總結(jié)是對前段社會實踐活動進(jìn)行全面回顧,、檢查的文種,，這決定了總結(jié)有很強的客觀性特征?？偨Y(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？以下是小編精心整理的總結(jié)范文，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友,。

審計個人年終工作總結(jié)篇一

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,，我們審計處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會"三個代表"重要思想和"xx大"會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī),。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞我校的熱點,、重點、難點問題開展審計工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,，為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè),，加強財務(wù)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績突出,，我校審計處被評為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個人,。

一,、基礎(chǔ)建設(shè)

1、參與制定了學(xué)校物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

3,、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),，加強了審計隊伍建設(shè),，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí),、以老帶新、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。

二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強化措施,，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟,、務(wù)實高效"的工作高手。

1,、派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。

2,、與南京大學(xué),、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路,。

三、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處,、后勤管理處一道,，對集團(tuán)每個中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn),，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四,、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

"科教興國"和"發(fā)展高科技,，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，提高了經(jīng)濟(jì)效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。

審計個人年終工作總結(jié)篇二

逝者如斯,，轉(zhuǎn)眼間我在企業(yè)審計部已經(jīng)渡過了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程,。20xx年8月是我從學(xué)校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期,，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx企業(yè)的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實,，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣,，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間,，來學(xué)習(xí)和體會,，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當(dāng)時的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作,。然而x年1月xx日,，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到,。當(dāng)時的我真的是茫然無措,，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,，我反復(fù)的思量,，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理,，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面,，從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路,。

初入審計部,，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，作為一名內(nèi)審人員,，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險的把控,。所幸的是,，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí),，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,，我就主動請教部門同事,，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了,，盡管開始之時，速度往往根本上團(tuán)隊的進(jìn)度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長,。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨立的承擔(dān)一塊審計工作，撰寫真實準(zhǔn)確的審計報告,。這一年來,，我們對我們支行的信貸部，企業(yè)業(yè)務(wù)部，會計出納,，2個一類網(wǎng)點,，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計,，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點,、代理網(wǎng)點進(jìn)行了常規(guī)審計,，我負(fù)責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo),，并提出了合理的整改意見,。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán),，我們默默的為支行付出,，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全,。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視,，也沒能按要求及時整改,。在檢查中，有些問題屢犯不改,，屢犯屢查,，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān),，也讓我們甚為憂心。譬如,，xx部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè),，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由,，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便,，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上,。前不久發(fā)生的網(wǎng)點殺人搶劫案,，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘,，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會,。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù),、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度,、保險憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等,，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心,。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度,，用小痛來消除劇痛的根源。

對于目前的審計工作,，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段,，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高,。在這一年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓(xùn),，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，唯一不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法,，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿,，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。

審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答,。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始,。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面,，人際交往技巧的缺乏,，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學(xué)習(xí)計劃,，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足,。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心,。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己,，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。

半年的工作已經(jīng)結(jié)束,，新的工作才剛剛開始,，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好,。

審計個人年終工作總結(jié)篇三

2020的審計工作中,，我工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項工作目標(biāo),，堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務(wù),，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況總結(jié)如下：

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學(xué)習(xí),，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想,，進(jìn)一步堅定社會主義信念,，做一個合格的審計人員,。

在日常工作中，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質(zhì)量和效率,。

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、x電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、x電廠熱值差專項審計及x,、x電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇,，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還圓滿地完成了x電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的x電力檢修公司離任審計和x電廠績效審計,，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作，使我認(rèn)識到審計工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自己存在的不足,，如還不能充分運用中x審計平臺,、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計個人年終工作總結(jié)篇四

2018的審計工作中,，我工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項工作目標(biāo),，堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況總結(jié)如下：

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí),，加強自身的思想道德建設(shè),，在實際工作中端正思想，進(jìn)一步堅定社會主義信念,，做一個合格的審計人員,。

在日常工作中，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質(zhì)量和效率,。

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項審計及xx,、xx電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條,，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計,、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計,，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計,，不僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作,，使我認(rèn)識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，在總結(jié)成績的同時,，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運用中xx審計平臺,、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計個人年終工作總結(jié)篇五

一年來,，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃,，緊緊圍繞企業(yè)提出的＂加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實＂這一工作目標(biāo),，積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：

審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng)、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ),。

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們在會計核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對xx企業(yè)的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴(yán)格的,、定期的會計報告制度。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作,，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時,，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果,。

今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上,。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,，是我們審計人員的責(zé)任。

我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間,，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務(wù)管理工作,。

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年，我先后到xx省和省內(nèi)的幾個市場,。針對市場反映出的問題,，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,，這也是審計部2021年工作計劃的一項基本內(nèi)容,。核查中，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后x次的市場走訪，形成了x字的報告,，把問題找準(zhǔn)了,，建議提對了，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評,。

審計個人年終工作總結(jié)篇六

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律,、法規(guī),，根據(jù)集團(tuán)公司的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點，切實履行職責(zé),，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),，現(xiàn)就本年度審計工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作

共完成審計項目__項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計__項,，專項經(jīng)營考核審計_項，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計_項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計_項,，基建工程項目預(yù)算審計__項，基建工程項目結(jié)算審計__項,，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行,。預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出

審計個人年終工作總結(jié)篇七

20_年工程審計部部門,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下,，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神,，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,，做到公平公正的審核，在此,，對一年來的工作進(jìn)行總結(jié)：

一,、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績

20_年,，審計部門全體成員圍繞中心,，注重實效，以認(rèn)真,、細(xì)致,、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項審計工作,，推動局整體工作又好又快發(fā)展,。

二、全省項目審計工作開展順利

20_年,，全省共開展工程建設(shè)項目審計_個,，審計資產(chǎn)總額_億元，提交審計結(jié)果報告_份,，提出建議_條,，促進(jìn)增收節(jié)支_萬元。其中送審概算_萬元,，審減_萬元,，審減率_%，送審預(yù)算_萬元審減_萬元,，審減率_,，送審結(jié)算_萬元，審減_萬元,，審減率_%,。省局(公司)對_辦公綜合樓、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進(jìn)行全過程跟蹤審計,，其中辦公綜合樓項目送審概算_萬元,，審減_萬元，審減率_%,。市局(公司)堅持對工程招標(biāo),、施工、到竣工驗收,、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計,，并與中介機構(gòu)每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn),、早處理,，有效地防范虛列工程項目、多記工程量,、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生,。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果,，達(dá)到了對項目事前介入,、事中控制、事后監(jiān)督的目的,，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管,、服務(wù)職能。

1,、建立“兩個制度”,，保障過程跟蹤審計。

深入貫徹“兩項工作”部署,，各級內(nèi)部審計不斷加強工程建設(shè)項目管理監(jiān)督,，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合，建立兩個制度〈中介機構(gòu)管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉,。

2,、完善“三項措施”，掌握工程審計進(jìn)度,。

一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案,。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù)。三是加強對受托中介結(jié)構(gòu)的管理,。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構(gòu)使用管理辦法》,，并明確指導(dǎo)方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式,，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時解決存在問題,，達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的。

3,、突出“六個重點”,，實現(xiàn)全程跟蹤審計。

在招投標(biāo),、合同管理,、材料設(shè)備采購、工程管理,、工程造價,、財務(wù)決算六項工作中,，突出重點，按照流程,，嚴(yán)格審查,，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范,、避免,，實現(xiàn)全程跟蹤審計。

(二)各地市區(qū)審計工作取得良好工作成績

1,、_煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目,。

通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委托跟蹤審計的_煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù),，該項目審減率為_%,，投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果,。

2,、完善制度優(yōu)化流程，審計出新招,。

今年,，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上,，根據(jù)市場的需求和變化進(jìn)一步完善了工程審計的制度和流程,，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程,，不僅使工程建設(shè)項目審計實現(xiàn)了有章可循,，有法可依，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障,。

3,、加強監(jiān)督管理，“亮牌”措施,。

處在招標(biāo)過程中,，對代理機構(gòu)工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機構(gòu)更加負(fù)責(zé)任地開展工作,，并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機構(gòu)監(jiān)督評價表》,，定期組織監(jiān)察、審計,、財務(wù),、法規(guī)、內(nèi)管等部門全程參加招標(biāo)活動,，現(xiàn)場打分,，提出改進(jìn)意見和建議,，限度地避免了招標(biāo)過程中的違規(guī)操作、違法亂紀(jì)行為,。

4,、跟蹤審計寫實記錄表，監(jiān)管落實處,。

在跟蹤審計方面,，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題,，確保把“五個關(guān)口”監(jiān)管措施落到實處,。

5、積極參與,，注重細(xì)節(jié),。

積極參與招標(biāo)文書和重大合同的起草和審核，注重細(xì)節(jié),，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機制,，動態(tài)掌握合同的履約情況，強化對合同重大變更的備案管理,，不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識,，也保證合同完全有效履行，防范轉(zhuǎn)包,、違法分包行為的發(fā)生,。

三、存在一些差距和不足問題

20_年,，工程審計處在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績,，但還是存在一些差距和不足問題,，主要是：

三是如何適應(yīng)財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進(jìn)一步探索,，審計工作能力有待加強,。

四是審計方式?jīng)]有及時轉(zhuǎn)變，沒有跟上現(xiàn)在市場經(jīng)濟(jì)的變化,，需要通過創(chuàng)新的手段,，推進(jìn)審計方式和審計模式的變化。

五是調(diào)研工作不夠重視,，不夠徹底,，沒有全面的深入基層，了解基層,，需要在調(diào)研工作方面下功夫,。

四,、立足工程審計，共創(chuàng)公司美好明天

回顧一年工作,，我們立足于工程項目審計,，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻(xiàn)自己的努力,。

(一)繼續(xù)加大對審計人員的培訓(xùn)力度,，全面提高內(nèi)部審計人員素質(zhì)。

工程建設(shè)項目內(nèi)容覆蓋面廣,、建設(shè)過程復(fù)雜,，既涉及財務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理,，審計內(nèi)容綜合性,、專業(yè)性都比較強。因此必須進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度,，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識面,，為工程建設(shè)項目審計的順利實施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ),。

(二)建立健全內(nèi)部審計制度體系，不斷促進(jìn)工程項目審計規(guī)范化,、程序化,、制度化發(fā)展。

工程項目審計,，尤其是跟蹤審計是建設(shè)項目審計模式的重大創(chuàng)新,。為了使工程項目審計能健康發(fā)展，同時也是為了進(jìn)一步完善跟蹤審計,，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范,，制定跟蹤審計實施辦法,，科學(xué)合理地選擇審計跟蹤點，準(zhǔn)確掌握審計參與管理的程度,，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo),，使之各司其職，工作到位不越位,，相互配合,，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)，使工程審計步入規(guī)范化,、程序化,、制度化的軌道,。

(三)進(jìn)一步加強工程建設(shè)項目的審計監(jiān)督，實現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”,。

為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項目審計工作的作用,，一要由注重造價審計向造價、質(zhì)量審計并重轉(zhuǎn)變,，審計人員要從工程質(zhì)量入手,，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查，重點揭露一些施工企業(yè)不按圖施工,、偷工減料,、以次充好、高估冒算等問題,，對問題嚴(yán)重的,，會同相關(guān)職能部門對施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理,、施工人員進(jìn)行了處理處罰,。二要由單一工程量審計向管理審計轉(zhuǎn)變，從管理審計入手,，通過對設(shè)計,、招投標(biāo)、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析,，揭示施工單位,、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問題,。

(四)繼續(xù)開展重點工程項目全過程跟蹤審計,，提高投資效益。

進(jìn)一步加大審計監(jiān)管力度,，對重點工程項目,，認(rèn)真組織開展工程項目全過程跟蹤審計。繼續(xù)對全省重點項目開展跟蹤審計,，通過對重點項目從立項開始到竣工結(jié)算為止的投資活動全過程進(jìn)行連續(xù),、全面、系統(tǒng)的審計,，嚴(yán)控工程設(shè)計,，工程招標(biāo)，工程合同,、工程概算,、工程預(yù)算、工程撥款,、工程設(shè)計變更,、隱蔽工程驗收,、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為,，提高資金效益,。

(五)進(jìn)一步完善工程審計質(zhì)量控制機制。

為有效控制工程審計質(zhì)量,，我們將建立健全工程審計質(zhì)量控制的具體措施,，并在嚴(yán)格審計程序，明確審計責(zé)任的基礎(chǔ)上,，執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度,。同時，還要進(jìn)一步完善對中介機構(gòu)審計質(zhì)量監(jiān)督機制,，對一些較大工程項目結(jié)算實行復(fù)審制,，以有效保證了工程項目審計質(zhì)量。

(六)加強對各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作,。

由于各個地區(qū)的實際情況的異同,，我們在展開審計工作時，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗處事,，而是要根據(jù)各地市的實際情況,，進(jìn)行系統(tǒng)、細(xì)致的分析,，深入的調(diào)研,，實現(xiàn)審計工作又好又快的開展。

1,、深入各地市調(diào)研,，現(xiàn)場測量和察看。

到現(xiàn)場抽查核對工程量,，審計投資成本的真實性,。工程決算審計中，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書,，工程量計算表,，竣工圖集設(shè)計變更現(xiàn)場簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點和疑點,，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計有嚴(yán)密性,、準(zhǔn)確性,、適應(yīng)性、實用性和規(guī)范性,，因此在工程審計時,，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件,，抽查重要項目的計算是否準(zhǔn)確，在進(jìn)行實地測量,，核對工程量,。

2、跟蹤工程進(jìn)度,，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制,，投資控制。

在項目審計過程中,，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表,，每季度上報一次季報，報表包括工程概況,、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況,、已完成投資額、工程中存在的問題等,。每月兩小報,，每三個月一大報，這樣根據(jù)每個月,、每季度的報表追蹤審查,，對該工程項目的工作情況進(jìn)行全面掌握。

3,、充分運用現(xiàn)代科技手段,。

通過充分使用易佳或者神機妙算等預(yù)算軟件，計算機輔助審計手段,，提供工作效率,。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標(biāo)準(zhǔn)、取費程序關(guān),，關(guān)鍵是運用好工程造價軟件,，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板,。這樣就能更快更有效的開展審計工作,，達(dá)到審計的準(zhǔn)確性。

以上是工程項目審計部門_年的工作總結(jié),，還請各位領(lǐng)導(dǎo)評議,，并借此機會，向一貫關(guān)心,、支持和幫助審計工作進(jìn)行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠摯的謝意,。

審計個人年終工作總結(jié)篇八

在這一年里，我熟悉了不同類型的項目，開始獨立做項目,。雖然項目不大,，但是麻雀雖小五臟俱全，每次完成一個項目都能從中吸取教訓(xùn),，贏得收獲,。

我很高興今年完成了近xx個大大小小的項目。在過去的一年里,，基于客觀獨立的立場和實事求是的原則,，我始終堅持“以德服人，以德待人”的執(zhí)業(yè)理念,。在嚴(yán)格遵守注冊會計師基本準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上,，我進(jìn)行了x次項目決算審計、x次收支審計,、x次績效評價,、x次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和3次財務(wù)資金檢查。

1,、認(rèn)真準(zhǔn)備審計工作計劃,。

在今年的審計過程中，審計組通過初步的業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計計劃,，為完成審計任務(wù)和降低審計風(fēng)險做了充分的準(zhǔn)備,。

2、嚴(yán)格執(zhí)行審核程序,。

審核小組在評估內(nèi)部控制的完整性,、設(shè)計的合理性和各單位運作的有效性的基礎(chǔ)上，確定要實施的實質(zhì)性程序,。為了獲得內(nèi)部控制有效運行的審計證據(jù),，審計組結(jié)合多種方法進(jìn)行審計。

在對機關(guān)事務(wù)局后勤基地管理處文明峰同志進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計時,，審計人員履行了檢查,、確認(rèn)、計算,、監(jiān)督,、分析審查等審計程序，為各項交易和賬戶余額的列報獲取了充分,、必要的審計證據(jù),。

3、真實完整的審計報告,。

在今年的審計中,，審計組按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求進(jìn)行了適當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?，并為出具審計意見獲得了充分和適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù),。會計師事務(wù)所對公司財務(wù)報表出具無保留審計意見是在獲得充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)上作出的,。

4,、審計工作底稿。

首先要有手稿中符號的描述,，還有索引號等等,。然后必須有審計業(yè)務(wù)約定書，管理報表,，審計后出具的報告,，審計后的財務(wù)報表。審計工作底稿中還應(yīng)整理被審計單位的營業(yè)執(zhí)照,、納稅登記表和基本信息說明,。被審計單位屬于特殊行業(yè)的，還應(yīng)當(dāng)提供相關(guān)文件,。最后還有一些工作底稿,，各種會計科目的審批表格，以及一些審計程序執(zhí)行過程中產(chǎn)生的憑證的抽查記錄,。實施盤點程序,，還要有相應(yīng)的盤點表。如果實施了信函認(rèn)證程序,，也應(yīng)包括信函認(rèn)證,。事實上，整理審計文件是一項重復(fù)性很高的任務(wù),。但是由于各單位業(yè)務(wù)不同,，論文的內(nèi)容也不一樣，所以我會借此機會學(xué)習(xí)知識,，找出自己不明白的地方,，并花時間咨詢領(lǐng)導(dǎo)。

1,、專業(yè)知識的學(xué)習(xí)有待加強,。

在今年xx決算項目中，我自己對財政部新頒布的《基本建設(shè)財務(wù)規(guī)則》的部分內(nèi)容理解不夠深刻,，影響工作效率,。在新的一年里，我將加強對國家法律法規(guī)的學(xué)習(xí),，努力提高自己的業(yè)務(wù)理論知識,，擴大狩獵知識的范圍，不斷提高自己的專業(yè)素質(zhì)和實踐水平，使自己的素質(zhì)再次提高,，以適應(yīng)公司的發(fā)展和需要,。

2、加強整個審核過程中的溝通,。

一次好的高質(zhì)量的溝通,，可以事半功倍,。良好溝通的建立讓我明白了人與人之間溝通的重要性,，感受到了團(tuán)隊合作的幫助,。與同事,、項目經(jīng)理,、部門經(jīng)理溝通時,，讓我不斷更新專業(yè)知識,；和客戶溝通的時候,，讓我永遠(yuǎn)記住我是一個專業(yè)的審核員,，以專業(yè)的態(tài)度對待每一個項目,，每一件事情。要了解項目各方面的情況,，首先要學(xué)會與對方單位的人員溝通,，了解數(shù)據(jù)中無法反映的問題，才能快速高效地完成工作,。

對于我這個只有兩年審計經(jīng)驗的人來說,，我的專業(yè)素質(zhì)、審計技巧,、審計溝通都是欠缺的,。在新的一年里，我將在實踐中勤奮探索,，積累經(jīng)驗,，堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識和專業(yè)潛力,，適應(yīng)公司的發(fā)展和需求,。

審計個人年終工作總結(jié)篇九

時光過得飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說,，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好!

xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革,、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù),、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、xx年財務(wù)審計工作的簡要回顧

(一)財務(wù)方面的工作

1,、增強財務(wù)服務(wù)意識

xx年,，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,，結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況,，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實,、準(zhǔn)確,、完整;強化財務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗,。

3,、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了物流公司,、運輸公司的稅收減,、免、緩工作,，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予物流公司,、運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度物流公司,、運輸公司所得稅減免的批復(fù),，為集團(tuán)公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。

4,、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理,、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督,、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。

5,、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì),，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查,，并實施強化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運行秩序,，加強各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,，提高資金使用效率,，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算,、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運行。

(二)審計方面的工作

1,、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,，對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核,。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責(zé)任感,，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求,。

(3)加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經(jīng)營風(fēng)險,。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權(quán)益的積累也越來越多,，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理,，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度,，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用,，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團(tuán)式,、集約化發(fā)展,。

2,、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門xx年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3,、財務(wù)的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

二,、存在的問題

xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,，但仍然存在著較為突出的問題,，主要表現(xiàn)在：

1、是需要加大制度建設(shè)的力度;

2,、是加強對分,、子公司的財務(wù)管理;

3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;

4,、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn),。

在這即將過去的一年中,，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益,，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn),，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善,，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強,。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作,，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階,。

xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整,，在成本管理,、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作,，為公司財務(wù)管理服好務(wù),。

審計個人年終工作總結(jié)篇十

20xx年，根據(jù)教育部提出的關(guān)于教育審計工作的任務(wù)和要求,，學(xué)校內(nèi)部審計按照“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的方針，本著預(yù)防和監(jiān)督并重的原則,，積極開展審計服務(wù)和審計監(jiān)督工作,。在財務(wù)收支審計、預(yù)算執(zhí)行與決算審計、工程審計,、干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、校辦企業(yè)內(nèi)控審計、專項資金審計等方面做了大量工作,，取得了明顯效果?，F(xiàn)將一年來的

工作總結(jié)

一、抓好審計隊伍建設(shè),，提高審計管理水平

1,、抓好審計隊伍建設(shè)是保障審計工作順利開展的前提。20xx年,，學(xué)校結(jié)合審計工作的實際,，按照夯實基礎(chǔ)，科學(xué)發(fā)展的思路,，在學(xué)校編制緊張的情況下,，為審計處增加了一名審計人員，使我校審計人員由3人增加到4人,，增強了審計力量,。

2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提升審計人員的業(yè)務(wù)水平。和學(xué)校內(nèi)審工作面及業(yè)務(wù)量相比，審計人員的編制相對較少,，無法按審計業(yè)務(wù)配備相應(yīng)的專業(yè)人員,，需要一人多專,，一人多崗,。為提高審計人員的業(yè)務(wù)水平和素質(zhì),，學(xué)校先后派出3名同志次參加教育部、中國教育審計協(xié)會組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)會（班），學(xué)習(xí)新制度,，新規(guī)范,，幫助審計人員盡快更新專業(yè)知識,，提高工作能力。

二,、積極發(fā)揮內(nèi)審人員作用，保持對工程,、財務(wù)收支,、干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任等傳統(tǒng)項目審計常態(tài)化

1,、20xx年,，北外繼續(xù)以建設(shè)項目審計為切入點，進(jìn)一步深化固定資產(chǎn)投資審計和工程竣工決算審計,。

在協(xié)助基建處做好西院綜合教學(xué)樓重要環(huán)節(jié)的把關(guān)和圖書館改造項目全過程跟蹤審計的基礎(chǔ)上,，學(xué)校開展基建、維修工程審計項目46項,。包括后勤處送審23項,，基建處送審15項,，資產(chǎn)處、國交中心,、繼教院等單位送審8項。上述送審項目的審計額50,，115,，064.30元，審減資金5,，677,，262.84元，審減率達(dá)11.33%,，有效控制了工程造價,，節(jié)約了大量的建設(shè)資金。

2,、20xx年,，學(xué)校開展了財務(wù)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行（決算）審計，發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理上存在的5個方面的問題,。同時,，還為學(xué)校財務(wù)及相關(guān)部門做好預(yù)算分配及管理工作，提出了4條合理化建議,，使學(xué)校預(yù)算編制與管理更加科學(xué),。

3、根據(jù)學(xué)校中層領(lǐng)導(dǎo)干部的任職情況,，按照干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議的

工作計劃

4,、為了解學(xué)校所屬企業(yè)的經(jīng)營管理情況,，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動，審計處組織力量,，對“北京北外高育商貿(mào)公司”經(jīng)營活動情況進(jìn)行了審計,，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了經(jīng)濟(jì)活動中存在的一些問題，為公司加強核算與管理提出了合理化建議,，進(jìn)一步規(guī)范了公司經(jīng)營管理行為,。

5,、按照學(xué)校的相關(guān)規(guī)定，學(xué)校審計處對物資設(shè)備采購,、基建工程等招投標(biāo)工作進(jìn)行了審計監(jiān)督,，全程參與了學(xué)校招投標(biāo)的開標(biāo)、評標(biāo)等工作,，20xx年,，審計處參與招投標(biāo)評標(biāo)項目31個。

6,、按照人文,、社科基金項目管理規(guī)定，對彭龍副校長自然科學(xué)基金項目,，對金莉副校長,、王繼紅、馮志臣等教授社科基金項目的資金管理與使用情況進(jìn)行了審查,，指出和糾正了存在的問題,。

三、探索開辟新思路,，嘗試外部驗收檢查項目提前把關(guān)審計

近年來,，學(xué)校審計積極探索、大膽實踐,，在做好傳統(tǒng)審計項目的基礎(chǔ)上,，開展了外部檢查驗收項目提前把關(guān)審計，收到了好的效果,。

1,、按照“211工程”項目經(jīng)費管理要求，為做好“211工程”三期驗收工作,，學(xué)校對“211工程”三期建設(shè)資金的使用管理情況進(jìn)行了審計,。審計處和財務(wù)處一起，對發(fā)現(xiàn)的問題加以糾正,，保證了我?！?11工程”驗收順利通過，并得到了教育部的獎勵,。

2,、中國文化海外傳播動態(tài)數(shù)據(jù)庫項目是學(xué)校承擔(dān)的國家社科基金重點支持的大型社科項目，20xx年初即將進(jìn)行項目驗收,。在國家驗收之前,，審計處提前對中國文化海外傳播數(shù)據(jù)庫項目進(jìn)行專項審計，指出了項目經(jīng)費使用、管理中存在的問題,，并幫助糾正,，為該項目順利驗收奠定了基礎(chǔ)。

3,、外研社是北外的校辦企業(yè),，搞好內(nèi)部控制非常重要，為了保證外研社安全,、高效運行,，審計處首次嘗試對外研社的內(nèi)部控制環(huán)境、控制活動,、控制手段、內(nèi)部監(jiān)督等4大部分的45個具體控制部位,，采取量化標(biāo)準(zhǔn)打分方式進(jìn)行審計,。通過內(nèi)控管理審計評價，幫助外研社找出了內(nèi)控方面的不足,，提出了改進(jìn)建議,。使外研社在接受xx市教委組織的校辦企業(yè)內(nèi)部控制檢查中獲得了好名次，榮獲校辦企業(yè)內(nèi)部控制先進(jìn)單位,。

四,、加強制度建設(shè)，規(guī)范工程審計管理工作

1,、針對20xx年我校財務(wù)收支審計招投標(biāo)管理方面的問題,，審計處積極和基建處、資產(chǎn)處研究溝通,，協(xié)調(diào)解決存在的問題,。和基建處一起，起草制定了《北京外國語大學(xué)基建項目招投標(biāo)管理辦法》,；和資產(chǎn)處一起,，修改制定了《北京外國語大學(xué)物資設(shè)備采購招投標(biāo)管理辦法》。這些辦法的制定,，為規(guī)范我校招投標(biāo)行為,，加強招投標(biāo)審計監(jiān)督奠定了基礎(chǔ)。

2,、根據(jù)《審計法》和教育部等相關(guān)文件規(guī)定,，工程結(jié)算必須經(jīng)過審計部門審計，而《xx市建設(shè)工程造價管理暫行規(guī)定》中又規(guī)定“發(fā)包人對單項工程的竣工結(jié)算原則上只審核一次,，不得以審計為由進(jìn)行重復(fù)審核及拖延工程價款支付”,，“除法律法規(guī)和國家另有規(guī)定外，任何單位都不得對經(jīng)發(fā)承包雙方簽字蓋章生效的工程竣工結(jié)算再進(jìn)行審核”。面對這些相互矛盾的政策,，以及我校與北國公司工程結(jié)算審計過程中產(chǎn)生的摩擦,，審計處起草了《北京外國語大學(xué)工程結(jié)算審計規(guī)程》，規(guī)定學(xué)校的工程項目必須經(jīng)過審計處審計后才能進(jìn)行工程結(jié)算,，明確了監(jiān)理,、基建處、審計處等各方的工作職責(zé),，避免了施工單位拒絕審計處審計的情況發(fā)生,。

五、其他方面所做的工作

1,、為規(guī)范和加強東西院風(fēng)味餐廳的管理,，我們對飲食中心起草的《食堂風(fēng)味餐廳對外承包協(xié)議》進(jìn)行了認(rèn)真審查，提出了修改建議,，補充了相關(guān)內(nèi)容,，增加關(guān)鍵條款10余條；對飲食中心擬簽署的東西院燃?xì)庠畎惭b合同進(jìn)行了審查,，提出了修改意見,，直接修改、增加關(guān)鍵內(nèi)容6處,，從源頭上規(guī)避了可能發(fā)生的風(fēng)險,，為飲食中心贏得了利益。

2,、做好審計問題的后續(xù)改進(jìn)工作,。積極和學(xué)校財務(wù)處及其他被審計單位溝通，通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,。督促有關(guān)單位按照審計提出的建議,，抓緊整改存在的問題。目前,，這些問題全部得到解決,。

六、存在的問題及努力方向

回顧20xx年的工作,，學(xué)校內(nèi)審人員能夠堅持審計原則,，努力為學(xué)校審計工作貢獻(xiàn)力量。工作中,，能夠廉潔自律,，嚴(yán)格要求。當(dāng)然,，面對新形勢的要求,，學(xué)校的審計工作還存在著差距和不足。比如：受人員職數(shù)的限制，財務(wù)收支審計,、經(jīng)濟(jì)合同審查等覆蓋比例還不高,，效益審計等業(yè)務(wù)還沒有很好的開展。同時,，隨著審計業(yè)務(wù)的開展,，審計人員的工作能力與業(yè)務(wù)水平也有待提高。因此,，20xx年學(xué)校審計將以中央“八項規(guī)定”和中紀(jì)委二次會議精神為指導(dǎo),，圍繞教育部提出的20xx年高校重點做好預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)收支,、干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、專項資金等10個方面的審計工作，積極探索審計工作轉(zhuǎn)型,，創(chuàng)新工作思路,，提高業(yè)務(wù)能力，從審計監(jiān)督角度為學(xué)校把好關(guān),。

我校審計工作在校黨委，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞學(xué)校中心工作,，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展了各項審計業(yè)務(wù),，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報如下：

一,，加強學(xué)習(xí)，更新審計觀念

學(xué)校內(nèi)部審計工作肩負(fù)著對學(xué)校資金運作的監(jiān)督與服務(wù)職能,，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，就要不斷的加強學(xué)習(xí)，更新審計觀念,。今年初,，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識到：教育內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要,。我們要積極探索內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉(zhuǎn)變,。為適應(yīng)這一變革,，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認(rèn)清形勢,，自覺地成為審計工作轉(zhuǎn)型的實踐者,。二是更新審計內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目,，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求,。

二，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，創(chuàng)新內(nèi)審工作

在新的形勢面前,，審計工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新,。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學(xué)樓,，實驗樓進(jìn)行了全過程跟蹤審計。用招投標(biāo)的方式確定了中介機構(gòu),；與中介機構(gòu)簽訂了委托合同,；對內(nèi)審人員進(jìn)行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中,，我們加大了全過程跟蹤審計的力度,，參與了合同的咨詢；主要材料的比價采購審計,；工程進(jìn)度款的審核,；隱蔽工程的驗收；已完工程量的簽證驗收,；工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié),。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中,，事前延伸,，做到了關(guān)口前移，同時為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益,。

三，審計工作開展情況

60余份,；涉及資金近5000萬元,。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能,，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用,?；ňS修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項,，其中：委托審計14項,，自審項目62項,。全年審計資金總額1939。83萬元,，定案資金總額1832,。16萬元，審減額107,。67萬元,。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé),，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。科研工作是高校發(fā)展的一項重要工作,，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督,，開展科研經(jīng)費審鑒7項，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益,。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費用列支進(jìn)行了專項審計，依照財務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計準(zhǔn)則,，實事求是,，客觀公正的進(jìn)行分析，論證,，提出了合理化的建議,，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù),。配合完成了年終班子及中層個人考核工作；干部競聘的監(jiān)督工作,；人員招聘錄用工作,；職稱評審監(jiān)督工作；學(xué)校新生的錄取工作,；各種考試的監(jiān)督工作,；各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與,，規(guī)范了辦事程序,，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)

責(zé)任書

四,，

工作體會

經(jīng)過實踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時，對內(nèi)審工作的重要事項,，都及時給領(lǐng)導(dǎo)匯報,，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持。另外,，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識,，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中反饋監(jiān)督,?？偨Y(jié)一年的工作，成績是主要的,，同時也存在一些不足之處,，如審計業(yè)務(wù)開展的不夠全面，審計力度需進(jìn)一步加強,。在今后的工作中,，我們將理清思路，求真務(wù)實,，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績,。

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,，我們審計處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會＂三個代表＂重要思想和＂xx大＂會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī),。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞我校的熱點,、重點、難點問題開展審計工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,，為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。在深化學(xué)校改革,，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,，真正起到了＂經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士＂和＂參謀助手＂的作用。由于工作成績突出,，我校審計處被評為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和＂三育人＂工作先進(jìn)個人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,，教學(xué),、科研、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,，結(jié)合我校實際,，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展,。堅持＂完善自我,，提高認(rèn)識＂的原則，努力完善審計制度,，健全審計機構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)

規(guī)章制度

2.在學(xué)校機構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設(shè),，一名同志獲高級會計*資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強化措施,，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為＂思想、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟,、務(wù)實高效＂的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗,。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集*已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處,、后勤管理處一道,，對集*每個中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗,，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

＂科教興國＂和＂發(fā)展高科技,，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化＂這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境,，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。

五.參與各項招投標(biāo)工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理,，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開,、公正,、公平的原則。對物資采購工作,，審計處自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前、事中,、事后審計的監(jiān)督作用,。一年來共參與招投標(biāo)項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份,，涉及金額近千萬元,，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為,，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益,。

六.具體審計工作

認(rèn)真貫徹落實＂三個代表＂重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作,，按照審計署提出的＂積極穩(wěn)妥,、量力而行、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險＂的原則,，穩(wěn)步推進(jìn)審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項,，通過對20xx年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進(jìn)行審計,，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作,。

2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項,，提出合理化建議20余條,，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元（其中家電公司107.6萬元,；機械廠29.92萬元,；印刷廠16.21萬元；文體用品公司8.23萬元）,，現(xiàn)基本已全部追回,。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計4項,，既澄清了廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理,，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),。

4.基建審計：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴大，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加,，全處同志克服人員少,，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難,，以我校自身的利益為出發(fā)點,，緊抓工程項目審計，從工程的招標(biāo),、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié),，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,，多計工程量,，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進(jìn)行糾正,、整改,。全年共審計基建、維修,、裝飾工程項目340多項,，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元,。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失,，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理,。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展,。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關(guān)心的熱點,、重點問題進(jìn)行審計監(jiān)督,。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元,，并在《后勤通訊》上加以公告,，切實維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,，糾正違紀(jì)資金12余萬元,，建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法,，受到了全校教職工的好評,。

7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,，共與兄弟院校合作開展審計項目2項，既查清了問題,，又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),，相互交流的目的。樹立了我校形象,，提高了我校知名度,。

七.工作體會

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時,，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持,。校領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

2.健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件,。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,，審計機構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀,，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強,、涉及面廣,、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名,，其中高級會計*1名，高級審計*1名,，會計*和工程*2名,，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,，為我校審計事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ),。

3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù),。結(jié)合學(xué)校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

總之，經(jīng)過全處同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會效益,，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,，取得了全校職工的信任,。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入,，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌,，審計制度有待進(jìn)一步完善，審計方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計力度需進(jìn)一步加強,。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在＂xx大＂精神指導(dǎo)下,，努力工作,、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足,，結(jié)合xx大報告提出的＂發(fā)展要有新思路、改革要有新突破,、開放要有新局面,、各項工作要有新舉措＂的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況,，努力使工作再上新臺階,！

審計個人年終工作總結(jié)篇十一

逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了一年,，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程,。20xx年1月是我從學(xué)校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后,，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個一年,，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實,，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理,，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗,。我以為我將會這里渡過1至2年的時間,，來學(xué)習(xí)和體會，來成長和提高,，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當(dāng)時的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20xx年1月11日,，我接到了人事變動的通知,，讓我到審計部報到。當(dāng)時的我真的是茫然無措,，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè),，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理,，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面，從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多,。從此我便踏上了審計員的道路,。

初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù),，然后才是內(nèi)部風(fēng)險的把控,。所幸的是,，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí),，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié),。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事,，同事們也耐心細(xì)致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了,，盡管開始之時,，速度往往根本上團(tuán)隊的進(jìn)度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨立的承擔(dān)一塊審計工作,，撰寫真實準(zhǔn)確的審計報告。這一年來,，我們對我們支行的信貸部,，公司業(yè)務(wù)部，會計出納,，2個一類網(wǎng)點,，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計,，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航,。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進(jìn)行了常規(guī)審計,，我負(fù)責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書,，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見,。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出,，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對于檢查存在的問題,，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改,。在檢查中,，有些問題屢犯不改，屢犯屢查,，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心,。譬如,，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題,，他們總有一大堆理由,，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣,，把習(xí)慣凌駕于制度之上,。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度,，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘,，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題,，比如,，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等,，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心,。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源,。

對于目前的審計工作,，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高,。在這一年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓(xùn)，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺,。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應(yīng)等等,，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，唯一不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法,，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力,。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去,，這已經(jīng)沒有必要再做回答,。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,，理論知識的不全面,，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個學(xué)習(xí)計劃,，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心,。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己,，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。一年的工作已經(jīng)結(jié)束,，新的工作才剛剛開始,，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好,。

20xx年馬上就要結(jié)束了,，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力,，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步,，這就尤為可貴了,，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,，以便在來年中取得更好的進(jìn)步,。