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倉庫管理規(guī)章制度表 物資倉庫管理規(guī)章制度篇一

1,、原材料入庫。外購原材料到貨后,，庫房管理員應(yīng)按供應(yīng)人員填寫的《采購入庫清單》仔細(xì)核對(duì)物資的數(shù)量,、規(guī)格、型號(hào),，核對(duì)無誤后入庫,。

2、產(chǎn)成品入庫,。經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫《檢驗(yàn)移交單》后入庫,。

3、對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料,，入庫時(shí)先標(biāo)識(shí)待驗(yàn)品,，按規(guī)定及時(shí)通知品質(zhì)部進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域,。

判定不合格則需隔離堆放,，并標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí)。

4,、在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量,、規(guī)格型號(hào),、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時(shí),，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映,，以便及時(shí)查清、解決問題,，必要時(shí)通告對(duì)方,。

5、對(duì)臨時(shí)寄存在庫房的貨品,，必要時(shí)劃出區(qū)域,，隔離存放，做好“待處理品”標(biāo)識(shí),。

6,、對(duì)退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨清單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳，并查明退貨原因,。對(duì)退貨屬返修產(chǎn)品,，需報(bào)生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修,；

對(duì)退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字后入廢品庫,，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗。

7,、對(duì)于不合格品,、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人簽字后方可入庫,。廢品庫需明確劃分,。

8、入庫物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則,。

9,、入庫物資應(yīng)及時(shí)入庫。

1,、凡屬產(chǎn)品配套原料,，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進(jìn)行分解消化,，車間專人來領(lǐng)取原材料,，嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號(hào),、數(shù)量等發(fā)放,。

2、用于生產(chǎn)過程中造成報(bào)廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料，則需由生產(chǎn)部開出《補(bǔ)料單》后方可發(fā)放,。

3,、非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴(yán)格審批手續(xù),、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn),，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。

4,、物資（包括成品）的發(fā)放力求先進(jìn)先出,，具體按倉庫物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量,，核對(duì)規(guī)格名稱,，并及時(shí)登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳,、物相一致,，帳、帳相符,。

5,、廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理，并保留處理清單,。并負(fù)責(zé)組織出庫,，倉庫人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量或過磅，出庫時(shí)開具產(chǎn)品出庫單,，并及時(shí)登記入帳,。

1,、 物資定期盤點(diǎn)數(shù)量,，確認(rèn)庫存的余缺情況，上報(bào)相關(guān)部門,，并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查,。

2、 倉庫應(yīng)編制平面定置圖,，將物資合理布局,，合理存放，禁止混放,、倒塌和包裝破損,，妥善保管，杜絕積壓,，反對(duì)浪費(fèi),，及時(shí)提供相關(guān)信息。

3、 倉庫做到通風(fēng),、干燥,、清潔、安全,，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì),。儲(chǔ)存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封、并遠(yuǎn)離火源,、熱源,。

4、 有色金屬上貨架,，保持通風(fēng),，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種,、規(guī)格,、型號(hào)存放，擺設(shè)合理,，立卡設(shè)數(shù),，對(duì)機(jī)械設(shè)備工量具等勤清點(diǎn)檢查，以防生銹,，發(fā)放問題及時(shí)處理,。

5、 做好物資的標(biāo)識(shí)管理,，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí),，嚴(yán)防誤用。

6,、 對(duì)有貯存期限要求的物資,，按時(shí)檢查庫存情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭,。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新驗(yàn)證,，驗(yàn)證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫,。并作好記錄,。

7、對(duì)于長期庫存（既超過保質(zhì)期限經(jīng)品質(zhì)部合格的庫存物資）在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部,。

8,、 非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時(shí)配合車間做好退料工作,，退料需查清余料原因,，核對(duì)材料的應(yīng)余數(shù)，及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳。

9,、 對(duì)于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝情況,，進(jìn)行封口或封箱處理。

1,、 遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組,，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。

2,、 滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）,。

倉庫管理規(guī)章制度表 物資倉庫管理規(guī)章制度篇二

倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié),，同時(shí)擔(dān)負(fù)著商品管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能,。它的主要任務(wù)是保管好庫存物資，做到準(zhǔn)確,，質(zhì)量完好,，確保安全，收發(fā)迅速,，服務(wù)周到,，降低費(fèi)用，加速周轉(zhuǎn),。為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化,，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,，結(jié)合本公司的情況,，特定本規(guī)定：

本倉庫流程圖如下：

1、物料進(jìn)倉時(shí),，倉庫管理員必須憑采購計(jì)劃單,、送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù),，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,。

2、入庫時(shí),，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目,，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量,、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù),。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一概不接收入庫,，同時(shí)必須馬上通知采購經(jīng)辦人員及時(shí)處理。

3、入庫物資在未收到相應(yīng)發(fā)票前,，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬,，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后,，沖銷原貨到票未到收料單,，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù),。

4,、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,，如屬票到抵沖的,，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，收料單上必須有倉庫管理員及經(jīng)辦人簽字,，并且字跡清楚,。每批物資入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

各類貨品的發(fā)出,，原則上采用先進(jìn)先出法,。物資出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，根據(jù)出庫憑證來發(fā)放貨物,，領(lǐng)貨人員憑相關(guān)人員開具的相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)貨,，領(lǐng)貨員和倉庫管理員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、尺碼、顏色,，核對(duì)正確后方可發(fā)貨,；倉庫管理員應(yīng)開具領(lǐng)貨單，經(jīng)領(lǐng)貨人簽字,，登記入帳,。一批物資出庫后，該并垛的要垛底要整理,；該清點(diǎn)的要清點(diǎn)好,。

1、打單人員根據(jù)客服審過來的單,，及時(shí)進(jìn)行打單,，以免耽誤發(fā)貨。在旺季打單人員要及時(shí)與倉庫主管溝通發(fā)貨的原則,，及時(shí)通知倉庫主管每天可能要達(dá)到的發(fā)貨量,，好讓主管做好心理準(zhǔn)備,，更合理的安排配備人員。

2,、打單人員在打單的時(shí)候要避免電腦和打印機(jī)出現(xiàn)的工作而漏發(fā)貨,。

3、打單人員由打印機(jī)故障和退款的已打過的物流單,，空閑的時(shí)間要手寫了,，給公司節(jié)約不必要的支出。

5,、打單人員要及時(shí)通知物流公司來收包,，讓包裹及時(shí)收走。 6.打單人員要及時(shí)出總單,，不要影響到打包發(fā)貨,。

7、打單人員在面單不夠的時(shí)候要及時(shí)通知網(wǎng)購主管訂面單,，讓快遞公司迅速送面單來。

8,、在大型活動(dòng)之前打單要備好紙質(zhì)和打印機(jī)電腦耗材,，以免造成不必要的麻煩。

1,、需嚴(yán)格按照流程：審單,、打單、配單,、配小單,、驗(yàn)貨、打包,、稱重,。倉庫人員做好各自相對(duì)應(yīng)的工作,，認(rèn)真，仔細(xì),，高效率的完成工作,。

2、倉庫辦公室要求發(fā)完的發(fā)貨單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成打包,、發(fā)貨。

3,、稱重人員,，統(tǒng)計(jì)好每日出包量，核對(duì)好erp系統(tǒng),，并要求物流公司相關(guān)人員簽名確認(rèn),。

4,、內(nèi)部配總單需要部門主管簽字方可發(fā)貨,。

（一）、店鋪退倉審批步驟:

1,、店鋪貨品需要退倉時(shí),，店鋪負(fù)責(zé)人（經(jīng)銷商）應(yīng)提前提交書面申請(qǐng)，并附《退倉審批表》至公司業(yè)務(wù)部核準(zhǔn)后,，由業(yè)務(wù)部提前通知倉庫和物流人員,，方可退倉。任何店鋪不得擅自退倉或單獨(dú)與倉庫聯(lián)系退倉事宜,。

2,、公司相關(guān)部門接到退倉申請(qǐng)后，須在2個(gè)工作日內(nèi)確定具體退倉時(shí)間,，并以書面形式批復(fù)退倉申請(qǐng),，確認(rèn)貨品退倉日期。

3,、經(jīng)銷商或自營店負(fù)責(zé)人在接到《退倉審批表》批復(fù)后,，應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)退倉時(shí)間執(zhí)行，在批準(zhǔn)退倉時(shí)間內(nèi)完成退倉工作,。如未能在批準(zhǔn)退倉時(shí)間內(nèi)完成退倉工作,，須再次提交退倉申請(qǐng)，否則,，公司將不予受理,。

4、自營店未經(jīng)批準(zhǔn)擅自退倉,，給其他部門工作造成困擾者,，公司將視情節(jié)予以處罰，同時(shí)相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)因擅自退倉所產(chǎn)生的費(fèi)用,。

5,、經(jīng)銷商未經(jīng)批準(zhǔn)擅自退倉者，所產(chǎn)生的費(fèi)用和相關(guān)損失由經(jīng)銷商自行承擔(dān),。

（二）,、退倉的包裝要求

1,、吊牌問題。

每件貨品必須吊牌完整,，無吊牌倉庫不接收,，硬是有無吊牌的退回來，須領(lǐng)導(dǎo)簽字倉庫才接收,。

2,、貨品包裝問題。

貨品的包裝須保持衣面干凈,、整齊,。相應(yīng)的內(nèi)外包裝袋須符合且完好（同品類的包裝必須用相應(yīng)品類的包裝包好）。

3,、同款貨品放置問題,。

同款須放置在同一箱內(nèi)打包，切勿分散裝箱,。大于一箱時(shí)須把多出的放至另一箱中打包,。

4、退倉箱內(nèi)置清單問題,。

5,、退倉箱內(nèi)須放置該箱貨品數(shù)量清單，清單必須體現(xiàn)每款明細(xì),，如款號(hào),、顏色、尺碼等,，箱內(nèi)附帶說明必須注明店鋪名稱和負(fù)責(zé)人姓名,、聯(lián)系電話；箱外標(biāo)注貨號(hào),、數(shù)量等,。

1、由倉庫辦公室人員清點(diǎn)好退貨數(shù)量,，核對(duì)退換貨數(shù)量,，核對(duì)正確后，打單人員可以打印快遞和發(fā)貨單給售后發(fā)貨,。

2,、售后按打單員給是退換貨明細(xì)去倉庫取貨，并把退回來的貨放到相應(yīng)的貨品區(qū),，次品的放入次品區(qū),。

3、處理好退換貨之后,，退貨明細(xì)應(yīng)有倉庫主管和售后人員的簽字方可確認(rèn)出庫,。

1,、盤點(diǎn)人員根據(jù)“倉庫盤點(diǎn)作業(yè)管理流程”對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)。

2,、盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理,。

3,、盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性,，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù),，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤,、少盤、多盤,，書寫數(shù)據(jù)潦草,、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表,，隨意換崗等,，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

4,、盤點(diǎn)初盤,、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。

5,、倉庫應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)庫存,，盤點(diǎn)庫存及時(shí)交財(cái)務(wù)，務(wù)必在每次大型活動(dòng)之前做次盤點(diǎn),，以備好貨,。

1、入庫商品嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貨號(hào),、顏色,、尺碼分品種對(duì)壘好。

2,、對(duì)于存儲(chǔ)數(shù)量降大,、熱銷產(chǎn)品放置在大量存儲(chǔ)區(qū)，以提高配貨分揀的效率,。

3,、由商超、代理商,、網(wǎng)購?fù)嘶貋淼臒o法再次銷售的的貨品,，應(yīng)登記清楚，放回次品區(qū),。

各工作人員在配貨過程中,，要根據(jù)發(fā)貨單對(duì)寶貝進(jìn)行核對(duì),，杜絕多配、少配或者配錯(cuò)產(chǎn)品,，多拿或者拿錯(cuò)的產(chǎn)品,，需主動(dòng)放回原來的位置，或者放在指定的區(qū)域內(nèi),，下班前統(tǒng)一整理放回原位,，禁止出現(xiàn)亂拿拿錯(cuò)的不負(fù)責(zé)的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，嚴(yán)格處理,。配貨員將配貨丟失，由本人承擔(dān)給公司帶來的損失,。

在配貨過程中,，如有缺貨訂單，需要聯(lián)系顧客的一定要先電話聯(lián)系顧客,，不可以沒打電話就直接在清單上胡亂寫上電話沒人接,、打不通之類的不負(fù)責(zé)任的文字。配貨員在打電話,，但因電話打不通,、沒人接、關(guān)機(jī),、不是本人等情況下,，可將訂單交給熟悉店鋪的售后人員進(jìn)行處理。如在聯(lián)系過程中,，顧客直接要求退款,，不可直接答應(yīng)，應(yīng)讓顧客上線和售后客服聯(lián)系方可,，倉庫工作人員不得私自同意顧客退款,。

1、服裝的愛護(hù)和保護(hù),、根據(jù)保存的規(guī)定,，在上貨、退貨,、存貨時(shí)要保證服裝的干凈,、整潔，不能由于人為因素造成貨品的損耗,。

2,、各種物品要保持合理存放，避灰避塵，詳單詳細(xì),。

3,、要注意倉儲(chǔ)區(qū)的溫度、濕度,、保持通風(fēng)良好,、干燥不潮濕。

4,、倉庫內(nèi)要設(shè)有防水,、防火、防盜等設(shè)施,，以保證商品安全,。

為營造一個(gè)舒適、優(yōu)美,、整潔的工作環(huán)境，樹立公司良好形象,，倉庫衛(wèi)生區(qū)域包括：倉庫辦公室,，配貨區(qū)、打包區(qū)和貨品區(qū),。

衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：辦公室的桌面上無浮土,，物品（茶具、文件）擺放整齊,，桌椅擺放端正,，各類座椅干凈整潔，電腦,、打印機(jī)設(shè)備保養(yǎng)良好,，無灰塵、浮土,。倉庫內(nèi)無雜物無異味,。衛(wèi)生工作可空閑時(shí)間或者下班之前進(jìn)行。

1,、每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉,，是否斷電。

2,、門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫,，如需要進(jìn)入必須經(jīng)倉庫主管允許方可進(jìn)入。

3,、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火,，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。

4、堆放貨和配總單貨時(shí)注意安全,。

5,、保障疏散通道、安全出口暢通,，以保證人員安全

主管：除遵守公司員工準(zhǔn)則外,，主管還要履行本職責(zé)任，庫房貨品的存置規(guī)劃：庫房員工的管理：貨品的定期整理（半月一查,，主要是清理和整理統(tǒng)一存放）保證工作時(shí)間的有效：合理協(xié)調(diào)與完成網(wǎng)購部下發(fā)的發(fā)貨任務(wù)：有效制定倉庫工作人員的值班和上班休假,。如遇到上貨和臨時(shí)緊急任務(wù)，主管要合理安排人員進(jìn)行加班,。

倉庫辦公室人員：按照職務(wù)說明書履行的職責(zé),，協(xié)助主管進(jìn)行倉庫的日常管理工作，工作任務(wù)與值班安排的有效執(zhí)行,。

庫員：按照職務(wù)說明書履行的職責(zé)外,，嚴(yán)格執(zhí)行庫存作息時(shí)間,，嚴(yán)格按照配貨單進(jìn)行配貨,，不能出現(xiàn)錯(cuò)配、少配,、多配情況的發(fā)生,，服從主管的工作安排,。

倉庫管理規(guī)章制度表 物資倉庫管理規(guī)章制度篇三

（1）倉管員對(duì)采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收,，并做到：

①發(fā)票與實(shí)物的名稱,、規(guī)格、型號(hào),、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收,；

②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱,、規(guī)格,、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收；

③對(duì)購進(jìn)的物品已損壞的不驗(yàn)收

（2）驗(yàn)收后,，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱,、規(guī)格、型號(hào),、單價(jià),、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單,，一式四份,，其中一份自存,，一份留倉庫記賬，一份交采購員報(bào)銷,，一份交材料會(huì)計(jì),。

（1）驗(yàn)收后的物資，除直撥的外,，一律要進(jìn)倉保管,；

(2）進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有條理,、注意整齊美觀,，不能擠壓的物品要平放在層架上；

（4）凡庫存物品,，要逐項(xiàng)建立登記卡片,，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出,，結(jié)出余數(shù),；卡片固定在物品正前方。

（1）對(duì)庫存物品要勤于檢查,，防蟲蛀,、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì),，將物資的損耗率降到最低限度。

2）材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉庫物資進(jìn)行抽查,，檢查是否賬卡相符,、財(cái)物相符、賬賬相符,。

（1）領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：

①凡領(lǐng)用物品,，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫存部門準(zhǔn)備,；

②倉管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好,，做好目錄，準(zhǔn)備好物品,，以使取貨人領(lǐng)取,。

（2）發(fā)貨與領(lǐng)貨：

①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期,、名稱,、規(guī)格、型號(hào),、數(shù)量,、單介、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨,；

③領(lǐng)料單一式三份,，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收,；倉管員一份,，憑單入賬；材料會(huì)計(jì)一份,，憑單記明細(xì)賬,；

④發(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā),。

（3）貨物計(jì)價(jià)：

①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出,，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出,；

②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。

（1）倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn),，月底大盤點(diǎn),，半年和年終徹底盤點(diǎn)；

（2）將盤點(diǎn)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核,；

（3）盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨,。

（1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊,、全面,、一目了然；

（2）財(cái)簿要分類設(shè)置,，物資要分品種,、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立財(cái)戶,；

（3）記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單,，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決,，在未弄清和更正前不得入賬,；

（4）審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,，否則要退回倉管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬,；

（5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份,，記賬員,、部門,、財(cái)務(wù)部門一份；

（6）直撥物資的收發(fā),，同其他人庫物資一樣入賬,；

（7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、不得用來沖減材料成本,，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用；

（8）進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量,、金額,、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬,，發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià),；

（9）對(duì)于發(fā)票、稅單,、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資,，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票,、稅單,、檢設(shè)費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后,，再按實(shí)入賬，并調(diào)暫估價(jià),，報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬；

（10）月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì),；

（11）與倉管員校對(duì)實(shí)物賬,，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬,，保證賬物相符,、賬賬相符,。

（1）倉庫檔案應(yīng)有驗(yàn)收單,、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿；

（2）材料會(huì)計(jì)的樓案有驗(yàn)收單,、領(lǐng)料單,、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表,。

倉庫管理規(guī)章制度表 物資倉庫管理規(guī)章制度篇四

1,、為加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出,、入庫手續(xù)及流程,，提高公司資金,、物品使用率,，保證倉庫安全,，特制定以下管理制度。

2,、制度中所指的物品是因銷售,、生產(chǎn),、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品,、半成品及原材料,。

1,、物品入庫管理：

1.1所有物品購入、退回,、測試、樣品,、借用,、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫,。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部,、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫,；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫,。

1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫單及時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱,、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量，最長不超過一個(gè)工作日核對(duì)完畢,，如相符,，填寫物品入庫單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺(tái)帳,；如不符,，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。

1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔,，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬,，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔,；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔,，第二聯(lián)由倉庫交遞財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔,。

2,、物品出庫、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）,，相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因,；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計(jì)劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時(shí)發(fā)料,，最長不得超過2個(gè)工作日,。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）,，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨,。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）,，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨,。

2.4物品發(fā)貨（個(gè)人借用,、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批,、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）,，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出,、跟蹤至用戶手中,，并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門承擔(dān),。

2.6生產(chǎn),、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》,；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》,；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔,，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬,，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫,，并遵循先進(jìn)先出的原則,，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換,；物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員,。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件,，各項(xiàng)無誤后,，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉庫人員發(fā)貨,；倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬,，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確,。

2.9因特殊情況,，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門,、人員及時(shí)辦理入庫,、出庫、發(fā)貨手續(xù),；同類事項(xiàng)未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù),，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品管理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時(shí),，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核,、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時(shí),，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）申請(qǐng)表》并簽字確認(rèn),，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）,；特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）,。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出,，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后，根據(jù)統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)及時(shí)核對(duì)在借物品情況,，并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處,；未按規(guī)定及時(shí)反饋將通知財(cái)務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月,，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后,，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還,，借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng),，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個(gè)月,；如仍無法歸還,，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi),。

4,、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換,、個(gè)人借用（出差在外人員）,、試用退回的物品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收、記錄,、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理,。

4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請(qǐng)單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號(hào),，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后,，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品,，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù),；待更換物品退回時(shí)持《物料退倉申請(qǐng)單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門,，由相關(guān)部門同時(shí)出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單,，同時(shí)填寫《物料退倉申請(qǐng)單》，注明對(duì)應(yīng)出庫單據(jù)號(hào)并給質(zhì)量部簽字確認(rèn),，以沖減借用人的借用帳,；

4.4個(gè)人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請(qǐng)單》，標(biāo)明借用時(shí)間,，借用單號(hào)等,，將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù),、并銷賬,。

5、物品報(bào)廢：

5.1物品報(bào)廢原因：

倉庫

1）變質(zhì)的（生銹,、霉變,、蟲啃、鼠咬等）,；

2）超過使用壽命的,；

3）已不再使用的；

4）在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的,。

生產(chǎn)部

1）因無法維修或無維修價(jià)值的,；

2）生產(chǎn)過程中損壞的。

事業(yè)部

1）生產(chǎn)在途時(shí),，顧客取消合同,；

2）因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；

3）已購買,，但開發(fā),、銷售、生產(chǎn)更改滯后,，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的,；

4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級(jí)而退回的,；

5）己購物品,，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的,；

6）借用/試用后,，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品,；

7）因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購引起的。

5.2物品報(bào)廢流程：

1）倉庫人員統(tǒng)計(jì)庫存所需報(bào)廢的物品,，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》,，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財(cái)務(wù)管理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值,、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后,，予以報(bào)廢，價(jià)值在一萬元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,；

2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報(bào)廢申請(qǐng)單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報(bào)廢手續(xù)。

5.3物品報(bào)廢注意事項(xiàng)：

1）所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉庫保管,；

2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品,、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的ic、電阻,、電容等）,，送質(zhì)量部iqc檢驗(yàn)，合格品辦理退倉手續(xù),。

6,、賬務(wù)管理：

6.1所有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容,，詳細(xì)填寫,，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》,，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨,；

6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格,，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬,；

6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查,，發(fā)現(xiàn)操作錯(cuò)誤及時(shí)更改,，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單,，報(bào)物控主管審核,、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)部；

6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊(cè),，由倉庫專人負(fù)責(zé)保管,；

6.5倉庫人員每周及時(shí)將單據(jù)交于財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)入賬,。

7,、倉庫管理:

7.1按現(xiàn)有倉庫面積,，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放,，并將各物品型號(hào),、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳列其后,。

7.2倉管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置,。

7.3遵循7s原則（整理、整頓,、清潔,、清掃、素養(yǎng),、安全,、節(jié)約）。

7.4未經(jīng)檢驗(yàn)的物品,，擺放在指定區(qū)域,。

7.5檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫貯存,。

7.6換貨,、報(bào)損的物品，區(qū)分存放,，并單獨(dú)記賬,。

7.7非貨架貯放的物品，不可超高,、壓線,、倒置、重壓,。

7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施,。

7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間,，濕度控制在40～85%之間,，由倉管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點(diǎn)檢表》中,。

7.9易燃,、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存,，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí),。

7.10倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi),、危險(xiǎn)的電器,。

7.11物品貯放,，龐大、笨重物品放下方,；輕便,、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜過于緊密,，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢,。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放,。

7.14配套物品應(yīng)成套存放,，以防混亂。

7.15每月28號(hào)前結(jié)賬,，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部門,。

7.14年中、年末,，倉庫會(huì)同財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn),，查實(shí)物品的料號(hào),、品名、規(guī)格及型號(hào),，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致,，并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查；

7.15出具盤點(diǎn)報(bào)告,，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況,，由倉庫主管呈報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整,，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任,。

1、本制度由綜合部起草,，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),，解釋權(quán)屬綜合部；

2,、凡公司以前之制度,、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn),；

3,、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年,，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行,。

1,、《外購入庫單》

2、《物料申領(lǐng)單》

3,、《物品內(nèi)部借用單》

4,、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6,、《物料退倉申請(qǐng)單》

7,、《發(fā)貨通知單》

8、《借用設(shè)備（委托）申請(qǐng)表》

9,、《報(bào)廢申請(qǐng)單》

倉庫管理規(guī)章制度表 物資倉庫管理規(guī)章制度篇五

為了保障庫存及出入庫的準(zhǔn)確及存貨的絕對(duì)安全,，避免公司資產(chǎn)受損流失，制定以下細(xì)則：

所有產(chǎn)品要符合入庫標(biāo)準(zhǔn),，按單收貨,，做好標(biāo)識(shí)，凡是出現(xiàn)下列情況之一的,，不予以入庫,，并及時(shí)向相關(guān)人員反映。

貨物數(shù)量與接收單據(jù)不符的`;沒有包裝或批量包裝破損的,；碼放混亂清點(diǎn)困難的,；無入庫單的；不符合成品庫屬性不相干的貨物,。

先進(jìn)先出為基本原則,，嚴(yán)格照單發(fā)貨。保管員核實(shí)數(shù)量后裝貨,，裝車后再次復(fù)核(含裝卸人員),，確保出廠數(shù)量的絕對(duì)準(zhǔn)確。如因此環(huán)節(jié)贏虧庫,，多發(fā)部分貨物由相關(guān)責(zé)任人按市場價(jià)全價(jià)賠償,。責(zé)任分?jǐn)偅罕９軉T70%,裝卸人員20%，部門主管負(fù)連帶責(zé)任10%;少發(fā)部分由相關(guān)責(zé)任人負(fù)擔(dān)補(bǔ)發(fā)所產(chǎn)生的一切物流費(fèi)用,，并處以100-200元罰款,。

1.切實(shí)做好倉庫的“三防工作”，即防盜,，防火防潮,，防鼠蟲。因貨物丟失造成損失的,，視情節(jié)處以貨款全價(jià)或一定額度處罰,。

2.庫內(nèi)禁止吸煙，違者罰款100元,，工程明火作業(yè)須有人看管,。

3.非業(yè)務(wù)相關(guān)人員嚴(yán)禁出入和逗留本庫,，不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。

4.倉庫要有良好的通風(fēng),，產(chǎn)品要分類,、隔墻、離地存放,，要有必要的標(biāo)簽,，定期檢查、處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的貨品,。

5.倉庫存儲(chǔ)區(qū)“5s”化管理,。即整理，整頓,，清掃,，清潔，素養(yǎng),。