總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績，更重要的是為了研究經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,，也可以找出工作失誤的教訓(xùn),。這些經(jīng)驗教訓(xùn)是非常寶貴的,，對工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用,，在今后工作中可以改進(jìn)提高,，趨利避害,，避免失誤,。總結(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面是我給大家整理的總結(jié)范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助,。

審計年終個人工作總結(jié)開頭 審計人員個人年終工作總結(jié)篇一

一,、 領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持,， 明確 內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù),、查錯糾弊、促進(jìn)管理”,，并要求各受 審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神,，正視問題，積極整改,。為了強化公司管理監(jiān)督體系,，促進(jìn)公司各項制度的落實，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟效益,，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用,，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計部部門職責(zé),，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員,。審計部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍,，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化,，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強。

二,、 過程管控,，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,，今年以來，在董事會的正確指 導(dǎo)下,，審計部結(jié)合各子公司的具體情況,，有重點、分階段地開展了日 常監(jiān)審和專項審計,，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項 146 項,。其中,，對各子公司進(jìn)行半年度審計 1 項，共查問題 213 個;半年度后續(xù)審計 1 項,，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查,，各子公司加權(quán)平 均匯總落實率為 81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn) 1 項,，重點對未 整改落實情況進(jìn)行了跟蹤,，除 6 個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進(jìn)行采購審計 85 項,，工程項目審計 57 項,。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾? ，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督,、服務(wù)職能,。

1、 工程項目審計

根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計制度》 ,，審計部分 別對 __ 項工程項目進(jìn)行了審計,。審計人員從項目審批程序、造價控制,、合同管理等方面入手,，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準(zhǔn)確 重點進(jìn)行了審查和抽查;必要時,，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研,，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看,，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健 全,、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面 審計的要求;大部分申報項目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計,、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進(jìn)行;加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,，審計部難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進(jìn)行核實，給審計工作帶來了一定的難度,。

2,、采購審計

采購審計按照集團(tuán)公司的制度要求， 單位價值 ____ 元以上的物資采購前 須申報審計部審計,。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《__ 集團(tuán)采購審計制度》 的要求,，嚴(yán)格執(zhí)行詢,、比價制度，大部分單位(部門)基本能夠按照 采購審批程序進(jìn)行,，對未按照程序進(jìn)行的單位,，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀,、公正,、準(zhǔn)確，審計人員視采購情況的不同,，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格 等方法,，共對 __ 項日常采購進(jìn)行了事前審計,，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格,，綜合市場調(diào)研情況,，完善物資價格信息庫，進(jìn)一步加強采購管控的基礎(chǔ)工作,。

3,、 年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程,、采購物流,、制度 執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況,，在董事會安排下,，審計部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準(zhǔn)后,，于20__ 年 _ 月 _ 日至_月 _日,，對集團(tuán)內(nèi) ____ 進(jìn)行了 __ 審計。審 計工作組共發(fā)現(xiàn) _ 個問題,，分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位,，責(zé) 任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理,、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用,。

4、 年度后續(xù)審

在接到各責(zé)任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后,，經(jīng)董事會批準(zhǔn),，審計部成立后續(xù)審計工作組于 _ 月 _ 日至 _ 月 _ 日對 __ 公司分別進(jìn)行了__ 審計。審計前期,，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況,，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關(guān) 聯(lián)事項進(jìn)行了細(xì)化和完善,， 并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改,。通過檢查驗證， 五個子公司共有 __ 項需要整改,，實際整改 __ 項,，加權(quán)平均落實率為 __%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過程中,，能逐步認(rèn)識到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用,。

5,、 后續(xù)審計跟蹤

__月__日至__月__ 日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進(jìn)行了逐項落實,，除 __ 公司實施了現(xiàn)場審計外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為 __%;至本期止,，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為 __%,。因特殊情況而未落實的事項， 各子公司均對未落實的原因進(jìn)行了情況說明,，審計部將繼續(xù)跟蹤,。

從半年度審計、后續(xù)審計,、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看,，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計，從對審計工作的不認(rèn)同到認(rèn)同,、不理解到理解,，集團(tuán)審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6,、日常監(jiān)控

1) 車輛費用監(jiān)控

__ 月份開始,，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進(jìn)行分析工作,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作,。

2) 財務(wù)費用、銷售費用

財務(wù)費用,、銷售費用管理費用的監(jiān)控 __月份開始,，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理,、 分析三項費用工作,，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作,，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

三,、加強管理,，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

1、審計人員崗位職責(zé)的建立

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整,，我們進(jìn)一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責(zé),，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越,，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善,。

2、 已建立的審計基本制度

建立和健全內(nèi)部審計制度,，規(guī)范內(nèi)部審計行為,，是獨立開展審計 工作的必要條件。為此,，我們起草了《__ 監(jiān)控審計辦法》 ,、《__ 制度》 、《__ 審計制度》等 __ 個管理制度,，對部分審計事項作出了較為詳細(xì)的規(guī)定,。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,，提高了審計質(zhì)量,，降低了審計風(fēng)險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度,，保證了審計工作的獨立,、客觀、公正。

3,、 審計檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財富,，也是審計工作的起始點。認(rèn)真做好審計 資料收集和及時歸檔工作,，既是審計工作的基本要求,，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃,、審計方案、審計工作底稿,、審計證據(jù),、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容,，為了規(guī)范審計檔 案的基礎(chǔ)性工作,，促使審計工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化,，今年下半年,，審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中,，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外,，對與審計工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載,，做到有據(jù)可查,。

4、 審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)

內(nèi)部審計質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì),。為進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，__ 月份開始,，我們組織召開__會,，明確和部署工作重點，探討審計方法,，組織審計人員 進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí);__ 月份,，審計部組織了__ 的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí),，審計人員開拓了視野,，找到了差距，明確了目標(biāo),，對審計工作,、審計質(zhì)量,、審計成果利用都有了更高層次的認(rèn)識。

5,、 審計人員自律情況

__ 制度的建立健全與有效運行,、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā) 展的必要條件和審計工作的前提,， 審計人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公 司的各項規(guī)章制度,、嚴(yán)格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》 中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求,。

三,、 總結(jié)經(jīng)驗，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計工作

在過去的一年中,，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門,，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計部 __ 專業(yè)人員,，對 __ 監(jiān)督 檢查的深度和廣度不夠，特別是在__ 方面,，無法做到全過程監(jiān)管;三是在__方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入,，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然,。

1,、 加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提

董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關(guān)注，對審計組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具 體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任。

2,、 健全的審計機構(gòu),、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計工作的必要條件

在董事會的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)得到完善,，辦公條件得 到改善,，工作效率明顯提高,。審計工作是一項政策性強、涉及面廣,、專業(yè)技術(shù)要求高,、工作難度大的工作。現(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員 _ 名,，其中注冊會計師 _ 名,、國際注冊審計師(會計師)_ 名、主管 _ 名,、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員 _ 名,。為集團(tuán)公司審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計的要求,。

3,、 內(nèi)部審計要進(jìn)一步樹立服務(wù)意識

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重， 寓監(jiān)督于服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是 為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。 結(jié)合企業(yè)實際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、 評價,、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

五,、后期內(nèi)部審計工作設(shè)想

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程

首先,，各子公司應(yīng)對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報,，經(jīng)評審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學(xué),、嚴(yán)密,、配套、有效的制度體系,。同時,，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞,，降低管理風(fēng)險,，保證公司管理處在有效的受 控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實,，形成按制度辦事,、靠制度管人的制衡 控制機制,。

其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定,。通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計質(zhì)量,，降低審計風(fēng)險,，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度，進(jìn)一步保證審計工作的獨立,、客觀,、公正。

2,、 審時度勢,、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉(zhuǎn)向為識別和查 找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點,，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險,，且能通過對公司經(jīng) 營提出合理化建議,，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導(dǎo)作用，使審計工作向高層次發(fā)展,，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”,。

3、建立內(nèi)部審計激勵機制

對內(nèi)部審計人員的工作進(jìn)行監(jiān)督,、考核和評價，肯定成績,，并進(jìn)行適當(dāng)獎勵,，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情,。同時,，建立內(nèi)部審計激勵機制，有利于內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求,、人員培訓(xùn)和發(fā)展計劃,，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。

4,、加強審計工作的宣傳力度

各級審計人員須重視對審計工作的宣傳,，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(包括網(wǎng)站、刊物),，弘揚先進(jìn)和典型,，闡述審計工作體會,， 更進(jìn)一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持， 擴大內(nèi)部審計的影響力,。

5,、 建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊

有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊,。加強審計人員專業(yè)培訓(xùn),，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法,，主動發(fā)現(xiàn)問題,，嚴(yán)格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，爭取更好成績。

審計年終個人工作總結(jié)開頭 審計人員個人年終工作總結(jié)篇二

回顧自己20__年的工作,，在市委,、市政府和上級業(yè)務(wù)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，能夠帶領(lǐng)班子成員和全體干部職工認(rèn)真貫徹省,、市審計工作會議精神,，緊緊圍繞為市域經(jīng)濟發(fā)展保駕護(hù)航這一宗旨，正確履行審計職責(zé),，積極進(jìn)取,，扎實工作，認(rèn)真完成各項審計任務(wù),。一年來，我們共完成上三級下達(dá)的審計項目32項,，涉及被審單位102個，查

出各類違規(guī)行為資金2865萬元;應(yīng)上繳財政50萬元;歸還原渠道資金520萬元,，調(diào)帳處理1024萬元;糾正違紀(jì)金額980萬元;促進(jìn)增收節(jié)支320萬元,。提交審計工作報告32篇，上報審計調(diào)研文章18篇,，撰寫審計信息40份,，被上級審計機關(guān)和黨政部門批示、采用24篇,。為被審單位整章建制36項,，提合理化審計建議150余條。

具體工作是：

一,、以財政預(yù)算執(zhí)行審計為主線,，全面開展了審計監(jiān)督。

(一)圍繞市委,、市政府確定的財政收入的工作目標(biāo),，開展了本級預(yù)算執(zhí)行審計和鄉(xiāng)級財政決算審計。共審計了_戶市鄉(xiāng)財政和銀行,、稅務(wù)部門,，共查出預(yù)算不實、虛列財政收入(支出),、違規(guī)辦理預(yù)算拔款等違規(guī)資金500多萬元,。，歸還原渠道資金230萬元,。

(二)圍繞促進(jìn)有關(guān)部門依法行政,，認(rèn)真開展了各類專項資金的審計。今年,，按照省,、市下達(dá)的審計項目計劃，我們對水利專項資金,、林業(yè)專項資金,、養(yǎng)老保險基金、“非典”專項基金,、城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金,、福利彩票資金、銀行貸款結(jié)核病專項資金,、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金以及教育收費,、交通收費、衛(wèi)生系統(tǒng),、糧食企業(yè)等開展了專項審計，查出違紀(jì)資金340萬元,，歸還原渠道資金280萬元,。各種不合理收費60萬元，促進(jìn)增收節(jié)支200萬元,。

(三)圍繞中心,，突出重點問題，認(rèn)真搞好專項審計調(diào)查,。今年我們重點開展了三項審計調(diào)查,。一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)20__年財務(wù)收支狀況的審計調(diào)查,。我們共調(diào)查了久勝、歡勝,、致富,、同樂、勤勞等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn),，調(diào)查面近40,。通過審計調(diào)查，摸清了所調(diào)查鄉(xiāng)鎮(zhèn)的真實家底,、收支情況,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)可用財力情況、債權(quán)債務(wù)結(jié)構(gòu)情況,，并對這些調(diào)查情況進(jìn)行了認(rèn)真的分析,。針對存在的經(jīng)費不足、債務(wù)過大等問題提出了加強財務(wù)管理,，清理債權(quán)債務(wù)的審計建議,，這項調(diào)查對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)管理和經(jīng)濟發(fā)展具有很強的指導(dǎo)意義。二是開展了中小學(xué)危房改造資金審計調(diào)查;三是開展了財政周轉(zhuǎn)金和財政上下級往來資金專項審計調(diào)查,。每一項審計調(diào)查,，我們都針對存在的問題，從審計分析的角度幫助查找原因,，拿出解決的對策,。

(四)眼睛向外，跑省進(jìn)廳,，爭取三項授權(quán)審計和兩項“參與”審計,。這在全省各市市授權(quán)項目中也是最多的。三項授權(quán)審計是：___交通征費稽查處20_年度財務(wù)收支審計;郵政系統(tǒng)財務(wù)收支審計;農(nóng)業(yè)開發(fā)專項資金審計;與省市業(yè)務(wù)部門共同參與的兩項審計是：林場管理局財務(wù)收支審計,，公安系統(tǒng)財務(wù)收支審計,。可以說,，上述審計項目按照職權(quán)劃分不歸咱們審,，有的是中省直單位。有的是直接歸省市審的部門,，但經(jīng)過我們千方百計做工作,，爭取到了授權(quán)項目，一方面鍛煉了自己的審計隊伍,，更主要的是把域外資金拿回到市內(nèi),，為市級財政收入做出了貢獻(xiàn)。

二、充分運用審計職能,，積極為黨政中心工作服務(wù),。

(一)全面深化經(jīng)濟責(zé)任審計。從去年以來,，我們通過典型示范,，摸索試審，探索總結(jié),，不斷完善經(jīng)濟責(zé)任審計方法,，充實審計內(nèi)容和審計評價指標(biāo)，形成了一套切實可行的經(jīng)濟責(zé)任審計工作機制,。今年以來,，市局對元寶、豐收,、新勝,、發(fā)展四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和市直7個部門以及10個企事業(yè)單位的主要領(lǐng)導(dǎo)開展了經(jīng)濟責(zé)任審計。最近,，市委組織部又責(zé)成我局對10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市里6個局的主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行任期審計,。經(jīng)濟責(zé)任審計后，我們都實事求是,，恰如其分的出具了審計意見書,。發(fā)揮了經(jīng)濟責(zé)任審計工作在評價和監(jiān)督干部管理中的作用。

(二)針對群眾反映強烈的問題開展審計,。今年初,，我們按照市政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指示，抽調(diào)精兵強將,，由一名副局長帶隊,，利用近兩個月的時間，對職工群眾反映強烈的原啤酒廠承包人資產(chǎn)不實和利達(dá)商城原經(jīng)理在職期間有關(guān)經(jīng)濟責(zé)任問題進(jìn)行了認(rèn)真的審計,，查清了職工上訪信中所反映的有關(guān)資產(chǎn),、負(fù)債、財務(wù)收支等情況,，實事求是,，客觀公正的出具了審計報告。并提出了切實可行的合理化審計建議,，平息了啤酒廠上訪職工的怨氣,，理順了干群關(guān)系。對利達(dá)商城審計移交給了紀(jì)檢部門,。

在完成上述業(yè)務(wù)工作的同時,，我們還按時保質(zhì)的完成了市人大、市政府交辦的其它審計任務(wù),。

三,、其它工作

1、招商引資工作,。今年,，我們經(jīng)過與___市正大鞋城聯(lián)系溝通，特別是向他們介紹我市良好的投資環(huán)境和綏化的優(yōu)惠政策,，使其在__新世紀(jì)購物廣場投資200萬元,，建立__正大鞋城,，鞋城規(guī)模2280平方米，解決安排我市就業(yè)人員150人，年創(chuàng)利稅10萬元,。

2、工業(yè)項目工作,。

我局于二o__年五月與__通產(chǎn)中威紙業(yè)有限公司簽約,，招入工業(yè)項目綠色環(huán)保造紙。合同資金80萬元,，租用市水泥廠廠房100平方米,，引進(jìn)設(shè)備2套(臺)，年產(chǎn)量為300噸,，年產(chǎn)值為200萬元,，可實現(xiàn)利稅9萬元，現(xiàn)安置就業(yè)人員30人,。此項目為專利項目,，無污染，綠色環(huán)保,，市場前景廣闊,。目前，設(shè)備已安裝完畢,。正在試生產(chǎn)過程中,。

3、投貧

解困工作,。按照市委關(guān)于包扶農(nóng)村受災(zāi)戶的要求,，我局包扶了歡勝鄉(xiāng)永利村火燉薛屯崔萬富、崔濤,、崔海國三戶受災(zāi)農(nóng)民,。這三戶農(nóng)民承包村里的“五荒”地共計120畝水田受到洪澇災(zāi)害。受災(zāi)造成經(jīng)濟損失達(dá)6萬元,。針對這一情況我們從今年9月13日至今,，先后三次到三戶受災(zāi)農(nóng)民家中了解受災(zāi)情況幫助研究解決出路,。具體進(jìn)行了三個扶持：一是進(jìn)行了生活用品扶持。先后號召職工捐款捐物,。共為三戶受災(zāi)戶送去大米,、面粉、豆油衣物等生活用品,，折合人民幣1500元;二是進(jìn)行了資金扶持,。一方面幫助受災(zāi)戶研究抗災(zāi)自救的辦法，另一方面從職工捐款和局緊張的經(jīng)費中擠出5000元分別對三戶受災(zāi)戶進(jìn)行資金扶持,。幫助他們解決了燃眉之急,。三是進(jìn)行勞務(wù)輸出扶持。經(jīng)過與鄉(xiāng)里共同協(xié)商,，將三戶受災(zāi)戶分別介紹到哈市鐵路裝卸隊做裝卸工,，每人月純收入800元左右。

一年來,，雖然開展了一些工作,，但按上級和市委、市政府的要求還有一定的差距,，決心在以后的工作中繼續(xù)努力,，使審計工作能夠在全市綜合評比中再居首位。

審計年終個人工作總結(jié)開頭 審計人員個人年終工作總結(jié)篇三

一,、努力學(xué)習(xí),，全面提高自身素質(zhì)

為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計工作需要，提高領(lǐng)導(dǎo)水平,，我注重加強自身學(xué)習(xí),，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則,，擠時間學(xué)習(xí),，堅持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合，堅持工作實踐與理論探討相結(jié)合,，努力提高自身素質(zhì),。

不斷提高自我的工作潛力。透過學(xué)習(xí),，本人堅定了理想信念,，增強政治敏銳性和政治鑒別力，加強了艱苦奮斗,、居安思危的意識,，進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念,，牢固樹立了“立黨為公,、執(zhí)政為民,、率先垂范”的思想，強化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識,，自覺抑制不正之風(fēng)和_現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力。

二是自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”,，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”,，自覺地與市委,、政府持續(xù)高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅持老實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，能充分調(diào)動班子成員度用心性,，自覺地維護(hù)大局,，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

二,、求真務(wù)實,，依法審計，努力做好審計工作

按照“全面審計,，突出重點”的方針和_城市經(jīng)濟工作會議提出的以經(jīng)濟建設(shè)為中心的要求,，在審計工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,，堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點”工作方針,，始終能夠做到深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中碰到的具體問題和困難,，幫忙年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點,、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研,、了解，把握第一手資料;同時,，大力弘揚“依法,、求實,、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計精神,。

1、財政審計進(jìn)一步深化,。在對本級預(yù)算執(zhí)行狀況審計過程中,，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎(chǔ),，加強對財政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，促進(jìn)財政資金更加合理,、有效地使用，減少損失浪費,。透過審計,，促進(jìn)了財政部門進(jìn)一步加強對資金的治理，推進(jìn)公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善,，促進(jìn)了財政治理水平的提高,。

2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟職責(zé)審計工作進(jìn)一步推進(jìn),。根據(jù)自治區(qū),、地區(qū)經(jīng)濟職責(zé)審計聯(lián)席會議精神，全面貫徹“用心穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的指導(dǎo)方針,，按照我市經(jīng)濟職責(zé)審計聯(lián)席會議安排,，量力而行，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn),。透過審計,，促進(jìn)了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟職責(zé)意識,，加強了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,，為市委治理、評價和考核使用干部服務(wù),。

3、加強了專項資金審計調(diào)查工作,。透過審計調(diào)查,，摸清專項資金資金歸集、治理和使用狀況，公正地揭示了專項資金在歸集,、治理和使用中存在的問題,，并針對性地提出了審計意見和推薦,，促進(jìn)被審計單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范治理，防范風(fēng)險，確保資金安全運作,。同時,，也為領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)帶給了決策依據(jù)。

4,、國債資金審計重點突出,。在審計中，我們結(jié)合資金走向,，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、合同簽訂等方面弊端,，嚴(yán)厲查處損失浪費等問題。

5、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進(jìn)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險，促進(jìn)有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標(biāo),，重點揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實,、損失浪費等問題,，督促項目單位嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議,，規(guī)范財務(wù)治理和會計核算。對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍性,、傾向性問題進(jìn)行重點剖析,，從治理機制上分析產(chǎn)生問題的原因，提出加強和改善治理的推薦,。

透過努力,，審計工作取得了必須的成績,，也得到了市委,、_,、政府及社會的認(rèn)可和贊賞,。近年來,，累計安排審計項目56個,，審計97個單位，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起,，移送紀(jì)檢部門3人,。累計查處違規(guī)金額1248萬元，治理不規(guī)范金額3320萬元，其他治理不規(guī)范資金672萬元,。已上交財政26萬元，已作調(diào)賬處理810萬元,。先后被自治區(qū)審計廳,、人事廳評為“自治區(qū)審計機關(guān)20_—20_年度審計工作先進(jìn)群眾”;20_年度_城地區(qū)審計工作先進(jìn)群眾;20_年6月_城地區(qū)審計知識競賽第一名;累計獲_城地區(qū)優(yōu)秀審計項目8個。

審計年終個人工作總結(jié)開頭 審計人員個人年終工作總結(jié)篇四

一,、政治思想方面

能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論,、重要思想，貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,，具有堅定的政治立場和政治方向,，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策和學(xué)校的各項規(guī)章制度,。

積極參加實踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動。圍繞深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,，聯(lián)系黨的xx大以來科學(xué)發(fā)展的實踐,，結(jié)合自己工作實際，認(rèn)真查找我個人在深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題,，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因,，深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源,，提出具體改正措施。

在參加新校區(qū)建設(shè)過程中,，能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅持原則,、實事求是的處理問題。

二,、履行崗位職責(zé)情況

本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，我主要開展的工作如下:

1、組織開展我院東區(qū)主要建設(shè)項目—4號學(xué)生宿舍樓,、教學(xué)樓1-3區(qū),、教學(xué)樓4區(qū)、5號學(xué)生宿舍樓,、3號學(xué)生宿舍樓的審計工作,。這些項目都是我院前期費率招標(biāo)項目，涉及金額巨大,，雙方矛盾突出,，為了有效維護(hù)我院利益，采取有效措施,，根據(jù)每個項目的不同情況采取相應(yīng)對策,，取得了良好的效果，審減金額較大,，審計結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可,。

2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項目,、學(xué)生食堂,、浴室項目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項目的技術(shù),、資料配合工作,。

3、組織開展東區(qū)30余項較小工程項目的內(nèi)部審計,，審減率超過15,。

4、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝,、地板磚,、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚,、地磚采購,、屋面瓦采購、外墻磚采購,、配電箱采購,、弱電箱采購,、水電表采購,、散熱片采購,、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝,、鋼制防盜門制作安裝,、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝,、預(yù)制混凝土管樁采購,、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工,、新校區(qū)食堂操作間,、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標(biāo)項目招標(biāo)文件的審查,、評標(biāo)辦法的討論制定等工作,。從招標(biāo)的效果來看，我院招標(biāo)項目普遍競爭非常激烈,，中標(biāo)價較低,，節(jié)資率較高，收到了很好的招標(biāo)效果,。