總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,，它能夠使頭腦更加清醒，目標(biāo)更加明確,，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧,。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢,？而個人總結(jié)又該怎么寫呢？以下是小編收集整理的工作總結(jié)書范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

審計年終工作總結(jié)標(biāo)題篇一

主要工作內(nèi)容：

一,、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度

強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變,。

二,、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策

在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況,、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用,。

三,、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,，并及時上報審計工作報告,，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟活動特點,，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1,、對學(xué)校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬,，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況,。

2、對學(xué)校的各項支出情況,，包括教師工資,、績效工資,、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項支出均屬合理,。

3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。

4,、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計,，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費,。

5,、對學(xué)校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,，學(xué)校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費給予了補助,。

四,、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作

審計工作中的措施

1,、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計工作中堅持原則,，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題。

2,、全面審計，突出重點,。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3,、完善了制度,，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理,，實行審計全過程質(zhì)量控制,，將審計準(zhǔn)則、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實到了審計方案,、審計證據(jù),、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。

4,、今后進一步加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計工作做得更好,。

審計年終工作總結(jié)標(biāo)題篇二

20xx年4月,，結(jié)束上市公司20xx年財務(wù)年報審計之后，感慨萬千!隨即開始醞釀著一篇有關(guān)自己從業(yè)兩年來的總結(jié),。隨著不斷的分析和理解后發(fā)現(xiàn),，有些總結(jié)不僅和自己從事的項目有關(guān)，而且折射了整個審計行業(yè)的諸多現(xiàn)象,。于是,，帶著總結(jié)和反省的精神、抱著大膽改革的思路,，從行業(yè)發(fā)展,、事務(wù)所質(zhì)量控制導(dǎo)向、風(fēng)險評估程序應(yīng)用等多個知識面出發(fā),。結(jié)合理論和實際工作,，發(fā)現(xiàn)其中的不合理之處及獲取的經(jīng)驗成于此文。特別是其中對國內(nèi)所發(fā)展的建議,、薪酬導(dǎo)向?qū)徲?，筆者認(rèn)為都是有一定的借鑒意義。

由于時間倉促,，本文未論大家之所論,，內(nèi)容相對新穎。但對于未涉及之處及內(nèi)容的過于寬泛和疏漏還忘閱者見諒,。從業(yè)不久,，有些幼稚的體會和憧憬，自然渲染于黑白之間,，之中多少的可笑之處和拙見不周還忘見諒,。

一、對國內(nèi)事務(wù)所行業(yè)發(fā)展的前景及建議

“事務(wù)所的做大做強”最快捷的方式莫過于合并。但是,，同樣的方法,，不同的事務(wù)所卻做出了不同的效果，此文主要針對具備證券資格的國內(nèi)事務(wù)所,。

1,、從國家安全機密和資本市場擴容看國內(nèi)事務(wù)所的發(fā)展前景

首先，從國家安全機密看事務(wù)所發(fā)展,。在這里,，筆者不論事務(wù)所整體行業(yè)成長，而只談有關(guān)國內(nèi)事務(wù)所的發(fā)展,，所以自然對立面肯定是國際四大會計師事務(wù)所,。要談本土所的做大做強，必然是要向國際四大所挑戰(zhàn)的,，若非然則無所謂該話題,。從中國注冊會計師協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，-xx年全國百強會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)中四大會計師事務(wù)所占有率分別為53,、00%,、54、78%,、52,、81%。暫且粗略的假設(shè)收入與數(shù)量成一定比例關(guān)系,，這意味著,，國內(nèi)有近一半的上市公司由國際四大會計師事務(wù)所負(fù)責(zé)。從另一宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析,，20xx年a股市場近1600家上市公司占我國20xx年gdp37,、67%，結(jié)合兩者信息和國際四大所業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的底稿符合要求,，意味著我國近18,、84%的gdp信息流向是透明狀態(tài)。目前風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬂砟钬瀼氐氖橇私馄髽I(yè)的全方位立體化信息,，其中包括企業(yè)內(nèi)部控制,、供應(yīng)商和客戶環(huán)境、技術(shù)和研究開發(fā)能力,、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù),、核心競爭力等等，這些信息也象征著企業(yè)的過去,、現(xiàn)在和未來,。

簡言之,，我國目前大量成熟的機械制造業(yè),、民生行業(yè),、金融房地產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)企業(yè),、鋼鐵業(yè),、甚至軍工業(yè)的財務(wù)和企業(yè)環(huán)境信息基本屬于信息無監(jiān)管化。從20xx年7月爆發(fā)的力拓間諜門事件來看,，我們暫且不考慮其中的政治和集團利益因素,，而只需考慮這項間諜門事件的操作流程不難發(fā)現(xiàn)其中的商業(yè)機密為何物。筆者不知道大部分審計人員的數(shù)據(jù)分析能力和職業(yè)操守素質(zhì)如何,，但相關(guān)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果就是國家機密,。

所以，從國家機密安全考慮出發(fā),，筆者認(rèn)為國內(nèi)事務(wù)所的做大做強是趨勢和必然,。可是這也并非拔苗助長似的成長,，而是要讓本土事務(wù)所本身科學(xué),、合理、健康的發(fā)展,，提高自身核心競爭力優(yōu)勢,。俗話說，有多大鍋下多少米,，我國國內(nèi)事務(wù)所目前的這口“鍋”尺寸確實不大,，無法扛大梁，眼下國內(nèi)事務(wù)所的行業(yè)發(fā)展已是配合我國經(jīng)濟建設(shè)中不可缺失的分支力量,。

其次,，從資本市場擴容來看。20xx年9月,，據(jù)商務(wù)部人士聲稱在20xx年適當(dāng)時候支持符合條件的境外公司通過發(fā)行股票或存托憑證形式,，在中國證券交易所上市，即a股市場計劃即將推出國際板,。這給國內(nèi)事務(wù)所開展國際業(yè)務(wù)又注入了新的概念和活力,。然而，為此而產(chǎn)生的事務(wù)所人才儲備,、風(fēng)險控制,、業(yè)務(wù)技能等等問題也即將擺在國內(nèi)所的面前。面對這些誘人的機遇和挑戰(zhàn),，國內(nèi)所如果戰(zhàn)略性實質(zhì)合并和發(fā)展及儲備人才,，決定了未來本土所的未來生存空間。

2、筆者對制約國內(nèi)事務(wù)所做大做強因素的考慮和應(yīng)對

首先,，是目前國內(nèi)事務(wù)所做大做強的核心競爭力存在問題,。我國國內(nèi)事務(wù)所目前發(fā)展依靠的社會資源。在其力所能及的范圍內(nèi),，社會資源豐富決定了業(yè)務(wù)的廣泛程度,。然而，所謂中石油,、中石化,、建設(shè)銀行、工商銀行,、農(nóng)業(yè)銀行,、中國移動等他們力所不能及的范圍，這時就顯出了他們核心競爭力的匱乏,。這也是嚴(yán)重制約著有健康核心競爭力的事務(wù)所的發(fā)展,。有人把這種問題歸根為制度導(dǎo)致的腐敗問題、也有人歸根為中國人的傳統(tǒng)作風(fēng)習(xí)慣和急功近利問題,、更有人歸根為行業(yè)本身收費性質(zhì)問題,。其實，這一系列的問題,，也不是在這里三兩句能夠說的清楚的,。故而暫且把這種問題歸結(jié)為審計風(fēng)險意識問題。

即國內(nèi)事務(wù)所缺乏經(jīng)營風(fēng)險意識問題,，所謂些個合伙人毫無審計風(fēng)險而言,，他們認(rèn)為任何問題都能夠解決。而實在一些風(fēng)險解決不了的時候,，他們就說沒那個業(yè)務(wù)能力,，實則沒那個社會資源。也正因如此而導(dǎo)致的行業(yè)惡性競爭,，多少對審計行業(yè)有著雄心壯志的義士不得不暗淡的退出這個舞臺,。

二、事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量控制

1,、業(yè)務(wù)控制理念對業(yè)務(wù)質(zhì)量的影響

強化業(yè)務(wù)質(zhì)量是未來事務(wù)所發(fā)展的核心競爭力,，而質(zhì)量控制是業(yè)務(wù)質(zhì)量的核心動力。目前國內(nèi)所在這方面落后于四大是有相當(dāng)?shù)木嚯x,。筆者了解到很大部分國內(nèi)所在質(zhì)量控制的留于形式,、新審計準(zhǔn)則要求下的執(zhí)行情況、薪酬機制導(dǎo)致的人才流失等情況是相對于國際四大而言是嚴(yán)重的(盡管目前四大在某些方面也開始出現(xiàn)不足),。

業(yè)務(wù)質(zhì)量的強化,，從某一角度上說就是將審計細(xì)節(jié)化,。但是，任何事務(wù)的細(xì)節(jié)化,，最終會招來大部分員工的反感和厭惡情緒,。所以對應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)推動就顯的格外的重要，而領(lǐng)導(dǎo)的推動必然要考慮成本收益的基礎(chǔ),，利益上的得此失彼最后將落在領(lǐng)導(dǎo)的決心上,。為此,，筆者從業(yè)務(wù)控制質(zhì)量的理念出發(fā),，進行了相對分析。

業(yè)務(wù)質(zhì)量理念分為業(yè)務(wù)控制理念和人才競爭理念,。業(yè)務(wù)控制理念和人才競爭理念的是一個事務(wù)的兩面,，前者是向外，后者是向內(nèi),。

所謂業(yè)務(wù)控制理念即嚴(yán)格控制風(fēng)險的文化,、有效的業(yè)務(wù)流程、強有力的領(lǐng)導(dǎo)推動機制等,。一個好的業(yè)務(wù)流程決定了業(yè)務(wù)質(zhì)量的層次,，積極貫徹新審計準(zhǔn)則的業(yè)務(wù)要求已是必然的趨勢。而對新的審計系統(tǒng)進行相關(guān)的培訓(xùn)和執(zhí)行及后續(xù)強化和討論,，必然會影響部分老員工的反感和部分領(lǐng)導(dǎo)的利益分配,。審計本身從實質(zhì)上來講既是一個帶著思想而進行程序化的過程。暫且剝離思想的參與,，單是程序化的過程缺陷就有可能導(dǎo)致致命的法律責(zé)任風(fēng)險,。而新審計準(zhǔn)則的風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫵浞终{(diào)動了整個項目組在整個審計始末進行著思考。對于控制風(fēng)險和規(guī)避法律責(zé)任都有著積極的作用,，對于新一代審計人員和會計師事務(wù)所充滿著機遇和挑戰(zhàn),。無論是國內(nèi)所和國際所，我想,，在中國,，大家在同一起跑線。所以,，在業(yè)務(wù)控制理念的落后,，必將是毀滅性的結(jié)束!

2、人才競爭理念薪酬導(dǎo)向?qū)徲?/p>

在人才競爭理念方面,，事務(wù)所必須營造完善有效的競爭體制,，這一點對于事務(wù)所的長遠(yuǎn)發(fā)展積蓄著人才儲備。事務(wù)所的競爭力無非來自業(yè)務(wù)層和領(lǐng)導(dǎo)層,。領(lǐng)導(dǎo)層,，我們決定不了,。但是，這兩者絕對是相互作用和制約著,。事務(wù)所建立的競爭理念必須剝離個人情感,，以客觀實質(zhì)為基礎(chǔ)。審計風(fēng)險主要集中在事務(wù)所和簽字會計師,，而業(yè)務(wù)執(zhí)行人員的風(fēng)險在一定程度上可以忽略不計,。所以在業(yè)務(wù)執(zhí)行階段，我們不光要執(zhí)行執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的要求進行風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲?，還有一個值得重視的是“薪酬導(dǎo)向?qū)徲嫛?。“薪酬?dǎo)向?qū)徲嫛痹趪鴥?nèi)尚無定義,，純屬我個人概括,，如有不妥，還忘見涼,。

“薪酬導(dǎo)向?qū)徲嫛敝饕嬖谟趪鴥?nèi)一些依據(jù)收費而進行業(yè)務(wù)提成的事務(wù)所,，但是這些事務(wù)所又不是真真意義上的“薪酬導(dǎo)向?qū)徲嫛保麄冎皇峭瓿蓪徲嫻ぷ骱?，根?jù)收入的比例或者個人的情感而進行的薪酬分配,。這樣的結(jié)果，可能導(dǎo)致的風(fēng)險將是非常重大的,。

以筆者從也幾年的經(jīng)歷為例進行說明,。在不少初進事務(wù)所初中級員工和一些有經(jīng)驗的審計人員。在業(yè)務(wù)執(zhí)行階段,，即使發(fā)現(xiàn)了錯報,，他們也進行隱瞞，進而進行合理化的修飾和掩蓋,。原因很簡單,，在最短的時間做最多的項目，那最多的提成,，而忽略了大量的可能隱藏的風(fēng)險,。這大大增加了事務(wù)所執(zhí)業(yè)風(fēng)險，這種風(fēng)險不是控制不了的,，而是被刻意的隱瞞,。出現(xiàn)這種情況的原因很簡單，人才競爭理念的落后!

而“薪酬導(dǎo)向?qū)徲嫛眳s能大大的克服這種風(fēng)險,。在這,，我只談“薪酬導(dǎo)向?qū)徲嫛笨蚣芙Y(jié)構(gòu)，具體的細(xì)化單憑我個人無法完善,?！靶匠陮?dǎo)向?qū)徲嫛北仨毥⑼晟频脑u審制度,，即做為考核的一項關(guān)鍵指標(biāo)。為之而適應(yīng)的是必須建立一個“薪酬導(dǎo)向?qū)徲嬒禂?shù)表”,。

這個風(fēng)險系數(shù)表構(gòu)成與發(fā)現(xiàn)的錯報大小,、科目底稿的難易程度、底稿的完成標(biāo)準(zhǔn)程度,、集團組織結(jié)構(gòu)的復(fù)雜程度等等指定一個系數(shù)表,。最后根據(jù)風(fēng)險系數(shù)表的權(quán)重乘數(shù)參與薪酬的分配，同時這些工作都是要在計劃審計工作階段完成,。

審計年終工作總結(jié)標(biāo)題篇三

__年成華區(qū)審計局緊緊圍繞市局,、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排部署,，在拓寬審計視野,、把握審計重點、理清審計思路,、改進審計方式、增強審計能力,、提高審計質(zhì)量上下功夫,，審計工作為全區(qū)經(jīng)濟社會的深入發(fā)展作出了積極貢獻。緊緊圍繞這一目標(biāo),，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計的預(yù)防和建設(shè)作用,，在完善財經(jīng)制度、維護群眾利益,、促進管理水平提高,、推進廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻。

一,、加強指導(dǎo),，促進內(nèi)審工作順利開展

按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計機構(gòu)業(yè)務(wù)工作,，并確定3名同志為專職人員,。__年，通過多種方式,，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導(dǎo),。

(一)充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計工作程序,、方法和經(jīng)驗;

(二)隨時對內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助,，__年我局向各內(nèi)審機構(gòu)提供了大量參考意見和資料，對內(nèi)審機構(gòu)工作開展進行指導(dǎo),，幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程;

(三)以新《審計法實施條例》,、《國家審計準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口,，大力宣傳審計法律法規(guī);

(四)針對共性問題，我局進行專題研究,，并提出相應(yīng)改進意見,。根據(jù)村級公共服務(wù)和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導(dǎo),，確保村級公共服務(wù)項目的有序開展和推進,，特別應(yīng)加強對工程建設(shè)項目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督,、進度控制,、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

二,、加強監(jiān)督,，提高資金使用效率

今年，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財務(wù)收支審計方面,，截止11月,，完成內(nèi)部審計項目96項，其中基本建設(shè)審計49項,、財務(wù)收支審計18項,、效益審計1項、經(jīng)濟責(zé)任審計14項,、內(nèi)部控制評審3項,、其他類審計項目12項。

為突出內(nèi)部審計工作重點,，我局要求各部門,、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍,，確保專項資金管理無盲區(qū),。同時，切實發(fā)揮自身職能特點,，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門,、各街道加強內(nèi)部審計。

各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時,，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認(rèn)真總結(jié),，積極提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進本單位財務(wù)控制制度的完善,，取得了良好的效果,。

全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實保障內(nèi)審機構(gòu)依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權(quán),，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟活動中的決策參謀作用,，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ),。

三、存在的問題和困難

(一)對內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進一步加強,，部分單位對內(nèi)審工作的作用認(rèn)識不夠,，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實開展工作,。

(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計劃,、審計程序不夠規(guī)范、操作實務(wù)未遵循相關(guān)審計準(zhǔn)則,，原因是大多數(shù)內(nèi)審機構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限,。

四、工作思路

(一)加強《四川省內(nèi)部審計條例》的學(xué)習(xí)貫徹,，尤其要向各級領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容,，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性，以取得支持;加大我區(qū)內(nèi)審機構(gòu)建設(shè)力度,，進一步擴大覆蓋面,。

(二)加強與市審計局的聯(lián)系，接受指導(dǎo)和培訓(xùn),，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督、預(yù)防作用,。

(三)積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓(xùn)，搭建,、完善內(nèi)審機構(gòu)間的交流平臺,，促進內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。

審計年終工作總結(jié)標(biāo)題篇四

20xx年度在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認(rèn)真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點,，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟責(zé)任審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項,，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計，嚴(yán)肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

20xx年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書,。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果。

3,、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計,，對20xx年度省,、等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是xx公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策提供依據(jù),。

4、加強離任審計,，提供人事管理參考

20xx年,，原總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核提供參考。

5,、完善基建工程審計

20xx年,，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,，預(yù)算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1，392.40萬元,，核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息,，公平、公正進行工程結(jié)算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元,。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金。

二,、主要工作體會

1,、集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計工作進展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成。

2,、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。

3,、延伸審計項目,，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

20xx年,，由于審計人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改,。

三,、存在問題與今后打算

1、存在問題

①由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,，工程審計1 人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,，審計力量難以精細(xì)到效益審計,、經(jīng)濟責(zé)任審計、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細(xì)化的貢獻力量有限,。

②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復(fù),、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2、今后打算

①堅持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力,。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加xx市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

②20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計,，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,，完善預(yù),、結(jié)算審核流程，保證基建工程項目管理清晰,、透明,、合理、公正,。

審計年終工作總結(jié)標(biāo)題篇五

我于20_年年初來到審計局從事協(xié)助審計工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項工作目標(biāo),，堅持“依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將_年來的工作情況總結(jié)如下：

一,、保持不斷學(xué)習(xí)的勢頭,，強了化業(yè)務(wù)技能

作為新時代的審計人員，能否有一個規(guī)范的審計過程,、一個高質(zhì)量的審計報告取決于審計人員自身的素質(zhì),。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關(guān)的法律法規(guī),，我們自己也應(yīng)該以身作則,，只有時不忘記學(xué)習(xí)才能熟知相應(yīng)的法律、法規(guī)及各項制度,。只有良好的素質(zhì)的審計人員,，才會全身心的投入審計工作，才能高質(zhì)量,、高效率地完成審計任務(wù),。面對今天愈來愈復(fù)雜的工程項目與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計期望,、愈來愈快的審計技術(shù)與軟件的更新?lián)Q代,，我深刻體會到，審計工作專業(yè)性很強,，需要不斷學(xué)習(xí),、不斷為自己充電、加油,。平時股室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務(wù)上問題,、交流對審計上的經(jīng)驗以提高自己的審計水平。

二,、注重方法提高效率,、搜集情況合理建議

好的工作方法能夠讓工作效率更好，起到事半功倍的效果,。工作中及時向領(lǐng)導(dǎo)反映遇到的各種情況,，重大問題以領(lǐng)導(dǎo)的指示為工作方向，技術(shù)問題加強與同事間的交流溝通,。不走彎路,、少做重復(fù)勞動。對送審的工程項目,，采取逐一審核工程量,，我將重點放在簽證的合理性,、套價的準(zhǔn)確、取費的規(guī)范,、材料價格的正確等這些方面。

在工作中注重搜集情況,，向股,、局領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，如針對報審資料存在不齊,，不完善的情況,，建議在接受材料是進行更嚴(yán)格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算,，導(dǎo)致審減率歧高,，建議預(yù)結(jié)算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章，對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇,。

三,、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)

20_年_月至_月共完成審計項目13個,，審計金額為___元,，審定金額為___元，核減___元,，已發(fā)出審計報告13篇,。盡可能避免了重復(fù)建設(shè)及財政資金浪費。

四,、廉潔自律,，清廉從審

作為審計工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)生命線,，并深知：其身正,、不令則行;其身不正，雖令不從,。在審計工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點”工作方針,，始終能夠做到：科學(xué)審計,、文明審計、廉潔審計,、客觀公正,，對自己負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),，以公平工作態(tài)度來進行審核，對各種誘惑能自覺,、主動的免疫并抵制,。

五、存在問題及下階段發(fā)展方向

通過近半年的工作,，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩、正直端莊,、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng),。回顧幾年來的工作成績,，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果,，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時,，我也看到自己的缺點和不足,，主要是還需進一步加強學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力,。

在今后的工作中,，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守,。同時,，發(fā)揚成績、克服不足,，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

審計年終工作總結(jié)標(biāo)題篇六

牢固樹立人爭先進,、事爭一流的目標(biāo),，按照業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán),、工作求實,、方法求新、質(zhì)量求高的總要求，堅持“全面審計,，突出重點”,，進一步加大對重點領(lǐng)域、重點資金,、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟案件的查處力度,，為構(gòu)建社會主義和諧社會和我縣經(jīng)濟建設(shè)作出了一定的貢獻。現(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)

一,、審計業(yè)務(wù)工作完成情況

今年,，市審計局下達我局審計項目任務(wù)4個，根據(jù)我縣實際情況,，縣政府增加審計項目任務(wù)4個，我局實際年內(nèi)完成審計項目15個,，完成年度審計項目任務(wù)187.5%,。審計查出違紀(jì)違規(guī)行為資金580萬元，管理不規(guī)范資金1189.61萬元,，已上繳財政金額4萬元,，移送紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)案件1件，涉案金額達66萬元,。全年具體開展了以下幾個方面的審計工作,。

(一)、本級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計

為認(rèn)真貫徹落實全國全區(qū)全市審計工作會議精神,，做好同級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計,。我局“以促進規(guī)范預(yù)算管理，提高財政資金使用效益,，建立社會主義公共財政制度為目標(biāo),，以預(yù)算執(zhí)行審計為重點，逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉(zhuǎn)變,，積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標(biāo),，按照工作方案要求，對縣財政局,、地稅局以及3個縣直一級預(yù)算單位進行了審計,。一共查出了財政管理不規(guī)范資金1104.69萬元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金215萬元,，并提出了有效的整改意見和建議,，促進預(yù)算管理單位和部門加強財政資金管理，確保財政資金安全有效使用,。

(二),、外援貸款資金運用審計

根據(jù)自治區(qū)審計廳的授權(quán)，認(rèn)真做好外援貸款項目的審計,，完成了林業(yè)發(fā)展項目,、結(jié)核病防治控制項目,、桂西農(nóng)業(yè)發(fā)展項目的審計工作，重點檢查了這些項目外援貸款資金和國內(nèi)建設(shè)資金的到位和使用情況,，項目設(shè)備采購,、使用、提款報帳等情況,，揭露項目執(zhí)行中存在的違反國家法規(guī)和國外貸援款協(xié)定等問題,，履行好對內(nèi)監(jiān)督、對外公證的職責(zé),。

(三),、專項資金審計

按照全區(qū)的統(tǒng)一部署，一是認(rèn)真開展了失業(yè)保險基金的審計調(diào)查,，調(diào)查發(fā)現(xiàn)存在問題資金451.04萬元,。二是切實搞好我縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的審計。通過審計,，揭露和糾正了上述專項資金管理中存在的問題,，確保了專項資金的安全使用和及時到位，促進專項資金管理部門加強資金管理,，做到?？顚Ｓ谩?/p>

(四),、經(jīng)濟責(zé)任審計

根據(jù)縣委的工作安排,，嚴(yán)格按照《廣西壯族自治區(qū)實施領(lǐng)導(dǎo)干部、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟責(zé)任審計條例》的規(guī)定認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟責(zé)任審計,。完成了對自治縣婦幼保健院原任院長的經(jīng)濟責(zé)任審計,。為縣委選拔任用干部提供必要的審計參考依據(jù)。

(五)其它項目審計

根據(jù)自治縣人民政府的指示和要求,，我局完成了對上朝,、上南、木論三個撤并鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了財務(wù)收支審計,，查出了管理不規(guī)范資金84.92萬元,，并提出了有效的整改意見和建議。為我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)撤并工作的順利進行作出了應(yīng)有的貢獻,。

二,、認(rèn)真開展保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動

黨員學(xué)習(xí)實踐重要思想的自覺性進一步增強，理想信念進一步堅定,，對新時期保持共產(chǎn)黨員先進性的要求進一步明確,，先鋒模范作用進一步發(fā)揮。黨的組織得到了加強，戰(zhàn)斗堡壘作用進一步發(fā)揮,，黨執(zhí)政組織基礎(chǔ)進一步鞏固,。

黨員全心全意為人民服務(wù)的宗旨觀念進一步增強，組織群眾,、宣傳群眾,、教育群眾、服務(wù)群眾的本領(lǐng)的進一步提高,，作風(fēng)進一步改進,，黨群干群關(guān)系進一步密切，真正做到為民,、務(wù)實,、清廉。促進了各項工作的開展,。黨的路線方針政策得到進一步貫徹,，科學(xué)發(fā)展觀和正確政績觀進一步樹立和落實，各項工作取得新的進展,。

三、深入實際,，做好包村聯(lián)系點的工作

為農(nóng)民群眾辦實事,、做好事，積極為本局聯(lián)系的村上項目引資金牽線達橋,，為聯(lián)系村爭取衛(wèi)生建設(shè)資金2.00萬元,，教育資金0.5萬元。

審計年終工作總結(jié)標(biāo)題篇七

xx年度,，我縣政府投資審計工作取得了較好成效,，突出表現(xiàn)在：政府投資審計法制建設(shè)進一步完善，投資項目審計意識進一步加強,，局投資審計機構(gòu)和人員隊伍初步建成,。

在所有審計項目中，審計局投資審計股完成項目6個,，審計結(jié)算價款4026.35萬元,，核減工程款1743.91萬元(其中工業(yè)園區(qū)項目4個，審計結(jié)算價款1450.15萬元,，核減工程款32.28萬元);委托社會機構(gòu)審計項目11個,，審計結(jié)算價款7654.4萬元，核減工程款2678.5萬元,。

一,、主要做法

1、加強“人、法,、技”建設(shè),，建立審計專業(yè)隊伍。按照《審計法》,、《xx省審計監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級審計機關(guān)的部署,，我局把政府投資審計的“人、法,、技”建設(shè)擺在首位,。經(jīng)縣政府的同意，首先制訂和頒發(fā)實施了《xx縣政府投資項目審計監(jiān)督辦法》(績政xx32號),，使政府投資審計監(jiān)督工作做到有法可依,，并更切合我縣實際。為順應(yīng)政府投資力度不斷加大的迅猛形勢,，我局提出投資審計要“快起步,、打基礎(chǔ)、求發(fā)展”,。圍繞這一思路,，首先公開選聘了1名土木工程專業(yè)的大學(xué)本科畢業(yè)生，充實投資審計專業(yè)技術(shù)力量;其次又委派1名審計骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學(xué)投資審計培訓(xùn)班進行專業(yè)培訓(xùn),，形成審計技術(shù)力量;

2,、籌措經(jīng)費確保重點，加大審計技術(shù)裝備的投入,，力求審計結(jié)果正確公正,，努力樹立審計機關(guān)權(quán)威。今年以來,，我局先后投入了4萬余元人民幣,，購置了投資審計必備的專業(yè)書籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備,，特別是花費近萬元購置的土石方工程量計算軟件,，在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價款結(jié)算的及時性和準(zhǔn)確性方面發(fā)揮了重要作用，及時糾正了其他軟件的技術(shù)錯誤,，有效控制了審計風(fēng)險,。

3、在堅持國家審計監(jiān)督的前提下,，注意整合社會審計機構(gòu)的人力資源,。在我局投資審計的起步階段，專業(yè)審計力量不足,，人少事多的矛盾突出,。我局按照(績政xx32號)文件規(guī)定,，堅持政府投資的國家審計原則;同時，又注意整合社會審計機構(gòu)的審計力量參與審計,，已初步建立了政府投資審計“制度執(zhí)行統(tǒng)一,，工作部署統(tǒng)一，標(biāo)準(zhǔn)尺度統(tǒng)一”的工作機制,，及時扭轉(zhuǎn)了此前在工程結(jié)算價款審核中,，社會審計機構(gòu)之間無序競爭和縣審計局對審計質(zhì)量失控的被動局面。

二,、xx年工作設(shè)想

1,、以服務(wù)生態(tài)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)為重點，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展,。

2,、堅持全面審計前提，不斷深化政府投資審計,。目前我局投資審計還處于起步階段,，審計范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入，服務(wù)宏觀經(jīng)濟決策,、提高政府投資效益方面做得不夠,。xx年要從深化投資審計范圍和內(nèi)容入手，以財政性資金投資去向和使用效益為重點,，逐步提高投資審計質(zhì)量,。

審計年終工作總結(jié)標(biāo)題篇八

20_年財政“同級審”審計工作報告,，共含六個方面內(nèi)容：

一是市財政、保稅區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支情況審計,，張家港地稅,、保稅區(qū)地稅稅收征管情況審計。

二是市糧食局,、市商務(wù)局、市衛(wèi)計委、市公安局四部門預(yù)算執(zhí)行情況審計,。

三是市城市投資發(fā)展集團有限公司資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況審計,。

四是根據(jù)上級審計機關(guān)統(tǒng)一部署,，對我市20_年保障性安居工程、20_年二季度國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況專項審計,。

五是對258項政府公共財政投資工程開展了竣工結(jié)算審計,。

六是去年審計工作報告反映的有關(guān)問題整改情況。

審計工作報告中共反映審計發(fā)現(xiàn)問題41個,，涉及管理不規(guī)范資金50845.88萬元,，提出審計意見和建議4條,，發(fā)現(xiàn)的問題審后得到了有效整改。

組織方式上：20_年“同級審”統(tǒng)籌整合了全局審計資源,，融合各專業(yè)審計,，如：國有企業(yè)審計、工程竣工結(jié)算審計,、專項調(diào)查等,，發(fā)揮好團隊的作用，提高審計能力和效率,。

審計方法上：開發(fā)了財政預(yù)算執(zhí)行審計方法分析模型,，并固化到財政審計分析平臺中。審計中立足于大數(shù)據(jù)審計,，通過對財政,、稅務(wù)、國土,、工商等原始數(shù)據(jù)對比分析,，梳理出審計疑點，實現(xiàn)對全市預(yù)算執(zhí)行單位(含二級預(yù)算單位)的審計“全覆蓋”,。

審計重點：20_年財政“同級審”我局著力助推財政管理安全高效：一是緊盯重大政策落地情況,。黨的十八大以來，中央和地方各級政府相繼出臺了一系列穩(wěn)增長,、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生,、防風(fēng)險的政策措施,。因此，今年財政審計密切關(guān)注了這些重大政策,、措施的在市鎮(zhèn)(區(qū))的落地情況,。在財政收入方面，重點關(guān)注“營改增”,、“放管服”中收費改革等政策落實情況,，綜合運用國土部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與地稅部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析比對，在稅收征管情況審計中發(fā)現(xiàn)：存在部分國資企業(yè)借款合同印花稅未收繳到位,、少量企業(yè)及個體工商戶土地使用稅未征收到位,、部分納稅人房產(chǎn)稅未繳納等問題。針對以上情況,，我局出具審計決定書,，要求稅收部門將所有漏繳稅款收繳入庫。

在財政支出方面,，關(guān)注“供給側(cè)”結(jié)構(gòu)性改革中支持企業(yè)科技創(chuàng)新等財政性資金投入和使用情況,。20_年國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況跟蹤審計項目按照省審計廳統(tǒng)一部署,，沿著政策和資金兩條主線，重點檢查了產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新政策措施的落實,、以及相關(guān)財政專項資金的安排與使用管理情況,，指出了我市科技金融風(fēng)險補償資金池信貸發(fā)放規(guī)模偏小、部分企業(yè)未能對省級補助項目實行專項核算,、個別企業(yè)項目進展緩慢等問題,。二是緊盯公共資金(資產(chǎn))績效情況。突出重點領(lǐng)域,、重點行業(yè),、重點資金的審計監(jiān)督，突出跟蹤審計重大投資,、骨干國企,，看增量、查存量,、算沉淀,。審計中從資金源頭開始，順著資金流向,，延伸到基層用款單位,，一審到底、追蹤問效,。同時,，依托數(shù)據(jù)分析平臺，加大數(shù)據(jù)的集中和關(guān)聯(lián)分析力度,，審查預(yù)算分配,、資金流向和執(zhí)行效率，強化外部數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析,，深挖審計疑點,，反映財政收入、分配中存在的問題,，不斷提高審計發(fā)現(xiàn)問題的精準(zhǔn)度和嚴(yán)細(xì)度。三是緊盯民生項目惠民情況,。保障和改善民生,，不僅關(guān)乎民生福祉，更能拉動消費,、保障穩(wěn)定,、促進和諧。財政審計過程中密切關(guān)注民生項目運行和財政資金投入使用情況,，查找管理漏洞,，督促整改落實,，幫助加強管理。對商務(wù)部門審計時對市肉菜流通追溯系統(tǒng)運行情況進行延伸調(diào)查發(fā)現(xiàn)：部分子系統(tǒng),、運行單位數(shù)量未達到預(yù)期目標(biāo);未及時組織肉菜流通追溯體系的運維項目的招投標(biāo);信息的完整性,、準(zhǔn)確性不高，部分設(shè)備未投入使用及回收不及時,，影響系統(tǒng)運行效果,。如屠宰場子系統(tǒng)可以上傳宰前檢疫、宰后出場等數(shù)據(jù),。同時,，肉菜系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上傳借助于各單位的自覺，少傳,、不傳信息均無相應(yīng)的約束與預(yù)警,，一旦屠宰、批發(fā)等環(huán)節(jié)中有一個環(huán)節(jié)的信息出現(xiàn)漏傳,，便會直接導(dǎo)致該批次豬肉無法溯源,。針對審計發(fā)現(xiàn)和自查自糾中存在的溯源設(shè)備缺失問題，商務(wù)局逐一對照項目建設(shè)驗收中固定資產(chǎn)項,，要求運維公司對缺失的溯源設(shè)備設(shè)法追回,，不能追回的須說明原因，明確責(zé)任,，該賠償?shù)馁r償,、該通過法律途徑解決的抓緊走法律程序。目前,，南苑農(nóng)貿(mào)市場,、斜橋農(nóng)貿(mào)市場大部分設(shè)備已收回，確實不能追回的將由運維公司負(fù)責(zé)先行賠償;第一農(nóng)貿(mào)市場發(fā)生的溯源計算機失竊事件已報案,，同時督促市場加裝防護欄,、監(jiān)控器等措施加以保護。商務(wù)局專門擬訂與運維公司,、溯源設(shè)備使用企業(yè)的三方保管協(xié)議,，細(xì)化責(zé)任措施，確?，F(xiàn)有溯源設(shè)備安全,。

20_年“同級審”主要成果

1、審計工作報告中反映的41個問題得到了有效整改,，整改報告上報了市政府,。

2、“同級審”審計工作報告,、問題整改報告在門戶網(wǎng)站上作了公告,。

3,、出具移送處理書1份，審計決定書4份,。

4,、審計工作報告得到了市領(lǐng)導(dǎo)批示。撰寫的審計信息宣傳被錄用13篇次(蘇州審計網(wǎng)錄用11篇次,、省廳網(wǎng)站錄用1篇次,、中國審計報錄用1篇次)。

審計年終工作總結(jié)標(biāo)題篇九

回顧20xx的工作,，對照公司的各項制度,，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況總結(jié)如下：

一,、概況

我是在20xx年8月份進入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作,。自aa公司內(nèi)審部成立以來,，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務(wù)部門審計,、2項職能部門審計及1項專項審計,。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計,。

二,、具體工作

1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項,，分別對bb及c部門開展審計,。①在對“bb”進行審計時，由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,，故我們進行了較為全面的了解和檢查,。對于該項目，我們重點審計了合同管理,、往來款,、存貨、費用及資金支付審批等方面,。審計后提出相關(guān)建議10余條,。②在對“c部門”進行審計時，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款,、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等,。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進行了測試,，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬,，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議,。

2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項,，分別是對進出口c部,、進出口d部、進出口e部及進出口f部的審計,。我參與了進出口e部及進出口f部的審計,。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異,。在出具的審計報告中,，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進措施,。

3,、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及gg部的審計,。通過對辦公室的審計,，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計后,，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

4,、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位,。為了完善內(nèi)審機構(gòu),，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20xx年11月末12月初,，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。

5、參與制定“20xx年度審計工作計劃”,，并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會”,。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”,。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向,。

通過上述工作的開展,，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時,，通過上述審計項目的告一段落,，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：1,、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告,，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進行分析,。但我們發(fā)現(xiàn),，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋,。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能,。2,、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚,。試想,，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?

三,、工作體會

1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情況,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。

領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認(rèn)真做好工作的同時,，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持,。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

總之，經(jīng)過20xx年的工作磨練,，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解,，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是,，隨著審計部門的逐漸完善,，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進一步深入,、審計項目需更加具有針對性,，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等,。面對種種挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,，努力工作,、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足,，聯(lián)系aa公司的實際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性,、依據(jù)性,、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!

審計年終工作總結(jié)標(biāo)題篇十

一年來,，審計部按照董事會的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準(zhǔn) 則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》 ,，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將 ____ 年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

一,、 領(lǐng)導(dǎo)重視,，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持， 明確 內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù),、查錯糾弊,、促進管理”，并要求各受 審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神,，正視問題,，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系,，促進公司各項制度的落實,，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用,，今年下半年,，集團公司進一步明確了審計部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員,。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃,，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍,，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引,，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化,，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強,。

二、 過程管控,，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,，今年以來，在董事會的正確指 導(dǎo)下,，審計部結(jié)合各子公司的具體情況,，有重點、分階段地開展了日 常監(jiān)審和專項審計,，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項 146 項,。其中,，對各子公司進行半年度審計 1 項，共查問題 213 個;半年度后續(xù)審計 1 項,，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復(fù)查,，各子公司加權(quán)平 均匯總落實率為 81%,，整改情況較好;后續(xù)整改跟進 1 項，重點對未 整改落實情況進行了跟蹤,，除 6 個問題因特殊情況未完成外,，其余問題均已整改完畢;進行采購審計 85 項，工程項目審計 57 項,。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾? ,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能,。

1,、 工程項目審計

根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團基建審計制度》 ，審計部分 別對 __ 項工程項目進行了審計,。審計人員從項目審批程序、造價控制,、合同管理等方面入手,，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準(zhǔn)確 重點進行了審查和抽查;必要時,，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研,，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看,，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健 全,、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面 審計的要求;大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計,、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行;加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,，審計部難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實,，給審計工作帶來了一定的難度,。

2、采購審計

采購審計按照集團公司的制度要求,， 單位價值 ____ 元以上的物資采購前 須申報審計部審計,。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《__ 集團采購審計制度》 的要求,，嚴(yán)格執(zhí)行詢,、比價制度，大部分單位(部門)基本能夠按照 采購審批程序進行,，對未按照程序進行的單位,，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀,、公正,、準(zhǔn)確,，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查,、參考各子公司同類物資價格 等方法，共對 __ 項日常采購進行了事前審計,，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合,。

審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況,，完善物資價格信息庫,，進一步加強采購管控的基礎(chǔ)工作。

3,、 年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控,、基建工程、采購物流,、制度 執(zhí)行,、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下,，審計部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計工作組,、制定了審計方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20__ 年 _ 月 _ 日至_月 _日,，對集團內(nèi) ____ 進行了 __ 審計,。審 計工作組共發(fā)現(xiàn) _ 個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位,，責(zé) 任單位均進行了自糾自查并書面回復(fù),。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理,、提升集團管理水平起到了一定的促進作用,。

4、 年度后續(xù)審

在接到各責(zé)任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后,，經(jīng)董事會批準(zhǔn),，審計部成立后續(xù)審計工作組于 _ 月 _ 日至 _ 月 _ 日對 __ 公司分別進行了__ 審計。審計前期,，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況,，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關(guān) 聯(lián)事項進行了細(xì)化和完善,， 并幫助有關(guān)單位進行整改,。通過檢查驗證， 五個子公司共有 __ 項需要整改,，實際整改 __ 項,，加權(quán)平均落實率為 __%,。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中,，能逐步認(rèn)識到整改的必要性,，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

5,、 后續(xù)審計跟蹤

__月__日至__月__ 日,，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除 __ 公司實施了現(xiàn)場審計外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計,，本次落實整改率為 __%;至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為 __%,。因特殊情況而未落實的事項,， 各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤,。

從半年度審計,、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看,，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團審計,，從對審計工作的不認(rèn)同到認(rèn)同,、不理解到理解,，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6,、日常監(jiān)控

1) 車輛費用監(jiān)控

__ 月份開始,，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

2) 財務(wù)費用,、銷售費用

財務(wù)費用,、銷售費用管理費用的監(jiān)控 __月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集,、整理,、 分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段,，也在努力配合審計部的工作,，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

三,、加強管理,，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

1,、審計人員崗位職責(zé)的建立

根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責(zé),，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善,。

2,、 已建立的審計基本制度

建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為,，是獨立開展審計 工作的必要條件,。為此，我們起草了《__ 監(jiān)控審計辦法》 ,、《__ 制度》 ,、《__ 審計制度》等 __ 個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細(xì)的規(guī)定,。通過較為規(guī)范的審計程序,，對部分業(yè)務(wù)流程進行了控制，提高了審計質(zhì)量,，降低了審計風(fēng)險,，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立,、客觀,、公正。

3,、 審計檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財富,，也是審計工作的起始點。認(rèn)真做好審計 資料收集和及時歸檔工作,，既是審計工作的基本要求,，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃,、審計方案,、審計工作底稿、審計證據(jù),、審閱意見,、審計報告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計檔 案的基礎(chǔ)性工作,，促使審計工作程序化,、標(biāo)準(zhǔn)化,，今年下半年，審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范,。在具體的工作中,，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細(xì)記載,，做到有據(jù)可查。

4,、 審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)

內(nèi)部審計質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力,，__ 月份開始,，我們組織召開__會，明確和部署工作重點,，探討審計方法,，組織審計人員 進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí);__ 月份，審計部組織了__ 的專題講座,。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí),，審計人員開拓了視野，找到了差距,，明確了目標(biāo),，對審計工作、審計質(zhì)量,、審計成果利用都有了更高層次的認(rèn)識,。

5,、 審計人員自律情況

__ 制度的建立健全與有效運行,、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā) 展的必要條件和審計工作的前提,， 審計人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公 司的各項規(guī)章制度,、嚴(yán)格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》 中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求,。

三,、 總結(jié)經(jīng)驗，不斷推進內(nèi)部審計工作

在過去的一年中,，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門,，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面,、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計部 __ 專業(yè)人員，對 __ 監(jiān)督 檢查的深度和廣度不夠,，特別是在__ 方面,，無法做到全過程監(jiān)管;三是在__方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后,，未能很好地做到防患于未然,。

1、 加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提

董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關(guān)注,，對審計組織,、人員的調(diào)配予以大力支持，對審計報告認(rèn)真批閱,，及時提出了整改意見和具 體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中,，我們在認(rèn)真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任,。

2,、 健全的審計機構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計工作的必要條件

在董事會的高度重視和幫助下,，審計機構(gòu)得到完善,，辦公條件得 到改善，工作效率明顯提高,。審計工作是一項政策性強,、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高,、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員 _ 名，其中注冊會計師 _ 名,、國際注冊審計師(會計師)_ 名,、主管 _ 名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員 _ 名,。為集團公司審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ),，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求。

3,、 內(nèi)部審計要進一步樹立服務(wù)意識

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,， 寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是 為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù),。 結(jié)合企業(yè)實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、 評價,、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

五、后期內(nèi)部審計工作設(shè)想

1,、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程

首先,，各子公司應(yīng)對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報,，經(jīng)評審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議,，力求建立健全科學(xué),、嚴(yán)密、配套,、有效的制度體系,。同時，須補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風(fēng)險，保證公司管理處在有效的受 控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實,，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡 控制機制,。

其次,，審計部需對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務(wù)流程,，不但可以提高審計質(zhì)量，降低審計風(fēng)險,，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度,，進一步保證審計工作的獨立,、客觀,、公正。

2,、 審時度勢,、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查 找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點,，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險，且能通過對公司經(jīng) 營提出合理化建議,，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導(dǎo)作用,，使審計工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”,。

3,、建立內(nèi)部審計激勵機制

對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價,，肯定成績,，并進行適當(dāng)獎勵，能夠增強審計人員的成就感,，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情,。同時，建立內(nèi)部審計激勵機制,，有利于內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求,、人員培訓(xùn)和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ),。

4,、加強審計工作的宣傳力度

各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(包括網(wǎng)站,、刊物),，弘揚先進和典型，闡述審計工作體會,， 更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持,， 擴大內(nèi)部審計的影響力。

5,、 建立精干高效的內(nèi)審團隊

有計劃地完善審計人員配置,，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓(xùn),，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量,。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題,，嚴(yán)格控制不良勢頭,，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績,。

審計年終工作總結(jié)標(biāo)題篇十一

進入審計局工作一年來,，在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的協(xié)助下,，比較圓滿地完成了自己所承擔(dān)的各項工作任務(wù)，在政治思想覺悟和業(yè)務(wù)工作能力等方面都取得了一定的進步,，為今后的工作和學(xué)習(xí)打下了良好的基礎(chǔ),，現(xiàn)將近年來工作情況匯報如下：

一、加強學(xué)習(xí),，提升個人素質(zhì)

第一,、 認(rèn)真加強思想政治學(xué)習(xí)，不斷提高自己的政治理論水平,。在思想上,、政治上、行動上始終同黨中央保持一致,，堅定不移地貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針政策，積極參加上級和本單位組織的各種學(xué)習(xí)活動,，工作和學(xué)習(xí)中能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平建設(shè)具有中國特色社會主義的理論和關(guān)于“三個代表”重要思想,，不斷加深理解“三個代表”重要思想的時代背景、實踐基礎(chǔ),、精神實質(zhì)和歷史地位的認(rèn)識,，也進一步加深了對世界觀、人生觀,、價值觀更深刻的認(rèn)識和需要進一步的自我改造,。同時，在思想上積極要求進步,，于xx年8月份參加了入黨積極分子培訓(xùn)班,，做為一名預(yù)備黨員進一步明確了我們黨的下一步工作目標(biāo)和任務(wù)，同時,，進一步堅定了共產(chǎn)主義信念,。

第二、 認(rèn)真加強專業(yè)知識學(xué)習(xí),，不斷充實自己工程審計工作的業(yè)務(wù)知識,。對于我來說，雖然從事工程建設(shè)工作多年,，有一定的工作經(jīng)驗和能力,，但作為政府部門工程審計工作是一個嶄新的工作，為了能盡快適應(yīng)環(huán)境,，更好地開展工作,，努力堅持“向人學(xué)、向書本學(xué)”的學(xué)習(xí)型適應(yīng)思路：一方面,，虛心向同科室的老同志請教,，通過他們的言行舉止,、工作程序等來規(guī)范自己的工作行為;另一方面,，認(rèn)真學(xué)習(xí)歷年的《中華人民共和國審計法》,、《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)》等書籍雜志，努力掌握有關(guān)專業(yè)知識,。并在xx年9月份參加了理工大學(xué)舉辦的“全國造價工作師培訓(xùn)班”,，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了《工程造價管理基礎(chǔ)理論與相關(guān)法規(guī) 》、《工程造價計價與控制 》,、《建設(shè)工程技術(shù)與計量(土建,、安裝)》、《工程造價案例分析 》知識,，通過了全國造價工程師全國資格考試,，為更好地做好本職工作奠定了專業(yè)知識基礎(chǔ)。

第三,、 認(rèn)真加強科學(xué)文化學(xué)習(xí),，不斷提高自己的綜合素質(zhì)。我嚴(yán)格按照國家公務(wù)員的知識結(jié)構(gòu)要求自己,，提高自己的綜合素質(zhì),，在工作之余努力豐富自己全面的科學(xué)文化知識。參加并順利通過了公務(wù)員和機關(guān)工作者上崗培訓(xùn)考試,，并自學(xué)計算機,，通過了計算機應(yīng)用技術(shù)中級資格考試。

二,、認(rèn)真履行職責(zé),，積極開展工作

第一、 做好了全過程的跟蹤審計工作,。xx年2月份,，按照局里的安排，我到xx市會展中心建設(shè)項目從事會計出納并負(fù)責(zé)項目的全過程跟蹤審計工作,。在工程建設(shè)中,，積極參與隱蔽工程的計量、驗收,，嚴(yán)格監(jiān)視現(xiàn)場變更和現(xiàn)場簽證的施工過程,，對于違反規(guī)定的現(xiàn)場變更和現(xiàn)場簽證，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出解決,，一律不得增加費用,，不得進入結(jié)算。四是建立“工程進度款控制臺帳”,，嚴(yán)格控制工程進度款,。建立了“工程進度款控制臺帳”作為每次對施工單位支付進度款的一個主要依據(jù),，使對施工單位的進度款項支付動態(tài)一目了然。每次支付進度款前,，把施工單位上報的經(jīng)工程管理部門確認(rèn)的工程進度與臺帳記載的已累計支付款項總額同本工程的合同造價,、本工程的預(yù)算造價進行比較后，再支付進度款,，這樣能使付款總額控制在合同造價,、預(yù)算造價之內(nèi)，確保按實支付進度款,，有效地控制了工程進度款的支付,，得到了全體籌建人員的一致好評。

第二,、 堅持原則,，認(rèn)真辦事，現(xiàn)場與資料結(jié)合,，做好了“村村通”工程的投資審計工作,。xx年7-9月份，根據(jù)上級的文件精神和局里的統(tǒng)一安排,，我參加了“村村通”工程的審計工作,。由于局里人員緊張，每天早上7：00就出發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路現(xiàn)場測量,、抽樣,，風(fēng)雨無阻。中午時間放棄休息,，將測量,、抽樣數(shù)據(jù)同有關(guān)簽證一一核對，本著求實,、嚴(yán)謹(jǐn),、認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，將不符合要求的簽證剔除,，將與現(xiàn)場不符合的資料進行審減,，晚上回來加班加點完成審計工作報告。在短短的兩個多月時間里,，高質(zhì)量地完成了全市的“村村通”工程投資審計項目,，工作得到了局領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的充分肯定，維護了國家的利益,。

第三,、 深入現(xiàn)場，認(rèn)真調(diào)研,，對“雪野灌區(qū)節(jié)水改造” 投資項目進行了嚴(yán)格審計,。水利建設(shè)項目投資超概算已成為水利建設(shè)的一個突出問題,。造成投資超概算的原因有政策性調(diào)整、工程變更設(shè)備材料價格上漲,、建設(shè)資金利息增加等,，當(dāng)然也存在施工隊伍的弄虛作假原因。自10月份接手對“雪野灌區(qū)節(jié)水改造” 投資項目審計后,，我積極地到現(xiàn)場重新核對有關(guān)數(shù)據(jù),，并一一對結(jié)算資料中的原始憑證進行核查;另一方面查閱相關(guān)材料的市場行情,，對超出市場價格的材料,、設(shè)備進行了嚴(yán)格審減，并對不規(guī)范的取費標(biāo)準(zhǔn)進行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,，狠剎了水利建設(shè)項目中的不正之風(fēng),，有效地避免了國家投資的浪費，維護了國家和人民的利益,。

三,、堅持嚴(yán)于律己、努力做好表率

第一,、 加強思想作風(fēng)建設(shè),。嚴(yán)格按照提出的“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造,、樂于奉獻”的要求,，堅持“講學(xué)習(xí)、講政治,、講正氣”,，始終把耐得平淡、舍得付出,、默默無聞作為自己的準(zhǔn)則;始終把增強公仆意識,、服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把作風(fēng)建設(shè)的重點放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致,、扎實,、求實上，腳踏實地埋頭苦干;始終保持年輕公務(wù)員的蓬勃朝氣,、昂揚銳氣和浩然正氣,。

第二、 加強自身勤政廉政建設(shè),。我十分珍惜組織部門給我到審計局工作的機會,，工作中嚴(yán)于律己、勤奮從政,、克己奉公,、淡泊名利,，努力克服生活上的各種困難，發(fā)揮年齡優(yōu)勢,，主動,、超量地開展工作。在局領(lǐng)導(dǎo)和科室負(fù)責(zé)人以身作則的榜樣激勵下,，本人也培養(yǎng)了自己不怕吃苦,、不怕勞累、連續(xù)作戰(zhàn),、持久作戰(zhàn)的工作作風(fēng),，從20xx年2 月份在xx市會展中心建設(shè)項目到7-9月份的市內(nèi)出發(fā)，多次放棄了節(jié)假日和休息時間,，有時常常將資料抱回家正理,、審閱到深夜，按質(zhì)按量完成了局領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,。

一年來,，在領(lǐng)導(dǎo)和同志們的關(guān)心支持下，通過自己的努力工作,，取得了一定的成績,，但距領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求還有不少的差距：

一、由于工作時間不長,，對待自己的工作并不是得心應(yīng)手,，工作任務(wù)的繁重致使到現(xiàn)場的機會偏少，理論和實踐的結(jié)合方面還有待于進一步提高,。

二,、在工作中與領(lǐng)導(dǎo)、同時交流溝通不夠,，有時候只知道埋頭拉車,，自己年齡輕，在開展工作時有時缺乏魄力,。

在今后年度的工作中,，我一定會進一步解放思想，緊跟局委局領(lǐng)導(dǎo)的工作思路,，積極配合部門負(fù)責(zé)人和科室其他成員,，認(rèn)真實踐“三個代表”重要理論，牢記“兩個務(wù)必”,，與時俱進,，開拓創(chuàng)新，努力做好工程投資審計工作，為國家的工程投資事業(yè)貢獻自己的最大力量,。

審計年終工作總結(jié)標(biāo)題篇十二

20xx年,，縣審計局在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)和上級審計部門的指導(dǎo)下,，堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹執(zhí)行全會和中央經(jīng)濟工作會議以及全國、盛市審計工作會議精神,，緊緊圍繞我縣經(jīng)濟建設(shè)中心和社會發(fā)展大局,，全面落實審計工作“二十字”方針，突出審計重點,，加大審計力度,，嚴(yán)格審計執(zhí)法，通過全體審計人員的共同努力,，圓滿完成了年度審計工作任務(wù),。

一,、20xx年審計業(yè)務(wù)成果

根據(jù)縣政府永政[]文75號精神,，年初全縣計劃審計及調(diào)查40個項目;計劃執(zhí)行中，根據(jù)實際情況,，對其中的部分項目進行了一定的調(diào)整,，但總?cè)蝿?wù)數(shù)不變。全年實際完成41個項目,，完成計劃的102.5%,，其中：常規(guī)審計項目33個，經(jīng)濟責(zé)任審計項目2個,，審計調(diào)查項目6個,。審計查出的各項數(shù)據(jù)如下：

1、違規(guī)金額4207萬元,，其中

①應(yīng)交財政1103萬元(其中罰沒,、稅收金額31萬元)，已全部上繳入庫,，比去年598萬元增加505萬元,，增長84.45%;

②核減工程結(jié)算從而減少財政撥款1465萬元，比去年7萬元增加1458萬元;

③歸還原渠道資金7萬元;

④調(diào)賬處理金額1222萬元,。

2,、應(yīng)糾正金額679萬元

一年來的審計成果突出體現(xiàn)了四個特點

一是本級預(yù)算執(zhí)行情況和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計實現(xiàn)新突破。本級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計工作全面加強,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政,、財務(wù)收支審計工作平穩(wěn)推進，合計增加財政收入1082萬元,，比去年582萬元增加500萬元,，增長85.91%,，核實了財政收支，分析了違紀(jì)問題,，展開了分析評價,，提出了改進建議。

二是行政企事業(yè)單位財務(wù)收支審計拓展新局面,。充分發(fā)揮行政事業(yè)審計,、農(nóng)林水審計和企業(yè)審計的行業(yè)審計的職能作用，通過對行政部門,、事業(yè)單位,、國有企業(yè)的財務(wù)收支和農(nóng)綜開發(fā)資金、世行亞行貸款等項目實施審計監(jiān)督,，開展中外合資合作企業(yè)財務(wù),、農(nóng)電運營利潤、三峽移民安置資金,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費投入,、住房公積金和政府外債等專項審計調(diào)查，在加強單位財務(wù)管理,、改進企業(yè)經(jīng)營運轉(zhuǎn),、確保專項資金安全等方面取得了顯著的成績。

三是固定資產(chǎn)投資審計躍上新臺階,。采勸審計決算資料與核對工程現(xiàn)場相結(jié)合,、強化審計職能與發(fā)揮專業(yè)技術(shù)相統(tǒng)一、業(yè)主單位與施工企業(yè)相協(xié)調(diào)”的辦法,，開展我縣“三條公路”和部分防洪堤的工程決算審計,，審計項目原決算總額13137萬元，對其中因虛增數(shù)量,、高套定額,、核算錯誤等問題造成的虛增工程造價部分予以核減，從而節(jié)約了基建投入,，減少了財政撥款,。合計核減工程造價1465萬元，其中“三條公路”工程原決算造價12811萬元,，審計核減造價1458萬元,，核減率達11.38%，創(chuàng)下我縣工程審計核減金額,、核減率的最高紀(jì)錄,。

四是經(jīng)濟責(zé)任審計邁出新步伐。縣委,、縣政府高度重視經(jīng)濟責(zé)任審計工作,，*年5月制定下發(fā)了《中共永春縣委、永春縣人民政府關(guān)于進一步貫徹執(zhí)行中央經(jīng)濟責(zé)任審計兩個暫行規(guī)定的實施意見》(永委[]67號),。根據(jù)上級審計部門和縣政府的委托,，認(rèn)真執(zhí)行中央關(guān)于經(jīng)濟責(zé)任審計兩個《暫行規(guī)定》，分別開展了一個事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部和一個國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作,，為推進我縣今后的經(jīng)濟責(zé)任審計工作初步探索了方法,，積累了經(jīng)驗，奠定了基矗

這些成績的取得,，是縣委,、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是社會各界理解,、配合,、支持的結(jié)果，是審計部門和審計人員依法審計,、廉潔從審,、團結(jié)拼搏、勤奮工作的結(jié)果,。

二,、20xx年審計工作回顧

過去的一年，縣審計局立足實際,，開拓創(chuàng)新，組織干部職工加強學(xué)習(xí),，堅持邊工作邊學(xué)習(xí),，以學(xué)習(xí)推動工作，在工作中鞏固提高,，依法審計,，廉潔從審，扎實推進審計各項工作,，主要有：

1,、堅持正確方針，圍繞年度審計計劃,，認(rèn)真履行職責(zé),。

圍繞我縣經(jīng)濟工作中心，精心制定審計計劃,，繼續(xù)堅持“全面審計,，突出重點”的方針，切實做到全面審計、不留死角,，深入審計,、不走過場，重點審計,、注重質(zhì)量,，及時審計、提高時效,，嚴(yán)格執(zhí)行審計法規(guī)和審計作業(yè)準(zhǔn)則,，認(rèn)真履行審計職責(zé)，做好每個項目計劃的組織實施,。

2,、堅持開拓創(chuàng)新，推進審計事業(yè)改革,，嚴(yán)格審計執(zhí)法,。

根據(jù)《審計法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣實際,，深化審計改革,。一是改革審理辦法，建立審計業(yè)務(wù)會議制度,。推行“分組實施,、質(zhì)量互檢、集中審理,、會議決定”的審計業(yè)務(wù)審理新辦法,。二是改革審計小組組成辦法。打破傳統(tǒng)的股室界線,，對重大項目的審計,，實行跨股聯(lián)合審計，集中力量,，重點突破,，在增強審計干部整體作戰(zhàn)意識的同時，讓全體審計干部得到不同行業(yè),、不同項目的審計實踐和業(yè)務(wù)技能鍛煉,。三是嚴(yán)格審計執(zhí)法。對審計查出的違法違規(guī)行為,，依法給予處理處罰上,，加大回訪工作力度，跟蹤檢查審計決定和審計意見的執(zhí)行落實情況,，做好后續(xù)審計工作,。

3,、堅持拓展成果，加大審計宣傳力度,，增強審計職能,。

一是認(rèn)真、準(zhǔn)確,、及時地完成縣委,、縣政府交辦的事項，積極參與全縣教育系統(tǒng)財務(wù)規(guī)范管理,、縣自來水公司內(nèi)部改制,、縣住房公積金管理體制改革、五里街商會和部分駐外機構(gòu)有關(guān)問題的調(diào)研工作,。二是與紀(jì)檢,、監(jiān)察、財政等職能部門一道,，積極參與對我縣工程建設(shè),、政府采購活動的監(jiān)督管理工作。三是加強審計宣傳工作,。編辦《永春審計》33期,，刊發(fā)各類專稿、信息57條,，其中：被各級刊物采用的47條,。四是增強審計職能。針對審計中發(fā)現(xiàn)的突出問題和重點事項,，以專題呈閱件的形式,，向縣主要領(lǐng)導(dǎo)報告情況、分析原因,、提出建議,。全年上報專題呈閱件6件，其中縣主要領(lǐng)導(dǎo)作出批示的4件,，為我縣加強宏觀調(diào)控做出了貢獻。五是加強審計統(tǒng)計分析,，完成專題調(diào)查報告6篇,。

4、堅持規(guī)范管理,，加強內(nèi)部制度建設(shè),，強化制度約束。

推行制度管人,，強化制度約束,。在探索和實踐的基礎(chǔ)上,，研究修訂或重申了包括審計業(yè)務(wù)文書辦-理審批傳遞管理、審計人員職業(yè)道德和工作紀(jì)律,、審計組長崗位目標(biāo)責(zé)任制,、審計機關(guān)審核工作、審計局學(xué)習(xí)制度,、小車管理,、信息工作等方面工作的十項規(guī)章制度，使審計工作走上規(guī)范化的軌道,，不斷推動審計各項工作向縱深發(fā)展,。

5、堅持嚴(yán)格要求,，完善內(nèi)外監(jiān)督機制,，狠抓廉政建設(shè)。

廉潔勤政是審計部門工作人員的生命線,，為做好防微杜漸工作,，結(jié)合上級的有關(guān)規(guī)定，一是推行審計公示制度,。從4月1日起,，全面推行審計公示制度，鼓勵和歡迎干部群眾向?qū)徲嫿M反映被審計單位執(zhí)行財紀(jì)律方面的情況的同時,，對審計人員依法審計,、廉潔從審、秉公執(zhí)法情況進行及時有效全方位的監(jiān)督,。二是強化機關(guān)效能建設(shè),。出臺了《永春縣審計局機關(guān)工作人員績效考評實施方案》，建立以實績?yōu)楹诵牡母刹吭u價標(biāo)準(zhǔn),，實行定量考評與定性考評相結(jié)合的辦法,，推進審計機關(guān)效能建設(shè)，進一步調(diào)動機關(guān)工作人員的積極性和創(chuàng)造性,，不斷提高勤政為民的質(zhì)量和水平,。三是重申并完善審計組、審計人員的從審紀(jì)律,。制定“十二不準(zhǔn)”規(guī)定,，隨同審計項目印發(fā)《審計組和審計人員執(zhí)行審計紀(jì)律情況反饋表》，征詢被審計單位的意見,。

6,、堅持與時俱進，加強部門自身建設(shè),，提高干部素質(zhì),。

一是繼續(xù)抓好三個代表重要思想的學(xué)習(xí)教育活動,，重點抓好回訪復(fù)查工作，組織干部職工深入學(xué)習(xí)江“5·31”講話精神,，學(xué)習(xí)貫徹xx大精神,。二是按照黨委會的要求，及時抓好局支部的換屆選舉工作,，加強支部建設(shè),。三是完成局機關(guān)工會的換屆選舉工作，積極維護好干部職工的精神和物質(zhì)利益,。四是努力完善辦公設(shè)備,，添置了一批電腦計算機，舉辦計算機審計技術(shù)培訓(xùn)班,，提升微機審計工作水平,。五是組織干部職工參加審計業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，鼓勵和支持干部職工通過自學(xué),、黨校函授學(xué)習(xí)等途徑提高自身理論知識水平和業(yè)務(wù)技能,，增強做好審計工作的本領(lǐng)。

三,、20xx年審計工作思路

20xx年我縣審計工作的指導(dǎo)思想是堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹xx大精神，緊緊圍繞全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo),，按照“全面審計,，突出重點”的要求，認(rèn)清形勢,，振奮精神,，與時俱進，開拓創(chuàng)新,，以新的思路謀求審計發(fā)展,，新的突破促進審計改革，新的舉措推動審計工作,，為我縣的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步做貢獻,。具體工作要求是：

1、繼續(xù)以規(guī)范財政預(yù)算執(zhí)行和財政收支行為為重點,，全面加大“同級審”和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計工作力度,。

2、繼續(xù)以查處“小金庫”和審查收支兩條線貫徹落實情況為重點,，實施對縣直行政事業(yè)單位財務(wù)收支審計。

3,、繼續(xù)以促進專項資金?？顚Ｓ脼橹攸c,，加強農(nóng)林水等系統(tǒng)或項目資金的審計工作。

4,、繼續(xù)以規(guī)范財務(wù)行為推進生產(chǎn)經(jīng)營為重點,，做好企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債,、損益情況的審計工作,。

5、繼續(xù)以核實工程造價節(jié)約財政資金為重點,，完成縣重點工程等項目的國有資產(chǎn)投資審計,。

6、繼續(xù)以增強審計職能擴大審計覆蓋面為重點,，推進經(jīng)濟責(zé)任審計工作,，積極為縣委、縣政府的宏觀調(diào)控服務(wù),。

7,、繼續(xù)以摸清家底掌握情況為重點，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)債情況等項目的專項審計調(diào)查,。

8,、繼續(xù)以學(xué)習(xí)貫徹xx大精神努力實踐“三個代表”重要思想為重點，全面加強部門建設(shè),、隊伍建設(shè),、質(zhì)量建設(shè)、審計宣傳等工作,，全面提高審計業(yè)務(wù)水平,。

審計年終工作總結(jié)標(biāo)題篇十三

我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用,，對于有效地防范風(fēng)險,、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃,，在本年度完成了以下工作：

主要工作內(nèi)容

一,、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變,。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策,。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計,，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用,。

三、對學(xué)校的財務(wù)收支,、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益,。

根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟活動特點,，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有

1、對學(xué)校的各項收入進行了審核,，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬,，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞,、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。

2,、對學(xué)校的各項支出情況,，包括教師工資、績效工資,、經(jīng)補貼,、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為,，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理,。

3,、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理,。

審計工作中的措施

1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識,。在具體審計工作中堅持原則，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題,。

2、全面審計，突出重點,。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3、完善了制度,，嚴(yán)格了管理,。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制,，將審計準(zhǔn)則,、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實到了審計方案、審計證據(jù),、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4,、今后進一步加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，把審計工作做得更好。

審計年終工作總結(jié)標(biāo)題篇十四

20xx年是深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的xx大精神的開局之年,，也是全面小康社會和中國特色社會主義社會建設(shè)的關(guān)鍵一年,。在本年度的工作當(dāng)中，在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，我局認(rèn)真組織學(xué)習(xí)黨的xx大精神，認(rèn)真負(fù)責(zé)對法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實,、合法和效益進行審計監(jiān)督,，維護財政經(jīng)濟秩序，提高財政資金使用效益,，促進廉政建設(shè),，有效地保障了全市經(jīng)濟和社會的健康發(fā)展。現(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報如下：

一,、20xx年主要工作情況總結(jié)匯報,。

(一)開展了預(yù)算執(zhí)行及其他財政財務(wù)收支審計。

為規(guī)范預(yù)算管理,，提高財政資金的使用效益,，促進財政體系的進一步完善，我局完成了區(qū)20xx年度本級預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支審計和區(qū)xx中學(xué),、xx小學(xué),、區(qū)慈善會等4家單位的財務(wù)收支審計，涉審資金億元，審計查處管理不規(guī)范金額萬元,，提出規(guī)范性管理意見和建議20條,。工作中我局不斷創(chuàng)新財政審計理念，更加注重集中反映本級預(yù)算和財政專項資金的整體情況;更加關(guān)注涉及人民群眾切身利益的項目和資金,，關(guān)注教育,、文化、衛(wèi)生,、安全等領(lǐng)域資金投入及運作情況;更加注重從體制,、機制和制度出發(fā)，提出了嚴(yán)格控制一般性支出,、從嚴(yán)從緊編制預(yù)算等合理化建議,，達到了規(guī)范資金管理的目的。

(二)開展了稅收征管審計,。

為加強稅收管理,，提高地稅部門依法治稅的能力，我局完成了對區(qū)地稅局,、保稅區(qū)地稅局和xx市地方稅務(wù)局第二稽查局等3家單位稅收征管審計,，審計總金額 億元，審計查處管理不規(guī)范金額萬元,，審計期間通過稅務(wù)部門追繳入庫稅款共計萬元,，提出審計意見和建議3條。同時,，我們加大稅收征管審計成果的轉(zhuǎn)化利用,，一是突出土地增值稅征管現(xiàn)狀和目前邏輯審核方面存在的監(jiān)管漏洞，從制度上提出規(guī)范管理,、堵塞漏洞的合理化建議,，得到地稅部門的認(rèn)可。二是地稅部門積極采納審計意見和建議,，已對應(yīng)繳納土地增值稅的納稅戶進行了全面納稅檢查,，并對部分企業(yè)重新補繳了稅款，為地稅超額完成今年稅收任務(wù)打下了堅定的基礎(chǔ),。

(三)開展了領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計,。

為加強審計干部監(jiān)督，促進領(lǐng)導(dǎo)干部依法履責(zé),，我局完成了經(jīng)濟責(zé)任審計6項,，審計總金額 億元，審計查處管理不規(guī)范金額萬元,，提出意見及建議17條,。突出抓好以下三個方面的工作：一是繼續(xù)加強經(jīng)濟責(zé)任審計日常管理工作，對全區(qū)近五年的經(jīng)濟責(zé)任審計數(shù)據(jù)進行梳理，便于今后經(jīng)濟責(zé)任審計工作信息的利用,。二是全面落實跟蹤審計整改情況,，對上年度經(jīng)濟責(zé)任審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況進行全面反饋和檢查，促使被審計單位認(rèn)真整改,，上年度審計書面報告整改情況落實率達到100%,。三是在經(jīng)濟責(zé)任審計中率先使用審計談話制度，使審計組更好的了解被審計單位的業(yè)務(wù)實質(zhì)和實際情況,，為科學(xué)評價領(lǐng)導(dǎo)干部打下良好基礎(chǔ),。

(四)開展了資金績效審計。

堅持“民本審計”理念,，繼續(xù)開展專項資金領(lǐng)域的績效審計探索，我局完成了區(qū)經(jīng)濟發(fā)展資金績效審計工作,，涉及被審計單位7家,，延伸扶持企業(yè)122家，涉及涉審資金7.4億元,，審計查處管理不規(guī)范金額1.23億元,，提出意見及建議5條。作為對資金績效審計工作的有力探索,，審計工作一是在審計評價上下工夫,，通過一些技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟指標(biāo)將定性化的指標(biāo)以定量形式表現(xiàn)出來，最大限度保證了審計評價的客觀公正;二是在審計效果上下工夫,，從完善制度,、規(guī)范管理的角度出發(fā)，提出了完善經(jīng)濟發(fā)展資金政策法規(guī),、強化監(jiān)督制約機制等建議,，推進了經(jīng)濟發(fā)展資金相關(guān)政策法規(guī)的修訂和日常考核監(jiān)管工作的加強,。

(五)開展了政府投資項目審計,。

進一步加大對政府投資建設(shè)項目的審計監(jiān)督力度，最大限度節(jié)約財政資金,，我局共完成政府投資建設(shè)項目審計任務(wù)1145項,，審計金額26.28億元，審定金額億元,，審減3.81億元,。同時，還開展了對大運場館配套工程,、城市綠道工程,、保障性安居工程等政府投資重點建設(shè)項目的跟蹤審計。在審計項目的安排上，以大項目,、熱點項目,、民生項目審計帶動其他政府投資項目審計，切實做到最大限度節(jié)約財政資金,，提高投資效益,。重大項目基本實現(xiàn)審計過程全覆蓋，從項目可行性研究,、立項,、設(shè)計、規(guī)劃,、招投標(biāo)等各事項進行事前控制,，實施預(yù)算審查，強化在建項目跟蹤審計,，抓好竣工結(jié)算審計,，把好政府投資項目最后一道防線。

(六)開展了專項審計及審計調(diào)查,。

按照年度審計工作計劃和上級審計機關(guān)的統(tǒng)一部署,，對市第xx屆世界大學(xué)生夏季運動會賽區(qū)委員會“辦賽事”專項資金和物資使用情況、全區(qū)中小學(xué)校舍安全工程,、靈活就業(yè)政策實施效果,、“扶貧濟困”日捐贈資金物資、區(qū)“雙到”扶貧資金等5項民生領(lǐng)域的項目,，進行了專項審計和審計調(diào)查,，涉審資金4.38億元，審計查處管理不規(guī)范金額萬元,，提出意見及建議6條,，確保了專項資金的安全和使用效益，進一步促進了各項惠民政策的落實,。

二,、主要工作做法和經(jīng)驗。

(一)以制度建設(shè)為重點,，促進內(nèi)部管理的科學(xué)化,、規(guī)范化。

一是從機構(gòu)設(shè)置入手,，根據(jù)區(qū)委組織部的批復(fù),，在局科室中，增設(shè)了審理科,，審理有關(guān)審計業(yè)務(wù)事項,，組織實施審計項目質(zhì)量檢查與考核,，督促被審計單位根據(jù)審計結(jié)果進行整改。二是針對審計工作中出現(xiàn)的新情況和新問題,，修訂了《區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督暫行規(guī)定》,，進一步完善了《案例指導(dǎo)制度》、《協(xié)作和內(nèi)控制度》,、《超常規(guī)加班制度》等審計制度和優(yōu)化了《“全過程跟蹤三級復(fù)核”審批流程》,，從審計的實施、報告的出具,、審計成果的運用等方面進行了明確和規(guī)范,。

(二)以能力建設(shè)為核心，全面提升審計人員整體素質(zhì),。

一是實現(xiàn)審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)全覆蓋,，要求審計人員每年至少完成一項審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，年初根據(jù)各科室培訓(xùn)需求制定《區(qū)審計局人員培訓(xùn)計劃》,，先后組織人員參加計算機業(yè)務(wù)培訓(xùn),、主審業(yè)務(wù)培訓(xùn)和《經(jīng)濟市審計機關(guān)經(jīng)濟責(zé)任審計操作規(guī)程(試行)》等培訓(xùn)。二是拓展學(xué)習(xí)渠道,，加強與其他審計機關(guān)的交流與學(xué)習(xí)，借鑒其審計工作好的經(jīng)驗和作法,，提升了審計人員的業(yè)務(wù)能力,。三是發(fā)揮“傳幫帶”作用，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)骨干的作用,，形成學(xué)習(xí)互助的氛圍,，通過召開審計業(yè)務(wù)會議，研究解決審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，達到交流思想,，共同提高的目的。

(三)以廉政建設(shè)為保障,，樹立和維護良好的審計形象,。

始終把廉政建設(shè)作為審計工作的“生命線”和“高壓線”， 堅持審計工作進行到哪里,，廉政工作就跟進到哪里,。一是年初嚴(yán)格按照“一崗雙責(zé)”的要求認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政責(zé)任制，制定了《20xx年落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實施方案》,，扎實開展好廉政風(fēng)險防范管理工作,。二是結(jié)合今年的紀(jì)律教育月活動，出臺了《區(qū)審計局人員工作守則》,，嚴(yán)格執(zhí)行審計署“八項規(guī)定”,，始終做到廉政建設(shè)常抓不懈,，反腐倡廉警鐘常鳴，不斷提高拒腐防變能力,。三是強化黨性教育,，提高黨性修養(yǎng)，在“七一”前夕開展“一把手”講黨課,、“廉政大講堂”等一系列活動,，增強黨員干部崗位意識和服務(wù)意識。

(四)以文化建設(shè)為動力,，營造審計工作良好氛圍,。

加強機關(guān)文化建設(shè)，提升審計隊伍的精氣神,。一是以“群眾工作年”為契機,，深入開展“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動，組織開展公務(wù)員志愿者文明出行,、黨員干部隊伍進社區(qū),、愛心捐款等系列公益活動。二是結(jié)合扶貧“雙到”工作,，組織干部職工深入到對口扶貧的村里,，了解群眾生活的疾苦，突出解決他們迫切需要解決的問題,，幫助干部職工樹立正確的人生觀和世界觀,。三是關(guān)心干部職工生活，充分發(fā)揮工會在群眾中的作用,，通過組織參加全區(qū)廣播操比賽,、市局運動會、長跑日活動,、讀書月活動等豐富多彩的形式,，豐富干部職工的業(yè)余生活。

三,、20xx年審計工作的主要思路,。

20xx年我局審計工作的主要思路是：認(rèn)真學(xué)習(xí)全國審計工作會議精神，深入貫徹落實黨的xx大精神,，按照省,、市審計工作的總體部署和要求，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作,，突出“預(yù)算執(zhí)行審計,、經(jīng)濟責(zé)任審計、績效審計,、政府投資審計”四大主題,，全面履行審計監(jiān)督職責(zé),，為我區(qū)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展作出更大的貢獻。同時,，不斷加強廉政建設(shè),、機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，開拓工作思路,，創(chuàng)新工作方法,，提高審計質(zhì)量，促進審計工作向更高層次邁進,。

根據(jù)上述工作思路,，20xx年我局的審計工作旨在推動“四個深化”、“三個加強”,，實現(xiàn)審計工作再上新臺階,。

一是深化政府財政審計工作，構(gòu)建財政審計大格局,。

認(rèn)真梳理20xx年本級財政資金的增長方式和支出結(jié)構(gòu),，以全部政府性資金為主線，以構(gòu)建財政審計一體化為思路,，緊緊圍繞財政“重點,、熱點、難點”問題,，把當(dāng)年急待解決,、政府關(guān)心、人大關(guān)注的問題作為審計重點,，把“三公經(jīng)費”和會議費開支情況作為審計的重要內(nèi)容，將財政審計與稅收征管審計,、經(jīng)濟責(zé)任審計,、績效審計和政府投資審計等多種審計形式相結(jié)合，豐富財政審計的廣度和深度,。同時,，重點關(guān)注20xx年本級地方財政預(yù)算執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，促進公共財政體系的逐步健全和完善,，提高財政資金的使用效益,。

二是深化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作，不斷加強干部權(quán)力運行監(jiān)督,。

20xx年我區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計任務(wù)非常繁重,，全局工作主要圍繞經(jīng)濟責(zé)任審計工作展開，我們將進一步統(tǒng)一思想,、統(tǒng)一布局,，統(tǒng)籌安排審計力量,，形成全局一盤棋，充分發(fā)揮合力,，充分利用審計資源,，將各部門落實中央“八項規(guī)定”相關(guān)要求的情況作為審計的重要內(nèi)容，優(yōu)質(zhì)高效完成區(qū)委組織部委托和上級審計機關(guān)授權(quán)的經(jīng)濟責(zé)任審計項目,。組織召開我區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計領(lǐng)導(dǎo)小組會議,，將前期經(jīng)濟責(zé)任審計中所發(fā)現(xiàn)的重大問題、普遍性和趨勢性問題,，通過經(jīng)濟責(zé)任審計領(lǐng)導(dǎo)小組會議進行披露和分析,，為領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理工作提供支持，為區(qū)委全面考察,、正確使用干部提供依據(jù),。

三是深化專項、績效審計工作,，強化“以民為本”的服務(wù)意識,。

關(guān)注政府在保障和改善民生方面的投入力度，深化對關(guān)系經(jīng)濟社會發(fā)展,、涉及人民群眾切身利益的環(huán)境,、科技、醫(yī)療,、教育,、社會保障等公共領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金的審計和審計調(diào)查。加大專項資金和政府投資項目績效審計力度,。揭露和查處嚴(yán)重鋪張浪費,、財政資金損失及效益低下等問題，促進勤儉節(jié)約,，把錢用在刀刃上,。在進行績效評價時，不僅要看經(jīng)濟效益,、社會效益,，而且要深入分析環(huán)境和生態(tài)效益，促進實現(xiàn)有速度,、高質(zhì)量,、高效益、可持續(xù)發(fā)展,。

四是深化政府投資項目審計工作,，繼續(xù)探索創(chuàng)新工作方法及程序。

加強對政府重視,，群眾關(guān)心,，社會關(guān)注的重大政府投資項目的審計,，積極開展惠民工程項目、市容環(huán)境提升項目審計以及保障性安居工程審計,，實現(xiàn)對重大項目建設(shè)過程中的決策,、規(guī)劃、設(shè)計,、招標(biāo),、施工、監(jiān)理等環(huán)節(jié)的全覆蓋,、全跟蹤,，把事前預(yù)防、事中控制和事后監(jiān)督有機結(jié)合起來,，及時發(fā)現(xiàn)問題,，及時堵塞漏洞，減少損失浪費,。通過進一步完善政府投資審計工作和“三級復(fù)核”審批流程,，提高政府投資項目審計質(zhì)量和審計效率，力求最大限度的節(jié)約投資建設(shè)成本,，提高財政資金的使用效益,。

五是加強審計信息化建設(shè)，拓展計算機審計方法,。

信息化建設(shè)是審計工作的技術(shù)手段和轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點突破口,，我們將加大硬件投入、構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平臺,，實現(xiàn)審計ao系統(tǒng)與外網(wǎng)相互獨立,、安全運行,，充分利用ao軟件及交互功能管理審計項目,、控制審計現(xiàn)場，真正實現(xiàn)審計過程的無紙化;另一方面通過組織信息化相關(guān)知識的學(xué)習(xí),、培訓(xùn),，提高審計人員的專業(yè)技能，不斷總結(jié)計算機審計經(jīng)驗,，提煉計算機審計成果,，實現(xiàn)計算機審計案例共享。

六是加強審計成果轉(zhuǎn)化利用,，提升審計效果,。

審計成果的轉(zhuǎn)化利用是提升審計效果的關(guān)鍵，首先要注重從制度建設(shè)入手,，從規(guī)范管理,，防范風(fēng)險的角度出發(fā),，從體制機制上提出解決問題和預(yù)防問題的辦法。其次要注重綜合分析,，對審計報告內(nèi)容進行總結(jié)歸納和分析提煉,，把握普遍性和規(guī)律性問題，形成綜合性和具有前瞻性的審計分析成果,。最后要落實整改,，建立健全跟蹤落實機制，對報告中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行全面反饋和檢查,，督促被審計單位認(rèn)真整改,。

七是加強審計機關(guān)自身建設(shè)，推動審計事業(yè)科學(xué)發(fā)展,。

審計部門作為政府監(jiān)督部門,，“打鐵還需自身硬”。一要加強廉政建設(shè),。嚴(yán)格依法履行審計職責(zé),，嚴(yán)格遵守審計工作“八不準(zhǔn)”紀(jì)律、保密紀(jì)律和各項廉政紀(jì)律,，自覺接受各方面監(jiān)督,。二要加強作風(fēng)建設(shè)。引導(dǎo)審計人員要樹立正確的人生觀,、世界觀和價值觀,，堅決貫徹落實“八項規(guī)定”，改進作風(fēng),，杜絕慵懶散,，提振精氣神。三要加強對審計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提升審計能力,。提升審計能力。利用市審計教育基地,，定期不定期對審計人員培訓(xùn),，提升審計人員專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，優(yōu)化審計人員結(jié)構(gòu),，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍,，打造一支技術(shù)優(yōu)良的審計干部隊伍。

以上就是我局本年度工作情況總結(jié)匯報以及下年工作思路,，不當(dāng)之處還請領(lǐng)導(dǎo)批評指正,。

審計年終工作總結(jié)標(biāo)題篇十五

我校在xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險,、確保資金安全,、規(guī)范內(nèi)部管理，促進學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用,。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室xx年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

主要工作內(nèi)容：

一,、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變,。

二,、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策,。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計,，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用,。

三、對學(xué)校的財務(wù)收支,、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益,。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟活動特點,，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1、對學(xué)校的各項收入進行了審核,，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬,，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞,、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。 2,、對學(xué)校的各項支出情況,，包括教師工資、績效工資,、經(jīng)補貼,、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理,。

3,、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理,。

4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計,，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費。

5,、對學(xué)校收費情況進行了重點審計,，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學(xué)校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費,，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示,。并對學(xué)生生活費給予了補助。

四,、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,，及時完成了教育局安排的各項工作。 審計工作中的措施：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計工作中堅持原則,，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題。

2,、全面審計,，突出重點。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3,、完善了制度,，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理,，實行審計全過程質(zhì)量控制,，將審計準(zhǔn)則、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實到了審計方案、審計證據(jù),、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4,、今后進一步加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，把審計工作做得更好