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藥品盤點(diǎn)管理制度篇一

為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作,，使倉庫賬實(shí)相符,，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,，通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題,、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施,，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平,，減少損失特制定此規(guī)定。

2,、范圍

盤點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品,。

3、盤點(diǎn)方式

3.1定期盤點(diǎn)

1)日盤點(diǎn)

保管員負(fù)責(zé)每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),。

2)月末盤點(diǎn)

倉庫每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在每月29-30日;月末盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織,，技術(shù)部,、財務(wù)部隨同;

3)年末盤點(diǎn)

倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織,，技質(zhì)部,、技術(shù)部、財務(wù)部隨同;

3.2不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排,，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實(shí)

5,、盤點(diǎn)方法

倉庫保管員盤點(diǎn)需采用實(shí)地盤點(diǎn)法，目測,、估計(jì)數(shù)量;盤點(diǎn)完畢后需出具“倉庫盤點(diǎn)表”,，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn),。

駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤,，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異,，立即對保管員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因,，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

6,、盤點(diǎn)后的稽核工作

盤點(diǎn)完畢后,，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠,、調(diào)度中心,、技術(shù)部,、財務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財務(wù)人員,。

盤點(diǎn)工作獎懲

在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心,、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,，虛報數(shù)據(jù),，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤,、多盤,。對在盤點(diǎn)過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

1,、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的,，需提出按盤盈實(shí)物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的,，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核,，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額,。

2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的,，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實(shí)物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核,，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額,。

藥品盤點(diǎn)管理制度篇二

1.目的

為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點(diǎn)工作,，使倉庫賬實(shí)物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù),，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,，通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效,，做出相應(yīng)的措施,，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定,。

2 范圍

盤點(diǎn)范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料,。

3 盤點(diǎn)方式

3.1定期盤點(diǎn)

1)日盤點(diǎn)

倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

2)月末盤點(diǎn)

倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在每月26日;月末盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織,，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

3)年末盤點(diǎn)

倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),，盤點(diǎn)時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部稽核;

3.不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由公司自行安排,，對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤,，

檢查各倉庫賬物卡相符情況。

4.盤點(diǎn)方法

倉庫收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,，禁止目測數(shù)量,、估計(jì)數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤點(diǎn)表”，倉庫統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤,，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤工作,。統(tǒng)計(jì)員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因,。收發(fā)員須對統(tǒng)計(jì)員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn),。

5.盤點(diǎn)后的稽核工作

盤點(diǎn)完畢后，統(tǒng)計(jì)員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表;如發(fā)現(xiàn)差異,，月盤點(diǎn)和年末盤點(diǎn)結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計(jì)員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員;

6.盤點(diǎn)工作獎懲

在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心,、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,，虛報數(shù)據(jù),， 對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

藥品盤點(diǎn)管理制度篇三

1 目的

規(guī)范倉儲物資管理,，有效降低庫存，及時處理存貨,、盤活公司資產(chǎn),，確保賬、卡,、物相符,。

2 適用范圍

本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點(diǎn)管理,。

3 職責(zé)

財務(wù)部儲運(yùn)科負(fù)責(zé)倉儲物資盤點(diǎn)的歸口管理,，各倉庫負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門配合實(shí)施,。

4 工作程序

4.1 盤點(diǎn)對象

本制度盤點(diǎn)對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯,、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

4.2 盤點(diǎn)方式

4.2.1 盤點(diǎn)分為月度,、季度,、年度盤點(diǎn)三種;

4.2.2 月度盤點(diǎn)由倉庫每月底進(jìn)行自盤，財務(wù)部不定期抽查;

4.2.3 季度,、年度盤點(diǎn)由財務(wù)部派人監(jiān)盤,，倉儲管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點(diǎn),。

4.3 盤點(diǎn)實(shí)施

4.3.1 月盤由倉庫組長(負(fù)責(zé)人)組織倉貯人員進(jìn)行帳、卡,、物現(xiàn)場清點(diǎn),，做好盤點(diǎn)匯總記錄，備份在月初3號前報財務(wù)部,，如發(fā)生盤虧,、盤盈或異常情況，及時向主管和財務(wù)部報告處理;

4.3.2 季盤和年度盤點(diǎn)由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員,，到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn),，財務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃，做好盤前入賬結(jié)存,，并在25號前將盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉庫,，各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計(jì)劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡,、物現(xiàn)場清點(diǎn),，盤點(diǎn)時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)督，倉庫負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄,。盤點(diǎn)匯總表一式三份,，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份,，倉庫留存一份,。

4.4 盤點(diǎn)處理

4.4.1 各倉庫經(jīng)過月度自盤，季,、年度監(jiān)盤,，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨,，倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時做出針對性處理意見,，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務(wù)部,，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理;

4.4.2 在盤點(diǎn)過程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬,、記錯、算錯,、未結(jié)賬或賬面記載不清者,，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,，應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任;

4.4.3 賬載數(shù)字如有涂改未蓋章,、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者,，將酌情處理和處罰;

4.4.4 倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的,，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

4.5 盤點(diǎn)管理

4.5.1 倉庫在盤點(diǎn)過程中相關(guān)人員應(yīng)及時做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識,，確保消防暢通,、堆放整齊，標(biāo)識,，記錄清晰有效;

4.5.2 公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點(diǎn)制度,，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時做好盤點(diǎn)和盤點(diǎn)記錄，并將季盤,、年盤匯總表報相應(yīng)財務(wù)部門;

4.5.3 財務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點(diǎn)監(jiān)督管理,，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點(diǎn)或不能及時提供盤點(diǎn)匯總表的，財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰,，并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報盤點(diǎn)匯總表,。

5 相關(guān)記錄： mzd j 06-06 倉庫盤點(diǎn)匯總表