在日常學習,、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

藥品庫存管理制度篇一

一、為貫徹執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和規(guī)章制度,，維護國有資產的安全與完整,，堵塞管理漏洞，提高醫(yī)院財務管理水平保證會計信息質量,，依據(jù)《中華人民共和國會計法》,、財政部頒發(fā)的《內部會計控制規(guī)范》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》,、《事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》、《醫(yī)院財務制度》,、《醫(yī)院會計制度》及國家衛(wèi)生計生委頒發(fā)的《醫(yī)院財務會計內部控制規(guī)定》等法規(guī)制度,，結合我院的實際情況制定本制度。

二,、醫(yī)院的藥學部具體負責藥品的管理,；醫(yī)學工程部具體負責醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品的管理,；總務部具體負責后勤物資,、后勤低值易耗品的管理:財務處負責藥品及庫存物資的賬務管理；審計辦負責對各管理部門的監(jiān)督管理,。

三,、藥品及庫存物資的采購與審批

藥品倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃,，經藥庫分管主任審批后,，藥品采購人員通過藥品集中采購平臺采購藥品，常規(guī)采購藥品品種范圍不能超出醫(yī)院《基本用藥供應目錄》，因臨床搶救,、特殊治療,、科研等特殊需要采購目錄外藥品，按照特需藥品采購流程,，經分管主任審核,、分管院長審批后進行限量采購。

物資倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存

藥品庫存管理制度篇二

為進一步規(guī)范倉庫管理程序,，促進倉庫高效,、有序的運作，落實業(yè)務員庫存盤存制度,，做到日清日結,，加大應收款回收力度，確保公司資產不流失,，現(xiàn)結合本公司實際情況特制定本管理細則,，望全體公司人員遵照執(zhí)行。

1,、倉庫管理人員按照憑單出庫,，不準先出貨后補單，沒有出庫單一律不準出庫,，每發(fā)現(xiàn)一次庫管人員沒按規(guī)定無單出庫的,，按《財務倉庫人員考核評分細則》評分標準扣1分，達到五次扣除全部考核工資,。

2,、庫存商品本著先進先出原則出庫，業(yè)務員領貨要按倉庫管理人員指定堆碼裝貨,，要按堆碼順序依次拿貨,，如業(yè)務員沒≮≯按指定堆碼和不按堆碼順序依次裝貨的，每發(fā)現(xiàn)一次負激勵50元,，由倉管人員反映,，財務和部門主管核實后如屬實從工資中體現(xiàn)。

為了使業(yè)務員庫存盤存制度有效落實,，真正做到日清日結,，本著對業(yè)務員負責態(tài)度，避免庫存管理混亂事件發(fā)生,，產生不必要的經濟損失,，現(xiàn)對盤存流程進行規(guī)范和獎懲措施；

1,、各車必須做到每日盤存制,，下午回庫以后對自己所負責車輛進行盤存,，然后開始開單裝貨，由各業(yè)務助理負責完善本車盤存,，由財務人員協(xié)助并負責督促每車每日上交盤存表,。

2、盤存人員必須對各車庫存數(shù)據(jù)保證盤存準確,，并簽字上交盤存表到財務部,，財務部負責核對，次日將盤存有差異部分以電話或微信方式通知各車,，保證各車日清日結,，對于不盤存和庫存差異過大的停止出庫業(yè)務。

3,、相應考核每月對業(yè)務助理考核盤存績效100元,，原則上要求每日必須先盤存后裝貨，并簽字上交財務核對,，非常特殊情況不能上交當天盤存表的,，必須上報財務人員簽字，對不提交盤存表少一次負激勵10元,，每月達到五次扣除盤存績效并負激勵100元,。對財務人員沒有及時反饋盤存情況，按《財務倉庫人員考核評分細則》評分扣分處理,，一次一分超過五次扣除全部考核工資,。

業(yè)務員銷售貨款原則上是日清日結，錢貨兩清,，不準賒銷,，但隨著市場經濟發(fā)展，市場競爭激烈,，賒銷已成為企業(yè)增加商品銷售,，擴大市場占有率的一種有效交易形式，由此產生的應收款有增無減,，為此業(yè)務員銷售產生欠款時要客戶簽字或打欠條，要杜絕業(yè)務員庫存產生空庫存,，對業(yè)務員庫存產生空庫存現(xiàn)象要停止出庫業(yè)務,，欠款時間不能太長，一般不超過10天左右,，要及時回收,，欠款超過2個月還沒收回的屬于有問題欠款,，對有問題欠款按欠款3%負激勵。財務人員每旬對業(yè)務員欠款明細在各部門微信群發(fā)布一次,，以督促業(yè)務員了解欠款及時回收,，對財務人員每少發(fā)布一次按《財務倉庫人員考核評分細則》扣一分，一個月少報2次扣除全部考核工資,。

本細則從7月1日起執(zhí)行,。

藥品庫存管理制度篇三

1、零庫存廠家應根據(jù)xx公司相關備品備件計劃申報管理情況合理確定應儲備物資的品種,、規(guī)格,、數(shù)量。儲備定額需滿足xx各生產廠的生產需要,。

2,、計劃申報審批流程:(略)

3、各廠計劃員應及時落實申報計劃刪減和執(zhí)行情況,。對不能按要求到貨的原因,，盡快與相關部門溝通核實。

1,、xx公司大庫保管員負責核對出入庫貨物的規(guī)格型號,、實際數(shù)量與送貨單據(jù)必須一致。

2,、設備部質檢員負責對出入庫備件檢驗,。判定貨物的規(guī)格型號、生產廠家,、數(shù)量及外觀完好情況,，核實出廠合格證等質量保證資料。

3,、生產廠技術人員負責對出入庫備件與現(xiàn)場使用情況的核實,，確認符合使用要求，方能辦理出入庫手續(xù),。

4,、零庫存廠家保管員負責貨物倉儲保管的日常工作。按xx公司管理要求,，做到“賬目清晰,、干凈整齊，方便收發(fā),，防火防盜”,，確保滿足各廠生產需要。

5,、零庫存?zhèn)淦穫浼霂炝鞒?(略)

6,、零庫存?zhèn)淦穫浼鰩炝鞒?(略)

1、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S（包括排廢,、退舊,、更換,、外修等各種情況）必須經xx公司相關生產廠和工程設備部同意,。

2,、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S流程:(略)

3、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S后重新返廠時,，必須到公司大庫查對記錄,，登記返廠具體情況。

藥品庫存管理制度篇四

一,、庫管工作的基本要求

必須真實反映本店經營所需的各種物資的進,、銷、存情況,，為財務提供原始,、真實、準確的營業(yè)成本資料,，必須對庫存物資的安全,、完整負責。

二,、庫房的工作環(huán)境要求

1,、庫房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放,，整齊有序,，貼上標簽。各類物品不得雜亂混放,。

2,、保持庫房地面整潔、衛(wèi)生,、干燥,，搞好“六防”工作。

3,、閑雜人員不得隨意進出庫房,。

三、庫管計量,、計算工作要求

1,、庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統(tǒng)一，若出現(xiàn)計量單位混用所造成財務混亂,、成本反映不真實等損失，由庫管員承擔,。

如：酒水入庫不能按箱,、件為單位,，應以其完整的最小計量單位“瓶”為入出庫計量單位。

2,、對菜品計算重量時,，必須以市斤或公斤或克為計量單位。

如：菜,、魚,、肉食、米面,、菜籽油等,。

3、對每種進出庫物資的計算,，采用先進先出法,，金額要求保留小數(shù)點后兩位。

四,、庫管員日常工作規(guī)范

1,、庫管員應與采購員、各擋口廚師長密切配合,，保持合理的庫存量,，嚴禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn)。

2,、庫房驗收貨物時,，應與質檢員等一起對貨物質量和數(shù)量進行檢查；對于零星采購的物品,，要檢查是否執(zhí)行申購手續(xù),，未執(zhí)行申購手續(xù)的，庫管員有權拒收入庫,；屬特殊情況,，口頭申購的，應事先通知庫管,；庫管員應嚴格按《采購驗收標準》組織入庫物資的驗收,。

3、庫管員有權拒收變質,、過期,、假貨等偽劣物資入庫，對于水發(fā)貨,、菜類等可根據(jù)實際扣除一定比例的水份雜質,。

4、根據(jù)驗收合格的物品,，據(jù)實填寫“鮮活食品驗收單”,、“入庫單”,，經廚師長、庫管員或供貨商經辦人簽字生效,，此單一式四聯(lián),，第一聯(lián)交供貨商作為結賬憑據(jù)，第二聯(lián)庫管員自留登記庫管賬,，第三聯(lián)按存貨類別送成本核算小組,，第四聯(lián)按供貨類別匯總送交財務室。.

5,、堅持原則,，除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單,，未經財務主管批準不得擅自寄存物品,。

6、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”,，出庫應填制“領料單”,。

7、不得虛開,、補開,、漏開、單聯(lián)填寫入庫單,，必須整聯(lián)復寫,，違者追究庫管員經濟責任乃至刑事責任。

8,、貨物入庫后,，庫管應按類別、品質特征,、進貨批次分類存放,，并填制標簽。

9,、領用物品應由領料經手人填制“領料單”,，相關部門負責人、庫管員及領料人簽字后,，庫管員方可發(fā)貨,，并填制“出庫單”，出庫單一式四聯(lián),，一聯(lián)由領料部門存查,，一聯(lián)庫管自留登記庫房賬，另兩聯(lián)按存貨類別匯總于第二天送財務室。

10,、庫管員所管物資不準擅自借出,，違者應承擔經濟責任，物資調撥須履行相關手續(xù),。

11、發(fā)出存貨實行“推陳出新,、先進先出,、按規(guī)定供應、節(jié)約用料”的發(fā)料原則,，隨時對存貨進行檢查,。對貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質、失效,、霉爛等損失,，庫管員應承擔相應經濟責任。

12,、庫管員根據(jù)正確無誤的入,、出庫單，隨時登記庫房明細賬,，做到數(shù)字清晰,、名稱規(guī)格齊全、及時結出余額,。

13,、庫房賬要求日清月結、內容完整（摘要,、品名,、數(shù)量、單價,、金額,、規(guī)格、結存數(shù),、本月合計數(shù),、本年累計數(shù)、接前頁,、過次頁等）賬實相符,、賬表相符。

14,、對滯銷或質量不佳,、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等,，退貨時應開具“紅字入庫單”,。

15、每天按時向財務室上報前一日存貨進銷存情況,，每月末應對存貨進行現(xiàn)場盤點,，并填制盤點表。若存貨發(fā)生盈虧,，應隨即查明原因,，經批準后作出相應調整。

16,、所有發(fā)料,、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂,，妥善保管,。

17、每日檢查存貨,，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準,，低于最低儲備量應及時打申購單，經財務會計,，總經理簽字后通知供貨商送貨,。

藥品庫存管理制度篇五

1、為了加強公司對項目存貨的管理和控制,，保證項目存貨安全完整,，提高項目存貨使用和發(fā)放效率，保證合理確認存貨價值,，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務中的各種差錯和舞弊,，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和《物資設備管理辦法》，制定本制度,。

2,、本制度所稱存貨，是指公司及下屬項目在日?；顒又袑μ幵谏a過程中的在產品,、在生產過程中提供勞務過程中耗用的材料和物資，只要包括各類原材料,、成品,、半成品、周轉材料,、小型設備機具,、五金配件等,。

3、庫存物資內部控制中的不相容職務應當分離,，其中包括：

（1）物資入庫,、出庫經辦者與審批者應分離。

（2）實物的驗收保管與采購應分離,。

（3）審批發(fā)料的物資人員與存貨保管員應分離,。

（4）存貨盤點應由保管、記賬及獨立于這些職務的其他人員共同進行,。

（5）若某職位空缺或相關人員臨時外出,，應指定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務重疊,。

1、公司制定了項目管理手冊或相關管理辦法,，對物資驗收入庫流程予以規(guī)范,，包括貨物的質量驗收，數(shù)量核對等,。

項目材料員等驗證人員根據(jù)采購合同/進場計劃等資料及驗收標準對進場物資質量,、數(shù)量進行檢查，核對無誤后再送貨單（或驗收單）簽字確認,，材料直接移交分包的還應由分包商材料員簽字確認,。對按規(guī)定需復驗的物資由項目試驗員取樣復驗，出具復驗報告,。驗證人員根據(jù)以上驗證結果填寫材料進廠檢驗記錄,，由施工單位、監(jiān)理單位等適當權限人員審核簽字,。對于驗收合格后需辦理入庫手續(xù)的物資,，需由倉庫保管員根據(jù)供貨單/驗收單填制入庫單，經材料員或相關主管人員簽字確認,。

材料員或倉庫保管員根據(jù)驗收單/入庫單及時登記材料收,、發(fā)、存臺賬,，每月末匯總填報材料收,、發(fā)、存報表或相關匯總表,，適當權限人員審核無誤后簽字確認,。

2、公司制定了物資管理規(guī)定或相關管理辦法,，明確了甲供材料的驗收流程,。項目材料員等驗證人員依據(jù)采購合同/進場計劃及驗收標準對進場物資進行驗收,。如甲供材料直接調撥給施工單位，施工單位的人員需同時參與驗收,，共同在收/調料單上簽字確認,，材料員及時登記材料入庫臺賬，由材料人員審核簽字,。公司制定了項目管理手冊或相關管理辦法,，對于物資驗收流程予以規(guī)范，明確了對不合格物資的控制要求,。貨物驗收時,，如與訂單不符或外觀不符合要求的由項目材料員當場退給供應商，如果在復檢后不合格的物資,，由項目材料員按不合格品控制程序執(zhí)行,，在產品標識上注明不合格產品，并及時與供應商協(xié)商退貨或換貨,，同時經辦人員須填寫退,、換貨記錄/不合格品處置記錄，適當權限人員審批確認,。對不合格的物資,，應單獨存放和記錄，避免與本單位存貨混淆使用,。

3,、擬入庫自制存貨，按公司《倉儲控制程序》及入庫檢驗的相關規(guī)定和要求由質量控制處組織專人對其進行檢驗并予以標識,，只有檢驗合格的產成品,，生產部、倉儲處才可以作為存貨辦理入庫相關手續(xù),。

4,、倉儲處必須定期對存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作,。

（1）因業(yè)務需要項目與項目之間的存貨流動辦理物資調撥單,。

（2）倉庫應按材料名稱及規(guī)格型號一物一卡準確標識，存卡應逐筆登記材料的收,、發(fā),、存，各項內容應填寫齊全,、準確,。

（3）上架保管的材料，應做到分門類別按行次-層次-位置排序擺放,，標志明顯,，易于存取和保管,。

（4）物資存放，進出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B,、漏,、變質等浪費行為，并保持材料倉庫現(xiàn)場整潔整齊,。

（5）易燃物品的包裝容器應牢固封閉,，安全可靠，如有破損,、殘缺,、變形或物品分解變質等情況，應立即進行安全處理消除事故隱患,，材料倉庫不能自行處理的應立即報告公司領導,。

（6）經常巡視材料倉庫物資，注意防潮,、變質等防護措施,，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關部門報告。

（7）為保證材料物資的安全,，材料倉庫人員應注意防火，防盜,，并掌握基本消防知識,，嚴禁有火險隱患存在，如明火,、吸煙,、非法用電、易燃與易爆品,、燒焊維修火花等,。

（8）倉庫保管員每日下班前應認真檢查，關好水源,、電源門窗方可離開,，以確保材料倉庫材料物資安全。

（9）發(fā)料時,，根據(jù)先進先出的原則發(fā)料,，先到先發(fā)，應先集中發(fā)同一批次的物料,，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料,，發(fā)貨時，同一生產批號所需原材料集中發(fā)出,，集中放置,。

（10）貴重物品,、生產用關鍵備件、精密儀器和危險品的倉儲應當實行嚴格審批制度,。

5,、項管部必須對入庫的存貨建立存貨明細賬，詳細登記存貨類別,、編號,、名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量,、計量單位等內容，并定期與財務管理部就存貨品種,、數(shù)量,、金額等進行核對。

6,、倉儲處必須根據(jù)自身的生產經營特點制定倉儲的總體計劃,，并考慮工廠布局、工藝流程,、設備擺放等因素,，相應制定人員分工、實物流動,、信息傳遞等具體管理制度,。

存貨的。存放和管理應指定專人負責并進行分類編目,，嚴格限制其他人員接觸存貨,，入庫存貨應及時記入收發(fā)存登記薄或存貨卡片，并詳細標明存放地點,。

7,、建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均需經過倉管員的同意,，并經過登記之后,，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃,、易爆物品,，不得在庫房內吸煙。

8,、公司內部除存貨管理部門及倉庫人員外,，原則上不得進入倉庫，其他部門和人員在下列情況下可進入倉庫：

（1）開展存貨的年度盤點,、月度盤點和不定期盤點

（2）企業(yè)副總級以上管理人員對倉庫工作進行檢查

（3）倉儲部門經理對倉庫工作的開展進行指導

（4）財務部門工作人員根據(jù)賬實核對工作要求,，需進行核對

9,、除上一款的規(guī)定以外，其他所有人員進入倉庫需要批準,。具體程序如下：

（1）擬進入倉庫現(xiàn)場的單位,、部門或人員填寫企業(yè)統(tǒng)一印制的進庫申請單，對進庫時間,、人員,、主要事項等進行說明，并由申請單位,、部門或人員予以蓋章或簽字,。

（2）企業(yè)總經理對下列情況進入倉庫進行最終審批：非本單位人員進入倉庫；進入危險品,、保密物品以及貴重物品存放倉庫的,。

1、定期評估產成品的可銷售性和原材的可用性

2,、存貨減值或盤點差異產生的存貨變動經審批后由財務部處理,，管理當局復核并核準所有存貨價格或數(shù)量的賬務調整。

3,、生產部門,、基建維修信用材料，應當持有生產部門及其相關部門核準的領料單,。倉管員需經批準的領料單,，核對物資數(shù)量、品名,、規(guī)格后發(fā)料,。

如實行限額領料,，對超出限額料的應當經過相關部門的領導特別授權,。

4、對倉管人員由于違規(guī)發(fā)放材料造成材料報廢,、霉變,、大材小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失,，倉管人員除承擔全部損失外,，還要接受行政處分。

5,、月末要對現(xiàn)場未好用的物資,，應及時退回倉庫，如果是下批生產仍需要用的物資,，其物資實體可不退回倉庫,，但應辦理退料入庫或紅字出庫手續(xù),，待下月月初重新開具"出庫單"便于財務如實核算成本。

6,、物資出庫需倉管員按公司《存貨管理流程》和局《項目物資設備管理辦法》等相關規(guī)定,。

7、倉儲處應充分做好盤存前準備工作,，具體盤存要求如下：

（1）將存盤工作所需用具和盤存表格預先做準備妥當,。

（2）倉庫內物料應分別碼放，若因硬件設施造成倉庫無法分區(qū),，可在倉庫內或其他存放區(qū)域對物料實施區(qū)分并標示,。

（3）存貨應有序擺放，應力求整齊,、分類并置標示牌,。

（4）盤存期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的存貨，應另行分別存放,，并予以標示,。

（5）盤存期間除緊急用料外，暫停收發(fā),，物資部盤存期間所需用料的領料應提前進行,，材料不可移動，但必須標示出,。

（6）凡檢驗合格產品,，物資部應及時辦理入庫手續(xù)，當月最后一天應將所有檢驗合格產品辦理入庫手續(xù),。未檢驗的和未及時辦理入庫手續(xù)的,，物資部應說明原因，并計入在產品工成品,。

（7）嚴格出,、入庫管理；要日清,、月結,、定期盤點、賬物相符,。