在經濟發(fā)展迅速的今天,，報告不再是罕見的東西,，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的,。優(yōu)秀的報告都具備一些什么特點呢,？又該怎么寫呢,？以下是我為大家搜集的報告范文,，僅供參考,，一起來看看吧

保險公司自查報告篇一

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109號《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調查問卷》,、《常見問題》中對相關具體問題的描述,，我司xxxx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題,，確定了具體整改期限,，明確整改責任人，財務自查報告怎么寫,。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題,，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見,、建議,。本次整改以會議、郵件,、現(xiàn)場檢查等形式督促,、跟進整改進度，落實整改情況,。

根據(jù)《通知》的目標和要求,，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：

（一）各公司應當建立符合規(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰,，授權明確合理,，不相容職務相互分離，相互制約,；財務會計人員具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能,，具備會計從業(yè)資格；公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排,。

（二）各公司應當根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定,，建立健全符合公司

自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序,。制度中應包含責任追究條款,，對需要進行責任追究的范圍,、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規(guī)定,，責任追究應與績效考核掛鉤,。

各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度,，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件,、職責、權限,、考核等做出規(guī)定,。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。

（三）各公司應加強財務信息

（一）會計基礎規(guī)范化建設中存在以下問題：

1,、有記賬憑證簽字不全的現(xiàn)象,。

2、有記賬憑證摘要不清晰地情況,。

（二）處理意見：

從學習,、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規(guī)范化建設,。

通過開展自檢自查及對問題的整改,，建立健全內部會計制度，督促業(yè)務人員嚴格按照國家有關財經法律,、法規(guī),、會計制度進行操作，切實加強財政財務管理,，提高資金使用效益,，確保資金的使用安全、規(guī)范,、有效,。

保險公司自查報告篇二

按照省公司的工作精神和工作部署，我公司對20xx年度保險消費投訴處理管理情況進行了認真,、細致,、全面的自查，現(xiàn)自查工作結束,，有關情況具體報告如下：

1,、成立保消委，加強對保險消費投訴處理管理工作的領導,。我公司十分重視保險消費投訴處理管理工作,，成立保消委，由公司領導同志任保消委主任,，公司相關部門負責人為保消委成員,，下設保消委辦公室,，由同志任辦公室主任。保消委負責領導保險消費投訴處理管理工作,，保消委辦公室負責保險消費投訴處理管理的日常工作,，確保保險消費投訴處理管理工作順利開展，取得實際成效,，獲得廣大客戶的滿意,，促進保險經營業(yè)務健康、持續(xù)發(fā)展,。

2,、增強責任心，推動保消委工作又好又快開展,。保消委樹立“誠信待客,，客戶至上”的宗旨和原則，以取得客戶滿意,、促進保險經營業(yè)務發(fā)展為目標,，增強工作責任心，認真做好保險消費投訴處理管理工作,。一是組織公司相關部門和員工認真學習規(guī)章制度,，要求嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，努力做好保險消費投訴處理工作,，切實維護客戶的合法利益,，提高客戶對保險消費投訴處理工作的滿意度。二是積極協(xié)調投訴處理出現(xiàn)的問題,，按照規(guī)章制度的要求,，切實把投訴問題處理得合情合理，維護公司和客戶的良好業(yè)務關系,，為發(fā)展保險經營業(yè)務打下扎實牢固基礎,。三是指導相關職能部門及轄內各機構認真做好保險消費投訴處理工作，加強對相關職能部門及轄內各機構的考評,，使相關職能部門及轄內各機構按照省公司的工作精神認真做好保險消費投訴處理工作,，提高工作效率和工作質量，推進保險消費投訴處理工作不斷邁上新臺階,，取得新成績,。

3、20xx年保險消費投訴情況分析,。20xx年我公司共收到保險消費投訴件,，經過與客戶的耐心溝通，向客戶說明解釋情況,，按照規(guī)章制度進行了妥然處理,，解決了客戶的投訴問題,，客戶對我公司處理保險消費投訴較為滿意。投訴一：三者客戶吳明先生投訴案件的處理情況如下：事故號為：620xx330000121089,，20xx年8月27日,，三者客戶吳明投訴我司定損員對后行李箱蓋只能修復不能更換表示不滿，投訴至浙江省保監(jiān)局,。經過我公司與三者客戶吳明協(xié)商,，三者客戶吳明同意以修復為準，總定損金額為33300元,，該投訴已支付賠款結案,。投訴二：褚慧月投訴公司將其車架號批改錯誤導致影響到續(xù)保保費，經與客戶聯(lián)系,，做好解釋工作，為客戶辦理好更改手續(xù),，客戶已無異議,。投訴三：浙j9317車主葉國米，駕駛員葉盛,，于20xx-11-1211：40在臺州溫嶺澤國菜場附近壓倒行人的腳,。客戶對三者方部分醫(yī)療費和護理費不能賠付而表示不滿投訴,。通過做工作,，該客戶已同意按照我公司審核金額賠付，于8月5日簽字同意,，我公司在8月6日支付賠款結案,。

20xx年，我公司加強對保險消費投訴處理管理工作的領導,，認真做好保險消費投訴處理工作,，取得了良好成績，明顯提高客戶對保險消費投訴處理工作的滿意度,，增強了我公司的社會信譽,，對今后開展保險經營業(yè)務產生積極良好的作用。但是我公司在處理保險消費投訴問題上還是存在一定的不足問題,，主要是積極主動服務客戶的意識還不夠強,，有時在處理案件時對客戶解釋不夠細致全面，在一定程度上影響了保險消費投訴處理工作,。

今后,，我公司要加強對員工的教育，增強員工的工作責任感和工作積極性,，使員工樹立優(yōu)質服務意識,，想客戶所想,，急客戶所急，認真做好保險消費投訴處理工作,，切實維護客戶的合法利益,，提高客戶的滿意度，促進各項保險經營業(yè)務持續(xù)發(fā)展,，取得更加良好的經濟效益,。

保險公司自查報告篇三

縣人社局：

根據(jù)《xxx社會保險局關于印發(fā)養(yǎng)老保險內控制度檢查工作實施方案的通知》（渝社險發(fā)20xx22號）文件要求，我局高度重視,，積極組織實施,，現(xiàn)將自查情況報告如下：

我局高度重視此項工作，成立了養(yǎng)老保險內控制度實施運行情況迎檢領導小組,。由社保局局長xxx任組長,，社保局黨支部書記、副局長xxx任副組長,，綜合科,、退管科、業(yè)務科,、統(tǒng)計信息科,、個人參保科,、居民養(yǎng)老保險科,、財務稽核科負責人為小組成員。領導小組下設辦公室,，具體負責領導小組的日常具體工作,，辦公室設在綜合科，由xxx任辦公室主任,。

進一步健全內控制度在《xxx社會保險局關于印發(fā)

的通知》(x社險發(fā)20xx1號)的基礎上,，根據(jù)《xxx社會保險局關于進一步做好養(yǎng)老保險經辦內部控制工作的通知》（渝社險發(fā)20xx83號）文件相關要求，結合我縣養(yǎng)老保險實際和近年來一些新形勢,、新政策的變化,，制定印發(fā)了包括《縣社保局風險評估制度》、《縣社保局人事管理制度》等18個制度,，明確了

（一）機構設置合理，授權管理明確

根據(jù)我局實際情況，我局設置了綜合科,、業(yè)務科,、統(tǒng)計信息科、個人參?？?、居民養(yǎng)老科、退管科,、財務稽核科等七個科,，并明確了每個科的職能職責，做到了分工合理,，職責明確,。其次，我局還印發(fā)制定了《xxx社會保險局集體決策制度》,。堅持民主集中制,，少數(shù)服從多數(shù)；堅持決策事項及其決定結果符合養(yǎng)老保險相關法律法規(guī)政策規(guī)定等原則,；明確了以局長辦公會的決策方式,。保證了決策程序和決策形式公正、合理,。再次我局各項業(yè)務嚴格實行授權管理，堅持做到集權與分權相結合,；最后我局還制定印發(fā)了《xxx社會保險局人事管理制度》,、《工作考核制度》、《xxx社會保險局工作人員職業(yè)培訓制度》,、《xxx社會保險局獎懲制度》等制度,，加強了對工作人員的規(guī)范管理。

（二）完善各項制度,，業(yè)務運行規(guī)范有序

一是嚴格按照國家部委和xxx的相關法律和政策,，結合本單位養(yǎng)老保險工作的實際情況，我局制定了業(yè)務經辦流程,，規(guī)范了各項業(yè)務的經辦流程,，明確了參保登記管理、繳費基數(shù)核定,、待遇審核,、待遇支付等具體流程；二是完善了參保登記手續(xù),，對參保登記,、特別是補繳歷年的參保人員進行嚴格的審查，杜絕資料不全的人員參保,。參保人員注銷登記后,，及時對參保熱暖的賬戶和待遇支付及時處理并封存其參保信息和檔案資料,；三是嚴格按照業(yè)務操作規(guī)程、和相關政策核定單位和個人的繳費基數(shù),，并加強了對單位參保的稽核檢查,，對稽核出現(xiàn)問題的及時處理，確保了基金的安全,；四是嚴格按照相關文件規(guī)定對個人賬戶進行計息,，對終止繳費的參保人員建立標識并封存其個人賬戶；五是嚴格進行待遇初審,、復審等工作,，做到資料完備、待遇發(fā)放準確無誤,；六是在人手相當緊缺的情況下配備了專門的人員從事養(yǎng)老保險轉移工作,，加強對轉移接續(xù)手續(xù)的審批，確保了養(yǎng)老關系轉移接續(xù)的嚴肅性,；七是在辦公場地極為有限的情況下通過租賃場地,、購置檔案柜等手段，嚴格按照市局相關文件規(guī)定對檔案歸類,、裝盒進行規(guī)范管理,。

（三）嚴格執(zhí)行財務制度

一是制定了會計、出納制度及操作規(guī)程,，明確了會計,、出納的崗位職能職責。規(guī)定財務科科長為專門的會計負責人,，明確了專門的出納人員,，負責記賬、符合,、稽核等工作,；二是嚴格執(zhí)行相關文件規(guī)定，及時編制年度預算,，對預算有調整的及時完善相關審批手續(xù),；三是按規(guī)定嚴格執(zhí)行財務制度“收支兩條線”，在工商銀行開設了基金征繳專戶,、在xx銀行開設了農民工征繳專戶,、在xx農商行開設了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金征繳專戶，實行專戶管理,，基金收入按照各自險種分別建賬,、核算；四是按照會計、出納等相關規(guī)定的安排,，堅持每天和銀行財政專戶進行對賬,，及時編制了專戶的銀行存款余額調節(jié)表，做到了銀行存款余額與會計帳表等一致,，做到了帳帳,、帳表、賬單相符,。五是強化票據(jù)等財務憑證的管理,，及時對財務資料進行歸檔整理；六是強化印章和密碼管理,，財務專用章和法人印鑒章分別由綜合科和財務科保管,，印章的使用嚴格按照我局印發(fā)的《xxx社會保險局印章管理制度》執(zhí)行，做到了使用規(guī)范,，用途,、范圍合理，審批手續(xù)完備,。

（五）內控制度完善,，內部監(jiān)管得力

根據(jù)《xxx社會保險局關于進一步做好養(yǎng)老保險經辦內部控制工作的通知》（渝社險發(fā)20xx83號）文件相關要求，制定出臺了《xxx社會保險經辦機構辦理養(yǎng)老保險業(yè)務內部控制實施細則》,，其中包括：《xxx社會保險局審計稽核制度》,、《xxx社會保險局風險評估制度》、《xxx社會保險局信息公開制度》等20個內控制度,，我局各科室嚴格按照內部制度相關制度的規(guī)定,，切實履行各自職責。通過定期與不定期檢查的方式,，對在機構運行情況進行檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時整改,。其次我局及時向社會公布最新的社會保險相關政策和法規(guī)，加大宣傳,，以便參保人員及時了解,。

總體來說，我局通過制定完善相關的內控細則,，明確每個崗位的職能職責,，采取定期檢查與不定期抽查的方式督促落實各項內控制度的實施，內控制度在我局運行較好,。此外我局也對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題如：政策,、法規(guī)公布更新不及時，檔案資料歸檔不及時等情況進行了積極的整改落實，使內控制度在保障我局各科室正常運轉發(fā)揮更好的效果,。

xxx社會保險局

二0xx年四月二十九日

保險公司自查報告篇四

xx供電公司工會財務工作在上級工會的正確領導下,，在公司黨政領導的高度重視和大力支持下，在公司工會財務,、經費審查人員的共同努力下,，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取,，按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求,，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權益,，在財務管理上求規(guī)范,，在經費、資產管理上求實效,，保證了經費足額及時撥繳,，圓滿完成了上級工會上解經費的目標任務，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎,。

xx供電公司工會結合公司工會財務的實際情況,，以查找問題，摸清情況,，完善制度,，夯實基礎，服務全局為目標,，在布置,、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃,，有條不紊地開展了工會財務自查工作,，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：

xx供電公司工會委員會下設5個基層分工會，工會財務專職工會會計一名,，專職工會出納一名?，F(xiàn)有會員000人，年會費收入22730元,，收繳率為100%,。為了充分發(fā)揮工會組織的各項職能，推進企業(yè)兩個文明建設,。多年來,，公司工會把工會財務工作當作強化工會物質基礎的一項重點工程，把發(fā)揮和調動職工的積極性和創(chuàng)造性,，促進企業(yè)改革,、發(fā)展和穩(wěn)定,，作為工會財務工作的著眼點，堅持工會財務工作為工會重點工作服務,、為基層工會組織服務,、為職工群眾服務的方針，在收好,、管好,、用好工會經費中嚴格執(zhí)行工會財務制度，不斷提高工會財務工作的質量和管理水平,，在強化工會經費收繳,、深化財務改革、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作,，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強有力的財力支持和物質保證,。

公司工會自成立以來，公司領導班子對工會經費的收繳工作一直非常重視和支持,，為工會經費收繳工作提供了有力的后盾,。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經費收繳工作納入年度方針目標考核之中,，對不能按時上解經費的單位,，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大,，收到了滿意的效果,。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯(lián)系，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對工會經費進行核定,，并以此為依據(jù)對基層單位進行核收,，提高了經費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會,，通過平等協(xié)商,，把撥交工會經費寫入合同條款。通過上述措施,，幾年來我們對基層工會經費的收繳率達到了100%,，每年都能按照上級工會下達的經費指標，及時足額完成工會經費的收繳和上解任務,。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機遇,，積極主動的爭取公司行政的理解與支持,，努力壯大工會的物質基礎，實現(xiàn)了工會經費與全局職工工資總額的同步增長,。

會計基礎工作有待進一步完善,，如會計記賬方法不規(guī)范,，會計科目設置和應用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范,。

加強工會財務人員培訓,，完善會計基礎工作。

保險公司自查報告篇五

近日,，我行開展了擔保公司相關業(yè)務自查工作,。因這些非銀行金融機構雖有部分銀行功能，但不受監(jiān)管或少受監(jiān)管,，所以,，風險防范更不能松懈。為加強融資性擔保公司管理,，有效防范小企業(yè)貸款風險隱患,，我行對有業(yè)務合作關系的擔保機構及相關小企業(yè)貸款風險狀況進行全面排查。

針對以上文件要求,，我行積極組織實施自查工作,。認真的學習融資性擔保公司及小企業(yè)貸款風險排查的相關文件。了解我行擔保公司的基本情況,、存在的問題,，排查的內容及方法等。各個客戶經理依照分管客戶的名單對相應的擔保公司及小企業(yè)進行逐一風險排查,。

本次自查主要涉及以下兩部分：

我行目前合作的融資性擔保公司為xxxx,。該企業(yè)是xxxx共同發(fā)起設立的融資性擔保機構。通過本次自查,，我行查詢了xx的申報材料,。

在申報材料中，我行真實,、完整地披露了擔保公司的相關信息,，包括公司治理狀況、風險管理水平,、財務狀況資本金到位情況,、經營狀況、與他行業(yè)務合作情況,、資信情況等,。在合作的過程中，xx均能及時存入相應的保證金,。

對擔保方式進行了分類,。針對由擔保公司擔保的授信業(yè)務，我行客戶經理查詢檔案,，對所涉的客戶基本信息,、擔保方式,、貸款支付、貿易背景等方面的真實性進行審查,，重點關注信貸準入政策是否得到執(zhí)行,、信用評級是否準確、授信條件是否嚴格落實,、信貸資金監(jiān)管是否到位等方面,。其三，客戶經理對相關信貸客戶進行貸后回訪,，了解企業(yè)真實貸款用途,，還款能力及方式，與擔保公司的合作情況,。同時,，走訪擔保公司，了解擔保公司資格的合規(guī)性,、擔保能力的充足性,、不良情況等，確保風險的充分揭示,。其四,，客戶經理查詢客戶銀行流水及憑證，了解客戶的還款來源,。嚴密監(jiān)視客戶還貸來源是否涉及小貸公司,、典當行、高利息的貸款等,。一旦發(fā)生融資還貸行為將立即采取措施,，對偶爾發(fā)生且經營運轉正常的客戶將給予風險警示，對頻繁融資還貸的客戶采取壓降授信額度,、縮減貸款甚至保全退出等措施,，避免信貸資金受損。

本次自查主要涉及以下兩部分：

從擔保公司我行主辦的擔保機構共xx戶,，為xx,。xx是經xx市政府批準，由xx共同發(fā)起成立的擔保公司,。該公司注冊資金為xx萬元,，其中國有企業(yè)出資xx萬元，占股xx%,。依據(jù)通知要求,，我行對xx擔保公司進行了自查，情況如下：

（1）擔保人信息真實,，擔保機構準入規(guī)范,，評級為xx，真實反映客戶情況,，等級評定準確,，資本金也已全部到位。

（2）在開展相關業(yè)務合作前,，與xx銀行簽署擔保合作協(xié)議,，其中涵蓋了雙方的權利義務、擔保對象,、擔保的業(yè)務范圍,、擔保的額度、擔保風險保證金及其管理,、相關業(yè)務操作程序等相關約定,。

（3）xx擔保公司的擔保放大倍數(shù)未超過最高擔保放大倍數(shù)，符合規(guī)定,。

（4）xx擔保公司的保證限額為xx億,，擔保余額為xx萬元；其擔保的xx銀行債權本息未超過保證限額,。我行按季對擔保機構代償率進行監(jiān)測,。

（5）xx擔保公司在我行開立了保證金賬戶并簽署了《保證金質押合同》，繳存了相應的風險保證金,。單筆業(yè)務保證金繳存比例未低于10%的要求,。

從對擔保公司作為擔保人的授信業(yè)務角度分析，我行非銀行融資機構的授信業(yè)務僅包含擔保公司作為擔保人的授信業(yè)務,，無信貸客戶與非銀行融資機構的資金往來的現(xiàn)象發(fā)生,。截至xx月xx日，我行由擔保公司作為擔保人的授信業(yè)務共涉及xx戶,，占比xx,，xx筆，金額總額為xx萬元,，其中xx擔保公司共擔保xx戶,，xx筆，其他均由其他擔保公司作為擔保人,。業(yè)務總體風險狀況為正常,。

通過自查，我行暫未發(fā)現(xiàn)任何不合規(guī)之處,，以后我行將繼續(xù)對按季對影子銀行相關業(yè)務進行監(jiān)測,，堅持“隔離風險”、“疏堵結合”,，切實防控風險,。

保險公司自查報告篇六

為貫徹落實云人社通xx 100號文件精神,，根據(jù)省、州,、縣人力資源和社會保障局要求,，結合《云南省基本醫(yī)療保險藥品目錄》、《云南省基本醫(yī)療保險診療項目》,、《云南省基本醫(yī)療保險服務設施標準》的標準,，仁心大藥房組織全體員工開展醫(yī)保定點藥房自檢自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況匯報如下:

一,、本藥房按規(guī)定懸掛定點零售藥店證書,、公布服務承諾、公布投訴電話,，《營業(yè)執(zhí)照》,、《藥品經營許可證》、《藥品經營質量管理規(guī)范認證證書》均在有效期內;

二,、本藥店有嚴格的藥品進,、銷規(guī)章制度，藥房員工認真履責,，對首營企業(yè)和首營品種認真審核并建立檔案,，確保購貨渠道正規(guī)、合法,，帳,、票、貨相符;

三,、本藥房營業(yè)時間內至少有一名藥師在崗,，藥房門口設有明顯的夜間購藥標志。所有營業(yè)人員均持有相關主管部門頒發(fā)的《上崗證》,、《健康證》和職業(yè)資格證書,，且所有證書均在有效期內，藥師按規(guī)定持證上崗;

四,、本藥房經營面積284平方米,，共配備4臺電腦，其中有3臺電腦裝藥品零xxx,，1臺裝有醫(yī)保系統(tǒng),，并經專線連入怒江州醫(yī)保系統(tǒng)。配有相應的管理人員和清潔人員,，確保了計算機軟硬件設備的正常運行和經營場所的干凈整潔;

五,、本藥房藥學技術人員按規(guī)定持有相關證件。所有員工均已購買社會保險;藥房嚴格執(zhí)行國家、省,、州藥品銷售價格,，參保人員購藥時，無論選擇何種支付方式,，我店均實行同價,。

綜上所述，上年度內,，本藥房嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險政策、“兩定”服務協(xié)議,，認真管理醫(yī)療保險信息系統(tǒng);尊重和服從州,、縣社保管理機構的領導，每次均能準時出席社保組織的學習和召開的會議,，并及時將上級精神貫徹傳達到每一個員工,，保證會議精神的落實。今后,，我藥房將繼續(xù)抓好藥品質量,，杜絕假冒偽劣藥品和不正之風，做好參保人員藥品的供應工作,，為我州醫(yī)療保險事業(yè)的健康發(fā)展作出更大的貢獻,。

接你處的通知，市三力藥業(yè)公司及時開會傳達布置工作,，要求我們下屬各經營企業(yè)在本部門內部抓緊開展自查自糾工作,，對照國家食品藥品監(jiān)督管理法和gsp管理的規(guī)定，嚴格自查,，并根據(jù)各自的情況寫出自查報告,。我們三力藥業(yè)五部按照要求，認真進行了自查,，現(xiàn)將自查結果匯報如下：我們接到通知后,，全體員工行動起來，在我部負責人的帶領下,，對門店內部進行了全面的檢查,，檢查用了一天的時間，最后我們匯總了檢查結果發(fā)現(xiàn)有如下問題：

1,、門店提示,、警示顧客的牌子老化，失去美觀了,。我們及時進行了更改,現(xiàn)在已經更換了新的警示牌,。

2、整體藥店衛(wèi)生還可以，但有些死角衛(wèi)生打掃不夠干凈,。比如各柜臺的最下面一格,，里面衛(wèi)生打掃不徹底。當場對售貨員進行了批評教育,，并要求他以后一定改正,。

3、近效期藥品沒有及時關注,，以至顧客看到時才發(fā)現(xiàn)了問題,。以后一定認真進行陳列檢查。

4,、溫濕度記錄書寫不夠規(guī)范,，字體有的潦草看不清。

總之,，通過這次檢查,，我們發(fā)現(xiàn)了我們工作中存在的這樣和那樣的問題。我們一定要以這次檢查為契機,，認真整改,，努力工作，把我門店的經營工作做的更好,，讓顧客滿意,，讓群眾真正用上放心藥。

保險公司自查報告篇七

根據(jù)《關于印發(fā)養(yǎng)老保險內控制度檢查工作實施方案的通知》[渝社險發(fā)（20xx）22號]要求,，為進一步加強基本養(yǎng)老保險業(yè)務,、基金管理，我局對基本養(yǎng)老保險內部控制制度認真進行了自查,，現(xiàn)將自查情況報告如下：

1,、建立健全了比較完善的組織決策控制制度。我局內設統(tǒng)籌科,、退管科,、居保科,、工傷生育科,、財務審計科（信息科）和辦公室，對每個科室的職責進行了明確,。各科室制定了業(yè)務工作制度,，針對每項業(yè)務工作制定了具體的辦理程序。在工作中,，制訂了一系列的組織決策制度,，針對不同的情況,，召開局長辦公會議、局務會議進行研究決策,。對重大的問題由主要領導審批決策或者集體研究,。在崗位設置上，會計出納分設,，業(yè)務與財務分離,，基金征收實行計劃與征收分離。在業(yè)務經辦中,，實行經辦人員初審,、科室負責人復審、分管領導審批的制度,，實行不相容職務分離,，相互監(jiān)督制約。目前,，上述制度都得到了較好的執(zhí)行。

2,、強化授權管理,。對各項業(yè)務辦理均實行了嚴格的授權管理，我局對機關管理制度進行了進一步完善,，制定了業(yè)務工作制度,，對參加基本養(yǎng)老保險、養(yǎng)老基金的退付轉移等17項業(yè)務全部進行了授權管理,，明確規(guī)定哪些業(yè)務由科室人員直接辦理,，哪些需要業(yè)務需要送主要領導審核，哪些業(yè)務需要由勞動和社會保障局審核,。對每項業(yè)務都有明確的授權,。在授權管理中，體現(xiàn)了集權與分權相結合,，執(zhí)行與監(jiān)督相結合的原則,。

3、強化人事管理,。建立健全了人事管理制度,，在人員招錄中，根據(jù)崗位要求,，設置招錄人員條件,，一律實行公開招考。在人員管理中,，我局制發(fā)了云社險發(fā)〔20xx〕26號文件,，對每個工作人員的崗位職責作了進一步細化，強化工作考核，嚴格開展工作人員年度考核制度,。強化工作人員學習培訓制度,，每月至少組織職工集中學習一次。

1,、完善業(yè)務規(guī)程,。依據(jù)現(xiàn)行社會保險有關法規(guī)和政策，結合本縣實際,，明確了參保登記,、繳費申報及繳費基數(shù)核定、賬戶管理辦法和工作制度,，確保具體業(yè)務操作之間都形成了內在的制約關系,。

2、加強參保登記管理,。建立了《辦理參加基本養(yǎng)老保險制度》,，對單位職工、城鎮(zhèn)個體工商戶和靈活就業(yè)人員等不同群體參加基本養(yǎng)老保險的經辦程序和審核,、審批辦法作了明確的規(guī)定,，尤其是針對涉及補繳xx年12月31日以前養(yǎng)老保險費的審核審批作了更為嚴格具體的要求。所辦養(yǎng)老保險登記,、申報業(yè)務,，符合《養(yǎng)老保險操作規(guī)程》要求。參保人員死亡時,，其指定受益人或法定繼承人辦理個人帳戶繼承情況等方面都符合規(guī)定,。

3、嚴格經辦程序,，加強基金征繳,。按照《基本養(yǎng)老保險經辦業(yè)務規(guī)程（試行）》的要求，對各業(yè)務環(huán)節(jié)的經辦范圍,、程序,、要求和辦理時限進行了明確的規(guī)，對參保單位進行稽核,。例如,，統(tǒng)籌科定期將企業(yè)月繳納的養(yǎng)老保險申報表、明細表等,，送財務審計科復核,，并根據(jù)財務傳遞的到帳信息及時登記各種臺帳，確定專人保管,。強化個人賬戶管理,，按規(guī)定利率記息,，終止繳費者除建立標識外封存其個人賬戶。

4,、辦理退休審核業(yè)務時,，堅持實行退休人員檔案“兩審制”，即檔案先由業(yè)務人員初審,，再由分管領導復審,，做到手續(xù)完備，資料齊全,。同時明確了崗位職責,，退休審核崗位與待遇計算崗位相分離，計算退休待遇時,，堅持專人辦理,，科室負責人、分管領導復核,，確保退休信息錄入數(shù)據(jù)與退休審核審批資料一致,。

5、養(yǎng)老待遇及離退休人員死亡待遇支付審批程序健全完善,。每月養(yǎng)老待遇的月結算形成的各類支付計劃,，堅持由科室負責人審核，分管領導復核,；離退休人員及兩類人員的死亡待遇辦理做到資料齊全，手續(xù)完備,，并堅持由科室負責人,、分管領導復核。

6,、做好領取養(yǎng)老待遇的資格認證工作,。目前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所的人員已完全到位,，我局組織了業(yè)務培訓,，將認證工作下伸到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所，由各社保所進行生存認定,，填好表冊,，報我局處理。

7,、在職參保人員流動就業(yè)時,，能按規(guī)定及時為其辦理轉移基本養(yǎng)老保險關系手續(xù)。包括在統(tǒng)籌范圍內流動時,，轉移的個人帳戶檔案符合要求,；跨統(tǒng)籌范圍流動就業(yè)時,，能按有關規(guī)定轉移個人帳戶基金。建立了業(yè)務檔案管理制度,，對業(yè)務檔案資料按規(guī)定歸檔保管,。

1、制定基金管理制度,。按照《社?；鹭攧罩贫取贰ⅰ渡绫,；鹭攧罩贫取返囊?，我局制定了《財務管理制度》、《財務管理目標考核制度》,、《社會保險內部控制制度》,，并在工作中認真執(zhí)行。加強預算管理,，按規(guī)定編制年度預算,。

2、加強基金收支管理,。養(yǎng)老保險基金嚴格執(zhí)行“收支兩條線”和財政專戶管理的規(guī)定,，資金存入規(guī)定銀行。養(yǎng)老,、工傷,、生育分別建賬、分別核算,，憑合法有效的原始憑證,、記賬憑證記賬，更正會計錯誤有依有據(jù),。

3,、加強社保基金財務對賬工作,，勞動保障,、財政、地稅,、銀行,、審計等部門聯(lián)合發(fā)文，建立完善社會保險基金對賬機制,，從體制,、機制上規(guī)范了對賬行為。指定由出納負責核對支出戶銀行賬戶,，由會計負責核對財政專戶銀行帳戶,、核對稅務征繳數(shù)額,、核對業(yè)務實收實撥及業(yè)務計劃數(shù)，使銀行存款賬戶與會計賬簿,、會計報表等相符,，財務數(shù)據(jù)與業(yè)務數(shù)據(jù)一致，做到賬賬,、賬表,、賬單相符。

4,、建立崗位責任制,。根據(jù)工作需要建立了財務工作人員崗位責任制，規(guī)定了財務負責人,、會計,、出納崗位的工作內容、工作要求,，使不相容的工作崗位相分離,。會計負責管理財務憑證、會計賬簿,、財務報表,、會計檔案資料保管等工作，出納負責轉賬支票的填開,、日記賬的登記等工作,，出納不得登記涉及收支、債權債務等會計業(yè)務,。財務專用章由會計專人保管,，財務人員私章由本人各自分別保管，領導印章由辦公室保管,，杜絕一人保管全部財務印章。

1,、已按照國家及重慶市有關社保信息系統(tǒng)建設標準,，規(guī)范建立了業(yè)務信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，已制定了相應的管理制度,。

2,、我局已明確了系統(tǒng)管理員、業(yè)務人員的職責和權限,，并由系統(tǒng)管理員根據(jù)工作需要分配業(yè)務人員的權限,。

3、我局養(yǎng)老保險業(yè)務信息的錄入,、修改,、訪問,、數(shù)據(jù)維護等都是按照重慶市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險業(yè)務操作管理規(guī)范進行的。

1,、我們根據(jù)勞動部及重慶市的有關規(guī)定,，制定了云陽縣社會保險內部控制制度，已設立了內審稽核部門,，并配備了內審稽核人員,。

2．內控制度以通知的方式發(fā)我局各科室，由財務審計科牽頭執(zhí)行,，制定了工作計劃,，開展了內審及內控工作，工作筆錄由被檢查單位負責人簽字蓋章,。

3．我局對各項業(yè)務進行了定期檢查,，如財務審計科對參保單位申報的繳費工資進行復審，現(xiàn)發(fā)問題及時向業(yè)務反饋,，提出整改意見進行整改,。

4．建立風險評估制度，制定風險處置預案,，同時加強信息披露管理,。

我局通過建立健全內部控制制度，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,，強化了權力的制約和責任追究,，規(guī)范了業(yè)務行為，提高了數(shù)據(jù)信息質量,，確保養(yǎng)老基金的安全完整,，杜絕了養(yǎng)老基金被貪污、截留,、挪用等違紀違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生,。但經過自查還存在以下不足：如信息系統(tǒng)控制方面感到技術力量跟不上，人才嚴重不足等,。我們將在今后的工作中加以改進,，從而推動社保事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

保險公司自查報告篇八

為貫徹落實xx區(qū)人社局《關于開展醫(yī)療工傷生育保險定點服務機構專項檢查的通知》永人社發(fā)（2015）131號文件精神,，根據(jù)市醫(yī)保處關于對基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構進行檢查的要求,，我院高度重視，認真布置,，落實到位,。由院長牽頭，醫(yī)務科具體負責,，在全院范圍內開展了一次專項檢查,，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

1,、本院有分管領導和相關人員組成的基本醫(yī)療保險管理組織，并有專人具體負責基本醫(yī)療保險日常管理工作,。

2,、各項基本醫(yī)療保險制度健全，相關醫(yī)保管理資料具全,，并按規(guī)范管理存檔,。

3、醫(yī)保管理小組定期組織人員分析醫(yī)保享受人員各種醫(yī)療費用使用情況,，如發(fā)現(xiàn)問題及時給予解決,，在不定期的醫(yī)保管理情況抽查中如有違規(guī)行為及時糾正并立即改正。

4,、醫(yī)保管理小組人員積極配合縣醫(yī)保中心對醫(yī)療服務價格和藥品費用的監(jiān)督,、審核、及時提供需要查閱的醫(yī)療檔案和有關資料,。

1,、嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險用藥管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行醫(yī)保用藥審批制度,。

2,、基本達到按基本醫(yī)療保險目錄所要求的藥品備藥率。

3,、抽查門診處方,、出院病歷、檢查配藥情況都按規(guī)定執(zhí)行,。

4嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險診療項目管理規(guī)定,。

5、嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險服務設施管理規(guī)定,。

1,、嚴格執(zhí)行醫(yī)療收費標準和醫(yī)療保險限額規(guī)定。

2,、門診人均費用低于醫(yī)保病人藥品比例控制的范疇,。

3、參保人員個人自費費用占醫(yī)療總費用的比例控制在20%以內,。

4,、每月醫(yī)保費用報表按時送審,、費用結算及時,。

1、本院設有就醫(yī)流程圖,，設施完整,，方便參保人員就醫(yī),。

2、藥品,、診療項目和醫(yī)療服務設施收費實行明碼標價,，并提供費用明細清單。

3,、對就診人員進行身份驗證,，杜絕冒名就診和冒名住院等現(xiàn)象。

4,、對就診人員要求需用目錄外藥品,、診療項目事先都證求參保人員同意。

5,、嚴格掌握醫(yī)保病人的入,、出院標準，醫(yī)保辦抽查10例門診就診人員,，10例均符合填寫門診就診記錄的要求,。

1、日常維護系統(tǒng)較完善,，新政策出臺或調整政策及時修改,，能及時報告并積極排除醫(yī)保信息系統(tǒng)故障，保證系統(tǒng)的正常運行,。

3,、對醫(yī)保窗口工作人員加強醫(yī)保政策學習，并強化操作技能,。

4,、本院信息系統(tǒng)醫(yī)保數(shù)據(jù)安全完整。

1,、本院定期積極組織醫(yī)務人員學習醫(yī)保政策,，及時傳達和貫徹有關醫(yī)保規(guī)定，并隨時抽查醫(yī)務人員對醫(yī)保管理各項政策的掌握,、理解程度,。

2、采取各種形式宣傳教育,，如設置宣傳欄,、責任醫(yī)生下鄉(xiāng)宣傳，印發(fā)就醫(yī)手冊,、發(fā)放宣傳資料等,。

由于醫(yī)保管理是一項難度大、工作要求細致、政策性強的工作,，這就要求我們們醫(yī)保管理人員和全體醫(yī)務人員在提高自身業(yè)務素質的同時,，加強責任心，并與醫(yī)保中心保持聯(lián)系,，經常溝通,，使我院的醫(yī)療工作做得更好。

保險公司自查報告篇九

××縣商業(yè)局：

按縣局的部署,，我們于9月末組成專門班子,，依照檢查提綱列出的重點，對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查,，到10月末全部結束,。茲將自查階段檢查出來的違紀問題，報告如下：

(一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作,、獎金開支,，全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元,。

(二)今年春節(jié)時,，公司為職工購買過節(jié)用白條雞、鯉魚,、牛肉,、豬蹄、海鮮,、豆油等副食品,，只收一部分錢，將8162元差額全部列入經營費用核銷,。

(三)年初在發(fā)放勞動保護用品時,，違紀為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元)，在勞保費用中,，共核銷8162元,。

(四)今年雨季，公司為職工修繕宿舍支出34711元,，沒有在職工福利費項下列支,，也擠入經營費用中核銷。

對以上違紀問題,，公司已交由檢查小組提出處理意見,，向經理辦公會匯報，并按縣稅收,、財務,、物價大檢查辦公室的要求,，于11月末提出糾正違紀問題的報告。

以上報告,，請予審查。

××縣百貨公司

20x×年×月×日

保險公司自查報告篇十

為貫徹落實xx區(qū)人社局《關于開展醫(yī)療工傷生育保險定點服務機構專項檢查的通知》永人社發(fā)（20xx）131號文件精神,，根據(jù)市醫(yī)保處關于對基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構進行檢查的要求,，我院高度重視，認真布置,，落實到位,。由院長牽頭，醫(yī)務科具體負責,，在全院范圍內開展了一次專項檢查,，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

1、本院有分管領導和相關人員組成的基本醫(yī)療保險管理組織,，并有專人具體負責基本醫(yī)療保險日常管理工作,。

2、各項基本醫(yī)療保險制度健全,，相關醫(yī)保管理資料具全,，并按規(guī)范管理存檔。

3,、醫(yī)保管理小組定期組織人員分析醫(yī)保享受人員各種醫(yī)療費用使用情況,，如發(fā)現(xiàn)問題及時給予解決，在不定期的醫(yī)保管理情況抽查中如有違規(guī)行為及時糾正并立即改正,。

4,、醫(yī)保管理小組人員積極配合縣醫(yī)保中心對醫(yī)療服務價格和藥品費用的監(jiān)督、審核,、及時提供需要查閱的醫(yī)療檔案和有關資料,。

1、嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險用藥管理規(guī)定,，嚴格執(zhí)行醫(yī)保用藥審批制度,。

2、基本達到按基本醫(yī)療保險目錄所要求的藥品備藥率,。

3,、抽查門診處方、出院病歷,、檢查配藥情況都按規(guī)定執(zhí)行,。

4、嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險診療項目管理規(guī)定,。

5,、嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險服務設施管理規(guī)定,。

1、嚴格執(zhí)行醫(yī)療收費標準和醫(yī)療保險限額規(guī)定,。

2,、門診人均費用低于醫(yī)保病人藥品比例控制的范疇。

3,、參保人員個人自費費用占醫(yī)療總費用的比例控制在20%以內,。

4、每月醫(yī)保費用報表按時送審,、費用結算及時,。

1、本院設有就醫(yī)流程圖,，設施完整,，方便參保人員就醫(yī)。

2,、藥品,、診療項目和醫(yī)療服務設施收費實行明碼標價，并提供費用明細清單,。

3,、對就診人員進行身份驗證，杜絕冒名就診和冒名住院等現(xiàn)象,。

4,、對就診人員要求需用目錄外藥品、診療項目事先都證求參保人員同意,。

5,、嚴格掌握醫(yī)保病人的入、出院標準,，醫(yī)保辦抽查10例門診就診人員,，10例均符合填寫門診就診記錄的要求。

2,、對醫(yī)保窗口工作人員加強醫(yī)保政策學習,，并強化操作技能。

3,、本院信息系統(tǒng)醫(yī)保數(shù)據(jù)安全完整,。

1、本院定期積極組織醫(yī)務人員學習醫(yī)保政策,，及時傳達和貫徹有關醫(yī)保規(guī)定,，并隨時抽查醫(yī)務人員對醫(yī)保管理各項政策的掌握、理解程度,。

2,、采取各種形式宣傳教育,，如設置宣傳欄、責任醫(yī)生下鄉(xiāng)宣傳,，印發(fā)就醫(yī)手冊,、發(fā)放宣傳資料等。

由于醫(yī)保管理是一項難度大,、工作要求細致,、政策性強的工作，這就要求我們們醫(yī)保管理人員和全體醫(yī)務人員在提高自身業(yè)務素質的同時,，加強責任心,，并與醫(yī)保中心保持聯(lián)系,，經常溝通,，使我院的醫(yī)療工作做得更好,。