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審計年終工作總結(jié)個人篇一

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我在銀行任審計員工作一年來,，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下,，我認真履行審計員工作職責(zé),，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查,，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況,，有效防范了各類事故的發(fā)生,，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況總計如下：

一,、加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)

按照審計員的“政治堅強,、業(yè)務(wù)精通”的要求,，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標,，堅持把學(xué)習(xí)放在首位,，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來,，我能夠認真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力,，提高了審計水平,。在學(xué)習(xí)上嚴格要求自己，認真學(xué)習(xí),，在學(xué)中提高,，在學(xué)習(xí)中進步，從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性,。通過學(xué)習(xí),，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，掌握了先進理念,，拓寬了視野，增強分析問題,、檢查問題,、解決問題的能力。

二,、扎實做好本職工作

我作為員工,，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺,，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求,，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理,。針對違規(guī)行為,，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性,，我要扎扎實實做好檢查工作,。

(一)認真履行審計員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況,，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況,。對崗位輪換、離任審計,、財務(wù)檢查,、合規(guī)手冊撰寫等工作。

(二)求真務(wù)實,、盡職盡責(zé),，做好檢查工作

認真履行審計員職責(zé)，做好審計工作,。在檢查中認真仔細,，精益求精，認真檢查每一項工作內(nèi)容,，做好紀錄,，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量,，增強了內(nèi)控管理水平,，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。

三,、回顧檢查自身存在問題

一是學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,，新情況,、新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世,，面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候,，有過松弛思想,，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀,、人生觀,、價值觀不高的表現(xiàn)。

四,、針對以上問題,，今后的努力方向是

一是加強理論學(xué)習(xí),，進一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求,，必須通過學(xué)習(xí)增強分析問題,、解決問題的能力。二是增強大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好,。

總之，在過去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項工作任務(wù),，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,，并充分發(fā)揮審計員的職能作用,，全面提升工作水平。

審計年終工作總結(jié)個人篇二

20xx年,，是公司審計部的開篇之年,。在公司黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,，我們緊緊圍繞公司效益年管理主題和又好又快的管理目標,，結(jié)合公司的新形勢，建立適應(yīng)公司管理要求的審計工作機制,，突出工作重點,，抓好重點項目效益、財務(wù)內(nèi)控制度,、經(jīng)濟責(zé)任,、財務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計，全面完成了各項審計任務(wù),，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計促進管理，提高效益的職能作用,。

在切實保證公司各工程項目迎接外審工作的順利進展的同時,，公司審計部完成審計項目x項，其中經(jīng)濟效益審計x項,，任期經(jīng)濟責(zé)任審計x項,，預(yù)算執(zhí)行情況審計x項，財務(wù)收支審計 項,，會計內(nèi)控制度等其他審計x項,。通過審計對公司目前主要工程項目的效益情況和會計內(nèi)控制度執(zhí)行水平進行了解,，提出審計建議被采納x條，為公司決策提供了可靠的依據(jù)?，F(xiàn)將一年來開展的主要工作總結(jié)如下：

經(jīng)歷了20xx年國家鐵路審計風(fēng)暴的洗禮,，全局對外部審計的重要性、嚴峻性都有了進一步的認識,。公司審計部在總結(jié)20xx年的鐵路審計中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗和方法的基礎(chǔ)上,，對**項目外部迎審工作進行了部署和安排。

為了確保迎審工作順利開展,，降低潛在風(fēng)險,，我們對項目的全部會計資料進行了詳細的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏,，尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題,、資金流向問題、材料采購問題,、成本列支問題等,，逐一排查，提出具體要求,。

(對具體的迎審項目的重點做簡述)

站在20xx年這個全新的起點上,，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎(chǔ)。為了更好地履行工作職責(zé),，規(guī)范公司審計工作流程,，提高審計工作效率，我們學(xué)習(xí)借鑒了兄弟單位的審計工作經(jīng)驗,，結(jié)合公司實際起草擬定了《審計部崗位職責(zé)》,、《公司內(nèi)部審計規(guī)定》和《工程效益審計方案》等一系列審計工作制度，下達了《20xx年審計工作計劃》,，作為審計工作開展的指導(dǎo)方向,。

信息是審計資料收集的一個重要渠道，我們在加強信息化建設(shè)的同時,，注重將信息化與審計工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮,，充分利用計算機技術(shù)實現(xiàn)了審計工作計劃與總結(jié)、審計業(yè)務(wù)文書,、審計日記,、審計工作底稿、審計檔案等電子化,，充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用,，克服了人手少、時間緊,、任務(wù)重的矛盾,，大大提高了審計效率及審計質(zhì)量,。

根據(jù)20xx年內(nèi)部審計項目安排的指導(dǎo)思想，重點工程是內(nèi)部審計必抓三個重點之一,。為進一步揭示項目管理中存在的問題,，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高工程經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié),，20xx年,，我們綜合考慮項目產(chǎn)值、風(fēng)險,、效益三大因素,，對公司近年來施工的重點項目進行了效益審計，共完成工程項目審計 項,。

(重點審計項目的審計情況概述)

對完工項目的終結(jié)審計是內(nèi)部審計事后審計的一項重要內(nèi)容,。主要是對項目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負債情況進行審計核實，評價項目的經(jīng)濟效益,、管理的成敗與得失和項目經(jīng)理部遵章守紀情況,，從而分析竣工項目的創(chuàng)效點、效益流失點和存在的隱患,，并進行評價與總結(jié),，推廣經(jīng)驗、汲取教訓(xùn),。

(重點審計項目的審計情況概述)

例：在對××項目終結(jié)審計過程中,，發(fā)現(xiàn)該項目部以合同管理作為深化責(zé)任成本管理的突破口，通過合同管理來聯(lián)系和約束項目內(nèi)外的經(jīng)濟關(guān)系,，合同履約的過程實際就是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程,。通過合同管理實現(xiàn)了提高責(zé)任成本管理的質(zhì)量，使責(zé)任成本的預(yù)控,、預(yù)測落到實處,，取得了較好的經(jīng)濟效益。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣,，提高項目經(jīng)濟效益,。

審計年終工作總結(jié)個人篇三

xx年審計部緊緊圍繞工作部署，深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀,，把有效防范風(fēng)險,，促進穩(wěn)健運營放在審計工作的首要位置。通過改變工作思路,，提升部門效能，積極開展各項審計工作,，圓滿完成了全年工作目標,，增強了風(fēng)險防控能力,，為各項業(yè)務(wù)合規(guī)、健康的發(fā)展起到一定的保障作用?，F(xiàn)將xx年審計工作總結(jié)如下：

根據(jù)董事會工作安排,，按計劃、有步驟的開展各項現(xiàn)場與非現(xiàn)場審計。xx年出具審計報告書xx份，其中：業(yè)務(wù)審計報告xx份,，現(xiàn)場離任審計報告xx份,，非現(xiàn)場離任審計報告xx份,，經(jīng)濟責(zé)任審計報告xx份,。通過審計檢查，規(guī)范了營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)務(wù)操作，提高了依法經(jīng)營意識,，增強了管理制約機制，從而為業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ),。其二，為了認真落實干部交流制度，對中層管理人員進行崗位調(diào)整，共進行崗位監(jiān)督交接xx次,，其中：行長調(diào)整交接xx次,，支行會計主管調(diào)整交接xx次，對交接過程進行了嚴格的監(jiān)督，保證交接手續(xù)齊全,、完整，調(diào)整人員及時就位,，確保了工作的連續(xù)性,。其三，會同相關(guān)部門銷毀做廢銀行卡,、做廢印章工作,。

(一)抓規(guī)章制度建設(shè)，加強基礎(chǔ)管理工作

1,、加強制度建設(shè),。按照“商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引”的要求，遵循“業(yè)務(wù)發(fā)展,，內(nèi)控優(yōu)先,，開展工作，制度先行”的工作思路,，立足本行經(jīng)營發(fā)展實際,，以構(gòu)筑更加堅實穩(wěn)固的風(fēng)險防控體系為工作重點。年初我部對現(xiàn)行規(guī)章制度進行系統(tǒng)化,、規(guī)范化的整理,，編纂了系統(tǒng)、明晰的制度,，便與員工學(xué)習(xí),、使用,，以促進各項業(yè)務(wù)標準化、規(guī)范化,，確保制度的實效性,。本制度匯編匯集了xx年度編制的所有制度，共編制xx個規(guī)章制度,。同時,，收集內(nèi)部控制狀況信息，做好內(nèi)控制度建設(shè),。

2,、完善處罰辦法。隨著監(jiān)管力度及業(yè)務(wù)發(fā)展的加強,，原有的處罰辦法已不適應(yīng)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展的需求,，對原有的處罰辦法進行了修訂，確保各項金融規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,，強化內(nèi)部管理,，防范金融風(fēng)險，預(yù)防經(jīng)濟案件的發(fā)生,。

3,、制定員工考核辦法，考核的指導(dǎo)思想是根據(jù)崗位內(nèi)容和員工綜合素質(zhì),，合理進行崗位分工,，充分調(diào)動員工的工作積極性和主動性。促進人員管理與合理使用,。崗位考核的內(nèi)容主要包括履職情況,、工作質(zhì)量及工作態(tài)度三方面，結(jié)合本部門實際情況,，對相應(yīng)崗位制定了具體考核內(nèi)容及權(quán)重,。采用定性與定量考核相結(jié)合的原則，考核的形式包括：崗位干部員工自評,、部門考核小組考評,。

(二)搞好業(yè)務(wù)審計工作

審計部按照年初工作計劃，進行了反對洗錢等xx項業(yè)務(wù)審計,。加強了部門及支行的經(jīng)營管理,，完善了內(nèi)控監(jiān)督機制，通過審計,，提高了業(yè)務(wù)風(fēng)險防控及管理能力,。

1、開展了科技信息系統(tǒng)和管理維護審計,，對科技信息部進行了現(xiàn)場摸底,。通過從總體控制風(fēng)險,、研發(fā)風(fēng)險、運行維護風(fēng)險,、外包風(fēng)險等四個方面進行檢查,，掌握我行科技信息運行現(xiàn)狀，了解我行科技信息的安全及風(fēng)險隱患,，對科技信息的'內(nèi)控制度建設(shè)進行了檢查,，針對存在的問題提出了合理化建議，增強了信息安全控制能力,，促進了我行業(yè)務(wù)安全,、持續(xù)、穩(wěn)健地運行,。

2,、做好反對洗錢工作，規(guī)避洗錢及監(jiān)管風(fēng)險,，提高反對洗錢工作的整體水平,，分別對網(wǎng)點進行了現(xiàn)場檢查，用時xx個工作日,，檢查內(nèi)容以反對洗錢內(nèi)控制度建設(shè),、賬戶管理,、聯(lián)網(wǎng)核查及檔案管理、大額和可疑交易報送為主,，通過檢查,，職能部室及支行能充分認識到反對洗錢工作重要性和必要性,，認真履行反對洗錢法律義務(wù)，按時組織反對洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，嚴格執(zhí)行反對洗錢規(guī)章制度,，制度完善、措施有力,，反對洗錢工作力度不斷加強,，但仍存在結(jié)算賬戶使用管理不嚴格、賬戶資料更新不及時,、不按規(guī)定范圍進行聯(lián)網(wǎng)核查,、可疑交易甄別不細致等情況。

3,、做好離任,、經(jīng)濟責(zé)任、工作審計工作,。

根據(jù)《高級管理人員任職資格管理辦法》有關(guān)規(guī)定,，在1月份調(diào)整和交流了xx位機關(guān)管理人員,，審計部按要求進行了非現(xiàn)場離任審計，出具了xx份非現(xiàn)場離任審計報告,。在xx月份對部門管理人員進行了xx次經(jīng)濟責(zé)任審計,，并出具了經(jīng)濟責(zé)任審計報告。根據(jù)《高級管理人員任職資格管理辦法》有關(guān)規(guī)定,，共利用xx個工作日對xx人次支行行長進行了現(xiàn)場離任審計,，對其在職期間的工作情況做出公正、公平的審計評價,。

(三)加強審計信息反饋,，嚴格責(zé)任追究

加強橫向信息交流，將審計中存在的問題和風(fēng)險點向相關(guān)管理部門反饋,，對薄弱和容易忽視的風(fēng)險環(huán)節(jié)提出審計建議,，進而達到使職能管理部門的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對性，積極進行整改,，填補了部分內(nèi)控真空,。對未按要求進行整改或整改不到位的責(zé)任人嚴格按照我行責(zé)任追究制度進行處罰，督促存在問題的支行或部門堅決整改落實到位,，達到規(guī)范業(yè)務(wù),、合規(guī)經(jīng)營的目的。

審計年終工作總結(jié)個人篇四

20xx年,，醫(yī)院紀檢監(jiān)察審計科在院紀委,、院黨委以及上級機關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作,，認真履行紀檢監(jiān)察,、審計、物價管理工作職責(zé),，主要從以下方面開展了工作：

認真落實了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制進一步確立

醫(yī)院召開黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會議，分別與各支部書記,、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標責(zé)任書,。按照“誰主管誰負責(zé)”的原則，將各項任務(wù)進行了分解,，融入到各科工作目標中去,，做到了廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實,、同檢查,、同考核。

邀請xx市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡明處長舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專題報告會,，組織部分中層干部,、業(yè)務(wù)骨干,、重點崗位人員xx余人赴市檢察院接受警示教育；印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習(xí)材料,；通過宣傳教育,，進一步增強了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識和加強廉政建設(shè)的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中腐,、敗問題專項治理”“領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突”等實施方案,。

進一步完善有關(guān)審計工作的規(guī)章制度，搞好建章立制,，規(guī)范審計工作行為,。二月份聯(lián)系棗莊市審計局對x院長進行經(jīng)濟責(zé)任審計。對每月的財務(wù)收支情況,；績效工資發(fā)放情況,；各種物資、藥品,、設(shè)備采購,、使用、財務(wù)結(jié)算情況,；重大項目進展情況進行例行審計,。同時，按照年初工作計劃對全院各科室績效工資發(fā)放情況展開專項審計工作,，及時發(fā)現(xiàn)問題糾正問題,。實行對大件、大宗物資和設(shè)備招標采購,、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個問題,，制定一項整改措施,，提出一項合理化建議，從而監(jiān)督,、檢查和預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生,，為醫(yī)院快速、健康,、穩(wěn)定,、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。

在院紀委的領(lǐng)導(dǎo)下,，第一時間了解群眾的意見和建議,，起到理順情緒，化解矛盾,，統(tǒng)一思想,，凝聚人心起的積極作用,；認真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報,，建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機制,，重要線索經(jīng)集體研究提出處理意見，對違紀情節(jié)較輕的同志,，進行談話提醒,；對群眾有反映，經(jīng)初步核實后基本屬實,，但尚不構(gòu)成嚴重違紀行為的同志,，進行警示告誡；對受到失實舉報的同志,，及時予以澄清,，做到支持干事的，保護干事的,，查處違紀的,。

積極做好日常物價管理、維護,、審核,、測算工作。對各科室新申報項目到物價局進行臨時價格備案,，及各類收費項目認證轉(zhuǎn)正,。對目前醫(yī)院8類收費項目進行審核測算，逐步統(tǒng)一收費編碼,。

以“以德治院,、以情醫(yī)患”為特色品牌，進一步強化品牌建設(shè),，鑄造一流服務(wù)品牌,、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設(shè),。

對損害經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的“亂檢查,、亂收費、亂處罰,、亂攤派”行為進行專項治理,，進一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟環(huán)境,。

民主評議醫(yī)院活動,，完善就醫(yī)流程、便民設(shè)施，提高服務(wù)質(zhì)量,，進一步提高醫(yī)院社會美譽度,，弘揚醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)成果。

審計年終工作總結(jié)個人篇五

在領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,，我與單位同事的團結(jié)協(xié)作,，以求真務(wù)實的工作精神，較好的完成了各項工作任務(wù),，取得了的一定成績,，現(xiàn)就本年度個人工作情況總結(jié)如下：

認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表

（1）完成了日常財務(wù)報銷,、工資以及各項補貼的發(fā)放,。處理好日常會計事務(wù)等基礎(chǔ)工作，是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié),。年,，我嚴格按照年度預(yù)算制度有關(guān)規(guī)定，年初制定了各科室的財務(wù)支出預(yù)算工作按進度按日期給予各部門資金支出,，年底編制各部門財務(wù)決算并及時將各項業(yè)務(wù)定期與財政,、銀行進行對帳，嚴格按照資金支出進度合理使用資金,。

（2）本著對單位領(lǐng)導(dǎo),、同事負責(zé)的態(tài)度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險,。年全年,，及時交納各項保險萬元財務(wù)人員工作總結(jié)范文3篇財務(wù)人員工作總結(jié)范文3篇。其中：為名職工辦理退休養(yǎng)老保險萬元,。

（3）年,，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為名在職工繳納萬元,。

（4）制定了內(nèi)部會計帳務(wù)處理規(guī)章制度及管理工作辦法,，加強財務(wù)內(nèi)部管理，對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)手續(xù)的審核認真細致,，嚴格把關(guān)，并能夠及時與部門預(yù)算對比,，對不合理的開支拒絕辦理,。

（5）加強和完善國有資產(chǎn)管理，年,，為防止我辦的國有固定資產(chǎn)的管理出現(xiàn)問題（如固定產(chǎn)明細記錄不完整）,，我們升級賬務(wù)軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎(chǔ)。

（6）對會計資料進行了整理,，將相關(guān)會計檔案進行了整理入檔,，使我辦會計工作向標準化、規(guī)范化更進一步,。

（7）根據(jù)財政部頒布的新事業(yè)會計制度按財政局要求所有20年會計業(yè)務(wù)處理必須執(zhí)行新的會計制度,，由于文件下達較晚造成了工作重復(fù)。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務(wù)處理,，及時準確進行了相關(guān)數(shù)據(jù)上報,。

（1）按照市財政局的要求對固定資產(chǎn)賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務(wù)調(diào)整及上報工作。同時,，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計,，現(xiàn)審計工作基本完成。

（2）按財政有關(guān)編制預(yù)算精神,，結(jié)合我辦實際支出情況,，經(jīng)認真研究測算，按規(guī)定時間完成了年預(yù)算上報工作,。

今后的工作計劃

20xx年,，我將繼續(xù)在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和關(guān)懷下做好財務(wù)收支核算工作和財務(wù)管理工作，具體如下：

1,、加強政治,、法律知識的學(xué)習(xí)要有針對性的學(xué)習(xí)一些有關(guān)經(jīng)濟法律知識的學(xué)習(xí)。如《會計法》《經(jīng)濟合同法》等,。

2,、做好財務(wù)計劃管理，加強財務(wù)計劃執(zhí)行情況的分析和控制,，加強財務(wù)事先參與決策工作從源頭上做好財務(wù)管理工作,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。

4,、繼續(xù)與財政局,、稅務(wù)局協(xié)調(diào)年財政撥款事宜和社會保險五險，以及殘疾人保證金交納工作,；繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定,、繳納工作。

5,、按時提取工會經(jīng)費,，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金,。

6,、在對各項目和?？畹氖褂弥校獓栏癜凑諏,？顚Ｓ玫脑瓌t,，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。

7,、認真完成領(lǐng)導(dǎo)和上級部門布置的各項工作任務(wù),。

總之，在過去的一年里,，我雖然取得了一些成績,，但在財務(wù)分析、溝通協(xié)調(diào)能力方面,，距離上級業(yè)務(wù)主管部門,、領(lǐng)導(dǎo)以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神,，針對這些問題,，我會在年進一步加以提高和改進。20xx年是集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年,。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,，團結(jié)奮進，真抓實干,，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

（一）財務(wù)方面的工作

1,、增強財務(wù)服務(wù)意識

20xx年,，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度,，集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實,、準確,、完整；強化財務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ),；二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,，增強了預(yù)算的透明度,；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗,。

3,、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司,、××運輸公司的稅收減,、免、緩工作,，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予××物流公司,、××運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計xx7。29萬元,、營業(yè)稅29,。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復(fù),，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益,。

4、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理,、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督,、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分,、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。

5,、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作,。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結(jié)算中心,，按照市局（公司）結(jié)算中心要求,，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費用預(yù)算,、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

（二）審計方面的工作

1,、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

（3）加強內(nèi)部審計工作力度,，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多,，內(nèi)控也越來越重要,。作為會計不能只抓核算，更重要在管理,，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失,；通過加強內(nèi)部管理,，降低成本費用,，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式,、集約化發(fā)展。

2,、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門20xx年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點,、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3、財務(wù)的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

4,、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的`工作積極性和責(zé)任感,，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責(zé)。

20xx年,，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

1,、是需要加大制度建設(shè)的力度,；

2、是加強對分,、子公司的財務(wù)管理；

3,、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高,；

4,、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進。

在這即將過去的一年中,，經(jīng)過全部門同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進,，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善,，財務(wù)審計方法需要進一步改進,，財務(wù)審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際,，開創(chuàng)性工作,，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。

審計年終工作總結(jié)個人篇六

20xx年半年審計工作即將告一段落,，在近些年中,，xxxx年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德,，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足,，明確今后工作方向,。

一、主要工作

截止目前：共計完成了審字報告20個,、房資審字報告2個,、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。

二,、工作心得

方面的不足,，將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡,，又強化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐,，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨,，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署,，xxxx年由我和孟工搭檔工作,。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經(jīng)驗,，以便更好的提高工作效率,。例如：1.合理分配時間，保證現(xiàn)場工作按時,、有條不紊的進行;2.合理分工,，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。3.清晰劃分權(quán)限,，保證每個項目專人跟進,，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。

在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng),，又一次完成了任務(wù)。

三、

1.提高工作效率

由于采用新的審計底稿,，加之對新底稿的填制不能馬上熟練練,，且在業(yè)務(wù)初期沒有進行級別限定，導(dǎo)致前期幾乎每個公司都進行了大量的調(diào)查和了解工作,，延長了時間,，降低了工作效率。本年審計中后期,，領(lǐng)導(dǎo)及時發(fā)現(xiàn)問題,，調(diào)整審計策略，重新劃分需要進行詳細風(fēng)險評估的級別,。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累,，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升,。

2.加強企業(yè)個體的深入了解

表的審計說明和論如何表達,、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的論等等，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的,。其次,，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨,、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認識,，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的,。這就要求在日常工作中,，須總結(jié)每個企業(yè)的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解,，才能將底稿做的更加符合要求,。

3.加強自我學(xué)習(xí)

隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性,，在日常生活中不但要認真學(xué)習(xí)審計,、會計的新準則，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教,，彌補不足,，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相合，提高自身的工作能力,。

著眼未來,，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象,，促對話交流“零障礙”;比作風(fēng),，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù),，促辦理事項“零差錯”;比質(zhì)量，促服務(wù)果“零投訴”;比效率,，促日常工作“零積累”,。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開展的越來越順暢,，才能使我們個人得到更多的歷練,。

審計年終工作總結(jié)個人篇七

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查,、審核,、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標,，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：

實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,，工作過分謹慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：

工作計劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內(nèi)部分工,。并從工作紀律、工作作風(fēng),、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ),。

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上,。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間,，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作,。

今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,，進行了核查,，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容,。核查中,，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確,，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報告，把問題找準了,，建議提對了,，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評,。

長,、項目多、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束,。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益,。

按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項工作做得扎實有效,，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查,、清收工作,。截止到今年10月底，共清收賬款xx元,，較好的維護了公司的合法權(quán)益,。

審計年終工作總結(jié)個人篇八

???? 我校在20xx年中,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用,，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全,、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室2011年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃,，在本年度完成了以下工作：

一,、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度；強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。

二,、認真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況,、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用,。

1,、對學(xué)校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為學(xué)校的所有收入都及時入賬,，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況,。

2、對學(xué)校的.各項支出情況,，包括教師工資,、績效工資、經(jīng)補貼,、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為,，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項支出均屬合理。

3,、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致,；各類往來款項作了相應(yīng)清理。

4,、對學(xué)校的負債也作了相應(yīng)審計,，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費。

5,、對學(xué)校收費情況進行了重點審計,，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學(xué)校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費,，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示,。并對學(xué)生生活費給予了補助。

四,、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,，及時完成了教育局安排的各項工作。

1,、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則,，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題。

2,、全面審計,，突出重點。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3,、完善了制度,，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理,，實行審計全過程質(zhì)量控制,，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計方案,、審計證據(jù),、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。

4,、今后進一步加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計工作做得更好。

審計年終工作總結(jié)個人篇九

**年在村兩委的共同努力和帶領(lǐng)下,，在全體村組干部、全體村民及監(jiān)委會的大力配合下,，我村較上年取得了優(yōu)異成績,，其主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

一、農(nóng)業(yè)方面：

調(diào)整了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu),，在以弘億莊園主體的引導(dǎo)下發(fā)展草莓大棚400畝,、大棚西瓜600畝、大棚蔬菜700畝,，為村民增產(chǎn)增收打下了良好基礎(chǔ),。

二、金融扶貧

在上級黨委政府的正確指導(dǎo)下,，為切實保障農(nóng)村低收入人群的切身利益,，為低收入人群提供人身保險保障，在村兩委的大力工作下,，我村全面推進此項工作,，使參合率達到100%。通過此項工作的實施,，使一些意外傷害低收入家庭戶得到了實惠,，廣大村民對此深表感謝，拍手叫好,。

三,、

1、在縣委縣政府,、鎮(zhèn)黨委政府及我村兩委的共同努力下,，我村一期入住新型社區(qū)的244戶村民戶戶開通了天然氣，極大的便利了民眾生活,，降低了費用成本,；另一方面，其憑借利用率高,、污染小等特點備受親睞,，并且極大的保護了環(huán)境，積極相應(yīng)和諧社會的要求,。

2,、為切實配合搞好新型社區(qū)二期建設(shè)有序進行，在村兩委班子成員及廣大群眾的積極配合下,，占壓二期工程戶共計85戶,，在五天內(nèi)順利拆遷完畢，積極配合和完成了上級政府給予的工作任務(wù)。

四,、村容村貌整治

為徹底改善未入住新型社區(qū)村民的居住環(huán)境,，在村兩委的倡議下，決定利用拆遷建筑廢料對原村莊內(nèi)主要道路進行鋪修,，長度達1.5公里,，徹底解決了村民出行難問題。

五,、水利配套,。

經(jīng)村兩委的共同努力，在對村北村東水利配套的基礎(chǔ)上,，對村西北四,、七、八組土地進行了,，進一步解決了這幾個組村民用柴油機澆地的歷史,，得到了村民的一致好評。

以上實事結(jié)合我村實際情況,，村兩委班子成員將在原來的工作基礎(chǔ)上對村西水利工程進一步配套完善,。積極配合上級黨委政府的工作，對二期新型社區(qū)建設(shè)做好充分思想準備,。在財經(jīng)方面,，嚴格按照財經(jīng)紀律辦事，做到對賬目按時公示等一切財經(jīng)紀律的要求,?？傊?0xx年度工作中，我村兩委將嚴格按照上級要求,，積極配合工作,，使村在財務(wù)工作方面再上新臺階，做出每個人應(yīng)有的貢獻,。

審計年終工作總結(jié)個人篇十

20xx年馬上就要結(jié)束了,，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力,，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步,，這就尤為可貴了,，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,，以便在來年中取得更好的進步,。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度,，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了**集團的財務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù),、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責(zé)任感,，加強學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置,。

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,，充實加強財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過大家認真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責(zé),。

審計年終工作總結(jié)個人篇十一

在領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,，我與單位同事的團結(jié)協(xié)作，以求真務(wù)實的工作精神,，較好的完成了各項工作任務(wù)，取得了的一定成績,，現(xiàn)就本年度個人工作情況總結(jié)如下：

認真完成會計核算工作,，及時上報各類會計報表

（1）完成了日常財務(wù)報銷,、工資以及各項補貼的發(fā)放,。處理好日常會計事務(wù)等基礎(chǔ)工作，是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié),。年，我嚴格按照年度預(yù)算制度有關(guān)規(guī)定,，年初制定了各科室的財務(wù)支出預(yù)算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務(wù)決算并及時將各項業(yè)務(wù)定期與財政,、銀行進行對帳,，嚴格按照資金支出進度合理使用資金,。

（2）本著對單位領(lǐng)導(dǎo),、同事負責(zé)的態(tài)度,，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。年全年,，及時交納各項保險萬元財務(wù)人員工作總結(jié)范文3篇財務(wù)人員工作總結(jié)范文3篇,。其中：為名職工辦理退休養(yǎng)老保險萬元,。

（3）年,，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為名在職工繳納萬元,。

（4）制定了內(nèi)部會計帳務(wù)處理規(guī)章制度及管理工作辦法,，加強財務(wù)內(nèi)部管理，對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)手續(xù)的審核認真細致,，嚴格把關(guān),，并能夠及時與部門預(yù)算對比,，對不合理的開支拒絕辦理,。

（5）加強和完善國有資產(chǎn)管理,，年,，為防止我辦的國有固定資產(chǎn)的管理出現(xiàn)問題（如固定產(chǎn)明細記錄不完整）,，我們升級賬務(wù)軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理,，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎(chǔ),。

（6）對會計資料進行了整理，將相關(guān)會計檔案進行了整理入檔,，使我辦會計工作向標準化、規(guī)范化更進一步,。

（7）根據(jù)財政部頒布的新事業(yè)會計制度按財政局要求所有20年會計業(yè)務(wù)處理必須執(zhí)行新的會計制度,，由于文件下達較晚造成了工作重復(fù)。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務(wù)處理,，及時準確進行了相關(guān)數(shù)據(jù)上報,。

（1）按照市財政局的要求對固定資產(chǎn)賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務(wù)調(diào)整及上報工作,。同時,，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計,，現(xiàn)審計工作基本完成,。

（2）按財政有關(guān)編制預(yù)算精神，結(jié)合我辦實際支出情況,，經(jīng)認真研究測算，按規(guī)定時間完成了年預(yù)算上報工作,。

今后的工作計劃

年，我將繼續(xù)在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和關(guān)懷下做好財務(wù)收支核算工作和財務(wù)管理工作,，具體如下：

1,、加強政治,、法律知識的學(xué)習(xí)要有針對性的學(xué)習(xí)一些有關(guān)經(jīng)濟法律知識的學(xué)習(xí)。如《會計法》《經(jīng)濟合同法》等,。

2,、做好財務(wù)計劃管理，加強財務(wù)計劃執(zhí)行情況的分析和控制,，加強財務(wù)事先參與決策工作從源頭上做好財務(wù)管理工作,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息,。

4,、繼續(xù)與財政局、稅務(wù)局協(xié)調(diào)年財政撥款事宜和社會保險五險,，以及殘疾人保證金交納工作,；繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定,、繳納工作,。

5,、按時提取工會經(jīng)費,，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金,。

6、在對各項目和專款的使用中，要嚴格按照?？顚Ｓ玫脑瓌t,，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。

7,、認真完成領(lǐng)導(dǎo)和上級部門布置的各項工作任務(wù)。

總之,，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績,，但在財務(wù)分析,、溝通協(xié)調(diào)能力方面,，距離上級業(yè)務(wù)主管部門,、領(lǐng)導(dǎo)以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神,，針對這些問題，我會在年進一步加以提高和改進,。

時光過得飛快，20xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說，在20xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好,！我部就財務(wù),、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

我們一如既往地按“科學(xué),、嚴格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)財務(wù)制度,，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務(wù)制度,。

根據(jù)各分,、子公司xx年及明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分,、子公司的全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度,；我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗,。

繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為目標考核的主要指標來考核,。全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責(zé)任感,，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

加強內(nèi)部審計工作力度,，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經(jīng)營風(fēng)險,。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權(quán)益的積累也越來越多,，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理，內(nèi)部管理失控,，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失,；通過加強內(nèi)部管理,，降低成本費用,，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實現(xiàn)集團式,、集約化發(fā)展,。

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,，充實加強財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

明年，我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理,、資金預(yù)算,、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作,，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。

審計年終工作總結(jié)個人篇十二

20_年財政“同級審”審計工作報告,，共含六個方面內(nèi)容：

一是市財政、保稅區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支情況審計,，張家港地稅,、保稅區(qū)地稅稅收征管情況審計。

二是市糧食局,、市商務(wù)局、市衛(wèi)計委,、市公安局四部門預(yù)算執(zhí)行情況審計。

三是市城市投資發(fā)展集團有限公司資產(chǎn),、負債和損益情況審計,。

四是根據(jù)上級審計機關(guān)統(tǒng)一部署,，對我市20_年保障性安居工程,、20_年二季度國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況專項審計。

五是對258項政府公共財政投資工程開展了竣工結(jié)算審計,。

六是去年審計工作報告反映的有關(guān)問題整改情況,。

審計工作報告中共反映審計發(fā)現(xiàn)問題41個,，涉及管理不規(guī)范資金50845.88萬元,，提出審計意見和建議4條,，發(fā)現(xiàn)的問題審后得到了有效整改。

組織方式上：20_年“同級審”統(tǒng)籌整合了全局審計資源,，融合各專業(yè)審計,，如：國有企業(yè)審計,、工程竣工結(jié)算審計,、專項調(diào)查等,，發(fā)揮好團隊的作用,，提高審計能力和效率。

審計方法上：開發(fā)了財政預(yù)算執(zhí)行審計方法分析模型,，并固化到財政審計分析平臺中。審計中立足于大數(shù)據(jù)審計,，通過對財政、稅務(wù),、國土、工商等原始數(shù)據(jù)對比分析,，梳理出審計疑點，實現(xiàn)對全市預(yù)算執(zhí)行單位(含二級預(yù)算單位)的審計“全覆蓋”,。

審計重點：20_年財政“同級審”我局著力助推財政管理安全高效：一是緊盯重大政策落地情況。黨的十八大以來,，中央和地方各級政府相繼出臺了一系列穩(wěn)增長,、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生,、防風(fēng)險的政策措施,。因此,，今年財政審計密切關(guān)注了這些重大政策,、措施的在市鎮(zhèn)(區(qū))的落地情況。在財政收入方面,，重點關(guān)注“營改增”、“放管服”中收費改革等政策落實情況,，綜合運用國土部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與地稅部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析比對,，在稅收征管情況審計中發(fā)現(xiàn)：存在部分國資企業(yè)借款合同印花稅未收繳到位,、少量企業(yè)及個體工商戶土地使用稅未征收到位,、部分納稅人房產(chǎn)稅未繳納等問題。針對以上情況,，我局出具審計決定書,，要求稅收部門將所有漏繳稅款收繳入庫,。

在財政支出方面,，關(guān)注“供給側(cè)”結(jié)構(gòu)性改革中支持企業(yè)科技創(chuàng)新等財政性資金投入和使用情況,。20_年國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況跟蹤審計項目按照省審計廳統(tǒng)一部署,，沿著政策和資金兩條主線,，重點檢查了產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新政策措施的落實、以及相關(guān)財政專項資金的安排與使用管理情況,，指出了我市科技金融風(fēng)險補償資金池信貸發(fā)放規(guī)模偏小,、部分企業(yè)未能對省級補助項目實行專項核算,、個別企業(yè)項目進展緩慢等問題,。二是緊盯公共資金(資產(chǎn))績效情況,。突出重點領(lǐng)域,、重點行業(yè)、重點資金的審計監(jiān)督,，突出跟蹤審計重大投資、骨干國企,，看增量、查存量、算沉淀,。審計中從資金源頭開始，順著資金流向,，延伸到基層用款單位,，一審到底,、追蹤問效,。同時，依托數(shù)據(jù)分析平臺,，加大數(shù)據(jù)的集中和關(guān)聯(lián)分析力度,，審查預(yù)算分配、資金流向和執(zhí)行效率,，強化外部數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析，深挖審計疑點,，反映財政收入,、分配中存在的問題,，不斷提高審計發(fā)現(xiàn)問題的精準度和嚴細度,。三是緊盯民生項目惠民情況,。保障和改善民生,，不僅關(guān)乎民生福祉,，更能拉動消費,、保障穩(wěn)定、促進和諧,。財政審計過程中密切關(guān)注民生項目運行和財政資金投入使用情況，查找管理漏洞,，督促整改落實,，幫助加強管理。對商務(wù)部門審計時對市肉菜流通追溯系統(tǒng)運行情況進行延伸調(diào)查發(fā)現(xiàn)：部分子系統(tǒng),、運行單位數(shù)量未達到預(yù)期目標;未及時組織肉菜流通追溯體系的運維項目的招投標;信息的完整性,、準確性不高,，部分設(shè)備未投入使用及回收不及時，影響系統(tǒng)運行效果,。如屠宰場子系統(tǒng)可以上傳宰前檢疫,、宰后出場等數(shù)據(jù)。同時,，肉菜系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上傳借助于各單位的自覺，少傳,、不傳信息均無相應(yīng)的約束與預(yù)警，一旦屠宰,、批發(fā)等環(huán)節(jié)中有一個環(huán)節(jié)的信息出現(xiàn)漏傳,，便會直接導(dǎo)致該批次豬肉無法溯源,。針對審計發(fā)現(xiàn)和自查自糾中存在的溯源設(shè)備缺失問題,，商務(wù)局逐一對照項目建設(shè)驗收中固定資產(chǎn)項,，要求運維公司對缺失的溯源設(shè)備設(shè)法追回,，不能追回的須說明原因,，明確責(zé)任，該賠償?shù)馁r償,、該通過法律途徑解決的抓緊走法律程序,。目前,，南苑農(nóng)貿(mào)市場,、斜橋農(nóng)貿(mào)市場大部分設(shè)備已收回,，確實不能追回的將由運維公司負責(zé)先行賠償;第一農(nóng)貿(mào)市場發(fā)生的溯源計算機失竊事件已報案,，同時督促市場加裝防護欄、監(jiān)控器等措施加以保護,。商務(wù)局專門擬訂與運維公司,、溯源設(shè)備使用企業(yè)的三方保管協(xié)議,，細化責(zé)任措施,，確?，F(xiàn)有溯源設(shè)備安全。

20_年“同級審”主要成果

1,、審計工作報告中反映的41個問題得到了有效整改,，整改報告上報了市政府,。

2,、“同級審”審計工作報告,、問題整改報告在門戶網(wǎng)站上作了公告,。

3,、出具移送處理書1份,，審計決定書4份,。

審計年終工作總結(jié)個人篇十三

xx年,，審計處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，按照省教育紀工委有關(guān)審計工作要求和學(xué)校年度審計工作計劃,，緊緊圍繞學(xué)校中心工作,，積極履行審計職能,，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用,，全年共完成審計項目79項,，其中處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟職責(zé)審計2項,，財務(wù)收支審計2項，審計調(diào)查1項,，專項審計3項,，基建,、修繕工程審計71項,，審計金額1.19億元。

1,、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度,，確保工程審計質(zhì)量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手,，對需要外審的新建和修繕工程項目,，實行項目負責(zé)人審計制度,。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上,，首先對送審資料進行初審,，處領(lǐng)導(dǎo)和項目負責(zé)人全程參與現(xiàn)場勘查,、對帳等審計過程,，協(xié)調(diào)解決審計過程中遇到的問題,，最終對外審結(jié)果進行有重點的復(fù)核,。初審,、參與,、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計質(zhì)量,，又為學(xué)校節(jié)儉了委托審計費用。

對簡單的小型修繕工程實行項目負責(zé)人,、復(fù)核,、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計組自審審計制度,，截至xx年12月31日，全年共完成基建,、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項,。審核資金總額7820.39萬元,，審減426.92萬元,。

3,、完成了對經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部xx年10月至xx年5月的財務(wù)收支情景和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所,、幼兒園xx年1月至xx年5月財務(wù)收支情景的審計,，審計資金總額4101.72萬元。同時對學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情景進行了專項審計調(diào)查,，針對合同管理,、協(xié)議執(zhí)行,、帳務(wù)處理等方面存在的問題,，提出審計意見及提議27條,。

4,、完成了3項縱向科研課題經(jīng)費決算的審核工作;

5,、積極參與學(xué)校合同審簽事項,，共完成合同審簽百余份,。

6,、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購招投標,、清理小金庫,、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。

7,、完成了教育紀工委安排的有關(guān)審計工作檢查工作。

8,、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中,，完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟職責(zé)審計實施辦法》、《科研經(jīng)費決算審簽辦法》,、《審計項目委托審計管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作,。

完成了《經(jīng)濟職責(zé)審計讀本》的編寫。

目前,，我處正在進行福州分院成立以來的財務(wù)收支情景審計和22#23#職工住宅樓工程,、臨潼校區(qū)08、09,、xx年綠化工程等項目審核工作,。

審計年終工作總結(jié)個人篇十四

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的"加大核查,、審核、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實"這一工作目標,，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2,、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認可及歡迎,。

下面我從三個方面匯報工作：

1,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工,。并從工作紀律,、工作作風(fēng)、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ),。

2,、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料,，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元,。但是由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的、定期的會計報告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核,、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間,，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作,。

4,、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,，進行了核查,，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容,。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準確,，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告,，把問題找準了,，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評,。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長,、項目多,、投資大、施工單位多,、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束,。此項工作的順利開展,，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益,。

6,、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得扎實有效,，在公司財務(wù)部的通力配合下,，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權(quán)益,。

1,、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查,。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容,。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃,，提出了要全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標,，并要求與有關(guān)科室,、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽,，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性、效益性的要求,，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因,，特別是我自身的努力不夠,，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點,。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)

2,、審計工作還不夠深入、細致

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作,。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動,，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行,。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大,、主動性差和開拓性不高的弱點,。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題(見附表)

3,、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān),。我一直認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

4,、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極

審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,，組架不大,。可這樣一來,，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下,，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了,。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來,，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了,，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動,，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果,。

xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計,，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中,，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前,、事中審計并重，努力使審計的批判性,、保護性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻。

審計年終工作總結(jié)個人篇十五

20xx年,，根據(jù)《xx市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點》更加關(guān)注內(nèi)管干部經(jīng)濟職責(zé)審計,，推進經(jīng)濟職責(zé)審計全覆蓋；積極探索,、推進以風(fēng)險管理和安全生產(chǎn)為導(dǎo)向的管理審計,。我局繼續(xù)把內(nèi)部審計作為審計工作的重要組成部分，抓好內(nèi)審工作,，以促進審計工作整體水平,、審計的地位和形象的提高，尤其是在當(dāng)前審計對象多,、審計任務(wù)重的情景下,，經(jīng)過服務(wù)內(nèi)審機構(gòu)，交流內(nèi)審情景,，宣傳內(nèi)審經(jīng)驗,，指導(dǎo)內(nèi)審工作，對于促進全市經(jīng)濟快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義,。突出重點,，確保質(zhì)量，加強對內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，目前已基本完成全年任務(wù),。（統(tǒng)計數(shù)據(jù)根據(jù)xx要求15日前報送）截至20xx年11月，我市內(nèi)審機構(gòu)已完成項目508個,，其中：財務(wù)收支審計131個,，經(jīng)濟職責(zé)審計45個，效益審計7個,，內(nèi)部控制4個，基本建設(shè)審計121個,，其他231個,。審計總金額40。29億元,，增收節(jié)支3012,。61萬元,，被采納的審計提議意見805，審計移送案件線索54起,，受到黨紀政紀處理的人數(shù)45人,。

我局制定了《xx市20xx年內(nèi)部審計工作計劃》，修訂了《鎮(zhèn)區(qū)街道審計工作考核細則》交由兩辦統(tǒng)一下發(fā),，在對鎮(zhèn)區(qū)考核中占有2分,，由對全市的內(nèi)審工作進行制度化管理。結(jié)合各單位實際情景,，對各單位內(nèi)審機構(gòu)下達了項目指導(dǎo)性意見,，每個鎮(zhèn)不少于4個項目，并將對鎮(zhèn)區(qū)審計整改情景列入考核資料,。實行季度例會制度,，及時聽取內(nèi)審工作情景匯報，指導(dǎo)內(nèi)審工作開展,。

今年年初安排農(nóng)業(yè)支持補貼及村級債務(wù)專項審計由市局和鎮(zhèn)區(qū)共同開展,，之后市領(lǐng)導(dǎo)交辦的畜禽專項整治效益審計也準備由鎮(zhèn)審計助理參加。鎮(zhèn)級審計在自身安排的審計項目上也要把農(nóng)業(yè)支持補貼作為重點,。之后操作方式上作了調(diào)整,，審計局也能利用鎮(zhèn)審計的成果。

1,、每季末召開內(nèi)審機構(gòu)例會,。

每季度召開一次全市內(nèi)審機構(gòu)負責(zé)人會議，各單位交流匯報工作開展情景,、特色亮點及存在的問題,，工作中遇到的困難，我局通報相關(guān)情景,，局領(lǐng)導(dǎo)提出工作要求,，工作做到有布置、有落實,，有檢查,、有監(jiān)督。

2,、積極組織內(nèi)審培訓(xùn),，提高內(nèi)審人員素質(zhì)和技能。

今年組織的內(nèi)審培訓(xùn)有：在浙江大學(xué)舉行的內(nèi)審骨干培訓(xùn),、鎮(zhèn)審計助理與局機關(guān)人員一齊參加革命傳統(tǒng)教育,。

3、認真組織理論研討、信息宣傳,，提高理論水平,、擴大審計影響

4、積極開展項目評比,，促進爭先創(chuàng)優(yōu),。

今年主要完成了鎮(zhèn)內(nèi)審調(diào)研等活動、內(nèi)審知識競賽,，內(nèi)管干部經(jīng)濟職責(zé)審計調(diào)查等工作,。

今年xx市委、市政府繼續(xù)把內(nèi)部審計工作列入全年表彰工作資料,，從制度建設(shè),、目標任務(wù)、審計質(zhì)量,、審計成果和基礎(chǔ)工作等5個方面確定了具體考核評比細則,，年終由審計局擔(dān)任“裁判”，組織評比,。

根據(jù)市兩辦的'要求,，今年對鎮(zhèn)區(qū)審計考核辦法進行了修訂，分值提高到2分,。

當(dāng)然,，我市的內(nèi)審工作還存在審計素質(zhì)和本事、審計的項目質(zhì)量和效果等方面還需要進一步提升,，各單位還存在不平衡的情景,，內(nèi)審管理方法還需要創(chuàng)新，進一步服務(wù)全市內(nèi)審,。今年在內(nèi)審管理中存在的不足,，主要是沒有大規(guī)模的培訓(xùn)，年初安排的市,、鎮(zhèn)兩級審計聯(lián)動的項目在具體實施中方式發(fā)生了變化,，以審代訓(xùn)沒有能實施。內(nèi)審稽核科本身項目任務(wù)較重,，還負責(zé)全局的法制工作,，精力有限。

為此,，20xx年主要抓好如下工作：

1,、推動內(nèi)審工作，促進平衡

針對部分單位人員少,，內(nèi)審工作開展得較少,，缺乏基礎(chǔ)和積極性的情景,，深入到具體單位多與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)審機構(gòu)溝通，幫忙建立健全內(nèi)審機構(gòu),，建立內(nèi)審規(guī)范程序及制度，指導(dǎo)具體項目的開展,。

2,、繼續(xù)加強項目質(zhì)量管理

根據(jù)內(nèi)審機構(gòu)審計項目質(zhì)量管理要求從基礎(chǔ)工作入手，規(guī)范審計操作,，防范審計風(fēng)險,。經(jīng)過檢查、互查和評比等活動,，提高審計監(jiān)督的針對性和有效性,，促進內(nèi)審機構(gòu)審計項目質(zhì)量的提高。

3,、繼續(xù)加強內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)