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單位采購(gòu)管理制度 采購(gòu)管理制度細(xì)則篇一
對(duì)物業(yè)公司物資用品的采購(gòu),、入庫(kù)、保管,、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理,,防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。
物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處
申購(gòu)程序:物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時(shí),,由經(jīng)辦人填寫(xiě)三聯(lián)《物品申購(gòu)單》,,申購(gòu)單應(yīng)寫(xiě)明數(shù)量,、規(guī)格、特殊要求,、用途,,并由部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報(bào),其中一聯(lián)由申購(gòu)部門(mén)存查,,兩聯(lián)呈報(bào)物資部,,物資部接到申購(gòu)單后轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,、詢價(jià),、定價(jià)后,由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),,下達(dá)一聯(lián)給物資部采購(gòu),,一聯(lián)由財(cái)務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購(gòu)員,,由采購(gòu)員請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購(gòu)買(mǎi),,事后補(bǔ)辦相關(guān)進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。申購(gòu)部門(mén)在呈報(bào)物品申購(gòu)前應(yīng)合理測(cè)算物資需求量,,防止超量申購(gòu),,并查詢物資倉(cāng)庫(kù)是否存有所需物品,避免積壓,。
:采購(gòu)員按核準(zhǔn)申購(gòu)單采購(gòu)物品后,,按分類(lèi)倉(cāng)庫(kù),交倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù),,并通知原申購(gòu)部門(mén)貨已入庫(kù),。采購(gòu)員憑倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人簽名的《材料驗(yàn)收單》第二聯(lián),即采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)憑證聯(lián),,連同發(fā)貨票一并向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo),。大宗或高值物品的定購(gòu)按經(jīng)濟(jì)合同簽訂的審批程序辦。
固定資產(chǎn)管理:固定資產(chǎn)一律登記造冊(cè),,根據(jù)資產(chǎn)分類(lèi),,由物業(yè)公司管轄,,集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督,;部門(mén)領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù),貫徹“誰(shuí)領(lǐng)用,,誰(shuí)保管,,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則;固定資產(chǎn)在部門(mén)之間轉(zhuǎn)移,,由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù),,明確保管職責(zé),;為使固定資產(chǎn)做到帳實(shí)相符,固定資產(chǎn)每年盤(pán)點(diǎn)一次,,時(shí)間為每年10月份,,具體由綜合服務(wù)部牽頭組織,物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持,;損壞而沒(méi)有修理價(jià)值和使用價(jià)值的,,按《物資報(bào)廢核銷(xiāo)規(guī)定》處理;固定資產(chǎn)的折舊年限由集團(tuán)決定,。其他物品管理:由物業(yè)公司物品倉(cāng)庫(kù)承擔(dān)物品類(lèi)及辦公用品類(lèi)的管理,,履行物品進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。
:根據(jù)工作需要,,由部門(mén)填寫(xiě)三聯(lián)《領(lǐng)料單》,,注明用途、項(xiàng)目名稱,,并由部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),、經(jīng)領(lǐng)人簽名,其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)存查,;一聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)記帳憑證,;一聯(lián)送報(bào)財(cái)務(wù)部核算;物品倉(cāng)庫(kù)管理的物品,,凡屬低值的易耗品,,可采用分類(lèi)造冊(cè)直接簽領(lǐng);特殊工種(如水電工,、維修工)人員領(lǐng)用各類(lèi)工具時(shí),,除按領(lǐng)用程序填寫(xiě)《領(lǐng)料單》外,還需由倉(cāng)管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》填寫(xiě)所領(lǐng)用工具,,此《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類(lèi)工具,。本人離職或變動(dòng)工種時(shí),需按《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》記錄,,移交本人原使用及保管的全部工具(如有失落,,應(yīng)作賠償),方能辦理離職手續(xù),。
凡屬變質(zhì),、過(guò)期、邊角料,、損壞無(wú)法修復(fù)的物品,、設(shè)備需作處理的,按以下程序處理:由部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《物資報(bào)廢核銷(xiāo)申報(bào)表》,,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部,;財(cái)務(wù)部接到申請(qǐng)單后派人現(xiàn)場(chǎng)鑒定并提出處理意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批,;獲準(zhǔn)后,由財(cái)務(wù)部落實(shí)廢品收購(gòu)單位,、個(gè)人現(xiàn)場(chǎng)看貨,、定價(jià)、過(guò)稱,、清點(diǎn)收購(gòu),,廢品處理收入全部交財(cái)務(wù)部進(jìn)帳;屬無(wú)回收價(jià)值的經(jīng)核準(zhǔn)后作垃圾處理,。
庫(kù)內(nèi)物資必須分類(lèi)堆放,,品種排放有序,便于收發(fā)盤(pán)點(diǎn),。
忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處,,堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施,切實(shí)做好防塵防霉防變定期搞好倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生,,做到物品堆放整齊,,庫(kù)區(qū)整潔。
易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理?xiàng)l例,,獨(dú)立設(shè)庫(kù),,重點(diǎn)管理,配置足夠的消防器材,。
提高警惕,,緊固門(mén)窗,切實(shí)做好防盜防竊工作,,確保倉(cāng)庫(kù)物資安全,。
倉(cāng)庫(kù)重地,杜絕閑人或陌生人在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑聊逗留,。
單位采購(gòu)管理制度 采購(gòu)管理制度細(xì)則篇二
為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度,。
1,、工作經(jīng)驗(yàn):2年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
2,、學(xué)歷要求:大專(zhuān)以上,。
3、年齡要求:23歲以上,。
4,、個(gè)人素質(zhì):積極熱情、善于與人交往,、溝通能力強(qiáng),。
1、熱愛(ài)本職工作,,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),,了解新產(chǎn)品,注意市場(chǎng)信息的積累,。
2,、廉潔奉公,不徇私舞弊,,不違法亂紀(jì),,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德,。
3,、編制采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn),、總務(wù),、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃,編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃,,并組織具體的實(shí)施,,保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應(yīng)。
4,、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作,。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料,、備品,、備件、辦公用品,、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作,。
5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā),、管理及維護(hù)工作,。
6、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度,。
7、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,,其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與,。
8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨,、驗(yàn)收等實(shí)際情況,,早知道,早處理,。
9,、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。
10,、加強(qiáng)物資采購(gòu)檔案的管理,,做好物資信息情報(bào)的工作,建立起牢固可靠的物資采購(gòu)網(wǎng)絡(luò),,并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資采購(gòu)渠道,。
11、做到每周一小結(jié),,每月一總結(jié),,每年一審核。
12,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
1、工作時(shí)間為早8:30——晚17:30,,午休時(shí)間12:00——13:30,,休息時(shí)間要保持安靜,不要打攪影響他人的正常生活,。
2,、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線工作,工作時(shí)間內(nèi)只能用即工作qq上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù),,不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊,,不準(zhǔn)看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天,。
3,、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員,如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天,,并承擔(dān)一切后果,。如有親屬來(lái)訪需提前向公司申請(qǐng)。
4,、如無(wú)外出,,午休后13:30點(diǎn)必須回公司,否則發(fā)生意外事件,,公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任,,所發(fā)生的一切后果自負(fù),。
5、采購(gòu)部如需外出,,要向總監(jiān)申請(qǐng)統(tǒng)籌安排,。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定,出門(mén)時(shí)填寫(xiě)出門(mén)條,,總監(jiān)簽字,??偙O(jiān)外出填寫(xiě)出門(mén)條運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字,。沒(méi)有簽字視為曠工。
6,、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書(shū)面請(qǐng)辭并說(shuō)明原因,,要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為,如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎(jiǎng)勵(lì),,且公司不承擔(dān)任何費(fèi)用,。
7、所有辦公,,采購(gòu)開(kāi)支實(shí)行憑票報(bào)銷(xiāo)的原則,。
8、原則上不準(zhǔn)打的,,公交車(chē)費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),。除了有緊急事情,經(jīng)過(guò)請(qǐng)示外,,可公司派車(chē),。
9、辦公零星費(fèi)用,,憑票據(jù)記賬,。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名,應(yīng)先行請(qǐng)示,,經(jīng)總監(jiān)同意后支出,。
10、保持個(gè)人生活自理衛(wèi)生,,要求每日保持座位整潔,,每月清潔一次桌椅。
11,、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生,,個(gè)人便后,要沖馬桶,。
12,、愛(ài)護(hù)好公司財(cái)務(wù),,如因個(gè)人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞,要自行賠付,。
13,、本著工作績(jī)效性原則,現(xiàn)實(shí)行初次下單提成0.01%二次下單0.2%,。
14,、采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格以出廠價(jià)為主,如價(jià)格高(高于出廠價(jià)視為過(guò)高),,銷(xiāo)售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導(dǎo)致無(wú)法銷(xiāo)售(銷(xiāo)售出示證據(jù)),,歸納為未完成任務(wù)。
15,、如果采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問(wèn)題,,錯(cuò)發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失,公司要對(duì)責(zé)任人進(jìn)行懲罰,,按實(shí)際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除,。
16、對(duì)自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行,,每月要完成一次更新,,并對(duì)公司網(wǎng)站信息錯(cuò)誤及時(shí)反饋。
17,、對(duì)自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單(下單后第3天和交貨期前3天),。
18、如采購(gòu)員需要出差,,首先提交出差計(jì)劃呈交至部門(mén)總監(jiān),。如總監(jiān)需出差,出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理,,簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差費(fèi)用,。
19、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清晰,,如差旅費(fèi),、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)大致數(shù)字,。有領(lǐng)導(dǎo)審批,。
20、出差歸來(lái),,所有票據(jù)計(jì)劃內(nèi)采取對(duì)賬票據(jù),。計(jì)劃外采取憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。
21,、每月需憑上月業(yè)績(jī)考核,,如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn),,工資扣除100元至500元,超額完成任務(wù)的獎(jiǎng)勵(lì)300元至1000元,。
22,、在追加訂單時(shí),如達(dá)到廠家要求的數(shù)量,,必須再次壓價(jià),,這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購(gòu)部作為獎(jiǎng)金(每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎(jiǎng)勵(lì)之后不再有獎(jiǎng)勵(lì))。
23,、定期匯總所進(jìn)的采購(gòu)資料,,協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行成本核算。
24,、所購(gòu)大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明,,嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)質(zhì)量不合格材料,,同時(shí)監(jiān)控材料使用狀況,,控制不合理材料的采購(gòu)與浪費(fèi)的情況發(fā)生。
25,、做好供應(yīng)商的選擇,、評(píng)議工作,建立牢固,、可靠的供應(yīng)基地,,并不斷挖掘供應(yīng)商,以保證材料供應(yīng)的不間斷性,。
采購(gòu)員薪酬組成薪酬=基本工資+獎(jiǎng)金–處罰,。
1、增加新品種數(shù)量=獎(jiǎng)金,。
2,、獎(jiǎng)金是根據(jù)業(yè)績(jī)完成達(dá)到指定要求后對(duì)采購(gòu)人員的獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)金分兩部分,。
3,、獎(jiǎng)金按月度核算,次月發(fā)放,,計(jì)算方法為:獎(jiǎng)金=績(jī)效考核分?jǐn)?shù),。
該部分獎(jiǎng)金提取要求:績(jī)效考核分達(dá)到70分以上。
1,、假期
(1)休息日:公司全體員工在法定工時(shí)以外,,享有休息日。
(2)法定假日:全體員工每年均享有以下10天帶薪(視為上班)假日:元旦,、春節(jié),、勞動(dòng)節(jié),、國(guó)慶節(jié)、婦女節(jié)等,。
(3)婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個(gè)月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式員工結(jié)婚時(shí),,可憑結(jié)婚證書(shū)申請(qǐng)14天(含休息日)的有薪假期。
(4)產(chǎn)假凡在公司連續(xù)工作滿12個(gè)月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式女員工,,持醫(yī)院證明書(shū)可申請(qǐng)有薪產(chǎn)假90天(含休息日和法定節(jié)假日),,晚育的順產(chǎn)120天,難產(chǎn)135天,。男26周歲,、女24周歲以上初育為晚育。
(5)男員工護(hù)理假7天,,晚育者為15天,。
(6)喪假:公司員工直系親屬(指配偶、子女,、父母及配偶的父母)不幸去世的,,可申請(qǐng)5天喪假。直系親屬在外地的,,帶薪路途假另計(jì),,路費(fèi)自理。
(7)工傷假:因工受傷休假視為上班,,具體情況按國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)法規(guī)辦理,。
(8)有薪病假:病假三天以上需憑縣、區(qū)級(jí)以上醫(yī)院出具的病情證明請(qǐng)假,。其中十天以內(nèi)病假按基本工資80%計(jì)發(fā)病假工資,,累計(jì)十天以上者按基本工資50%計(jì)發(fā)病假工資,醫(yī)療期限的確定按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
(9)休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門(mén)申報(bào)擬休假的種類(lèi)和時(shí)間,,協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因,,未能休以上(3)—(7)項(xiàng)假期的,,按休息日加班標(biāo)準(zhǔn)給予工資補(bǔ)貼。
2,、保險(xiǎn):公司為正式員工辦理養(yǎng)老,、工傷、生育,、和醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn),。
3、過(guò)節(jié)費(fèi)公司視經(jīng)營(yíng)情況在法定節(jié)日或公司紀(jì)念日發(fā)放賀金或賀禮,。
4,、健康檢查:公司每?jī)赡瓿鲑Y為工作滿一年的員工進(jìn)行身體健康檢查,。
6、員工活動(dòng):公司不定期舉行各種員工活動(dòng),。
1,、采購(gòu)員有義務(wù)保守公司的采購(gòu)原價(jià),不得向他人透露采購(gòu)原材料的底價(jià),。
2,、對(duì)于相關(guān)采購(gòu)信息應(yīng)妥善保管。
2,、保守未經(jīng)公開(kāi)的經(jīng)營(yíng)情況,、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。
1,、本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效,。
2、所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作,。
單位采購(gòu)管理制度 采購(gòu)管理制度細(xì)則篇三
1:采買(mǎi)人員安排,。蔬菜自采金額在3000元以下,安排兩人采買(mǎi),。蔬菜自采金額在3500元以上,,安排三人自采。
2:采買(mǎi)人員分工,。主要采買(mǎi)人員,負(fù)責(zé)蔬菜品項(xiàng)的選擇,,品質(zhì)的鑒定,,價(jià)格的確定,協(xié)助蔬菜的托運(yùn),。副采人員,,負(fù)責(zé)蔬菜的托運(yùn)和保管,,賬款的支付與保管,,賬目的核算工作。托運(yùn)人員,,主要負(fù)責(zé)的蔬菜的托運(yùn)和保管(三人采菜時(shí)),。主采人員負(fù)責(zé)足稱工作。1000元有等于小于5元的損失,。
3:采買(mǎi)時(shí)間的安排,。凌晨2:00上班,2:00—4:00主要采購(gòu)?fù)獾夭耍?:00—6:30主要負(fù)責(zé)本地菜的采購(gòu),。6,、30—7,、30主要采購(gòu)本地送貨商品,同時(shí)副采人員負(fù)責(zé)團(tuán)購(gòu)商品的采買(mǎi)和首批團(tuán)購(gòu)商品的配送,,同時(shí)主采人員協(xié)助團(tuán)購(gòu)商品的購(gòu)買(mǎi),。11點(diǎn)下班。
4:每日晚上8:00以前營(yíng)運(yùn)主管及組長(zhǎng)必須把次日訂單下完,;并且把外地菜訂貨數(shù)量第一時(shí)間電話通知主采人員。同時(shí),,把豆制品訂單通知在9點(diǎn)鐘之前通知主采人員,。
5:防損部每?jī)芍馨才乓幻罁p員工抽取一天進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查工作,確保所采商品價(jià)格和品質(zhì)的效益型,、真實(shí)性,、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個(gè),。如果所抽50%商品低于效益型,、存在不真實(shí)行、不客觀性,。防損部將對(duì)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行調(diào)查并給予一定的建議。
6:生鮮部營(yíng)運(yùn)人員每周要安排一名人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查工作,,確保所采商品價(jià)格和品質(zhì)的效益型,、真實(shí)性,、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個(gè),。如果所抽50%商品低于效益型,、存在不真實(shí)行、不客觀性,。防損部將對(duì)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行調(diào)查并給予一定的建議,。
7:營(yíng)運(yùn)經(jīng)理,、主管,、組長(zhǎng)負(fù)責(zé)每日的調(diào)價(jià)工作。
8:商品驗(yàn)收單必須由經(jīng)理和主管的簽字。副采人員簽字————>主管/經(jīng)理簽字————à店長(zhǎng)徐總簽字,。每日訂單必須有主管經(jīng)理簽字,。
9:關(guān)于單據(jù)的填寫(xiě)。所有單據(jù)不準(zhǔn)有任何的涂改,,如有涂改,,只能在字面上畫(huà)一斜橫,并簽字確認(rèn),。
10:主采人員有20%的權(quán)利對(duì)商品訂貨品項(xiàng)和數(shù)量進(jìn)行修改,。
11:報(bào)損單簽字流程:報(bào)損人——》防損員——————à主管經(jīng)理————————》店長(zhǎng)x總值班經(jīng)理
單位采購(gòu)管理制度 采購(gòu)管理制度細(xì)則篇四
規(guī)范物業(yè)公司采購(gòu)流程,明確采購(gòu)責(zé)任,,對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行管控,,確保采購(gòu)的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求,,以保證公司利益,。
物業(yè)管理所需要的所有物資(如項(xiàng)目開(kāi)辦物資、工程保養(yǎng),、修繕,、保潔、消防,、保安,、綠化、相關(guān)部門(mén)所需物資等)的采購(gòu)活動(dòng),。
1,、項(xiàng)目各部門(mén):按照當(dāng)月資金計(jì)劃由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng),并協(xié)助行政部進(jìn)行物資核對(duì),、清點(diǎn)入庫(kù)或緊急采購(gòu)結(jié)算,;
2、綜合事務(wù)部:采購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購(gòu)分供方,、把控物資價(jià)格、協(xié)助簽訂合同,、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等,;
3、客服總監(jiān):負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃,,包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購(gòu)申請(qǐng),。
a類(lèi):辦公用品、勞保用品等日常耗材,,單價(jià)<1000元
b類(lèi):辦公設(shè)備,、辦公家具等固定資產(chǎn),單價(jià)≥1000元
特殊類(lèi):大金額固定資產(chǎn),,單價(jià)>10000元
1,、提出采購(gòu)申請(qǐng)
各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算及月末庫(kù)存情況,,在每月25日之前以《采購(gòu)申請(qǐng)單》的方式提出下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃,寫(xiě)明物資名稱,、型號(hào),、規(guī)格、數(shù)量,、單價(jià)等(如有特殊要求,,須備注說(shuō)明)。
2,、審核采購(gòu)計(jì)劃
月度物資采購(gòu)計(jì)劃由需求部門(mén)負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書(shū)面采購(gòu)申請(qǐng),,由庫(kù)管員、財(cái)務(wù)人員,、客服總監(jiān)于28日前完成審核,,每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理審批,根據(jù)ab兩類(lèi)物資情況,,審批流程如下:
a類(lèi)物資:
項(xiàng)目需求部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)后,,需倉(cāng)庫(kù)管理員審核,檢查倉(cāng)庫(kù)是否有庫(kù)存或者替代品,,若無(wú)則同意申購(gòu),,流入下一審核環(huán)節(jié);
項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計(jì)劃,,對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人上報(bào)的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核,,若在資金計(jì)劃內(nèi)則同意申購(gòu),若不在資金計(jì)劃內(nèi)則審核駁回,,如遇緊急特殊情況需在資金計(jì)劃外采購(gòu)的,,需追加預(yù)算申請(qǐng),說(shuō)明情況,,方可通過(guò),,審核完成報(bào)客服總監(jiān),客服總監(jiān)完成最后一步審核流程,,流入下一審批環(huán)節(jié),;
物業(yè)總經(jīng)理審批通過(guò)后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購(gòu)專(zhuān)員下單采購(gòu)。
b類(lèi)物資:
除履行a類(lèi)物資審批流程,,在物業(yè)總經(jīng)理審批通過(guò)后流向集團(tuán)總裁助理處進(jìn)行審批,,審批通過(guò)后方可下單采購(gòu)。
特殊類(lèi)物資:
除履行b類(lèi)物資審批流程,,在集團(tuán)總裁助理審批通過(guò)后流向集團(tuán)總裁處進(jìn)行審批,,審批通過(guò)后方可下單采購(gòu)。
3、供應(yīng)商的選擇
行政部采購(gòu)人員在采購(gòu)物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商,,在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng),;
對(duì)新型、首次購(gòu)買(mǎi)的物資,,在公司沒(méi)有固定分供方的情況下,,項(xiàng)目行政采購(gòu)人員需配合公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息,協(xié)助完成新分供方的確定,。
4,、物資的采購(gòu)
各需求部門(mén)將批準(zhǔn)后的《采購(gòu)申請(qǐng)單》提交給負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員,由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu),。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)并根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)安排開(kāi)支,。所采購(gòu)的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審,。
如因特殊情況需追加計(jì)劃開(kāi)支或超計(jì)劃開(kāi)支的應(yīng)由各部門(mén)提出追加預(yù)算申請(qǐng),,并詳細(xì)說(shuō)明原因。
行政部采購(gòu)組在支付費(fèi)用及采購(gòu)物資前需借款時(shí),,由經(jīng)辦人填寫(xiě)《借款單》,,財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后,,辦理借款,。
5、物資入庫(kù)
采購(gòu)回來(lái)的物資由提出采購(gòu)計(jì)劃的部門(mén)負(fù)責(zé)人,、庫(kù)房管理員等驗(yàn)收,,驗(yàn)收合格后交庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)并填寫(xiě)物資入庫(kù)單,留下記錄,。
6,、物資領(lǐng)用
物資采購(gòu)入庫(kù)后,庫(kù)管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門(mén)領(lǐng)用物資,,建立物資出庫(kù)領(lǐng)用單,,并做好登記,建立物資臺(tái)帳,。
7,、報(bào)銷(xiāo)
經(jīng)驗(yàn)收合格無(wú)誤的物資采購(gòu)入庫(kù)后,采購(gòu)人員以《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》的形式于每月xx日之前,,向公司財(cái)務(wù)部提出報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng),并附上經(jīng)審批完成的物資采購(gòu)清單,、入庫(kù)單及相應(yīng)發(fā)票,。
單位采購(gòu)管理制度 采購(gòu)管理制度細(xì)則篇五
為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,,特制定本采購(gòu)管理制度:
酒店設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,,接受財(cái)務(wù)總監(jiān),、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門(mén)的監(jiān)督,,全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作,、
1、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意,。
2,、所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的'價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單,。
3,、所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。
4,、采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé),。
5、采購(gòu)部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話,、傳真,、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù),,以書(shū)面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì),。
6、所有供應(yīng)商名片,、報(bào)價(jià)單,、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交,、上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù),。
7、采購(gòu)時(shí)間要求:一般物品采購(gòu)時(shí)間為3天,;急用物品當(dāng)天必須采購(gòu)回來(lái),;印刷品、客房一次性用品,、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購(gòu),。
8、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品,,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷(xiāo),。
9,、禁止使用部門(mén)自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。
10,、采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜,、對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時(shí)支付,,以建立酒店良好形象,,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利,。
1,、申購(gòu)單審批程序:
使用部門(mén)經(jīng)理(倉(cāng)庫(kù)主管)資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)查董事同意采購(gòu)部詢價(jià)財(cái)務(wù)總監(jiān)稽查部行政辦。
董事會(huì)申購(gòu)單返回采購(gòu)部,。
2,、單位價(jià)值1000元以下或批量?jī)r(jià)值在20xx元以下的由采購(gòu)部現(xiàn)金自購(gòu)的物品,采購(gòu)部須事先貨比三家,,并在申購(gòu)單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商,,經(jīng)董事會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購(gòu)、酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查,。
3,、單位價(jià)值1000元以上或批量?jī)r(jià)值在20xx元以上的物品采購(gòu)審批程序:
采購(gòu)部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)評(píng)定小組確定供貨商采購(gòu)部與供貨商共同草擬合同或采購(gòu)協(xié)議。
財(cái)務(wù)審批行政辦審批董事會(huì)審批蓋章或簽字,。
執(zhí)行合同或協(xié)議
(評(píng)定小組由采購(gòu)部,、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部,、主管副總,、集團(tuán)稽查組成)
4、賒購(gòu)(月結(jié))物品采購(gòu)審批程序
蔬菜,、肉類(lèi),、凍品、三鳥(niǎo),、海鮮,,水果由各廚主廚直接下單至采購(gòu)部叫貨、其它物品按上述第1,、2,、3款程序執(zhí)行。
各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購(gòu)部每月每類(lèi)物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),,采購(gòu)部,、使用部門(mén)、主管副總,、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組,,通力合作,,進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應(yīng)商,。采購(gòu)部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查,根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格,,與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià),,在此確認(rèn)期間內(nèi),供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料,、
采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部,、采購(gòu)部、使用部門(mén)及集團(tuán)稽查部共同完成,,平時(shí)各部門(mén)應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,,以促進(jìn)酒店采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督、
1,、財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,,組織財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部,、使用部門(mén)及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類(lèi)物品須有至少三家供貨商),,淘汰部分不合格供貨商、
2,、選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則,,所謂1+2+n是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商,、n個(gè)考察供應(yīng)商,。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商,大約70%的物資從他手中購(gòu)買(mǎi),。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資,,一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量,,也使酒店在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無(wú)購(gòu)買(mǎi)死角,。
3、采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,,維護(hù)酒店形象,、