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審計總監(jiān)崗位職責篇一
2、參與制定公司招投標,、采購工作審計計劃并按計劃執(zhí)行,,包括工程預決算管理、合約規(guī)劃,、項目目標成本和動態(tài)成本管控,,以及工程招投標管理的審計、材料招采管理的審計,、開標的實時旁站等內(nèi)容;
3,、對公司各職能部門的制度及執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議;
4、跟進審計結果的落實整改情況,,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;
5,、匯總、整理審計發(fā)現(xiàn),,編寫審計報告,、審計意見書等審計成果文件;
6、通過審計意見的溝通,、反饋和監(jiān)督落實,,與業(yè)務部門建立良好的工作關系,保持順暢的日常溝通渠道;
7,、完成領導臨時交辦的其他工作,。
審計總監(jiān)崗位職責篇二
1、負責集團內(nèi)部審計,、內(nèi)控體系搭建;
2,、對集團所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行全面審計;
3,、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,,
4、負責編制部門年度,、季度或月度工作計劃和內(nèi)部審計預算并落實執(zhí)行;
5,、督促審計結論和建議的整改;
6、組織、監(jiān)督,、審查經(jīng)營成果,、財務、管理,、專案等各項審計活動;
7,、對審計項目進行調(diào)查、核實,,搜集審計證據(jù),,出具審計報告,對審計結果做綜合分析評價,。
8,、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,,操作流程,,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
9、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督,、外審之間的關系;
10,、負責公司內(nèi)部控制評估報告的編制
審計總監(jiān)崗位職責篇三
1、建立健全集團審計管理體系,,包括內(nèi)審工作規(guī)章制度,,審計業(yè)務流程、文件等;
2,、協(xié)助擬定年度審計工作計劃,,確定各類審計事項,報董事會/執(zhí)行董事批準后組織實施;
3,、組織開展各類審計項目,,包括經(jīng)營審計、離任審計,、專項審計等;
4,、組織協(xié)調(diào)審計過程中和公司下屬公司、部門的關系,,實施內(nèi)部各類審計事項,,下達審計工作任務,指定經(jīng)辦人和具體實施時間;
5,、審定審計工作方案,,并對審計方案提出指導性意見;
6、復核審計工作底稿,,最終確定審計工作報告,,提出最終審計意見;
7,、負責中心日常管理,包括但不限于人員管理,、項目管理等;
8、完成崗位目標和上級下達的其它任務,。
審計總監(jiān)崗位職責篇四
1,、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定集團年度審計計劃;
2,、建立健全企業(yè)審計管理體系;
3,、建立企業(yè)內(nèi)部控制管理制度,并組織開展各項內(nèi)部控制制度審計及評價工作;
4,、組織開展企業(yè)管理審計,,包括戰(zhàn)略審計、流程稽核,、風險審計等,,旨在提升企業(yè)運營效率和經(jīng)營效果,為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風險的合理化建議;
5,、組織開展企業(yè)專項審計;
6,、監(jiān)督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進行監(jiān)控;
7,、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題和風險,,提出改進意見;
8、與內(nèi)部控制審計相關的其他工作,。
審計總監(jiān)崗位職責篇五
1,、主持審計監(jiān)察中心的工作;
2、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃,,組織實施公司下達的經(jīng)營計劃;
3,、根據(jù)公司下達的工作目標和指標,制定審計監(jiān)察中心的考核指標;
4,、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
5,、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審百計監(jiān)督度,必要時委托審計事務所進行;
6,、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務收支審計;
7,、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務制度的執(zhí)行情況;
8,、監(jiān)督,、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更,審核公司相關文件,,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;
審計總監(jiān)崗位職責篇六
1. 全面負責審計部工作,,搭建集團內(nèi)控管理體系;
2. 制定集團審計和風險管控制度及流程;
3. 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;
4. 負責分子公司內(nèi)控審計及單位負責人離職審計;
5. 負責廉潔自律檢查工作及離職審計工作;
6. 建設并培養(yǎng)審計團隊,不斷提升團隊的執(zhí)行力及專業(yè)度,。
審計總監(jiān)崗位職責篇七
1.負責公司內(nèi)控管理體系的建設、維護和更新;
2.根據(jù)風險管理情況和公司發(fā)展需求,,參與制定公司年度審計計劃,,并參與實施;
3.負責編制具體審計項目的工作實施方案,根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作,,編制相關審計工作底稿,,對相關事項審計發(fā)現(xiàn)的問題及風險進行記錄、匯報并提出改進意見,。
4.負責建立,、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔,。
5.負責審計建議整改的后期跟進和監(jiān)控改進,。
6.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作;
7.完成領導交代的其他工作,。
審計總監(jiān)崗位職責篇八
1.按照國家有關法律法規(guī),、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;
2.負責審計數(shù)據(jù)的準確性;
3.制定公司年度審計工作計劃,,并報領導審批,,待領導批準后,負責年度審計工作計劃的具體實施;
4.對財務收支,、經(jīng)營活動進行審計;
5.對公司基本建設投資,、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監(jiān)督;
6.建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;
7.對公司重大經(jīng)濟活動,、項目等進行審計監(jiān)督;
8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責任進行審計;
9.與稅務局,、律師所,,等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;
10.組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領導安排進行審計,。
審計總監(jiān)崗位職責篇九
1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計體系戰(zhàn)略規(guī)劃,、年度控審計劃、控審管理制度,、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,,制定部門工作計劃、監(jiān)察審計管理細則,、工作標準;
2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營計劃目標的制定,,為董事會決策提供依據(jù)。對年度經(jīng)營目標的預算進行審核;
3?根據(jù)公司下達的年度經(jīng)營目標,,對目標執(zhí)行進行分析與監(jiān)督;
4?檢查監(jiān)督財務相關制度,、流程執(zhí)行,,稽查各項制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,對制度與流程的完善提出改進意見或方案;
5?監(jiān)督建筑工程,、廣宣促銷,、精品集采等重大采購行為規(guī)范,控制經(jīng)營風險,,降低經(jīng)營成本;
6?組織做好財務審計,,監(jiān)督財務部門防范稅務、資金,、資產(chǎn)管理風險,促進財務管理體系的健全;
7?組織審計各子公司年度經(jīng)營成果,,及時完成年度審計報告;
8?組織做好重要崗位離作審計,,界定管理責作,評價經(jīng)營成果,。
審計總監(jiān)崗位職責篇十
1,、統(tǒng)籌集團工程審計、財務審計工作,,主導工程審計工作;
2,、 根據(jù)董事會要求,審計集團管理層經(jīng)營決策及項目公司經(jīng)營層的經(jīng)營活動執(zhí)行情況,、合法合規(guī)性,,并直接向董事會匯報;
3、建立健全集團審計監(jiān)察管理體系,、制度與流程,、工作標準的編制與推行落地;
4、做好全集團工程造價,、成本監(jiān)督控制等業(yè)務審計監(jiān)察工作;
5,、負責集團董事會及分管領導安排的其他工作;
6、負責審核標書,、協(xié)議,、合同(法律條款);
7、協(xié)助律師團隊處理公司各類案件,。
審計總監(jiān)崗位職責篇十一
1. 根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,,協(xié)助中心總經(jīng)理擬定法律風險管理策略方針、法律風險管理工作規(guī)劃;
2. 協(xié)助中心總經(jīng)理建立集團法律風險管理制度,、管理體系,,并根據(jù)風險管理制度開展法律風險防控工作;
3. 編制年度法律風險管理工作計劃和工作方案,依據(jù)計劃,、方案開展法律風險管理工作;
4.組織集團各業(yè)務板塊,、各項目開展風險自查,,組織開展法律風險巡查,組織開展法律風險分析和評估,,督促風險責任單位進行風險事件的應對,,并對事件應對、缺陷整改情況進行監(jiān)督;
5. 對重大合同,、業(yè)務經(jīng)營事項進行法律風險事前審查,,提示風險;
6. 組織開展法律風險管理、合同合規(guī)培訓工作
審計總監(jiān)崗位職責篇十二
1,、依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求制定審計法務部工作規(guī)劃;
2,、公司相關審計法務制度及流程的制定、梳理,、優(yōu)化;
3,、監(jiān)督指導公司內(nèi)部流程不斷完善、科學,、高效;
4,、企業(yè)內(nèi)部審計的計劃、指導實施,、總結分析工作;
5,、企業(yè)發(fā)展風險的規(guī)避及指導工作;
6、審計法務部團隊建設及人員帶教工作,。
審計總監(jiān)崗位職責篇十三
1,、圍繞推動公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營目標達成開展相關審計評價和目標督辦工作;
2,、負責對公司年度重大經(jīng)營,、管理進行專項審計評價
3、負責對公司財務收支及經(jīng)濟活動的合法性,、真實性和正確性進行審計評價,,
4、負責對公司各部門廈職情況進行評價,,
5,、負責對公司內(nèi)控制度的建立、健全,、合規(guī)運行情況進行審計評價,,
6、負責建立和完善公司風控體系,,并確保正常運行,,
7、開展監(jiān)察廉正建設工作,,負責處理公司各類舉報投訴調(diào)查,,并對員工違紀違規(guī)
為進行處理,,
8、協(xié)助中心負責人開展內(nèi)部日常事務工作
審計總監(jiān)崗位職責篇十四
1.負責公司的審計體系搭建,,制定公司的審計制度及工作流程,,并在推動實施程中不斷改進;
2.負責公司上市后的內(nèi)控體系的搭建和完善;
3.根據(jù)經(jīng)營管理需要統(tǒng)籌開展公司財務審計、管理審計,、合同審計,、職能領域的專項審計和離任審計等;
4.風險控制與管理:搭建審計預警機制,組織編寫風險評估報告,,并根據(jù)風險控制需要確定審計關鍵工作;
5.監(jiān)察工作:根據(jù)經(jīng)營管理需要對各職能領域關鍵事項進行過程監(jiān)督,,例如重大項目、重大合同,、重大工程,、日常銷售、日常采購,、日常運營等;
6.舞弊調(diào)查工作:開展經(jīng)濟舞弊調(diào)查,并建立圍繞舞弊調(diào)查的投訴,、處理等配套機制;
7.負責審計部的日常運營管理,,組織部門團隊建設工作,提高團隊執(zhí)行力和凝聚 力,。
審計總監(jiān)崗位職責篇十五
1,、按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關規(guī)定,,負責擬訂公司具體審計實施細則;
2,、建立對于資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機制及其它財務監(jiān)控機制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時,,及時采取預警措施;
3,、組織對公司重大經(jīng)營活動、重大項目,、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
4,、全面審查各區(qū)域?qū)κ跈嘀贫群妥鳂I(yè)流程的執(zhí)行情況;
5、定期或不定期地組織必要的專項審計,、專案審計和財務收支審計;
6,、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系,。
審計總監(jiān)崗位職責篇十六
1,、負責對公司各單位的會計核算和預算工作進行監(jiān)督檢查,對資金,、財產(chǎn)的完整,、安全進行監(jiān)督檢查,,對財務收支計劃、財務預算,、信貸計劃和經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況及其經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)督;
2,、負責開展財務審計、離任審計,、經(jīng)濟責任審計,、工程管理審計等其它專項審計工作,對嚴重違反法規(guī)和公司規(guī)章制度或造成公司重大損失的行為進行專案審計;
3,、負責擬定審計方案,,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結論和建議的落實;
4,、負責發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,,提出改進意見;負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通;
5、負責按照審計程序和方法,,獲得充分的工程審計信息,,為公司運營提供增值服務;
6、負責參與對公司重大經(jīng)營活動,、重大項目,、重大經(jīng)濟合同的審計活動。
審計總監(jiān)崗位職責篇十七
1.負責公司風控審計體系的建設,、維護和更新,,制定風險管控方案,構建業(yè)務風險評價及預警體系,。
2.完善風控審計職責,,梳理業(yè)務風險點,對風控審計運營結果負責,,監(jiān)控風險運營數(shù)據(jù),。
3.根據(jù)風險管理情況和公司發(fā)展需求,制定公司年度審計計劃,,并實施,。
4.負責對公司的項目投資開發(fā)、設計管理,、招標采購,、成本控制、工程管理,、財務管理等方面進行風險評估及審計,。
5.負責組織開展風控審計條線的各類工作:包括組織事前風險審計評估、事中風險審計監(jiān)控、事后風險審計檢查,,出具風險審計預警提示和風險審計評估報告,,提出改進建議,并監(jiān)督整改到位,。
6.負責建立,、健全風控審計檔案,保證審計資料及時歸檔,。
7.負責接受和管理投訴舉報信息,,組織開展舉報監(jiān)察工作