無論是身處學(xué)校還是步入社會,，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇范文呢,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家,，我們一起來看一看吧,。

單位采購管理制度 采購管理制度細(xì)則篇一

對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫,、保管,、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本,。

物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處

申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時(shí),，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應(yīng)寫明數(shù)量,、規(guī)格,、特殊要求、用途,，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報(bào),，其中一聯(lián)由申購部門存查，兩聯(lián)呈報(bào)物資部,，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)務(wù)部,，財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核、詢價(jià),、定價(jià)后,，由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下達(dá)一聯(lián)給物資部采購,，一聯(lián)由財(cái)務(wù)部存查,。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購買,，事后補(bǔ)辦相關(guān)進(jìn)出庫手續(xù),。申購部門在呈報(bào)物品申購前應(yīng)合理測算物資需求量，防止超量申購,，并查詢物資倉庫是否存有所需物品,，避免積壓。

：采購員按核準(zhǔn)申購單采購物品后,，按分類倉庫,，交倉管員驗(yàn)收入庫，并通知原申購部門貨已入庫,。采購員憑倉庫驗(yàn)收人簽名的《材料驗(yàn)收單》第二聯(lián),，即采購報(bào)銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)銷,。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟(jì)合同簽訂的審批程序辦,。

固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊，根據(jù)資產(chǎn)分類,，由物業(yè)公司管轄,，集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督,；部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹“誰領(lǐng)用,，誰保管，誰負(fù)責(zé)”的原則,；固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移,，由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責(zé),；為使固定資產(chǎn)做到帳實(shí)相符,，固定資產(chǎn)每年盤點(diǎn)一次，時(shí)間為每年10月份,，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織,，物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持；損壞而沒有修理價(jià)值和使用價(jià)值的,，按《物資報(bào)廢核銷規(guī)定》處理,；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團(tuán)決定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔(dān)物品類及辦公用品類的管理,，履行物品進(jìn)出庫手續(xù),。

：根據(jù)工作需要，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》,，注明用途,、項(xiàng)目名稱，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),、經(jīng)領(lǐng)人簽名,，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證,；一聯(lián)送報(bào)財(cái)務(wù)部核算,；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品,，可采用分類造冊直接簽領(lǐng),；特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類工具時(shí),，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外,，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具,。本人離職或變動工種時(shí),，需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落,，應(yīng)作賠償）,，方能辦理離職手續(xù),。

凡屬變質(zhì)、過期,、邊角料,、損壞無法修復(fù)的物品、設(shè)備需作處理的,，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報(bào)廢核銷申報(bào)表》,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理意見報(bào)總經(jīng)理審批,；獲準(zhǔn)后,，由財(cái)務(wù)部落實(shí)廢品收購單位、個(gè)人現(xiàn)場看貨,、定價(jià),、過稱、清點(diǎn)收購,，廢品處理收入全部交財(cái)務(wù)部進(jìn)帳,；屬無回收價(jià)值的經(jīng)核準(zhǔn)后作垃圾處理。

庫內(nèi)物資必須分類堆放,，品種排放有序,，便于收發(fā)盤點(diǎn)。

忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處,，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施,，切實(shí)做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊,，庫區(qū)整潔,。

易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理?xiàng)l例，獨(dú)立設(shè)庫,，重點(diǎn)管理,，配置足夠的消防器材。

提高警惕,，緊固門窗,，切實(shí)做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全,。

倉庫重地,，杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。

單位采購管理制度 采購管理制度細(xì)則篇二

為加強(qiáng)采購工作的管理,，提高采購工作的效率,，制定本制度。

1、工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上工作經(jīng)驗(yàn),。

2,、學(xué)歷要求：大專以上。

3,、年齡要求：23歲以上,。

4、個(gè)人素質(zhì)：積極熱情,、善于與人交往,、溝通能力強(qiáng)。

1,、熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),，了解新產(chǎn)品,，注意市場信息的積累。

2,、廉潔奉公,，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì),，勤儉節(jié)約,，講究職業(yè)道德。

3,、編制采購計(jì)劃,。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù),、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃,，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施,，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng),。

4、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作,。負(fù)責(zé)原輔材料,、包裝材料、備品,、備件,、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購供應(yīng)工作,。

5,、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

6,、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度,。

7、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與,。

8、積極了解材料的短缺,、發(fā)貨,、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道,，早處理,。

9、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款,。

10,、加強(qiáng)物資采購檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作,，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò),，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

11,、做到每周一小結(jié),，每月一總結(jié)，每年一審核,。

12,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1,、工作時(shí)間為早8：30——晚17：30,，午休時(shí)間12：00——13：30，休息時(shí)間要保持安靜,，不要打攪影響他人的正常生活,。

2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開始在線工作,，工作時(shí)間內(nèi)只能用即工作qq上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù),，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影玩游戲等,。若有違反打掃辦公室一天,。

3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員,，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天,，并承擔(dān)一切后果,。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4,、如無外出,，午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件,，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任,，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。

5,、采購部如需外出,，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定,，出門時(shí)填寫出門條,，總監(jiān)簽字?？偙O(jiān)外出填寫出門條運(yùn)營總監(jiān)簽字,。沒有簽字視為曠工。

6,、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為,，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵(lì),，且公司不承擔(dān)任何費(fèi)用。

7,、所有辦公,，采購開支實(shí)行憑票報(bào)銷的原則。

8,、原則上不準(zhǔn)打的,，公交車費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。除了有緊急事情,，經(jīng)過請示外,，可公司派車。

9,、辦公零星費(fèi)用,，憑票據(jù)記賬。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名,，應(yīng)先行請示,，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

10,、保持個(gè)人生活自理衛(wèi)生,，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

11,、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生,，個(gè)人便后，要沖馬桶,。

12,、愛護(hù)好公司財(cái)務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞,，要自行賠付,。

13、本著工作績效性原則,，現(xiàn)實(shí)行初次下單提成0.01%二次下單0.2%,。

14、采購產(chǎn)品價(jià)格以出廠價(jià)為主,，如價(jià)格高（高于出廠價(jià)視為過高）,，銷售在其他途徑得知高于市場價(jià)導(dǎo)致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù),。

15,、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯(cuò)發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失,，公司要對責(zé)任人進(jìn)行懲罰,，按實(shí)際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。

16,、對自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行,，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯(cuò)誤及時(shí)反饋,。

17,、對自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。

18,、如采購員需要出差,，首先提交出差計(jì)劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差,，出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理,，簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差費(fèi)用。

19,、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清晰,，如差旅費(fèi)、住宿費(fèi),、餐飲費(fèi)大致數(shù)字,。有領(lǐng)導(dǎo)審批,。

20、出差歸來,，所有票據(jù)計(jì)劃內(nèi)采取對賬票據(jù),。計(jì)劃外采取憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

21,、每月需憑上月業(yè)績考核,，如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除100元至500元,，超額完成任務(wù)的獎勵(lì)300元至1000元,。

22、在追加訂單時(shí),，如達(dá)到廠家要求的數(shù)量,，必須再次壓價(jià)，這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎勵(lì)之后不再有獎勵(lì)）,。

23,、定期匯總所進(jìn)的采購資料，協(xié)助財(cái)會進(jìn)行成本核算,。

24,、所購大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料,，同時(shí)監(jiān)控材料使用狀況,，控制不合理材料的采購與浪費(fèi)的情況發(fā)生。

25,、做好供應(yīng)商的選擇、評議工作,，建立牢固,、可靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商,，以保證材料供應(yīng)的不間斷性,。

采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰。

1,、增加新品種數(shù)量=獎金,。

2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達(dá)到指定要求后對采購人員的獎勵(lì),，獎金分兩部分,。

3、獎金按月度核算,，次月發(fā)放,，計(jì)算方法為：獎金=績效考核分?jǐn)?shù),。

該部分獎金提取要求：績效考核分達(dá)到70分以上。

1,、假期

（1）休息日：公司全體員工在法定工時(shí)以外,，享有休息日。

（2）法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪（視為上班）假日：元旦,、春節(jié),、勞動節(jié)、國慶節(jié),、婦女節(jié)等,。

（3）婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個(gè)月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式員工結(jié)婚時(shí)，可憑結(jié)婚證書申請14天（含休息日）的有薪假期,。

（4）產(chǎn)假凡在公司連續(xù)工作滿12個(gè)月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式女員工,，持醫(yī)院證明書可申請有薪產(chǎn)假90天（含休息日和法定節(jié)假日），晚育的順產(chǎn)120天,，難產(chǎn)135天,。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育,。

（5）男員工護(hù)理假7天,，晚育者為15天。

（6）喪假：公司員工直系親屬（指配偶,、子女,、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申請5天喪假,。直系親屬在外地的,，帶薪路途假另計(jì)，路費(fèi)自理,。

（7）工傷假：因工受傷休假視為上班,，具體情況按國家社會保險(xiǎn)法規(guī)辦理。

（8）有薪病假：病假三天以上需憑縣,、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假,。其中十天以內(nèi)病假按基本工資80%計(jì)發(fā)病假工資，累計(jì)十天以上者按基本工資50%計(jì)發(fā)病假工資,，醫(yī)療期限的確定按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

（9）休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報(bào)擬休假的種類和時(shí)間，協(xié)商安排休假具體事宜,。因工作原因,，未能休以上（3）—（7）項(xiàng)假期的，按休息日加班標(biāo)準(zhǔn)給予工資補(bǔ)貼,。

2,、保險(xiǎn)：公司為正式員工辦理養(yǎng)老,、工傷、生育,、和醫(yī)療保險(xiǎn)等社會保險(xiǎn),。

3、過節(jié)費(fèi)公司視經(jīng)營情況在法定節(jié)日或公司紀(jì)念日發(fā)放賀金或賀禮,。

4,、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進(jìn)行身體健康檢查。

6,、員工活動：公司不定期舉行各種員工活動,。

1、采購員有義務(wù)保守公司的采購原價(jià),，不得向他人透露采購原材料的底價(jià),。

2、對于相關(guān)采購信息應(yīng)妥善保管,。

2,、保守未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等,。

1,、本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

2,、所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作,。

單位采購管理制度 采購管理制度細(xì)則篇三

1：采買人員安排。蔬菜自采金額在3000元以下,，安排兩人采買,。蔬菜自采金額在3500元以上，安排三人自采,。

2：采買人員分工,。主要采買人員，負(fù)責(zé)蔬菜品項(xiàng)的選擇,，品質(zhì)的鑒定，價(jià)格的確定,，協(xié)助蔬菜的托運(yùn),。副采人員，負(fù)責(zé)蔬菜的托運(yùn)和保管,，賬款的支付與保管,，賬目的核算工作。托運(yùn)人員,，主要負(fù)責(zé)的蔬菜的托運(yùn)和保管（三人采菜時(shí)）,。主采人員負(fù)責(zé)足稱工作,。1000元有等于小于5元的損失。

3：采買時(shí)間的安排,。凌晨2：00上班,，2：00—4：00主要采購?fù)獾夭耍?：00—6：30主要負(fù)責(zé)本地菜的采購。6,、30—7,、30主要采購本地送貨商品，同時(shí)副采人員負(fù)責(zé)團(tuán)購商品的采買和首批團(tuán)購商品的配送,，同時(shí)主采人員協(xié)助團(tuán)購商品的購買,。11點(diǎn)下班。

4：每日晚上8：00以前營運(yùn)主管及組長必須把次日訂單下完,；并且把外地菜訂貨數(shù)量第一時(shí)間電話通知主采人員,。同時(shí)，把豆制品訂單通知在9點(diǎn)鐘之前通知主采人員,。

5：防損部每兩周安排一名防損員工抽取一天進(jìn)行市場調(diào)查工作,，確保所采商品價(jià)格和品質(zhì)的效益型、真實(shí)性,、客觀性,。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個(gè)。如果所抽50%商品低于效益型,、存在不真實(shí)行,、不客觀性。防損部將對負(fù)責(zé)人員進(jìn)行調(diào)查并給予一定的建議,。

6：生鮮部營運(yùn)人員每周要安排一名人員進(jìn)行市場調(diào)查工作,，確保所采商品價(jià)格和品質(zhì)的效益型、真實(shí)性,、客觀性,。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個(gè)。如果所抽50%商品低于效益型,、存在不真實(shí)行,、不客觀性。防損部將對負(fù)責(zé)人員進(jìn)行調(diào)查并給予一定的建議,。

7：營運(yùn)經(jīng)理,、主管、組長負(fù)責(zé)每日的調(diào)價(jià)工作,。

8：商品驗(yàn)收單必須由經(jīng)理和主管的簽字,。副采人員簽字————>主管/經(jīng)理簽字————à店長徐總簽字。每日訂單必須有主管經(jīng)理簽字,。

9：關(guān)于單據(jù)的填寫,。所有單據(jù)不準(zhǔn)有任何的涂改,，如有涂改，只能在字面上畫一斜橫,，并簽字確認(rèn),。

10：主采人員有20%的權(quán)利對商品訂貨品項(xiàng)和數(shù)量進(jìn)行修改。

11：報(bào)損單簽字流程：報(bào)損人——》防損員——————à主管經(jīng)理————————》店長x總值班經(jīng)理

單位采購管理制度 采購管理制度細(xì)則篇四

規(guī)范物業(yè)公司采購流程,，明確采購責(zé)任,，對采購過程進(jìn)行管控，確保采購的物資,、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求,，以保證公司利益。

物業(yè)管理所需要的所有物資（如項(xiàng)目開辦物資,、工程保養(yǎng),、修繕、保潔,、消防,、保安、綠化,、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動,。

1、項(xiàng)目各部門：按照當(dāng)月資金計(jì)劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃申請,，并協(xié)助行政部進(jìn)行物資核對,、清點(diǎn)入庫或緊急采購結(jié)算；

2,、綜合事務(wù)部：采購專員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方,、把控物資價(jià)格、協(xié)助簽訂合同,、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等,；

3、客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核采購計(jì)劃,，包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購申請,。

a類：辦公用品、勞保用品等日常耗材,，單價(jià)<1000元

b類：辦公設(shè)備,、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價(jià)≥1000元

特殊類：大金額固定資產(chǎn),，單價(jià)>10000元

1,、提出采購申請

各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算及月末庫存情況,，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個(gè)月的物資采購計(jì)劃,，寫明物資名稱,、型號、規(guī)格,、數(shù)量,、單價(jià)等（如有特殊要求，須備注說明）,。

2,、審核采購計(jì)劃

月度物資采購計(jì)劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員,、財(cái)務(wù)人員,、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運(yùn)營中心總經(jīng)理審批,，根據(jù)ab兩類物資情況,，審批流程如下：

a類物資：

項(xiàng)目需求部門負(fù)責(zé)人提出申請后，需倉庫管理員審核,，檢查倉庫是否有庫存或者替代品,，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié),；

項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計(jì)劃,，對各部門負(fù)責(zé)人上報(bào)的采購申請進(jìn)行審核，若在資金計(jì)劃內(nèi)則同意申購,，若不在資金計(jì)劃內(nèi)則審核駁回,，如遇緊急特殊情況需在資金計(jì)劃外采購的，需追加預(yù)算申請,，說明情況,，方可通過，審核完成報(bào)客服總監(jiān),，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程,，流入下一審批環(huán)節(jié)；

物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購,。

b類物資：

除履行a類物資審批流程,，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團(tuán)總裁助理處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購,。

特殊類物資：

除履行b類物資審批流程,，在集團(tuán)總裁助理審批通過后流向集團(tuán)總裁處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購,。

3,、供應(yīng)商的選擇

行政部采購人員在采購物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購活動；

對新型,、首次購買的物資,，在公司沒有固定分供方的情況下，項(xiàng)目行政采購人員需配合公司負(fù)責(zé)采購的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息,，協(xié)助完成新分供方的確定,。

4、物資的采購

各需求部門將批準(zhǔn)后的《采購申請單》提交給負(fù)責(zé)采購的人員,，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購,。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)并根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同,、協(xié)議并經(jīng)評審,。

如因特殊情況需追加計(jì)劃開支或超計(jì)劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請，并詳細(xì)說明原因,。

行政部采購組在支付費(fèi)用及采購物資前需借款時(shí),，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同,、協(xié)議或計(jì)劃審核后,，辦理借款。

5,、物資入庫

采購回來的物資由提出采購計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人,、庫房管理員等驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單,，留下記錄,。

6、物資領(lǐng)用

物資采購入庫后,，庫管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資,，建立物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記,，建立物資臺帳,。

7、報(bào)銷

經(jīng)驗(yàn)收合格無誤的物資采購入庫后,，采購人員以《費(fèi)用報(bào)銷單》的形式于每月xx日之前,，向公司財(cái)務(wù)部提出報(bào)銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單,、入庫單及相應(yīng)發(fā)票,。

單位采購管理制度 采購管理制度細(xì)則篇五

為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,，合理控制成本,，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,，特制定本采購管理制度：

酒店設(shè)立專職采購部，隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,，接受財(cái)務(wù)總監(jiān),、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,，全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作、

1,、所有采購項(xiàng)目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意,。

2、所有采購物品均需比較至少三家的'價(jià)格和品質(zhì),，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單,。

3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定,。

4,、采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。

5,、采購部須每半個(gè)月一次通過電話,、傳真、外出調(diào)查,、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫,，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會。

6,、所有供應(yīng)商名片,、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,，有人員變動時(shí)須全部列入移交,、上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部價(jià)格信息庫。

7,、采購時(shí)間要求：一般物品采購時(shí)間為3天,；急用物品當(dāng)天必須采購回來；印刷品,、客房一次性用品,、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購。

8,、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。

9,、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜,。

10,、采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜、對到期的應(yīng)付帳款,，酒店應(yīng)及時(shí)支付,，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),，同時(shí)也為日后的采購工作提供便利,。

1、申購單審批程序：

使用部門經(jīng)理（倉庫主管）資產(chǎn)會計(jì)復(fù)查董事同意采購部詢價(jià)財(cái)務(wù)總監(jiān)稽查部行政辦,。

董事會申購單返回采購部,。

2、單位價(jià)值1000元以下或批量價(jià)值在20xx元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品,，采購部須事先貨比三家,，并在申購單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商，經(jīng)董事會最后批準(zhǔn)后方可采購,、酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查,。

3、單位價(jià)值1000元以上或批量價(jià)值在20xx元以上的物品采購審批程序：

采購部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議,。

財(cái)務(wù)審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字,。

執(zhí)行合同或協(xié)議

（評定小組由采購部、使用部門,、財(cái)務(wù)部,、主管副總、集團(tuán)稽查組成）

4,、賒購（月結(jié)）物品采購審批程序

蔬菜,、肉類、凍品,、三鳥,、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨,、其它物品按上述第1,、2、3款程序執(zhí)行,。

各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法：采購部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),，采購部、使用部門,、主管副總,、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評定小組，通力合作,，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論,，選定供應(yīng)商,。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價(jià)格,，與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià),，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料,、

采購成本的控制由財(cái)務(wù)部,、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成,，平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場上了解價(jià)格行情,，以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監(jiān)督、

1,、財(cái)務(wù)部應(yīng)定期（每月或每季度）牽頭，組織財(cái)務(wù)部,、采購部,、使用部門及集團(tuán)稽查部對供應(yīng)商進(jìn)行評估（酒店每類物品須有至少三家供貨商），淘汰部分不合格供貨商,、

2,、選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商,、2個(gè)輔助供應(yīng)商,、n個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商,，大約70%的物資從他手中購買,。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替,。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量,，也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無購買死角。

3,、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,，維護(hù)酒店形象、