當我們有一個明確的目標時,，我們可以更好地了解自己想要達到的結(jié)果，并為之制定相應(yīng)的計劃,。寫計劃的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面是我給大家整理的計劃范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助。

審計人員工作總結(jié)及工作計劃篇一

201x年中,，在區(qū)委,、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，單位認真組織學習貫徹落實黨的十八大精神,，務(wù)實工作作風,，加強自身學習，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,，較好的完成了各項工作任務(wù),，圓滿地達到了工作目標。現(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下：

一,、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。

加強學習,，加強自身的思想道德建設(shè),，樹立自尊、自信,、自立,、自強的意識，在實際工作中端正思想,，堅定信念,，牢固樹立黨的觀念、政治觀念,、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于黨、忠于祖國,、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導,、團結(jié)同事，為人真誠,、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的新時代審計人員。

二,、強化業(yè)務(wù)技能,，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績。

在日常工作中,，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性,、藝術(shù)性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),。做為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法。

為此我在加強自身學習,、提高自身綜合素質(zhì)的同時,，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則,，從自身做起，文章來源于中國演講網(wǎng)把理論知識與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排,、交叉進行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月,，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試,，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計,，將這次的學習成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果,，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。

三,、履行職責,，圓滿完成各項工作任務(wù)。

一年來,，為適應(yīng)經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要,，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度,，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任,、新主任接任等多個單位領(lǐng)導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計,、燈塔路街道辦事處書記,、主任，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務(wù)收支審計等五項審計任務(wù);市局交給的計劃生育資金審計,、排污費征收管理使用情況審計,、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計,、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計,，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù)。

參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計,，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查,，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務(wù)問題進行了有針對性的村級財務(wù)收支全面審計及審計調(diào)查，并配合區(qū)紀委,、區(qū)信訪局,、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相,、正確決策處理等提供了第一手資料,。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達500多萬元,。并針對財務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議30條,。

(一)完善制度建設(shè)。

北關(guān)區(qū)審計局為進一步規(guī)范領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作,，增強審計效率,，促進領(lǐng)導干部落實科學發(fā)展觀，樹立正確政績觀,，全面履行職責,，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》,，二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計公示及審計結(jié)果公告制度(試行)》,，三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》,、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法實施細則》,、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度,。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法的通知》文件,。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20個單位29名科級領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項的交接工作,。

該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項交接表》等近十項有,、關(guān)經(jīng)濟責任交接表格。對機關(guān)領(lǐng)導干部離任時經(jīng)濟責任交接的主要事項,、內(nèi)容,、文章來源于中國演講網(wǎng)方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導干部離任的經(jīng)濟責任,，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù),。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委,、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局,、區(qū)審計局,、區(qū)財政局、區(qū)物價局關(guān)于開展財務(wù)專項檢查工作的通知》,。這些制度的建立,，將有效的加強區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟責任審計工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟責任審計工作質(zhì)量,、規(guī)范黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用,，使區(qū)經(jīng)濟責任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道,。

(二)開拓思路,，積極探索。

1,、牢固樹立“精品工程”意識,。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則,，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理,。在確保程序、規(guī)避風險的基礎(chǔ)上,，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計,，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂,、審計實施過程的操作,、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫,、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān),，并定期向上級領(lǐng)導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率,、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。

2,、規(guī)避風險,、確保質(zhì)量，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃,。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善,、兩個提高,、一個探索”的審計信息化建設(shè)工作目標，探索計算機審計的新路子,、新方法,，我對審前準備、編制審計實施方案,、出具審計報告,、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。今年我在財政,、計生,、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期,，提高了工作效率,，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎(chǔ)。充分開展審前調(diào)查,。重視對被審計單位的了解,，為此我設(shè)計了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測試表》,、《經(jīng)濟決策會議一覽表》,、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調(diào)查表格,，對取得的審前資料進行初步分析性復核,，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動，分析確定被審計單位財政,、財務(wù)收支及其有關(guān)活動中可能存在的重要問題和線索,，確定審計重點。注重分析,。

中國演講網(wǎng),，因為專業(yè)，所以精彩!審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn),，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱,，著重評價人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟活動的影響，不但事關(guān)被審計人的利益,，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策,。因此，我本著慎重,、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況,，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進行分析，歸納總結(jié),，做出實事求是,、客觀公正的評價。評價時,，依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議,，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項,，不對證據(jù)不足,、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。

(三)注重審計調(diào)查研究,。

通過審計調(diào)查,，揭示問題，分析原因,，提出在體制改革,，完善制度，加強管理,，健全機制等方面的建議,，為黨政領(lǐng)導宏觀決策服務(wù)。我參與撰寫的論文《對小學教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務(wù)管理存在的問題及對策》審計調(diào)研報告,，為我區(qū)領(lǐng)導決策提供參考依據(jù),。

(四)努力學習、鉆研業(yè)務(wù),，做好領(lǐng)導助手,。

在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性,，都同樣需要認真,、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。注重把好廉政關(guān),，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風廉政建設(shè)責任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問,、多思考,，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動,，嚴格把關(guān)，一絲不茍,，努力完成領(lǐng)導交辦的每一項工作,。在繁多的工作中,，分清主次科學安排，按時,、按質(zhì),、按量完成任務(wù)，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件,、信息報送工作,。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向,。

通過本年度工作,，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風?；仡櫼荒陙淼墓ぷ鞒煽?，是領(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績的同時,，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力,。 以上就是本年度個人工作情況總結(jié)報告，不當之處還請上級領(lǐng)導批評指正,。

審計人員工作總結(jié)及工作計劃篇二

今年在集團公司的正確領(lǐng)導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù),，現(xiàn)就本年度審計工作總結(jié)如下：

預算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)推薦，指導整改,。通過審計,，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。

在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成,。質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標準化方面，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制,、風險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關(guān)推薦,，指導整改。

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,，工程審計1人,，疲于應(yīng)付近xx家子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結(jié)算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟職責審計、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。集團公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復、超預算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

今后我會堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力,。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索,，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

今年在集團公司的領(lǐng)導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

審計人員工作總結(jié)及工作計劃篇三

20xx年,，我加強學習，注重創(chuàng)新,，工作作風務(wù)實,，工作態(tài)度嚴謹認真，勤奮認真,，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務(wù)大局,、突出重點,、實事求是”的審計方針，較好地完成各項工作任務(wù),。今年個人工作情況總結(jié)如下：

加強學習,，加強自身思想道德建設(shè)，樹立自尊,、自信,、自立、自強意識,，在實際工作中端正思想,堅定信念,牢固樹立政治觀念,大局觀念,群眾觀念,始終堅持忠于祖國,忠于人民的政治本色,嚴格遵守各項規(guī)章制度,尊重領(lǐng)導,團結(jié)同事,誠心誠意,,，人際關(guān)系和諧，無原則糾紛,，言行規(guī)范,，綜合素質(zhì)和技能培養(yǎng)不放松，做新時代合格的審計師,。

在日常工作中,，我深深體會到審計是一項專業(yè)、實用,、藝術(shù)的工作,。特別是為了應(yīng)對當今日益復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和審計環(huán)境，審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望越來越高,，以及審計質(zhì)量要求和技術(shù)更新的發(fā)展越來越深入,。為了做好審計工作并取得更好的結(jié)果,，我們不僅需要良好的品格，還需要優(yōu)秀的業(yè)務(wù)技能,。作為基層審計師,，加強理論和業(yè)務(wù)學習是實現(xiàn)自身工作成果的重要途徑。

在加強自身學習,、提高綜合素質(zhì)的.同時，與員工進行座談,，緊緊抓住突出典型問題的解決,，把推進“優(yōu)質(zhì)工程”的主題放在重要位置，設(shè)置考試,。

審計人員工作總結(jié)及工作計劃篇四

xx年度里,，審計辦在黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導下,，努力開展工作,，服從領(lǐng)導，聽從安排,，認真完成各項審計工作,，包括臨時性工作的審計。為了更好地開展積極工作,，找出差距,，特總結(jié)如下：

審計辦根據(jù)黨工委、辦事處制定的規(guī)章制度,，嚴格考勤,，包括早上簽到、會議考勤,、查崗審計和例會集合考勤,。

認真執(zhí)行請銷假制度，不定期抽查機關(guān)人員在崗情況,，保證了機關(guān)工作秩序的正常運轉(zhuǎn),，監(jiān)督機關(guān)人員在正常工作時間里積極開展工作。

20xx年初制定了新的《崗位目標責任制考核辦法》,，審計辦認真貫徹執(zhí)行《辦法》,，每月對各社區(qū)、工作區(qū)的臨時性進行審計匯總,，匯總情況兩委擴大會通過后簡報,、通報形式下發(fā)到各社區(qū)、工作區(qū)保證了各工作審計辦法的順利實施,，同時激發(fā)了社區(qū)領(lǐng)導干部的工作積極性,，形成社區(qū),、工作區(qū)力爭上游的良好工作氛圍。每項工作單獨審計,，審計結(jié)果由擴大會通過后存檔,。

審計辦每月對機關(guān)人員的加班情況、夜間值班人員的值班情況,，考實費扣發(fā)情況進行認真統(tǒng)計匯總,，周六加班情況每季度統(tǒng)計，張榜公布無誤后提交財政辦兌付,。每個周日由一人值班進行加班考勤,，保證獎罰的及時兌現(xiàn)。

根據(jù)上級領(lǐng)導部署創(chuàng)城工作指示,，認真學習創(chuàng)城工作的標準要求,，認真貫徹創(chuàng)城工作精神，按照創(chuàng)城高標準,、高要求進行準備,，在上級檢查驗收中取得了較好成績。城市環(huán)境得到大幅度改善,。

自黨工委,、辦事處實施督辦工作以來，審計辦根據(jù)督辦工作,、督辦時限的規(guī)定,，認真靠上，在規(guī)定時限內(nèi)及時了解督辦工作的`進展情況,，時限到期及時審計,，審計結(jié)果匯報給領(lǐng)導，為領(lǐng)導工作決策提供依據(jù),，有力促進各項工作的順利完成,，認真執(zhí)行獎罰制度。

在明年里,，審計辦將繼續(xù)認真嚴格執(zhí)行考勤制度,，加大查崗審計力度，搞好各項工作的審計,，每月及時匯總社區(qū),、工作區(qū)考核情況進行通報。認真貫徹執(zhí)行黨工委制定的工作督辦制度,。

審計人員工作總結(jié)及工作計劃篇五

今天,，當我站在這講臺上時，我的心情異常的激動,。十六年前,，當我剛剛離開校園,，帶著一絲絲羞怯和那么多的迷茫和憧憬，來到公司報到時,，審計對于我這個不到二十歲的人來說,，是那么的新奇和陌生。

記得剛到審計局不久,，我和一名五十多歲的老同志下戶,，戶里的一位同志對我可好了!熱情的切了個西瓜先遞給我，弄得我可不好意思了,。后來才知道他們把我當成那老同志的閨女了,。曾經(jīng)有位領(lǐng)導問我：“你知道審計是什么嗎?”是呀，它是什么呢?我無言以對,。幼稚和無知，讓我慚愧,，更讓我清醒,，我決心改變現(xiàn)狀，一切從頭開始,，去認識審計,，去了解審計。

做過審計的人誰都知道,，白天我們面對的是山一樣的財務(wù)帳簿,、憑證;晚上回家既要操持家務(wù)、還要趕寫材料;更別說出差外地了,，為了完成工作進度,，我們放棄太多太多。已經(jīng)十二點了,，人們早就睡了,，而我們還在匯報、研究工作;年紀大一些的人誰沒有體會,，有多少次孩子發(fā)燒住進了醫(yī)院等媽媽看護,、父母生病躺在床上等兒子照料，但是為了審計工作,，我們都無怨無悔;有多少次我們連在睡夢中都因為一個數(shù)字計算不準確,、因為與被審計單位爭論案情而驚醒;有多少同志為了工作放棄了婚假、病假;有多少次加班回家,，看見沒人照顧的孩子困得早就躺在沙發(fā)上熟著了,，媽媽的心呀也揪了起來;有多少次為了趕寫一篇審計報告，只有星星和月亮陪伴著我們,，一直到很晚很晚…….從這些事情中我理解到,，審計是一種磨煉,，一種犧牲。

當一個審計項目順利完成時,，人們可曾想到,，我們在其中付出了多少勞動;當一個經(jīng)濟蛀蟲被繩之以法，人們可曾想到,，這花費了我們多少心血!當成百上千萬的偷漏稅款及時上繳國庫時,，人們可曾想到，這里有我們多少艱辛…….審計工作就像一只蠟燭,，當人們看到耀眼的燭光時,，而燃燒的卻是我們的生命。我們所做的每一件事情,，都直接或間接地,，在為國家、為人民,，我們時時處處都在為人民服務(wù),。就連我們的每一份審計報告，我們的每一篇審計信息,，每一張審計材料,，都聯(lián)系每個群眾的心。因此我說審計是一種責任,、一種奉獻,。我們深深地知道，我們代表的是國家形象,，代表著審計形象,，所以我們會百倍地努力，忘我地工作回報國家,、回報社會,。正是這樣，我們把名利拋在腦后,，我們當中涌現(xiàn)了一批又一批好干部,，正是這樣，我們的工作才得以完成,，我們的審計事業(yè)才無往而不勝,。

審計還是一種壓力。現(xiàn)在,，我們正面臨著前所未有的機遇,。“審計風暴”使我們的地位不斷增長、我們的工作環(huán)境越來越好,、人民寄予了我們厚望,。同時也給我們提出了更新更多更高的課題，我們也面臨著巨大的壓力和挑戰(zhàn),。我記得宋雨水有這么一句話：“因為當事人的高素養(yǎng)讓我感到了學習的迫切,。”今天,，我們審計人面對著各種以高科技為背景的經(jīng)濟挑戰(zhàn),，面對著被審計單位多種多樣、面對著人員素質(zhì)高低不同,，面對著各種違紀違法手段的高智能化,，我們身上的責任同樣越來越大。我們只有將壓力變?yōu)閯恿?，決不能維持舊的審計思路和方法,，必須逐步更新來適應(yīng)新形式、新任務(wù),。要做到這一點,，唯一的辦法就是學習，向書本學,、向?qū)嵺`學、向同事學,，通過學習提高自身的能力掌握科學的審計方法和先進的技術(shù)手段,。只有學習才能解決工作中的一切難題。正是在這種學習的過程中,，我們的精神將更加富有,，我們的工作將更加自信，我們的生活將更加精彩!我們要以聰慧的大腦,、廣博的知識,、睿智的心靈和火一般的熱情去為祖國譜寫華麗樂章!

有時，我也經(jīng)常關(guān)注一下自身作為審計人的形象,，也許是興奮自己又重新?lián)P帆起航了,。但它時時提醒我，自己是一名審計人,，是一名道德的赤誠的敬業(yè)的清廉的審計人,。

審計人員工作總結(jié)及工作計劃篇六

20xx年度里，審計辦在xxx,、辦事處的正確領(lǐng)導下,，努力開展工作，服從領(lǐng)導，聽從安排,，認真完成各項審計工作,，包括臨時性工作的審計。為了更好地開展積極工作,，找出差距,，特總結(jié)如下：

1、審計辦根據(jù)xxx,、辦事處制定的規(guī)章制度,，嚴格考勤，包括早上簽到,、會議考勤,、查崗審計和例會集合考勤。

2,、認真執(zhí)行請銷假制度,，不定期抽查機關(guān)人員在崗情況，保證了機關(guān)工作秩序的正常運轉(zhuǎn),，監(jiān)督機關(guān)人員在正常工作時間里積極開展工作,。

20xx年初制定了新的《崗位目標責任制考核辦法》，審計辦認真貫徹執(zhí)行《辦法》,，每月對各社區(qū),、工作區(qū)的臨時性進行審計匯總，匯總情況兩委擴大會通過后簡報,、通報形式下發(fā)到各社區(qū),、工作區(qū)保證了各工作審計辦法的順利實施，同時激發(fā)了社區(qū)領(lǐng)導干部的工作積極性,，形成社區(qū),、工作區(qū)力爭上游的良好工作氛圍。每項工作單獨審計,，審計結(jié)果由擴大會通過后存檔,。

審計辦每月對機關(guān)人員的'加班情況、夜間值班人員的值班情況,，考實費扣發(fā)情況進行認真統(tǒng)計匯總,，周六加班情況每季度統(tǒng)計，張榜公布無誤后提交財政辦兌付,。每個周日由一人值班進行加班考勤,，保證獎罰的及時兌現(xiàn)。

根據(jù)上級領(lǐng)導部署創(chuàng)城工作指示,，認真學習創(chuàng)城工作的標準要求,，認真貫徹創(chuàng)城工作精神,，按照創(chuàng)城高標準、高要求進行準備,，在上級檢查驗收中取得了較好成績,。城市環(huán)境得到大幅度改善。

自xxx,、辦事處實施督辦工作以來,，審計辦根據(jù)督辦工作、督辦時限的規(guī)定,，認真靠上,，在規(guī)定時限內(nèi)及時了解督辦工作的進展情況，時限到期及時審計,，審計結(jié)果匯報給領(lǐng)導,，為領(lǐng)導工作決策提供依據(jù)，有力促進各項工作的順利完成,，認真執(zhí)行獎罰制度,。

在明年里，審計辦將繼續(xù)認真嚴格執(zhí)行考勤制度,，加大查崗審計力度,，搞好各項工作的審計，每月及時匯總社區(qū),、工作區(qū)考核情況進行通報,。認真貫徹執(zhí)行xxx制定的工作督辦制度。

審計人員工作總結(jié)及工作計劃篇七

一年來,，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》,，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù),，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù),、查錯糾弊,、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神,，正視問題,，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系,，促進公司各項制度的落實,，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用,，今年下半年,，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃,，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引,，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強,。

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,，今年以來，在董事會的正確指導下,，審計部結(jié)合各子公司的具體情況,，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計,，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項,。其中,，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個,；半年度后續(xù)審計1項,，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%,，整改情況較好,；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤,，除6個問題因特殊情況未完成外,，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項,，工程項目審計57項,。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫浞职l(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督,、服務(wù)職能,。

1、工程項目審計

根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團基建審計制度》,，審計部分別對xx項工程項目進行了審計,。審計人員從項目審批程序、造價控制,、合同管理等方面入手,，對上報的項目內(nèi)容,、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時,，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研,，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看,，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全,、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求,；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計,、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,，審計部難獲取各子公司當?shù)囟~基價,，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度,。

2,、采購審計

公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后,，于20xx年x月x日至x月x日,，對集團內(nèi)進行了xx審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題,，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位,，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計,，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理,、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。

4,、年度后續(xù)審

xx%,。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾

完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中,，能逐步認識到整改的必要性,，并按照特定目標相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

5,、后續(xù)審計跟蹤

xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實,，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為xx%,；至本期止,，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為xx%,。因特殊情況而未落實的事項,，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明,，審計部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計,、后續(xù)審計,、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看,，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團審計，從對審計工作的不認同到認同,、不理解到理解,，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6,、日常監(jiān)控

1）車輛費用監(jiān)控

xx月份開始,，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

2）財務(wù)費用,、銷售費用

財務(wù)費用,、銷售費用管理費用的監(jiān)控xx月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集,、整理,、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段,，也在努力配合審計部的工作,，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

1,、審計人員崗位職責的'建立

根據(jù)集團領(lǐng)導要求和部門職責的重新調(diào)整,，我們進一步明確了部

門各工作崗位的崗位職責，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越,，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。

2,、已建立的審計基本制度

建立和健全內(nèi)部審計制度,，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計

工作的必要條件,。為此,，我們起草了《xx監(jiān)控審計辦法》,、《xx制度》、《xx審計制度》等xx個管理制度,，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定,。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務(wù)流程進行了控制,，提高了審計質(zhì)量,，降低了審計風險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度,，保證了審計工作的獨立,、客觀、公正,。

3,、審計檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點,。認真做好審計

案的基礎(chǔ)性工作,，促使審計工作程序化、標準化,，今年下半年,，審計

部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中,，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外,，對與審計工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細記載,，做到有據(jù)可查,。

4、審計人員專業(yè)技能培訓

內(nèi)部審計質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì),。為進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，xx月份開始,，我們組織召開xx會,，明確和部署工作重點，探討審計方法,，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學習,；xx月份，審計部組織了xx的專題講座,。通過這些系統(tǒng)的學習,，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標,，對審計工作、審計質(zhì)量,、審計成果利用都有了更高層次的認識,。

5、審計人員自律情況

xx制度的建立健全與有效運行,、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標準》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。

檢查的深度和廣度不夠,，特別是在xx方面,，無法做到全過程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入,，審計工作略顯滯后,，未能很好地做到防患于未然。

1,、加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提

體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中,，我們在認真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任,。

2,、健全的審計機構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計工作的必要條件

在董事會的高度重視和幫助下,，審計機構(gòu)得到完善,，辦公條件得

x名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名,。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎(chǔ),，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求。

3,、內(nèi)部審計要進一步樹立服務(wù)意識

為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、

評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù),。

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程

控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實,，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡

控制機制,。

其次,，審計部需對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務(wù)流程,，不但可以提高審計質(zhì)量，降低審計風險,，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度,，進一步保證審計工作的獨立、客觀,、公正,。

2、審時度勢,、轉(zhuǎn)換思路,，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查

營提出合理化建議,，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用,，使審計工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”,。

3,、建立內(nèi)部審計激勵機制

對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價,，肯定成績，并進行適當獎勵,，能夠增強審計人員的成就感,，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時,，建立內(nèi)部審計激勵機制，有利于內(nèi)部審計部門負責人制定本部門人員需求,、人員培訓和發(fā)展計劃,，也是人員任命和提升的基礎(chǔ),。

4,、加強審計工作的宣傳力度

各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站,、刊物），弘揚先進和典型,，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持,，擴大內(nèi)部審計的影響力,。

5、建立精干高效的內(nèi)審團隊

有計劃地完善審計人員配置,，建立精干高效的內(nèi)審團隊,。加強審計人員專業(yè)培訓，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量,。不斷改進工作方法,，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴格控制不良勢頭,，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，爭取更好成績。

審計人員工作總結(jié)及工作計劃篇八

20--年集團審計室在董事會的直接領(lǐng)導下,、在各企業(yè)的相互配合下,，嚴格按照“獨立、客觀,、公正,、廉潔”的審計行為準則，認真地處理每一項審計工作,，基本完成了年初制定的工作目標?，F(xiàn)將本年度的審計工作做如下簡要總結(jié)：

一、規(guī)范流程,、規(guī)避風險

通過各項審計,，規(guī)范物資流程管理，規(guī)避企業(yè)各類風險,，履行好審計監(jiān)督與審計服務(wù)的雙重職能,。

上半年審計室針對流程規(guī)范進行了重點審計，特別對集團公司各類物資操作流程規(guī)范進行全面檢查，從此次專項流程檢查的情況分析,，各企業(yè)還是存在較多問題和隱患,。總體上講,，新建企業(yè)問題多,，老企業(yè)問題少;細節(jié)方面問題多，宏觀方面問題少,，各類倉庫則是流程問題的多發(fā)地帶,。同時，各企業(yè)間出現(xiàn)了不少通病,，比如產(chǎn)品調(diào)換過程不規(guī)范,、外發(fā)零備件維修的定價問題等等。

下半年審計室再次進行復查,，各分公司雖就部分問題和隱患進行了整改,，但還是發(fā)現(xiàn)不少問題沒有完全整改到位。這說明我們的日常工作中,，特別是在流程方面要經(jīng)常性,、全方位地進行進行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計，督促被審單位舉一反三進行整改,，真正體現(xiàn)審計監(jiān)督的價值和意義,，實現(xiàn)管理的有效和長效。

二,、強化控制,、督促落實

內(nèi)部審計另一個非常重要的作用就是強化領(lǐng)導采取的各項措施，督促這些措施及條例的有效實施,。

審計室對下發(fā)的各項規(guī)章管理制度的執(zhí)行與實施情況進行檢查并督促各成員企業(yè)落實到位,，除對管理制度的執(zhí)行情況進行督促實施，并對相關(guān)條款進行重申外,，還重點物資使用及報廢情況等各項規(guī)定的執(zhí)行情況進行督查,，確保相關(guān)制度得到有效貫徹。

三,、親密合作,、有效溝通

這一年來，審計室堅持以現(xiàn)場審計為主,，審計來源全部進行現(xiàn)場核實,，杜絕審計依據(jù)的虛假性，并且不斷與企業(yè)領(lǐng)導,、各崗位員工及外來客戶進行溝通交流,，盡可能全面掌握各方面的信息,，不斷地提高自身的業(yè)務(wù)技術(shù)能力，從而更好地全面開展審計工作,。

四,、防險增值、實時監(jiān)控

內(nèi)部審計主要是以防為主,，改善企業(yè)經(jīng)營管理水平,、降低企業(yè)成本費用，提

高企業(yè)經(jīng)濟效益,，最終實現(xiàn)企業(yè)目標,。審計室日常主要工作分為常規(guī)審計和專項審計,。

(一)常規(guī)審計

審計室在常規(guī)審計中一絲不茍,，除對兩大倉庫進行經(jīng)常性盤點和監(jiān)督外,，還對各個企業(yè)資金進行不定期月度核查使資金運轉(zhuǎn)情況得到有效監(jiān)控，對應(yīng)收款情況及帳齡進行分析使應(yīng)收款回收情況保持在集團規(guī)定的正常范圍內(nèi)等等,。

(二)專項審計

在集團公司領(lǐng)導的指導及督促下,，在20--年度審計室主要進行了五十幾項大大小小的專項審計，包括資金使用,，工程決算,，工程招標，應(yīng)收帳款,，投入產(chǎn)出等等,，涉及到生產(chǎn)經(jīng)營的方方面面。

五,、內(nèi)部審計工作存在的主要問題

回顧一年來的工作,，公司的審計工作仍然存在一些問題和不足：

三是審計工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立，有效的審計監(jiān)督的約束機制尚未形成;

四是內(nèi)控審計工作的開展亟待加強。

審計人員工作總結(jié)及工作計劃篇九

根據(jù)集團公司xxxx年度的總體工作部署和工作要求,，結(jié)合本部門xxxx年上半年的工作計劃,，現(xiàn)將財務(wù)審計部xxxx年上半年的工作簡要總結(jié)匯報如下：

1,、報表編制及報送,。在所屬各單位財務(wù)人員的緊密配合下,，完成了xxxx年度各項年報的編制和報送工作以及xxxx年度集團公司財務(wù)情況說明書的編寫工作。主要年報有：國資委年報,、財政年報,、糧食年報、基建年報,、統(tǒng)計年報等年報的報送工作,。

2、維修改造項目審計以及重大項目的跟蹤審計,。配合儲備糧中心完成了對七個儲備庫維修改造項目的審計工作,，為維修改造工程驗收提供了基本依據(jù)。同時,，重大項目跟蹤審計工作進展順利,，4#泊位和油廠項目已經(jīng)接近尾聲。xxxx國際大廈項目在xxxx公司的緊密配合下,，跟蹤審計進展順利,。

3、xxxx年年報審計,。從xxxx年2月9日開始的xxxx年度年報審計工作,，經(jīng)過2個多月加班加點的緊張工作，于4月下旬全部結(jié)束,。

4,、牽頭布置xxxx年監(jiān)事會專項審計。從3月1日開始,，列時1個月,，xxxx年度監(jiān)事會專項審計工作在3月底現(xiàn)場工作全部結(jié)束,。監(jiān)事會已經(jīng)和集團公司領(lǐng)導交換意見。

5,、xxxx年度經(jīng)營業(yè)績考核,。根據(jù)審計結(jié)果，配合企業(yè)管理部和人事部完成了對所屬單位xxxx年度的經(jīng)營業(yè)績考核,。

6,、同時，根據(jù)集團公司xxxx年度的經(jīng)營目標,，結(jié)合各單位xxxx年度的實際完成情況,，配合企業(yè)管理部確定了各單位xxxx年度的考核指標。

6,、布置并編報了集團及各單位xxxx年度的財務(wù)預算,。

7、根據(jù)集團公司xxxx年度的實際完成情況,，對國資委的考核指標進行反復測算,，提出了符合集團公司實際情況的xxxx年度的考核指標，并取得了國資委領(lǐng)導的認可,。

8,、經(jīng)過反復測算和醞釀，統(tǒng)一各儲備庫和油廠折舊政策的設(shè)想得到集團公司董事會的認可,，并從xxxx年1月1日開始正式實施,。

9、在日常工作過程中進一步細化財務(wù)管理工作,，落實監(jiān)事會專項檢查工作中提出的建議,。將xxxx公司所承建的xxxx國際大廈項目的基建賬務(wù)及報表，統(tǒng)一納入集團公司的核算管理范疇,。xxxx國際大廈項目的基建項目賬務(wù)已經(jīng)于xxxx年5月份正式納入集團公司用友財務(wù)核算管理體系,。針對監(jiān)事會檢查工作中反映比較強烈的少數(shù)公司的個別基礎(chǔ)工作中的問題,，我們已經(jīng)責成相關(guān)公司從xxxx年開始,，重新自查并采取補救措施。同時在xxxx年的工作中,，進一步細化財務(wù)工作,，不求，只求更好,。

10,、根據(jù)總經(jīng)理辦公會議的要求，將集團公司現(xiàn)有資產(chǎn)進行歸類整理,，并將資產(chǎn)的實際運行情況及時向董事會報告,。同時為了賬戶的過戶問題和有關(guān)證券機構(gòu)溝通,，做好劃撥資產(chǎn)的具體銜接工作。對江海公司退回集團公司的股票,、債券及基金等短期投資,，進行具體運作。根據(jù)證券機構(gòu)清理下掛賬號的要求,，在合適的價位集中清理了下掛賬戶內(nèi)的股票,，規(guī)避了由于下掛賬號帶來的風險。

11,、配合辦公室制定了集團公司證券基金操作管理辦法和投資分析報告,，規(guī)范操作行為，集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù),。

12,、根據(jù)集團公司的總體部署，協(xié)助企管部對江海公司改制,，進行了前期的準備改制,，主要是有關(guān)資產(chǎn)的調(diào)整、審計評估工作等,，目前審計評估工作已經(jīng)開始,，預計在7月底可以初步完成。

由于時間關(guān)系,，對照部門工作計劃,，還有不少工作沒有完成，這將是我們下半年的主要工作目標之一,。具體有：

1,、加強和有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系，為集團公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營平臺,。和財政,、糧食溝通，稻谷的掛賬問題,，和財政溝通建庫資金的安排問題,。和省地稅等稅務(wù)部門溝通，糧食企業(yè)特別是儲備庫的有關(guān)稅務(wù)政策問題,，主要是儲備庫的土地使用稅和印花稅等問題,。

2、針對年報審計和監(jiān)事會專項審計過程中提出的問題,，逐條對照,，對各單位以《管理建議書》的`形式下發(fā)，督促整改，完善財務(wù)基礎(chǔ)工作,，提高財務(wù)管理水平,。

3、在使用中不斷加強對財務(wù)管理軟件的使用進行總結(jié)討論,，進一步修改完善,，盡可能做到操作簡單，方便使用,；同時根據(jù)集團公司管理的需要,，開發(fā)集團內(nèi)部管理報表。

4,、編寫集團公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作手冊,，進一步規(guī)范會計核算，強化內(nèi)控制度,。

5,、配合各項目單位繼續(xù)做好重大項目的跟蹤審計及完工項目的竣工決算審計工作。

6,、繼續(xù)做好改制過程中的各項工作的銜接,，為企業(yè)做好服務(wù)，為集團做好監(jiān)督,。

7,、抓制度落實，抓人員培訓,。針對監(jiān)事會專項檢查中的問題,，對會計基礎(chǔ)工作及財務(wù)管理工作認真回顧和反思。根據(jù)已經(jīng)下發(fā)的折舊政策調(diào)整的通知,，對賬務(wù)調(diào)整情況進行檢查,，為建立固定資產(chǎn)臺賬做好準備。針對財政部新近下發(fā)的38個會計準則,，根據(jù)財務(wù)人員后續(xù)教育的要求,，組織集團及所屬單位財務(wù)人員進行xxxx年度的繼續(xù)教育培訓。

8,、進一步加強和各單位的溝通和聯(lián)系,。充分利用已經(jīng)建立起來的用友財務(wù)信息化平臺，加強和各單位財務(wù)人員的溝通和聯(lián)系,，為集團公司加強內(nèi)部管理提供及時的財務(wù)信息,。

總之,，財務(wù)工作離不開集團公司領(lǐng)導,、監(jiān)事會、所屬各單位領(lǐng)導以及集團各部門的關(guān)心和支持，在此深表感謝,。同時還希望在今后的工作中,，給予財務(wù)工作和財務(wù)人員一如既往的支持。

審計人員工作總結(jié)及工作計劃篇十

（一）根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,，對財務(wù)審計部工作的提出要求

1,、繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為2020年目標考核的主要指標來考核,。

2、全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學習,，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

（二）全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局（公司）審計重點,，我部門對xx月xx日的財務(wù)收支進行了復查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置,。

（三）財務(wù)的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

（四）制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論,，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

（一）增強財務(wù)服務(wù)意識

20xx年,，我們一如既往地按“科學、嚴格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,。

（二）切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理,。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分,、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實,、準確、完整；強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

請大家能夠認識到我們當前的形勢,，認識到我們xx銀行的公司形勢,，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力,！

審計人員工作總結(jié)及工作計劃篇十一

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風險的分析評價活動,。依照內(nèi)控評價方案,，分“內(nèi)部控制環(huán)境”,、“風險識別與評估”,、“控制活動”、“信息交流與反饋”,、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進行評審,，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位,。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員,；以重點股室、關(guān)鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主,；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷,。拓展了評價范圍,，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié),，一一列出,，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議,，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導,，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴格落實。現(xiàn)將工作總結(jié)如下：

一,、積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》,、《對瑞安支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意見和建議。

今年11月份對支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查,，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況,；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),，及時貫徹落實外匯政策,，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責明確,。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細化補充,，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程,、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法,，建立了《內(nèi)控督導檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,，基本得到整改落實,。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度,，規(guī)范業(yè)務(wù)操作,。

今年我們通過審計調(diào)查,，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條,，大部分已得到整改落實,，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。

二,、積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動

在行長親自督導下,，我支行由內(nèi)審牽頭，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查,，做足做細“亡羊補牢”工作,，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效,。

1,、領(lǐng)導重視，強化整改意識,。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜,。要求有關(guān)部門進一步落實責任，制定切實可行的措施,；強化整改意識,，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

2,、精心組織，確保整改實效,。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門,。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查,。

3,、強化責任，落實整改措施,。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人,、部門負責人認定后,，根據(jù)問題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責任追究措施,，并給予經(jīng)濟處罰,。

4、嚴格督促,，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題,，督促,，制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,，真正實現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高、整改促進步”的目標,。

三,、積極參加市中支內(nèi)審項目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對樂清支行行長履職審計,、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待,，保質(zhì)保量完成任務(wù),。

審計人員工作總結(jié)及工作計劃篇十二

我們xx會計事務(wù)開業(yè)不到一年，己取得了可喜的成績,，在市xx部門的大力支持下,，我們谷項業(yè)務(wù)開展得很順利，公司營業(yè)額穩(wěn)步上升,，現(xiàn)就n年一年來的工作總結(jié)如下：

我所自xx月開業(yè)以來,，本著客觀、獨立的立場和實事求是的原則,，始終堅持"誠信為本,，操守為重”的執(zhí)業(yè)理念，秉承以質(zhì)量求信譽,、以信譽求發(fā)展的服務(wù)宗旨,，以維護社會公眾利益為根本6在嚴格遵守注冊會計師基本準_的基礎(chǔ)上，廣開客源,、大力開拓各種業(yè)務(wù),，提髙效益，自開業(yè)近兩個月來已做了11項審計,，40項驗資,，9項資產(chǎn)評佔。在做業(yè)務(wù)的過程中,，我們的員工以優(yōu)質(zhì),、高效的服務(wù)取得客戶的滿意并贏得了客戶的尊重，和客戶保持了健康的合作關(guān)系,，為我所贏得了良好的口碑,，同時也贏得了一定的客源,。

一流的的事務(wù)所必須有一流的價值創(chuàng)造，一流的價值創(chuàng)造來源于一流的服務(wù)質(zhì)量,，一流的服務(wù)質(zhì)量取決于一流的員工隊伍,，一流的員i隊伍有賴于一流的管理團隊，一流的管理要依靠完菩,、有效的制度保障,，為了確保我所曰常事務(wù)的正常運行，我們制定了一整套科學,、行之有效的管理體系：

4,、綜合福利保險制。凡在xx事務(wù)所工作且簽訂合同的員工,，事務(wù)所給予養(yǎng)老,、醫(yī)療、意外等保險,。解除了職工后顧之憂,，穩(wěn)定了思想，增強了天源

的凝聚力和感召力,。

審計業(yè)務(wù)質(zhì)量在很大程度上取決于注冊會計師的職業(yè)道徳和專業(yè)技木水平,，為此,，在強化業(yè)務(wù)質(zhì)量監(jiān)管的同時，我所把職業(yè)道徳和專業(yè)培訓作為培訓工作的核心任務(wù),，充分隊識到人才是事務(wù)所發(fā)展的生命線,，我所自成立以來就本著長遠的目光，面向社會公開招聘人才,，平等競爭,，擇優(yōu)錄用，徳才兼?zhèn)?，雙向選擇,，不斷的為事務(wù)所增添新鮮的血液，在壯大我所注師隊伍的同時,，也注重對后備人才的培養(yǎng),，注冊會計師作為知識密集型的行業(yè)，終生培訓是行業(yè)的顯著特點,，后續(xù)培訓教育貫穿了每一位注冊會計師的整個職業(yè)生涯,。對事務(wù)所日常、系統(tǒng)的培訓從一般助理人員,、項目經(jīng)理到經(jīng)理,，及至更髙層次的管理人員都至關(guān)重要，甚至可以說,，員工的執(zhí)業(yè)過程就是最基本的培訓課堂,，因此我所特別注重對員工的培訓，定期,、有計劃的對新老員工進行培訓,，為了杜絕培訓i作只是講講課、做個報告,，或者變成一種可有可無的形式,，為了防止事務(wù)所員工覺得培訓是在浪費資源、浪貲時間與精力,。

所長在百忙之中抽時間出來親自給員工做思想動員,，把培訓工作當作一件重要事情來抓，讓全所上下從思想上把對學習的汄識提升到一個髙度,。同時挑選業(yè)務(wù)尖子來講課,，各個所長在旁邊補充搢異，大家有問題隨時交流,，整個課堂完全是開放式,，成為全所互相學習、交流經(jīng)驗的平臺,。不管是有著豐富經(jīng)驗的注冊會計師,，還是一般的助理人員，大家都坐在一起以平等的姿態(tài)互相學習,。xx所自成立以來已組織全所員工專業(yè)培訓了3次,，在事務(wù)所內(nèi)部局域網(wǎng)上發(fā)布了專業(yè)技木公告2部。

1,、xx自成立伊始即打出建立“xx之家”的旗號,，,。xx是這樣說的也是這樣做的，在這里每位員工都感受到充分的人情關(guān)懷與尊重,，即感情方而的激勵,，這使xx所的每一個k工，不管他是股東與否,，也不管他是注冊會計師r還是一般助理人員,，都能感受到領(lǐng)導對自己的尊重與關(guān)懷，歸屬感油然而生,。在生活方而,，所領(lǐng)異經(jīng)常組織一些集體活動，使員工們感覺到自己是集體中的一員而并非一臺單一的工作機器,，讓員工感動不己,，銘記在心。有困難大家一起幫助,，有髙興事大家一起慶祝,。古語說得好：上下同欲者，勝,。各方向努力,，心靈的溝通，使得所里上下一條心,，緊緊團結(jié)在一起,，xx必將所向披靡，無往不勝,、xx也很注重員工專業(yè)技能的提髙,，鼓勵大家學習。創(chuàng)造條件讓沒考過各種執(zhí)業(yè)資格的員t安心學習,，這樣挺工得到的不單是充足的學習時間,，還有互相理解后的感動，使員工再投入工作時會更竭盡全力去維護u所的利益,、歸根到底,，是忠誠創(chuàng)造了忠誠，友誼締結(jié)了友誼,，信任產(chǎn)生了信任,，盡職盡責促發(fā)了盡職盡責。

在新的一年里,，我們相信,，在社會各界的大力支持及全所員工的共同努力下，我們一定會沿著一個良性的軌道健康發(fā)展，事業(yè)一定會走向繁榮,。

審計人員工作總結(jié)及工作計劃篇十三

（一）學習業(yè)務(wù)

使自已從一個審計工作的“門外漢”成為一個審計新手,，雖然之前也從事過財務(wù)、信貸工作,，但是審計是一個新的領(lǐng)域,，和單純的財務(wù),、信貸工作相比,，有著本質(zhì)的區(qū)別，需要從實踐中探索新的知識和方法,，在業(yè)務(wù)工作之余,，我能夠主動調(diào)閱一些關(guān)于審計方面的知識，主動接受同事們的工作指導,，并付諸于行動,，可以說把頭腦中審計工作的空白漸漸變成了灰色，這是一個重要的進步,，我將在今后的工作中不斷的更精,、更多的審計知識來填充這個空白。

（二）按照安排,，認真完成各項審計工作任務(wù)

今年以來,，共參與完成全縣信用社14個營業(yè)網(wǎng)點常規(guī)審計14次，參與完成領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計1次,，參與完成全州組織交叉檢查1次,，參與完成黃平違規(guī)貸款專項審計1次，參與完成信訪工作2次,，參與完成領(lǐng)導交辦的其他事項2次,，圓滿完成了聯(lián)社交辦的審計工作任務(wù)21次，對待工作能夠積極參與,，認真負責,，有始有終，盡職盡責,，未出現(xiàn)大的失誤,。

加強學習，學習審計業(yè)務(wù)知識,，不斷提高業(yè)務(wù)工作水平,，審計是一個程序性、技巧性,、專業(yè)性,、邏輯性和規(guī)范性都相對較強的工作，是一項集中了業(yè)務(wù)工作,，經(jīng)濟責任和規(guī)范執(zhí)法“三體一體”的特殊工作,，不僅關(guān)系到具體的業(yè)務(wù)工作,，因此，在今后的工作中,，努力做到兩個提高,，一是提高業(yè)務(wù)工作水平，二是提高責任意識,，盡快使自己成為業(yè)務(wù)上的好幫手,。

今年的工作已經(jīng)結(jié)束，這一年對我來就,，收獲,、經(jīng)驗和教訓都有，但我自知,，說得好不如做得好,，在今后的工作中，我將嚴格要求自已,，多向領(lǐng)導和同事們請教,，同時也懇切各位領(lǐng)導和同事們一如續(xù)往的給予我?guī)椭椭С郑嗵釋氋F意見,，我將誠懇接受,，并認真改正。

審計人員工作總結(jié)及工作計劃篇十四

20xx酒店平穩(wěn)中尋求突破走過了不平凡的經(jīng)營歷程,。在酒店管理小組的關(guān)心和支持下,，計財部領(lǐng)導的指導下，在這個團結(jié),、務(wù)實,、高效的集體中，審計組本著務(wù)實,、嚴謹,、求精、求發(fā)展的態(tài)度,，牢牢把握住“服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,，以堅忍不拔的執(zhí)著和努力，完成了酒店領(lǐng)導交給的各項工作任務(wù),，有效地保障了酒店經(jīng)濟工作的開展,。

1、制定相關(guān)制度，規(guī)范操作程序,。認真履行工作職責,，圓滿完成每一項工作任務(wù)。今年是酒店試運行的第x年,，隨著酒店業(yè)務(wù)的變化和酒店榮獲xx酒店后,，許多工作環(huán)節(jié)需要進一步規(guī)范和提升，在積極參加響應(yīng)酒店學習活動的同時,，審計組以高標準,、嚴要求，深入扎實地落實領(lǐng)導交給的工作,，及時根據(jù)實際工作需要,，通過與相關(guān)部門溝通，規(guī)范和完善操作程序,。例如“關(guān)于客人預付款收據(jù)遺失后的結(jié)帳規(guī)定”“關(guān)于對半年以、上客人有預付款而未結(jié)賬處理通知”做到了“嚴格管理,，注重實效,，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開展。

2,、完善每天,、每周的日常審計工作，對前臺登記和收銀各環(huán)節(jié)加強控制力度,，保證酒店資金的安全,。將審計每日的稽核工作制度化，工作程序標準化,，使酒店日常審計能有機地,、嚴謹?shù)亻_展，20xxx至xx月,，累計審查房間x間,，客人信息xx條，審查返傭金額xx元,，有效地保障了酒店經(jīng)濟工作的開展,。

3、完善系統(tǒng)功能,，使系統(tǒng)更適應(yīng)酒店的管理要求,。審計組根據(jù)酒店業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，多次與xx工程師聯(lián)系,，對電腦系統(tǒng)進行了改進,。新增“其他賠償”項目，調(diào)整房價差異報表顯示資料不完善的缺陷。使各類報表更符合管理要求,。

4,、做好每月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。審計每月關(guān)于應(yīng)收賬款情況,、客房和會議室每月使用情況,、超過x個月應(yīng)收未收情況和集團與小業(yè)主用房情況等數(shù)據(jù)統(tǒng)計，不僅有力地支持財務(wù)核算工作,，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經(jīng)營情況提供了準確的信息,。

1、今年酒店經(jīng)濟業(yè)務(wù)有所放緩,，但記賬消費的客人和協(xié)議公司不斷上升,。審核中時常會出現(xiàn)相關(guān)部門對欠款金額上萬、免費升級房,、房價優(yōu)惠的簽字不及時的情況,，審計組督促力度還有待加強。

2,、加強對賬單的審核力度,，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度,。堅決執(zhí)行應(yīng)收賬款管理規(guī)定,，每月月初及時上報上月應(yīng)收賬款統(tǒng)計表和超過x個月應(yīng)收未收統(tǒng)計表。并積極與銷售部相關(guān)人員配合,，保證所有xx賬都能按月結(jié)算,。

3、今年酒店的會議有所增加,，會議室超時加收費用,、橫幅使用的情況、會議結(jié)算的形式也多種多樣,，審計組針對每一筆費用錄入與會議主單進行核對,，同時積極與前臺和會議中心聯(lián)系，采取不同的審計方案,，確保不漏收每一筆會議費用,。

1、審計組并不完全依賴現(xiàn)有的審計制度,，通過長期的學習和培訓,，制定出雙向復核制度，確保各類數(shù)據(jù)和報表的準確性,。

2,、針對目前審計組減少一人的情況,，更新現(xiàn)有交班制度，細化交班內(nèi)容,。明確寫出當日審核記錄,、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況,。確保工作效率,。相信經(jīng)過長期的學習和培訓，結(jié)合實際工作情況會建立出一套更加完善的審計制度確保酒店資金安全,。

3,、日常業(yè)務(wù)能力培訓知識的更新。通過學習“酒店財務(wù)管理基礎(chǔ),、現(xiàn)金管理”“內(nèi)部控制的概述”“對前臺辦理協(xié)議公司入,、住程序進行規(guī)范”等專題培訓。拓寬視野,，有效地提高了業(yè)務(wù)技能,，完善了審計工作。

放眼20xx,，審計組更加需要刻苦學習,，努力工作。使審計組更具有凝聚力,。只有這樣，才能適應(yīng)時代的發(fā)展,。相信我們在酒店管理小組的領(lǐng)導下,，與酒店全體同仁一道，譜寫出20xx新樂章,。

審計人員工作總結(jié)及工作計劃篇十五

人之所以進步,，并非取決于工作的多或少，而是從這或多或少的工作中學習到的新知識,。2018年是我來到事務(wù)所的第二個年頭,，回首17-18年度的審計工作，感慨頗多,。過去的一年里,，我參與了或大或小的些許項目，收獲了或多或少的知識技能,。以下,，我主要針對我頗有感觸的xz、et,、il三個項目進行回顧總結(jié)：

不得不說,，xz項目是我呆的最踏實與安心的項目,。所謂踏實與安心，并非是指任務(wù)少或是輕松,，而是一種知識的積累與沉淀,，以及人事關(guān)系間的簡單不做作。

真真正正的開始重新接觸貨幣資金等一系列“簡單”科目,，才發(fā)現(xiàn)其實簡單中蘊含著不簡單,。以前總覺得貨幣資金等科目一般都是給新來的員工做的科目，但是自己徹底,、完整的做一遍之后,，才發(fā)現(xiàn)里面的大學問。從索取對賬單,、開戶清單,、銷戶證明一系列資料，到對賬單和賬面之間的互相核對;從函證賬戶期末余額,，到函證賬戶借款,、票據(jù)、貼現(xiàn),、擔保等一系列要素,，真是無一不考驗審計人員的耐心與細心。

期間費用類科目是我在xz深刻認識到的第二大類科目,。在我以前的認知里,，所謂期間費用，主要就是與上期進行比較,，如果沒有發(fā)生較大的波動,，則不會有太大的問題。但是當我真正做底稿的時候,，項目經(jīng)理問我“為什么本期收入增加這么多,，銷售費用尤其是運輸費卻和去年基本持平呢”的時候，我才真正意識到,，財務(wù)報表每一個項目本質(zhì)上都沒有重要與不重要之分,，格式雖然固定不變，但是仔細琢磨,，每一個科目的變動都能引起深思,。

et項目我主要參與的是一些不重要子公司的收入和往來方面的審計工作。麻雀雖小,，五臟俱全;雖說是不重要子公司,，卻也帶我初步揭開了收入和往來這些科目神秘的面紗。

關(guān)于往來科目,，我印象最深刻的有兩點：一是一家子公司車間員工外包給人力資源公司,，在做應(yīng)付職工薪酬時把外包部分員工的工資放在了其他應(yīng)付款,，這個時候我們是應(yīng)該在應(yīng)付職工薪酬科目加上這部分期間發(fā)生額，且將余額調(diào)整至應(yīng)付職工薪酬科目的;二就是應(yīng)付賬款余額為負數(shù)且性質(zhì)為預付工程款的,，要重分類到在建工程,。

在我淺顯的認識里，收入主要就是兩點：分析和檢查,。首先要著手分析被審單位收入的合理性,，而后就是檢查其真實性：在分析的時候，除了行業(yè)間的縱向比較,，主要的還是被審單位自身近些年來各個方面的橫向變化;關(guān)于檢查,，則就是從銷售合同、出庫單,、驗收單以及銷售發(fā)票等一整套流程中去證實不存在虛假銷售和舞弊行為,。

其實il項目并非是一個要求很嚴格的項目，但是我把這個項目單獨拉出來總結(jié),，原因系這個項目是使我對財務(wù)報表整體層面認知不斷加強,。

原本以為僅僅是簡單的審閱工作，沒想到著實考驗到了我的會計和審計專業(yè)知識：期間費用沒有全額結(jié)轉(zhuǎn)時怎么確定發(fā)生額;企業(yè)未計提借款利息時,，除了影響應(yīng)付利息還影響什么科目;項目底稿中各個科目的分類根據(jù)什么依據(jù)劃分等等,，都使我在審計整體層面有了初步的認知。牽一發(fā)而動全身,，哪怕一個科目的數(shù)字有變動,，整個試算平衡表和財務(wù)報表都會發(fā)生或大或小的變動。

平凡固然簡單,，但是想要變得優(yōu)秀仍需努力!想要成為一名優(yōu)秀的審計人員,，除了在專業(yè)知識上進行提升,，對格局的總體認知和工作態(tài)度上的加強也不可或缺?；蛟S,，就從把簡單的審計說明寫的認真細致開始，又或許是從某一個科目的某一點啟發(fā)開始,。2019年，我依然在路上,。

審計人員工作總結(jié)及工作計劃篇十六

我于20xx年調(diào)入審計局工作,，這些年來,，憑著敬業(yè),、務(wù)實,、勤奮的精神,，兢兢業(yè)業(yè)，扎實工作,，取得了較好成績,，20xx年度被評為優(yōu)秀黨員、人事局評為優(yōu)秀公務(wù)員,，20xx年度我主持綜合法規(guī)股的工作,，被局里評為先進個人和優(yōu)秀科室，得到單位領(lǐng)導和同事們的一致好評,，現(xiàn)將多年來在思想,、工作、學習等方面情況作如下小結(jié),。

一,、加強理論學習，不斷提高理論水平

為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性,、堅定性,，多年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想,、及黨的xx大會議精神,，通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,，用*理論指導審計工作實踐的水平,；進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念,。通過學習,，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定,。

二,、求真務(wù)實，認真履行工作職責

隔行如隔山,，剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力,，但面對壓力我沒有畏懼和退縮,，虛心向同事請教，向主審學習,，向書本學習,，通過一段時間的學習，我很快進入了角色,，并能夠獨擋一面,，成為領(lǐng)導的得力助手，多年來,，我先后參加專項資金審計,、任期經(jīng)濟責任審計、財政收支審計,、財務(wù)收支審計,、建設(shè)項目審計，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題,，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準確定性,，我認為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項任務(wù),。多年來所寫的信息,，曾被市局采用，被省廳采用,，一篇被《審計》采用,。多次配合紀檢等部門處理上訪等事件，并取得較好的效果,，維護了社會穩(wěn)定,。

三、虛心進取,，努力更新工作思路

多年來,，我始終把學習放在首位，多次參加了*市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學習,，還比較系統(tǒng)的學習了計算機ao和oa審計系統(tǒng)等知識,，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書,。通過一次次的學習，不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識,，使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準確的把握,，審計工作思路更加開闊。

經(jīng)過多年來的鍛煉,，我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高,，雖然取得了一點成績,，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠,，我要在以后的工作中,，再接再厲，使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn),。

一,、加強理論學習，不斷提高自身素質(zhì),。

為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性,、堅定性，一年來,，認真學習貫徹“三個代表”重要思想,、黨的xx大和xx屆三中、四中,、五中,、六中全會及黨的xx大會議精神，認真學習領(lǐng)會市委擴大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作,。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,，用*理論指導審計工作實踐的水平,；進一步堅定社會主義信念，時刻牢記“八榮八恥”,，堅持一切從人民利益出發(fā),，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風和貪腐現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力。

同時,，還注重審計業(yè)務(wù)理論學習,，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機oa審計系統(tǒng),、財政改革相關(guān)知識,、專項審計

調(diào)查報告

二,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自己的行為,；不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”,，自覺地與市委,、政府保持高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅持誠實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作；在工作關(guān)系處理上,，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護大局，維護團結(jié),。

三,、依法審計，求真務(wù)實,。

在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點”工作方針,，始終能夠做到：科學審計,、文明審計、廉潔審計,、客觀公正,，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計干部盡快成長；二是，對一些熱點,、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研,、了解，掌握第一手資料,；同時,，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法,、求實,、嚴謹、奮進,、奉獻”的審計精神,。

另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,，因此，我局班子歷來很重視,、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日,，一定會盡力安排,。

四、廉潔自律,、清廉從審,。

方針、政策,，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心,，常排非分之念，常修為仕之德,，堅持把輕名利,、遠是非、正心態(tài)和納言,、敏行,、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省,、自警,、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,，進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反道德防線,。

五,、今后努力的方向。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛,、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟一體化”,、“知識經(jīng)濟”,、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”,、“基因工程”,、“數(shù)字地球”、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”,、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識到知識更新之快,，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流,、不學習就要被歷史淘汰的危機感,。因此，加強學習,，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的能力,，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題,，提出科學可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐,，為我市經(jīng)濟持續(xù),、快速,、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用,。

今年以來,，在上級黨委政府和局黨組的正確領(lǐng)導下，深入貫徹落實科學發(fā)展觀,，緊扣發(fā)展主題,，關(guān)注重點領(lǐng)域，致力問責問效,，強化監(jiān)督職責，發(fā)揮建設(shè)性作用,，積極發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能,，有力地促進了地方經(jīng)濟又好又快發(fā)展。至11月底,，共完成審計計劃項目45個,，政府臨時交辦項目5個，查出違規(guī)違紀金額20xx萬元,，糾正不合規(guī)金額6131萬元,；通過查處漏交稅款、規(guī)范資金渠道,，促進市級財政增收630萬元,，完成市委、市政府交辦重要審計任務(wù)11項,。

一,、加強學習，不斷提高黨性修養(yǎng)和綜合素質(zhì),。

作為一名黨員干部,，特別是作為一名部門的領(lǐng)導干部，必須事事處處起到表率作用,，在政治上與黨委政府保持高度一致,，在言論上保持嚴謹自律，在工作上嚴謹細致,。為提高自己的黨性修養(yǎng)和綜合素質(zhì),，不間斷地進行學習，積極參與扶貧幫困,、慈善捐款,、愛心捐款和其他社會公益活動。通過學習相關(guān)的法律法規(guī),，進一步增強了法律意識,，增強了法制觀念,。堅持學習審計業(yè)務(wù)知識，特別在計算機審計中,，帶頭學習,，目前全局掀起學習計算機審計的新*。豐富了審計手段,，提高審計效率和質(zhì)量,。

二、堅持依法審計,，嚴格履行審計職責,。

一是以促進財政增收為重點，加大了對稅收征管和非稅收入的審計監(jiān)督力度,。結(jié)合市級財政預算執(zhí)行審計,，重點檢查了市級收入的規(guī)范性和完整性，延伸審計了6家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和建筑企業(yè)納稅情況,，協(xié)助財稅部門規(guī)范收入700萬元,、督交企業(yè)稅款490萬元，其中審計直接查繳260萬元,。二是以促進管理,、提高效益為重點，加大了對專項資金的審計監(jiān)督力度,。今年以來對社會關(guān)注度高,、與老百姓利益密切相關(guān)的項目進行重點跟蹤審計，先后組織了對城市建設(shè)資金,、殘疾人就業(yè)保障金等項目的審計,，結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)，開展了對新型農(nóng)村合作醫(yī)療,、愛心捐助等項目的審計和調(diào)查,。重點審查了項目管理、資金使用效果方面存在的不足和問題,，客觀評價了資金投入產(chǎn)生的經(jīng)濟和社會效益,，對促進我市專項資金科學管理、提高效能提出了積極建議,。

三,、積極推進審計信息化建設(shè)步伐。

今年以來,，我局認真貫徹落實省,、市審計機關(guān)的要求和部署，從實際出發(fā),，有的放矢,、積極穩(wěn)妥地推進審計信息化建設(shè),，取得較好效果，先后報送了計算機審計方法3篇和ao應(yīng)用實例3篇,，項目質(zhì)量與計算機審計應(yīng)用水平有了大幅提高,。積極推廣應(yīng)用oa計算機管理系統(tǒng)，初步實現(xiàn)了辦公自動化,，完善了信息共享,，打印共享，文件傳遞等功能,，保障信息暢通,，節(jié)約了辦公經(jīng)費，提高工作效率,。

繼續(xù)抓好以ao審計軟件為主的學習培訓和應(yīng)用,，提升全員素質(zhì)。今年又有3位同志通過審計署ao認證考試,，全局適齡審計人員全部通過此項考試。積極輸送審計人員外出培訓學習,，有1名審計人員通過審計廳組織的計算機中級考試,。為進一步做好計算機審計做好人才儲備。

四,、加強自身建設(shè),，做到廉潔自律,。

作為一名副職,，在工作中自覺維護班子團結(jié)，積極主動配合一把手干好工作,，認真落實局黨組的決策,，對上為主要領(lǐng)導領(lǐng)導當好參謀和助手,，對下積極發(fā)揮領(lǐng)導表率作用,，較好地發(fā)揮了承上啟下和協(xié)調(diào)作用,。

在工作中，積極認真遵守和執(zhí)行審計署八不準規(guī)定和萊州市機關(guān)工作人員六條禁令,，自覺做到不以工作職責為個人謀利益,，不搞關(guān)系審計、人情審計,、利益審計,，嚴格按照黨員干部的標準要求和約束自己。工作中,，努力做到客觀公正,，實事求是，堅持審計結(jié)論集體研究定案,。工作中恪守職業(yè)道德,，切實做到為民、務(wù)實,、清廉,。

五、存在的問題,。

綜合協(xié)調(diào)能力有待進一步提高,，工作不夠大膽潑辣，創(chuàng)新意識不夠強,，存有等靠思想,，對新的審計理論、審計方法,、手段等方面仍然缺乏深層次的研究和探索,，需在今后的工作中進一步解放思想，更新觀念,，進一步改進工作作風,，在審計理念、工作機制和審計技術(shù)上求創(chuàng)新,、求突破,，尤其要在計算機輔助審計和審計信息化建設(shè)方面要繼續(xù)加大措施，早見成效,，推動全局工作上臺階,。

審計人員工作總結(jié)及工作計劃篇十七

近兩年工作中，在區(qū)委,、區(qū)政府和局黨組的正確領(lǐng)導下,，加強學習，注重創(chuàng)新,，工作作風務(wù)實,，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè),，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,，較好地完成了各項工作任務(wù),，（法制宣傳活動總結(jié)）受到領(lǐng)導和同事的一致肯定。具體狀況如下：

加強學習,，加強自身的思想道德建設(shè),，樹立自尊、自信,、自立,、自強的意識，在實際工作中端正思想,，堅定信念,，牢固樹立黨的觀念、政治觀念,、大局觀念和群眾觀念,，始終持續(xù)忠于黨、忠于祖國,、忠于人民的政治本色；嚴格遵守各項規(guī)章制度,；尊敬領(lǐng)導,、團結(jié)同事，為人真誠,、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自我的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力,，做一個合格的新時代審計人員。

在日常工作中,，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性,、藝術(shù)性很強的工作,。尤其應(yīng)對這天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果，不僅僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),。做為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習,、提高自身綜合素質(zhì)的同時,，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則,，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排,、交叉進行，不斷提高業(yè)務(wù)技能,；其次,，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析,、解決問題的潛力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月,，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部透過了考試,，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計,，將這次的學習成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果,，繼續(xù)推進我局的計算機審計潛力。

方面存在的問題提出合理化推薦30條,。

(一)完善制度建設(shè)

發(fā)了《區(qū)紀委,、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局,、區(qū)審計局,、區(qū)財政局、區(qū)物價局關(guān)于開展財務(wù)專項檢查工作的通知》,。這些制度的建立,，將有效的加強區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟職責審計工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟職責審計工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟職責審計結(jié)果運用,，使區(qū)經(jīng)濟職責審計工作逐步納入制度化,、規(guī)范化的軌道。

(二)開拓思路,，用心探索

1,、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序,，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則,，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序,、規(guī)避風險的基礎(chǔ)上,，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法,，用心開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計,，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂,、審計實施過程的操作,、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫,、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān),，并定期向上級領(lǐng)導匯報審計進展狀況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率,、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。

,、客觀公正的評價,。評價時，依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟職責審計實施辦法規(guī)定的評價資料做出評價推薦,，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項,，不對證據(jù)不足,、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。

(三)注重審計調(diào)查研究

在審計局工作的日子里,，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性,，都同樣需要認真、細致,、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自我的基本要求，堅決執(zhí)行黨風廉政建設(shè)職責制,，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,，做到多看,、多問、多思考,，努力使自我在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和資料,。對工作用心主動，嚴格把關(guān),，一絲不茍,，努力完成領(lǐng)導交辦的每一項工作。在繁多的工作中,，分清主次科學安排,，按時、按質(zhì),、按量完成任務(wù),，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作,。

透過近兩年工作,，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?，是領(lǐng)導大力支持和熱情幫忙的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績的同時,，我也看到自我的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自我的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化推薦,，努力提高自我的工作層次和潛力,。

在今后的工作中，我會誠懇的理解領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和推薦，恪盡職守,。同時,，發(fā)揚成績、克服不足,，提高工作效率,，使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

審計人員工作總結(jié)及工作計劃篇十八

審計人員是專門從事檢查并進一步證實公司會計賬目和報告的正確性,、合理性和可接受性的專業(yè)人員,。以下是本站小編為大家精心整理的企業(yè)審計人員工作總結(jié)，歡迎大家閱讀,，供您參考,。

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,，履行好

崗位職責

一、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習,，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想,，認真學習貫徹理論和“”重要思想,，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和x現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的審計人員,。

二,、強化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質(zhì)量和效率,。

三、履行職責,，完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、電廠熱值差專項審計及、電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,，提出審計建議或意見40余條,，得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還x地完成了電廠的任中審計,、股份公司借調(diào)的電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計,，不僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗,，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足,，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

x集團公司審計部自xx年8月成立以來,，在集團公司的正確領(lǐng)導下，堅持以黨的xx大精神為指導,，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針,，按照集團公司領(lǐng)導的要求,，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序,、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為,、促進黨風廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點,，以促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能,，開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

一,、加強學習培訓，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

審計部從成立之日起,，加強對審計人員的學習培訓：

一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神,、加強黨風廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀守法,、清正廉潔、干凈做事的需要,，是促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感,，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神,，充分履行審計職能,，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效,。

二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù),，取得審計工作成績,。

二、明確工作目標,，確保內(nèi)部審計工作順利開展

為確保內(nèi)部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標：

一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為,，提高審計工作效率;要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè),，建立、健全,、完善各項制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展,。

二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),，以物資采購,、基建項目、中期債,、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,，提升集團公司經(jīng)濟效益。

三是要貫徹“全面審計,、突出重點”的方針,，抓好對重點部門、重點資金,、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。

三,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從xx年9月開始內(nèi)部審計工作,，通過全體審計人員認真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù),，取得良好成績,。

(一)開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平

審計部xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查,，檢查重點為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度,，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依,，切實做到以制度管理財務(wù),，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符,、賬款相符、賬實相符,、賬表相符,、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生,。對老公司財務(wù)大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置,，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實相符,。要定期對固定資產(chǎn)進行清查,，年終進行全面清查盤點,，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作,，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟效益,。

(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序

審計部xx年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領(lǐng)導：

一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序,，影響集團公司財務(wù)資金的安全,，誘發(fā)、滋生腐敗行為,，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣,。

二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設(shè),，進一步完善各項管理制度,，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理

規(guī)章制度

(三)積極開展專項審計,，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在xx年下半年積極開展專項審計工作：

二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;

三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計,。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目,、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行,，取得實際成效,。

四、存在的不足問題

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績,。但還是存在一些不足問題,，主要是：

一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高;

二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位;

三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;

四是制度建設(shè)還不夠健全完善;

五是審計信息化建設(shè)不夠等,，審計手段較為原始,、落后。

這些存在的不足問題,，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高,。

五,、xx年

工作計劃

(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳,，突出審計工作的重要性,，通過板報、宣傳欄等方式,，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口,，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī),、審計制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報。通過這些工作,，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作,，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展,。

(二)加強財務(wù)管理，強化會計基礎(chǔ)工作

審計部要配合財務(wù)部門,，加強下屬公司財務(wù)管理,，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎(chǔ)工作的重要性,，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平,。二是營造崇尚誠實守信,、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化,，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務(wù)工作精神,，進一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬,、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

(三)運用審計結(jié)果,，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展

審計部要充分運用審計結(jié)果,，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理,，正確行使職權(quán),。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”,，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,，既促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。

(四)開展下屬公司業(yè)績考核,，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績,，按照集團公司標準進行考核,，做到獎優(yōu)罰劣,，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營效益,。

(五)加強審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),，推進依法審計、文明審計,。要加強管理,，嚴明紀律，強化監(jiān)督,，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量,，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻,。

xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的xx年中,，我們公司做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步,，這就尤為可貴了,，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,，以便在來年中取得更好的進步,。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了xx集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,，更好的完成xx年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

1,、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,，對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為xx年目標考核的主要指標來考核,。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責任感,，加強學習，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求,。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。

3,、財務(wù)的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

4,、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感,，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論,，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

x集團公司審計部自20xx年8月成立以來,，在集團公司的正確領(lǐng)導下,，堅持以黨的xx大精神為指導,，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針,，按照集團公司領(lǐng)導的要求,，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序,、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為,、促進黨風廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點,，以促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能,，開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績。現(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

一,、加強學習培訓,，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓,，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神,、加強黨風廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀守法,、清正廉潔、干凈做事的需要,，是促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感,，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神,，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作,，取得內(nèi)部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù),，取得審計工作成績,。

二、明確工作目標,，確保內(nèi)部審計工作順利開展

為確保內(nèi)部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為,，提高審計工作效率;要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè),，建立、健全,、完善各項制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展,。二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內(nèi)部審計,，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購,、基建項目,、中期債、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領(lǐng)域,，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,，提升集團公司經(jīng)濟效益,。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針,，抓好對重點部門,、重點資金、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面,，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。

三,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作,，通過全體審計人員認真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù),，取得良好成績,。

(一)開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查,，檢查重點為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊,。在財務(wù)大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循,，有據(jù)可依,，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符,、賬款相符、賬實相符,、賬表相符,、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生,。對老公司財務(wù)大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置,，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實相符,。要定期對固定資產(chǎn)進行清查,，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟效益。

(二)開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務(wù)管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領(lǐng)導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序,，影響集團公司財務(wù)資金的安全,，誘發(fā)、滋生腐敗行為,，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣,。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設(shè),，進一步完善各項管理制度,，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進黨風廉政建設(shè),，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。

(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查,，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計,。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效,。

四,、存在的不足問題

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù),，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計信息化建設(shè)不夠等,，審計手段較為原始,、落后。這些存在的不足問題,，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高,。

五,、20xx年工作計劃

(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳,，突出審計工作的重要性,，通過板報、宣傳欄等方式,，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口,，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī),、審計制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報。通過這些工作,，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作,，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展,。

(二)加強財務(wù)管理，強化會計基礎(chǔ)工作

審計部要配合財務(wù)部門,，加強下屬公司財務(wù)管理,，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎(chǔ)工作的重要性,，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平,。二是營造崇尚誠實守信,、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化,，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務(wù)工作精神,，進一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬,、算賬,、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ),。

(三)運用審計結(jié)果,，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展

審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理,，正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”,，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。

(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣,，進一步提高下屬公司的工作積極性,，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益,。

(五)加強審計隊伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),，推進依法審計,、文明審計。要加強管理,，嚴明紀律,，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量,，促進審計工作發(fā)展,，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻,。

時光過的飛快,，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說,，在xx年的工作中,，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好!

xx年是集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進,，真抓實干,，完成了部門職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,，更好的完成xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一,、xx年財務(wù)審計工作的簡要回顧

(一)財務(wù)方面的工作

1,、增強財務(wù)服務(wù)意識

xx年，我們一如既往地按“科學,、嚴格,、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務(wù)制度,。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計

信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實、準確,、完整;強化財務(wù)的預測,、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2,、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內(nèi)容,。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分,、子公司的xx年全面預算奠定基礎(chǔ);二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

3,、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了物流公司、運輸公司的稅收減,、免,、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予物流公司,、運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xx年度物流公司,、運輸公司所得稅減免的批復,，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益,。

4,、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理。

審計人員工作總結(jié)及工作計劃篇十九

我校在20xx年中,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用,，對于有效地防范風險、確保資金、規(guī)范內(nèi)部,，促進管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年初和學校內(nèi)部審計計劃,，在本年度完成了以下工作： 主要工作內(nèi)容：

一,、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變,。

二、認真學習相關(guān)業(yè)務(wù),，及時了解對義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用,。

三、對學校的財務(wù)收支,、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,，并及時上報審計工作，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益,。根據(jù)學校特點,，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1,、對學校的各項進行了審核,，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務(wù)核算,，無隱瞞,、截留挪用、轉(zhuǎn)移學校收入的情況,。

2,、對學校的各項支出情況，包括工資,、績效工資,、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為,，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項支出均屬合理。

3,、對于學校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理,。

4,、對學校的負債也作了相應(yīng)審計，學校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費,。

5,、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,，學校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的費，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示。并對學生生活費了補助,。

四,、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件，及時完成了教育局安排的各項工作,。

1,、嚴格了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的,。在具體審計工作中原則,，實事求是，客觀公正地看待和處理問題,。

2,、全面審計，突出重點,。對學校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3,、完善了制度，嚴格了管理,。嚴格審計質(zhì)量管理,，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準則,、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計,、審計證據(jù)、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。

4、今后進一步加強學習和,，把審計工作做得更好,。

審計人員工作總結(jié)及工作計劃篇二十

20xx年，我加強學習，注重創(chuàng)新,，工作作風務(wù)實,，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè),，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,，較好地完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)將本年度個人工作情景總結(jié)如下：

加強學習,，加強自身的思想道德建設(shè),，樹立自尊、自信,、自立,、自強的意識，在實際工作中端正思想,，堅定信念,，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念,，始終堅持忠于祖國,、忠于人民的政治本色；嚴格遵守各項規(guī)章制度,；尊敬領(lǐng)導,、團結(jié)同事，為人真誠,、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自我的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和本事,，做一個合格的新時代審計人員。

在日常工作中,，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性,、藝術(shù)性很強的工作。尤其應(yīng)對今日這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果，不僅僅要有較好的品格,，并且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法,。

我在加強自身學習,、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則，從自身做起,，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排、交叉進行,，不斷提高業(yè)務(wù)技能,；其次,，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),，提高從宏觀角度分析,、解決問題的本事，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。

工作中嚴格依照法定的審計程序,，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理,。在確保程序,、規(guī)避風險的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法,，進取開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作,。從審計方案的制訂,、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得,、審計報告的編寫,、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導匯報審計進展情景，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率,、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。

平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,，做到多看,、多問、多思考,，努力使自我在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和資料,。對工作進取主動，嚴格把關(guān),，一絲不茍,，努力完成領(lǐng)導交辦的每一項工作。在繁多的工作中,，分清主次科學安排,，按時、按質(zhì),、按量完成任務(wù),，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作,。

經(jīng)過近一年工作,，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?，是領(lǐng)導大力支持和熱情幫忙的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績的同時,，我也看到自我的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自我的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化提議,，努力提高自我的工作層次和本事,。

在今后的工作中,，我會誠懇的理解領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和提議，恪盡職守,。同時，發(fā)揚成績,、克服不足,，提高工作效率，使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。