在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊,。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

藥品庫存管理制度篇一

一,、為貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度,，維護(hù)國有資產(chǎn)的安全與完整，堵塞管理漏洞,，提高醫(yī)院財(cái)務(wù)管理水平保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、財(cái)政部頒發(fā)的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》,、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》,、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》,、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》及國家衛(wèi)生計(jì)生委頒發(fā)的《醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定》等法規(guī)制度,，結(jié)合我院的實(shí)際情況制定本制度。

二,、醫(yī)院的藥學(xué)部具體負(fù)責(zé)藥品的管理,；醫(yī)學(xué)工程部具體負(fù)責(zé)醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品的管理,；總務(wù)部具體負(fù)責(zé)后勤物資,、后勤低值易耗品的管理:財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)藥品及庫存物資的賬務(wù)管理；審計(jì)辦負(fù)責(zé)對(duì)各管理部門的監(jiān)督管理,。

三,、藥品及庫存物資的采購與審批

藥品倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院臨床、科研需要每周編制藥品采購計(jì)劃,，經(jīng)藥庫分管主任審批后,，藥品采購人員通過藥品集中采購平臺(tái)采購藥品，常規(guī)采購藥品品種范圍不能超出醫(yī)院《基本用藥供應(yīng)目錄》,，因臨床搶救,、特殊治療,、科研等特殊需要采購目錄外藥品，按照特需藥品采購流程,，經(jīng)分管主任審核,、分管院長(zhǎng)審批后進(jìn)行限量采購。

物資倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存

藥品庫存管理制度篇二

為進(jìn)一步規(guī)范倉庫管理程序,，促進(jìn)倉庫高效,、有序的運(yùn)作，落實(shí)業(yè)務(wù)員庫存盤存制度,，做到日清日結(jié),，加大應(yīng)收款回收力度，確保公司資產(chǎn)不流失,，現(xiàn)結(jié)合本公司實(shí)際情況特制定本管理細(xì)則,，望全體公司人員遵照?qǐng)?zhí)行。

1,、倉庫管理人員按照憑單出庫,，不準(zhǔn)先出貨后補(bǔ)單，沒有出庫單一律不準(zhǔn)出庫,，每發(fā)現(xiàn)一次庫管人員沒按規(guī)定無單出庫的,，按《財(cái)務(wù)倉庫人員考核評(píng)分細(xì)則》評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣1分，達(dá)到五次扣除全部考核工資,。

2,、庫存商品本著先進(jìn)先出原則出庫，業(yè)務(wù)員領(lǐng)貨要按倉庫管理人員指定堆碼裝貨,，要按堆碼順序依次拿貨，如業(yè)務(wù)員沒≮≯按指定堆碼和不按堆碼順序依次裝貨的,，每發(fā)現(xiàn)一次負(fù)激勵(lì)50元,，由倉管人員反映，財(cái)務(wù)和部門主管核實(shí)后如屬實(shí)從工資中體現(xiàn),。

為了使業(yè)務(wù)員庫存盤存制度有效落實(shí),，真正做到日清日結(jié)，本著對(duì)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)態(tài)度,，避免庫存管理混亂事件發(fā)生,，產(chǎn)生不必要的經(jīng)濟(jì)損失，現(xiàn)對(duì)盤存流程進(jìn)行規(guī)范和獎(jiǎng)懲措施,；

1,、各車必須做到每日盤存制，下午回庫以后對(duì)自己所負(fù)責(zé)車輛進(jìn)行盤存,，然后開始開單裝貨,，由各業(yè)務(wù)助理負(fù)責(zé)完善本車盤存,，由財(cái)務(wù)人員協(xié)助并負(fù)責(zé)督促每車每日上交盤存表。

2,、盤存人員必須對(duì)各車庫存數(shù)據(jù)保證盤存準(zhǔn)確,，并簽字上交盤存表到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核對(duì),，次日將盤存有差異部分以電話或微信方式通知各車,，保證各車日清日結(jié)，對(duì)于不盤存和庫存差異過大的停止出庫業(yè)務(wù),。

3,、相應(yīng)考核每月對(duì)業(yè)務(wù)助理考核盤存績(jī)效100元，原則上要求每日必須先盤存后裝貨,，并簽字上交財(cái)務(wù)核對(duì),，非常特殊情況不能上交當(dāng)天盤存表的，必須上報(bào)財(cái)務(wù)人員簽字,，對(duì)不提交盤存表少一次負(fù)激勵(lì)10元,，每月達(dá)到五次扣除盤存績(jī)效并負(fù)激勵(lì)100元。對(duì)財(cái)務(wù)人員沒有及時(shí)反饋盤存情況,，按《財(cái)務(wù)倉庫人員考核評(píng)分細(xì)則》評(píng)分扣分處理,，一次一分超過五次扣除全部考核工資。

業(yè)務(wù)員銷售貨款原則上是日清日結(jié),，錢貨兩清,，不準(zhǔn)賒銷，但隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,，賒銷已成為企業(yè)增加商品銷售，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的一種有效交易形式,，由此產(chǎn)生的應(yīng)收款有增無減,，為此業(yè)務(wù)員銷售產(chǎn)生欠款時(shí)要客戶簽字或打欠條，要杜絕業(yè)務(wù)員庫存產(chǎn)生空庫存,，對(duì)業(yè)務(wù)員庫存產(chǎn)生空庫存現(xiàn)象要停止出庫業(yè)務(wù),，欠款時(shí)間不能太長(zhǎng)，一般不超過10天左右,，要及時(shí)回收,，欠款超過2個(gè)月還沒收回的屬于有問題欠款，對(duì)有問題欠款按欠款3%負(fù)激勵(lì),。財(cái)務(wù)人員每旬對(duì)業(yè)務(wù)員欠款明細(xì)在各部門微信群發(fā)布一次,，以督促業(yè)務(wù)員了解欠款及時(shí)回收，對(duì)財(cái)務(wù)人員每少發(fā)布一次按《財(cái)務(wù)倉庫人員考核評(píng)分細(xì)則》扣一分，一個(gè)月少報(bào)2次扣除全部考核工資,。

本細(xì)則從7月1日起執(zhí)行,。

藥品庫存管理制度篇三

1、零庫存廠家應(yīng)根據(jù)xx公司相關(guān)備品備件計(jì)劃申報(bào)管理情況合理確定應(yīng)儲(chǔ)備物資的品種,、規(guī)格,、數(shù)量。儲(chǔ)備定額需滿足xx各生產(chǎn)廠的生產(chǎn)需要,。

2,、計(jì)劃申報(bào)審批流程:(略)

3、各廠計(jì)劃員應(yīng)及時(shí)落實(shí)申報(bào)計(jì)劃刪減和執(zhí)行情況,。對(duì)不能按要求到貨的原因,，盡快與相關(guān)部門溝通核實(shí)。

1,、xx公司大庫保管員負(fù)責(zé)核對(duì)出入庫貨物的規(guī)格型號(hào),、實(shí)際數(shù)量與送貨單據(jù)必須一致。

2,、設(shè)備部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)出入庫備件檢驗(yàn),。判定貨物的規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家,、數(shù)量及外觀完好情況,，核實(shí)出廠合格證等質(zhì)量保證資料。

3,、生產(chǎn)廠技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)出入庫備件與現(xiàn)場(chǎng)使用情況的核實(shí),，確認(rèn)符合使用要求，方能辦理出入庫手續(xù),。

4,、零庫存廠家保管員負(fù)責(zé)貨物倉儲(chǔ)保管的日常工作。按xx公司管理要求,，做到“賬目清晰,、干凈整齊，方便收發(fā),，防火防盜”，確保滿足各廠生產(chǎn)需要,。

5,、零庫存?zhèn)淦穫浼霂炝鞒?(略)

6、零庫存?zhèn)淦穫浼鰩炝鞒?(略)

1,、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S（包括排廢,、退舊、更換,、外修等各種情況）必須經(jīng)xx公司相關(guān)生產(chǎn)廠和工程設(shè)備部同意,。

2,、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S流程:(略)

3、零庫存?zhèn)淦穫浼鰪S后重新返廠時(shí),，必須到公司大庫查對(duì)記錄,，登記返廠具體情況。

藥品庫存管理制度篇四

一,、庫管工作的基本要求

必須真實(shí)反映本店經(jīng)營所需的各種物資的進(jìn),、銷、存情況,，為財(cái)務(wù)提供原始,、真實(shí)、準(zhǔn)確的營業(yè)成本資料,，必須對(duì)庫存物資的安全,、完整負(fù)責(zé)。

二,、庫房的工作環(huán)境要求

1,、庫房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放,，整齊有序,，貼上標(biāo)簽。各類物品不得雜亂混放,。

2,、保持庫房地面整潔、衛(wèi)生,、干燥,，搞好“六防”工作。

3,、閑雜人員不得隨意進(jìn)出庫房,。

三、庫管計(jì)量,、計(jì)算工作要求

1,、庫管員開單或記賬時(shí)前后使用計(jì)量單位必須統(tǒng)一，若出現(xiàn)計(jì)量單位混用所造成財(cái)務(wù)混亂,、成本反映不真實(shí)等損失,，由庫管員承擔(dān)。

如：酒水入庫不能按箱,、件為單位,，應(yīng)以其完整的最小計(jì)量單位“瓶”為入出庫計(jì)量單位。

2、對(duì)菜品計(jì)算重量時(shí),，必須以市斤或公斤或克為計(jì)量單位,。

如：菜、魚,、肉食,、米面、菜籽油等,。

3,、對(duì)每種進(jìn)出庫物資的計(jì)算，采用先進(jìn)先出法,，金額要求保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,。

四、庫管員日常工作規(guī)范

1,、庫管員應(yīng)與采購員,、各擋口廚師長(zhǎng)密切配合，保持合理的庫存量,，嚴(yán)禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn),。

2、庫房驗(yàn)收貨物時(shí),，應(yīng)與質(zhì)檢員等一起對(duì)貨物質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行檢查,；對(duì)于零星采購的物品，要檢查是否執(zhí)行申購手續(xù),，未執(zhí)行申購手續(xù)的,，庫管員有權(quán)拒收入庫；屬特殊情況,，口頭申購的,，應(yīng)事先通知庫管；庫管員應(yīng)嚴(yán)格按《采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》組織入庫物資的驗(yàn)收,。

3,、庫管員有權(quán)拒收變質(zhì)、過期,、假貨等偽劣物資入庫,，對(duì)于水發(fā)貨、菜類等可根據(jù)實(shí)際扣除一定比例的水份雜質(zhì),。

4,、根據(jù)驗(yàn)收合格的物品，據(jù)實(shí)填寫“鮮活食品驗(yàn)收單”,、“入庫單”，經(jīng)廚師長(zhǎng)、庫管員或供貨商經(jīng)辦人簽字生效,，此單一式四聯(lián),，第一聯(lián)交供貨商作為結(jié)賬憑據(jù)，第二聯(lián)庫管員自留登記庫管賬,，第三聯(lián)按存貨類別送成本核算小組,，第四聯(lián)按供貨類別匯總送交財(cái)務(wù)室。.

5,、堅(jiān)持原則,，除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗(yàn)收單,，未經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)不得擅自寄存物品,。

6、所有供貨商提供的贈(zèng)品必須驗(yàn)收入庫并開具“入庫單”,，出庫應(yīng)填制“領(lǐng)料單”,。

7、不得虛開,、補(bǔ)開,、漏開、單聯(lián)填寫入庫單,，必須整聯(lián)復(fù)寫,，違者追究庫管員經(jīng)濟(jì)責(zé)任乃至刑事責(zé)任。

8,、貨物入庫后,，庫管應(yīng)按類別、品質(zhì)特征,、進(jìn)貨批次分類存放,，并填制標(biāo)簽。

9,、領(lǐng)用物品應(yīng)由領(lǐng)料經(jīng)手人填制“領(lǐng)料單”,，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、庫管員及領(lǐng)料人簽字后,，庫管員方可發(fā)貨,，并填制“出庫單”，出庫單一式四聯(lián),，一聯(lián)由領(lǐng)料部門存查,，一聯(lián)庫管自留登記庫房賬，另兩聯(lián)按存貨類別匯總于第二天送財(cái)務(wù)室,。

10,、庫管員所管物資不準(zhǔn)擅自借出,，違者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，物資調(diào)撥須履行相關(guān)手續(xù),。

11,、發(fā)出存貨實(shí)行“推陳出新、先進(jìn)先出,、按規(guī)定供應(yīng),、節(jié)約用料”的發(fā)料原則，隨時(shí)對(duì)存貨進(jìn)行檢查,。對(duì)貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質(zhì),、失效、霉?fàn)€等損失,，庫管員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

12、庫管員根據(jù)正確無誤的入,、出庫單,，隨時(shí)登記庫房明細(xì)賬，做到數(shù)字清晰,、名稱規(guī)格齊全,、及時(shí)結(jié)出余額。

13,、庫房賬要求日清月結(jié),、內(nèi)容完整（摘要、品名,、數(shù)量,、單價(jià)、金額,、規(guī)格,、結(jié)存數(shù)、本月合計(jì)數(shù),、本年累計(jì)數(shù),、接前頁、過次頁等）賬實(shí)相符,、賬表相符,。

14、對(duì)滯銷或質(zhì)量不佳,、過期的干雜,、低值易耗品、物料用品和燃料等,，退貨時(shí)應(yīng)開具“紅字入庫單”,。

15,、每天按時(shí)向財(cái)務(wù)室上報(bào)前一日存貨進(jìn)銷存情況，每月末應(yīng)對(duì)存貨進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn),，并填制盤點(diǎn)表,。若存貨發(fā)生盈虧，應(yīng)隨即查明原因,，經(jīng)批準(zhǔn)后作出相應(yīng)調(diào)整。

16,、所有發(fā)料,、進(jìn)料憑證、供貨商所送物品定價(jià)通知書等按月進(jìn)行裝訂,，妥善保管。

17、每日檢查存貨,，并使其符合最高儲(chǔ)備量及最低儲(chǔ)備量標(biāo)準(zhǔn),，低于最低儲(chǔ)備量應(yīng)及時(shí)打申購單，經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),，總經(jīng)理簽字后通知供貨商送貨,。

藥品庫存管理制度篇五

1、為了加強(qiáng)公司對(duì)項(xiàng)目存貨的管理和控制,，保證項(xiàng)目存貨安全完整,，提高項(xiàng)目存貨使用和發(fā)放效率，保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值,，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊,，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《物資設(shè)備管理辦法》，制定本制度,。

2,、本制度所稱存貨，是指公司及下屬項(xiàng)目在日?；顒?dòng)中對(duì)處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品,、在生產(chǎn)過程中提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物資，只要包括各類原材料,、成品,、半成品、周轉(zhuǎn)材料,、小型設(shè)備機(jī)具,、五金配件等。

3,、庫存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離,，其中包括：

（1）物資入庫,、出庫經(jīng)辦者與審批者應(yīng)分離。

（2）實(shí)物的驗(yàn)收保管與采購應(yīng)分離,。

（3）審批發(fā)料的物資人員與存貨保管員應(yīng)分離,。

（4）存貨盤點(diǎn)應(yīng)由保管、記賬及獨(dú)立于這些職務(wù)的其他人員共同進(jìn)行,。

（5）若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出,，應(yīng)指定替代人員或臨時(shí)人員負(fù)責(zé)，避免暫時(shí)的職務(wù)重疊,。

1,、公司制定了項(xiàng)目管理手冊(cè)或相關(guān)管理辦法，對(duì)物資驗(yàn)收入庫流程予以規(guī)范,，包括貨物的質(zhì)量驗(yàn)收,，數(shù)量核對(duì)等。

項(xiàng)目材料員等驗(yàn)證人員根據(jù)采購合同/進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃等資料及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資質(zhì)量,、數(shù)量進(jìn)行檢查,，核對(duì)無誤后再送貨單（或驗(yàn)收單）簽字確認(rèn)，材料直接移交分包的還應(yīng)由分包商材料員簽字確認(rèn),。對(duì)按規(guī)定需復(fù)驗(yàn)的物資由項(xiàng)目試驗(yàn)員取樣復(fù)驗(yàn),，出具復(fù)驗(yàn)報(bào)告。驗(yàn)證人員根據(jù)以上驗(yàn)證結(jié)果填寫材料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄,，由施工單位,、監(jiān)理單位等適當(dāng)權(quán)限人員審核簽字。對(duì)于驗(yàn)收合格后需辦理入庫手續(xù)的物資,，需由倉庫保管員根據(jù)供貨單/驗(yàn)收單填制入庫單,，經(jīng)材料員或相關(guān)主管人員簽字確認(rèn)。

材料員或倉庫保管員根據(jù)驗(yàn)收單/入庫單及時(shí)登記材料收,、發(fā),、存臺(tái)賬，每月末匯總填報(bào)材料收,、發(fā),、存報(bào)表或相關(guān)匯總表，適當(dāng)權(quán)限人員審核無誤后簽字確認(rèn),。

2,、公司制定了物資管理規(guī)定或相關(guān)管理辦法，明確了甲供材料的驗(yàn)收流程,。項(xiàng)目材料員等驗(yàn)證人員依據(jù)采購合同/進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行驗(yàn)收,。如甲供材料直接調(diào)撥給施工單位，施工單位的人員需同時(shí)參與驗(yàn)收,，共同在收/調(diào)料單上簽字確認(rèn),，材料員及時(shí)登記材料入庫臺(tái)賬,，由材料人員審核簽字。公司制定了項(xiàng)目管理手冊(cè)或相關(guān)管理辦法,，對(duì)于物資驗(yàn)收流程予以規(guī)范,，明確了對(duì)不合格物資的控制要求。貨物驗(yàn)收時(shí),，如與訂單不符或外觀不符合要求的由項(xiàng)目材料員當(dāng)場(chǎng)退給供應(yīng)商,，如果在復(fù)檢后不合格的物資，由項(xiàng)目材料員按不合格品控制程序執(zhí)行,，在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上注明不合格產(chǎn)品,，并及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退貨或換貨，同時(shí)經(jīng)辦人員須填寫退,、換貨記錄/不合格品處置記錄，適當(dāng)權(quán)限人員審批確認(rèn),。對(duì)不合格的物資,，應(yīng)單獨(dú)存放和記錄，避免與本單位存貨混淆使用,。

3,、擬入庫自制存貨，按公司《倉儲(chǔ)控制程序》及入庫檢驗(yàn)的相關(guān)規(guī)定和要求由質(zhì)量控制處組織專人對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)并予以標(biāo)識(shí),，只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品,，生產(chǎn)部、倉儲(chǔ)處才可以作為存貨辦理入庫相關(guān)手續(xù),。

4,、倉儲(chǔ)處必須定期對(duì)存貨進(jìn)行檢查，加強(qiáng)存貨的日常保管工作,。

（1）因業(yè)務(wù)需要項(xiàng)目與項(xiàng)目之間的存貨流動(dòng)辦理物資調(diào)撥單,。

（2）倉庫應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號(hào)一物一卡準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，存卡應(yīng)逐筆登記材料的收,、發(fā),、存，各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫齊全,、準(zhǔn)確,。

（3）上架保管的材料，應(yīng)做到分門類別按行次-層次-位置排序擺放,，標(biāo)志明顯,，易于存取和保管。

（4）物資存放,，進(jìn)出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B,、漏,、變質(zhì)等浪費(fèi)行為，并保持材料倉庫現(xiàn)場(chǎng)整潔整齊,。

（5）易燃物品的包裝容器應(yīng)牢固封閉,，安全可靠，如有破損,、殘缺,、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應(yīng)立即進(jìn)行安全處理消除事故隱患,，材料倉庫不能自行處理的應(yīng)立即報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo),。

（6）經(jīng)常巡視材料倉庫物資，注意防潮,、變質(zhì)等防護(hù)措施,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告。

（7）為保證材料物資的安全,，材料倉庫人員應(yīng)注意防火,，防盜，并掌握基本消防知識(shí),，嚴(yán)禁有火險(xiǎn)隱患存在,，如明火、吸煙,、非法用電,、易燃與易爆品、燒焊維修火花等,。

（8）倉庫保管員每日下班前應(yīng)認(rèn)真檢查,，關(guān)好水源、電源門窗方可離開,，以確保材料倉庫材料物資安全,。

（9）發(fā)料時(shí)，根據(jù)先進(jìn)先出的原則發(fā)料,，先到先發(fā),，應(yīng)先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料,，發(fā)貨時(shí),，同一生產(chǎn)批號(hào)所需原材料集中發(fā)出，集中放置,。

（10）貴重物品,、生產(chǎn)用關(guān)鍵備件、精密儀器和危險(xiǎn)品的倉儲(chǔ)應(yīng)當(dāng)實(shí)行嚴(yán)格審批制度。

5,、項(xiàng)管部必須對(duì)入庫的存貨建立存貨明細(xì)賬,，詳細(xì)登記存貨類別、編號(hào),、名稱,、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,、計(jì)量單位等內(nèi)容,，并定期與財(cái)務(wù)管理部就存貨品種、數(shù)量,、金額等進(jìn)行核對(duì),。

6、倉儲(chǔ)處必須根據(jù)自身的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)制定倉儲(chǔ)的總體計(jì)劃,，并考慮工廠布局,、工藝流程、設(shè)備擺放等因素,，相應(yīng)制定人員分工,、實(shí)物流動(dòng)、信息傳遞等具體管理制度,。

存貨的。存放和管理應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)并進(jìn)行分類編目,，嚴(yán)格限制其他人員接觸存貨,，入庫存貨應(yīng)及時(shí)記入收發(fā)存登記薄或存貨卡片，并詳細(xì)標(biāo)明存放地點(diǎn),。

7,、建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均需經(jīng)過倉管員的同意,，并經(jīng)過登記之后,，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃,、易爆物品,，不得在庫房?jī)?nèi)吸煙。

8,、公司內(nèi)部除存貨管理部門及倉庫人員外,，原則上不得進(jìn)入倉庫，其他部門和人員在下列情況下可進(jìn)入倉庫：

（1）開展存貨的年度盤點(diǎn),、月度盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)

（2）企業(yè)副總級(jí)以上管理人員對(duì)倉庫工作進(jìn)行檢查

（3）倉儲(chǔ)部門經(jīng)理對(duì)倉庫工作的開展進(jìn)行指導(dǎo)

（4）財(cái)務(wù)部門工作人員根據(jù)賬實(shí)核對(duì)工作要求,，需進(jìn)行核對(duì)

9、除上一款的規(guī)定以外，其他所有人員進(jìn)入倉庫需要批準(zhǔn),。具體程序如下：

（1）擬進(jìn)入倉庫現(xiàn)場(chǎng)的單位,、部門或人員填寫企業(yè)統(tǒng)一印制的進(jìn)庫申請(qǐng)單，對(duì)進(jìn)庫時(shí)間,、人員,、主要事項(xiàng)等進(jìn)行說明，并由申請(qǐng)單位,、部門或人員予以蓋章或簽字,。

（2）企業(yè)總經(jīng)理對(duì)下列情況進(jìn)入倉庫進(jìn)行最終審批：非本單位人員進(jìn)入倉庫；進(jìn)入危險(xiǎn)品,、保密物品以及貴重物品存放倉庫的,。

1、定期評(píng)估產(chǎn)成品的可銷售性和原材的可用性

2,、存貨減值或盤點(diǎn)差異產(chǎn)生的存貨變動(dòng)經(jīng)審批后由財(cái)務(wù)部處理,，管理當(dāng)局復(fù)核并核準(zhǔn)所有存貨價(jià)格或數(shù)量的賬務(wù)調(diào)整。

3,、生產(chǎn)部門,、基建維修信用材料，應(yīng)當(dāng)持有生產(chǎn)部門及其相關(guān)部門核準(zhǔn)的領(lǐng)料單,。倉管員需經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單,，核對(duì)物資數(shù)量、品名,、規(guī)格后發(fā)料,。

如實(shí)行限額領(lǐng)料，對(duì)超出限額料的應(yīng)當(dāng)經(jīng)過相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)特別授權(quán),。

4,、對(duì)倉管人員由于違規(guī)發(fā)放材料造成材料報(bào)廢、霉變,、大材小用,、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，倉管人員除承擔(dān)全部損失外,，還要接受行政處分,。

5、月末要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未好用的物資,，應(yīng)及時(shí)退回倉庫,，如果是下批生產(chǎn)仍需要用的物資，其物資實(shí)體可不退回倉庫,，但應(yīng)辦理退料入庫或紅字出庫手續(xù),，待下月月初重新開具"出庫單"便于財(cái)務(wù)如實(shí)核算成本。

6、物資出庫需倉管員按公司《存貨管理流程》和局《項(xiàng)目物資設(shè)備管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,。

7,、倉儲(chǔ)處應(yīng)充分做好盤存前準(zhǔn)備工作，具體盤存要求如下：

（1）將存盤工作所需用具和盤存表格預(yù)先做準(zhǔn)備妥當(dāng),。

（2）倉庫內(nèi)物料應(yīng)分別碼放,，若因硬件設(shè)施造成倉庫無法分區(qū)，可在倉庫內(nèi)或其他存放區(qū)域?qū)ξ锪蠈?shí)施區(qū)分并標(biāo)示,。

（3）存貨應(yīng)有序擺放,，應(yīng)力求整齊、分類并置標(biāo)示牌,。

（4）盤存期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的存貨,，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示,。

（5）盤存期間除緊急用料外,，暫停收發(fā)，物資部盤存期間所需用料的領(lǐng)料應(yīng)提前進(jìn)行,，材料不可移動(dòng),，但必須標(biāo)示出。

（6）凡檢驗(yàn)合格產(chǎn)品,，物資部應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù),，當(dāng)月最后一天應(yīng)將所有檢驗(yàn)合格產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)。未檢驗(yàn)的和未及時(shí)辦理入庫手續(xù)的,，物資部應(yīng)說明原因,，并計(jì)入在產(chǎn)品工成品。

（7）嚴(yán)格出,、入庫管理；要日清,、月結(jié),、定期盤點(diǎn)、賬物相符,。