總結是指對某一階段的工作,、學習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結和概括的書面材料，它可以明確下一步的工作方向,，少走彎路,，少犯錯誤,，提高工作效益，因此，讓我們寫一份總結吧,。什么樣的總結才是有效的呢,？以下是小編精心整理的總結范文,，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友,。

財務周工作總結 財務工作周總結篇一

1,、本周所有憑證都已經(jīng)錄入系統(tǒng)。

2,、增值稅發(fā)票收集整理歸類,，目前已經(jīng)收到68張專票。

3,、各類憑證,，及時整理，歸類,，裝訂,。目前還有個別項目沒有及時提供發(fā)票原件和工資單原件，都已經(jīng)整理歸類好,。

4,、印花稅做到每周一買，本周印花稅周五下午統(tǒng)一去買,。

5,、銀行回單對賬單每周及時打印，周五下午去銀行再打本周最后一次,。

1,、各項目已開票的已經(jīng)網(wǎng)上備案，準備預交,。

2,、新簽一外地合同,，需要開票，周五再確認是否開票,。

和基礎集團核對人工工資,，需要和綜合管理部再核對后上報，目前基本完成,。

做好全民預算和經(jīng)濟活動分析準備,，xx號下午已經(jīng)及時上報給基礎集團。

財務周工作總結 財務工作周總結篇二

現(xiàn)將上一周的財務的工作情況做如下匯報：

完成xx萬元,。完成本月計劃的xx%,。其中：固話xx萬元，數(shù)據(jù)xx萬元,。

繼續(xù)加強財務監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行省市財務制度、財務紀律和會計基礎工作規(guī)范的要求進行財務報帳,。在審核原始憑證時,，對不真實、不合格的原始發(fā)票堅絕退回,，保證了會計憑證手續(xù)齊備,、規(guī)范合法，充分發(fā)揮了財務核銷和監(jiān)督作用,。從而達到了增收節(jié)支的目的，確保了成本費用在計劃內使用,。

為了確保營業(yè)款的.安全,，我們克服困難，當營繳款達到5000以上時,，派人對這幾個支局進行上門取款,。對其他的支局也要求把當日的存款單傳真到我公司帳務中心，然后由專職營業(yè)款稽核人員進行每日清算,，做到當日繳款送存銀行并同xx核對,。從而確保了營業(yè)款的及時、準確地上繳到市公司,。

1,、加強財務知識的學習，使我們的財務管理水平進一步提高,。

2,、規(guī)范成本費用支出管理和庫存材料的管理，并制定相應的管理辦法,。

3,、加強營業(yè)款的稽核，確保分毫不差地及時上繳到市公司。

4,、對各項基礎工作進一步加強,，如：統(tǒng)計、固定資產(chǎn),、日常報帳,。確保不出現(xiàn)任何失誤。

財務周工作總結 財務工作周總結篇三

本周是新入職的一周,，對于公司財務部的具體工作流程,、財務制度、付款制度已及公司的各項規(guī)章制度尚不熟悉,，公司具體會計核算方法及具體業(yè)務辦理也在逐步熟悉中,。對于某些關聯(lián)會計業(yè)務不能準確做出判斷，指導正確處理方法,。

對于財務部經(jīng)理的辭職已初步完成了交接,，考慮公司現(xiàn)有財務人員的專業(yè)素養(yǎng)此職位暫時待定。

安排出納宋姣管理財務檔案及所有公司的經(jīng)濟檔案,，接受武會計工作移交時的檔案并加以整理,，建立數(shù)字檔案以便備查。

督促武會計管理時遺留尚未處理的會計憑證,，督促各公司主辦會計于本周14日前完成未入賬的11月會計憑證并編制稅務報表,，于15日完成報稅工作。

要求主辦會計在辦理工程付款業(yè)務時,，不僅以文字表述工程總價及已付金額,，還要用表格詳細列明各項數(shù)據(jù)，清晰明了地給總工及董事長提供數(shù)據(jù)說明,。

盡快熟悉集團公司內各公司間的業(yè)務往來,，了解各公司的關聯(lián)業(yè)務發(fā)生的原因及以前的處理方法。原則上對20xx年已經(jīng)入賬的關聯(lián)業(yè)務不規(guī)范,、不合理的不再做任何調整,。20xx年后按新的會計核算方法處理關聯(lián)業(yè)務。

督促各公司主辦會計盡快處理手中積壓的未入賬的會計憑證,，改變以前拖沓的工作陋習,，要求盡快熟悉新崗位工作職責。

督促主辦會計及出納整理各種白條,，對于特別事項的白條,，按性質及類別整理，由當事人出具事項形成說明,，由總經(jīng)理批復沖賬,。

為提升現(xiàn)有財務人員專業(yè)素養(yǎng)及提高財務工作效率,，盡快購置辦公硬件及升級財務軟件。

了解公司外部相關業(yè)務部門及相關業(yè)務聯(lián)系人,，取得聯(lián)系方式以便初次簡單拜訪,。