,、實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作向職代會(huì)報(bào)告制度、召開了高規(guī)格的審計(jì)工作會(huì)議等,,初步理出了一條適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)部審計(jì)工作思路,。20xx年,公司系統(tǒng)共完成415個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,,完成工程,、合同審計(jì)簽證778份,查糾違規(guī)金額3594萬元,,核減工程造價(jià)1.5億元,,提出管理建議917條。

一是開展了綜合審計(jì)調(diào)查工作,。審計(jì)部門圍繞企業(yè)經(jīng)營者關(guān)心的重大問題,,選擇專項(xiàng)管理課題,開展了形式多樣的綜合審計(jì)調(diào)查,,為企業(yè)經(jīng)營管理提供了幫助,,得到各單位領(lǐng)導(dǎo)和部門的重視,。如對(duì)火電廠煤耗管理的審計(jì)調(diào)查,,促進(jìn)了基層單位對(duì)入廠煤質(zhì)量的管理;對(duì)大修理費(fèi)用的審計(jì)調(diào)查,,進(jìn)一步明確了大修與技改的界限,;對(duì)結(jié)算中心的資金管理審計(jì)調(diào)查,,提出了運(yùn)用多種財(cái)政杠桿盤活存量資金的建議;對(duì)多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)管理的審計(jì)調(diào)查,,促進(jìn)了多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部市場的統(tǒng)一和規(guī)范管理,;對(duì)投資管理的審計(jì)調(diào)查,區(qū)分了投資與借款的界限,;對(duì)科技開發(fā)費(fèi)的審計(jì)調(diào)查,,提出統(tǒng)籌安排、集中開發(fā),、推廣應(yīng)用的意見,,有利于克服科技投入的重復(fù)、浪費(fèi)現(xiàn)象,。

二是前移審計(jì)關(guān)口,,開展了事前審計(jì)。審計(jì)部門事前介入管理的作用逐步顯現(xiàn),,并愈來愈得到各單位的重視,。在年度會(huì)計(jì)決算報(bào)表報(bào)送之前,審計(jì)部門能以審計(jì)的視角,,對(duì)經(jīng)營管理情況進(jìn)行總結(jié),、分析和評(píng)價(jià);審計(jì)人員還積極參與了物資和工程招投標(biāo)工作,,重要合同沒有內(nèi)部審計(jì)審查,,不對(duì)外簽約;對(duì)基建工程項(xiàng)目,,審計(jì)部門及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門組織進(jìn)行事前檢查,,糾正了一些不規(guī)范的行為,起到了積極有效的作用,。

三是全面啟動(dòng)了小型基建工程結(jié)算審計(jì),。從xx年開始全面啟動(dòng)了小型基建工程結(jié)算審計(jì),由省公司審計(jì)部直接審計(jì),、組織片區(qū)審計(jì),、委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的小型基建項(xiàng)目綜合審減率達(dá)6%。通過審計(jì),,小型基建管理得到加強(qiáng),,使審減率逐年下降,審計(jì)效果得到較好體現(xiàn),。

四是開展了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。審計(jì)部門對(duì)經(jīng)營管理第一責(zé)任人組織進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),在完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的同時(shí)加大了屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度,對(duì)企業(yè)經(jīng)營管理的薄弱環(huán)節(jié)和經(jīng)營管理上不合規(guī)的經(jīng)濟(jì)行為及時(shí)給予預(yù)警,;省公司還把內(nèi)部審計(jì)評(píng)價(jià)融入干部屆中考核工作中,,配合人事部門在鑒證、評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)營能力上發(fā)揮了作用,,使審計(jì)職能得到進(jìn)一步強(qiáng)化,。

五是加強(qiáng)了農(nóng)網(wǎng)改造工程項(xiàng)目審計(jì)。公司審計(jì)部組織完成了對(duì)全省30個(gè)縣電力公司的農(nóng)網(wǎng)資金使用情況調(diào)查,,組織完成了421個(gè)農(nóng)網(wǎng)單項(xiàng)工程審計(jì),,審減金額1080萬元;及時(shí)糾正了農(nóng)網(wǎng)資金未按規(guī)定??顚S靡约稗r(nóng)網(wǎng)工程物資采購等方面存在的問題,。農(nóng)網(wǎng)審計(jì)工作取得的成績,在這次國家審計(jì)署統(tǒng)一安排的農(nóng)網(wǎng)工程審計(jì)中,,得到了各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的好評(píng),。

六是積極配合監(jiān)察部門完成對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)案件的查處。公司審計(jì)部配合監(jiān)察部門落實(shí)了職工來信來訪反映的個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)問題,。通過實(shí)事求是,、客觀公正地調(diào)查落實(shí),有的澄清了問題,,解脫并保護(hù)了干部,,有利于領(lǐng)導(dǎo)更好地開展工作;有的查清了事實(shí),,幫助責(zé)任人員從思想上認(rèn)識(shí)存在問題的性質(zhì),,達(dá)到了教育干部的目的。

七是審計(jì)成果得到有效運(yùn)用,。各片區(qū)審計(jì)工作部建立了片區(qū)各單位的審計(jì)電子臺(tái)賬,,動(dòng)態(tài)分析經(jīng)濟(jì)安全危機(jī)點(diǎn);開展了審計(jì)工作回頭看活動(dòng),,加大審計(jì)成果運(yùn)用檢查力度,,組織對(duì)xx年以來審計(jì)成果運(yùn)用和落實(shí)情況的監(jiān)督檢查,解決“審用脫節(jié)”問題,,根除“審而不改,,審而無用”現(xiàn)象;省公司還為各單位主要領(lǐng)導(dǎo)建立了電子郵箱聯(lián)系制度,,審計(jì)部門對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題通過電子郵箱發(fā)送給各單位主要領(lǐng)導(dǎo),,各單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)提出的審計(jì)意見能給予重視,部分單位還對(duì)照電子郵箱中提出的問題,,舉一反三,、對(duì)照自查。

審計(jì)部門圍繞企業(yè)的“改革、發(fā)展,、穩(wěn)定,、管理,、服務(wù)”的重點(diǎn),,在健全組織、完善制度,、改進(jìn)方法,、提高審計(jì)成果運(yùn)用等方面做了大量工作,xx電力的審計(jì)工作從弱到強(qiáng),,正在發(fā)揮越來越重要的作用,。

(一)不斷創(chuàng)新,建立了新型審計(jì)監(jiān)督組織形式省公司按照“有限責(zé)任,、有人負(fù)責(zé),、有效制衡”的要求,根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展趨勢(shì),,在分析了過去聯(lián)合審計(jì)組織形式利弊的基礎(chǔ)上,為解決審計(jì)力量和力度問題,,提出了“立體式、集約化”的審計(jì)組織體系的思路,,實(shí)行審計(jì)機(jī)構(gòu)派出制,進(jìn)行垂直管理和領(lǐng)導(dǎo),。通過筆試,、面試,、考核等層層選拔,,選派一批(24人)優(yōu)秀審計(jì)人才到4個(gè)片區(qū)審計(jì)工作部工作,,其中總審計(jì)師4人(副處級(jí))、正科級(jí)審計(jì)員7人,、副科級(jí)審計(jì)員13人,;審計(jì)工作部中審計(jì)人員的工資,、獎(jiǎng)金,、津貼、各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及發(fā)生的管理費(fèi)用由省公司指定單位代辦,,費(fèi)用單列,,由省公司統(tǒng)一考慮并列入公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算,。其效果主要表現(xiàn)在:監(jiān)督力度得到加強(qiáng),,監(jiān)督領(lǐng)域得到擴(kuò)展,工作效率明顯提高,,工作更加貼近被審對(duì)象,,審計(jì)服務(wù)得到有效體現(xiàn),。通過片區(qū)審計(jì)人員的辛勤努力,,內(nèi)部審計(jì)組織體系改革的舉措得到了有關(guān)單位的充分理解和認(rèn)可,,片區(qū)審計(jì)開展的工作及取得的成效也得到省公司和片區(qū)單位的積極肯定。

(二)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍培訓(xùn),,建立健全內(nèi)部審計(jì)制度為使審計(jì)人員適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營管理的需要,,更好地服務(wù)于企業(yè),我們采取多種形式對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn):一是以審代培,,以老帶新,。在開展審計(jì)項(xiàng)目時(shí)組成審計(jì)組,在人員組成上有意識(shí)地將“新手”與“老手”搭配,,讓“新手”在審計(jì)實(shí)踐中學(xué)會(huì)審計(jì),;二是舉辦專題培訓(xùn)班。省公司先后舉辦了經(jīng)濟(jì)法規(guī),、審計(jì)業(yè)務(wù),、審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用和工程預(yù)決算知識(shí)等培訓(xùn)班,,受訓(xùn)審計(jì)人員近400人次;三是送出去培訓(xùn),。

參加國家電力公司、省審計(jì)廳,、華東審計(jì)部舉辦的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)150余人次,。系統(tǒng)審計(jì)人員的整體素質(zhì)有所提高,隊(duì)伍結(jié)構(gòu)正朝多師方向發(fā)展,。同時(shí)制定了具體的工作制度,、規(guī)范或辦法,,頒布了《內(nèi)部審計(jì)處罰規(guī)定》,,首次賦予內(nèi)部審計(jì)直接處理、處罰權(quán),,對(duì)試圖違紀(jì)的人起到了威懾作用,;出臺(tái)了片區(qū)審計(jì)工作規(guī)則及相關(guān)管理辦法,各片區(qū)審計(jì)工作部也陸續(xù)出臺(tái)了各種內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn),,完善了審計(jì)信息交流網(wǎng)絡(luò),,建立了工作部與監(jiān)督巡視組溝通聯(lián)系制度,結(jié)合自身實(shí)際開展了審計(jì)質(zhì)量控制活動(dòng),,并建立了審計(jì)成果的定期跟蹤制度,,初步建立了適應(yīng)新的組織體系有序運(yùn)轉(zhuǎn)的操作平臺(tái)。

(三)優(yōu)化審計(jì)業(yè)務(wù)流程,,構(gòu)筑立體審計(jì)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)作為省公司“立體、動(dòng)態(tài)、集約,、高效”監(jiān)督體系的重要組成部分,,完成了審計(jì)監(jiān)督體系的建設(shè),對(duì)原有審計(jì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了重新整合,,構(gòu)筑新形勢(shì)下系統(tǒng)的,、分層的審計(jì)監(jiān)督體系。提升了審計(jì)監(jiān)督的功能,,圍繞“三項(xiàng)目標(biāo)”,,突出“三項(xiàng)核心業(yè)務(wù)”(責(zé)任審計(jì)、制度審計(jì),、效益審計(jì)),,強(qiáng)化“三大功能”(監(jiān)督、評(píng)價(jià)和咨詢),,明晰“三個(gè)層次”(審計(jì)部,、片區(qū)審計(jì)工作部,、基層內(nèi)審)的界面,通過制定規(guī)范化的審計(jì)工作制度,、運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)和新型的審計(jì)組織形式,,加大了審計(jì)監(jiān)督的力度,提高了審計(jì)工作質(zhì)量及審計(jì)成果的運(yùn)用,。

(四)在審計(jì)項(xiàng)目管理中推行項(xiàng)目經(jīng)理制,,使內(nèi)審主要職能在審計(jì)實(shí)踐中和諧統(tǒng)一為了提高審計(jì)工作質(zhì)量,發(fā)掘和培養(yǎng)審計(jì)骨干,,限度地調(diào)動(dòng)審計(jì)人員的潛能,,給審計(jì)人員提供一個(gè)充分展示自我價(jià)值的機(jī)會(huì),根據(jù)省公司審計(jì)體制改革的基本思路,,對(duì)綜合性審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目逐步實(shí)行柔性化管理機(jī)制,,不再采取指定審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)象的做法,引入項(xiàng)目競爭機(jī)制,,通過招標(biāo)方式擇優(yōu)選定審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,。審計(jì)部首次對(duì)電力市場開拓暨購銷比價(jià)管理調(diào)查項(xiàng)目實(shí)行公開招標(biāo),在審計(jì)項(xiàng)目管理中引入招投標(biāo)制度,,通過這種形式,,對(duì)現(xiàn)有審計(jì)資源進(jìn)行優(yōu)化配置,選擇的審計(jì)工作實(shí)施方案,,選擇的審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,,從而推動(dòng)審計(jì)工作質(zhì)量的提高。

一是審計(jì)干部對(duì)審計(jì)作用認(rèn)識(shí)的提高是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ),。廣大審計(jì)干部認(rèn)識(shí)到,,內(nèi)部審計(jì)不僅是監(jiān)督,更是一種特殊的企業(yè)管理活動(dòng),,在職能上體現(xiàn)監(jiān)督與服務(wù)的兼容性,,即監(jiān)督下的服務(wù),服務(wù)中的監(jiān)督,,是監(jiān)督與服務(wù)的高度統(tǒng)一,;審計(jì)工作是公司經(jīng)營管理工作的重要組成部分,是公司內(nèi)部控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié),,必須緊緊圍繞xx電力的戰(zhàn)略目標(biāo)和工作主線,,與公司的其他監(jiān)督一起,把工作重點(diǎn)放在防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)上,,進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督職能,;審計(jì)干部還在審計(jì)實(shí)踐中逐步樹立了“有為才有位”的思想,認(rèn)識(shí)到“正人先要正已”,,按照“獨(dú)立,、客觀,、公正、廉潔”的審計(jì)行為準(zhǔn)則,,并不斷在審計(jì)實(shí)踐中學(xué)習(xí)和提高自身經(jīng)營管理水平,,通過揭示經(jīng)營管理中存在的問題,并提出加以改進(jìn)的措施,,實(shí)現(xiàn)為企業(yè)經(jīng)營管理服務(wù)的目的,,進(jìn)而找準(zhǔn)自身的位置。審計(jì)干部對(duì)審計(jì)作用認(rèn)識(shí)的不斷提高,,為開展各項(xiàng)審計(jì)工作奠定了基礎(chǔ),。

二是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是發(fā)揮審計(jì)職能作用的關(guān)鍵。公司黨組高度重視內(nèi)部審計(jì)工作,,劉順達(dá)總經(jīng)理多次強(qiáng)調(diào)“三合”(合法,、合規(guī)、合程序)是立業(yè)之本,,是企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的關(guān)鍵,,要把監(jiān)督擺在顯著位置,,關(guān)鍵是要把“四個(gè)凡事”(凡事有章可循,、凡事有人監(jiān)督、凡事有人負(fù)責(zé),、凡事有據(jù)可查)落到實(shí)處,。有些單位領(lǐng)導(dǎo)還親自布置內(nèi)部審計(jì)的任務(wù)并提出具體要求;單位內(nèi)部重要會(huì)議,、重大決策請(qǐng)審計(jì)人員列席并聽取意見,;省公司及部分基層單位成立了以公司總經(jīng)理為主任,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及主要部門負(fù)責(zé)人參加的審計(jì)委員會(huì),;有80%的基層單位實(shí)施了審計(jì)向職代會(huì)報(bào)告制度,。所有這些,對(duì)審計(jì)職能的發(fā)揮起到了關(guān)鍵作用,。

三是審計(jì)組織體系的建立健全是審計(jì)工作有效開展的保障,。截止20xx年底,基層單位共有21個(gè)單位設(shè)立了獨(dú)立的審計(jì)科,,其他規(guī)模較小的企業(yè)均配備了專職審計(jì)員,;同時(shí)借助片區(qū)審計(jì)、社會(huì)審計(jì)力量,,擴(kuò)大了審計(jì)復(fù)蓋面,;各電業(yè)局審計(jì)部門還配備了工程技術(shù)人員,開展對(duì)工程決算的審計(jì),;公司系統(tǒng)共有專職審計(jì)人員93人,,其中公司本部28人,,基層單位65人,為審計(jì)工作的開展提供了保障,。

四是審計(jì)成果的落實(shí)和運(yùn)用是審計(jì)工作不斷提高的動(dòng)力,。審計(jì)人員認(rèn)識(shí)到審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提出問題不是審計(jì)工作的終結(jié),而是審計(jì)工作新階段的開始,,因此審計(jì)不但會(huì)提問題,,而且能針對(duì)存在問題產(chǎn)生的原因,提出從制度上,、措施上加以完善和改進(jìn)的辦法,,督促被審單位舉一反三進(jìn)行整改,促進(jìn)被審單位樹立依法經(jīng)營觀念,,提高制度化,、科學(xué)化管理水平,只有這樣,,才能真正體現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督的價(jià)值和意義,,才能實(shí)現(xiàn)管理的有效和長效。省公司對(duì)審計(jì)處理意見和決定,,建立審計(jì)意見執(zhí)行情況臺(tái)賬,,進(jìn)行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計(jì);對(duì)審計(jì)委員會(huì)決定的落實(shí)情況列入了下次會(huì)議議程,;在干部任用上,,人事部門注意吸收審計(jì)部門的意見;在公司系統(tǒng)雙文明先進(jìn)單位評(píng)比中,,審計(jì)占有重要一票,,較好地克服了“審而無用、審而不改,、審而不究”的問題,,大大鼓舞了審計(jì)人員的工作積極性,促進(jìn)了審計(jì)工作質(zhì)量的提高,,成為推動(dòng)審計(jì)工作不斷發(fā)展的動(dòng)力,。

在充分肯定審計(jì)工作取得的成績和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的同時(shí),我們還清醒地看到,,目前公司系統(tǒng)的審計(jì)工作仍然存在一些問題和不足,,一是部分單位對(duì)審計(jì)作用認(rèn)識(shí)不足,審計(jì)工作開展不平衡,;二是審計(jì)人員的數(shù)量和素質(zhì)尚未能完全適應(yīng)公司系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)安全的需要,,審計(jì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)和隊(duì)伍結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善,、隊(duì)伍穩(wěn)定性尚存在問題;三是審計(jì)工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立,,有效的審計(jì)監(jiān)督的約束機(jī)制尚未完全形成,;四是內(nèi)控審計(jì)工作的開展亟待加強(qiáng)。xx省電力系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作,,在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心,、支持和幫助下,雖然取得了一些效果,,但與內(nèi)部審計(jì)要達(dá)到的最終目標(biāo)還有一定的距離,尚需不斷探索、不斷完善,、不斷發(fā)展。新的一年,,公司內(nèi)部審計(jì)工作將圍繞公司的“兩出兩化、國際一流”戰(zhàn)略目標(biāo)和20xx年xx電力工作主線,以創(chuàng)國際一流電力公司審計(jì)為目標(biāo),務(wù)實(shí)創(chuàng)新,推動(dòng)公司審計(jì)工作上一個(gè)新臺(tái)階,。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇五

20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律,、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,,內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,,突出重點(diǎn),,切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),,現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),,其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng),專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng),,任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng),,投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),,基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),,為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),,針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,,及時(shí)與各單位溝通,針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題,提出相關(guān)建議,,指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng),,提出建議36項(xiàng),。10—11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,特別是針對(duì)整改不到位單位,,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行,。通過審計(jì),嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力,。

2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)

20xx年7月,,公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面,,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書,。為配集團(tuán)經(jīng)營管理,,審計(jì)部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,,最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,,同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計(jì),,提供投資評(píng)估依據(jù)

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),,對(duì)20xx年度省深汕、粵深,、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),,深入,、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,,需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,為投資決策提供依據(jù),。

4,、加強(qiáng)離任審計(jì),,提供人事管理參考

20xx年,,寶xx原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),,根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),,對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),為集團(tuán)人事考核提供參考,。

5,、完善基建工程審計(jì)

20xx年,基建工程項(xiàng)目多,,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重,。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計(jì)等,,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),,預(yù)算金額843.44萬元,,核減金額286.84萬元,;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),,結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬元,,核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團(tuán)公司要求,對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目,,引進(jìn)外部腦力與市場信息,,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),,結(jié)算報(bào)審金額228.13萬元,核減金額119.93萬元,。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),,節(jié)省大量的資金。

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,,是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,,克服審計(jì)部自有人手不足等困難,,成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,,二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計(jì)工作進(jìn)展帶來一定便利,,推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。

2,、加強(qiáng)過程管控,,提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命,。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,,審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理,、審計(jì)檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面,,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作,。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。

3,、延伸審計(jì)項(xiàng)目,合并審計(jì)目的,,注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)

20xx年,,由于審計(jì)人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),,針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,,及時(shí)與各單位溝通,,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改,。

1,、存在問題

①由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,工程審計(jì)1人,,疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù),、結(jié)算審計(jì),,審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、內(nèi)控評(píng)審等中去,,對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。

②集團(tuán)母子公司基建流程不完善,,存在基建單位與使用單位溝通不足,,流程不完善、施工反復(fù),、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算

①堅(jiān)持學(xué)習(xí),,提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用能力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,,審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,,審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺,,審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),,一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實(shí)踐中積極探索,,積累經(jīng)驗(yàn),。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力,,為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量,。

②20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績,,但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù),、工程審計(jì),管理類審計(jì)涉入不多,,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),,根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,完善審計(jì)方法,豐富審計(jì)手段,,使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,,完善預(yù),、結(jié)算審核流程,保證基建工程項(xiàng)目管理清晰,、透明,、合理、公正,。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇六

xx審計(jì)室在xx社xx(xx)黨工委,、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在xx審計(jì)局的指導(dǎo)幫助下,,圍繞審計(jì)工作二十字方針,,結(jié)合xx實(shí)際,強(qiáng)化職能,,服務(wù)經(jīng)濟(jì),,扎實(shí)開展內(nèi)審工作。

根據(jù)xx實(shí)際情況,,去年我們對(duì)本xx所屬公司、事業(yè)單位及部門xx個(gè)帳戶實(shí)施了財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì),,并積極探索嘗試了同級(jí)財(cái)政審計(jì),。在總結(jié)過去審計(jì)工作的基礎(chǔ)上,揚(yáng)長避短,,不斷加以完善,,克服以往工作中存在的隨意性,規(guī)范了操作程序,,不斷提高審計(jì)質(zhì)量,。

1、規(guī)范審計(jì)程序,。

審計(jì)前,,深入了解被審計(jì)單位的基本情況,掌握重點(diǎn),,有針對(duì)性地編制審計(jì)工作方案,,使審計(jì)項(xiàng)目有計(jì)劃、有步驟地開展,。在審計(jì)過程中,,對(duì)照審計(jì)方案,檢查所審計(jì)的內(nèi)容和項(xiàng)目進(jìn)展的時(shí)間節(jié)點(diǎn),并對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤回訪,,檢查被審單位落實(shí)審計(jì)建議的執(zhí)行情況,,提高了工作效率和質(zhì)量。

2,、把握審計(jì)重點(diǎn),。

根據(jù)被審單位的不同情況,我們有的放矢地開展工作,。一是選擇重點(diǎn)單位,。主要是選擇資金進(jìn)出額大、業(yè)務(wù)頻繁以及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作相對(duì)薄弱的單位作為審計(jì)重點(diǎn)單位,;二是選擇重點(diǎn)內(nèi)容,。注重被審單位的特點(diǎn),選擇重點(diǎn)審計(jì)內(nèi)容,。如:在審計(jì)xx文化中心時(shí),,針對(duì)“文化中心”開展專項(xiàng)活動(dòng)多的特點(diǎn),注重財(cái)政專項(xiàng)撥款資金使用和管理的情況,。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,,專題出臺(tái)了《xx專項(xiàng)活動(dòng)(工作)資金管理辦法》。

3,、監(jiān)督與服務(wù)并舉,。

審計(jì)的`目標(biāo)不僅是查錯(cuò)糾弊,更重要的是在指出不足的同時(shí),,幫助被審計(jì)單位完善制度,,改進(jìn)管理,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和審計(jì)“共贏”,。在開展審計(jì)時(shí),,我們采取積極溝通,主動(dòng)交流,,以審代幫的工作方法,。對(duì)被審單位存在不足和問題,采取靈活多樣的整改形式,,注重看效果,。有的口頭提出,有的寫進(jìn)正式審計(jì)報(bào)告,;有的邊審邊糾,,有的限期整改;還有的與被審單位共同商討改進(jìn)辦法及措施,。

通過實(shí)施項(xiàng)目審計(jì),,使我們?cè)趯?shí)踐中得到了知識(shí)的積累,,審計(jì)制度的完善,審計(jì)質(zhì)量的提高,。通過審計(jì)工作的不斷開展,,也使我們有機(jī)會(huì)幫助會(huì)計(jì)人員規(guī)范會(huì)計(jì)核算,加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督,,起到了完善和改進(jìn)各單位,、各部門內(nèi)部管理的作用。

在以往的審計(jì)工作中,,我們xx也客觀存在著重查輕改,、前查后犯和以前年度審計(jì)整改不到位的現(xiàn)象,為了切實(shí)解決這些問題,,經(jīng)請(qǐng)示xx后,,由審計(jì)室統(tǒng)一負(fù)責(zé)內(nèi)外審計(jì)查出問題的全面整改工作。

1,、落實(shí)國家審計(jì)結(jié)果整改措施,。

xx根據(jù)xx審計(jì)局對(duì)本xx經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中提出的需要糾正和改進(jìn)的事項(xiàng)及審計(jì)建議,及時(shí)組織相關(guān)職能部門,,積極研究制定整改措施,。辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)先后二次召開由xx財(cái)政、審計(jì),、經(jīng)管,、會(huì)計(jì)所等部門及各大公司負(fù)責(zé)人參加的“落實(shí)審計(jì)整改措施”專題會(huì),逐條討論,,制定糾正和改進(jìn)措施,。

根據(jù)整改會(huì)議精神,我們認(rèn)真落實(shí)整改措施,,每條整改措施指定專人負(fù)責(zé)落實(shí),跟蹤督促各大公司及部門相關(guān)責(zé)任人員限期完成整改事項(xiàng),,并要求各單位將應(yīng)整改事項(xiàng)落實(shí)情況逐條以書面回復(fù),。整改工作在我們的幫助和督促下,各單位在二個(gè)月內(nèi)完成了整改事項(xiàng),。

我們還根據(jù)審計(jì)建議和領(lǐng)導(dǎo)的要求,,結(jié)合本xx在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié),經(jīng)過班子成員和相關(guān)部門反復(fù)研究討論,,于20xx年初建立和完善“xx財(cái)務(wù)管理制度”等八項(xiàng)制度,。為使出臺(tái)的制度真正落到實(shí)處,我們會(huì)同監(jiān)察等部門定期對(duì)各單位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,,使xx經(jīng)濟(jì)更加健康有序發(fā)展,。

2、落實(shí)內(nèi)審審計(jì)結(jié)果整改意見。

去年我們對(duì)實(shí)施審計(jì)單位的審計(jì)結(jié)果,,尤其是對(duì)機(jī)關(guān),、事業(yè)單位、直屬公司20xx至20xx年x月期間的有關(guān)內(nèi)容開展的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檢查結(jié)果,,根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)的要求,,認(rèn)真落實(shí)整改意見。我們的做法是:

一是將各單位檢查出的問題分類匯總,,并報(bào)xx主要領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門,;二是召開相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會(huì)議。對(duì)查出的問題,,認(rèn)真加以分析,,共同討論改進(jìn)辦法,提出整改意見,;四是會(huì)同經(jīng)管站,、監(jiān)察對(duì)全xx會(huì)計(jì)人員召開會(huì)議,下發(fā)整改意見書,;五是對(duì)各單位落實(shí)整改情況進(jìn)行再檢查,。通過落實(shí)整改意見,各公司根據(jù)各自實(shí)際情況都建立了內(nèi)控制度,,而且裝訂成冊(cè),;還建立了各種臺(tái)帳,如:租賃收入,、工程付款,、各種票據(jù);加強(qiáng)了合同管理,,合同協(xié)議編號(hào)登記,,專人保管;為加強(qiáng)事前監(jiān)督,,建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度,,并列入會(huì)計(jì)考核內(nèi)容。

從我們對(duì)各單位,、各部門的審計(jì)回訪中發(fā)現(xiàn),,通過審計(jì)整改措施的落實(shí),一是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)更加重視財(cái)務(wù)和審計(jì)工作,,二是財(cái)務(wù)人員工作責(zé)任心有了提高,,會(huì)計(jì)人員監(jiān)督職能得到了體現(xiàn);三是全xx財(cái)務(wù)管理工作正逐步走向制度化,、規(guī)范化,。一系列審計(jì)工作的開展,,取得了較好的審計(jì)成果,為完善xx經(jīng)濟(jì)管理起到了理順,、推動(dòng),、促進(jìn)作用。從而增強(qiáng)了我們從事審計(jì)工作的信心,。

隨著xx對(duì)實(shí)事工程及工業(yè)園xx基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目投入的增加,,工程項(xiàng)目數(shù)量和結(jié)算金額近年來成倍增長,而我們審計(jì)室現(xiàn)有的二位內(nèi)審人員都是來自于會(huì)計(jì)崗位,,都是審計(jì)戰(zhàn)線上的新兵,,對(duì)基建審計(jì)來說更是門外漢。要把好基建項(xiàng)目審計(jì)關(guān),,我們感到難度大,,責(zé)任重。為做好工程審價(jià)工作,,在工作中,,我們牢記職責(zé),努力學(xué)習(xí),,始終堅(jiān)持實(shí)事求是和廉潔自律的工作作風(fēng),,規(guī)范操作,從嚴(yán)審計(jì),。

1,、及時(shí)掌握情況。

針對(duì)科室人手少,,項(xiàng)目多的狀況,,年初我們主動(dòng)到各建設(shè)單位了解全年工程項(xiàng)目開工建設(shè)情況,掌握項(xiàng)目具體實(shí)施時(shí)間,,從而有計(jì)劃安排好審計(jì)項(xiàng)目,,做到心中有底,忙而不亂,。

2,、嚴(yán)格規(guī)范操作。

嚴(yán)格按xx“基建工程項(xiàng)目審計(jì)流程”及“建設(shè)工程項(xiàng)目八項(xiàng)管理制度”操作,。對(duì)x萬元以上的工程項(xiàng)目參與項(xiàng)目的評(píng)估和評(píng)標(biāo)工作,提前介入工程項(xiàng)目的管理監(jiān)督,,保證了集體投資建設(shè)工程項(xiàng)目規(guī)范,、有序、有效管理,。

3,、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,。

為確保審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量,不管是寒冬酷暑,,做到不論項(xiàng)目大小,,內(nèi)審還是外審,每個(gè)項(xiàng)目參與現(xiàn)場拉尺丈量,,獲取第一手資料,。在確定價(jià)格上,對(duì)內(nèi)審項(xiàng)目,,金額雖小,,我們也認(rèn)真對(duì)待。每一項(xiàng)目通過市場詢價(jià),、比價(jià),,確定相對(duì)比較合理的價(jià)格,再請(qǐng)中價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)人員把關(guān),;對(duì)外審項(xiàng)目,,經(jīng)常主動(dòng)與審價(jià)機(jī)構(gòu)聯(lián)系,及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展等情況,,認(rèn)真核對(duì)“征求意見稿”,,監(jiān)督外審項(xiàng)目審價(jià)質(zhì)量。

4,、注重關(guān)口前移,。

一是審計(jì)人員參與項(xiàng)目評(píng)估評(píng)標(biāo),二是實(shí)行跟蹤審計(jì)制度,,去年我們對(duì)x萬元以上項(xiàng)目全部實(shí)行跟蹤審計(jì),,x萬元以下項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目必要性確定審計(jì)方式。

5,、敢于勤于學(xué)習(xí),。

在實(shí)踐中我們體會(huì)到,要?jiǎng)偃螌徲?jì)工作,,不僅要有高度責(zé)任感和廉潔從審思想,,還要不斷提高和更新業(yè)務(wù)知識(shí)。為此,,我們勤思多問,,經(jīng)常總結(jié)成功之處和不足,,想方設(shè)法通過各種途徑增長知識(shí),。一是向書本學(xué)。二是在實(shí)踐中學(xué),。三是向同行學(xué),。通過學(xué)習(xí),,給日常工作帶來很大幫助,逐步提高了業(yè)務(wù)技能,。

20xx年,,經(jīng)過內(nèi)審和外審共同努力,共完成工程項(xiàng)目審計(jì)x項(xiàng),,其中:內(nèi)審x項(xiàng),。送審金額x萬元,審定金額x萬元,,核減x萬元,,核減率x%。為xx增收節(jié)支x萬元,,充分發(fā)揮了內(nèi)審的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”作用,。

過去的一年,我們xx的內(nèi)審工作在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持下,,取得了一些成績,,但對(duì)照內(nèi)審工作的要求,以及形勢(shì)發(fā)展的需要,,還存在差距,。

在今后的工作中,我們要以高度的責(zé)任感和良好的精神狀態(tài),,不斷探索審計(jì)工作新途徑,,創(chuàng)新工作方法,進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督,,強(qiáng)化服務(wù),,在實(shí)踐中完善工作,在規(guī)范中發(fā)展工作,,在發(fā)展中提高工作,,努力為xx經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇七

一年來,,在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,,緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查,、審核、監(jiān)管力度,,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo),,積極主動(dòng)地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,,主要表現(xiàn)在:

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順利開展,,審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,,本著既要明確各自崗位職責(zé),,還要堅(jiān)持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng)、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ),。

x企業(yè)是我企業(yè)至今一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部,,年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近x噸,加上銷售總企業(yè)的肥料,,20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,,企業(yè)的資產(chǎn)總額也達(dá)到了x多萬元。但是由于種種原因,,該企業(yè)一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,,也企業(yè)的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性,。

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求,我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),,先后分兩個(gè)階段對(duì)該企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度,,幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,,規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,,建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度,。第二階段,,對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,,實(shí)施正常的審計(jì)檢查,通過這一系列工作,,規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時(shí),,也教育了會(huì)計(jì)人員,增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,,起到了很好的效果,。

今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大,,突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上,。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,,將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,,是我們審計(jì)人員的責(zé)任。

我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,,基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,,組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,,新同志為了盡快提高自己的技能,主動(dòng)請(qǐng)教老同志,,并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,,盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作,。

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排,,今年,我先后到x和省內(nèi)的幾個(gè)市場,。針對(duì)市場反映出的問題,,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,,這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容,。核查中,,我們晝夜兼程,,為了把問題核查清楚,,把市場調(diào)研準(zhǔn)確,,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,,這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報(bào)告,,把問題找準(zhǔn)了,建議提對(duì)了,,得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

根據(jù)工作計(jì)劃,,并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,,組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長,、項(xiàng)目多,、投資大、施工單位多,、資料零散,,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束,。此項(xiàng)工作的順利開展,,既較好的維護(hù)了我們x大企業(yè)的對(duì)外形象,也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇八

本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,,緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,,履行好崗位職責(zé),,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),,現(xiàn)將在分公司一年的工作情況總結(jié)如下:

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),,更好地做好本職工作,發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),,在實(shí)際工作中端正思想,進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念,,自覺抑制不正之風(fēng)和xx現(xiàn)象的侵襲,,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個(gè)合格的審計(jì)人員,。

在日常工作中,,我深切體會(huì)到,審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,,對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,,為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能,,提升審計(jì)工作能力和水平,提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。

在此從事審計(jì)工作以來,,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、x電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、x電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及x、x電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,還圓滿地完成了x電廠的任中審計(jì),、股份公司借調(diào)的x電力檢修公司離任審計(jì)和x電廠績效審計(jì),,每一項(xiàng)審計(jì)工作,特別是隨股份公司去審計(jì),,不僅學(xué)到了不少知識(shí),,也積累了不少經(jīng)驗(yàn),對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高,。

通過審計(jì)工作,,使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),,開闊了視野,拓寬了工作思路,,增強(qiáng)了全局意識(shí),在總結(jié)成績的同時(shí),也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,,如還不能充分運(yùn)用x審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等,造成審計(jì)工作的局限性,,在今后的工作中,,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),,努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,,以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇九

20xx年,xx縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,,深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路,、新方法,,充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,,在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用,、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一,、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),,加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),,20xx年以來,我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《xx縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》,,成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,,由縣長擔(dān)任組長,組織部長,、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長,,縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員,。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),,成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,,由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,抽調(diào)內(nèi)審,、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,,明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),,全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),,并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位,,及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,截止11月15日,,共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件,。

二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制,,不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),,推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階,從20xx年開始,,連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,,要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,,邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課,。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù),、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范,、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,,并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,,問題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議,,審計(jì)成果的利用,《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,,取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人,初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制,。

三年來,,通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐,,有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起,為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái)

目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,,工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足,開展內(nèi)審工作,,特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作,,為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì),通過細(xì)致深入的自查,、互查與重點(diǎn)檢查,,查錯(cuò)糾弊,“互相挑刺”,,對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能,,加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,,構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。

三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)

20xx年,,我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,,與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《xx縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,,明確從任前告知,、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告,、重點(diǎn)檢查,、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督,。今年上半年,,我們根據(jù)《制度》的要求,從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員,,從2月15日開始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查,共查出違規(guī)金額652萬元,,管理不規(guī)范金額5752萬元,,發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬,、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題,。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后,,為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來,通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查,共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo),。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,,得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,,縣長徐光文批示:“此報(bào)告甚好,。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促,,確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處,。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,,就相關(guān)問題研究對(duì)策,,切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理,,促進(jìn)增收節(jié)支,降低行政成本,?!?/p>

四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì),,各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高

三年來,,通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,,以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作,,引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視,各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高,,內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大,。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),并配備專職或兼職的內(nèi)審人員,;對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用,,各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷,;對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求,,并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化,。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇十

20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下,,按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求,不斷強(qiáng)化大局意識(shí),、服務(wù)意識(shí),、創(chuàng)新意識(shí),進(jìn)一步解放思想,,促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,,全面履行審計(jì)監(jiān)督職能,,圍繞加強(qiáng)管理、提高效益,、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),,開展了一些卓有成效的工作,總結(jié)如下:

20xx年,,公司能過各種途徑,運(yùn)用多種方式,,積極支持,、推動(dòng)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,,在區(qū)各級(jí)部門,、單位內(nèi)審人員積極努力下,20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn),,并取得了較快地發(fā)展,至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè),,查出損失浪費(fèi)8100萬元,,增加效益39880萬元,提出審計(jì)建議被采納1250條,。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),,取得了新佳績,,同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性,科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目,,取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu),。

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流,,提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平,從而提高內(nèi)審工作效率,,公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn),,從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域,到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn),,并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,,加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測,,公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對(duì)全集團(tuán)區(qū)域公司眾多,,但各區(qū)域管理水平參差不齊,,內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn),利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備,,內(nèi)部控制制度較完善的長處,,充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,召集各區(qū)域公司如開研討會(huì)互動(dòng)交流形式,,針對(duì)本年通脹高企,、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素,,通過成本審計(jì),、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策,成效比較顯著,,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,,并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺(tái),得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng),。

今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求,,對(duì)已取得內(nèi)審資格證書的人員,組織了后續(xù)教育培訓(xùn),,對(duì)未取得崗位資料證書的人員,,則鼓勵(lì)他們積極參加市會(huì)組織的考前培訓(xùn)和資格考試,全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn),。分會(huì)同時(shí)還鼓勵(lì)廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試,,由于宣傳到位,廣大內(nèi)審人員對(duì)cia資格考試有了深入地了解,,及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會(huì)報(bào)名,,五人參加cia報(bào)名。

為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,,上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)選,,同時(shí)還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文,通過上述活動(dòng),,一批程序規(guī)范,、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰,。此外,,公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中,積極采集各種素材,,撰寫內(nèi)審信息,。

20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平,。要立足微觀審計(jì),著眼宏觀服務(wù),,加強(qiáng)綜合分析,,在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫,,搞好分類研究,,強(qiáng)化對(duì)共性問題的系統(tǒng)分析,引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計(jì)實(shí)例,,要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),,要事例有事例,通過綜合分析,,把審計(jì)成果,、資源挖掘出來,從制度和體制上查找原因,,加以綜合利用,,給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對(duì)策,,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考,,加以綜合利用,提高了內(nèi)審工作層次,,提升了內(nèi)審工作的地位,,切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。

20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署,,按區(qū)委區(qū)政府要求,,圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù),、促發(fā)展”工作目標(biāo),,深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》,、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見》的各項(xiàng)要求,推動(dòng)我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化,、規(guī)范化,、現(xiàn)代化。同時(shí),,加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo),,提高內(nèi)審人員素質(zhì),探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù),,拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域,,促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮,,繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè),使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動(dòng)力,。

首先,,繼續(xù)動(dòng)員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支金額較大,,所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機(jī)關(guān),、事業(yè)組織。

其次,,加強(qiáng)內(nèi)審知識(shí)宣傳普及工作,,提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí),促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制,。再次,,公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè),由于自身發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切,,我們將努力做好工作,,積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu),為其按期成功上市打好基礎(chǔ),。

審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化,、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段,探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向,。20xx年,,公司將組織有關(guān)內(nèi)審會(huì)員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序,,以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行,、管理流程為審計(jì)路徑,以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心,,以監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn),、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果,以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式,,促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変,,即從“查錯(cuò)糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變,、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變,,使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者。

宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé),,加強(qiáng)宣傳力度,,從不同角度、同不方式對(duì)新時(shí)期內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳,,通過宣傳,,使廣大內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn),,增加做好內(nèi)審工作的信心和決心,。今后要加強(qiáng)對(duì)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳,,在召開各種會(huì)議時(shí),,邀請(qǐng)有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議,,讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)和體會(huì),,擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響,20xx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺(tái),,如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站,,投送、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果,、理論中的最新探索,,從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會(huì)知名度。

首先,,充分發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)作為聯(lián)絡(luò)國家審計(jì)機(jī)關(guān),、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會(huì)員單位的媒介作用,積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系,,在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,,今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度,,逐步形成工作制度化,。

其次,以內(nèi)審分會(huì)的名義,,用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會(huì),、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)等會(huì)議的形式,加強(qiáng)各會(huì)員單位內(nèi)審工作理論,、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流,,促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用,。

除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外,,明年我們以不定期各種培訓(xùn),以邀請(qǐng)專家,、教授來我公司講學(xué),,組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式,培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員,提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì),、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平,,使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺(tái)階。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇十一

20xx年度,,我校財(cái)務(wù)根據(jù)教育局年初工作計(jì)劃及本校財(cái)務(wù)計(jì)劃的要求,,本著服務(wù)特殊教育發(fā)展的宗旨,以規(guī)范,、合理,、高效使用教育經(jīng)費(fèi)、為本校教育事業(yè)發(fā)展提供保障為目標(biāo),,認(rèn)真細(xì)致開展了工作,,在“創(chuàng)新”、“落實(shí)”上下功夫,,扎實(shí)做好預(yù)算,、經(jīng)費(fèi)、支出管理,、財(cái)務(wù)監(jiān)督,、維修等各項(xiàng)工作,為完成本校20xx年工作任務(wù)作出了一定努力,。

1,、積極抓好內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作,規(guī)范了單位收入與支出,,促進(jìn)財(cái)務(wù)管理有序發(fā)展,。

2、認(rèn)真貫徹《義務(wù)教育法》,,積極落實(shí)義務(wù)教育界經(jīng)費(fèi)管理機(jī)制,,規(guī)范、合理使用了生均公用經(jīng)費(fèi),。

3,、認(rèn)真履行學(xué)校預(yù)算管理工作,嚴(yán)格按照常規(guī)預(yù)算要求編制收支預(yù)算,,并按預(yù)算執(zhí)行,,全面合理安排各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi),為教育發(fā)展提供財(cái)力支撐,。

4,、配合本校財(cái)務(wù)收支內(nèi)部審計(jì)工作,對(duì)學(xué)校行政賬和食堂賬做到了一期一審,,并及時(shí)上報(bào)了審計(jì)報(bào)告,。

5,、規(guī)范了學(xué)校津補(bǔ)貼的發(fā)放。

6,、做到了以收定支,,不負(fù)債消費(fèi)。

7,、認(rèn)真對(duì)待學(xué)校的維修工作,。根據(jù)需要確定維修項(xiàng)目,對(duì)小型維修不等不靠,,并嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),,完善學(xué)校教學(xué)條件。

根據(jù)固定資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定,,加強(qiáng)了學(xué)校固定資產(chǎn)的保管,、使用和維護(hù)。對(duì)學(xué)校增加的固定資產(chǎn)及時(shí)入帳,,定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)核查,,保證賬表相符,賬物相符,。今年對(duì)固定資產(chǎn)賬務(wù)重新進(jìn)行了明細(xì)錄入,,并按國資局的要求,對(duì)全校的資產(chǎn)核查,,按時(shí)完成了國資局組織的三年一次的資產(chǎn)大清理及所有資產(chǎn)卡片錄入,、賬務(wù)處理工作。

為了用足用好各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)投入政策,,學(xué)校多渠道籌措教育經(jīng)費(fèi),,切實(shí)為特殊教育發(fā)展提供了財(cái)力保障。

1,、爭取財(cái)政撥款主渠道投入,,充分利用政策提供的口子和渠道,爭取教育經(jīng)費(fèi),。

2,、積極籌措資金,爭取了社會(huì)各界和個(gè)人捐資助學(xué),,充分發(fā)揮了教職工的力量,廣泛聯(lián)系,,爭取預(yù)外收入,。并管好用好來自各種渠道的捐贈(zèng)、助殘款,、助學(xué)金,。

3、力爭專項(xiàng)資金,加強(qiáng)了與上級(jí)部門及外界聯(lián)系,,爭取專項(xiàng)和補(bǔ)助資金對(duì)我校的投入,。

1、依規(guī)收費(fèi),。繼續(xù)免收學(xué)費(fèi),、雜費(fèi)、寄宿費(fèi),,只依法收取了適量伙食費(fèi),。并加大了伙食費(fèi)減免力度。

2,、規(guī)范公示,。堅(jiān)持了伙食費(fèi)收取前進(jìn)行公示,按月收取,。

3,、規(guī)范了票據(jù)。做到使用統(tǒng)一的專用票據(jù),,有收有據(jù),,一月一開。

凡學(xué)校需采購物品屬于政府集中采購目錄的項(xiàng)目,,嚴(yán)格按照教育局出臺(tái)的政府采購流程進(jìn)行操作,,都按規(guī)定辦理了采購手續(xù),并委托集中采購代理機(jī)構(gòu)(政府采購中心)采購,。

1,、凡單位發(fā)生的收支及時(shí)入帳,并按月做好了各種帳表,,并及時(shí)對(duì)外報(bào)送表報(bào),。

2、對(duì)教育局及其它上級(jí)部門下達(dá)的需要填報(bào),、統(tǒng)計(jì)的各種數(shù)據(jù),、資料等,如實(shí)認(rèn)真地完成,,并按時(shí)上交,。

3、及時(shí)做好了票據(jù)的購買,、領(lǐng)用和核銷工作,。

4、及時(shí)完成了上級(jí)交辦的其他工作,。

此外,,不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),、認(rèn)真領(lǐng)會(huì)教育文件精神,積極參加教育局及財(cái)政局組織的會(huì)計(jì)培訓(xùn),,提高了業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力,,出色完成了本年度的會(huì)計(jì)工作任務(wù)。今后將繼續(xù)努力,,爭取將工作做得更好,。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇十二

近年來,xx供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,,內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),。

xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,,根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn),建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系,。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),,有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議,由審計(jì),、財(cái)務(wù),、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議,,定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況,,研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià),。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià),調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性,,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo),。

xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度,,進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé),,開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控,,優(yōu)化資源配置,,通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化,營造良好的審計(jì)氛圍,。例如,,針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,,合肥供電公司加大工程審計(jì)力度,,重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,,以工程決算審計(jì)為核心,,實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,,并打破審計(jì)區(qū)域限制,,整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,將指標(biāo)審計(jì),、全面審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理,,全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”,。

一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命,。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,,合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面,,制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案,,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面,,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,,著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上,,合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng),,按照資產(chǎn)從屬,,自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,收集機(jī)構(gòu)變動(dòng),、人事調(diào)整,、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表,、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息,,通過系統(tǒng)設(shè)置,形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論,。這樣,就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí),,迅速提供相關(guān)支撐資料,。在日常管理中,可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃,,并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,大大提高了審計(jì)工作效能,。

為避免審計(jì)整改不到位,、不徹底,以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題,,xx供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理,。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分,,輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫,。同時(shí),還建立信息綜合反饋制度,,對(duì)歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展,、措施落實(shí)、整改成效,、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告,。對(duì)近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究,發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用,,加大入庫信息的查辦和整改力度,,把握共性,突出典型,,實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理,、研究型管理。

此外,xx供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,,將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核,,與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。

通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化,、信息化水平,,加強(qiáng)成果應(yīng)用,,xx供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,,內(nèi)審效能明顯提升。,,該公司共完成財(cái)務(wù),、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng),,提出各類審計(jì)意見和建議120余條,,促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

二,、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段,建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制,、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制,、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部,,審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,職能作用得到有效發(fā)揮,。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善,。通過理順管理體制,整合相關(guān)資源,,建立規(guī)范,、健全、順暢,、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系,,使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高,內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚,。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫,通過導(dǎo)師帶徒,、項(xiàng)目主審競聘,、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員,、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式,,開展了人才培育和儲(chǔ)備工作,,大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

另外,,合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中,,促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中,,對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

xx供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,,通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn),、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,,推出了一系列理論成果,。近年來,《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),。

此外,,xx供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,包括跨行業(yè)信息收集,、針對(duì)具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”,、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì),、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計(jì)等工作,,均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效,。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇十三

x年,審計(jì)處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,,按照省教育紀(jì)工委有關(guān)審計(jì)工作要求和學(xué)校年度審計(jì)工作計(jì)劃,,緊緊圍繞學(xué)校中心工作,積極履行審計(jì)職能,,較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用,,全年共完成審計(jì)項(xiàng)目79項(xiàng),其中處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng),,財(cái)務(wù)收支審計(jì)2項(xiàng),,審計(jì)調(diào)查1項(xiàng),專項(xiàng)審計(jì)3項(xiàng),,基建,、修繕工程審計(jì)71項(xiàng),審計(jì)金額1.19億元。

1,、嚴(yán)格基建,、修繕工程項(xiàng)目的審計(jì)控制制度,確保工程審計(jì)質(zhì)量,。審計(jì)處從接收?qǐng)?bào)審資料的完整性審查入手,,對(duì)需要外審的新建和修繕工程項(xiàng)目,實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審計(jì)制度,。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上,,首先對(duì)送審資料進(jìn)行初審,處領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全程參與現(xiàn)場勘查,、對(duì)帳等審計(jì)過程,,協(xié)調(diào)解決審計(jì)過程中遇到的問題,最終對(duì)外審結(jié)果進(jìn)行有重點(diǎn)的復(fù)核,。初審、參與,、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計(jì)質(zhì)量,,又為學(xué)校節(jié)儉了委托審計(jì)費(fèi)用。

對(duì)簡單的小型修繕工程實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,、復(fù)核,、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計(jì)組自審審計(jì)制度,截至x年12月31日,,全年共完成基建,、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)71項(xiàng),其中自審項(xiàng)目31項(xiàng),。審核資金總額7820.39萬元,,審減426.92萬元。

2,、受黨委組織部委托,,對(duì)2位處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),審計(jì)工作中堅(jiān)持客觀公正,、實(shí)事求是的原則,,將經(jīng)濟(jì)管理工作的有效性、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)使用的效益性作為評(píng)價(jià)重點(diǎn),,如實(shí)客觀地對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)職責(zé)進(jìn)行評(píng)價(jià),,并提出了切實(shí)可行的審計(jì)意見和提議

3、完成了對(duì)經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部x年10月至x年5月的財(cái)務(wù)收支情景和后勤集團(tuán)及其所屬飲食中心,、招待所,、幼兒園x年1月至x年5月財(cái)務(wù)收支情景的審計(jì),審計(jì)資金總額4101.72萬元。同時(shí)對(duì)學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情景進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,,針對(duì)合同管理,、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問題,,提出審計(jì)意見及提議27條,。

4、完成了3項(xiàng)縱向科研課題經(jīng)費(fèi)決算的審核工作;

5,、積極參與學(xué)校合同審簽事項(xiàng),,共完成合同審簽百余份。

6,、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購招投標(biāo),、清理小金庫、銀行賬戶和對(duì)行政部門規(guī)章制度的會(huì)審等工作,。

7,、完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計(jì)工作檢查工作。

8,、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中,,完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)實(shí)施辦法》、《科研經(jīng)費(fèi)決算審簽辦法》,、《審計(jì)項(xiàng)目委托審計(jì)管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作,。

9、完成了《經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)讀本》的編寫,。

目前,,我處正在進(jìn)行福州分院成立以來的財(cái)務(wù)收支情景審計(jì)和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區(qū)xx,、x年綠化工程等項(xiàng)目審核工作,。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇十四

xx年,我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,,緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心,堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,,突出對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的熱點(diǎn),、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)監(jiān)督,,為促進(jìn)依法行政,,維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,推進(jìn)廉政建設(shè),,優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,,較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。

xx年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為xx項(xiàng)(區(qū)考核為xx項(xiàng)),。

預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng),,其中:財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)x項(xiàng),財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)x項(xiàng),,領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng),,專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查x項(xiàng),固定資產(chǎn)投資審計(jì)x項(xiàng),。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的xxx%,,完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的xxx%,同時(shí)對(duì)柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì),。審計(jì)金額為xxxx萬元,,查處違規(guī)資金xxxx萬元,管理不規(guī)范資金xxx萬元,,損失浪費(fèi)資金xx萬元,其中:應(yīng)上交財(cái)政xx萬元,,應(yīng)減少財(cái)政撥款xx萬元,,應(yīng)歸還原資金渠道xx萬元。

(一)審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大

1,、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化,。在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ),,加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督,,注重規(guī)范財(cái)政收支行為,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),,促進(jìn)財(cái)政資金更加合理,、有效地使用,減少損失浪費(fèi),。今年以來分別對(duì)xx區(qū),、開發(fā)區(qū)xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì),,重點(diǎn)對(duì)預(yù)算分配,、預(yù)算支出的審計(jì),,加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算、財(cái)政專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,,并對(duì)預(yù)算,、國庫、社保,、農(nóng)財(cái),、國資等資金實(shí)行全面審計(jì),延伸審計(jì)了文體,、民政,、勞動(dòng)、衛(wèi)生,、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算,,同時(shí)還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍,。通過審計(jì),發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時(shí)入庫,,部分土地出讓金未及時(shí)收回,,“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入,長時(shí)間掛帳未及時(shí)清理,,部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高,,部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂不均。同時(shí)促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的管理,,推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,,促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高。

2,、加大對(duì)行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度,,促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。今年分別對(duì)區(qū)交通局,、區(qū)民政局,、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì),。從審計(jì)情況看,,發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,,往來款項(xiàng)結(jié)算,、清理不及時(shí),獎(jiǎng)金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題,。通過審計(jì),,揭示了問題,維護(hù)了國家的財(cái)經(jīng)秩序,,引起了被審計(jì)單位的重視,,促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值。

3,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn),。今年來,分別對(duì)區(qū)xx局長,、區(qū)xx局局長,、區(qū)府xx主任、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對(duì)財(cái)產(chǎn),、資金的管理使用不規(guī)范,,往來款項(xiàng)沒有及時(shí)結(jié)算清理,,應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納,,有的單位采購物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購等問題,。通過審計(jì),,促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,,增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),,加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,,為區(qū)委管理、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù)。

4、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目x項(xiàng),分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金,、水利建設(shè)資金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi),、住房公積金專項(xiàng)資金,、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目資金,、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金,、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺(tái)災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查,?;久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況,。通過審計(jì)調(diào)查,,揭示了專項(xiàng)資金在歸集、管理和使用中存在的問題,,并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見和建議,,促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,規(guī)范管理,,防范風(fēng)險(xiǎn),,確保資金安全運(yùn)作。同時(shí),,也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù),。

5、政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)重點(diǎn)突出,。今年以來主要開展了區(qū)xx商業(yè)廣場建設(shè)項(xiàng)目,、xx園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項(xiàng)目、xx國道xx至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)(該項(xiàng)目前正在審計(jì)實(shí)施中,,爭取年內(nèi)結(jié)束),。區(qū)xx商業(yè)廣場建設(shè)項(xiàng)目和xx國道xx至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項(xiàng)目,在審計(jì)中我們做好跟蹤工作,全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、工程量的丈量等方面弊端,嚴(yán)肅查處高估冒算,、虛報(bào)工程量,、損失浪費(fèi)等問題,對(duì)施工現(xiàn)場工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對(duì),。同時(shí),,在xx商業(yè)廣場項(xiàng)目審計(jì)中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項(xiàng)目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題,為國家挽回了大額資金損失,,促進(jìn)了反腐倡廉工作,,有效地維護(hù)了建筑市場秩序。審計(jì)人員還撰寫了《對(duì)基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計(jì)效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息,,受到區(qū)委,、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報(bào)”“xx之窗”上刊載,。

(二)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作,。在對(duì)去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上,制訂了xx年度內(nèi)審工作計(jì)劃,,成立了xx區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會(huì),,召開了內(nèi)審工作會(huì)議,交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),。分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況,,并能加強(qiáng)指導(dǎo),建立了內(nèi)審考核制度,。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)的會(huì)議精神,,認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際,,全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次,。通過培訓(xùn),內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高,。建立審計(jì)檔案評(píng)比制度,,使基層內(nèi)審工作有序地開展,進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用,,促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作,。

(三)加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》,,明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的,、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹,5月份在《xx新區(qū)時(shí)刊》和xx電視臺(tái)發(fā)表了答記者問,,在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語,在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳,,并認(rèn)真開展了《審計(jì)法》知識(shí)有獎(jiǎng)競賽活動(dòng),,廣泛向社會(huì)發(fā)放審計(jì)知識(shí)競賽卷xxx份,審計(jì)法單行本xxx冊(cè),,做到了家喻戶曉,。重視審計(jì)信息的應(yīng)用,全年共撰寫和選錄各類信息xx篇,,其中:審計(jì)信息93篇(錄用59篇,,其中有1篇被浙江省審計(jì)廳“浙江審計(jì)信息”刊登,1篇被市政府信息錄用,,2篇在市審計(jì)局“xx審計(jì)信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“xx摘編”,,x篇被區(qū)委信息通報(bào)),網(wǎng)絡(luò)媒體信息xxx篇,。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用,,為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù),使社會(huì)上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作,。

(四)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng),。

一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),,組織黨員學(xué)習(xí)“兩個(gè)條例”,,加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)工作,年度內(nèi)共有xx人次參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)各類培訓(xùn),,率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng),,以人為本,樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識(shí),、發(fā)展意識(shí),、公仆意識(shí)、改革意識(shí)”,。積極做好“結(jié)對(duì)幫扶”和“慈善一日捐”工作,。

二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計(jì)局xx年目標(biāo)管理考核暫行辦法》,、《xx年信息工作目標(biāo)考核辦法》,、《xx區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》、《xx市xx區(qū)(開發(fā)區(qū))審計(jì)結(jié)果公告辦法(試行)》,、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法(試行)實(shí)施意見》,、《審計(jì)局“六項(xiàng)”制度》以及《審計(jì)局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件,同時(shí)抓好檢查落實(shí),使審計(jì)管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng),,審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范,。

三是加強(qiáng)廉政建設(shè),保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象,。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計(jì)”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”,,制訂了《xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》、《xx年普法教育依法治理工作實(shí)施意見》,、《xx區(qū)審計(jì)局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等,,還專門邀請(qǐng)了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計(jì)人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課,局領(lǐng)導(dǎo)不定期對(duì)廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究,,采取責(zé)任到人,,認(rèn)真開展了談心活動(dòng)。同時(shí)還組織了審計(jì)人員的家屬參與“廉政寄語”活動(dòng),,有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”,。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動(dòng)的開展,審計(jì)人員的依法行政,、依法從審,、廉政意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),在審計(jì)工作中謝絕和退回禮券xxx元,,拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生,,保持了審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審,潔身自好的形象,。

一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出,,尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯。二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距,,部分基建審計(jì)的資料提供滯后,。在審計(jì)回訪中,有少數(shù)被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定和審計(jì)意見尚未能真正落實(shí),。審計(jì)結(jié)果公開的力度,、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范,,個(gè)別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重視不夠,。

以上困難和問題,需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右钥朔徒鉀Q,,也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持,。

單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇十五

時(shí)光過得飛快,20xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,,可以說,,在20xx年的工作中,,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,,高效的完成了公司安排給我們的公司,,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,,相信我們一定能夠做好!我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:

我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,,提高資金使用效益,,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)財(cái)務(wù)制度,,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。

根據(jù)各分,、子公司xx年及明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,,按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),,為各分、子公司的全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,,使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,,對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過專門的論證分析后,,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來,,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),,為做好全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),,要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,,多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議,,這一要求作為目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,,增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,努力提高自身素質(zhì),,適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,,發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用,,從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展,,企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,,效益和權(quán)益的積累也越來越多,內(nèi)控也越來越重要,。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算,,更重要在管理,內(nèi)部管理失控,,就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),,嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度,確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理,,降低成本費(fèi)用,,提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)式,、集約化發(fā)展。

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,,要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

明年,,我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整,,在成本管理,、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,,財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性,不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),,調(diào)整工作思路,根據(jù)實(shí)際,,開創(chuàng)工作,,為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。

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