寫總結最重要的一點就是要把每一個要點寫清楚,，寫明白，實事求是。怎樣寫總結才更能起到其作用呢,？總結應該怎么寫呢,？那么下面我就給大家講一講總結怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧,。

財務審計工作總結精辟篇一

我正式加入到北京的會計師事務所,，成為一名審計助理人員,，已經一年有余?，F(xiàn)在將一年以來思想、工作,、學習等方面的情況總結如下：

回顧這一年以來,，通過接受各種培訓以及完成各項工作，使我從最初接觸審計工作的迷茫,，到目前可以自信并相對熟練的完成領導下達的任務,。并且能夠對待工作主動熱情，遇到問題不慌不亂,，與客戶交流不卑不亢,，與同事相處尊重謙虛等，都表明我正在逐漸成為一名合格的職業(yè)審計人員,。當然僅一年的鍛煉,，使得我尚處于審計工作的初級階段，還需要更多的學習機會,，才能真正深入理解工作的內涵,，從而取得更大進步。

1,、常規(guī)審計項目工作內容介紹

常規(guī)審計項目18項,，其中包括企業(yè)法人、事業(yè)法人,、外企代表處等類型共48家公司的年度審計或匯算清繳審計,。寫稅審報告8份，年審報告8份,，復核報告20余份,。參與的重點審計項目如下所示：

(1) 10年11月進行了為期18天的中冀公司稅務審計預審工作。這是我參與的第一個審計項目,，雖然有大學4年的專業(yè)知識教育為基礎,，以及入所后的審計業(yè)務培訓為導向，但這些知識與實際工作內容還有著相當?shù)木嚯x,?？目慕O絆做了5家公司的稅審，從成立不足一年的公司開始入手，到開始審計具備兩個賬套的公司,；從開始熟悉工作底稿的架構,，到逐漸思考如何更加合理實施審計流程并做底稿從而使得報告有據(jù)可依。這些都漸漸讓我對審計這一學科有了實體的認識,。我知道,，剛剛入這一行，必須從基礎做起,，所以開始翻閱憑證,，使自己盡快熟悉財務流程，進而能豐富自己的職業(yè)閱歷,。

從這個項目中,，我體會到，中冀公司作為一個主營業(yè)務為汽車銷售的商業(yè)企業(yè),，在進行稅務審計時,，應主要關注收入確認、成本核算問題,，這些是在去年操作時沒有特別關注的,，并且作為一家集團公司，關聯(lián)往來尤其居多,，在實施審計過程中,，切忌閉門造車，對于特殊關注關聯(lián)業(yè)務,，遇到后必須與該關聯(lián)公司的審計人員溝通討論,，共同確定業(yè)務的真實性,、合理性,、完整性等，從而做出判斷,。

(2) 11年1月開始中興通科技股份有限公司的年審工作,。這個項目，我是后來加入其中的,。印象最為深刻的就是,，以合同為引子，進行收入確認的測試,。通過這個工作,，讓我對收入的確認有了新的認識，讓我的審計思路也更加開闊,。但是由于一些自身基礎知識不夠及其他客觀因素,，工作并沒有達到預想的要求，我會在以后的工作中對于這種審計方法以及執(zhí)行力度進行加強。

(3) 11年2月,，開始了電子工業(yè)出版社的年度審計項目,。電子社是一家由事業(yè)登記轉為企業(yè)法人登記的出版單位。在20xx年完成了轉制工作,，但是記賬方式尚未徹底轉變,，所以需要將企業(yè)提供的事業(yè)報表轉換為企業(yè)會計報表格式報出。也是由于上述原因,，該社以前年度固定資產并未計提折舊,，而改制后，必須按照企業(yè)會計準則計提折舊,，所以我對自1997年以來所有固定資產進行了規(guī)范分類,，并按照會計制度補提了折舊，這個工作既讓我了解和熟悉了行政事業(yè)單位會計制度和企業(yè)會計制度的不同和銜接,，也鍛煉了我對工作的細心,、耐心和堅持。同時這也是我第一次接觸圖書出版企業(yè),，了解了編錄經費,、實洋、碼洋等一系列出版社所特有的會計科目和專業(yè)術語等,。

(4) 11年3月,，迪芬巴赫北京代表處的審計。對于代表處,，基本上只有貨幣資金和往來賬項,，在審計時只要抓住收支兩條線即可，收入全部為總部撥入,，支出全部是代表處自己發(fā)生的費用以及替總部代收代付的往來賬項,。這個時候就必須考慮往來業(yè)務的真實目的，判斷是否超出代表處的經營范圍等,。

(5) 11年4月,，進行了高新技術企業(yè)北京宇信易誠有限公司的審計項目。這家公司的主營業(yè)務是為銀行提供系統(tǒng)集成服務,，并進行軟件開發(fā)并銷售等,。該項目共審計了 16家公司，其中包括很多關聯(lián)往來業(yè)務,，如因公司按項目核算所以代付工資,、費用等。通過這個項目的實施,，我學到了無論做什么事,，必須具備整體觀念,，放眼于大局，把握主要脈絡,，從而確定思路,，深入挖掘問題。在這個項目中我負責了稅金這方面,，尤其對企業(yè)所得稅理解的更加深刻,，通過確定納稅調整并與會計人員進行意見溝通的整個過程，不僅增強我對專業(yè)知識的掌握,，更鍛煉了我與人溝通的能力,。

2、專項審計工作內容介紹

參與專項審計項目5項,，其中包括柏林寺工程決算審計,、宇誠軟件清算審計、高新復審以及中央投資農村沼氣項目等,。寫報告2份,。下面著重介紹中央投資農村沼氣項目。

中央投資農村沼氣項目績效考評項目是承接于財政部經建司,，對象為湖北省和重慶市,。這個項目是我入所以來參與的歷時最長、情況最復雜的一個大型項目,，我的工作貫穿了整個項目,，包括項目準備期學習文件、前期考察,，綜合組現(xiàn)場省級核查工作,，匯總項目縣問題，討論應對問題策略,，轉達上級指示,，現(xiàn)場實際調查等，以及后期審核表格,、匯總問題,、費用核算以及底稿裝訂等。

在這個項目中,，我明白了團隊協(xié)作以及溝通的重要性。而在與各位老師工作的同時,，我認識到作為一名審計人員,，遇事必須沉著穩(wěn)重，不能急躁,。并且好的應變能力是作為合格審計人員的必備素質,。

3,、培訓任務完成情況總結

參與培訓5項，分別為內部入職培訓,、業(yè)務培訓和組織管理學培訓,，外部稅協(xié)匯算清繳培訓和財政部針對沼氣項目專項培訓。

從入職培訓到組織管理學培訓以及審計業(yè)務培訓等,，這是每個特定階段需要學習的內容,。我認為這些培訓不僅僅是用特定的時間傳授知識，更是在培養(yǎng)我不斷學習的意識,，以及指引我以后學習的方向,，不僅包括財務知識還包括管理學等其他相關學科知識的學習。

4,、其他工作

其他工作3項,，分別是匯總“構建的法規(guī)信息庫”文件法規(guī)、搜集高新企業(yè)名單及信息和整理裝訂底稿等,。

以“構建的法規(guī)信息庫”為例,，我主要負責匯總及欄目整理。通過這個工作的完成,，我學到了面對工作,，必須先要理清思路，明確目標,，整理方案,，并確定最佳方案。從大局著想,，切忌做井底之蛙,。對于工作必須事先考慮，做到有備無患,。

1,、工作流程更加熟悉。還記得初入職時,，張經理曾經讓我們歸納項目流程,，當時對這些流程只有一個字面的理解，但是通過親身參與了這些審計項目,，我對這些流程有了更加直觀的體會,，有了更加深刻的認識。包括：前期資料清單的修改,、以前年度底稿的查閱,、現(xiàn)場各個科目的專門審計程序、與客戶意見溝通,、審計調整以及最終報表的確定,、撰寫報告,、復核報告、報送報告,、底稿歸檔等流程的熟悉,，也增強了我對待工作的信心。讓我不管是面對新的項目,，或者是新的工作內容時,，都能夠有初步的計劃，不再是沒有任何頭緒的去工作,。同時通過各個類型企業(yè)的審計,，各個項目中不同科目的審計，也讓我對每個會計科目的理解更加深刻,。

2,、“磨刀不誤砍柴工”，具備好的方法是成功的一半,。進過一年的鍛煉,，我越來越明白，在遇到工作時,，不能盲目下手,，必須首先思考：如果自己是領導或工作的下達者，什么樣結果才能更方便后續(xù)工作的開展,。然后仔細分析工作內容,，找到一條主線，并以此作為基準點,，朝著目標踏踏實實去做,，才能更快速準確的完成工作。例如在后期做項目費用的核算時,，我很迷茫,，雖然自認為對每個人在項目中的行程了然于胸，但是對于將近90人,，每個人按照時間分出階段,，然后按照各自階段發(fā)生的費用依次排列等要求而言，確實讓我很費腦筋,。在請教了專業(yè)人員后,，茅塞頓開，將每個人賦予一個唯一的代號,，再去將單據(jù)分別安排到此代號上,，一切迎刃而解。從這件事上,，我知道了,，不管什么事，只要認定一個基本,，以此作為主線延續(xù)下去,，即使有再多的變量，也都會清清楚楚,，一眼看到本質,。而在遇到問題時，不慌不亂,，抓住核心,，一力解決，必須要有很強的執(zhí)行力,。

3,、實踐出真理，溝通很重要,。在這些項目的實施過程中,，我明白了溝通的重要性。首先是團隊內部成員之間的溝通,，因為有時候思路的打開可能只需要別人的一句話甚至一個詞語,。所以及時有效的溝通在團隊工作中是尤其重要的。其次是與客戶之間的溝通,，這種溝通是了解被審計單位會計核算和經營管理流程快捷有效的方式之一,。通過這些項目的參與，從開始時認真聽取客戶的介紹,，到后期開始抓住某個要點進行追問,，或者側面詢問等，直至面對特定的情況,，選擇特定的溝通方式,。目的只有一個，了解真實的業(yè)務情況,。所以這一年,，我的溝通能力較之前有了很大進步。

4,、細節(jié)決定成敗,，明確工作目的。做任何工作,，如果僅僅是機械的完成,，那么這只是初級階段。而能夠從中學習到知識,，積累到經驗,，才是這項工作真正的價值所在,。在工作中，確定方向后,，從細處著手,，層層推進，認真完成,，才能將工作做好,。遇到事情，盡力解決,，并拿出自己的方案,，供領導參考，切忌拖拉,。

5,、熱情工作，敬業(yè)精神,。在工作中,，我也遇到過很惡劣的'工作環(huán)境，舟車勞頓,，酷暑折磨,，高溫工作，每天的加班,，與同事及審計對象之間溝通的困擾,，還有暫時的不被理解和委屈，以及工作瓶頸的問題等等很多問題,。與項目經理一起工作,，我看到了他們身上的敬業(yè)精神。他們的大腦一直處于工作狀態(tài),，帶病依然堅持工作,，這些都是我切實在我身邊發(fā)生。我想這應該就是對待工作有熱情,、有責任才驅使他們具有如此的工作態(tài)度,，能夠堅持下來，在工作中,，我一直以他們?yōu)榘駱?，以飽滿的熱情對待工作。

在這一年的工作和學習中,，我認為自己的思想也在不斷的成熟中,。回想一年前，我還是一個做事畏首畏尾的新人,，經過一年的鍛煉,，我已經變得樂觀豁達，遇事不慌不亂,。但是我仍然處于審計職業(yè)的初級階段,，我相信經過更多的鍛煉機會,，我會越來越成熟,。

在這一年中，我一直堅持專業(yè)知識的學習,，于11年5月參加了北京市初級會計師資格考試,，并順利通過。在9月份參加了cpa考試,，成績尚未出來,。

我認為理論知識儲備是完成工作的基點，必須通過持續(xù)不斷的學習將基礎夯實,，才能取得更大的進步,。通過一年的學習，我的計算機水平也有了很大提升,，尤其是excel,，這個作為我們工作必要工具，必須加強學習,，好好利用,，提高工作效率。

在工作和學習之余,，在今年也看了一些書籍,，印象最為深刻的是臺灣作家張德芬所著《遇見未知的自己》，腦海中一直浮現(xiàn)這一句話“所有的人事物都是你內在的投射,，就像鏡子一樣的反映你的內在,，外面沒有別人，只有你自己而已”,。這些話讓每天處于現(xiàn)在快節(jié)奏高效率的環(huán)境中的我,，在面對生活中必然會碰到這樣或那樣的逆境時，告誡自己調整好心態(tài),，排解掉壞情緒,。用樂觀真誠的心去面對每件事、每個人,，這樣自己收獲的也會是一片陽光,。

在本年，對我而言，最遺憾的事情就是練字沒有堅持下去,。年初張老師給我們布置了每天練字100個的任務,，開始時還能堅持，但是到后期,，因為工作內容變多,，練字也就被我擱置了。歸根結底,，還是自己沒有持之以恒的決心和耐心,，使得我中間荒廢。對此我覺得很遺憾,，因為字是一個人精神風貌的另一種體現(xiàn),，所以我希望能從現(xiàn)在開始繼續(xù)練字，不僅是為了練出一筆好字,，也是在修身養(yǎng)性,，讓自己能夠靜心。

通過這一年的工作和學習,，我覺得自己成長了很多,。每一天都過得非常充實，每一天都在進步,。面對工作越來越有自信,，但是還是有一些事情讓自己很不滿意。最不滿意的事情,，就是沒有合理分配時間復習cpa考試,。曾經有位名人說過，“時間就像海綿里的水,，擠一擠總會有的”,。在今年由于自己沒有合理規(guī)劃好工作之余的時間，致使好多時間都浪費在其他方面,。這些令自己很不滿意,，為此，在接下來的一年中,，我將更加珍惜時間,，并且合理的安排時間，擴充自己的專業(yè)知識,。

財務審計工作總結精辟篇二

20xx年度在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的.審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下：

完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項，專項經營考核審計1項,，任期經濟責任審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻,。

預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關建議,，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。

財務審計工作總結精辟篇三

時光過的飛快，20xx年公司的工作已經結束了,，可以說,，在20xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好!

20xx年是集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年,，也是財務審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進,，真抓實干,，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績,。為了總結經驗教訓,，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務,、審計方面的工作作出總結如下：

一,、20xx年財務審計工作的簡要回顧

(一)財務方面的工作

1、增強財務服務意識

20xx年,，我們一如既往地按“科學,、嚴格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務制度,。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量,，保證會計信息的真實,、準確、完整;強化財務的預測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術支持,。

2、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容,。根據(jù)各分,、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗,。

3,、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了**物流公司,、**運輸公司的稅收減,、免,、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予**物流公司,、**運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度**物流公司、**運輸公司所得稅減免的批復,，為集團公司取得了實質性經濟收益,。

4、切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分,、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

5,、強力整頓財經秩序

根據(jù)市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局(公司)的自查要求,，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質等分門別類,，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。

6,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經濟運行秩序,，加強各分、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心,，按照市局(公司)結算中心要求,，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算,、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調各分、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經濟運行,。

(二)審計方面的工作

1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核,。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責任感,，加強學習，努力提高自身素質,，適應新形勢下財務工作的要求,。

(3)加強內部審計工作力度,，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險,。隨著集團公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多,，內控也越來越重要,。作為會計不能只抓核算，更重要在管理,，內部管理失控,，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理,，降低成本費用，提高資產運行質量,，從資產監(jiān)管中要效益,，實現(xiàn)集團內涵式、集約化發(fā)展,。

財務審計工作總結精辟篇四

20xx年,，某某同志共參與了xx余項審計項目，其中主審完成的審計項目xx項,，審計涉及到民政資金,，社會保險基金，教育經費,，慈善資金,，低保資金，福利彩票公益金,，住房公積金,，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經費等關系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀金額xxx萬元,，應上繳財政資金xx萬元,。審計中勇挑重擔,，大膽創(chuàng)新,，講求實效,，切實起到審計標兵的作用,，主要工作成效和特色總結如下：

近兩年來,，某某同志本著“民本審計”原則,，高度重視民生資金審計工作,，把民生資金審計看成審計機關推動金華和諧社會建設,、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓,。在擔任組長的民政,、社保,、教育、慈善,、住房公積金等民生項目的審計中,，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護百姓利益,，取得顯著成效,。

在民政系統(tǒng)項目審計中，透過審計促使市民政局及時出臺政策,，全面提高市區(qū)低保對象補助標準,，促進市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進行了全面核查，使xx戶（xx人）增補為低保對象,，實實在在維護困難群眾利益,；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進民政部門規(guī)范管理,，降低殯葬用品和公墓的收費標準,，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費xxx余萬元,，并按規(guī)定進行處理處罰,，規(guī)范醫(yī)院收費管理，減輕老百姓看病負擔,。在教育經費審計中,，促進市區(qū)財政將教育教育費附加xxx萬元及時安排使用，促使教育經費足額投入,，并針對學校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象,，促進市教育局出臺，維護了就餐學生的權益,。在住房公積金審計中,，促進市政府出臺，進一步深化住房公積金征繳和管理工作,，使該項政策惠及更多群眾,。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金xxx萬元，保障資金安全,。

近兩年來，某某同志在實施社?；?、住房公積金、學校及醫(yī)院等審計項目中,，大膽嘗試,，用心開展計算機輔助審計,，提高審計績效。如醫(yī)院審計中,，透過計算機輔助審計,，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額xx多萬元,；東陽市社?；鸬膶徲嬛校高^勞動部門和住房公積金管理中心相關數(shù)據(jù)的計算機輔助審計,，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)xx年度少繳社會保險費xxx多萬元,；市區(qū)社保基金審計中,，透過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關數(shù)據(jù)的計算機輔助審計,，揭示20xx年度xxx家單位xx人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領取失業(yè)金xxx萬元,。

在開展醫(yī)院計算機輔助審計后,，上報的案例及專家經驗分別獲xx年審計署計算機現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)（ao）應用獎和入選xx年度xx省審計廳專家經驗庫目錄。

近兩年,，某某同志在審計項目實施中,，不僅僅注重審查和揭示問題，更關注政策,、制度制定的合理性,、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面,，透過審計分析存在問題的根源,，并對如何完善政策、健全制度,、加強管理提出合理推薦,，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經驗做法,，撰寫了多篇審計信息,，其中：被市長、副市長批示x篇,，市委辦及省廳采用x篇,，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件x件,，市民政局調整政策文件1件,。該項目被省審計廳評為xx年度同步審計優(yōu)秀項目，是當年全市唯一獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教育經費投入審計中,，針對市區(qū)學校負債沉重,、城鄉(xiāng)部分校產閑置浪費、民辦學校投入不足等問題,，在和上予以反映,，兩篇信息分別被市委書記、市長,、市委副書記批示,，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開局長辦公會議進行專題研究,，審計意見和推薦得到很好落實,。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn)xxx萬元對外投資慈善資金收回困難,，存在較大投資風險,，以形式專題向市政府反映，市長,、分管副市長作了重要批示,，在審計的用心協(xié)助下，最后收回本金及投資收益xxx余萬元,，化解了慈善資金投資風險,，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。

財務審計工作總結精辟篇五

下面是小編為大家整理的,供大家參考,。

2015年上半年,，我處認真貫徹落實黨的十八屆三中、四中***精神以及***,、省和市經濟工作會議精神,，按照市委2015年度工作部署，緊緊圍繞履行出資人職責,，進一步健全企業(yè)經濟運行動態(tài)監(jiān)控,、經營業(yè)績考核管理體系、審計管理的工作流程和制度,，通過做好全市國有及國有控股企業(yè)財務決算及國有資產統(tǒng)計,、市國資委監(jiān)管企業(yè)經營業(yè)績考核、薪酬管理,、改制企業(yè)清產核資,、國有資本收益等項工作，充分發(fā)揮財務監(jiān)管,、業(yè)績考核等職能作用?，F(xiàn)將具體情況總結如下：

一,、2015年上半年工作總結

（一）規(guī)范數(shù)據(jù)管理，做好國有資產統(tǒng)計工作

及時進行安排部署2014年全市國有資產年統(tǒng)工作,，完成市屬家國有及國有控股企業(yè)和個縣（市）區(qū)屬家企業(yè)的國有資產年度統(tǒng)計工作。在對全市國有資產數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總的基礎上,，撰寫國有企業(yè)財務狀況和國有資產營運狀況分析報告,。建立健全全市年度國有資產統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫，完善數(shù)據(jù)管理制度,，為國企改革和國資監(jiān)管等工作提供及時有效的信息支持,。

截止2014年底，全市國有及國有控股企業(yè)資產總額億元,，同比增長％,，平均資產負債率為％，同比增長個百分點,。凈資產為億元,，同比增長％。累計實現(xiàn)營業(yè)收入億元,，同比增長％,。實現(xiàn)利潤億元，同比下降％,。平均凈資產收益率％,，同比下降個百分點；平均總資產報酬率％,；平均成本費用利潤率％,，同比提高個百分點。全年在崗職工人數(shù)為萬人,，人均工資元,。

2、做好2015年1－5月份企業(yè)財務決算及國有資產統(tǒng)計工作,。

2015年1－5月,，市監(jiān)管企業(yè)資產總量持續(xù)增長。截至5月底,，市監(jiān)管企業(yè)資產總額億元,，同比增長％。負債總額億元,，同比增長％,，整體平均資產負債率為％。凈資產億元,，同比增長％,。企業(yè)整體經濟效益實現(xiàn)同比增長,，家企業(yè)累計實現(xiàn)利潤萬元，同比減虧萬元,。累計實現(xiàn)利稅億元,，實際上繳稅金億元，同比下降％,。

（二）加強企業(yè)日常運營監(jiān)控,，落實經濟運行分析制度

一是按時收集整理企業(yè)經濟運行分析報告，結合當前宏微觀經濟環(huán)境分析撰寫分析材料,，隨時掌握企業(yè)經營中出現(xiàn)的大事要事,，實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)控。有效提高了全市國企經濟運行分析水平,，較好地發(fā)揮了監(jiān)測經濟運行狀況,、把握發(fā)展趨勢、服務領導決策的作用,。二是堅持對企業(yè)月快報的數(shù)據(jù)進行整理匯總,，規(guī)范建立企業(yè)日常財務數(shù)據(jù)庫，于每月日前向省國資委全口徑報送唐山市企業(yè)財務快報,，始終做到全口徑,、全覆蓋；每月日左右向委領導提供家監(jiān)管企業(yè)財務快報,，動態(tài)監(jiān)督企業(yè)年度考核目標完成情況并及時向委領導進行匯報,，為國企改革和國資監(jiān)管提供了有效的信息支持。三是加強企業(yè)經濟運行監(jiān)測分析,。準確掌握全市國有資產分布情況,，分析研究業(yè)績考核企業(yè)經濟運行中出現(xiàn)的各種問題，針對經濟運行情況,，定期及不定期下發(fā)《簡報》,，隨時掌握企業(yè)經濟運行狀態(tài)和重大事項進展情況，充分發(fā)揮監(jiān)測經濟運行狀況,、把握發(fā)展趨勢,、服務領導決策的作用。今年上半年,，已編發(fā)《簡報》期,。

（三）加強年度企業(yè)財務決算審計和預算審核，不斷完善經營業(yè)績考核工作

按照企業(yè)負責人年度經營業(yè)績考核和薪酬管理辦法,，做好對集團等家經營業(yè)績考核企業(yè)的2014年度財務審計報告,、經營業(yè)績專項審計報告和企業(yè)財務決算報表審核匯審工作。增加完善了2014年度企業(yè)負責人經營業(yè)績考核指標設置及增加經濟增加值考核指標考核計分辦法,，分別完成了2014年度經營業(yè)績考核完成情況分析說明,、2014年度經濟效益指標完成情況測算表和2014年度財務決算及經營業(yè)績考核匯審中進一步溝通核實及整改情況說明等需上報有關領導的考核材料,。在經營業(yè)績考核結果測算過程中客觀嚴謹、統(tǒng)一標準,、規(guī)范操作,，確保考核結果真實,、準確,。與此同時，在匯審過程中,，加強監(jiān)督審核力度，按照國資監(jiān)管各項工作要求,，對年度會審中發(fā)現(xiàn)的對外捐贈,、資產處置、資產核銷,、資產對外出租租賃,、清產核資、債務重組,、企業(yè)工資總額,、薪酬發(fā)放、“五險一金”及利潤分配等行為是否符合有關規(guī)定,，及時與企業(yè)溝通后,，以書面形式責令企業(yè)落實整改，明確要求企業(yè)及時完成整改并書面反饋整改完成落實情況,。在測算過程中,，組織市委各相關處室，按照職責分工,，對各經營業(yè)績考核企業(yè)按重點工作完成情況,，逐企業(yè)逐項進行打分，為測算企業(yè)負責人薪酬提供依據(jù),。同時,，為落實十八屆三中***決定中“合理確定并嚴格規(guī)范國有企業(yè)管理人員薪酬水平”的精神，進一步規(guī)范監(jiān)管企業(yè)領導人員薪酬管理工作,，對企業(yè)負責人基本年薪下發(fā)范圍進行了調整,。

及時安排部署企業(yè)年度財務預算工作，嚴格企業(yè)財務預算報送程序,，加強對業(yè)績考核企業(yè)年度財務預算的審核,，對家企業(yè)財務預算和目標建議值材料進行逐項分析測算，合理確定2015度經營業(yè)績考核目標,。

加強對中介機構的管理,，定期整理市國資委備選會計師事務所基本情況并存檔,；在上半年，結合企業(yè)財務決算和專項審計,，對中介機構審計工作質量進行評價,。與此同時，加強審計檔案管理,，及時整理家業(yè)績考核企業(yè)財務決算審計報告及經營業(yè)績考核專項審計報告歸檔工作,。

（四）深入推進唐山陶瓷集團所屬第七瓷廠等改制企業(yè)清產核資工作

以2014年底為基準日，對市委監(jiān)管企業(yè)清產核資專審報告進行復核,，對于各種不符合核銷標準的事項提出整改意見,。一是部署了及改制清產核資相關工作，通過對企業(yè)上報的相關材料及中介機構出具的清產核資專審報告的審核,，出具了《關于資產損溢的認定報告》并將資產損益認定報告上報了市政府,。二是組織相關企業(yè)和中介機構負責人召開清產核資調度會議，根據(jù)企業(yè)改制程序,，深入及其所屬等改制企業(yè),，分別聽取企業(yè)改制清產核資各階段工作的情況匯報，要求企業(yè)切實履行集團公司的管理職責,，派專人隨時監(jiān)督,、協(xié)調，督促企業(yè)按時完成清產核資工作,。同時,，及時下發(fā)改制清產核資工作會議紀要，對企業(yè)改制清產核資工作進度提出時限要求,。目前,，各改制企業(yè)清產核資審計工作已完成，對審計報告正在進行復核,。

（五）完善管理制度,，確保企業(yè)日常監(jiān)管監(jiān)督職能到位

為做好市委管理企業(yè)領導人員企業(yè)經濟責任審計工作，根據(jù)《*********辦公廳,、國務院辦公廳關于印發(fā)黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經濟責任審計規(guī)定的通知》（中辦發(fā)〔2010〕32號）等文件精神,，根據(jù)市委管理企業(yè)領導人員經濟責任審計工作領導小組的有關要求，制定實施了《委管企業(yè)領導人員經濟責任審計實施細則》（字【】號）,，目前,，各項工作正按程序推進。

今年以來,，嚴格按照《關于加強國有企業(yè)對外捐贈管理有關事項的通知》（字〔〕號）有關規(guī)定,，先后對等企業(yè)上報的社會捐贈請示進行了審批備案，及時下發(fā)批復,，要求各單位盡快辦理捐贈事宜的同時按有關規(guī)定做好賬務處理,。截至今年上半年,，對經審批后的捐贈事宜進行統(tǒng)計，各企業(yè)上報的八項捐贈事宜涉及金額共計萬元,。其中,，一項捐贈事宜，金額為萬元,；公司,，捐贈七項，合計萬元,，捐款三項,，合計萬元。

一是規(guī)范市屬國有企業(yè)資產損失核銷工作,。按照《市屬

（六）統(tǒng)籌安排，認真完成學臺州主題實踐,、三嚴三實教育活動,、處室標準化管理和省國資委財務監(jiān)督工作經驗交流等相關工作。根據(jù)市黨委的工作安排,，思想重視,，合理安排，切實做好開展學臺州,、三嚴三實教育督導和處室標準化管理等工作,。一是完成學臺州主題實踐活動督導,。隨同領導深入企業(yè)，指導完成學臺州主題實踐活動各階段工作,，及時上報有關情況匯報,；二是認真落實三嚴三實教育活動。隨同領導及時深入,，就企業(yè)改革發(fā)展,、黨建和作風建設等方面進行專題調研現(xiàn)場辦公，有針對性地提出工作建議,。三是處室標準化管理等相關工作,。根據(jù)機關統(tǒng)一安排，參加質量管理體系標準內審培訓,，按要求完成了市委處管理規(guī)范及流程的編制,。

二、2015年下半年工作計劃

2015年是我委系統(tǒng)全面深化改革的關鍵之年,，亦是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年,，更是國有企業(yè)轉型升級的攻堅之年，今年上半年,，受宏觀經濟下行等因素的影響,，市委監(jiān)管企業(yè)經濟效益持續(xù)下滑。下半年,，我們將按照市委的統(tǒng)一部署和要求,，進一步加強企業(yè)財務監(jiān)管，不斷健全和規(guī)范市國資委監(jiān)管企業(yè)負責人經營責任審計工作,，不斷提高國有資本運營效率,，提高經濟效益，確保國有資產的保值增值,，確保按時完成全年目標任務,。重點工作主要包括：

1、進一步做好全市國有資產統(tǒng)計,、日常運營監(jiān)控及經濟運行分析工作

2,、嚴格兌現(xiàn)經營業(yè)績考核結果，積極確定2015年度業(yè)績考核目標值

在企業(yè)2014年度財務決算的基礎上,，嚴肅紀律,，規(guī)范操作，依據(jù)企業(yè)財務決算審計考核結果實行獎懲,。根據(jù)業(yè)績考核目標完成情況,、企業(yè)經濟規(guī)模和職工收入水平等因素測算企業(yè)負責人年薪，經黨政聯(lián)席會議審議同意后，及時兌現(xiàn)經營業(yè)績考核企業(yè)領導人員年薪,。在此基礎上,，根據(jù)企業(yè)2015年上半年實際經濟運行情況和年度財務預算，經市國資委領導班子會研究同意后,，及時確定企業(yè)負責人2015年度業(yè)績考核目標值,。

按照《企業(yè)領導人員經濟責任審計實施細則》（號）要求，認真做好2014年度市國資委管理企業(yè)領導人員經濟責任審計中介機構選定,，及時下發(fā)委托中介機構開展2014年度市國資委管理企業(yè)領導人員經濟責任審計工作的通知,，確保按時完成唐山興達絲綢有限責任公司等4家監(jiān)管企業(yè)負責人經濟責任審計工作。

4,、進一步落實國有資產監(jiān)管制度

一是加強對市屬國企資產損失核銷管理工作,。嚴格落實《企業(yè)不良資產核銷及處置管理辦法》和《市屬國有企業(yè)資產損失核銷及處置管理實施細則》（號）的相關規(guī)定，嚴格執(zhí)行資產損失核銷權限和程序,，已核銷資產移交和處置程序,，確保國有資產不流失。二是加強對市屬國企對外捐贈管理工作,。按照《委關于加強國有企業(yè)對外捐贈管理有關事項的通知》（號）的規(guī)定,，對各企業(yè)對外捐贈事項實行審核備案，進一步規(guī)范國有企業(yè)對外捐贈行為,。

5,、完成國有資本收益上繳及經營預算支出編報工作

在做好2014年度財務決算和審計工作的基礎上，組織出資企業(yè)測算,、上繳2014年度國有資本收益。同時,，配合市財政局,，做好國有資本經營預算支出相關工作。

6,、組織市屬國有企業(yè)會計人員繼續(xù)教育培訓工作

繼續(xù)做好對***省屬駐企業(yè),、市屬國有及國有控股企業(yè)的會計從業(yè)資格證書持證人員繼續(xù)教育培訓，組織開展2015年度繼續(xù)教育培訓會議,，完成會計持證人員年檢,，積極配合市財政局對出資企業(yè)會計人員相關培訓工作，確保培訓效果,。

財務審計工作總結精辟篇六

20_年,，我們公司財務審計部高舉承接與創(chuàng)新大旗，進一步樹立圍繞中心,、服務大局意識,，依法履行審計職責，努力提高審計質量和工作水平,，在創(chuàng)新發(fā)展,、轉型發(fā)展中取得新的突破,。

一、強化財政財務收支審計,，保障經濟社會科學發(fā)展

(一)深入開展預算執(zhí)行審計,，促進財政資金安全運行

今年以來我們以“大格局、全覆蓋,、深挖掘,、整改實”為同級審計目標，繼續(xù)推進“大財政”審計,。構建以全部財政資金為審計內容,，以財政預算管理和預算執(zhí)行審計為核心，統(tǒng)籌審計資源,，將領導干部經濟責任審計,、財務收支審計、專項資金績效審計有效整合到同級審中,，對財政資金收支的運行軌跡實施全方位的審計監(jiān)督,。

(二)加強審計整改力度，促進審計成果的轉化

審計工作的最終目的是促進規(guī)范,、完善制度,。我司通過強化整改責任、加強督查督辦,、完善相關制度等有力措施,，審計整改工作取得顯著效果。

二,、強化固定資產投資審計,，促進建設規(guī)范管理

(一)規(guī)范投資行為、實現(xiàn)投資審計監(jiān)督全覆蓋

在投資審計工作過程中,，我司堅持從源頭著手,，始終嚴把工程投資審計“六道關”。一是嚴把工程概(預)算審計關,。我司對_個項目的概算進行了審計,，累計概算送審金額_億元，調整不合理概算x億元,。二是嚴把招標審核關,。我司對_個單項工程的招標文件、限價的審核及招標過程進行了技術把關和監(jiān)督,。三是把好施工現(xiàn)場跟蹤審計關,。我司先后對_項區(qū)重點工程委托跟蹤審計，委托跟蹤項目總造價達_億元。四是嚴把工程竣工結(決)算審計關,。我司1至10月份已對_個單項工程進行了竣工結算審計,，送審結算總額_億元，核減工程款_億元,，平均核減率為_%,，預計全年核減金額超過_億元。我司還對_個項目的竣工決算審計,，決算送審總金額為_億元,，核減金額為5_億元。五是嚴把建設項目合同審核關,。我司共對區(qū)級財政直接投資的_份工程建設合同進行了審核會簽,。六是嚴把建設項目征地拆遷審計關。我司對_個非住宅拆遷項目的拆遷評估結果進行了復核,，總拆遷面積_萬平方米,，累計送審評估金額為x億元，核減金額達_萬元,。

(二)積極完成上級審計機關交辦的“一條鞭”項目和管委會領導交辦事項,。

根據(jù)上級審計機關的“一條鞭”項目安排，我司積極開展了中小學校舍安全工程專項審計,、工程建設領域突出問題專項治理等專項審計,，完成了政府投資項目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計調查。

(三)規(guī)范協(xié)審行為,，加強對協(xié)審機構的管理和質量控制,。

規(guī)范和強化對中介機構的管理是提高政府投資審計質量、保證工程建設廉潔審計的重要內容,。我司重點做了以下幾項工作：一是建立嚴格的準入機制,。二是加強對中介機構審計人員業(yè)務培訓。三是加強對中介機構審計業(yè)務的指導,。四是加強事務所審計結果的復核。五是加強工程結算審計質量的考核,。

三,、爭先創(chuàng)優(yōu)，全力推動審計機關作風效能建設

今年以來,，我司以“作風建設年”,、“三解三促”活動為契機，全面動員,、多措并舉,，進一步激發(fā)審計人員的工作積極性、創(chuàng)造性，在全司掀起轉變作風,，創(chuàng)先爭優(yōu)的工作熱潮,，力求在全市各項審計工作中打頭陣、爭先鋒,。

一是統(tǒng)籌兼顧,，強化管理。根據(jù)黨工委,、管委會批準的全年工作計劃,，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計劃安排表,，做到了審計任務,、審計內容、審計人員,、實施時間四個明確,。

二是完善制度，強化規(guī)范,。我司出臺了《_會議制度》和《無_管理辦法》兩個文件,，對《_管理辦法》、《_考核辦法》等文件進行修訂,。

四是學習交流,，強化創(chuàng)新。為創(chuàng)建學習型機關,，我司堅持每月召開一次全體工作人員學習交流會,，每季度召開一次全區(qū)內審機構負責人工作交流會。

在肯定成績的同時,，我們也清醒地看到存在的問題和不足,。審計力量難以適應新區(qū)跨越發(fā)展的需要，績效審計和信息系統(tǒng)審計還要不斷探索和完善,，審計成果轉化工作有待加強,。

財務審計工作總結精辟篇七

根據(jù)市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局（公司）的自查要求,，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類,，從中查找經營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。

財務審計工作總結精辟篇八

總結就是把一個時段的學習,、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的總結,，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路,，少犯錯誤,，提高工作效益，是時候寫一份總結了,?？偨Y怎么寫才能發(fā)揮它的作用呢？以下是小編幫大家整理的公司的財務審計工作總結,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

時光過的飛快,，20xx年公司的工作已經結束了,，可以說，在20xx年的工作中,，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好,！

20xx年是集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關鍵年,，也是財務審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進,，真抓實干,，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績,。為了總結經驗教訓,，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務,、審計方面的工作作出總結如下：

一,、20xx年財務審計工作的簡要回顧

（一）財務方面的工作

1、增強財務服務意識

20xx年,，我們一如既往地按“科學,、嚴格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財務制度，結合本集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務制度,。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質量,，保證會計信息的真實、準確,、完整,；強化財務的預測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的,、及時的.數(shù)據(jù)與技術支持。

2,、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容,。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分,、子公司的20xx年全面預算奠定基礎,；二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調整后,，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調整的事項,，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。

3,、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減,、免,、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司,、××運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復,，為集團公司取得了實質性經濟收益,。

4,、切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分,、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

5,、強力整頓財經秩序

根據(jù)市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局（公司）的自查要求,，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質等分門別類,，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度,。

6,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經濟運行秩序，加強各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心,，按照市局（公司）結算中心要求,，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算,、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調各分、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經濟運行,。

財務審計工作總結精辟篇九

本文目錄

財務審計工作總結

公司財務審計年終工作總結

財務審計工作總結

財務審計工作總結

一、xx年財務審計工作的簡要回顧

（一）財務方面的工作

1,、增強財務服務意識

2,、預算管理得到穩(wěn)步推進

3、充分利用稅收政策

4,、切實加強財務管理

5,、強力整頓財經秩序

根據(jù)市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查

工作方案

財務審計工作總結（2） |

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時光過的飛快,，20xx年公司的工作已經結束了,，可以說，在xx年的工作中,，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好!

20xx年是集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年,，也是財務審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進,，真抓實干,，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績,。為了總結經驗教訓,，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務,、審計方面的工作作出總結如下：

一,、xx年財務審計工作的簡要回顧

(一)財務方面的工作

1、增強財務服務意識

20xx年,，我們一如既往地按“科學,、嚴格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務制度,，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度,。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量,，保證會計信息的真實,、準確、完整;強化財務的預測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術支持,。

2、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容,。根據(jù)各分,、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調整的事項,，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗,。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了物流公司,、運輸公司的稅收減、免,、緩工作,，并由此取得了市國家稅務局準予物流公司、運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度物流公司,、運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益,。

4,、切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分,、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

5,、強力整頓財經秩序

根據(jù)市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局(公司)的自查要求,，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類,，從中查找經營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。

6,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經濟運行秩序,，加強各分、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從xx年8 月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心,，按照市局(公司) 結算中心要求,，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算,、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調各分、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經濟運行,。

(二)審計方面的工作

1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為 20xx年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學習,，努力提高自身素質,，適應新形勢下財務工作的要求。

(3)加強內部審計工作力度,，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產越來越大,，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要,。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理，內部管理失控,，就會造成企業(yè)資產浪費,，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理,，降低成本費用,，提高資產運行質量,，從資產監(jiān)管中要效益,，實現(xiàn)集團內涵式、集約化發(fā)展,。

2,、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門20xx年xx月xx日的財務收支進行了復查,，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為集團公司領導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3、財務的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員,，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

4,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經理賦予的職責,，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

二、存在的問題

20xx年,，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

1,、是需要加大制度建設的力度;

2,、是加強對分、子公司的財務管理;

3,、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;

4,、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。

在這即將過去的一年中,，經過全部門同志的共同努力,，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持,，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善,，財務審計方法需要進一步改進,，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我們將在市局(公司)的指導下,，按照公司領導的總體部署，結合公司實際,，開創(chuàng)性工作,，努力使財務審計工作再上新臺階。

20xx年年我司股本結構將發(fā)生較大的變化,，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整,，在成本管理、資金預算,、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,，不斷轉變工作作風,，調整工作思路，根據(jù)實際,，開創(chuàng)工作,，為公司財務管理服好務。

財務審計工作總結（3） |

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一,、xx年財務審計工作的簡要回顧

（一）財務方面的工作

1,、增強財務服務意識

2、預算管理得到穩(wěn)步推進

3,、充分利用稅收政策

4,、切實加強財務管理

5、強力整頓財經秩序

6,、加強資金管理的作用

（二）審計方面的工作

1,、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

2,、全面迎接國家審計

3,、財務的審計、監(jiān)督崗位

4,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

二,、存在的問題

1,、是需要加大制度建設的力度,；

2、是加強對分,、子公司的財務管理,；

3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高,；

4,、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進,。

xx年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整,，在成本管理,、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財務審計部將在公司領導的正確領導下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風,，調整工作思路,，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作,，為公司財務管理服好務,。

財務審計工作總結（4） |

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我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用,，對于有效地防范風險,、確保資金安全、規(guī)范內部管理,，促進學校財務管理規(guī)范,、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年度年初

工作計劃

,。

。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結算情況,、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用,。

1,、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬,，并納入了學校的財務核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉移學校收入的情況,。

2、對學校的各項支出情況,，包括教師工資,、績效工資、經補貼,、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求,。各項支出均屬合理,。

3、對于學校的資產構成情況,，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。

4,、對學校的負債也作了相應審計,，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費,。

5,、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,，學校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應的生活費，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助,。

,。

1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴肅性的認識,。在具體審計工作中堅持原則，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題,。

2、全面審計,，突出重點,。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3、完善了制度,，嚴格了管理,。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制,，將審計準則,、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù),、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4,、今后進一步加強學習和培訓,，把審計工作做得更好。

財務審計工作總結精辟篇十

20xx年以來,，我們財務審計科在上級各部門的關心支持和正確領導下,，圍繞年初制定的目標任務，堅持團結協(xié)作,，任勞任怨,，努力工作，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務,。具體表此刻以下各方面：

工業(yè)系統(tǒng)財務工作涉及面廣,，工作任務重，服務對象多,，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務技能的學習,，而是嚴格要求自我，進取參加上級部門及經信委組織的政治學習和各項政治活動,。并能結合自身的工作崗位特點,，認真學習貫徹《會計法》和國家有關財經法規(guī)，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責,。遵紀守法,，熱愛本職工作，維護國家利益,，保證財產資金安全,，平時能結合形勢，加強財務知識及新會計制度,、新會計準則的學習,，提高綜合素質以適應工業(yè)經濟發(fā)展的需要。

能認真細致,、及時地做好近40家企業(yè)的財務報表匯總和上報工作,，為了確保報表的全面、準確,、及時,、清晰，對所有的基層報表一一進行認真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,，指出差錯,，耐心指導，對個別報送不及時的單位,，總是不厭其煩的催報,，力求資料的完整性，為領導和上級決策供給了依據(jù),。

為了合理編制經信委各部門（全額行政,、參照公務員管理的行政、全額事業(yè),、自收自支事業(yè),、企業(yè)性質人員等等）的收支預算，我們按照上級財政部門及經信委領導對會計預決算的要求,，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情景,，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度有關政策（調資,、工改等情景）及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經濟效益等相關情景對預算的影響,，使預算更加切合實際，領導心中有數(shù),，利于操作,，發(fā)揮其在財務管理中的進取作用，平時月,、季,、年及時做好機關的財務結算工作，按時報送財務收支信息,。

從經信委的整體情景看,，人員性質多樣化（公務員、行政,、全額事業(yè),、自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質）,，資金渠道也多樣化,，有財政撥款、有補助收入,、有管理費收入等,，我們根據(jù)委里的自身特點及領導要求，進取籌措資金,，異常是總公司的收入來源,，主要是收取企業(yè)的管理費,，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉民營,，加上部分企業(yè)受市場行情影響,，資金困難，面臨倒閉,、破產,，從而增加了收取的難度,。加上招商引資力度加大,，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度,。但我們根據(jù)領導的要求,，針對企業(yè)的實際情景，與企業(yè)領導協(xié)商,，采取溝通,，了解、多跑,、多講,、多磨等辦法，在經信委領導的大力支持下,，以及各科室部門的關心和幫忙,，今年較好地完成了收取任務，確保了機關工作的正常運轉,。

聽從領導指揮,，服從領導安排，嚴格執(zhí)行財務制度,，認真,、細致、準確地做好會計核算工作,，按規(guī)定分類（經信委行政,、三電辦、總公司,、中小企業(yè)服務中心,、節(jié)能中心等幾塊）報銷支付各項費用，加強現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全,。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金（養(yǎng)老金,、公積金,、醫(yī)保、稅金），定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,，定期寄付遺孀生活費,，定期對固定資產及往來帳進行清理、核查,、登記,，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產，包括辦公桌椅進行一一進行登記,，分類入帳）并按會計部門要求進行帳務處理,。平時科內工作從大局出發(fā)，做到分工不分家,，互相合作,，齊心協(xié)力，在認真完成本科工作的同時,，能盡力配合其他部門做好藍天海公司的破產清算,、金源公司的改制、鋼管公司的破產清算,、安全經費的收付,、國有資產的清查、設備的處置,、解困資金的撥付,、職工身份置換、財政稅務工商等綜合部門的協(xié)調以及企業(yè)公積金的歸集,、信訪等工作,，進取完成領導和上級有關部門交辦的各項任務。

按照省開行的要求,，每個季度提前籌集資金,，認真細致地做好幾千萬資金的結息、付息工作,，每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作,，及時供給季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),，并將資金委放到相關企業(yè),，最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料,。

內部審計工作也是財務工作的一項重要資料,，這一工作時間緊、要求高,、政策性強,、也容易得罪人,，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務,。今年我們按照審計部門的內審要求和規(guī)定,，對印染廠、塑料廠,，等企業(yè)進行了財務收支內審,，經過內審我們根據(jù)審計事實，一是對企業(yè)有關情景進行客觀公正的評價,。二是嚴肅財經紀律,，及時調整帳務，提出整改措施,。三是指導他們按財務制度設置帳戶,，合法合理使用資金,，認真規(guī)范記好各類明細帳,。四是出具了詳細的書面報告，為領導了解情景,、正確決策供給了依據(jù),，真正發(fā)揮了財務監(jiān)督的職能,。

今年三季度我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發(fā)動,，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務管理工作的抽查，并針對抽查情景提出了提議和要求,。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班,，上崗培訓達20人次,，繼續(xù)教育達266人次，揚州財政專題講座達30人次,。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務科長互相交流,、取長補短，學習內部管理經驗,，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務知識,，也為做好財務工作起到了促進提高作用。

綜上所述,，今年我們雖然做了一些工作,，但距離改革發(fā)展的需要和領導的要求還有差距，主要表此刻：一是與企業(yè)和相關科室之間溝通不夠深入,；二是對困難企業(yè)的內審工作重視不夠,；三是服務企業(yè)方面缺乏主動性；四是報刋信息方面僅滿足于完成任務,，沒有做到超額完成很多,。

財務審計工作總結精辟篇十一

20_年,，在總場領導的正確領導下，在科室人員的配合配合盡力下,，立異思路,，改變工作風格，規(guī)范行為,，嚴格遵守中央“八項規(guī)定”,，盡力進步工作質量和工作效率，較好的完成了全年的工作任務,，現(xiàn)將全年工作總結如下：

一,、增強財務、審計人員業(yè)務培訓學習,，盡力進步財務,、審計人員業(yè)務素質

為了進步財務、審計人員業(yè)務程度,、綜合素質,，多次組織財務審計人員進行業(yè)務培訓學習。20_年6月,、11月專門組織總場及各林場財務審計人員,，分兩批參加了山東省內部審計協(xié)會舉辦的內部審計業(yè)務培訓班;20_年8月至10月又多次組織各場場長、書記,、財務審計人員進行內控業(yè)務,、內節(jié)制度的學習;20_年11月至12月又組織各林場財務人員在網上進行管帳人員繼承學習。通過學習,，全場財務,、審計人員的綜合素質、業(yè)務程度都有了較大的進步,。

二,、樹立健全財務治理制度，規(guī)范財務行為

為深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，進一步嚴肅財經規(guī)律,，更新理財看念，完善治理機制,，健全規(guī)章制度,，夯實根基工作，增強步隊扶植,、落實監(jiān)管步伐,，實現(xiàn)治理機制科學化、根基工作精細化,、財務步隊專業(yè)化,、財務出入規(guī)范化,，全面晉升全場財務治理程度。我們依據(jù)費辦發(fā)(20_)2號文《縣委辦公室縣府辦公室關于印發(fā)(全縣行政事業(yè)單位財務治理規(guī)范晉升年運動實施規(guī)劃)的看護》的文件要求,，結合林場實際環(huán)境,，先后制訂了《費縣國有林場財務治理規(guī)范晉升年運動實施規(guī)劃》及《費縣國有林場財務治理制度》。財務治理規(guī)范晉升實施規(guī)劃及財務制度的樹立及實施以及四級連簽制度(包攬人,、業(yè)務分管負責人,、財務分管負責人、主要負責人四級連簽)的實行,，使林場的管帳工作有章可循,、有法可依，讓制度管人,、管事,，財務審計工作上了一個新臺階。

三,、實行出入兩條線,，強化預算約束

國有林場依照預算法的要求，嚴格實行出入兩條線制度,，對各場依法取得的各項收入,，實時足額上繳財政專戶、實時入賬,，不得坐收坐支，更不得設置小金庫或帳外帳,。實行了月初編制用款計劃,，月末對比執(zhí)行，樹立重大資金支出書面申報審批制度,。嚴格節(jié)制“三公”經費,，公用經費支出嚴格依照預算執(zhí)行。理順了管帳核算法度模范,，管帳工作重要有序開展,，為林場各項事業(yè)成長提供了有力的保障。

四,、增強專項資金治理,，確保專款專用

隨著國家對生態(tài)情況扶植越來越看重,，各級財政對林業(yè)的投資越來越多,。為了管好、用好這些資金,，讓其施展應有的效益,，對付各項資金的治理,，繼承嚴格執(zhí)行國家專項資金治理規(guī)定及總場依據(jù)相關司法律例及實際環(huán)境訂定的《費縣國有林場專項資金治理法子》。依據(jù)專項資金實施規(guī)劃,，采取事前計劃,、事中監(jiān)督，過后驗收的治理模式,。屬于當局采購的項目,，嚴格按規(guī)定解決當局采購手續(xù)。樹立追蹤問效考評機制,，任何人不得扣留,、調用專項資金，使有限的資金施展應有的效益,。

五,、做好領導支配的其他工作

各林場今年根基設施扶植對照多，此中上半年扶貧資金項目共150萬元,，包括青山林場良種基地管護房,、生財產務用房兩處，涉及資金50萬元,，塔山林場牛嵐護林房一處,，涉及資金100萬元，現(xiàn)工程已全部完工驗收,，并已審計結算完畢;下半年扶貧資金項目共120萬元,，此中許家崖林場80萬元、山君山林場40萬元,，共建護林房6處,，已完成設計、預算,、招標,、簽訂等工作，現(xiàn)工程正在施工扶植中;省級革新資金扶植項目共136.4萬元,，共扶植完成護林房六處,，水電項目三處，為監(jiān)督扶貧資金及專用資金的使用,，總場財務審計人員先后介入了項目扶植的監(jiān)督及審計結算工作,。

為了更好地做好防火工作，總場組織人員成立了防火督導巡查組,，財務審計科人員依照領導的要求,，積極做好塔山林場、青山林場,、許家崖林場的防火巡查督導工作,。