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企業(yè)采購部管理細則最新篇一

為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理,，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),，適時采購物美價廉的物資,，以滿足公司正常的運營,，特制訂本制度,。

二,、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

三、采購及物流審批權(quán)限

1,、采購申請單

采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

(1)估算金額在 元以內(nèi),，由部門經(jīng)理審批,。

(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核,，再由分管副總審批,。

(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,，再由總經(jīng)理審批,。

(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批,。

2,、采購訂單(或采購合同)

采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;

(1)采購金額在 元以內(nèi),，由采購經(jīng)理直接審批,。

(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核,，再由分管副總審批,。

(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,，再由總經(jīng)理審批,。

(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批,。

(5)采購金額在 元以上,，財務(wù)經(jīng)理附核,。

3、驗收入庫審批權(quán)限

1,、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批,。

2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,，分管副總審批,。

3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,，總經(jīng)理審批,。

4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1,、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù),，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

2,、出庫金額在 元至 元的單據(jù),，需分管副總加批。

3,、出庫金額在 元以上的單據(jù),，需總經(jīng)理加批。

四,、物資采購流程

1,、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù),。

2,、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價),，在完成采購訂單的審批手續(xù)后,，給供應(yīng)商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務(wù)部備案,。

3,、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單,、給儲運部開具收貨通知單,。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認,。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單,，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部,，一份給供應(yīng)商,，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認,。

4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資,。

五,、支付流程及審批權(quán)限

1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單,、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認,，對賬清單報送到財務(wù)部,。

2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進一步進行確認,，由財務(wù)經(jīng)理審核,。

3、供應(yīng)商憑送貨單,、入庫單,、采購訂單,、對賬清單,、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核,、財務(wù)經(jīng)理審批,。

(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經(jīng)理審核,，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批,。

(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批,。

(4)發(fā)票金額在 元以上的,，需董事長加批。

六,、供應(yīng)商的管理

1,、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商,，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,，應(yīng)嚴(yán)格按iso質(zhì)量體系要求來運作。

2,、對于經(jīng)常采購的物資,，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，貨比三家,，采購性價比較高的物資,。

3,、根據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì),、數(shù)量),、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類a,、b,、c、d等幾類,，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商,。

4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。

5,、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足,，延誤交期,，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進行淘汰,，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商,。

6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,，收集物資市場行情,，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本),、稅務(wù)登記證(副本),、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告,、專利證書等一系列質(zhì)資文件,。

七、采購紀(jì)律規(guī)定

1,、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單,。

2,、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé),，堅持原則,，秉公辦事,，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化,、采購質(zhì)量的最優(yōu)化,、采購效率的最快化。

3,、采購人員必須做到廉潔自律,、秉公辦事、不謀私利,。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金,。

4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息,，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時,、保質(zhì),、保量的做好物資供應(yīng)工作。

八,、如公司采購員自行采購,，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。

九,、本制度從20xx年3月18日試行,。

企業(yè)采購部管理細則最新篇二

第一章總則

第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價,、議價流程，降低物資采購成本,，確保公司各項物資供應(yīng),，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度,。

第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范,。

第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購,，貨比三家,，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉,、服務(wù)好者中標(biāo),。

第二章采購流程

第四條請購的提出

1、生管部物控員依物料需要狀況,、庫存數(shù)量,、請購前置期等要求,，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材,、輔材,、工具、設(shè)備修理配件,、勞動保護用品,、各種日常耗材等;

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責(zé)開立《請購單》;

3,、《請購單》應(yīng)注明物料名稱,、規(guī)格、數(shù)量,、需求日期及注意事項,，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn);

4,、《請購單》一聯(lián)自存,，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務(wù)部;

5,、交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料,，請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi);

6、緊急請購時,，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣,。

第五條請購核準(zhǔn)權(quán)限

1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣10萬元以下者,，由生產(chǎn)副總核準(zhǔn),，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準(zhǔn);

2,、車間需購買的機修配件,、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部,，價值在1000-20xx0元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部,，由生管部匯總后報采購部;價值在20xx0元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部,。

3,、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》,，辦公室主任批準(zhǔn),，空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第六條請購的撤消

1,、已開具《請購單》，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時,，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人,，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應(yīng)先口頭知會采購部,。

2,、采購部門接獲通知后，立即停止采購,。

3,、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜,。

第七條采購方式

根據(jù)本公司實際情況,，公司物料采購采用以下三種方式：

1、集中采購公司通用性大宗物料(水泥),，以集中采購較為有利,，依定時或定量之計劃進行采購;

2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料(承,、插口板,、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲,、線材等),，采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價格及交易條件,，辦理合約采購,，依定時或定量之方式進行采購;

3、一般采購除1,、2以外之零星物料,，采用隨需求而采購之方式。

第八條詢價,、議價

1、采購部采購人員接獲核準(zhǔn)后之《請購單》,，除集中采購方式外,，應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價對象;

2、確屬貨源緊張,、獨家代理,、專賣品等特殊狀況，不受前條所限;

3、如向特約供應(yīng)商采購時,，應(yīng)附其報價明細表,，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細表;

4,、選擇詢價或采購的對象,，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商,、經(jīng)銷商之順序選擇;

5,、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)商請購部門確認;

6,、專業(yè)材料,、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價;

7,、詢價后,，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價;議價應(yīng)注意品質(zhì),、交期,、服務(wù)兼顧。

第九條議價原則

遇以下狀況時,，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價：

1,、市場價格下跌或有下跌趨勢時;

2、采購頻率明顯增加時;

3,、本次采購數(shù)量大于前次時;

4,、本次報價偏高時;

5、有同樣品質(zhì),、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時;

6,、其他有利于公司條件時

第十條定價核準(zhǔn)

1、采購人員詢價,、議價完成后,，填寫《采購詢價、議價單》(對內(nèi)使用),，隨附各供應(yīng)商回傳的《采購詢價單》(對外使用),，必要時附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核;采購部經(jīng)理審核時,，認為需要再進一步議價時,，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價,。

2,、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價格由采購部經(jīng)理核準(zhǔn)，確定供應(yīng)商;超過1萬元的采購訂單,，其價格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商,。

3、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定,，必須呈送總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第十一條訂購作業(yè)

1、采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之供應(yīng)商后,，應(yīng)以本公司出具《購銷合同》,，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真形式簽字確認,。

2,、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明,。

3,、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度,。

第十二條驗收與付款

1,、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。

2,、依財務(wù)管理規(guī)定,，辦理供應(yīng)商付款工作。第三章采購物品之品質(zhì)管理

第十三條采購品質(zhì)文件資料要求

物料訂購前,，本公司應(yīng)提供下列文件資料,，或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

1,、訂購物料之規(guī)格,、圖紙、技術(shù)要求等,。

2,、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求,。

3,、各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格,。

4,、所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。

第十四條合格供應(yīng)商之選擇

物料采購,，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：

1,、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查,，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。

2,、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格,。

3、類似物料以往采購之良好記錄,。

第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定

物料采購,，應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確,，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：

1,、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如iso9000等,。

2,、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

3,、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄,。

4、接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查,。

5,、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。

第十六條進貨驗收之規(guī)定

供應(yīng)商提供之物料,，必須經(jīng)過本公司倉庫,、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作,，主要包括下列幾項：

1,、品質(zhì)檢驗品管部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求,。

2,、處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果,，對發(fā)生短損的,，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠;

3,、退還不合格品對檢驗不合格之物料,，退供應(yīng)商進行必要處理，由此造成的損失,，向供應(yīng)商進行索賠;

第十七條品質(zhì)糾紛處理

有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符,、品質(zhì)不良,、交貨延遲、破損短少,、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理,。具體規(guī)定如下：

1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處臵依據(jù),，并于《購銷合同》上詳細說明,，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn),、包裝方式等的,，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

2,、采購物料退貨與索賠

(1)擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后,，通知采購部。

(2)采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品,。

(3)現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨,，要求供應(yīng)商更換合格之物料。

(4)訂制品之退貨,，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止,。

(5)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單,，另覓供應(yīng)商,。

(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

(7)雙方事前沒有明確訂購合約時,，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠,。

3、其它索賠規(guī)定

(1)供應(yīng)商原因造成之交貨延遲,，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠,。

(2)破損短少情形，由供應(yīng)商補足合格物料,，若由此造成本公司之損失,，依實際發(fā)生狀況索賠。

(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良,，造成本公司之損失,，依實際發(fā)生狀況索賠。

(4)其他原因?qū)е卤竟局畵p失,，依實際損失向供應(yīng)商索賠,。

第四章采購交期管理

第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的,，是必要的時間,，提供生產(chǎn)所必需的物料,，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。

第十九條依供應(yīng)商評鑒辦法進行考核,，將交期的考核列為重要項目之一,，以督促供應(yīng)商提高交期達成率。

第二十條對托收到而貨未到,，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人,，盡快查實情況,。第五章付款方式

第二十一條付款方式

1、由采購部根據(jù)《請購單》,、《采購詢價,、議價單》、采購合同,、進料驗收單,、《入庫單》，向財務(wù)部請款,。

2,、財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款,，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),。

第六章采購人員工作職責(zé)

第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見,，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品,，否則，出現(xiàn)后果由采購員負直接責(zé)任,。

第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作,，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓,，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任,。

第二十四條對采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管說明原因,，提出相應(yīng)意見方案,，采購部應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策,，特別重大事項,，應(yīng)匯報總經(jīng)理。

第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,，盡職盡責(zé),，堅持原則,，秉公辦事，切實維護公司的利益,，保障公司采購成本的最低化,、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化,。

第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度,，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨,。

第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,，秉公辦事，不謀私利,。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金,。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

第二十八條采購人員必須樹立服務(wù)意識,，急生產(chǎn)經(jīng)營所急,，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作,。

第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，提高業(yè)務(wù)工作的能力,，以保證及時、保質(zhì),、保量地做好物資供應(yīng)工作,。

第三十條售后服務(wù)：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時,，要明確服務(wù)約定,。

1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的,，由采購部負責(zé)聯(lián)系,。

2、對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi),、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

第七章附則

第三十一條本制度由綜合辦公室負責(zé)解釋,。

第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會議通過之日起實施,。

企業(yè)采購部管理細則最新篇三

一、目的：

為加強采購計劃管理,，規(guī)范采購工作,，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),，降低采購成本，特制定本制度,。

二,、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、辦公用品,、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

三,、職責(zé)權(quán)限

1,、總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的審批;

2、副總,、財務(wù)總監(jiān)負責(zé)采購管理制度的審核;

3、經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料,、配件等物品(物資)，非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、辦公用品,、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責(zé)。

四,、采購原則

1,、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格,、交貨時間、售后服務(wù),、資信,、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,，臨時性應(yīng)急購買的物品除外,。

2、一致性原則：

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求,、規(guī)格,、型號、數(shù)量一致,。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,，經(jīng)審核后,，差值不得超過請購量的5—10%,。

3、低價搜索原則：

采購人員隨時搜集市場價格信息,，建立供應(yīng)商信息檔案庫,，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購,。

4,、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量,，降低采購成本,。

(2)廉潔自律，不收禮,，不受賄,，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手,。

(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學(xué)習(xí),，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料,、新工藝、新設(shè)備及市場信息,。

(5)工作認真仔細,，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失,。

5,、招標(biāo)采購原則：

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,，由企管,、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商,、價格,，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序,，提高工作效率,。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外,，還應(yīng)隨時掌握市場行情,，調(diào)整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五,、采購流程 1,、采購申請：

物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責(zé)采購物品每月25日前,、由人力資源與后勤部負責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量、需求日期,、參考價格,、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的,，須注明相關(guān)參數(shù),、指標(biāo)要求。按采購申請流程,，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購,。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

2,、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價,。

(2)采購員接到報價單后，需進行比價,、議價,，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購,。

(3)屬下列情況者,，無須進行比價、議價：獨家代理,、獨家制造,、專賣品、原廠零配件無代用品,，但仍需留下報價記錄,。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期,，由采購人員負責(zé)追蹤,，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認,，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認,。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理,，以便日后作收貨比較,。

4、供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者,。

(2)品質(zhì),、交貨期、價格,、服務(wù)等條件良好者,。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應(yīng)商,。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳,。

5、合同簽定：

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同,。

(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理,。

6,、進度跟催

(1)為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話,、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,，以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,，采購人員須提前通知需求部門,，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,，并知會需求部門,。

7、驗收入庫：

采購物品(物資)到公司后,，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料、配件等物品(物資),、非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》,，按流程辦理入庫手續(xù),。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部,，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù),。

8、對帳付款：

采購物品(物資)辦理入庫后,，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù),。

六、考核：

凡違反本制度的人員,，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰,。