在當(dāng)下這個社會中,，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài),，報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。報(bào)告的格式和要求是什么樣的呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀報(bào)告范文,，希望大家能夠喜歡!
內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)報(bào)告篇一
主要工作內(nèi)容：
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度,；強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變,。
二,、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策,。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi),、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用,。
三、對學(xué)校的財(cái)務(wù)收支,、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,，并及時上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益,。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn),，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：
1、對學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬,，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算，無隱瞞,、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2,、對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,，包括教師工資,、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼,、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為,，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項(xiàng)支出均屬合理。
3,、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致,；各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
4,、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi),。
5,、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,，學(xué)校收費(fèi)合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助,。
四,、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項(xiàng)工作,。
審計(jì)工作中的措施
1,、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識,。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題,。
2,、全面審計(jì)，突出重點(diǎn),。對學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析,，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
3,、完善了制度,，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理,，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制,，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案,、審計(jì)證據(jù),、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個環(huán)節(jié),。
4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，把審計(jì)工作做得更好,。
內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)報(bào)告篇二
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化xx大城市建設(shè)這個中心，進(jìn)一步拓展工作思路,，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性,、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展,、促進(jìn)管理,、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制,、防范風(fēng)險(xiǎn)上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績,。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬元,，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)內(nèi)控管理,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段,，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展,、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。
一、堅(jiān)持“圍繞中心,、服務(wù)大局”,，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,，認(rèn)真開展審計(jì)工作,。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[]18號文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》,、《xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高,。xx市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循，成效顯著,。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn),，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底,，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個,。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì),，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項(xiàng),，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個,，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元,，審減率17.9%,。通過對基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能,。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì),。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化,。新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,，實(shí)際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%,。xx區(qū)xx鎮(zhèn)x鎮(zhèn)社居委,、社居委、社居委,、社居委,、社居委、社居委,、社居委,、社居委、xx村,、xx村,、xx村、xx村,、xx村計(jì)13個村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。市公路局對所屬11個單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%,，通過審計(jì),，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計(jì)意見38條,，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。據(jù)統(tǒng)計(jì),，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì),，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),，實(shí)施了對xx區(qū)局局長、xx區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，努力做到三個結(jié)合,，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、xx區(qū)、xx區(qū)xx鎮(zhèn),、xx集團(tuán),、xx集團(tuán)、市公路局,、xx區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評價被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、人事部門考核任用干部,、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作,。中煙工業(yè)公司卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進(jìn)行認(rèn)真審核,、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn),。氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、等5個公司的合同1742份,，合同進(jìn)展報(bào)告259份,。xx市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護(hù)公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn),，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。
二、突出服務(wù)理念,，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)
xx市內(nèi)審協(xié)會在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),，全面實(shí)施協(xié)會年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn),，講求實(shí)效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù),、交流職責(zé)。一年來,，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念,，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè),。第一,，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)xx省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會和xx市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會20xx年工作要點(diǎn)的要求,，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動,，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,，推動內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20xx年5月,，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn),，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最,。開班時,，市審計(jì)局x局長親臨致辭,，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課,，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化,、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報(bào)名工作,。cia是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳,、報(bào)名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試,。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評比和內(nèi)部審計(jì)理論研討,。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，xx市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評選,，以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討,。供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎并獲通報(bào)表彰，供電公司,、撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行,、撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報(bào)表彰，其中二等獎1篇,，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放xx周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立xx周年xx市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動,。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[]74號)要求,，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評選活動。百大集團(tuán)審計(jì)部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,，xx市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。在紀(jì)念改革開放xx周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立xx周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動中，xx市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體,，xx市公安局審計(jì)處等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。
四是組織對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,，xx市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《xx省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會20xx年的工作要求,，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放xx周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立xx周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加,，共征集書法、美術(shù),、攝影作品等計(jì)40余幅,，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎,，2個三等獎,。
六是組織內(nèi)審單位參加了審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員撰寫,、演講的《感悟?qū)徲?jì)人生,，無怨無悔》榮獲一等獎，經(jīng)開區(qū)管委會演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，熱電集團(tuán)演講的《審計(jì)伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作,，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體,，采取多種形式,，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計(jì)》150份,。
三、工作計(jì)劃
一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結(jié)20xx年xx市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作,，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會,、常務(wù)理事會。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會,，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動,。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和xx省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn),。第二,，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實(shí)際,，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù),。
內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)報(bào)告篇三
一,、努力學(xué)習(xí)，全面提高自身素質(zhì)
為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計(jì)工作需要,，提高領(lǐng)導(dǎo)水平,，我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，在抓好其他工作的同時,，堅(jiān)持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則,，擠時間學(xué)習(xí)，堅(jiān)持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合,，堅(jiān)持工作實(shí)踐與理論探討相結(jié)合,，努力提高自身素質(zhì)。
一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),，不斷提高政治思想素質(zhì),。透過超多的文獻(xiàn)、報(bào)刊,、雜志,、書籍，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論,、“三個代表”思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想、社會主義榮辱觀和xx屆五中,、六中全會及黨的xx大會議精神,，運(yùn)用其立場、觀點(diǎn)和方法,，緊密聯(lián)系工作實(shí)際,，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學(xué)執(zhí)政,、民主執(zhí)政,、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自我的工作潛力,。透過學(xué)習(xí),，本人堅(jiān)定了理想信念，增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力，加強(qiáng)了艱苦奮斗,、居安思危的意識，進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義,、共產(chǎn)主義信念,，牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民,、率先垂范”的思想,，強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識，自覺抑制不正之風(fēng)和*現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力,。
二是自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務(wù)必”,，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致,，不說不該說的話,，不做不該做的事。在處事為人上,，堅(jiān)持老實(shí)做人,，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,，能充分調(diào)動班子成員度用心性,，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié),。
二,、求真務(wù)實(shí)，依法審計(jì),，努力做好審計(jì)工作
按照“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的方針和xx城市經(jīng)濟(jì)工作會議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求，在審計(jì)工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到深入審計(jì)一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中碰到的具體問題和困難,，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長;對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解，把握第一手資料;同時,，大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
1,、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化,。在對本級預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)過程中，堅(jiān)持做到以真實(shí)性,、合法性審計(jì)為基礎(chǔ),，加強(qiáng)對財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用,，減少損失浪費(fèi),。透過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的治理,，推進(jìn)公共行政治理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,，促進(jìn)了財(cái)政治理水平的提高。
2,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn),。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會議精神,，全面貫徹“用心穩(wěn)妥,、量力而行、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險(xiǎn)”的指導(dǎo)方針,，按照我市經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會議安排，量力而行,，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn),。透過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識,，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為市委治理、評價和考核使用干部服務(wù),。
3,、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。透過審計(jì)調(diào)查,，摸清專項(xiàng)資金資金歸集,、治理和使用狀況，公正地揭示了專項(xiàng)資金在歸集,、治理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計(jì)意見和推薦,，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,，規(guī)范治理，防范風(fēng)險(xiǎn),，確保資金安全運(yùn)作,。同時，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)帶給了決策依據(jù),。
4,、國債資金審計(jì)重點(diǎn)突出。在審計(jì)中,，我們結(jié)合資金走向,，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、合同簽訂等方面弊端，嚴(yán)厲查處損失浪費(fèi)等問題,。
5,、國外援貸款項(xiàng)目審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn),。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標(biāo)，重點(diǎn)揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實(shí),、損失浪費(fèi)等問題,，督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議,，規(guī)范財(cái)務(wù)治理和會計(jì)核算,。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍性,、傾向性問題進(jìn)行重點(diǎn)剖析,，從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問題的原因,，提出加強(qiáng)和改善治理的推薦,。
透過努力，審計(jì)工作取得了必須的成績,，也得到了市委,、政府及社會的認(rèn)可和贊賞。近年來,，累計(jì)安排審計(jì)項(xiàng)目56個,，審計(jì)97個單位,，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起，移送紀(jì)檢部門3人,。累計(jì)查處違規(guī)金額1248萬元,，治理不規(guī)范金額3320萬元，其他治理不規(guī)范資金672萬元,。已上交財(cái)政26萬元,，已作調(diào)賬處理810萬元。先后被自治區(qū)審計(jì)廳,、人事廳評為“自治區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)20xx—20xx年度審計(jì)工作先進(jìn)群眾”;20xx年度城地區(qū)審計(jì)工作先進(jìn)群眾;20xx年6月城地區(qū)審計(jì)知識競賽第一名;累計(jì)獲城地區(qū)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目8個,。
內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)報(bào)告篇四
x集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)持以黨的xx大精神為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，堅(jiān)持“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針,，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序,、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，提高資金使用效益為重點(diǎn),，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),，積極履行審計(jì)職能,，開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)
審計(jì)部從成立之日起,，加強(qiáng)對審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識,，充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義，充分認(rèn)識開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的xx大精神,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法,、清正廉潔,、干凈做事的需要,，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，充分履行審計(jì)職能,，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn),，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能，做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，完成審計(jì)工作任務(wù),，取得審計(jì)工作成績。
二,、明確工作目標(biāo),，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展
為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律法規(guī),，規(guī)范審計(jì)行為,，提高審計(jì)工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立,、健全,、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì),，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，以物資采購,、基建項(xiàng)目,、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平,，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益,。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,，抓好對重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金,、重大問題審計(jì)的同時，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,，對在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見,，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平,。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)
審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計(jì)工作，通過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成績,。
(一)開展財(cái)務(wù)大檢查,，提高財(cái)務(wù)管理水平
審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊,。在財(cái)務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符,、賬款相符,、賬實(shí)相符、賬表相符,、賬證相符,，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對老公司財(cái)務(wù)大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn),，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊,，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時入賬,，確保賬證、賬賬,、賬實(shí)相符,。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn),，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作,，同時加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益,。
(二)開展小金庫整治工作,，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序
審計(jì)部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在,，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全，誘發(fā),、滋生腐敗行為,，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求,，健全和加強(qiáng)制度建設(shè),，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。
(三)積極開展專項(xiàng)審計(jì),，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展
審計(jì)部在20xx年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查,，配合水務(wù)一體化小組對審計(jì),、評估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí);三是與公司其他部門成立小組配合會計(jì)師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì),。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展,，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,，取得實(shí)際成效。
四,、存在的不足問題
集團(tuán)公司審計(jì)部成立時間只有短短幾個月,，經(jīng)過全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),，取得了較好的成績,。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一,，審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始,、落后,。這些存在的不足問題，需要引起審計(jì)部高度的重視,，采取切實(shí)措施,，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
五,、20xx年工作計(jì)劃
(一)加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性
審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性,，通過板報(bào),、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計(jì)信息交流的窗口,，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動態(tài),、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào),。通過這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展,。
(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，強(qiáng)化會計(jì)基礎(chǔ)工作
審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理,，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會計(jì)法》等法律法規(guī),，充分認(rèn)識會計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,，全面提升會計(jì)基礎(chǔ)工作水平,。二是營造崇尚誠實(shí)守信、規(guī)范會計(jì)核算,、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會計(jì)文化,，按照財(cái)政部《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計(jì)管理制度,，使記賬,、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計(jì)制度,，為全面提高會計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ),。
(三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展
審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，加強(qiáng)對人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理，正確行使職權(quán),。要加強(qiáng)對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。
(四)開展下屬公司業(yè)績考核,，提高下屬公司工作積極性
審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績,，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,，做到獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營效益。
(五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平
審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì),、文明審計(jì),。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律,，強(qiáng)化監(jiān)督,，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn),。
內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)報(bào)告篇五
近年來,，市審計(jì)局不斷強(qiáng)化對內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo),。一是組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)法規(guī)和《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，及時召開座談會,，加深理解文件精神,，增強(qiáng)內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識;二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計(jì)知識培訓(xùn)班，提升內(nèi)審人員的審計(jì)理論水平和實(shí)際操作能力;三是動員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),，撰寫內(nèi)審專題論文,，開展經(jīng)驗(yàn)交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度,，規(guī)范內(nèi)審工作程序,，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。
一,、建立制度,，有章可循
市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè),。到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,，《市供電局財(cái)務(wù)收支審核辦法》等六項(xiàng)內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循,，有據(jù)可依,。
二、內(nèi)審計(jì)劃,，緊扣目標(biāo)
為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù),，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟(jì)活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計(jì)劃,，經(jīng)過部門集體討論,，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點(diǎn)，制訂內(nèi)審工作年度計(jì)劃,，如固定資產(chǎn)投資審計(jì)計(jì)劃,、財(cái)務(wù)收支審計(jì)計(jì)劃、績效審計(jì)計(jì)劃等,，促使內(nèi)審工作有的放矢,、有條不紊地進(jìn)行。
三,、突出重點(diǎn),，力求成效
市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實(shí)際情況,，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計(jì)，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進(jìn)行審核,，并出具《工程造價報(bào)告書》,，審計(jì)成效明顯.審核了424個工程項(xiàng)目，送審項(xiàng)目金額6145萬元,，審定項(xiàng)目金額5953.6萬元,，核減項(xiàng)目金額191.4萬元，核減率為3.11%;x月—xx月審核了311個工程項(xiàng)目,，送審項(xiàng)目金額5983.69萬元,，審定項(xiàng)目金額5797.22萬元，核減項(xiàng)目金額186.47萬元,，核減率3.12%,。此外，該局還開展了試點(diǎn)性其他類型的績效審計(jì),。
四,、全程介入，注重跟蹤
市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計(jì),，對事前審計(jì)和事中審計(jì)尤為重視,。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建,、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議,，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。在審計(jì)過程中,，注重對問題的深入分析,，提出切實(shí)有效的審計(jì)建議，并定期檢查審計(jì)建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況,，以鞏固審計(jì)成果,。
內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)報(bào)告篇六
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進(jìn)一步拓展工作思路,，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性,、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展,、促進(jìn)管理,、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制,、防范風(fēng)險(xiǎn)上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng),，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段,，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展,、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一,、堅(jiān)持“圍繞中心,、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作,，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,，認(rèn)真開展審計(jì)工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作,。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評價,。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見,，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（合公通[20xx]18號文件）,，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)（細(xì)則）》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,，成效顯著,。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn),，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，到12月底,，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),，嚴(yán)格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì),，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),，工程送審總金額11308、72萬元,，審減406,、84萬元。建筑安裝工程66項(xiàng),，送審金額309,、24萬元，審減45,、88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593,、79萬元,，審減額243,、66萬元，審減率15%,；合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司接審項(xiàng)目121個,，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080,、3萬元,，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%；合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),，送審金額4690,、5萬元，審減額839,、8萬元,，審減率17、9%,。通過對基建工程項(xiàng)目的審計(jì),，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能,。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì),。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān),，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購預(yù)算0,、1082億元，實(shí)際支付0,、0809億元,，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25,、23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委,、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫村計(jì)13個村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。市公路局對所屬11個單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%,，通過審計(jì),，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計(jì)意見38條,，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。據(jù)統(tǒng)計(jì),，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì),，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合,；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合,；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán),、四方集團(tuán),、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評價被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部,、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù),。
五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核,、嚴(yán)格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690,、90萬元,，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn),。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán),、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份,。合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn),，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。
二,、突出服務(wù)理念,，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會年初制定的工作方針和計(jì)劃,，突出重點(diǎn),，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理,、協(xié)調(diào),、服務(wù)、交流職責(zé),。一年來,，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作,。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè),。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動,，組織了一系列活動,，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,。20xx年5月,，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓(xùn),，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時,，市審計(jì)局吳利林局長親臨致辭,，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課,，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報(bào)名工作。cia是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志,，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試,。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評比和內(nèi)部審計(jì)理論研討,。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評選,，以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討,。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎并獲通報(bào)表彰，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報(bào)表彰，其中二等獎1篇,，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動,。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》（皖審發(fā)[20xx]74號）要求,，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評選活動。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,，合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體,，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。
四是組織對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法,、美術(shù),、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個一等獎,，3個二等獎,，2個三等獎。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫,、?；垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生，無怨無悔》榮獲一等獎,，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳,。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),，并利用各種媒體,，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作,，推動內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計(jì)》150份。
三,、工作計(jì)劃
一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作,，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會,。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作,。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二,，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動,，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動,。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)報(bào)告篇七
回顧20xx年的工作,，對照醫(yī)院的各項(xiàng)制度,，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作,，較好地履行了自己的職責(zé)。現(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：
一,、具體工作
1,、參與制定并完善了一系列sop流程。
2,、參與制定“20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃”,，并參與科室開展的“內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃討論”。通過參與該計(jì)劃的制定與討論,，讓我更加了解了科室對于內(nèi)審員的定位及期望,，同時明白現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“逐步完善”。該計(jì)劃的最終確定,，為今后的工作指明了方向,。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了科室的操作流程,。
二,、工作體會
1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計(jì)過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
2,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認(rèn)真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報(bào)工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持,。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作倍加關(guān)注,，對內(nèi)審的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。
總之，經(jīng)過20xx年的工作磨練,，我對科室已經(jīng)有了一定層面的了解,，為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是,，隨著內(nèi)審制定的逐漸完善,，以后的工作將面臨許多新的問題：相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、內(nèi)審工作需進(jìn)一步深入,、內(nèi)審項(xiàng)目需更加具有針對性,，內(nèi)審方法需進(jìn)一步改進(jìn)，力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等,。面對種種挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我將在二甲辦領(lǐng)導(dǎo)下及與科室同志的合作中,，努力工作,、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、查找不足,，聯(lián)系檢驗(yàn)科的實(shí)際情況，并結(jié)合醫(yī)院對內(nèi)審工作的要求,，努力工作再上新臺階,！
內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)報(bào)告篇八
20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律,、法規(guī),，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn),，切實(shí)履行職責(zé),，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：
一,、完成主要工作
20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng),，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1,、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計(jì)報(bào)告的存在問題,，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng),。10-11月份審計(jì)部對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行,。通過審計(jì),，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。
2,、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)
20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,，審計(jì)部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果,。
3、完善投資企業(yè)審計(jì),，提供投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),，對20xx年度省深汕,、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策提供依據(jù)。
4,、加強(qiáng)離任審計(jì),，提供人事管理參考
20xx年，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價，為集團(tuán)人事考核提供參考,。
5,、完善基建工程審計(jì)
20xx年，基建工程項(xiàng)目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，預(yù)算金額843,、44萬元,，核減金額286、84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額1,，392、40萬元,，核減金額384,、39萬元。
根據(jù)集團(tuán)公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目,，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228,、13萬元,，核減金額119、93萬元,。為集團(tuán)降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金。
二,、主要工作體會
1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵
20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計(jì)部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來一定便利,，推動年度審計(jì)工作順利完成。
2,、加強(qiáng)過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。
3,、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的,，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)
20xx年,，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改,。
三、存在問題與今后打算
1,、存在問題
①由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,，工程審計(jì)1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù),、結(jié)算審計(jì),，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評審等中去,，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。
②集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù)、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。
2、今后打算
①堅(jiān)持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力,。針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)知識相對薄弱,，審計(jì)技巧,、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗(yàn),。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量,。
②20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù),、工程審計(jì),，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段,，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,，完善預(yù),、結(jié)算審核流程，保證基建工程項(xiàng)目管理清晰,、透明,、合理,、公正。
內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)報(bào)告篇九
20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律,、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點(diǎn),，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：
一,、完成主要工作
20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng),，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1,、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計(jì)報(bào)告的存在問題,，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改,。
20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng),。10-11月份審計(jì)部對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,，特別是針對整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過審計(jì),，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。
2,、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)
20xx年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計(jì)部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果,。
3、完善投資企業(yè)審計(jì),，提供投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對20xx年度省等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策提供依據(jù)。
4,、加強(qiáng)離任審計(jì),，提供人事管理參考
20xx年，副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價,，為集團(tuán)人事考核提供參考。
5,、完善基建工程審計(jì)
20xx年,，基建工程項(xiàng)目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重,。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,。
20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元,；基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額1，392.40萬元,，核減金額384.39萬元,。
根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目,，引進(jìn)外部腦力與市場信息,，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元,。為集團(tuán)降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金。
二,、主要工作體會
1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵
20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來一定便利，推動年度審計(jì)工作順利完成,。
2,、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命,。審計(jì)部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理,、審計(jì)檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作,。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。
3,、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的,，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)
20xx年,，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改,。
三、存在問題與今后打算
1,、存在問題
①由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,，工程審計(jì)1人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評審等中去,，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。
②集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù)、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。
2、今后打算
①堅(jiān)持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力,。針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)知識相對薄弱,，審計(jì)技巧,、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗(yàn),。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量,。
②20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù),、工程審計(jì),，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法,，豐富審計(jì)手段,，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。
③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,，完善預(yù),、結(jié)算審核流程，保證基建工程項(xiàng)目管理清晰,、透明,、合理、公正,。
內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)報(bào)告篇十
xx集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來,，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的十九大精神為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針,，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序,、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn),，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能,，開展各項(xiàng)審計(jì)工作,，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：
一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)
審計(jì)部從成立之日起,，加強(qiáng)對審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識,，充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,，充分認(rèn)識開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的十九大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔,、干凈做事的需要,，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效,。二是對審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能,，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù),，取得審計(jì)工作成績,。
二,、明確工作目標(biāo),，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展
為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展,，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：
一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律法規(guī)，規(guī)范審計(jì)行為,，提高審計(jì)工作效率,；要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立,、健全,、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。
二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì),，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，以物資采購、基建項(xiàng)目,、中期債,、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,，加大審計(jì)監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益,。
三是要貫徹“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金,、重大問題審計(jì)的同時，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,，對在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見,，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平,。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)
審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計(jì)工作，通過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成績,。
（一）開展財(cái)務(wù)大檢查,，提高財(cái)務(wù)管理水平
審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊,。在財(cái)務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符,、賬款相符,、賬實(shí)相符、賬表相符,、賬證相符,，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。
對老公司財(cái)務(wù)大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn),，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊,，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置,，對固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬,、賬實(shí)相符,。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn),，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作,，同時加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益,。
（二）開展小金庫整治工作,，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序
審計(jì)部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：
一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在,，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全，誘發(fā),、滋生腐敗行為,，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。
二是要按照集團(tuán)公司的要求,，健全和加強(qiáng)制度建設(shè),，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。
（三）積極開展專項(xiàng)審計(jì),，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展
審計(jì)部在20xx年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查,，配合水務(wù)一體化小組對審計(jì),、評估進(jìn)行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí),；三是與公司其他部門成立小組配合會計(jì)師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì),。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效,。
四,、存在的不足問題
集團(tuán)公司審計(jì)部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),，取得了較好的成績。
但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高,；二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位,；三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展,；四是制度建設(shè)還不夠健全完善,；五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始,、落后,。這些存在的不足問題，需要引起審計(jì)部高度的重視,，采取切實(shí)措施,，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
五,、20xx年工作計(jì)劃
（一）加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性
審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性,，通過板報(bào),、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計(jì)信息交流的窗口,，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動態(tài),、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào),。通過這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展,。
（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，強(qiáng)化會計(jì)基礎(chǔ)工作
審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門,，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理，使下屬公司財(cái)務(wù)人員：
一是深入貫徹落實(shí)《會計(jì)法》等法律法規(guī),，充分認(rèn)識會計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,，掌握會計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,，全面提升會計(jì)基礎(chǔ)工作水平,。二是營造崇尚誠實(shí)守信、規(guī)范會計(jì)核算,、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會計(jì)文化,，按照財(cái)政部《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計(jì)管理制度,，使記賬,、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計(jì)制度,，為全面提高會計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ),。
（三）運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展
審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，加強(qiáng)對人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理，正確行使職權(quán),。要加強(qiáng)對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。
（四）開展下屬公司業(yè)績考核,，提高下屬公司工作積極性
審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績,，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,，做到獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營效益。
（五）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平
審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì),、文明審計(jì),。要加強(qiáng)管理,，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督,，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn),。
內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)報(bào)告篇十一
根據(jù)《x有限公司內(nèi)部審計(jì)制度文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織,，在各部門(單位)的積極配合下,，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。
一,、領(lǐng)導(dǎo)重視,，制度健全。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提,，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化,，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系,。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性,、合法性和有效性,，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理,、工程項(xiàng)目管理,、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督,，依據(jù)相關(guān)法規(guī),、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn),，明確了工作內(nèi)容與要求,，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視,、制度健全,，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開展,。
二,、完善程序，落實(shí)職責(zé),。
公司對有關(guān)的管理制度,、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善,，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口,，把審計(jì)監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn),，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問題,。目前,，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定,、工程預(yù)決算等工作,，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式,。從制度上推動了事前,、事中審計(jì)的開展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮,。
三,、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平,。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識面不斷拓展的形勢要求,，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班,，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會,，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流,，開闊視野,，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問題的方法,，達(dá)到相互促進(jìn),，共同提高。
四,、突出重點(diǎn),，整改落實(shí)。
在去年10月,，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算,、內(nèi)部往來、財(cái)務(wù)決算,、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況,，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律,、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定,，開展了內(nèi)部審計(jì)工作,。通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項(xiàng)目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實(shí)物,、賬冊,、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作,，基本實(shí)現(xiàn)“賬,、卡、物”的動態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購項(xiàng)目的管理,，增訂了“零星工程管理辦法”,，同時為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等,。
五,、今后工作打算
重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任,，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀,、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中,，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論,，堅(jiān)持把加強(qiáng)對審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面,、不同角度對審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性,、典型性,、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題,，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議,，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。
