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2023年超市采購部門職責(zé)(7篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-10 16:40:08
2023年超市采購部門職責(zé)(7篇)
時間:2023-04-10 16:40:08     小編:zdfb

在日常的學(xué)習(xí),、工作,、生活中,,肯定對各類范文都很熟悉吧,。范文書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇范文呢,?接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,,我們一起來看一看吧。

超市采購部門職責(zé)篇一

2,、負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā),、資質(zhì)評估、組織實地審核及建檔工作;

3,、負(fù)責(zé)供應(yīng)商價格談判,、供應(yīng)商價格分析,、價格對比;

5、工程新品打樣工作的落實與跟進(jìn);

7,、協(xié)助跟單采購員處理重大品質(zhì)問題及重大交付異常;

超市采購部門職責(zé)篇二

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求,本公司采購部擬招聘材料采購主管,、采購員、驗收專員,、計劃經(jīng)營主管,、供應(yīng)商管理員、票據(jù)稽核員,、核算員共10名,具體xxx,。

任職條件:

(2)三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

(5)具備較強(qiáng)的抗壓、學(xué)習(xí),、適應(yīng)能力;

(2)一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

(5)能夠熟練運(yùn)用辦公軟件,。

(1)45歲以下,本科以上學(xué)歷,財務(wù)管理、財會等相關(guān)專業(yè);

(2)三年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

(4)能夠熟練運(yùn)用辦公軟件;

(6)具備較強(qiáng)的抗壓,、學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力,。

超市采購部門職責(zé)篇三

1、負(fù)責(zé)審核各部門采購清單,,與倉庫聯(lián)絡(luò),,確保不出現(xiàn)重復(fù)采購。

2,、負(fù)責(zé)日常采購工作,,定期與成本會計、用貨部門進(jìn)行市場調(diào)查,。

3,、收集市場信息,貨比三家,,優(yōu)質(zhì)優(yōu)價優(yōu)先,,選擇合適供貨商。

4,、負(fù)責(zé)做好采購成本核算,,努力為酒店節(jié)約采購成本。

5,、負(fù)責(zé)日常采購合同,、協(xié)議的簽署,對合同執(zhí)行進(jìn)行管理,。

6,、負(fù)責(zé)對供貨商的信譽(yù)進(jìn)行調(diào)研。

超市采購部門職責(zé)篇四

2、負(fù)責(zé)公司的物資,、設(shè)備的采購工作;

3,、負(fù)責(zé)對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作;

5,、對所采購的物資,、設(shè)備要有申購單并上報采購主管;

6、協(xié)助做好有關(guān)物資采購工作的事項;

7,、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)和與供應(yīng)商的談判,,引進(jìn)具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。

8,、采購合同制作,采購到貨跟催,、采購異常處理,、采購統(tǒng)計及文檔管理等日常采購工作的實施。

9,、根據(jù)采購需求儲備,、開發(fā)、篩選合格供應(yīng)商,,負(fù)責(zé)供應(yīng)商的接待及維護(hù)工作,。

10、制作,、編寫各類采購指標(biāo)的統(tǒng)計報表等,。

超市采購部門職責(zé)篇五

2、快速處理銷售日常詢價,,提供準(zhǔn)確優(yōu)勢報價

4,、熟悉采購成本構(gòu)成,并能提出降低成本的方案

5,、開拓新供應(yīng)商平臺和合作渠道,。

6、擁有3年及以上電商采購經(jīng)驗,,熟悉采購流程,。

7、具有豐富的供應(yīng)商資源,,能獨立引進(jìn)優(yōu)質(zhì)的符合電商需求的供應(yīng)商,。

8、具有較強(qiáng)的談判能力,,通過有效的成本控制來配合公司業(yè)務(wù)部門相關(guān)項目招投標(biāo),。

超市采購部門職責(zé)篇六

-確保所有新貨及刪除貨品能按預(yù)定日期在陳列圖上得到更新.

1.明確各部門的'陳列原則,清晰陳列圖更改流程.

2.定期提交商品銷售報表,并根據(jù)商品銷售情況調(diào)整陳列圖.

3.定期修改陳列圖.

4.根據(jù)陳列圖的更新店鋪物價標(biāo)簽.

6.店鋪貨架資料更新,新店資料下放.

7.協(xié)助采購及營運(yùn)解決店鋪有關(guān)陳列圖及標(biāo)簽的相關(guān)問題.

8.熟練操作繪圖軟件spaceman.

9.與采購溝通,及時解決陳列圖調(diào)整中遇到的問題.

qualifications:

1.大專或大學(xué)本科畢業(yè)

2.一年以上零售業(yè)工作經(jīng)驗

3.工作穩(wěn)定,細(xì)心,責(zé)任心強(qiáng)

4.熟練操作microsoft excel, word等軟件.

5.對商品陳列有一定的認(rèn)識

6.良好的學(xué)習(xí)能力與領(lǐng)悟力

7.良好的溝通能力

8.有品類管理經(jīng)驗者優(yōu)先

超市采購部門職責(zé)篇七

全面負(fù)責(zé)公司采購工作,制定公司采購戰(zhàn)略;負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需物料訂單的下達(dá)及交期跟進(jìn);負(fù)責(zé)所訂購物料的市場信息統(tǒng)計,、分析,、評估及上報。下面是豆花問答網(wǎng)為大家整理的采購部門職責(zé)內(nèi)容參考資料,,提供參考,,歡迎參閱。

1,、新供應(yīng)商開發(fā),。

2、新供應(yīng)商法規(guī)資料的預(yù)審,、現(xiàn)場審核及食品安全控制,。

3、原材料市場價格信息的收集,,趨勢分析和預(yù)測,。

4、采購物資的成本分析,、議價和降成本工作,。

5、針對性的幫扶供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量績效,。

6,、準(zhǔn)確、及時完成日常采購工作任務(wù),。

2,、建設(shè)和維護(hù)供應(yīng)商管理體系;

3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇,、商務(wù)談判等工作;

4,、規(guī)劃采購預(yù)算,控制采購成本;

5,、完成上級交辦的工作任務(wù),,協(xié)助其它部門的相關(guān)工作。

價,、比價,、議價等方式進(jìn)行采購,確保供應(yīng)商的成本具有競爭力;

3.編制采購計劃和采購預(yù)算,,并按月度,、季度提供相關(guān)報告;

應(yīng)渠道的安全與穩(wěn)定;

7.負(fù)責(zé)監(jiān)控合同的執(zhí)行及交付驗收,并能處理異常問題;

8.對下屬單位的采購執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和管理;

9.完成上級安排的其它工作,。

1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的詢價,,比價,,樣品測試,開發(fā)新供應(yīng)商,。

2.每周做好采購計劃,,根據(jù)計劃制作采購訂單,下單給供應(yīng)商,,跟進(jìn)貨物進(jìn)倉的情況,。

3.及時協(xié)調(diào)解決采購產(chǎn)品、銷售數(shù)量,、客戶服務(wù)過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題,。

4.每周整理庫存滯銷,臨期的數(shù)據(jù),。

5.供應(yīng)商管理,,及每個月的供應(yīng)商應(yīng)付款對賬,接收發(fā)票,。

6.采購進(jìn)口的食材,,調(diào)料,需要對應(yīng)的批次檢疫證明存檔,。

7.貨款申請,寫付款申請單,,預(yù)付貨款核銷,。

8..確保充足有效的庫存,同時保證較高的商品周轉(zhuǎn)率,。

9.負(fù)責(zé)采購部的統(tǒng)籌工作,,使采購部工作制度化,專業(yè)化,。

一,、目的此職責(zé)作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù),在保證質(zhì)量的前提下,,以最優(yōu)的價格和服務(wù)為標(biāo)準(zhǔn),,保障公司對所有生產(chǎn)和工作物資的需求。

二,、職責(zé)

編制采購計劃,,開發(fā)和維護(hù)供應(yīng)商,完善供應(yīng)商管理,,執(zhí)行采購計劃,,簽訂采購合同,監(jiān)督物資入庫,,處理其它相關(guān)事宜,。

三、

細(xì)則

(一)物資采購原則

1.嚴(yán)格執(zhí)行有計劃的采購,有審批的采購

2.采購的物資應(yīng)符合采購計劃的規(guī)定,,按公司需求及時組織采購

3.堅持貨比三家,,質(zhì)優(yōu)價廉的原則

(二)物資采購計劃的編制及審批

1.生產(chǎn)部門正常訂單生產(chǎn)所需物資:由生產(chǎn)調(diào)度員在接到市場部指令后2日內(nèi)編制出所需材料《請購物料明細(xì)表》,注明清楚“請購數(shù)量”欄后報于倉庫,,倉庫保管人員根據(jù)倉庫庫存情況,,填寫《請購物料明細(xì)表》“庫存”欄,倉庫負(fù)責(zé)人簽字后調(diào)度員報于采購,,采購據(jù)此填寫采購計劃表“實購數(shù)量”欄和“預(yù)計交貨期”欄,,經(jīng)審批后采購部開始采購。采購需在確定的日期內(nèi)采購到位,。(注:材料請購人一定要注明要求,、型號、性能,、需要日期等,。若應(yīng)要求不清造成采購錯誤的,每一次扣績效分2分)

2.公司各個部門除生產(chǎn)調(diào)度員請購的正常生產(chǎn)物料外,,其他所需生產(chǎn)輔料或試制產(chǎn)品等物料:在每周一,、周四前由指定專人編制出《請購物料明細(xì)表》注明清楚“請購數(shù)量”欄后報于倉庫,倉庫保管人員根據(jù)倉庫庫存情況,,填寫《請購物料明細(xì)表》“庫存”欄,,簽字后報于采購,采購據(jù)此填寫采購計劃表“實購數(shù)量”欄和“預(yù)計交貨期”欄,,經(jīng)審批后采購部開始采購,。采購需在確定的日期內(nèi)采購到位。(注:材料請購人一定要注明要求,、型號,、性能、需要日期等,。若應(yīng)要求不清造成采購錯誤的,,每一次扣績效分2分)

采購部門也應(yīng)積極配合在約定時間內(nèi)保證物資到位,否則一次延期,,扣績效2分)

4.辦公用品:由各個辦公部門與每月10,,25號填寫《請購物料明細(xì)表》經(jīng)部門主管審核后,報給行政部門審批后,,交于采購部采購,。

(三)開發(fā)和維護(hù)供應(yīng)商,完善供應(yīng)商管理

1.供應(yīng)商必須證照齊全,,具有相關(guān)資質(zhì),。采購員應(yīng)對供應(yīng)商信息進(jìn)行管理,,登記供應(yīng)商的相關(guān)信息。

2.新合作的供應(yīng)商,,應(yīng)索取對方工商及稅務(wù)登記證書等資料,,并通過查詢或?qū)嵉乜疾斓确绞酱_定其單位的真實性、信譽(yù)和實力,。

3.對于經(jīng)常使用的商品或服務(wù),,采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制,、運(yùn)輸,、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,,做好記錄,,會同客服、銷售,、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計,。

(四)執(zhí)行采購計劃

1、采購員接到手續(xù)完備的采購單后,,應(yīng)仔細(xì)閱讀采購單內(nèi)容,,尤其注意清單上所需物品時間,根據(jù)需采購物品的性質(zhì)和需求時間,,確定物資達(dá)到時間,。

2、采購員應(yīng)在接到采購清單后及時估計是否能夠按采購單上標(biāo)明物品要求時間按時采購回相關(guān)物品,。不能按要求所限時間采購回的物品應(yīng)及時向使用部門說明情況。

3,、采購員應(yīng)對所需采購的物品積極進(jìn)行詢價,,原則上同一品種物資應(yīng)尋到2-3個供應(yīng)商進(jìn)行比價,并參考交貨期,、售后服務(wù)等進(jìn)行比較選定供應(yīng)商,。

4、采購人員應(yīng)還應(yīng)定期進(jìn)行市場調(diào)查及時了解市場行情,。根據(jù)過去采購情況,、市場變化等情況來確定目標(biāo)價格。

5,、采購員應(yīng)遵循按單購物的原則,,嚴(yán)格按照物品采購單上標(biāo)明的物品、規(guī)格進(jìn)行采購,。

6,、采購人員應(yīng)該潔身自好,,保持職業(yè)素養(yǎng)。每發(fā)現(xiàn)一次采購員利用采購便利,,謀取私利的,,公司將予以重罰。

(五)簽訂采購合同及付款

1,、在與供應(yīng)商達(dá)成一致后,,雙方應(yīng)簽訂正式采購合同。

2,、合同內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)完備,,尤其在質(zhì)量要求、交貨期,、付款條款,、出現(xiàn)問題處理辦法上要詳細(xì)寫明。

3,、采購合同簽訂經(jīng)采購負(fù)責(zé)人審核后,,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),加蓋公司合同章生效,。采購訂單一式兩份,,雙方各保持一份,原件交留采購保管,。

4,、訂單下達(dá)后,采購人員負(fù)責(zé)跟單,,不斷提醒供應(yīng)商按期交貨,。

5、采購部根據(jù)合同辦理付款手續(xù),,財務(wù)部門應(yīng)該予以配合,,及時辦理審 核及付款。

(六)入庫

1,、公司采購物品的入庫由倉管員負(fù)責(zé),。

2、物品購回后,,應(yīng)由采購負(fù)責(zé)通知倉管員對貨物進(jìn)行驗收,。

3、倉庫管理員應(yīng)會同財務(wù)部門和質(zhì)檢部門,,根據(jù)采購員提交的合同或申購單,,對貨物進(jìn)行驗收,對于物品采購單上不符的物品,,采購員應(yīng)及時予以合理解釋,,對解釋不清或解釋理由不充分的不符物品,,倉管員應(yīng)當(dāng)拒絕入庫。

4,、驗收并辦完手續(xù)后,,倉庫填寫《入庫單》聯(lián)同供應(yīng)商送貨單交于采購部。不合格品,,檢驗部門填寫《進(jìn)庫物資檢驗單》注明不合格原因,,報采購部。采購部與供應(yīng)商溝通處理,,檢驗部門協(xié)助,。

5、所有物資入庫都應(yīng)該有供應(yīng)商送貨單,,否則倉庫可拒絕辦理入庫手續(xù),。對于供應(yīng)商無法提供的,采購部門應(yīng)補(bǔ)上說明,,倉庫也可以此入庫,。

(七)賬務(wù)及付款規(guī)定

1、采購部門應(yīng)獨立建立客戶往來臺賬,,登記來料和付款情況,,并定期與不定期與客戶對賬。

2,、付款時,,由銷售部門開出一式兩聯(lián)的《匯款申請單》或《預(yù)付款申請單》。一聯(lián)報賬留存財務(wù),,二聯(lián)采購留存記賬,。并附上相關(guān)合同單據(jù)交給財務(wù)審核付款。

3,、財務(wù)部門應(yīng)對采購部上報的單據(jù)及時審核,。(注明:若因?qū)徍瞬患皶r,照成產(chǎn)品延期到貨,,應(yīng)扣財務(wù)績效2分)

四,、職責(zé)自公布之日起實施,。

上海沃巴弗電子科技有限公司

2011-2-2

5 采購部獎罰制度

1,、根據(jù)公司生產(chǎn)的需要開發(fā)和維護(hù)供應(yīng)商,使每個重要原料的供應(yīng)商始終保持2-3家,,未完成扣績效2分,,每多開發(fā)一家穩(wěn)定供貨半年以上的重要原料的供應(yīng)商則獎績效4分。

2,、對供方供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤,,及時處理業(yè)務(wù)關(guān)系,,如因供貨關(guān)系處理不當(dāng),造成供應(yīng)不及時延誤交貨一天,,則扣績效1分,。

3、建立完整的供應(yīng)商企業(yè)信息及其供貨記錄(含業(yè)績評定),,少一份合同則扣績效1分,。

4、采購物資入庫時,,與物品采購單上不符的物品,,采購員應(yīng)及時予以合理解釋,對解釋不清或解釋理由不充分的不符物品,,扣績效分2分,。

6、不合格材料,,應(yīng)該在不合格判定之日起十日內(nèi)處理完,,否則扣績效1分。

企業(yè)采購部門崗位職責(zé)內(nèi)容

采購倉儲人員工作職責(zé)內(nèi)容

采購倉儲人員工作職責(zé)內(nèi)容

監(jiān)理員職責(zé)內(nèi)容

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