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超期物料管理表篇一

1 ,、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。

原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì),、用途,、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬,。

2 、必須嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作,，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記明細帳,，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤,。

及時登記明細帳,，保證帳物一致。

3 ,、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬,、物,、腦三者一致。

如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,，以便及時調(diào)整,。

4 、倉管人員應(yīng)嚴(yán)格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理,，對存放期限較長,，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表,，報送部門領(lǐng)導(dǎo),。

二、入庫管理

1 ,、物料進庫時,，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入

庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象,。

2 、入庫時,，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量,、規(guī)格型號、合格證件等項目,，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量,、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,，不得辦理入庫手續(xù),。

未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。

同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

3 ,、收料單的填開必須正確完整,，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致。

每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致,。

三,、出庫管理

1 、各類材料的發(fā)出,，原則上采用先進先出法,。

物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),，特殊材料須持有門店經(jīng)理的批復(fù)單,，方可領(lǐng)用。

并做到限額領(lǐng)料,，倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入帳,。

2,、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因,，并進行相應(yīng)處理,。

如屬短缺及需報廢處理的,，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理,，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期,、受潮,、生銹、或損壞等),，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報,。

四、倉庫是財物重地,，非保管人員不得隨意進出停留,，不允許代存私人物品，不得私自拿用,、外借物品,，不得白條抵庫。

五,、原料庫房要明亮通風(fēng),，定期檢查，不能有過期或霉變現(xiàn)象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清,，保持庫房內(nèi)貨架,、地面及墻壁干凈，無塵土,、油污,、面粉、米粒及雜物,，保持干爽無異味,。

六、配備擋鼠板,，做好防蠅,、防塵、防鼠,、防潮“四防”工作,。

七、倉庫管理員應(yīng)責(zé)任心強,，監(jiān)守崗位,，無故不能離崗。

對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào),，保證生產(chǎn)的順利進行,，嚴(yán)防意外事故發(fā)生。

超期物料管理表篇二

1,、因工作需要而領(lǐng)用各類物品,，均須事先填寫“申購單”交部門主管簽名。

2,、“申購單”經(jīng)部門主管簽名后,，須由行政部主任簽名批準(zhǔn)。

3,、凡領(lǐng)用貴重物品,，備用金、鎖匙等須由領(lǐng)用人親自簽收,，當(dāng)領(lǐng)用人離職時,，需把所領(lǐng)用的物品退回，若發(fā)現(xiàn)破損,，將視情況做出賠償處理,。

4、倉庫管理員將于每月結(jié)束后的兩天時間內(nèi),，以書面形式做出“每月庫存商品盤點報告”呈交行政部經(jīng)理,，而副本則送往財務(wù)部做檔案記錄。

5、財務(wù)部將派員協(xié)助倉庫管理員每月對物業(yè)內(nèi)各類資產(chǎn)設(shè)備和庫存資料進行盤點工作,。

1,、員工領(lǐng)取裝備及制服，必須先經(jīng)該員之上級領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)領(lǐng)取制服授權(quán)書,，由部門經(jīng)理同意后,，才可發(fā)放。

2,、于獲得核準(zhǔn)之領(lǐng)用授權(quán)書后,，員工始可填具裝備及制服申請表領(lǐng)取裝備及制服。

超期物料管理表篇三

為規(guī)范車間管理,，創(chuàng)造安全良好的工作環(huán)境,，制定本規(guī)定。

提供與生產(chǎn)相關(guān)的所有物料的擺放,、標(biāo)識的細節(jié)管理,。

適用于產(chǎn)品順利生產(chǎn)所涉及的所有物料、物資,。

1,、 制造中心對生產(chǎn)車間的物料管理進行監(jiān)督。

2,、 生產(chǎn)車間對實現(xiàn)產(chǎn)品所需的物料進行擺放,、標(biāo)識及安全使用。

1,、原料物資,。

車間領(lǐng)用物料后，進入車間必須分類并擺放整齊,，統(tǒng)一放置于固定區(qū)域,。

1.1重要物資是指其質(zhì)量好壞直接影響形成產(chǎn)品的性能技術(shù)指標(biāo),、穩(wěn)定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件,。重要物資要存放于專用器件盒內(nèi)。要做到避免陽光照射,、防水,、防潮。

1.2一般物資是指用于產(chǎn)品的生產(chǎn),、裝配,、連接、防護等必備的材料和用件,，其質(zhì)量雖不直接影響其形成產(chǎn)品的性能技術(shù)指標(biāo),，但對其形成產(chǎn)品的外觀、牢固、防護,、安裝等方面起著重要作用的物資,。一般物資要存放于專門的區(qū)域，做到既不影響生產(chǎn),，也能迅速拿取,，避免混亂。專人負(fù)責(zé),，避免丟失,、損壞。

1.3輔助物資是指用于產(chǎn)品的儲,、運,、防護等方面材料及物資。輔助物資由于要在生產(chǎn)車間內(nèi)不間斷使用,，所以存放要以方便生產(chǎn)為主,。處于閑置狀態(tài)時，要固定區(qū)域放置。

2、設(shè)備

車間設(shè)備按照總體規(guī)劃放置于有利于提高工作效率的地方,。專人負(fù)責(zé)設(shè)備的使用,、養(yǎng)護,、維修,。定期檢查設(shè)備運轉(zhuǎn)情況,，建立詳細的維護、保養(yǎng)記錄備查。

3,、工具

3.1生產(chǎn)工具發(fā)放到個人,，統(tǒng)一放置在工具盒中,，工具盒放置在工作臺上,。

3.2測試用工具,，如萬用表、電阻箱等要放置在測試工作臺面上,。工具本身帶有標(biāo)志,，寫明工具名稱,、功能,、負(fù)責(zé)人、保養(yǎng)記錄等項目。

3.3衛(wèi)生工具統(tǒng)一放置于指定地點,。保持衛(wèi)生工具的清潔度,。避免異味。

4,、標(biāo)識

4.1車間進行區(qū)域劃分,，并用明顯的標(biāo)識線區(qū)分各功能區(qū)域。關(guān)鍵區(qū)域,，關(guān)鍵工位要重點區(qū)分,，關(guān)鍵位置懸掛紅色警示牌,。

4.2車間內(nèi)所有成品、半成品,、維修品,、廢品等要存放于固定的器具內(nèi)并且以顏色區(qū)分，各器具放置到指定定區(qū)域,。紅色器具存放維修品,，白色器具存放廢品，黃色器具存放半成品,，藍色器具存放成品,。標(biāo)識清楚。嚴(yán)禁產(chǎn)品混放,、器具混用,。

4.3車間內(nèi)閑置物品，如空物料盒,，統(tǒng)一存放于固定區(qū)域,，整齊劃一，并在明顯位置注明存放物品名稱,，標(biāo)識清楚,。

5、危險品

5.1生產(chǎn)用酒精,、硫酸等危險物品放置在遠離工作區(qū)域的地方,，專人負(fù)責(zé)使用安全。使用危險品要經(jīng)過車間負(fù)責(zé)人允許,。嚴(yán)禁將危險品私自帶出車間,。

5.2電器開關(guān)、接線盒要有專人負(fù)責(zé),。定期進行線路的檢修,、維護、保養(yǎng)并紀(jì)錄,，確保車間用電安全,。

6、其他物品

6.1個人物品,，如水壺,、水杯等統(tǒng)一放置于飲水處。工作臺面嚴(yán)禁放置液體物質(zhì),。

6.2個人其他物品放置在儲物柜內(nèi),。

超期物料管理表篇四

為規(guī)范物料管理，避免積壓，降低生產(chǎn)成本,，制定本制度,。本制度適用于檢驗檢測中心所屬科室物料需求管理。

1.1本制度涉及的物料管理范圍為：設(shè)備備件及輔助材料,。

1.1.1設(shè)備備件是指企業(yè)生產(chǎn)裝備裝置,、附件及其配件。

1.1.2輔助材料是指維持企業(yè)生產(chǎn)和設(shè)備維修所需的輔助性物資,。

1.1.3采購計劃是指由設(shè)備室編制,，申報給設(shè)備能源部的物料計劃,。

1.1.4需求計劃是由各科室編制,，申報給設(shè)備室物料《采購申請表》。

1.2設(shè)備室職責(zé)

1.2.1負(fù)責(zé)評審需求部門物料計劃,，編制,、申報物料采購計劃并反饋采購計劃信息。

1.2.2檢查采購計劃執(zhí)行情況,、到貨情況并進行物料催貨,。

1.2.3負(fù)責(zé)開出物料領(lǐng)用單據(jù)。

1.2.4負(fù)責(zé)進行物料管理相關(guān)考核工作,。

1.3需求部門職責(zé)

1.3.1負(fù)責(zé)按要求建立并不斷更新《物料動態(tài)管理臺帳》,，控制物料庫存，負(fù)責(zé)本科室成本管理,，并將臺帳每月10日前發(fā)oa給設(shè)備室,。

1.3.2負(fù)責(zé)合理申報物料需求計劃，填寫《采購申請表》,。

1.3.3負(fù)責(zé)對本部門需求計劃中的非標(biāo)物料提供相應(yīng)圖紙及技術(shù)資料,。

1.3.4負(fù)責(zé)對關(guān)鍵物料的采購提出技術(shù)要求。

1.3.5承擔(dān)復(fù)審職責(zé),，負(fù)責(zé)每月對反饋的電子版采購計劃進行核對,，對復(fù)審結(jié)果負(fù)責(zé)。

1.3.6負(fù)責(zé)按時對到貨物料領(lǐng)用,。

1.3.7負(fù)責(zé)對領(lǐng)料或使用后物料質(zhì)量問題提出質(zhì)量異議,。

1.4倉庫保管員職責(zé)

1.4.1負(fù)責(zé)根據(jù)領(lǐng)料單、物流中心配送單進行到貨清點接收,，非標(biāo)件及專業(yè)物料通知需求部門檢驗,。

1.4.2負(fù)責(zé)物料驗收、入庫,、保管,。

1.4.3負(fù)責(zé)按領(lǐng)料單核定物料發(fā)貨。

1.4.4負(fù)責(zé)督促需求部門按時按量領(lǐng)用到貨物料。

2.1一般物料月度計劃申報流程

2.1.1一般物料（指erp系統(tǒng)編碼的物料）以月度形式申報,。

2.1.2按《采購申請表》填寫相關(guān)內(nèi)容,，物料描述包括名稱、規(guī)格型號,、技術(shù)參數(shù)（非標(biāo)件圖號,、材質(zhì)、單重（kg）,，成本）,，數(shù)量；備注欄填寫物料適用的主體設(shè)備,。

2.1.3非標(biāo)加工物料的需求計劃必須附帶有效加工圖紙：圖紙上必須有圖號,、材質(zhì)、單重（kg）,、設(shè)計者和審核者,；圖紙上材質(zhì)、尺寸,、技術(shù)要求明確,，公差符合國家標(biāo)準(zhǔn)；引進圖紙必須有中文注釋,；所有圖紙必須有申報者簽字,；若圖紙有更改部分，則更改處必須有更改者簽字,。

2.1.4需求部門采購申請表于每月15日前提交設(shè)備室計劃員,。

2.1.5設(shè)備室將各部門需求計劃審核完成后，由設(shè)備室計劃員根據(jù)計劃底單,，匯總,、編制正式采購計劃，于18日前將采購計劃的電子表格通過oa的方式發(fā)送各申報部門復(fù)審,。

2.1.6復(fù)審后,，設(shè)備室將經(jīng)過勘誤的采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，然后送物流中心,，物流中心平庫后報設(shè)備能源部和生產(chǎn)制造部,。

2.2急件物料申報流程

2.2.1在生產(chǎn)急需物料時或設(shè)備緊急搶修時可提出急件需求計劃。

2.2.2按《采購申請表》填寫相關(guān)內(nèi)容,，備注欄應(yīng)注明急件及預(yù)算金額,，在空白處注明申報急件的原因，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,，交給設(shè)備室計劃員申報,。

2.2.3屬新物料的急件物資,，還需按相應(yīng)規(guī)定填寫《新物料申報評審表》。

2.3維修計劃申報流程需求部門寫申請維修報告,，注明維修原因,，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交給設(shè)備室計劃員申報,。

2.4新物料需求計劃申報

2.4.1以下物料可作為新物料申報：

2.4.1.1原有設(shè)備,、新建項目或集團公司技改項目的原裝物料。

2.4.1.2需求部門自行技術(shù)革新,、改造項目產(chǎn)生的新增物料,。

2.4.1.3停產(chǎn)、換代更新或自然升級物料,。

2.4.2需求部門將需要且在上述規(guī)定范圍內(nèi)的物料作為新物料申報詢價,，每月15日前依照《采購申請表》格式在物料描述欄填寫需要申報的新物料型號和技術(shù)參數(shù)，備注欄注明適用的主體設(shè)備,，由設(shè)備室編制后報送采購部詢價,。 2.4.3設(shè)備室將采購部返價信息反饋給需求部門，需求部門需仔細審核新物料型號,、參數(shù)和價格。

2.4.5需求部門對返價信息基本確認(rèn)后,，按《新物料申報評審表》格式要求,，根據(jù)詢價結(jié)果匯總明細表，逐項注明新型號或技術(shù)參數(shù)來源,，注明新增理由,，提交設(shè)備室，報主管領(lǐng)導(dǎo)和部門廠長（經(jīng)理）審批,，然后每月10日前交設(shè)備能源部計劃室分送給各專家組評審,。

3.1倉庫保管員安排卸貨，按送貨單清點物料,，檢查外觀質(zhì)量或外包裝有無破損,，保存隨機資料，做好相關(guān)記錄并接收,。

3.2產(chǎn)品標(biāo)識的要求：對于物料標(biāo)識的要求,，必須單件標(biāo)識，有包裝的物料除進行單件標(biāo)識外,，在外包裝上也要有標(biāo)識并且要求外包裝上標(biāo)識與單件的標(biāo)識一致,。無標(biāo)識的視為不合格產(chǎn)品，當(dāng)場退貨,。

3.5標(biāo)準(zhǔn)物料按配送單要求辦理合格數(shù)量入庫手續(xù),；

3.6大型成套,、成臺設(shè)備或成套工模具及部件裝配件入庫接收檢驗，應(yīng)有產(chǎn)品制造合格證或檢試驗報告作為入庫驗收使用,。

3.8計量器具應(yīng)有計量合格證,；

3.9在驗收時發(fā)現(xiàn)物料與配送單不一致時，通知設(shè)備室計劃員,，然后由設(shè)備室通知采購部處理,。

3.10倉庫保管員根據(jù)配送單在5個工作日內(nèi)，將配送物料通知需求部門,。

3.11因生產(chǎn)急需,，需求部門自己到總庫領(lǐng)料的，由需求部門按上述條款驗收,。

4.1物料發(fā)貨時必須是經(jīng)驗收的合格物料：

4.2必須憑需求部門領(lǐng)料單核發(fā),；

4.3必須堅持“先進先出”；

4.4被其他部門領(lǐng)用的物料,，由需求部門重新申報,。

需求部門在領(lǐng)料時或使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)向設(shè)備室提出質(zhì)量異議，按以下流程辦理：需求部門填寫《質(zhì)量異議申請表》,，由設(shè)備室報主管設(shè)備廠長（經(jīng)理）審核后加蓋部門公章,，交設(shè)備能源部主管副經(jīng)理。

6.1《采購申請表》

6.2《物料動態(tài)管理臺帳》

6.3《物料需求計劃申請表》

6.4《新物料申報評審表》

6.5《質(zhì)量異議申請表》

6.6《erp物料編碼總表》

超期物料管理表篇五

1,、物料倉庫應(yīng)有牢固的房頂,，墻壁和地面。門窗有可靠的防護裝置,。房頂及地下管道層不得與其他房間相通,。

3、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,，并應(yīng)設(shè)置適量的滅火器材,。存放的物品應(yīng)按防火要求留出'五距'：即燈距不少于0.5米，頂距,、墻距不少于0.3米,。柱距、垛距不少于0.1米）,。

4,、存放貴重物品的倉庫，要安裝防盜報警器,，并配置防撬鎖,。

5、物料倉庫存放的各類物品應(yīng)建立賬冊,，定期盤點,，做到賬物相

6,、存放安全應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，門鑰匙有專人保管,，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫,，不得在倉庫內(nèi)會客。

超期物料管理表篇六

1,、倉管員必須嚴(yán)格按照倉管員工作職責(zé)作業(yè),，并有相關(guān)人員值班。

2,、物品出倉必須辦理正規(guī)出倉手續(xù),。

3、未經(jīng)許可,，非倉庫人員不得隨意進入倉庫,。

4、倉庫內(nèi)所有物料必須擺放整齊,，暢通井然有序,。

5、經(jīng)常核算整理賬目對卡,，實際數(shù)量與卡一致,，一目了然。

6,、實行“7s”即：整理,、整頓、清掃,、清潔、素養(yǎng),、安全,、節(jié)約，對倉庫物料進行管理,。

7,、物料實行分類存放、標(biāo)識,、建卡,，確保有物必有卡，卡物相符,。

8,、對所有進、出,、存物料建立賬務(wù),，每月進行盤點一次,，于次月五號前上交報表給財務(wù)。

1,、根據(jù)生產(chǎn)訂單,，下物料計劃，查減庫存后方可下達物料需求表,，若bom表不詳,，需與工程部核實或提供樣板給采購，確保物料及時到位,。

2,、所有訂單必須注明訂單號、燈體型號,、顏色,、數(shù)量相關(guān)品質(zhì)要求等，列出清單交廠長審核后,，分相關(guān)部門對單作業(yè),。

3、生產(chǎn)輔料如：生產(chǎn)工具,、辦公用品,、機械設(shè)備、特殊材料等,，由相關(guān)部門申請,，廠長審核，報林總批準(zhǔn)后方可采購,。

4,、若手續(xù)不完全，無申購單采購有權(quán)拒絕采購,，倉庫不予進倉,，否則相關(guān)責(zé)任自負(fù)。

1,、所有采購進倉,，供應(yīng)商進貨，倉管員必須核對采購訂單,，由品管人員確認(rèn)品質(zhì),，安規(guī)后方可收貨入倉，倉庫對數(shù)量負(fù)責(zé),，且單隨貨走,，當(dāng)天辦理進倉手續(xù)，實行誰收貨誰負(fù)責(zé)的原則,。

2,、物料員領(lǐng)料,，必須開領(lǐng)料單，且內(nèi)容填寫完整準(zhǔn)確(如規(guī)格,、型號,、名稱、數(shù)量,、顏色,、客戶等)否則倉庫拒絕物料發(fā)放，發(fā)料后倉庫要做好相關(guān)記錄,，清楚物料去向,，以便物控和財務(wù)抽查，生產(chǎn)輔料入庫后通知申請人領(lǐng)取,，不得亂發(fā)料,。

3、凡屬倉庫區(qū)域物料,，任何認(rèn)不得私自拿取,，必須通知倉庫人員辦理好相關(guān)出倉手續(xù)，否則廠規(guī)處理,。

4,、所有物料進倉單包括現(xiàn)金都必須寫清楚用途、單號經(jīng)品管簽名,，否則不予以報賬,，責(zé)任自負(fù),。

5、倉管員必須核對采購單,，嚴(yán)格按照采購單規(guī)格,、數(shù)量進倉,，填寫物料po#,，否則超出訂單物料為2%-5%之間,，追究倉管員責(zé)任。

6,、若手續(xù)不全，倉庫有權(quán)拒絕收貨,，發(fā)料影響生產(chǎn)進度由相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任,。

7、若經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)為不良的物料,，需開具退貨單,，通知采購或者供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)處理退貨。

1,、外協(xié)掉件,、損壞物料由外發(fā)采購員申請補料,，損失注明由誰承擔(dān)并知會供應(yīng)商和提供相關(guān)單據(jù)給財務(wù)。

2,、若屬于生產(chǎn)損壞物料,，由生產(chǎn)部物料員申請，注明不良原因,，交財務(wù)核算月生產(chǎn)損耗費用,。

3、補料必須填寫《采購補料單》并注明補料原因,，相關(guān)人員以及供應(yīng)商包廠長審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)，補料必須及時,，注明加急,，否則影響出貨由相關(guān)人員承擔(dān)。

4,、根據(jù)生產(chǎn)訂單排程生產(chǎn)計劃,，提前3-7天報欠料給采購注明客戶、型號,、訂單號,、顏色、數(shù)量,、欠數(shù)要準(zhǔn)確及時,，否則依廠規(guī)處理。

1,、所有采購單下達前,，由采購主管對單審核是否漏單，交廠長審核后方可傳單,。

2,、采購跟單根據(jù)物料需求計劃對照bom表資料下單，如已到排程發(fā)現(xiàn)漏單未能如期出貨,，將追究其責(zé)任,，采購跟單為第一責(zé)任人，主管為第二責(zé)任人,。

3,、根據(jù)排程計劃，提前報欠數(shù)給采購跟單確認(rèn)物料交期,，便于生產(chǎn)上線排產(chǎn),。(具體參照生產(chǎn)欠料管理規(guī)定)

4、因供應(yīng)商送貨不及時或質(zhì)量不符合我廠要求，應(yīng)及時上報廠長處理,，經(jīng)協(xié)商未果的情況下,，上報總經(jīng)理更換供應(yīng)商。

5,、所有物料更換供應(yīng)商,，應(yīng)先報價，打樣確認(rèn)后,，在同等或者低于以前價格情況下方可接受,。

超期物料管理表篇七

確保采購的物料符合服務(wù)質(zhì)量的要求。

適用于服務(wù)質(zhì)量有影響的物料采購,。

3.1各部門負(fù)責(zé)提出物料采購申請,，做好物料使用記錄。

3.2綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)審核采購申請,，并負(fù)責(zé)物料的采購,。

3.3綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)組織對服務(wù)供方的調(diào)查、評估,、選擇,。

3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對供方的服務(wù)過程進行監(jiān)督與考核。

4.1公司確定要采購服務(wù)后,，對單件采購金額超過2000元的物料,，綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)進行市場調(diào)查，收集供方資料,，對服務(wù)供方進行初審,。

4.2初審內(nèi)容包括:供方資質(zhì)證明、公司簡介,、人員等,。

4.3同一服務(wù)項目，除特殊情況外,，通常至少應(yīng)選擇兩家以上單位,，并將初審結(jié)果予以記錄。

4.4綜合事務(wù)部將初審評價結(jié)果報總經(jīng)理,，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織復(fù)評會議,，并填寫《服務(wù)供方復(fù)審表》，確定服務(wù)供方,。復(fù)審內(nèi)容包括:技術(shù)設(shè)備資料,、服務(wù)價格、質(zhì)量保證的承諾等,。

4.5每年根據(jù)服務(wù)供方的合同執(zhí)行情況及部門、管理處的反饋意見,，對其進行一次年審,，年評審不合格者,，取消其合格服務(wù)供方資格。

4.6綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)合格供方檔案的建立,。

4.7服務(wù)供方在服務(wù)提供過程中,，如發(fā)生重大質(zhì)量問題，應(yīng)取消其合格服務(wù)供方資格,，并重新選擇評價,。

4.8常用物料的采購

4.8.1使用部門填寫《采購申請單》。

4.8.2報綜合事務(wù)部審核后,，報總經(jīng)理審批,。

4.8.3綜合事務(wù)部按批準(zhǔn)后的采購申請單要求進行采購。

4.8.4對采購的物料由使用部門與采購人員共同驗貨,，并在《采購申請單》內(nèi)注明驗貨情況,，辦理領(lǐng)用手續(xù)。

4.8.5使用部門在使用時發(fā)現(xiàn)不合格材料應(yīng)記錄,，填寫《不合格品處理單》,，并與綜合事務(wù)部聯(lián)系，由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)處理,。

4.8.6物料領(lǐng)用人到各部門辦理領(lǐng)用手續(xù),。

4.9應(yīng)急采購處理

4.9.1由于材料使用部門無法預(yù)料，確屬急需,，使用部門可在綜合事務(wù)部授權(quán)后直接在認(rèn)可供應(yīng)商處購買,。

4.9.2材料購回后，使用部門檢驗合格后方可使用,，并做好標(biāo)記,、記錄使用地點、質(zhì)量情況,，事后需補辦相關(guān)申請采購手續(xù),。

5.1公司所采購的物料均需檢驗，檢驗地點在公司或管理處,。

5.2對于一般日常物料的采購多屬零星采購,，所以通常選用名牌產(chǎn)品，進貨時只作數(shù)量,、外觀,、規(guī)格等的驗證，物料數(shù)量少于10個的,，抽樣100%,。

5.3檢驗方法

5.3.1所有物料要求有合格證，物品數(shù)量應(yīng)與《采購申請單》數(shù)量相符。

5.3.1所有物料要求有合格證,，物品數(shù)量應(yīng)與《采購申請單》數(shù)量相符,。

5.3.2物料規(guī)格應(yīng)和《采購申請單》上所列規(guī)格相符。

5.3.3外觀:

5.3.3.1從包裝看有無生產(chǎn)廠家,，生產(chǎn)日期等標(biāo)志,，是否在有效期內(nèi)。

5.3.3.2物料本身接口處是否有不應(yīng)有的松動;連接部位是否轉(zhuǎn)動靈活;驗證物品質(zhì)地,、顏色,、尺寸符合購買要求;附件是否齊全。

超期物料管理表篇八

第一條物資消耗定額是國民經(jīng)濟中的一個重要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),，是正確確定物資需要量,，編制物資供應(yīng)計劃的重要依據(jù)，是產(chǎn)品成本和經(jīng)濟等兩種核算的基礎(chǔ),。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段,。

第二條物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件,，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求,，以理論計算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制訂最經(jīng)濟,、合理的消耗定額,。

第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分:

工藝消耗定額:主要原材料消耗定額――指構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料消耗，如六角鋼,、氧化鋁等,。工藝性輔助材料消耗――工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料，如石蠟,、蘇州土等,。

非工藝性定額:指廢品、材料代用,，設(shè)備調(diào)整等三種損耗,，但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理),。

第三條訂貨生產(chǎn)的用料,，由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準(zhǔn)，逐批擬定產(chǎn)品用料預(yù)算,，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預(yù)算,。

第二條由物料管理單位依據(jù)預(yù)算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)

第六條各單位嚴(yán)格按本單位擬定的年度材料計劃進行領(lǐng)料。對無計劃和超計劃領(lǐng)料,，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料,，同時不允許維護材料多領(lǐng)多占,，影響工程材料的正常使用。